DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 marca 2020 r. Poz. 1628 UCHWAŁA NR XII/138/2020 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) – Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XI/125/2019 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 – wprowadza się następujące zmiany: 1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 96 008 068,00 zł zwiększa się o kwotę 133 663,00 zł, tj. do kwoty 96 141 731,00 zł, z tego: - określone dochody bieżące w wysokości 72 895 592,00 zł zwiększa się o kwotę 113 209,00 zł, tj. do kwoty 73 008 801,00 zł, - określone dochody majątkowe w wysokości 23 112 476,00 zł zwiększa się o kwotę 20 454,00 zł, tj. do kwoty 23 132 930,00 zł, w tym: 1) określone w § 1 pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4 204 233,00 zł zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł, tj. do kwoty 4 284 233,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 91 417 998,00 zł zwiększa się o kwotę 425 560,00 zł, tj. do kwoty 91 843 558,00 zł, z tego: - określone wydatki bieżące w wysokości 63 081 360,00 zł zwiększa się o kwotę 401 496,00 zł, tj. do kwoty 63 482 856,00 zł, - określone wydatki majątkowe w wysokości 28 336 638,00 zł zwiększa się o kwotę 24 064,00 zł tj. do kwoty 28 360 702,00 zł, w tym: 1) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18 850 375,00 zł zwiększa się o kwotę 87 433,00 zł, tj. do kwoty 18 937 808,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanej nadwyżki budżetu powiatu w wysokości 4 590 070,00 zł zmniejsza się o kwotę 291 897,00 zł, tj. do kwoty 4 298 173,00 zł. 1. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na: a) spłaty kredytów – 4 298 173,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 1628 4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości 1 409 930,00 zł zwiększa się o kwotę 291 897,00 zł tj. do kwoty 1 701 827,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 1) Przychody i rozchody budżetu powiatu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów i rodzaj rozchodów, zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 7 272 831,00 zł zwiększa się o kwotę 95 433,00 zł tj. do wysokości 7 368 264,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 26 457 740,00 zł zwiększa się o kwotę 24 064,00 zł, tj. do wysokości 26 481 804,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w wysokości 15 811 132,00 zł zwiększa się o kwotę 24 064,00 zł tj. do wysokości 15 835 196,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Krzysztof Rusztyn Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 1628 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2020 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/138/2020 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 lutego 2020 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z AR Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 44 200,00 0,00 0,00 44 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 600 Transport i łączność 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżące razem: 15 942,00 0,00 80 000,00 95 942,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 4 188 291,00 0,00 0,00 4 188 291,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 460 166,00 0,00 0,00 1 460 166,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 1628 Rodzaj zadania: Własne Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 020 Leśnictwo 101 000,00 0,00 300,00 101 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02001 Gospodarka leśna 101 000,00 0,00 300,00 101 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 101 000,00 0,00 300,00 101 300,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie 156 945,00 0,00 32 909,00 189 854,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 32 909,00 32 909,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80130 Szkoły zawodowe 0,00 0,00 32 909,00 32 909,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 32 909,00 32 909,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2051 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 0,00 0,00 32 909,00 32 909,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego bieżące razem: 69 524 557,00 0,00 33 209,00 69 557 766,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 475 819,00 0,00 32 909,00 508 728,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 1628 majątkowe 600 Transport i łączność 8 845 248,00 0,00 20 454,00 8 865 702,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 8 844 248,00 0,00 20 454,00 8 864 702,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 845 248,00 0,00 20 454,00 8 865 702,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 8 844 248,00 0,00 20 454,00 8 864 702,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 8 844 248,00 0,00 20 454,00 8 864 702,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 18 924 185,00 0,00 20 454,00 18 944 639,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 18 920 185,00 0,00 20 454,00 18 940 639,00 mowa w art.