Uchwala Nr XII/138/2020 Z Dnia 26 Lutego 2020 R

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 marca 2020 r.

Poz. 1628

UCHWAŁA NR XII/138/2020 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) – Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XI/125/2019 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 – wprowadza się następujące zmiany: 1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 96 008 068,00 zł zwiększa się o kwotę 133 663,00 zł, tj. do kwoty 96 141 731,00 zł, z tego: - określone dochody bieżące w wysokości 72 895 592,00 zł zwiększa się o kwotę 113 209,00 zł, tj. do kwoty 73 008 801,00 zł, - określone dochody majątkowe w wysokości 23 112 476,00 zł zwiększa się o kwotę 20 454,00 zł, tj. do kwoty 23 132 930,00 zł, w tym: 1) określone w § 1 pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4 204 233,00 zł zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł, tj. do kwoty 4 284 233,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 91 417 998,00 zł zwiększa się o kwotę 425 560,00 zł, tj. do kwoty 91 843 558,00 zł, z tego: - określone wydatki bieżące w wysokości 63 081 360,00 zł zwiększa się o kwotę 401 496,00 zł, tj. do kwoty 63 482 856,00 zł, - określone wydatki majątkowe w wysokości 28 336 638,00 zł zwiększa się o kwotę 24 064,00 zł tj. do kwoty 28 360 702,00 zł, w tym: 1) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18 850 375,00 zł zwiększa się o kwotę 87 433,00 zł, tj. do kwoty 18 937 808,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanej nadwyżki budżetu powiatu w wysokości 4 590 070,00 zł zmniejsza się o kwotę 291 897,00 zł, tj. do kwoty 4 298 173,00 zł. 1. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na: a) spłaty kredytów – 4 298 173,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 1628

4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości 1 409 930,00 zł zwiększa się o kwotę 291 897,00 zł tj. do kwoty 1 701 827,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 1) Przychody i rozchody budżetu powiatu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów i rodzaj rozchodów, zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 7 272 831,00 zł zwiększa się o kwotę 95 433,00 zł tj. do wysokości 7 368 264,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 26 457 740,00 zł zwiększa się o kwotę 24 064,00 zł, tj. do wysokości 26 481 804,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w wysokości 15 811 132,00 zł zwiększa się o kwotę 24 064,00 zł tj. do wysokości 15 835 196,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Rusztyn Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 1628

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2020 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/138/2020 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 lutego 2020 r.

w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z AR Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 44 200,00 0,00 0,00 44 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 600 Transport i łączność 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżące razem: 15 942,00 0,00 80 000,00 95 942,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe majątkowe razem: 4 188 291,00 0,00 0,00 4 188 291,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 460 166,00 0,00 0,00 1 460 166,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 1628

Rodzaj zadania: Własne Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 020 Leśnictwo 101 000,00 0,00 300,00 101 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02001 Gospodarka leśna 101 000,00 0,00 300,00 101 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 101 000,00 0,00 300,00 101 300,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

801 Oświata i wychowanie 156 945,00 0,00 32 909,00 189 854,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 32 909,00 32 909,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80130 Szkoły zawodowe 0,00 0,00 32 909,00 32 909,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 32 909,00 32 909,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2051 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 0,00 0,00 32 909,00 32 909,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego bieżące razem: 69 524 557,00 0,00 33 209,00 69 557 766,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 475 819,00 0,00 32 909,00 508 728,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 1628

majątkowe 600 Transport i łączność 8 845 248,00 0,00 20 454,00 8 865 702,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 8 844 248,00 0,00 20 454,00 8 864 702,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 845 248,00 0,00 20 454,00 8 865 702,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 8 844 248,00 0,00 20 454,00 8 864 702,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 8 844 248,00 0,00 20 454,00 8 864 702,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 18 924 185,00 0,00 20 454,00 18 944 639,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 18 920 185,00 0,00 20 454,00 18 940 639,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 3 310 893,00 0,00 0,00 3 310 893,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 96 008 068,00 0,00 133 663,00 96 141 731,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 20 856 170,00 0,00 53 363,00 20 909 533,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 1628

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2020 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/138/2020 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 lutego 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym:

wydatki na § programy na programy finansowane z finansowane z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wydatki bieżące wydatki związane grupa wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3,

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 przed zmianą 44 200,00 44 200,00 44 200,00 38 920,00 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 44 200,00 44 200,00 44 200,00 38 920,00 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym:

wydatki na § programy na programy finansowane z finansowane z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wydatki bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem zakup i objęcie wkładów do grupa jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3,

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 przed zmianą 2 299 302,00 28 750,00 0,00 0,00 0,00 28 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 270 552,00 2 270 552,00 2 254 143,00 0,00 0,00 zmniejszenie -28 750,00 -28 750,00 0,00 0,00 0,00 -28 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 116 183,00 116 183,00 0,00 0,00 0,00 116 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 386 735,00 116 183,00 0,00 0,00 0,00 116 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 270 552,00 2 270 552,00 2 254 143,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 299 302,00 28 750,00 0,00 0,00 0,00 28 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 270 552,00 2 270 552,00 2 254 143,00 0,00 0,00 zmniejszenie -28 750,00 -28 750,00 0,00 0,00 0,00 -28 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie 116 183,00 116 183,00 0,00 0,00 0,00 116 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 386 735,00 116 183,00 0,00 0,00 0,00 116 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 270 552,00 2 270 552,00 2 254 143,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminie na zadania bieżące zwiększenie 116 183,00 116 183,00 0,00 0,00 0,00 116 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu po zmianach 116 183,00 116 183,00 0,00 0,00 0,00 116 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

przed zmianą 28 750,00 28 750,00 0,00 0,00 0,00 28 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -28 750,00 -28 750,00 0,00 0,00 0,00 -28 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

przed zmianą 18 850 375,00 4 452 071,00 0,00 0,00 0,00 4 452 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 398 304,00 14 398 304,00 14 254 368,00 0,00 0,00 zmniejszenie -28 750,00 -28 750,00 0,00 0,00 0,00 -28 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 116 183,00 116 183,00 0,00 0,00 0,00 116 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 937 808,00 4 539 504,00 0,00 0,00 0,00 4 539 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 398 304,00 14 398 304,00 14 254 368,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 1628

Rodzaj zadania: Własne Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym:

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 przed zmianą 611 370,00 611 370,00 506 370,00 475 000,00 31 370,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo zwiększenie 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 611 670,00 611 670,00 506 370,00 475 000,00 31 370,00 0,00 105 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 611 370,00 611 370,00 506 370,00 475 000,00 31 370,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna zwiększenie 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 611 670,00 611 670,00 506 370,00 475 000,00 31 370,00 0,00 105 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 101 000,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 fizycznych zwiększenie 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 101 300,00 101 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 289 580,00 9 534 442,00 9 508 942,00 2 664 965,00 6 843 977,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 11 755 138,00 11 755 138,00 144 488,00 0,00 0,00 zmniejszenie -87 433,00 -87 433,00 -87 433,00 0,00 -87 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 104 064,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 064,00 24 064,00 24 064,00 0,00 0,00 po zmianach 21 306 211,00 9 527 009,00 9 501 509,00 2 664 965,00 6 836 544,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 11 779 202,00 11 779 202,00 168 552,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 289 580,00 9 534 442,00 9 508 942,00 2 664 965,00 6 843 977,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 11 755 138,00 11 755 138,00 144 488,00 0,00 0,00 zmniejszenie -87 433,00 -87 433,00 -87 433,00 0,00 -87 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie 104 064,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 064,00 24 064,00 24 064,00 0,00 0,00 po zmianach 21 306 211,00 9 527 009,00 9 501 509,00 2 664 965,00 6 836 544,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 11 779 202,00 11 779 202,00 168 552,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 010 174,00 4 010 174,00 4 010 174,00 0,00 4 010 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 090 174,00 4 090 174,00 4 090 174,00 0,00 4 090 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 904 900,00 1 904 900,00 1 904 900,00 0,00 1 904 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -87 433,00 -87 433,00 -87 433,00 0,00 -87 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 817 467,00 1 817 467,00 1 817 467,00 0,00 1 817 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 82 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 807,00 82 807,00 82 807,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 budżetowych zwiększenie 20 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 454,00 20 454,00 20 454,00 0,00 0,00 po zmianach 103 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 261,00 103 261,00 103 261,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 budżetowych zwiększenie 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,00 3 610,00 3 610,00 0,00 0,00 po zmianach 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,00 3 610,00 3 610,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 180 082,00 5 796 886,00 4 978 911,00 3 856 438,00 1 122 473,00 0,00 96 518,00 721 457,00 0,00 0,00 383 196,00 383 196,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 313 196,00 313 196,00 313 196,00 313 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 493 278,00 6 110 082,00 5 292 107,00 4 169 634,00 1 122 473,00 0,00 96 518,00 721 457,00 0,00 0,00 383 196,00 383 196,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 789 293,00 4 789 293,00 3 972 318,00 3 272 072,00 700 246,00 0,00 95 518,00 721 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80115 Technika zwiększenie 313 196,00 313 196,00 313 196,00 313 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 102 489,00 5 102 489,00 4 285 514,00 3 585 268,00 700 246,00 0,00 95 518,00 721 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 449 529,00 2 449 529,00 2 449 529,00 2 449 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 313 196,00 313 196,00 313 196,00 313 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 762 725,00 2 762 725,00 2 762 725,00 2 762 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 1628

Rodzaj zadania: Własne Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym:

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 przed zmianą 233 000,00 233 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 70 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 narodowego zwiększenie 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 241 000,00 241 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 78 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i opieka nad zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 zabytkami zwiększenie 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zwiększenie 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 69 212 530,00 55 274 196,00 51 377 053,00 34 130 452,00 17 246 601,00 172 000,00 2 037 567,00 1 197 276,00 0,00 490 300,00 13 938 334,00 13 938 334,00 359 488,00 0,00 0,00 zmniejszenie -87 433,00 -87 433,00 -87 433,00 0,00 -87 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 425 560,00 401 496,00 393 196,00 313 196,00 80 000,00 8 000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 24 064,00 24 064,00 24 064,00 0,00 0,00 po zmianach 69 550 657,00 55 588 259,00 51 682 816,00 34 443 648,00 17 239 168,00 180 000,00 2 037 867,00 1 197 276,00 0,00 490 300,00 13 962 398,00 13 962 398,00 383 552,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Zlecone Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym:

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 przed zmianą 3 310 893,00 3 310 893,00 1 977 524,00 1 478 180,00 499 344,00 879 862,00 453 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 310 893,00 3 310 893,00 1 977 524,00 1 478 180,00 499 344,00 879 862,00 453 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 1628

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/138/2020 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 lutego 2020 r.

w złotych Klasyfikacja Plan po Treść Plan Zmiana § zmianach 1 2 3 4 5 6 Przychody 1 409 930,00 291 897,00 1 701 827,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 1 950 0,00 291 897,00 291 897,00 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych 2 951 830 000,00 830 000,00 ze środków publicznych

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 3 rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 905 579 930,00 579 930,00 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Rozchody 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 6 000 000,00 6 000 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 1628

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2020

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/138/2020 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 lutego 2020 r. w złotych Klasyfikacja z tego: budżetowa Plan po Lp. Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) Plan Zmiana zmianach Dotacje Dotacje dział rozdział Dotacje celowe przedmiotowe podmiotowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 159 288 87 433 6 246 721 0 0 6 246 721 1. Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz - 25 600 60014 28 750 28 750 28 750 850 zł, m. Szczebrzeszyn - 2 900 zł) 2. Wykonywanie zadań utrzymaniowych dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych gmin (gm. Adamów - 9 800 zł, gm. Grabowiec - 16 929 zł, gm. Krasnobród - 14 266 zł, gm. 600 60014 0 87 433 87 433 87 433 Nielisz - 9 885 zł, gm. Skierbieszów - 15 800 zł, gm. Szczebrzeszyn - 7 733 zł, gm. Radecznica - 13 020 zł) 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa 17 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej 600 60014 19 305 19 305 19 305 województwa lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" - dotacja dla Lidera projektu Powiatu Lubelskiego 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska - Kalinówka - Skierbieszów - etap I w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" - dotacja dla Gm. Skierbieszów 600 60014 781 880 781 880 781 880

5. Realizacja projektu pn."e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" - dotacja dla Powiatu Lubelskiego (lidera projektu) w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego 710 71012 150 032 150 032 150 032 Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020"

6. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie na inwestycje, w tym roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych 851 85111 100 000 100 000 100 000 i sanitarnych w zakresie lecznictwa Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 1628

7. Optymalizacja usług medycznych w SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie poprzez doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Izby Przyjęć oraz jednostek pomocniczych i diagnostycznych niezbędnych do ich działania w ramach działania 13.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia - wsparcie 205 000 skierowane wyłącznie do podmiotów leczniczych ujętych w ramach 851 85111 205 000 205 000 przedsięzięcia "Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych" - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie 8. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na inwestycje, w tym roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń 851 85115 220 000 220 000 220 000 do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie lecznictwa 9. Działaność warsztatów terapii zajęciowej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172, z późn. zm.) - dotacje 853 85311 501 016 501 016 501 016 dla: gm. Komarów Osada - 91 094 zł, gm. Krasnobród - 91 094 zł, gm. Sułów - 86 539 zł, gm. Zwierzyniec - 81 984 zł, gm. Skierbieszów - 91 094 zł, m. Zamość - 59 211 zł 10. Dofinansowanie pobytu uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej (dotacja dla powiatu hrubieszowskiego) 853 85311 2 278 2 278 2 278 11. Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o 70 000 Niepełnosprawności w Zamościu (dotacja dla m. Zamość) 853 85321 70 000 70 000 12. Obsługa administracyjno-biurowa wydatków na rehabilitację zawodową (dotacja dla m. Zamość) 853 85324 8 000 8 000 8 000 13. Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość) 853 85333 3 772 027 3 772 027 3 772 027 14. Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa natualnego w Krasnobrodzie, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego 900 90004 231 000 231 000 231 000 Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020" - Dotacja dla Lidera projektu Gminy Krasnobród 15. Dofinansowanie działaności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość) 921 92116 70 000 70 000 70 000 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 1628

B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 113 543 8 000 1 121 543 0 0 1 121 543 1. „Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach: zamojskim (Polska) i sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych” w ramach Programu 600 60014 61 681 61 681 61 681 Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014- 2020 - Dotacja dla Partnera projektu Powiatu Sokalskiego z Ukrainy 2. Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgimnnym oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i wolonatriacie (Dz. U. z 630 63095 18 000 18 000 18 000 2019 poz. 688, z póżn. zm.)

3. Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294) oraz ustawy z dnia 24 755 75515 128 040 128 040 128 040 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i wolonatriacie (Dz. U. z 2018 poz. 450, z późn. zm.) 4. Prowadzenie Ośrodka Wspracia w Białobrzegach 852 85203 751 822 751 822 751 822 5. Prace konserwatorskie ambony w kościele parafialnym (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 921 92120 0 8 000 8 000 8 000 Panny w Starym Zamościu ) 6. Organizacja imprez z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 921 92195 70 000 70 000 70 000 2019 poz. 688, z póżn. zm.) 7. Organizacja imprez sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 926 92695 84 000 84 000 84 000 publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688, z póżn. zm.) Razem 7 272 831 95 433 7 368 264 0 0 7 368 264 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 1628

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2020

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/138/2020 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 lutego 2020 roku

w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Zmiana Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 0,00 10 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000,00 0,00 10 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 363,00 0,00 6 363,00 Realizacja operacji:"Scalenia gruntów obiektów: Sulmice, Wiszenki, Kolonia Wiszenki i Zabytów, gm. Skierbieszów, powiat zamojski, Województwo Lubelskie", poddziałanie: "Wsparcie na inwestycje 6 363,00 6 363,00 związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 637,00 0,00 3 637,00 Realizacja operacji:"Scalenia gruntów obiektów: Sulmice, Wiszenki, Kolonia Wiszenki i Zabytów, gm. Skierbieszów, powiat zamojski, Województwo Lubelskie", poddziałanie: "Wsparcie na inwestycje 3 637,00 3 637,00 związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

600 Transport i łączność 13 162 824,00 24 064,00 13 186 888,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 162 824,00 24 064,00 13 186 888,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 610 650,00 0,00 11 610 650,00 Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3227L Sulmice - Zawoda w m. Zawoda gm. Skierbieszów w ramach Programu "Mosty dla 855 000,00 855 000,00 Regionów" k Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3145L Tarzymiechy - 800 000,00 800 000,00 Stary Zamość w m. Chomęciska Duże wraz z dojazdami n Przebudowa drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia na odcinku Zielone - Krasnobród w ramach 1 507 213,00 1 507 213,00 Programu "Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim na rok 2019" n

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia - Wólka Wieprzecka w ramach Programu "Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie 542 842,00 542 842,00 Lubelskim na rok 2019"

Przebudowa dróg powiatowych Nr 3241L Wolica Uchańska - Majdan Żukowski - Sitno w m. Rozdoły, Janówka, Kol. Sitno i Nr 3244L Czołki - Kornelówka - dr. pow. 3241L w m. Czołki, Kornelówka, Kol. Sitno w 2 650 684,00 2 650 684,00 ramach Programu "Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim na rok 2019" Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska - Grabowiec Góra (etap II) w 2 071 628,00 2 071 628,00 ramach Programu "Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim na rok 2019"

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3257L Pniówek - Ruszów - Wierzbie - Łabunie gm. Zamość, gm. Łabunie w ramach Programu "Fundusz Dróg 1 401 846,00 1 401 846,00 Samorządowych w Województwie Lubelskim na rok 2020"

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka - Skierbieszów gm. Skierbieszów (etap II) w ramach Programu "Fundusz 524 943,00 524 943,00 Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim na rok 2020"

Obsługa laboratoryjna przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu "Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie 10 000,00 10 000,00 Lubelskim"

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2910L Frampol - Latyczyn gm. 197 294,00 197 294,00 Radecznica Przebudowa drogi powiatowej Nr 3225L Kalinówka - Duża Huszczka - 40 000,00 40 000,00 Zrąb Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg 49 200,00 49 200,00 powiatowych nr 3202L i 3206L na odcinku Uście - dr. woj. 848 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2951L Zwierzyniec - Józefów Roz. odcinek dw.849 - 50 000,00 50 000,00 Biały Słup Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki - Łaziska -Dębowiec w m. Iłowiec 35 000,00 35 000,00 gmina Skierbieszów Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3256L w m. Łabunie, gm. 75 000,00 75 000,00 Łabunie Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3250L w m. Kosobudy, 81 000,00 81 000,00 gm. Zwierzyniec

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3286L i Nr 3244L w m. 35 000,00 35 000,00 Czolki, gm. Sitno Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2910L w m. Latyczyn, 67 500,00 67 500,00 gm. Radecznica Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Wysokie, gm. 375 000,00 375 000,00 Zamość Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3213L w m. Bodaczów, 41 500,00 41 500,00 gm. Szczebrzeszyn Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3206L w m. Deszkowice, 75 000,00 75 000,00 gm. Sułów

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3242L w m. Dębowiec, 50 000,00 50 000,00 gm. Skierbieszów

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L w m. Nowa Wieś, 75 000,00 75 000,00 gm. Stary Zamość Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 1628

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82 807,00 20 454,00 103 261,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa 17 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej 0,00 20 454,00 20 454,00 województwa lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" „Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach: zamojskim (Polska) i sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych” w ramach Programu 82 807,00 82 807,00 Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 - Przebudowa dróg powiatowych Nr 3275L Kotlice-Zubowice i Nr 3276L Horyszów - Kotlice 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 469 367,00 3 610,00 1 472 977,00

„Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach: zamojskim (Polska) i sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych” w ramach Programu 9 201,00 9 201,00 Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 - Przebudowa dróg powiatowych Nr 3275L Kotlice-Zubowice i Nr 3276L Horyszów - Kotlice

700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 0,00 30 000,00

70095 Pozostała działalność 30 000,00 0,00 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 Modernizacja i rekonstrukcja schodówzewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbie gm. Stary Zamość (w tym montaż 30 000,00 30 000,00 podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych) 710 Działalność usługowa 11 746 720,00 0,00 11 746 720,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 11 746 720,00 0,00 11 746 720,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 957 539,00 0,00 9 957 539,00

Realizacja projektu pn."e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" - w ramach "Regionalnego Programu 9 957 539,00 9 957 539,00 Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020"

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 789 181,00 0,00 1 789 181,00 Realizacja projektu pn."e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" - w ramach "Regionalnego Programu 1 789 181,00 1 789 181,00 Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020"

750 Administracja publiczna 100 000,00 0,00 100 000,00 75020 Starostwa powiatowe 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rozbudowy 100 000,00 100 000,00 budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3

801 Oświata i wychowanie 383 196,00 0,00 383 196,00 80130 Szkoły zawodowe 383 196,00 0,00 383 196,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 383 196,00 0,00 383 196,00 Przebudowa i termomodernizacja budynków Zespółu Szkół Drzewnych 383 196,00 383 196,00 i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu 852 Pomoc społeczna 1 025 000,00 0,00 1 025 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 025 000,00 0,00 1 025 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Modernizacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. 1 000 000,00 1 000 000,00 Siostry Faustyny w Krasnobrodzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych N Oprocowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim dla potrzeb 25 000,00 25 000,00 osób niepełnosprawnych

Razem 26 457 740,00 24 064,00 26 481 804,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 1628

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W BUDŻECIE POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2020

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/138/2020 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 lutego 2020r. w złotych w tym: Jednostka realizująca Plan po Dział / Rozdział Nazwa projektu/programu Plan Zmiana projekt zmianach środki środki z własne/krajowe budżetu UE WYDATKI BIEŻĄCE 1 197 276 0 1 197 276 178 793 1 018 483 010 Rolnictwo i łowiectwo 475 819 0 475 819 173 056 302 763 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 475 819 0 475 819 173 056 302 763 Realizacja operacji:"Scalenia gruntów obiektów: Sulmice, Wiszenki, Kolonia Wiszenki i Zabytów, gm. Skierbieszów, powiat zamojski, Województwo Starostwo Powiatowe Lubelskie ", poddziałanie: "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 475 819 475 819 173 056 302 763 w Zamościu modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 801 Oświata i wychowanie 721 457 0 721 457 5 737 715 720 80115 Technika 721 457 0 721 457 5 737 715 720

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - projekt pt. Zespół Szkół Nr 2 w 83 525 83 525 4 769 78 756 "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej " Szczebrzeszynie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Zespół Szkół Nr 2 w 17 425 17 425 968 16 457 projekt pt. "Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces" Szczebrzeszynie Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Europejskie Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w 620 507 620 507 0 620 507 staże zawodowe Zwierzyńcu WYDATKI MAJĄTKOWE 14 613 856 24 064 14 637 920 4 509 076 10 128 844 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 0 10 000 3 637 6 363 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000 0 10 000 3 637 6 363 Realizacja operacji:"Scalenia gruntów obiektów: Sulmice, Wiszenki, Kolonia Wiszenki i Zabytów, gm. Skierbieszów, powiat zamojski, Województwo Starostwo Powiatowe Lubelskie ", poddziałanie: "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 10 000 10 000 3 637 6 363 w Zamościu modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 1628

600 Transport i łączność 2 398 631 24 064 2 422 695 2 257 753 164 942 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 398 631 24 064 2 422 695 2 257 753 164 942 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa 17 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, Starostwo Powiatowe bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa 1 463 062 24 064 1 487 126 1 466 672 20 454 w Zamościu lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020"

„Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach: zamojskim (Polska) i sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem Starostwo Powiatowe rozwiązań proekologicznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 153 689 153 689 9 201 144 488 w Zamościu EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 - Przebudowa dróg powiatowych Nr 3275L Kotlice-Zubowice i Nr 3276L Horyszów - Kotlice

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska - Kalinówka - Starostwo Powiatowe Skierbieszów - etap I w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 781 880 781 880 781 880 0 w Zamościu lata 2014-2020" - dotacja dla Gm. Skierbieszów 710 Działalność usługowa 11 769 225 0 11 769 225 1 811 686 9 957 539 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 11 769 225 0 11 769 225 1 811 686 9 957 539 Realizacja projektu pn."e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Starostwo Powiatowe Lubelskiego" - w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego 11 769 225 11 769 225 1 811 686 9 957 539 w Zamościu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" 851 Ochrona zdrowia 205 000 0 205 000 205 000 0 85111 Szpitale ogólne 205 000 0 205 000 205 000 0 Optymalizacja usług medycznych w SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie poprzez doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Izby Przyjęć oraz jednostek pomocniczych i diagnostycznych niezbędnych do ich działania w ramach działania 13.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia - wsparcie Starostwo Powiatowe skierowane wyłącznie do podmiotów leczniczych ujętych w ramach 205 000 205 000 205 000 0 w Zamościu przedsięzięcia "Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych" - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 1628

900 Gospodarka komunalna 231 000 0 231 000 231 000 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 231 000 0 231 000 231 000 0 Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa natualnego w Krasnobrodzie, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa Starostwo Powiatowe kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w 231 000 231 000 231 000 ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na w Zamościu lata 2014 - 2020" - Dotacja dla Lidera projektu Gminy Krasnobród

RAZEM 15 811 132 24 064 15 835 196 4 687 869 11 147 327