SPRAWOZDANIE NR 1/2010 WÓJTA GMINY IWKOWA z dnia 22 kwietnia 2010 r. S p r a w o z d a n i e roczne z wykonania budżetu Gminy Iwkowa za 2009 rok. Budżet Gminy Iwkowa został uchwalony uchwałą Nr XXII/148/09 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 stycznia 2009 roku w wysokości 17.615.025 zł po stronie dochodów i 20.270.645 zł po stronie wydatków. Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do 31.12.2009r zamknął się po stronie dochodów kwotą 16.600.591 zł , a po stronie wydatków 18.347.443 zł. Planowane przychody budżetu na dzień 31.12.2009r wynoszą 2.376.852 zł, w tym: kredyty 1.900.000 zł, wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 476.852 zł. W rozchodach kwota w wysokości 630.000 zł przeznaczona była na spłatę rat kredytów. Plan dochodów na 2009 rok został opracowany w oparciu o zakładany wskaźnik inflacji, Uchwałę Nr XXII/110/04 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27.08.2004r w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze. Uchwałę Nr XX/125/08 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 19 listopada 2008r w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2009 rok, Uchwałę Nr XX/123/08 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 19 listopada 2008r w sprawie obniżenia ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r, co stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2009 roku, Uchwałę Nr X/69/07 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29.11.2007r w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Iwkowa na lata 2008-2012”, Uchwałę Nr XX/124/08 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 19.11.2008r w sprawie wysokości podatku od środków transportowych na 2009 rok, Uchwałę Nr II/6/06 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 6.12.2006r w sprawie opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Iwkowa. Kwota subwencji ogólnej na 2009 rok, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Małopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Tarnowie. Realizacja dochodów budżetowych przebiegała na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. Głównymi źródłami zasilającymi budżet gminy w 2009 roku były : 1)Dochody własne 2)Subwencja ogólna na 2009 rok 3)Dotacje celowe z budżetu państwa Zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 16.431.083,14 zł, co stanowi 98,97% planu. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 99,99% a) dochody bieżące - wykonanie 99,99 % § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 99,99% 54.182,61 – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - Dz. 020 LEŚNICTWO – wykonanie 68,98% a) dochody bieżące – wykonanie 68,98% § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 68,98% 689,84 – czynsz za dzierżawę terenów łowieckich Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 1 Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 99,96% a) dochody bieżące – wykonanie 100,00% § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 100,00% 400.000,00 – dotacja na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 23.320,00 – środki na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych b) dochody majątkowe – wykonanie 99,94% § 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 99,92% 438.670,56 – środki na współfinansowanie zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1448 Tymowa-Łososina Dolna – remont chodnika w miejscowości Iwkowa, gmina Iwkowa (0,875 km)” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1447K Muchówka – Porąbka Iwkowska oraz drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa – Sachna – budowa (remont) chodników z kanalizacją deszczową w miejscowości Wojakowa, gmina Iwkowa (0,445 km) § 6334 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – wykonanie 100,00% 188.635,00 – dotacja na dofinansowanie wykonania właściwych robót, w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwisk na terenie Gminy Iwkowa wraz z wykonaniem obejść (przełożenie drogi) . Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 98,83% a) dochody bieżące – wykonanie 95,14% § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 91,45% 64.477,12 – dochody z najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego § 0830 Wpływy z usług – wykonanie 101,06% 60.641,70 – zwrot kosztów co i energii elektrycznej § 0920 Pozostałe odsetki – wykonanie 0,00% b) dochody majątkowe – wykonanie 100,00% § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 100% 416.755,00 – wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z częścią ułamkową gruntu w budynku Apteki i Domu Nauczyciela w Iwkowej. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 89,71% a) dochody bieżące – wykonanie 89,71% § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 47,82% 1.450,00 – opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej § 0690 Wpływy z różnych opłat – wykonanie 1,83% 36,60 – opłaty za czynności egzekucyjne § 0830 Wpływy z usług – wykonanie 81,76% 12.264,78 – zwrot kosztów co i energii elektrycznej, § 0920 Pozostałe odsetki – wykonanie 0,00% § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 100,00% 49.758,00 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 2 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 32,14% 450,00 – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( dowody osobiste) Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 100,00% a) dochody bieżące – wykonanie 100,00% § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 100,00% 900,00 – środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 8.154,00 – środki na finansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r Dz. 752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 100,00% a) dochody bieżące – wykonanie 100,00% § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 100,00% 300,00 – dotacja na szkolenia obronne. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 100,00% a) dochody bieżące – wykonanie 100,00% § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 100,00% 300,00 – dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 94,81% a) dochody bieżące – wykonanie 94,81% § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 90,89% 1.176.463,00 – podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 127,64% 6.382,39 – podatek dochodowy od osób prawnych § 0310 Podatek od nieruchomości – wykonanie 103,45% 512.080,59 – podatek od nieruchomości § 0320 Podatek rolny – wykonanie 97,96 % 225.308,59 – podatek rolny § 0330 Podatek leśny – wykonanie 93,93% 19.725,38 – podatek leśny § 0340 Podatek od środków transportowych – wykonanie 95,74% 191.482,00 – podatek od środków transportowych § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 91,27% 9.127,17 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0360 Podatek od spadków i darowizn – wykonanie 179,24% 44.811,00 – podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych Id: IDSMA-RPRZZ-VDSVB-DTMGI-ZONQZ. Podpisany Strona 3 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 71,35% 14.270,00 – opłata skarbowa § 0430 Wpływy z opłaty targowej – wykonanie 72,10% 2.163,00 – wpływy z opłaty targowej § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 105,08% 49.392,02 – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie