Tabela 1. Prihodi I Rashodi Opste Vlade 2013 2014 2015 2016 Opis 2012 Budzet Proj
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Tabela 1. Prihodi i Rashodi Opste Vlade 2013 2014 2015 2016 Opis 2012 Budzet Proj. Proj. Proj. U miliuna evra 1. Ukupni prihodi 1,321.7 1,422.1 1,458.0 1,483.1 1,498.1 Prihodi od porerza 1,094.3 1,181.1 1,264.1 1,281.7 1,291.7 Domaci prihodi 284.2 301.0 367.3 370.0 375.0 Carinski prihodi 844.9 914.7 934.1 950.0 956.0 Povracaji -34.8 -34.60.0 -37.30.0 -38.3 -39.3 Neoporezivani I Samostalni Prihodi 145.4 207.9 192.5 201.0 206.4 Neoporezivani I Samostalni Prihodi 41.1 44.0 47.8 48.8 49.8 od kojih:interes 0.0 1.5 1.2 1.0 1.0 Samostalni prihodi 104.3 135.6 117.2 120.2 122.6 Opstinski Nivo 59.4 63.0 67.2 69.2 70.6 Centralni Nivo 44.8 72.5 50.0 51.0 52.0 Koncesionalna provizija 0.0 6.3 5.5 10.0 12.0 Tantieme - 22.0 22.0 22.0 22.0 Dividenta 45.0 30.0 0.0 0.0 0.0 Budzetska podrska donatora 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Europska Komisija 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Svetska Banka 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Projekat donacija 0.0 3.1 1.3 0.3 0.0 Fond poverenja 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2. Ukupni Troskovi 1,440.7 1,585.5 1,590 1,610.0 1,631.0 Od kojih: KAP 6.0 8.0 7.0 7.0 7.0 Tekuci 879.5 958.5 1,049.9 1,093.0 1,107.0 Plate i dnevnice 407.7 435.0 483.7 520.0 525.0 Robe i usluge 191.6 224.5 252.1 249.0 252.0 Od kojih: komunalije 21.5 23.0 27.1 27.0 28.0 Subvencije i transferi 280.2 299.0 314.1 324.0 330.0 Socialni transferi 249.2 268.0 292.7 303.0 308.0 Subvencije za JP 31.0 31.0 21.4 21.0 22.0 Rezerva 0.0 4.0 2.2 5.0 5.0 Pozajmljivanje: 11.0 -6.0 0.0 0.0 0.0 Od kojih: zajam za JP 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 povracaji od JP -4.0 -6.0 0.0 0.0 0.0 Kapitalni troskovi 550.2 621.0 530.5 505.0 512.0 troskovi sa jednokratno finansiranja 0.0 0.0 30.0 20.0 20.0 3. Primarni Bilans -119.0 -163.4 -131.6 -126.9 -132.9 Isplata interesa -9.7 -18.0 -16.5 -17.9 -20.3 4. Ukupni bilans (prema fiskalnom pravilom) -128.7 -181.4 -111.1 -117.8 -126.2 5. Ukupni Bilans 0.0 0.0 -148.1 -144.8 -153.2 6. Financiranje -128.7 -181.4 -148.1 -144.8 -153.2 Vanjsko financiranje 82.3 16.9 42.8 44.7 -14.8 Povlacanje 93.7 31.6 64.9 71.0 44.3 od kojih: MMF 93.7 0.0 0.0 0.0 0.0 Isplata principala duga -11.3 -14.7 -22.1 -26.3 -59.1 Unutrasnje financiranje 46.4 164.5 105.3 100.1 168.0 Domace zaduzivanje 72.7 80.0 120.0 120.6 169.2 Jednokratna financiranje 45.2 303.3 20.0 0.0 0.0 Razlika u ostalim finaciranjima -0.3 -24.7 -26.7 -25.1 -9.7 Razlika u zalihima SSP -15.9 5.0 4.0 12.0 12.0 Razlika na bankarski bilans -55.6 -199.1 -12.0 -7.4 -3.5 7. Bilanci u CBK 215.6 414.8 426.7 434.1 437.6 Od kojih: ELA 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 BDP 4,916 5,155 5,509 5,904 6,287 Ukupni Bilans kao % na BDP -2.6% -3.5% -2.0% -2.0% -2.0% Stanje duga kao % na BDP 8.4% 9.6% 12.0% 14.2% 16.7% Od kojih: garancije - - 0.2% 0.2% 0.2% Budzet Kosova za 2014 god. Tabela 2: Sazetak budzetskih dodela ( u evro) Budzet 2014 Komunalne Subvencije i Budzet 2013 Budzet 2014 Dnevnice i Plate Robe i Usluge Kapitalni troskovi Rezerve Ukupno Usluge transferi Budzet - 3.1 - Budzetske organizacije- Centralni novo 35,891 37,134 284,943,868 178,958,287 16,984,477 304,371,200 401,025,649 2,176,781 1,188,460,262 3.1.A. Kosovska Agencija za Privatizaciju 271 271 3,500,000 7,507,873 98,000 80,000 160,000 - 11,345,873 - 4.1- Budzetske organizacije, opstine 43,663 43,835 198,716,862 41,853,083 10,009,773 9,648,265 129,290,834 - 389,518,817 - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno: 79,825 81,240 487,160,730 228,319,243 27,092,250 314,099,465 530,476,483 2,176,781 1,589,324,952 Od njih: Centralni nivo 1,199,806,135 Opstinski nivo 389,518,817 Totalni generalni budzet vlade: 1,589,324,952 Opstinski Budzet za godinu 2014-2016 Rezime opstinskih budzeta za godinu 2014-2016 Tabela 1: Bilans prihoda I rashoda opstina Nr. Rezime 2012 Aktuelno 2013 Aktuelno 2014 Budzet 2015 Procena 2016 Procena 1 UKUPNO OPSTINSKIH PRIHODA 352,378,493 367,768,210 390,196,761 390,010,907 398,262,963 1.1 Vladini Grantovi 300,490,782 307,349,211 322,970,341 320,767,694 327,634,887 1.2 Sopstveni 51,887,711 60,419,000 67,226,420 69,243,213 70,628,077 2 UKUPNO OPSTINSKIH RASHODA 352,406,493 367,768,210 389,518,818 390,010,907 398,262,963 2.1 Tekuci Rashodi 228,085,170 240,290,968 260,227,983 261,357,244 266,864,131 2.1.1 Plate I Dnevnice 188,811,208 195,416,225 198,716,862 2.1.2 Robe i Usluge 26,624,144 31,421,960 41,853,083 2.1.3 Opstinski Rashodi 8,328,470 8,164,101 10,009,773 2.1.4 Subvencije 4,321,347 5,288,682 9,648,265 2.2 Kapitalni Rashodi 124,321,323 127,477,243 129,290,834 128,653,664 131,398,828 3 BILANS BUDZETA 28,000 677,944 4 FINANSIRANJE 4.1 Izmena odrzane dobiti(HVK) 4.2 Strano finansiranje 4.3 Finansijsko finansiranje shodno Zakonu na snazi 4.4 Ostala BDMS 19 December 2013 Kosovski Budzet za 2014 - Opstine Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014 Osoblje Plate Robe Opstinski Subvencije Kapitalni Kod Opstina Kod Program Kod Podprogram Ukupno Opis i i Rashodi i Rashodi podp. prog Dnevnice Usluge Transfer a b c d e f g h i j k l 611 Glogovac Totalni Rashodi 1,312 6,066,625 976,092 197,893 335,000 3,406,809 10,982,419 Vladini Grantovi 1,312 6,016,625 718,056 159,827 3,037,911 9,932,419 Sopstveni Prihodi 50,000 258,036 38,066 335,000 368,898 1,050,000 Strano Finansiranje Finansiranje Zaduzivanje 160 Kancelarija predsednika Totalni Rashodi 11 81,283 32,733 1,500 30,000 145,516 Vladini Grantovi 11 81,283 12,733 1,500 95,516 Sopstveni Prihodi 20,000 30,000 50,000 Strano Finansiranje Finansiranje Zaduzivanje 16001 Kancelarija predsednika Totalni Rashodi 11 81,283 32,733 1,500 30,000 145,516 Vladini Grantovi 11 81,283 12,733 1,500 95,516 Sopstveni Prihodi 20,000 30,000 50,000 Strano Finansiranje Finansiranje Zaduzivanje 163 Administracija i Osoblje Totalni Rashodi 43 162,226 100,000 43,100 5,000 17,500 327,826 Vladini Grantovi 43 162,226 1,753 5,034 17,500 186,513 Sopstveni Prihodi 98,247 38,066 5,000 141,313 Strano Finansiranje Finansiranje Zaduzivanje 16301 Administracija Totalni Rashodi 43 162,226 100,000 43,100 5,000 17,500 327,826 Vladini Grantovi 43 162,226 1,753 5,034 17,500 186,513 Sopstveni Prihodi 98,247 38,066 5,000 141,313 Strano Finansiranje Finansiranje Zaduzivanje 166 Inspekcije Totalni Rashodi 9 44,308 25,870 360 70,538 Vladini Grantovi 9 44,308 15,870 360 60,538 Sopstveni Prihodi 10,000 10,000 Strano Finansiranje Finansiranje Zaduzivanje 16601 Inspekcije Totalni Rashodi 9 44,308 25,870 360 70,538 Vladini Grantovi 9 44,308 15,870 360 60,538 Sopstveni Prihodi 10,000 10,000 Strano Finansiranje Finansiranje Zaduzivanje 169 Kancelarija Skupstine opsti Totalni Rashodi 108,158 17,520 360 5,000 131,038 Vladini Grantovi 108,158 17,520 360 126,038 Sopstveni Prihodi 5,000 5,000 Strano Finansiranje Finansiranje Zaduzivanje 16901 Kancelarija Skupstine opstine Totalni Rashodi 108,158 17,520 360 5,000 131,038 Vladini Grantovi 108,158 17,520 360 126,038 Sopstveni Prihodi 5,000 5,000 Strano Finansiranje Finansiranje Zaduzivanje 175 Budzet i Finansije Totalni Rashodi 14 65,495 10,000 360 75,855 Vladini Grantovi 14 65,495 4,500 360 70,355 Sopstveni Prihodi 5,500 5,500 Strano Finansiranje Finansiranje Zaduzivanje 18-12-2013, 08:35 AM Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS) 1 - 125 Kosovski Budzet za 2014 - Opstine Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2014 Osoblje Plate Robe Opstinski Subvencije Kapitalni Kod Opstina Kod Program Kod Podprogram Ukupno Opis i i Rashodi i Rashodi podp.