DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 12 października 2020 r.
Poz. 10254
UCHWAŁA NR XXXII/303/2020 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020r. o kwotę 235 000,00 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020r. o kwotę 3.984.635,20 zł. 2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 151.719.676,21zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 131.575.636,41 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.144.039,80 zł. § 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020r. o kwotę 1.721.662,82 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020r. o kwotę 6.471.298,02 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 446.683,02 zł; 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.843.683,02 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.274.000,00 zł; 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.627.615,00 zł. 4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 156.614.793,85zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: 131.129.871,91 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie: 25.484.921,94 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 10254
§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.895.117,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego lub pożyczki w kwocie 3.870.000,00zł, wolnymi środkami w kwocie 130.000,00zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (FDS) w kwocie 340.000,00zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 555.117,64zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 6.239.907,24zł (emisja papierów wartościowych 4.000.000,00zł, kredyt w wysokości 2.000.000,00zł wolne środki w wysokości 239.907,24zł,) przeznacza się na rozchody w wysokości 6.239.907,24 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.255.791,24 zł, pożyczek w wysokości 284.116,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.700.000,00zł). 3. Przychody budżetu w wysokości 11.135.024,88zł, rozchody w wysokości 6.239.907,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Instytucji kultury, 2) przedszkoli niepublicznych, ᠆ zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 § 7. 1. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 407.675,46 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 407.675,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 10254
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/303/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r.
Dochody Planowane dochody na 2020 r. z tego: w tym: w tym: środki europejskie i środki europejskie i Dział Źródło dochodów Wyszczególnienie inne środki inne środki Ogółem pochodzące ze bieżące majątkowe pochodzące ze źródeł dotacje źródeł dotacje zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
600 plan dotychczasowy 10 581 552,02 3 609 363,00 - - 6 972 189,02 2 126 549,69 1 851 406,08
zmniejszenie 215 000,00 - - - 215 000,00 215 000,00 - Transport i łączność zwiększenie 202 020,20 - - - 202 020,20 202 020,20 -
plan po zmianach 10 568 572,22 3 609 363,00 - - 6 959 209,22 2 113 569,89 1 851 406,08
plan dotychczasowy 2 126 549,69 - - - 2 126 549,69 2 126 549,69 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między zmniejszenie 215 000,00 - - - 215 000,00 215 000,00 - jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zwiększenie ------zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan po zmianach 1 911 549,69 - - - 1 911 549,69 1 911 549,69 -
plan dotychczasowy ------Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zmniejszenie inwestycje i zakupy ------inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami zwiększenie 202 020,20 - - - 202 020,20 202 020,20 - samorządu terytorialnego plan po zmianach 202 020,20 - - - 202 020,20 202 020,20 -
Gospodarka 700 mieszkaniowa plan dotychczasowy 10 417 669,65 3 739 652,85 - - 6 678 016,80 - 1 267 916,80
zmniejszenie ------Gospodarka mieszkaniowa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 10254
zwiększenie 35 000,00 35 000,00 - - - - -
plan po zmianach 10 452 669,65 3 774 652,85 - - 6 678 016,80 - 1 267 916,80
plan dotychczasowy 135 539,38 135 539,38 - - -
zmniejszenie Wpływy z opłat z tytułu ------uzytkowania wieczystego nieruchomości zwiększenie 35 000,00 35 000,00 - - - - -
plan po zmianach 170 539,38 170 539,38 - - - - -
plan dotychczasowy 756 Dochody od osób 47 541 916,03 47 541 916,03 - - - - - prawnych, od osób fizycznych i od innych zmniejszenie 20 000,00 20 000,00 - - - - - jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększenie 220 000,00 220 000,00 - - - - - oraz wydatki zwiazane z ich poborem plan po zmianach 47 741 916,03 47 741 916,03 - - - - -
plan dotychczasowy 400 000,00 400 000,00 - - -
zmniejszenie 20 000,00 20 000,00 - - - - - Wpływy z opłaty skarbowej zwiększenie ------
plan po zmianach 380 000,00 380 000,00 - - - - -
plan dotychczasowy 1 150 000,00 1 150 000,00 - - -
zmniejszenie - - - - - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększenie 215 000,00 215 000,00 - - - - -
plan po zmianach 1 365 000,00 1 365 000,00 - - - - -
plan dotychczasowy 4 000,00 4 000,00 - - -
zmniejszenie - - - - - Wpływy z różnych opłat zwiększenie 1 000,00 1 000,00 - - - - -
plan po zmianach 5 000,00 5 000,00 - - - - -
plan dotychczasowy 51 500,00 51 500,00 - - -
zmniejszenie Wpływy z odsetek od ------nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększenie 4 000,00 4 000,00 - - - - - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z Dzienniktytułu podatków Urzędowy i opłat Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 10254
plan po zmianach 55 500,00 55 500,00 - - - - -
758 plan dotychczasowy 24 488 539,33 24 464 927,21 59 815,21 - 23 612,12 23 612,12 -
zmniejszenie ------Różne rozliczenia zwiększenie 3 277 615,00 - - - 3 277 615,00 - -
plan po zmianach 27 766 154,33 24 464 927,21 59 815,21 - 3 301 227,12 23 612,12 -
plan dotychczasowy - - - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zmniejszenie ------zwiazków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów zwiększenie 3 277 615,00 - - - 3 277 615,00 - - województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 3 277 615,00 - - - 3 277 615,00 - -
926 plan dotychczasowy 948 000,00 948 000,00 - - - - -
Kultura i ochrona zmniejszenie ------dziedzictwa narodowego zwiększenie 250 000,00 - - - 250 000,00 250 000,00 -
plan po zmianach 1 198 000,00 948 000,00 - - 250 000,00 250 000,00 -
plan dotychczasowy - - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie zmniejszenie ------lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększenie 250 000,00 - - - 250 000,00 250 000,00 - jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach 250 000,00 - - - 250 000,00 250 000,00 -
plan dotychczasowy 147 970 041,01 131 340 636,41 41 247 073,70 819 541,09 16 629 404,60 2 340 161,81 5 883 909,54
zmniejszenie 235 000,00 20 000,00 - - 215 000,00 215 000,00 - OGÓŁEM DOCHODY zwiększenie 3 984 635,20 255 000,00 - - 3 729 635,20 452 020,20 -
plan po zmianach 151 719 676,21 131 575 636,41 41 247 073,70 819 541,09 20 144 039,80 2 577 182,01 5 883 909,54
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 10254
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/303/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r.
Wydatki Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy na programy finansowane z wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wydatki świadczenia na Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i Wydatki bieżące dotacje na udziałem tytułu wkładów do jednostek wynagrodzenia i związane z rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i zadania bieżące środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych składki od nich realizacją ich fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałów naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt pkt 2 i 3 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 20 701 059,87 9 979 426,88 9 979 426,88 0,00 9 979 426,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 721 632,99 10 721 632,99 5 662 955,77 0,00 0,00 zmniejszenie -512 979,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512 979,80 -512 979,80 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 2 072 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072 315,00 2 072 315,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 22 260 395,07 9 979 426,88 9 979 426,88 0,00 9 979 426,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 280 968,19 12 280 968,19 5 662 955,77 0,00 0,00 przed zmianą 20 061 309,87 9 339 676,88 9 339 676,88 0,00 9 339 676,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 721 632,99 10 721 632,99 5 662 955,77 0,00 0,00 zmniejszenie -512 979,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512 979,80 -512 979,80 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 2 072 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072 315,00 2 072 315,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 620 645,07 9 339 676,88 9 339 676,88 0,00 9 339 676,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 280 968,19 12 280 968,19 5 662 955,77 0,00 0,00 przed zmianą 10 179 818,38 9 979 818,38 9 227 018,38 7 335 023,00 1 891 995,38 0,00 752 800,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 129 818,38 9 979 818,38 9 227 018,38 7 335 023,00 1 891 995,38 0,00 752 800,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 336 800,00 286 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 800,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 286 800,00 286 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 38 604 208,23 38 038 180,23 33 225 981,41 26 979 674,94 6 246 306,47 3 431 000,00 250 481,58 1 130 717,24 0,00 0,00 566 028,00 566 028,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -478 248,00 -266 248,00 -37 248,00 -37 248,00 0,00 -229 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 1 179 300,00 274 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 229 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905 300,00 905 300,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39 305 260,23 38 045 932,23 33 233 733,41 26 942 426,94 6 291 306,47 3 431 000,00 250 481,58 1 130 717,24 0,00 0,00 1 259 328,00 1 259 328,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 704 350,57 19 605 322,57 19 417 939,16 16 424 214,54 2 993 724,62 0,00 187 383,41 0,00 0,00 0,00 99 028,00 99 028,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -37 248,00 -37 248,00 -37 248,00 -37 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 712 102,57 19 613 074,57 19 425 691,16 16 386 966,54 3 038 724,62 0,00 187 383,41 0,00 0,00 0,00 99 028,00 99 028,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 410 074,79 6 975 074,79 4 844 410,75 3 882 162,88 962 247,87 2 108 000,00 20 171,76 2 492,28 0,00 0,00 435 000,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -212 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zwiększenie 434 300,00 229 000,00 0,00 0,00 0,00 229 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 300,00 205 300,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 632 374,79 7 204 074,79 4 844 410,75 3 882 162,88 962 247,87 2 337 000,00 20 171,76 2 492,28 0,00 0,00 428 300,00 428 300,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 595 277,02 1 585 277,02 1 581 277,02 751 245,70 830 031,32 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Stołówki szkolne i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 przedszkolne zwiększenie 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 295 277,02 1 585 277,02 1 581 277,02 751 245,70 830 031,32 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 710 000,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań przed zmianą 1 656 212,64 1 656 212,64 332 912,64 292 957,25 39 955,39 1 323 000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających stosowania zmniejszenie -229 000,00 -229 000,00 0,00 0,00 0,00 -229 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań Dziennikwymagających Urzędowy stosowania Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 10254 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych po zmianach 1 427 212,64 1 427 212,64 332 912,64 292 957,25 39 955,39 1 094 000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formach wychowania przedszkolnego przed zmianą 859 800,00 759 800,00 499 800,00 217 189,00 282 611,00 140 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -40 000,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia zwiększenie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 859 800,00 759 800,00 539 800,00 247 189,00 292 611,00 100 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500 000,00 500 000,00 290 000,00 186 389,00 103 611,00 90 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie zmniejszenie -40 000,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 alkoholizmowi zwiększenie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 500 000,00 500 000,00 330 000,00 216 389,00 113 611,00 50 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 772 101,89 5 772 101,89 3 100 898,32 2 242 370,40 858 527,92 0,00 2 671 203,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 822 101,89 5 822 101,89 3 150 898,32 2 242 370,40 908 527,92 0,00 2 671 203,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 990 500,00 990 500,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 490 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 na ubezpieczenia emerytalne i zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rentowe po zmianach 1 040 500,00 1 040 500,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 490 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 14 409 409,75 10 904 529,69 10 853 129,69 323 600,00 10 529 529,69 20 000,00 0,00 31 400,00 0,00 0,00 3 504 880,06 3 504 880,06 1 244 233,18 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i zmniejszenie -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 900 ochrona środowiska zwiększenie 2 459 248,00 2 389 248,00 2 379 248,00 0,00 2 379 248,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 818 657,75 13 293 777,69 13 232 377,69 323 600,00 12 908 777,69 30 000,00 0,00 31 400,00 0,00 0,00 3 524 880,06 3 524 880,06 1 244 233,18 0,00 0,00 przed zmianą 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka ściekowa i zmniejszenie -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 90001 ochrona wód zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 830 000,00 7 330 000,00 7 330 000,00 279 000,00 7 051 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka odpadami zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 komunalnymi zwiększenie 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 930 000,00 9 430 000,00 9 430 000,00 279 000,00 9 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 648 500,00 648 500,00 648 500,00 0,00 648 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 798 500,00 798 500,00 798 500,00 0,00 798 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 418 152,43 618 747,61 587 347,61 3 000,00 584 347,61 0,00 0,00 31 400,00 0,00 0,00 1 799 404,82 1 799 404,82 1 244 233,18 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 i gminach zwiększenie 29 248,00 29 248,00 29 248,00 0,00 29 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 447 400,43 647 995,61 616 595,61 3 000,00 613 595,61 0,00 0,00 31 400,00 0,00 0,00 1 799 404,82 1 799 404,82 1 244 233,18 0,00 0,00 przed zmianą 1 851 033,53 1 575 000,00 1 575 000,00 0,00 1 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 033,53 276 033,53 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie 170 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 021 033,53 1 675 000,00 1 675 000,00 0,00 1 675 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 033,53 346 033,53 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 900 619,79 431 178,08 411 178,08 41 600,00 369 578,08 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 441,71 469 441,71 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 910 619,79 441 178,08 411 178,08 41 600,00 369 578,08 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 441,71 469 441,71 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 241 640,76 3 292 154,87 273 354,87 25 700,00 247 654,87 3 016 800,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3 949 485,89 3 949 485,89 3 286 576,04 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa zmniejszenie -590 435,02 -140 435,02 -435,02 0,00 -435,02 -140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -450 000,00 -450 000,00 -450 000,00 0,00 0,00 921 narodowego zwiększenie 300 435,02 435,02 435,02 0,00 435,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 po zmianach 6 951 640,76 3 152 154,87 273 354,87 25 700,00 247 654,87 2 876 800,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3 799 485,89 3 799 485,89 3 136 576,04 0,00 0,00 przed zmianą 567 392,19 64 482,34 64 482,34 0,00 64 482,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 909,85 502 909,85 0,00 0,00 0,00 Domy i ośrodki kultury, zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 świetlice i kluby zwiększenie 435,02 435,02 435,02 0,00 435,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 567 827,21 64 917,36 64 917,36 0,00 64 917,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 909,85 502 909,85 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 170 000,00 1 170 000,00 0,00 0,00 0,00 1 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -140 000,00 -140 000,00 0,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92113 Centra kultury i sztuki zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 519 244,13 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 439 244,13 1 439 244,13 1 279 244,13 0,00 0,00 Ochrona zabytków i opieka 92120 nad zabytkami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 10254
Ochrona zabytków i opieka zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 nad zabytkami zwiększenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 819 244,13 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 739 244,13 1 739 244,13 1 579 244,13 0,00 0,00 przed zmianą 2 218 204,44 210 872,53 208 872,53 25 700,00 183 172,53 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 007 331,91 2 007 331,91 2 007 331,91 0,00 0,00 zmniejszenie -450 435,02 -435,02 -435,02 0,00 -435,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -450 000,00 -450 000,00 -450 000,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 767 769,42 210 437,51 208 437,51 25 700,00 182 737,51 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1 557 331,91 1 557 331,91 1 557 331,91 0,00 0,00 przed zmianą 4 515 339,00 3 779 339,00 3 546 339,00 2 115 019,36 1 431 319,64 90 000,00 143 000,00 0,00 0,00 0,00 736 000,00 736 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna zwiększenie 370 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 885 339,00 3 869 339,00 3 636 339,00 2 115 019,36 1 521 319,64 90 000,00 143 000,00 0,00 0,00 0,00 1 016 000,00 1 016 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 375 339,00 3 235 339,00 3 222 339,00 2 096 019,36 1 126 319,64 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 465 339,00 3 325 339,00 3 312 339,00 2 096 019,36 1 216 319,64 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 952 606,00 356 606,00 226 606,00 9 000,00 217 606,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 596 000,00 596 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność zwiększenie 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 232 606,00 356 606,00 226 606,00 9 000,00 217 606,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 876 000,00 876 000,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 151 865 158,65 128 732 871,91 79 325 854,79 42 982 193,87 36 343 660,92 6 747 800,00 39 570 993,87 1 162 117,24 156 106,01 1 770 000,00 23 132 286,74 22 458 743,74 11 906 681,79 200 000,00 473 543,00
zmniejszenie -1 721 662,82 -446 683,02 -37 683,02 -37 248,00 -435,02 -409 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 274 979,80 -1 274 979,80 -450 000,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 6 471 298,02 2 843 683,02 2 604 683,02 30 000,00 2 574 683,02 239 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 627 615,00 3 627 615,00 300 000,00 0,00 0,00
po zmianach 156 614 793,85 131 129 871,91 81 892 854,79 42 974 945,87 38 917 908,92 6 577 800,00 39 570 993,87 1 162 117,24 156 106,01 1 770 000,00 25 484 921,94 24 811 378,94 11 756 681,79 200 000,00 473 543,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 10254
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/303/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową Planowane wydatki Jednostka Nazwa zadania z tego źródła finansowania organizacyjn inwestycyjnego Łączne a realizująca kredyty, Lp. Dział Rozdz. paragraf (w tym w ramach koszty środki program lub pożyczki, środki funduszu finansowe rok 2020 dochody przychody wymienione koordynująca papiery pochodzące sołeckiego) własne jst bezzwrotne w art. 5 ust. 1 wykonanie wartościow z innych źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Wykonanie chodników
wraz z wjazdem Urząd Miejski w 1. 600 60016 6050 14 000,00 14 000,00 14 000,00 B. parkingowym (fundusz Pułtusku C. sołecki Gnojno)
A. Przebudowa drogi w Urząd Miejski w 2. 600 60016 6050 miejscowości 415 260,00 415 260,00 - B. 415 260,00 Pułtusku Chmielewo C.
A. Przebudowa drogi w Urząd Miejski w 3. 600 60016 6050 Szygówku (fundusz 9 443,97 9 443,97 9 443,97 B. Pułtusku sołecki Szygówek) C.
Wykonanie łazienki dla A. lokali mieszkalnych Nr Urząd Miejski w 4. 700 70095 6050 36 i 37 w budynku przy 7 000,00 7 000,00 7 000,00 B. Pułtusku ul. Traugutta 23 w C. Pułtusku Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 10254
A. Zakupy inwestycyjne Urząd Miejski w 5. 750 75023 6060 Urzędu Miejskiego w 150 000,00 150 000,00 150 000,00 B. Pułtusku Pułtusku C. Zakup średniego samochodu gaśniczego A. GBA dla Ochotniczej Urząd Miejski w 6. 754 75412 6060 Straży Pożarnej w 315 000,00 315 000,00 315 000,00 B. Pułtusku Trzcińcu. C.
A. Zakup samochodu Urząd Miejski w 7. 754 75416 6060 służbowego dla Straży 135 000,00 135 000,00 135 000,00 B. Pułtusku Miejskiej w Pułtusku C. A. Zakup silnika
zaburtowego do łodzi Urząd Miejski w 8. 754 75421 6060 34 000,00 34 000,00 34 000,00 B. zarządzania Pułtusku C. kryzysowego
A. Wykonanie boiska przy Publiczna Szkoła 9. 801 80101 6050 Publicznej Szkole 40 000,00 40 000,00 40 000,00 B. Podstawowa Nr 1 Podstawowej Nr 1 C.
A. Modernizacja sieci LAN Zespół Szkół Nr 10. 801 80101 6050 w Zespole Szkół Nr 2 w 10 500,00 10 500,00 10 500,00 B. 2 w Pułtusku Pułtusku C.
A. Wykonanie chodnika na Publiczna Szkoła 11. 801 80101 6050 potrzeby alejek na 25 000,00 25 000,00 25 000,00 B. Podstawowa Nr 3 ścieżce ekologicznej C.
A.
Zakup kosiarki - traktora Publiczna Szkoła 12. 801 80101 6060 12 500,00 12 500,00 12 500,00 B. ogrodowego do trawy Podstawowa Nr 4 C.
A. Zakup elektronicznego
dziennika w Publicznej Publiczna Szkoła 13. 801 80101 6060 11 028,00 11 028,00 11 028,00 B. Szkole Podstawowej Nr Podstawowa Nr 4 C. 4
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 10254
A. Zmiana nawierzchni
drogi wjazdowej do Przedszkole 14. 801 80104 6050 35 000,00 35 000,00 35 000,00 B. budynku Przedszkola Miejskie Nr 4 C. Miejskiego Nr 4
A. Ocieplenie garażu i Publiczna Szkoła 15. 801 80195 6050 utwardzenie terenu przy 12 000,00 12 000,00 12 000,00 B. Podstawowa Nr 4 PSP Nr 4 C.
A. Budowa parkingu przy
budynku szkoły w Urząd Miejski w 16. 801 80195 6050 10 000,00 10 000,00 10 000,00 B. Płocochowie (fundusz Pułtusku C. sołecki Płocochowo)
A. Zakupy inwestycyjne Urząd Miejski w 17. 851 85195 6060 Urzędu Miejskiego w 100 000,00 100 000,00 100 000,00 B. Pułtusku Pułtusku C.
A. Budowa oświetlenia
ulicznego w Jeżewie (w Urząd Miejski w 18. 900 90015 6050 26 033,53 26 033,53 26 033,53 B. tym fundusz sołecki Pułtusku C. Jeżewo 13.033,53)
A. Urząd Miejski w 19. 900 90095 6050 Wiaty przystankowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Pułtusku B.
A. Ogrodzenie
nieruchomości przy ul. Urząd Miejski w 20. 900 90095 6050 17 000,00 17 000,00 17 000,00 B. Wojska Polskiego i ul. Pułtusku C. Białowiejskiej 1
Ogrodzenie placu A. wiejskiego (w tym Urząd Miejski w 21. 900 90095 6050 fundusz sołecki 35 000,00 35 000,00 25 000,00 B. 10 000,00 Pułtusku Grabówiec - C. 25.000,00zł)
A. Budowa placu zabaw ( Urząd Miejski w 22. 900 90095 6050 w tym fundusz sołecki 26 000,00 26 000,00 26 000,00 B. Pułtusku Lipniki Nowe 13.000,00) C.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 10254
A. Urządzenie placu wokół Urząd Miejski w 23. 900 90095 6050 świetlicy (fundusz 20 469,06 20 469,06 20 469,06 B. Pułtusku sołecki Lipniki Stare) C.
Zagospodarowanie A. terenu wiejskiego wraz Urząd Miejski w 24. 900 90095 6050 z budową wiaty (w tym 22 563,47 22 563,47 12 563,47 B. 10 000,00 Pułtusku fundusz sołecki Olszak - C. 12.563,47zł)
Zagospodarowanie A. terenu przy świetlicy Urząd Miejski w 25. 900 90095 6050 wiejskiej (w tym fundusz 31 409,18 31 409,18 21 409,18 B. 10 000,00 Pułtusku sołecki Głodowo - C. 21.409,18zł)
A. Zakup traktora
ogrodowego - kosiarki Urząd Miejski w 26. 900 90095 6060 14 000,00 14 000,00 14 000,00 B. (fundusz sołaecki Pułtusku C. Moszyn)
A. Zakup i montaż
klimatyzatorów w Urząd Miejski w 27. 921 92109 6050 22 733,90 22 733,90 22 733,90 B. świetlicy wiejskiej Pułtusku C. (fundusz sołecki Kacice)
A. Modernizacja świetlicy
wiejskiej (w tym fundusz Urząd Miejski w 28. 921 92109 6050 25 000,00 25 000,00 15 000,00 B. 10 000,00 sołecki Białowieża - Pułtusku C. 15.000,00zł)
Wymiana pokrycia A. dachu na świetlicy Urząd Miejski w 29. 921 92109 6050 wiejskiej (w tym fundusz 27 605,95 27 605,95 17 605,95 B. 10 000,00 Pułtusku sołecki Gromin - C. 17.605,95zl)
A. Zakup i montaż
klimatyzacji w świetlicy Urząd Miejski w 30. 921 92109 6050 17 000,00 17 000,00 17 000,00 B. wiejskiej (fundusz Pułtusku C. sołecki Chmielewo)
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 10254
A. Montaż klimatyzatorów
z możliwością grzania w Urząd Miejski w 31. 921 92109 6050 15 000,00 15 000,00 15 000,00 B. świetlicy wiejskiej Pułtusku C. (fundusz sołecki Lipa)
A. Pomnik żołnierzy z 1920 Urząd Miejski w 32. 921 92120 6050 90 000,00 90 000,00 50 000,00 40 000,00 roku B. Pułtusku C. A. Termomodernizacja Miejski Ośrodek 33. 926 92604 6050 140 000,00 140 000,00 140 000,00 zjeżdżalni na basenie B. Sportu i Rekreacji C.
Ogółem 1 915 547,06 1 915 547,06 1 410 287,06 - - 505 260,00 - - * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 10254
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/303/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.
Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2020 r §
1 2 3 0 1. Dochody 151 719 676,21 2. Wydatki 156 614 793,85 3. Wynik budżetu - 4 895 117,64 Przychody ogółem: 11 135 024,88
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1. § 952 5 870 000,00 rynku krajowym
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 2. rozliczenia dochodów i wydatków nimi § 905 895 117,64 finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
Przychody ze sprzedaży innych papierów 3. § 931 4 000 000,00 wartościowych (obligacje) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 4. § 950 369 907,24 ustawy
Rozchody ogółem: 6 239 907,24
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 1 342 823,24
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 2. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 197 084,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3. Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) § 982 4 700 000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 10254
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/303/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota
I. DOCHODY
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 756 75618 650 000,00 1. alkoholu
II. WYDATKI
1. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500 000,00
Pozostała działalność ( środki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 851 85195 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 100 000,00 2. 852 85214 zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)
Ogółem: 600 000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 10254
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/303/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r.
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota
1. 851 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00
Pozostała działalność ( środki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 851 85195 20 000,00 2. związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)
Ogółem: 50 000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 10254
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/303/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r.
Dotacje podmiotowe w 2020 r.
Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5
1. 921 92113 Miejskie Centrum Kultury i Sztuki 1 030 000,00
2. 921 92116 Pułtuska Biblioteka Publiczna 1 036 800,00
3. 921 92118 Muzeum Regionalne w Pułtusku 730 000,00
4. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole „Urwis” 204 000,00 Niepubliczne Przedszkole British 5. 801 80104 236 000,00 School „Clever” Niepubliczne Katolickie Przedszkole 6. 801 80104 427 000,00 im. Świętej Rodziny Niepubliczne Przedszkole 7. 801 80104 43 000,00 Integracyjne „Geniusz”
8. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole „Miniland" 459 000,00
Niepubliczne Katolickie Przedszkole 9. 801 80104 231 000,00 ,,Faustynka" Malinowe Przedszkole z Oddziałami 10. 801 80104 272 000,00 Integracyjnymi Przedszkole Niepubliczne Kids᾿ 11. 801 80104 415 000,00 Academy Malinowe Przedszkole z Oddziałami 12. 801 80149 540 000,00 Integracyjnymi Niepubliczne Przedszkole 13. 801 80149 53 000,00 Integracyjne ,,Geniusz” Niepubliczne Katolickie Przedszkole 14. 801 80149 6 000,00 ,,Faustynka"
15. 801 80149 Niepubliczne Przedszkole ,,Urwis” 495 000,00
Ogółem 6 177 800,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 10254
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/303/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r.
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.
Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji
1 2 3 4 5 Jednostki spoza sektora finansów Nazwa zadania publicznych
1. 754 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 30 000,00
2. 851 85117 Opieka paliatywno-hospicyjna 40 000,00
3. 851 85153 Zwalczanie narkomani 10 000,00
4. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 5. 854 85412 20 000,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci
6. 900 90095 Dotacja na bieżace utrzymanie urzadzeń wodnych 30 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia 7. 921 92120 40 000,00 Rzymskokatolicka pw. Św. Mateusza w Pułtusku
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia 8. 921 92120 Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Pawła II w 40 000,00 Pułtusku
9. 926 92695 Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu 90 000,00
Ogółem 350 000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 10254
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/303/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r.
Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Nazwa Planowane wydatki sołectwa lub Nazwa zadania, Lp. Dział Rozdział innej w tym przedsięwzięcia jednostki Łączne wydatki pomocniczej bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup mieszanki do stabilizacji 1. 600 60016 Zakręt 10 213,16 10 213,16 drogi gminnej
2. 600 60016 Pawłówek Remont drogi gminnej 8 931,18 8 931,18
3. 600 60016 Boby Remont dróg gminnych 16 665,83 16 665,83
4. 600 60016 Szygowek Przebudowa drogi w Szygówku 9 443,97 0,00 9 443,97
Remont drogi gminnej (zakup 5. 600 60016 Płocochowo 8 921,48 8 921,48 pospółki wraz z usługą)
6. 600 60016 Kleszewo Remont dróg 14 400,00 14 400,00
Wykonanie chodników wraz z 7. 600 60016 Gnojno 14 000,00 14 000,00 wjazdem parkingowym
8. 600 60016 Przemiarowo Remont dróg gminnych 16 000,00 16 000,00
Pogłębienie i wyczyszczenie 9. 600 60016 Kokoszka 9 800,00 9 800,00 rowów
Budowa parkingu przy budynku 10. 801 80195 Płocochowo 10 000,00 10 000,00 szkoły w Płocochowie
Zakup ziemi, nasion trawy, 11. 900 90004 Moszyn 2 401,61 2 401,61 drzewek iglastych
Zakup lamp oświetleniowych 12. 900 90015 Moszyn 1 000,00 1 000,00 oraz przewodu elektrycznego
Wykonanie oświetlenia placu 13. 900 90015 Kleszewo 4 000,00 4 000,00 wiejskiego
14. 900 90015 Jeżewo Budowa oświetlenia ulicznego 13 033,53 13 033,53
Założenie dodatkowych lamp 15. 900 90015 Płocochowo 5 000,00 5 000,00 oświetleniowych
Zakup traktora ogrodowego - 16. 900 90095 Moszyn 14 000,00 14 000,00 kosiarki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 10254
Rekultywacja działki, 17. 900 90095 Olszak zagospodarowanie terenu 12 563,47 12 563,47 wiejskiego wraz z budową wiaty
18. 900 90095 Lipniki Nowe Budowa placu zabaw 13 000,00 13 000,00
Remont pomieszczenia 19. 900` 90095 Ponikiew 6 800,00 6 800,00 garażowego
Urządzenie placu wokół świetlicy 20. 900 90095 Lipniki Stare 20 469,06 20 469,06 wiejskiej
21. 900 90095 Grabówiec Ogrodzenie placu wiejskiego 25 000,00 25 000,00
22. 900 90095 Przemiarowo Zakup oleju opałowego 5 000,00 5 000,00
Zagospodarowanie terenu przy 23. 900 90095 Głodowo 21 409,18 21 409,18 świetlicy wiejskiej
Zakup i wymiana drzwi do 24. 921 92109 Moszyn 1 700,00 1 700,00 świetlicy
Zakup wyposażenia świetlicy 25. 921 92109 Grabówiec 10 000,00 10 000,00 wiejskiej
Wymiana pokrycia dachu na 26. 921 92109 Gromin 17 605,95 17 605,95 świetlicy wiejskiej
Zakup i montaż klimatyzacji w 27. 921 92109 Chmielewo 17 000,00 17 000,00 świetlicy wiejskiej
Zakup wyposażenia do świetlicy 28. 921 92109 Chmielewo 435,02 435,02 w Chmielewie
29. 921 92109 Ponikiew Remont świetlicy 6 746,33 6 746,33
30. 921 92109 Białowieża Modernizacja świetlicy wiejskiej 15 000,00 15 000,00
Remont i doposażenie świetlicy 31. 921 92109 Trzciniec 19 486,20 19 486,20 wiejskiej
Zakup i montaż klimatyzatorów 32. 921 92109 Kacice 22 733,90 22 733,90 w świetlicy wiejskiej Montaż klimatyzatorów z 33. 921 92109 Lipa możliwością grzania w świetlicy 15 000,00 15 000,00 wiejskiej Zakup wyposażenia do świetlicy 34. 921 92109 Płocochowo 5 000,00 5 000,00 w Płocochowie
35. 921 92109 Kokoszka Zakup krzeseł i ławek 2 549,81 2 549,81
36. 921 92195 Białowieża Szerzenie idei samorządowej 939,37 939,37
37. 921 92195 Lipniki Nowe Szerzenie idei samorządowej 1 315,52 1 315,52
38. 921 92195 Kleszewo Szerzenie idei samorządowej 2 500,00 2 500,00
39. 921 92195 Grabówiec Szerzenie idei samorządowej 511,04 511,04
40. 921 92195 Gnojno Szerzenie idei samorządowej 1 041,98 1 041,98 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 10254
41. 921 92195 Lipa Szerzenie idei samorządowej 1 024,84 1 024,84
42. 921 92195 Płocochowo Szerzenie idei samorządowej 3 000,00 3 000,00
43. 921 92195 Przemiarowo Szerzenie idei samorządowej 2 033,03 2 033,03
Ogółem 407 675,46 167 416,40 240 259,06
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz