SPRAWOZDANIE NR 1/2010 WÓJTA GMINY IWKOWA Z Dnia 22 Kwietnia 2010 R. S P R a W O Z D a N I E Roczne Z Wykonania Budżetu Gminy

SPRAWOZDANIE NR 1/2010 WÓJTA GMINY IWKOWA

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

S p r a w o z d a n i e roczne z wykonania budżetu Gminy Iwkowa za 2009 rok.

Budżet Gminy Iwkowa został uchwalony uchwałą Nr XXII/148/09 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 stycznia 2009 roku w wysokości 17.615.025 zł po stronie dochodów i 20.270.645 zł po stronie wydatków. Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do 31.12.2009r zamknął się po stronie dochodów kwotą 16.600.591 zł , a po stronie wydatków 18.347.443 zł. Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2009r wynoszą 2.376.852 zł, w tym: kredyty 1.900.000 zł, wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 476.852 zł. W rozchodach kwota w wysokości 630.000 zł przeznaczona była na spłatę rat kredytów. Plan dochodów na 2009 rok został opracowany w oparciu o zakładany wskaźnik inflacji, Uchwałę Nr XXII/110/04 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27.08.2004r w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze. Uchwałę Nr XX/125/08 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 19 listopada 2008r w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2009 rok, Uchwałę Nr XX/123/08 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 19 listopada 2008r w sprawie obniżenia ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r, co stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2009 roku, Uchwałę Nr X/69/07 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29.11.2007r w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Iwkowa na lata 2008-2012”, Uchwałę Nr XX/124/08 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 19.11.2008r w sprawie wysokości podatku od środków transportowych na 2009 rok, Uchwałę Nr II/6/06 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 6.12.2006r w sprawie opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Iwkowa. Kwota subwencji ogólnej na 2009 rok, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Małopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Tarnowie. Realizacja dochodów budżetowych przebiegała na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. Głównymi źródłami zasilającymi budżet gminy w 2009 roku były : 1)Dochody własne 2)Subwencja ogólna na 2009 rok 3)Dotacje celowe z budżetu państwa

Zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 16.431.083,14 zł, co stanowi 98,97% planu.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 99,99% a) dochody bieżące - wykonanie 99,99 % § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 99,99% 54.182,61 – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - Dz. 020 LEŚNICTWO – wykonanie 68,98% a) dochody bieżące – wykonanie 68,98% § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 68,98% 689,84 – czynsz za dzierżawę terenów łowieckich

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 1 Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 99,96% a) dochody bieżące – wykonanie 100,00% § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 100,00% 400.000,00 – dotacja na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 23.320,00 – środki na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych b) dochody majątkowe – wykonanie 99,94% § 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 99,92% 438.670,56 – środki na współfinansowanie zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1448 Tymowa-Łososina Dolna – remont chodnika w miejscowości Iwkowa, gmina Iwkowa (0,875 km)” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1447K Muchówka – Porąbka Iwkowska oraz drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa – Sachna – budowa (remont) chodników z kanalizacją deszczową w miejscowości Wojakowa, gmina Iwkowa (0,445 km) § 6334 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – wykonanie 100,00% 188.635,00 – dotacja na dofinansowanie wykonania właściwych robót, w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwisk na terenie Gminy Iwkowa wraz z wykonaniem obejść (przełożenie drogi) .

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 98,83% a) dochody bieżące – wykonanie 95,14% § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 91,45% 64.477,12 – dochody z najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego § 0830 Wpływy z usług – wykonanie 101,06% 60.641,70 – zwrot kosztów co i energii elektrycznej § 0920 Pozostałe odsetki – wykonanie 0,00% b) dochody majątkowe – wykonanie 100,00% § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 100% 416.755,00 – wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z częścią ułamkową gruntu w budynku Apteki i Domu Nauczyciela w Iwkowej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 89,71% a) dochody bieżące – wykonanie 89,71% § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 47,82% 1.450,00 – opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej § 0690 Wpływy z różnych opłat – wykonanie 1,83% 36,60 – opłaty za czynności egzekucyjne § 0830 Wpływy z usług – wykonanie 81,76% 12.264,78 – zwrot kosztów co i energii elektrycznej, § 0920 Pozostałe odsetki – wykonanie 0,00% § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 100,00% 49.758,00 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 2 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 32,14% 450,00 – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( dowody osobiste)

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 100,00% a) dochody bieżące – wykonanie 100,00% § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 100,00% 900,00 – środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 8.154,00 – środki na finansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 100,00% a) dochody bieżące – wykonanie 100,00% § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 100,00% 300,00 – dotacja na szkolenia obronne.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 100,00% a) dochody bieżące – wykonanie 100,00% § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 100,00% 300,00 – dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 94,81% a) dochody bieżące – wykonanie 94,81% § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 90,89% 1.176.463,00 – podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 127,64% 6.382,39 – podatek dochodowy od osób prawnych § 0310 Podatek od nieruchomości – wykonanie 103,45% 512.080,59 – podatek od nieruchomości § 0320 Podatek rolny – wykonanie 97,96 % 225.308,59 – podatek rolny § 0330 Podatek leśny – wykonanie 93,93% 19.725,38 – podatek leśny § 0340 Podatek od środków transportowych – wykonanie 95,74% 191.482,00 – podatek od środków transportowych § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 91,27% 9.127,17 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0360 Podatek od spadków i darowizn – wykonanie 179,24% 44.811,00 – podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 3 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 71,35% 14.270,00 – opłata skarbowa § 0430 Wpływy z opłaty targowej – wykonanie 72,10% 2.163,00 – wpływy z opłaty targowej § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 105,08% 49.392,02 – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 92,71% 51.921,79 – podatek od czynności cywilnoprawnych § 0690 Wpływy z różnych opłat – wykonanie 22,64% 3.169,71 – opłaty za czynności egzekucyjne § 0910 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 18,13% 2.720,88 – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat

Informuje się, że zaległości w tym dziale na dzień 31.12.2009r wynoszą28.567,18 zł, tego : 7.161,13 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 5,19 – podatek od nieruchomości od osób prawnych, 86,00 – podatek leśny od osób prawnych, 1,00 – podatek od środków transportowych od osób prawnych, 17,60 – opłaty za czynności egzekucyjne, 4.558,12 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych, 11.476,39 – podatek rolny od osób fizycznych, 1.543,87 – podatek leśny od osób fizycznych, 550,00 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych, 3,99 – podatek od czynności cywilnoprawnych, 3.163,89 – opłaty za czynności egzekucyjne,

Nadpłaty wynoszą 10.147,82 zł, w tym: 50,10 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 370,76 – podatek od nieruchomości od osób prawnych, 1,05 – podatek rolny od osób prawnych, 0,05 – podatek leśny od osób prawnych, 540,94 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych, 2.885,34 – podatek rolny od osób fizycznych, 124,45 – podatek leśny od osób fizycznych, 157,70 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych, 374,43 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, 5.643,00 – podatek dochodowy od osób prawnych

Urząd Gminy w Iwkowej wyjaśnia, że prowadzi postępowanie zmierzające do ściągnięcia należności podatkowych poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2009 roku wysłano 294 szt upomnień i 29 tytułów wykonawczych. Jednakże na terenie gminy jest kilku podatników zalegających w płatnościach zobowiązań podatkowych z wielu względów; choroba czy szczególna sytuacja rodzinna. Do 31 grudnia 2009 roku wpłynęło do Wójta Gminy 17 podań o umorzenie zaległości podatkowych, z tego: - 16 załatwiono pozytywnie w całości - 1 załatwiono pozytywnie w części.

Do 31 grudnia 2009 roku dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 2.839,60 zł, w tym :

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 4 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.213,02 zł, – podatek rolny od osób fizycznych 1.467,21zł, – podatek leśny od osób fizycznych 140,37 zł, – odsetki od nieterminowych wpłat 19,00 zł, Nadpłaty wynikają z podwójnych wpłat należności podatkowych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 100,04% a) dochody bieżące – wykonanie 100,04% § 0920 Pozostałe odsetki – wykonanie 273,55% 6.182,25 – odsetki od nieterminowego wykonania umowy § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonanie 100,00% 5.683.854,00 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3.202.458,00 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 239.294,00 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 100,25% a) dochody bieżące – wykonanie 100,25% § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 95,42% 10.496,46 – czynsze za mieszkania dla nauczycieli w szkołach i w domu nauczyciela § 0830 Wpływy z usług – wykonanie 101,11% 202.225,30 – odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych § 0920 Pozostałe odsetki – wykonanie 4,99% 24,98 – odsetki od nieterminowych wpłat należności § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wykonanie 100,00% 1.500,00 – darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Kątach, § 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 99,99% 26,10 – rozliczenia z lat ubiegłych, 39.968,78 – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej w Wojakowej, 210,00 – dochody ze sprzedaży złomu - Szkoła w Dobrocieszu . § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 99,27% 29.161,39 – dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, 31.874,13 – dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 264,00 – dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dz. 852 POMOC SPOLECZNA – wykonanie 98,94% a) dochody bieżące – wykonanie 98,94% § 0830 Wpływy z usług – wykonanie 51,53% 6.699,60 – środki z odpłatności za usługi opiekuńcze § 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 198,17% 990,89 – wpływy od dłużników alimentacyjnych § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 99,73%

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 5 2.257.820,77 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 94,92% 286.965,68 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Zaległości w tym dziale na dzień 31.12.2009r wynoszą 33.134,75 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 97,54% a) dochody bieżące – wykonanie 97,54% § 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – wykonanie 98,48 111.307,04 – środki na realizację projektu „Ja też potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, § 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – wykonanie 98,48 19.642,41 – środki na realizację projektu „Ja też potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, § 2318 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 96,54% 115.785,38 –środki na realizację projektu systemowego pn. „Jesteśmy najlepsi” otrzymane z Gminy Czchów na podstawie zawartego porozumienia § 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 96,54% 6.132,45 – środki na realizację projektu systemowego pn. „Jesteśmy najlepsi” otrzymane z Gminy Czchów na podstawie zawartego porozumienia

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 99,99% a) dochody bieżące – wykonanie 99,99% § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 99,99% 140.422,18 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 99,67% a) dochody bieżące – wykonanie 99,67% § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 99,67% 7.774,62 – środki na usuwanie azbestu otrzymane z Powiatu Brzeskiego na podstawie zawartej umowy

Gmina Iwkowa w 2009 roku zrealizowała wydatki na poziomie 17.189.350,80 zł, co stanowi 93,68% planu.

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawia się następująco : Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 89,65% Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 3,63 % a) wydatki majątkowe – wykonanie 3,63% 181,62 – wariantowa koncepcja zaopatrzenia w wodę Gminy Iwkowa Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie 67,94 % a) wydatki bieżące – wykonanie 67,94% 4.076,89 – wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie 100,00%

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 6 a) wydatki bieżące – wykonanie 100,00% 54.183,00 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Zobowiązania w tym dziale na 31.12.2009r wynoszą 517,69 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 91,25% Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 99,96% a) wydatki majątkowe – wykonanie 99,96% 887.223,13 – współfinansowanie zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1448 Tymowa-Łososina Dolna – remont chodnika w miejscowości Iwkowa, gmina Iwkowa (0,875 km)” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1447K Muchówka – Porąbka Iwkowska oraz drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa – Sachna – budowa (remont) chodników z kanalizacją deszczową w miejscowości Wojakowa, gmina Iwkowa (0,445 km) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 62,93% a) wydatki bieżące – wykonanie 62,93% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 100,00% 162.353,50 – zimowe utrzymanie dróg gminnych 146.500,26 – bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych, żwirowanie dróg gminnych, obieranie rowów, ustawienie barier i znaków drogowych. Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – wykonanie 96,43% a) wydatki bieżące – wykonanie 96,43% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 87,20% 81.267,58 – remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 97,82% a) wydatki bieżące – wykonanie 97,71% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 80,38% 615.581,25 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych b) wydatki majątkowe – wykonanie 98,10% 236.049,78 – stabilizacja osuwisk na terenie Gminy Iwkowa Zobowiązania w tym dziale na 31.12.2009r wynoszą 51.655,56 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 75,87% Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 75,87% a) wydatki bieżące – wykonanie 64,57% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 78,71% 293.044,86 – koszty utrzymania budynków komunalnych ( budynku zakupionego od GS „SCH” w Iwkowej, budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki w Iwkowej, remizy OSP w Iwkowej i Wojakowej) b) wydatki majątkowe – wykonanie 82,23% 47.162,81 – „Zagospodarowanie Centrum Wsi Iwkowa” i „Zagospodarowanie Centrum Wsi Kąty” 16.958,00 – „Zagospodarowanie Centrum Wsi Wojakowa” 31.720,00 – „Zagospodarowanie Centrum Wsi Wojakowa - Poprawa estetyki – rozbudowa-nadbudowa- remont budynku OSP w Wojakowej 15.382,80 – „Zagospodarowanie Centrum Wsi Porąbka Iwkowska” 33.869,18 – Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iwkowej 7.320,00 – Opracowanie Planów Odnowy Miejscowości – dla miejscowości Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Kąty, Wojakowa, 14.640,00 – opracowanie wizualizacja Centrum wsi Iwkowa, 1.235,95 – budowa budynków gospodarczych w miejscowości Kąty,

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 7 9.921,36 – zakup gruntu w Iwkowej - działki Nr 2738 i 2737 475.622,26 – zakup gruntu wraz z budynkiem od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Iwkowej, 8.418,00 – zakupy inwestycyjne – agregat prądotwórzcy Zobowiązania w tym dziale na dzień 31.12.2009r wynoszą 14.818,60 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 92,15% Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 89,01% a) wydatki bieżące – wykonanie 89,01% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 90,66% 204.733,77 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe, koszty rozmów telefonicznych, energii, co, podróże służbowe, przesyłki pocztowe, wyposażenie, BHP Rozdz. 75022 Rady gmin – wykonanie 87,82% a) wydatki bieżące – wykonanie 87,82% 42.597,16 – diety dla radnych gminy, komisji rady gminy, dieta dla przewodniczącego rady, koszty obsługi organizacyjnej sesji, posiedzeń komisji, zabezpieczenie materiałów i wyposażenia Rozdz. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 93,15% a) wydatki bieżące – wykonanie 93,23% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 96,35% 1.615.393,33 - wydatki związane z działalnością i utrzymaniem urzędu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżąca działalność urzędu m.in. zaopatrzenie w materiały biurowe, koszty eksploatacji budynku, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, organizacja archiwum, ubezpieczenie budynku i sprzętu, naprawa i konserwacja sprzętu, badania lekarskie pracowników, wyposażenie i koszty BHP, zakup prasy, literatury fachowej, koszty zastępstwa procesowego gminy b) wydatki majątkowe – wykonanie 66,54% 3.660,00 – zakupy inwestycyjne. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 49,22% a) wydatki bieżące – wykonanie 49,22% 4.922,19 – wydatki związane z promocją gminy Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonanie 55,46% a) wydatki bieżące – wykonanie 55,46% 5.546,35 – składki z tytułu członkowstwa gminy w Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski, Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku” Zobowiązania w tym dziale na dzień 31.12.2009r wynoszą 148.406,85 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 100,00% Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 100,00% a) wydatki bieżące – wykonanie 100,00% 900,00 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 100,00% a) wydatki bieżące – wykonanie 100,00% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 100,00% 8.154,00 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 100,00% Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 100,00%

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 8 a) wydatki bieżące – wykonanie 100,00% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 100,00% 300,00 – wydatki na realizację szkoleń obronnych

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 65,76% Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – wykonanie 100,00% a) wydatki bieżące – wykonanie 100,00% 3.500,00 – środki na remont i doposażenie Komisariatu Policji w Czchowie. Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie 100,00% a) wydatki majątkowe – wykonanie 100,00% 1.500,00 – środki na sfinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 65,90% a) wydatki bieżące – wykonanie 62,41% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 62,75% 62.552,04 – utrzymanie, wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej OSP, umundurowanie jej członków oraz ubezpieczenie b) wydatki majątkowe – wykonanie 100,00% 10.273,68 – poduszki podnoszące – powietrzne, 1 komplet zakupiono dla OSP w Porąbce Iwkowskiej Rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonanie 100,00% a) wydatki bieżące – wykonanie 100,00% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 100,00% 300,00 – wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 0,00% a) wydatki bieżące – wykonanie 0,00% Zobowiązania w tym dziale na dzień 31.12.2009r wynoszą 641,78 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - wykonanie 82,16% Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wykonanie 82,16% a) wydatki bieżące – wykonanie 82,16% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 85,91% 32.864,16 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, materiały biurowe, szkolenia, usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków Zobowiązania w tym dziale na dzień 31.12.2009r wynoszą 7,00, są to zobowiązania niewymagalne.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 58,01% Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 58,01% a) wydatki bieżące – wykonanie 58,01% w tym wydatki na obsługę długu – wykonanie 58,01% 83.953,12 – prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów Zobowiązania w tym dziale na dzień 31.12.2009r wynoszą 9.728,90, są to zobowiązania niewymagalne.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 96,78% Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 96,73%

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 9 a) wydatki bieżące – wykonanie 96,92% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 98,44%

4.032.189,77 – wydatki związane z działalnością i utrzymaniem szkół podstawowych, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżąca działalność szkół

b) wydatki majątkowe – wykonanie 0,20% 16,00 – budowa Sali gimnastycznej w Wojakowej Karta projektu na budowę Sali gimnastycznej w Wojakowej została złożona w miesiącu kwietniu 2009 roku do Urzędu Marszałkowskiego – Departament Funduszy Europejskich. Projekt został oceniony pozytywnie na etapie oceny formalnej i został umieszczony na liście zakwalifikowanych projektów do dalszej oceny. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 97,45% a) wydatki bieżące – wykonanie 97,45% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 97,50% 271.715,30 – wydatki związane z działalnością i utrzymaniem oddziałów klas ”O” przy szkołach podstawowych Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonanie 95,04% a) wydatki bieżące – wykonanie 95,04% 606,72 – dotacja na finansowanie wydatków przez Gminę Iwkowa, z terenu której dzieci uczęszczają do przedszkoli dotowanych przez Gmninę Miejską Kraków w tym dotacja dla zakładów budżetowych – wykonanie 95,04% 605.893,15 – działalność i utrzymanie przedszkoli, w tym: 396.878,03 - Przedszkole Iwkowa 209.015,12 - Przedszkole Porąbka Iwkowska Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonanie 98,98% a) wydatki bieżące – wykonanie 98,98% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 99,56% 1.889.775,75 – wydatki związane z działalnością i utrzymaniem gimnazjum Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 98,23% a) wydatki bieżące – wykonanie 98,23% 99.712,66 – dowożenie uczniów do szkół Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 78,67% a) wydatki bieżące – wykonanie 78,67% 26.797,92 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – wykonanie 92,15% a) wydatki bieżące – wykonanie 92,05% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 98,40% 535.502,16 – wydatki związane z działalnością stołówek szkolnych b) wydatki majątkowe – wykonanie 100,00% 7.150,00 – zakupy inwestycyjne Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonanie 99,99% a) wydatki bieżące – wykonanie 99,99% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 99,79% 31.874,13 – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 326,32 – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 10 Zobowiązania w tym dziale na dzień 31.12.2009r wynoszą 590.092,01 zł, są tozobowiązania niewymagalne Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 88,80% Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie 0% a) wydatki bieżące – wykonanie 0% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 0,00% Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 91,20% a) wydatki bieżące – wykonanie 91,20% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 97,58% 45.008,13 – profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdz. 85195 Pozostała działalność – wykonanie 100,00% a) wydatki bieżące – wykonanie 100,00% 5.300,00 – pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na realizację szczepień ochronnych przeciwko pneumokoko

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 98,77% Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wykonanie 97,70% a) wydatki bieżące – wykonanie 97,70% 27.846,78 – koszty pobytu pensjonariuszy w domu pomocy społecznej Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 99,73% a) wydatki bieżące – wykonanie 99,73% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 94,74% 2.240.586,76 – świadczenia rodzinne Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 82,56% a) wydatki bieżące – wykonanie 82,56% 2.394,48 – składki na ubezpieczenie zdrowotne Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 92,07% a) wydatki bieżące – wykonanie 92,07% 170.076,46 – świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 98,31% a) wydatki bieżące – wykonanie 98,31% 6.882,39 – dodatki mieszkaniowe Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 97,41% a) wydatki bieżące – wykonanie 97,41% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 98,30% 366.765,29 – wydatki związane z działalnością i utrzymaniem GOPS Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie 97,05% a) wydatki bieżące – wykonanie 97,05% 183.625,90 – wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach Zobowiązania w tym dziale na dzień 31.12.2009r wynoszą 29.561,66 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 97,54% Rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonanie 97,54%

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 11 a) wydatki bieżące – wykonanie 97,54% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 99,15% 252.867,28 – wydatki związane z realizacją projektu systemowego realizowanego w ramach Projektu Gminy Czchów pn. „Jesteśmy najlepsi” oraz projektu „Ja też potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 98,68% Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonanie 97,99% a) wydatki bieżące – wykonanie 97,99% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 98,35% 264.952,19 – działalność i utrzymanie świetlic szkolnych Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 99,99% a) wydatki bieżące – wykonanie 99,99% 140.485,18 – pomoc materialna dla uczniów Zobowiązania w tym dziale wynoszą na dzień 31.12.2009r 24.739,58 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonanie 75,74% Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 80,85% a) wydatki majątkowe – wykonanie 80,85% 31.127,83 – koszty realizacji zadania pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 75,98% a) wydatki bieżące – wykonanie 75,98% 28.013,14 – wywóz śmieci z kontenerów, sprzątanie przystanków i chodnika w Iwkowej Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie 64,48% a) wydatki bieżące – wykonanie 64,48% 3.869,39 – koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 76,53% a) wydatki bieżące – wykonanie 76,53% 153.066,12 – koszty konserwacji i energii oświetlenia ulicznego Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie 45,92% a) wydatki bieżące – wykonanie 21,02% 1.430,00 – czynsz za dzierżawę terenu pod reklamę b) wydatki majątkowe – wykonanie 99,98% 3.131,57 – doposażenie OSP Wojakowa w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego Zobowiązania w tym dziale na dzień 31.12.2009r wynoszą 32.248,67 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 100,00% Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 100,00% a) wydatki bieżące – wykonanie 100,00% w tym dotacje dla instytucji kultury – wykonanie 100,00% 242.000,00 – dotacja dla GOK Iwkowa Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonanie 100,00%

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 12 w tym dotacje dla instytucji kultury – wykonanie 100,00% 207.500,00 – dotacja dla GBP Iwkowa Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 100,00% a) wydatki bieżące – wykonanie 100,00%

23.000,00 – dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie drewnianego kościoła w Iwkowej.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 100,00% a) wydatki bieżące – wykonanie 100,00% 32.000,00 – dotacja dla LKS Iwkowa 32.000,00 – dotacja dla Klubu Sportowego Olimpia Kąty

W 2009 roku Gmina Iwkowa otrzymała :

1)Dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.371.415,38 zł, z tego:

54.182,61 dotację celową dz. 010 rozdz.01095 § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 49.758,00 dotację celową na realizację zadań zleconych w dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdz. 75011 §2010 9.054,00 dotację celową na realizację zadań zleconych w dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA rozdz. 75101 §2010

900,00 – aktualizacja stałego rejestru wyborców, rozdz. 75113 §2010

8.154,00 – wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009r. 300,00 dotację celową na realizację zadań zleconych w dz. 752 OBRONA NARODOWA rozdz. 75212 §2010

300,00 – dotacja na szkolenia obronne 300,00 dotację celową na realizację zadań zleconych w dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdz. 75414 §2010

300,00 – dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej 2.257.820,77 dotację celową na realizację zadań zleconych w dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212 §2010 – kwota 2.240.586,76 Rozdz. 85213 §2010 – kwota 1.504,45 Rozdz. 85214 §2010 – kwota 15.729,56

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ;

Wykonanie zadań zleconych gminie przedstawia się następująco : Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 99,99% Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie 99,99% a) wydatki bieżące – wykonanie 99,99% 54.182,61 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 100,00%

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 13 Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 100,00% a) wydatki bieżące – wykonanie 100,00% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 100,00% 49.758,00 – wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 100,00% Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 100,00% a) wydatki bieżące – wykonanie 100,00% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100,00% 300,00 – wydatki na realizację szkoleń obronnych

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 100,00% Rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonanie 100,00% a) wydatki bieżące – wykonanie 100,00% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 100,00% 300,00 – wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,73% Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 99,73% a) wydatki bieżące – wykonanie 99,73% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 94,74% 2.240.586,76 – świadczenia rodzinne Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 88,49% a) wydatki bieżące – wykonanie 88,49% 1.504,45 – składki na ubezpieczenie zdrowotne Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 99,99% a) wydatki bieżące – wykonanie 99,99% 15.729,56 – świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

Z budżetu gminy w 2009 roku kwota w wysokości 1.842.563,97 zł została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 14 181,62 Wariantowa koncepcja zaopatrzenia w wodę Gminy Iwkowa, Współfinansowanie zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1448 Tymowa-Łososina Dolna – remont chodnika w miejscowości Iwkowa, gmina Iwkowa (0,875 km)” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1447K Muchówka – 887.223,13 Porąbka Iwkowska oraz drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa – Sachna – budowa (remont) chodników z kanalizacją deszczową w miejscowości Wojakowa, gmina Iwkowa (0,445 km) 236.049,78 stabilizacja osuwisk na terenie Gminy Iwkowa 47.162,81 „Zagospodarowanie Centrum Wsi Iwkowa” i „Zagospodarowanie Centrum Wsi Kąty” 16.958,00 „Zagospodarowanie Centrum Wsi Wojakowa” „Zagospodarowanie Centrum Wsi Wojakowa - Poprawa estetyki – rozbudowa-nadbudowa- remont budynku OSP 31.720,00 w Wojakowej 15.382,80 „Zagospodarowanie Centrum Wsi Porąbka Iwkowska” 33.869,18 Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iwkowej 7.320,00 Opracowanie Planów Odnowy Miejscowości – dla miejscowości Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Kąty, Wojakowa, 14.640,00 opracowanie wizualizacja Centrum wsi Iwkowa, 1.235,95 budowa budynków gospodarczych w miejscowości Kąty, 9.921,36 zakup gruntu w Iwkowej działki Nr 2738 i 2737 475.622,26 zakup gruntu wraz z budynkiem od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Iwkowej, 8.418,00 zakupy inwestycyjne – agregat prądotwórczy 3.660,00 zakupy inwestycyjne – urząd gminy 7.150,00 zakupy inwestycyjne – stołówka szkolna w Iwkowej 31.127,83 Przydomowe oczyszczalnie ścieków, 10.273.68 zakupy inwestycyjne - poduszki podnoszące – powietrzne, 1 komplet zakupiono dla OSP w Porąbce Iwkowskiej 16,00 budowa Sali gimnastycznej w Wojakowej zakupy inwestycyjne - zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 1.500,00 w Brzesku 3.131,57 zakupy inwestycyjne - sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego dla OSP Wojakowa

Gmina Iwkowa na dzień 31.12.2009r posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.950.000,00 zł, w tym: 1)BOŚ O/Tarnów 1.050.000,00 zł, w tym: - Organizowanie centrum kultury, sportu i rekreacji, wzbogacenie bazy sportowo- rekreacyjnej w sołectwach: Dobrociesz, Kąty, Porąbka Iwkowska, Wojakowa – kwota 450.000,00 zł, - Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – kwota 600.000,00 zł, 2)BSR O/Iwkowa 1.900.000,00 zł, w tym: - Zakup gruntu od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Iwkowej – kwota 450.000,00 zł, - Zadania inwestycyjne oraz spłatę zaciągniętego kredytu – kwota 1.450.000,00 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W Gminie Iwkowa zakłady budżetowe prowadzą działalność wychowawczą i kulturalną. W 2009 roku z budżetu Gminy kwota w wysokości 605.893,15 zł została przeznaczona jako dotacja dla zakładów budżetowych, w tym: - 605.893,15 – dotacja dla przedszkoli, w tym: 396.878,03 - Przedszkole Iwkowa 209.015,12 - Przedszkole Porąbka Iwkowska

1)Przychody zakładów budżetowych w 2009 roku wynosiły 96.443,70 zł, w tym:

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 15 - odpłatność za wyżywienie i opłata stała za przedszkole 94.212,50 zł - dochody z najmu lokalu mieszkalnego 1.231,20 zł - darowizna w postaci pieniężnej 1.000,00 zł 2)Koszty poniesione przez zakłady budżetowe w 2009r wynoszą 750.465,31 zł, w tym : - 486.222,70 – Przedszkole w Iwkowej - 264.242,61 – Przedszkole w Porąbce Iwkowskiej Na dzień 31.12.2009 roku plan / wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynosi: PLAN WYKONANIE 1. DOCHODY 16.600.591,00 16.431.083,14 2. WYDATKI 18.347.443,00 17.189.350,80 3. NADWYŻKA/DEFICYT -1.746.852,00 -758.267,66 4. PRZYCHODY OGÓŁEM 2.376.852,00 2.379.707,89 -kredyty i pożyczki 1.900.000,00 1.900.000,00 -inne źródła 476.852,00 479.707,89 5. ROZCHODY OGÓŁEM 630.000,00 630.000,00 -spłaty kredytów i pożyczek 630.000,00 630.000,00

INFORMACJE DODATKOWE

1)Gmina Iwkowa posiada akcje : - Tranowska Agencja Rozwoju Regionalnego 1 akcja serii B o wartości 5.000,00 zł 2)Gmina Iwkowa nie posiadała w 2009 roku środków zgromadzonych w banku na lokatach terminowych.. 3)Gmina Iwkowa nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz wyemitowanych papierów wartościowych. 4)Przychody GFOŚiGW w 2009 roku wynosiły : - opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska 4.549,43 zł - stan środków na początek roku 4.324,64 zł Środki z GFOŚiGW w pierwszym półroczu 2009r przeznaczone zostały na: - badanie gleb 1.494,60 zł - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 7.379,47 zł

DOCHODY NA 31.12.2009 ROKU

Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 54.183,00 54.182,61 99,99 01095 Pozostała działalność 54.183,00 54.182,61 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 54.183,00 54.182,61 99,99 gmin) ustawami 020 LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO 1.000,00 689,84 68,98 02001 Gospodarka leśna 1.000,00 689,84 68,98 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub 0750 1.000,00 689,84 68,98 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 16 o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.050.955,00 1.050.625,56 99,96 60014 Drogi publiczne powiatowe 439.000,00 438.670,56 99,92 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 439.000,00 438.670,56 99,92 terytorialnego 60017 Drogi wewnętrzne 23.320,0 23.320,0 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 2440 23.320,0 23.320,0 100,00 sektora finansów publicznych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 588.635,00 588.635,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 400.000,00 400.000,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6334 188.635,00 188.635,00 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 548.255,00 541.873,82 98,83 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 548.255,00 541.873,82 98,83 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub 0750 innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 70.500,00 64.477,12 91,45 o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 60.000,00 60.641,70 101,06 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 416.755,00 416.755,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 1.000,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 71.290,00 63.959,38 89,71 75011 Urzędy wojewódzkie 51.158,00 50.208,00 98,14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 49.758,00 49.758,00 100,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 1.400,00 450,00 32,14 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 20.132,00 13.751,38 68,30 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych 0490 3.032,00 1.450,00 47,82 ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 2.000,00 36,60 1,83 0830 Wpływy z usług 15.000,00 12.264,78 81,76 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 9.054,00 9.054,00 100,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 900,00 900,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 900,00 900,00 100,00 z zakresu administracji rządowej orazinnych zadań zleconych gminie ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 8.154,00 8.154,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 8.154,00 8.154,00 100,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 300,00 300,00 100,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 300,00 100,00 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 300,00 300,00 100,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami DOCHODY OD OSÓB RAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2.435.240,00 2.309.017,52 94,81 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.100,00 9.129,97 90,39 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 0350 10.000,00 9.127,17 91,27 podatkowej

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 17 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 2,80 2,80 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 354.988,00 351.891,90 99,12 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 310.000,00 312.654,74 100,85 0320 Podatek rolny 1.185,00 822,72 69,42 0330 Podatek leśny 903,00 836,04 92,58 0340 Podatek od środków transportowych 36.000,00 36.647,00 101,79 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 404,00 40,40 0690 Wpływy z różnych opłat 3.000,00 26,40 0,88 0910 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.900,00 501,00 17,27 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 703.912,00 701.488,24 99,65 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 185.000,00 199.425,85 107,79 0320 Podatek rolny 228.815,00 224.485,87 98,10 0330 Podatek leśny 20.097,00 18.889,34 93,99 0340 Podatek od środków transportowych 164.000,00 154.835,00 94,41 0360 Podatek od spadków i darowizn 25.000,00 44.811,00 179,24 0430 Wpływy z opłaty targowej 3.000,00 2.163,00 72,10 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 55.000,00 51.517,79 93,66 0690 Wpływy z różnych opłat 11.000,00 3.143,31 28,57 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.000,00 2.217,08 18,47 75618 Wpływy z innych opłat stanowiącychdochody jst na podstawie ustaw 67.000,00 63.662,02 95,01 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 14.270,00 71,35 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 47.000,00 49.392,02 105,08 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.299.240,00 1.182.845,39 91,04 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.294.240,00 1.176.463,00 90,89 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5.000,00 6.382,39 127,64 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9.127.866,00 9.131.788,25 100,04 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 5.683.854,00 5.683.854,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.683.854,00 5.683.854,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.202.458,00 3.202.458,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.202.458,00 3.202.458,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2.260,00 6.182,25 273,55 0920 Pozostałe odsetki 2.260,00 6.182,25 273,55 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 239.294,00 239.294,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 239.294,00 239.294,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 314.953,00 315.751,14 100,25 80101 Szkoły podstawowe 82.814,00 81.387,71 98,27 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub 0750 innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 11.000,00 10.496,46 95,42 o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 500,00 24,98 4,99 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.500,00 1.500,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40.205,00 40.204,88 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 29.609,00 29.161,39 98,48 bieżących gmin 80148 Stołówki szkolne 200.000,00 202.225,30 101,11 0830 Wpływy z usług 200.000,00 202.225,30 101,11 80195 Pozostała działalność 32.139,00 32.138,13 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 32.139,00 32.138,13 99,99 bieżących gmin

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 18 852 POMOC SPOŁECZNA 2.579.733,00 2.552.476,94 98,94 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 85212 2.246.989,00 2.241.577,65 99,75 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 990,89 198,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 2.246.489,00 2.240.586,76 99,73 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 2.900,00 2.394,48 82,56 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 1.700,00 1.504,45 88,49 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 1.200,00 890,03 74,16 bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 137.422,00 123.138,96 89,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 15.730,00 15.729,56 99,99 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 121.692,00 107.409,40 88,26 bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 48.504,00 48.504,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 48.504,00 48.504,00 100,00 bieżących gmin

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.000,00 6.699,60 51,53 0830 Wpływy z usług 13.000,00 6.699,60 51,53 85295 Pozostała działalność 130.918,00 130.162,25 99,42 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 130.918,00 130.162,25 99,42 bieżących gmin 853 POZOSTAŁE ZADANIA WWYDATKI ZAKRESIE POLITYKINA 31.12.2009 SPOŁECZNEJ ROKU 259.239,00 252.867,28 97,54 85395 Pozostała działalność 259.239,00 252.867,28 97,54 Dz. Rozdz. 2008 DotacjeTreść rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 113.016,00Plan 111.307,04Wykonanie %98,48 010 2009 DotacjeROLNICTWO rozwojowe I ŁOWIECTWO oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 19.944,0065.183,00 19.642,4158.441,51 89,6598,48 01010 DotacjeInfrastruktura celowe wodociągowa otrzymane z igminy sanitacyjna na zadania wsi bieżące realizowane na podstawie 5.000,00 181,62 3,63 2318 119.927,00 115.785,38 96,54 6050porozumieńWydatki inwestycyjne (umów) między jednostek jednostkami budżetowych samorządu terytorialnego 5.000,00 181,62 3,63 01030 DotacjeIzby rolnicze celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 6.000,00 4.076,89 67,94 2319 6.352,00 6.132,45 96,54 porozumieńWpłaty gmin (umów) na rzecz między izb jednostkami rolniczych samorząduw wysokości terytorialnego 2% uzyskanych wpływów 2850 6.000,00 4.076,89 67,94 854 EDUKACYJNAz podatku rolnego OPIEKA WYCHOWAWCZA 140.423,00 140.422,18 99,99 8541501095 PomocPozostała materialna działalność dla uczniów 140.423,0054.183,00 140.422,1854.183,00 100,0099,99 4430DotacjeRóżne opłatycelowe i składki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 53.120,00 53.120,21 100,00 2030 140.423,00 140.422,18 99,99 bieżących gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.800,00 7.774,62 99,67 Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 19 90095 Pozostała działalność 7.800,00 7.774,62 99,67 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 2440 7.800,00 7.774,62 99,67 sektora finansów publicznych R A Z E M : 16.600.591,00 16.431.083,14 98,97 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 1.063,00 1.062,79 99,98 kserograficznych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.333.107,00 2.128.975,50 91,25 60014 Drogi publiczne powiatowe 887.500,00 887.223,13 99,96 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 887.500,00 887.223,13 99,96 60016 Drogi publiczne gminne 490.737,00 308.853,76 62,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.172,00 6.172,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 2.060,26 68,67 4270 Zakup usług remontowych 146.828,00 133.043,54 90,61 4300 Zakup usług pozostałych 333.737,00 167.577,96 50,21 4580 Pozostałe odsetki 1.000,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 84.270,00 81.267,58 96,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 3.488,00 87,20 4270 Zakup usług remontowych 80.270,00 77.779,58 96,89 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 870.600,00 851.631,03 97,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23.660,00 19.018,41 80,38 4270 Zakup usług remontowych 601.340,00 596.562,84 99,20 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 0,00 0,00 6054 Wydatki majątkowe jednostek budżetowych 240.600,00 236.049,78 98,10 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.259.062,00 955.295,22 75,87 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.259.062,00 955.295,22 75,87 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000,00 33.817,08 84,54 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.540,00 2.537,25 99,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.260,00 4.979,57 68,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.063,00 807,93 76,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 1.830,00 36,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39.950,00 30.890,24 77,32 4260 Zakup energii 50.000,00 39.749,84 79,49 4270 Zakup usług remontowych 215.371,00 149.815,22 69,56 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 80.000,00 23.897,69 29,87 4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 3.720,00 37,20 4440 Odpisy na ZFŚS 1.000,00 1.000,04 100,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 795.278,00 653.832,36 82,21 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 8.418,00 84,18 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.036.579,00 1.876.852,80 92,15 75011 Urzędy wojewódzkie 230.000,00 204.733,77 89,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146.000,00 135.581,97 92,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.000,00 10.899,89 90,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28.000,00 22.172,58 79,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.000,00 3.604,64 90,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.850,00 2.116,17 74,25 4260 Zakup energii 2.000,00 2.000,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 873,01 87,31 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 103,50 5,17 4300 Zakup usług pozostałych 18.000,00 16.477,54 91,54 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 479,38 95,87 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.550,00 2.456,04 96,31

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 20 4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00 2.251,03 75,03 4440 Odpisy na ZFŚŚ 3.000,00 3000,12 100,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000,00 1.915,00 47,87 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 1.000,00 802,90 80,29 kserograficznych 75022 Rady gmin 48.500,00 42.597,16 87,82 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37.500,00 36.200,00 96,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 1.699,42 56,64 4300 Zakup usług pozostałych 3.950,00 3.292,97 83,36 4580 Pozostałe odsetki 50,00 0,00 0,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 4.000,00 1.404,77 35,11 kserograficznych 75023 Urzędy gmin 1.738.079,00 1.619.053,33 93,15 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4.000,00 2.787,08 69,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.008.000,00 998.021,91 99,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.000,00 68.800,43 99,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180.400,00 149.081,20 82,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 27.500,00 24.879,56 90,47 4140 Wpłaty na PFRON 17.000,00 14.091,00 82,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.675,00 15.280,05 81,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31.268,00 20.244,59 64,74 4260 Zakup energii 28.600,00 26.409,69 92,34 4270 Zakup usług remontowych 77.000,00 68.235,80 88,61 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000,00 2.238,50 44,77 4300 Zakup usług pozostałych 155.370,00 125.915,64 81,04 4350 Opłaty za usługi internetowe 4.000,00 3.378,90 84,47 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.000,00 .1630,54 81,52 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.000,00 12.120,85 93,23 4410 Podróże służbowe krajowe 18.000,00 17.282,52 96,01 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 316,02 63,20 4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 1.780,00 35,60 4440 Odpisy na ZFŚS 24.941,00 24.940,68 99,99 4580 Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14.825,00 14.825,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.000,00 9.189,08 91,89 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 5.000,00 2.532,23 50,64 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13.000,00 11.412,06 87,78 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.500,00 3.660,00 66,54 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 4.922,19 49,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 1.680,41 28,00 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 3.241,78 81,04 75095 Pozostała działalność 10.000,00 5.546,35 55,46 4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 5.546,35 55,46 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 9.054,00 9.054,00 100,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 900,00 900,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300,00 300,00 100,00

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 21 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 300,00 300,00 100,00 kserograficznych 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 8.154,00 8.154,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.960,00 3.960,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86,00 86,07 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.080,00 1.080,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.004,00 1.004,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 734,00 734,08 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 220,00 219,54 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 394,00 393,63 100,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 520,00 520,00 100,00 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 156,00 156,43 100,00 752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 118.800,00 78.125,72 65,76 75405 Komendy Powiatowe Policji 3.500,00 3.500,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3.500,00 3.500,00 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.500,00 1.500,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 1.500,00 1.500,00 100,00 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 110.500,00 72.825,72 65,90 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 12.026,00 11.365,69 94,50 realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.105,00 4.803,75 94,09 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.895,00 742,92 25,66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00 10.487,20 69,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.700,00 14.193,51 84,99 4260 Zakup energii 6.000,00 4.431,73 73,86 4270 Zakup usług remontowych 22.900,00 8.241,00 35,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 90,00 9,00 4300 Zakup usług pozostałych 8.500,00 3.595,51 42,30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000,00 338,44 16,92 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.000,00 1.951,29 48,78 4430 Różne opłaty i składki 4.000,00 2.311,00 57,77 4580 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów 10.274,00 10.273,68 100,00 publicznych 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 3.000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 0,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 40.000,00 32.864,16 82,16 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 40.000,00 32.864,16 82,16 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 35.000,00 30.071,54 85,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 767,30 85,25 4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00 2.025,32 81,01 4580 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 22 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 1.500,00 0,00 0,00 kserograficznych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 144.700,00 83.953,12 58,01 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 144.700,00 83.953,12 58,01 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 7.400,00 7.400,00 100,00 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od 8070 137.300,00 76.553,12 55,75 krajowych pożyczek i kredytów 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.750.800,00 7.501.559,88 96,78 80101 Szkoły podstawowe 4.168.185,00 4.032.205,77 96,73 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 147.972,00 147.845,80 99,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.403.258,00 2.383.960,44 99,19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 183.571,00 178.505,43 97,24 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 411.470,00 394.507,45 95,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 65.730,00 60.206,04 91,59 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.649,00 2.854,50 78,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 147.710,00 143.006,86 96,81 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 63.349,00 61.220,36 96,63 4260 Zakup energii 245.070,00 221.157,46 90,24 4270 Zakup usług remontowych 142.459,00 125.597,69 88,16 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.746,00 3.686,50 64,15 4300 Zakup usług pozostałych 110.575,00 102.660,29 92,84 4350 Opłaty za usługi internetowe 7.060,00 6.468,12 91,61 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.128,00 12.806,37 84,65 4410 Podróże służbowe krajowe 15.214,00 8.946,69 58,80 4430 Różne opłaty i składki 4.278,00 3.822,00 89,34 4440 Odpisy na ZFŚS 157.520,00 157.520,16 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 360,00 249,00 69,16 4580 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.885,00 7.154,00 80,51 4740 Zakup materiałów papierniczych 10.900,00 1.836,86 16,85 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 10.181,00 8.177,75 80,32 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000,00 16,00 0,20 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 278.799,00 271.715,30 97,45 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17.573,00 17.496,67 99,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189.069,00 186.763,36 98,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.783,00 12.937,39 87,51 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 33.535,00 31.921,80 95,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.220,00 4.928,05 94,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.979,00 1.277,55 64,55 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.621,00 2.494,58 95,17 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 76,90 76,90 4440 Odpisy na ZFŚS 13.819,00 13.819,00 100,00 80104 Przedszkola 638.107,00 606.499,87 95,04 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 607,00 606,72 99,95 porozumień (umów) między jst 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 637.500,00 605.893,15 95,04 80110 Gimnazja 1.909.094,00 1.889.775,75 98,98 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 77.205,00 77.194,30 99,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.153.080,00 1.153.059,52 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86.000,00 82.935,96 96,43 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 199.110,00 197.584,05 99,23

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 23 4120 Składki na Fundusz Pracy 31.050,00 29.332,46 94,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.900,00 10.853,00 99,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93.100,00 91.814,61 98,61 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 42.660,00 42.621,64 99,91 4260 Zakup energii 10.000,00 7.467,55 74,67 4270 Zakup usług remontowych 30.490,00 30.478,03 99,96

4280 Zakup usług zdrowotnych 2.100,00 1.906,00 90,76 4300 Zakup usług pozostałych 69.100,00 63.514,81 91,91 4350 Opłaty za usługi internetowe 1.700,00 1.294,37 76,13 4370 Zakup usług telekomunikacyjnychtelefonii stacjonarnej 3.430,00 3.054,91 89,06 4410 Podróże służbowe krajowe 5.542,00 5.190,98 93,66 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5.113,00 5.112,35 99,98 4430 Różne opłaty i składki 3.320,00 2.938,00 88,49 4440 Odpisy na ZFŚS 67.294,00 67.294,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.400,00 3.156,00 92,82 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 2.100,00 1.558,42 74,21 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych 12.400,00 11.414,79 92,05 80113 Dowożenie uczniów do szkół 101.500,00 99.712,66 98,23 4300 Zakup usług pozostałych 101.500,00 99.712,66 98,23 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34.062,00 26.797,92 78,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 1.027,20 85,60 4300 Zakup usług pozostałych 27.858,00 22.327,18 80,14 4410 Podróże służbowe krajowe 5.004,00 3.443,54 68,81 80148 Stołówki szkolne 588.851,00 542.652,16 92,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 239.642,00 239.269,88 99,84 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.849,00 16.137,21 90,40 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 38.680,00 37.627,23 97,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.225,00 5.731,04 92,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.533,00 30.952,65 95,14 4220 Zakup środków żywności 232.325,00 192.704,00 82,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.342,00 1.342,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1.300,00 633,15 48,70 4440 Odpisy na ZFŚS 11.105,00 11.105,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.150,00 7.150,00 100,00 80195 Pozostała działalność 32.202,00 32.200,45 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23,00 22,66 98,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 4,00 3,66 91,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 31.875,00 31.874,13 99,99 851 OCHRONA ZDROWIA 56.648,00 50.308,13 88,80 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49.348,00 45.008,13 91,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.500,00 14.150,00 97,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.848,00 19.952,13 95,70 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000,00 1.080,00 36,00 4300 Zakup usług pozostałych 11.000,00 9.826,00 89,32 85195 Pozostała działalność 5.300,00 5.300,00 100,00

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 24 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 5.300,00 5.300,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 852 POMOC SPOŁECZNA 3.035.320,00 2.998.178,06 98,77 85202 Domy pomocy społecznej 28.500,00 27.846,78 97,70 3110 Świadczenia społeczne 28.500,00 27.846,78 97,70 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 85212 2.246.489,00 2.240.586,76 99,73 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 2.169.383,00 2.167.845,80 99,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.506,00 25.959,99 94,37 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.020,00 2.019,60 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.900,00 16.439,58 97,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.180,00 685,51 58,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.600,00 3.324,58 92,34 4270 Zakup usług remontowych 1.800,00 1.710,00 95,00 4300 Zakup usług pozostałych 13.000,00 12.562,53 96,63 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.800,00 2.207,81 78,85 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 213,70 71,23 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.000,00 1.000,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 740,00 74,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 500,00 454,96 90,99 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych 5.200,00 5.122,70 98,51 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 2.900,00 2.394,48 82,56 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.900,00 2.394,48 82,56 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 184.722,00 170.076,46 92,07 3110 Świadczenia społeczne 184.722,00 170.076,46 92,07 85215 Dodatki mieszkaniowe 7.000,00 6.882,39 98,31 3110 Świadczenia społeczne 7.000,00 6.882,39 98,31 85219 Ośrodki pomocy społecznej 376.504,00 366.765,29 97,41 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.500,00 2.434,35 97,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263.291,00 261.562,22 99,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.000,00 19.787,04 98,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46.500,00 43.177,67 92,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.110,00 6.620,99 93,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.700,00 2.700,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.300,00 4.756,62 89,74 4260 Zakup energii 1.500,00 929,12 61,94 4270 Zakup usług remontowych 2.300,00 2.300,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7.300,00 6.355,90 87,06 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.500,00 1.439,87 95,99 4410 Podróże służbowe krajowe 4.000,00 3.254,81 81,37 4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 298,00 29,80 4440 Odpisy na ZFŚS 7.834,00 7.834,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 800,00 80,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych 2.669,00 2.514,70 94,21 85295 Pozostała działalność 189.205,00 183.625,90 97,05 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 2.000,00 1.440,00 72,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 112.574,00 111.048,60 98,64 3119 Świadczenia społeczne 10.620,00 7.700,00 72,50

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58.444,00 58.420,37 99,95 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 266,00 212,04 79,71 4309 Zakup usług pozostałych 5.301,00 4.804,89 90,64 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 259.239,00 252.867,28 97,54 85395 Pozostała działalność 259.239,00 252.867,28 97,54 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.715,00 33.652,37 99,81 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.859,00 2.843,01 99,44 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.836,00 6.050,09 88,50 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 622,00 583,53 93,81 4128 Składki na Fundusz Pracy 824,00 810,37 98,34

4129 Składki na Fundusz Pracy 70,00 68,16 97,37 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 60.566,00 60.512,06 99,91 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 9.509,00 9.503,94 99,94 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 37.186,00 35.158,09 94,54 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4.463,00 4.266,80 95,60 4308 Zakup usług pozostałych 84.943,00 82.777,61 97,45 4309 Zakup usług pozostałych 7.428,00 7.267,33 97,83 4418 Podróże służbowe krajowe 475,00 309,76 65,21 4419 Podróże służbowe krajowe 25,00 16,39 65,56 4448 Odpisy na ZFŚS 950,00 949,74 99,97 4449 Odpisy na ZFŚS 50,00 50,30 100,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4748 2.078,00 1.533,59 73,80 kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4749 322,00 221,90 68,91 kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.372,00 5.348,41 99,56 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 946,00 943,83 99,77 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 410.851,00 405.437,37 98,68 85401 Świetlice szkolne 270.365,00 264.952,19 97,99 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 17.502,00 17.475,58 99,84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169.612,00 167.861,64 98,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.958,00 12.249,49 94,53 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 31.350,00 30.535,13 97,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.730,00 4.413,67 93,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.580,00 11.082,31 95,70 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.408,00 4.507,56 83,34 4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 51,81 11,51 4440 Odpisy na ZFŚS 16.775,00 16.775,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 140.486,00 140.485,18 99,99 3240 Stypendia dla uczniów 110.552,00 110.552,00 100,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 29.934,00 29.933,18 99,99 900 GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA ŚRODOWISKA 291.300,00 220.638,05 75,74 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 38.500,00 31.127,83 80,85 Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek Podpisany budżetowych 38.500,00 31.127,83 Strona80,85 26 90003 Oczyszczanie miast i wsi 36.868,00 28.013,14 75,98 4300 Zakup usług pozostałych 36.868,00 28.013,14 75,98 90013 Schronisko dla zwierząt- 6.000,00 3.869,39 64,48 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 3.869,39 64,48 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000,00 153.066,12 76,53 4260 Zakup energii 150.000,00 107.295,30 71,53 4270 Zakup usług remontowych 49.500,00 45.770,82 92,46 4580 Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 9.932,00 4.561,57 45,92 4300 Zakup usług pozostałych 6.800,00 1.430,00 21,02 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 3.132,00 3.131,57 99,98 inwestycyjnych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 472.500,00 472.500,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 242.000,00 242.000,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 242.000,00 242.000,00 100,00 92116 Biblioteki 207.500,00 207.500,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 207.500,00 207.500,00 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 23.000,00 23.000,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 2720 i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 23.000,00 23.000,00 100,00 do sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 64.000,00 64.000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 64.000,00 64.000,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2820 64.000,00 64.000,00 100,00 do realizacji stowarzyszeniom R A Z E M : 18.347.443,00 17.189.350,80 93,68

Wójt Gminy Iwkowa

mgr Bogusław Kamiński

Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 27