DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 18 lutego 2021 r.
Poz. 844
UCHWAŁA NR XXVII/164/2020 RADY POWIATU W OŁAWIE
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Uchwała Budżetowa Powiatu Oławskiego na rok 2021
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237 art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu w Oławie uchwala, co następuje § 1. Dochody budżetu Powiatu Oławskiego w wysokości 84 597 300 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 81 510 348 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 3 086 952 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego w wysokości 96 547 960 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 79 583 695 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 964 265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 11 950 660 zł. 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 11 950 660 zł oraz rozchodów w kwocie 1 900 000 zł będą przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w wysokości 8 900 000 zł, pożyczki w wysokości 2 891 300 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 059 360 zł. 3. Przychody budżetu w wysokości 13 850 660 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 100 000 zł., 2) celową w wysokości 1 252 799 zł., z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w kwocie - 977 799 zł., b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie - 150 000 zł., c) finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego - 125 000 zł. § 5. 1. Dochody i wydatki w wysokości 10 912 339 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 2 283 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5a. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 844
§ 6. Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody – 274 336 zł., wydatki – 274 336 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. § 7. 1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2021 roku na łączną kwotę 819 789 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku na łączną kwotę 72 320 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku na łączną kwotę 516 069 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9. 4. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2021 roku na łączną kwotę 261 060 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10. 5. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w 2021 roku w kwocie 7 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11. 6. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących w 2021 roku na łączną kwotę 223 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2021 roku w kwocie 5 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 13. 8. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku na łączną kwotę 134 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 14. 9. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2021 roku w kwocie 20 010 zł., zgodnie z załącznikiem nr 15. 10. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku w kwocie 250 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 16. § 8. Dochody w wysokości 200 000 zł. i wydatki w wysokości 200 000 zł. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 17. § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł., 2) sfinansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetu w wysokości 9 891 300 zł., 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 900 000 zł. § 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł., 2) dokonywania czynności związanych z zabezpieczeniem zobowiązań w formie weksla „in blanco” i podpisywania deklaracji wekslowych do kwoty 3 000 000 zł, 3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu, tj. do kwoty 8 900 000 zł oraz pożyczek do wysokości ustalonego limitu, tj. 2 891 300 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu Powiatu, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 844
4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia ze stosunku pracy, 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone odrębną uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu, 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. § 11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu powiatu: 1) uzyskane dochody przez jednostkę budżetową dotyczące zwrotów wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku, 2) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody Powiatu roku bieżącego. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: Tadeusz Kułakowski
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 844
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020r.
Dochody budżetu powiatu na 2021 rok
w złotych z tego
Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan Dział Rozdz. § Źródło dochodów w tym środki w tym środki 2020r. wymienione w wymienione w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 2 i 3 oraz ust. 3 u.f.p. u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 33 566 33 566 01095 Pozostała działalność 33 566 33 566 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 33 566 33 566 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600 Transport i łączność 523 377 1 225 522 152 60014 Drogi publiczne powiatowe 522 152 522 152 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 522 152 522 152 udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włąsnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
60095 Pozostała działalność 1 225 1 225 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 1 225 1 225 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 671 691 1 113 891 2 557 800 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 671 691 1 113 891 2 557 800 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 000 3 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 131 400 131 400 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 57 800 57 800 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 2 500 000 2 500 000 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000 5 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 214 491 214 491 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 760 000 760 000 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 1 298 810 1 298 810 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 827 100 827 100 0830 Wpływy z usług 650 000 650 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 177 100 177 100 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 471 710 471 710 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 471 710 471 710 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 141 000 134 000 7 000 75020 Starostwa powiatowe 72 000 65 000 7 000 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 3 000 0830 Wpływy z usług 50 000 50 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 000 7 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000 12 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 69 000 69 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 69 000 69 000 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 844
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 235 907 7 235 907 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 225 537 7 225 537 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 7 225 537 7 225 537 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75495 Pozostała działalność 10 370 10 370 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 10 370 10 370 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 755 Wymiar sprawiedliwości 198 000 198 000
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000 198 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 198 000 198 000 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 28 599 652 28 599 652 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 2 364 306 2 364 306 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 622 200 1 622 200
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 480 000 480 000 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 200 700 200 700
0690 Wpływy z różnych opłat 61 406 61 406
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 26 235 346 26 235 346 budżetu państwa 0010 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób 25 535 346 25 535 346 fizycznych 0020 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób 700 000 700 000 prawnych 758 Różne rozliczenia 32 269 018 32 269 018 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 30 963 698 30 963 698 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 963 698 30 963 698 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 000 15 000
0920 Pozostałe odsetki 15 000 15 000 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 290 320 1 290 320 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 290 320 1 290 320 801 Oświata i wychowanie 630 346 630 346 82 500 80102 Szkoły podstawowe specjalne 214 670 214 670 0690 Wpływy z różnych opłat 70 70 0830 Wpływy z usług 207 850 207 850 0970 Wpływy z rożnych dochodów 6 750 6 750 80105 Przedszkola specjalne 22 360 22 360
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 22 360 22 360 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 80115 Technika 16 250 16 250
0690 Wpływy z różnych opłat 1 040 1 040
0830 Wpływy z usług 7 000 7 000
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000 1 000
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 000 2 000
0970 Wpływy z rożnych dochodów 5 210 5 210 80120 Licea ogólnokształcące 2 690 2 690 0690 Wpływy z różnych opłat 300 300 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 40 0970 Wpływy z rożnych dochodów 2 350 2 350 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 95 786 95 786 0830 Wpływy z usług 23 786 23 786 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania na 72 000 72 000 podstawie porozumień z organami administracji rządowej
80147 Biblioteki pedagogiczne 196 090 196 090 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 196 090 196 090 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorzadu terytorialnego 80195 Pozostała działalność 82 500 82 500 82 500 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 844
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 70 125 70 125 70 125 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 12 375 12 375 12 375 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia 1 295 903 1 295 903 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 1 295 903 1 295 903 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 9 903 9 903 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 1 286 000 1 286 000 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
852 Pomoc społeczna 5 483 556 5 483 556 0 85202 Domy pomocy społecznej 5 483 556 5 483 556 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 365 1 365 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 059 594 5 059 594
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 421 597 421 597 bieżących zadań własnych powiatu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 440 165 440 165 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 374 340 374 340 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 374 340 374 340 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85333 Powiatowe urzędy pracy 65 825 65 825
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty 9 120 9 120 ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 0690 Wpływy z róznych opłat 56 355 56 355
0970 Wpływy z różnych dochodów 350 350
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 138 000 138 000 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie 3 200 3 200 specjalistyczne 0830 Wpływy z usług 1 500 1 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700 1 700 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 134 800 134 800 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 000 7 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług 125 000 125 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 800 855 Rodzina 2 438 309 2 438 309 85504 Wspieranie rodziny 40 000 40 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 40 000 40 000 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85508 Rodziny zastępcze 1 810 276 1 810 276 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 706 000 706 000 bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 260 984 260 984 realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostk 843 292 843 292 samorzadu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
85510 Działalnośc placówek opiekuńczo - wychowawczych 588 033 588 033 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 844
0830 Wpływy z usług 48 000 48 000
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 12 000 12 000 postaci pieniężńej 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 105 000 105 000 bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 50 362 50 362 realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostk 372 671 372 671 samorzadu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000 200 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 200 000 200 000 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000 200 000 Dochody ogółem 84 597 300 81 510 348 82 500 3 086 952 0 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 844
Załacznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r.
Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok Z tego: z tego: z tego:
z tego: w tym: wydatki na § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z finansowane z Wniesienie wydatki wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i grupa Wydatki bieżące udziałem udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia i związane z zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne których mowa których mowa w handlowego naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i zadań pkt 2 i 3 3
010 Rolnictwo i łowiectwo 33 566,00 33 566,00 33 566,00 33 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 33 566,00 33 566,00 33 566,00 33 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Leśnictwo 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 10 592 751,00 3 947 589,00 3 736 939,00 1 244 745,00 2 492 194,00 200 000,00 10 650,00 0,00 0,00 0,00 6 645 162,00 6 645 162,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 010,00 20 010,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 371 516,00 3 746 364,00 3 735 714,00 1 243 520,00 2 492 194,00 0,00 10 650,00 0,00 0,00 0,00 6 625 152,00 6 625 152,00 0,00 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 1 225,00 1 225,00 1 225,00 1 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 348 691,00 268 691,00 268 691,00 100 769,00 167 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 348 691,00 268 691,00 268 691,00 100 769,00 167 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 1 645 610,00 1 545 610,00 1 536 210,00 1 323 130,00 213 080,00 8 000,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 173 900,00 1 073 900,00 1 065 900,00 903 900,00 162 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 471 710,00 471 710,00 470 310,00 419 230,00 51 080,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 11 744 078,00 11 178 325,00 10 858 225,00 8 233 101,00 2 625 124,00 15 000,00 305 100,00 0,00 0,00 0,00 565 753,00 565 753,00 0,00 0,00 0,00
75019 Rady powiatów 395 200,00 315 200,00 25 200,00 0,00 25 200,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
75020 Starostwa powiatowe 11 214 878,00 10 729 125,00 10 714 025,00 8 180 201,00 2 533 824,00 0,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 485 753,00 485 753,00 0,00 0,00 0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 69 000,00 69 000,00 69 000,00 52 900,00 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 424 007,00 7 424 007,00 7 149 128,00 6 477 684,00 671 444,00 0,00 274 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 229 537,00 7 229 537,00 6 954 658,00 6 467 314,00 487 344,00 0,00 274 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 17 700,00 17 700,00 17 700,00 0,00 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 109 770,00 109 770,00 109 770,00 10 370,00 99 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 198 000,00 71 940,00 4 800,00 67 140,00 126 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00 198 000,00 71 940,00 4 800,00 67 140,00 126 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 865 258,00 865 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 865 258,00 865 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu 758 Różne rozliczenia 1 356 399,00 1 206 399,00 1 202 799,00 0,00 1 202 799,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 352 799,00 1 202 799,00 1 202 799,00 0,00 1 202 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 844
Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na na programy programy § finansowane z finansowane z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i udziałem Wydatki bieżące udziałem zakup i objęcie wkładów do grupa jednostek wynagrodzenia i związane z zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne których mowa w których mowa handlowego naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i w art. 5 ust. 1 zadań 3 pkt 2 i 3
801 Oświata i wychowanie 37 210 480,00 29 064 180,00 28 596 721,00 24 394 279,00 4 202 442,00 328 938,00 56 021,00 82 500,00 0,00 0,00 8 146 300,00 8 096 300,00 0,00 50 000,00 0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 388 930,00 6 338 930,00 6 329 163,00 5 249 170,00 1 079 993,00 0,00 9 767,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00
80105 Przedszkola specjalne 708 093,00 708 093,00 707 093,00 554 629,00 152 464,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80115 Technika 13 760 524,00 8 610 524,00 8 594 577,00 7 499 434,00 1 095 143,00 0,00 15 947,00 0,00 0,00 0,00 5 150 000,00 5 150 000,00 0,00 0,00 0,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 3 576 409,00 3 576 409,00 3 568 642,00 3 083 609,00 485 033,00 1 400,00 6 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 9 628 175,00 6 681 875,00 6 357 145,00 5 662 220,00 694 925,00 307 538,00 17 192,00 0,00 0,00 0,00 2 946 300,00 2 946 300,00 0,00 0,00 0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 207 841,00 2 207 841,00 2 204 593,00 1 802 542,00 402 051,00 0,00 3 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 343 864,00 343 864,00 342 770,00 167 607,00 175 163,00 0,00 1 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80147 Biblioteki pedagogiczne 196 090,00 196 090,00 194 760,00 158 861,00 35 899,00 0,00 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 238 154,00 238 154,00 238 078,00 212 207,00 25 871,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
80195 Pozostała działalność 162 400,00 162 400,00 59 900,00 4 000,00 55 900,00 20 000,00 0,00 82 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 1 634 603,00 1 334 603,00 1 325 603,00 0,00 1 325 603,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
85111 Szpitale ogólne 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 1 295 903,00 1 295 903,00 1 295 903,00 0,00 1 295 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnego
85195 Pozostała działalność 38 700,00 38 700,00 29 700,00 0,00 29 700,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 7 918 818,00 7 275 768,00 7 251 655,00 6 041 110,00 1 210 545,00 21 413,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 643 050,00 643 050,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 6 133 860,00 5 790 810,00 5 790 810,00 4 824 824,00 965 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 050,00 343 050,00 0,00 0,00 0,00
85203 Ośrodki wsparcia 6 413,00 6 413,00 0,00 0,00 0,00 6 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 503 819,00 1 203 819,00 1 201 419,00 1 011 615,00 189 804,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 259 726,00 259 726,00 259 426,00 204 671,00 54 755,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
85295 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 027 231,00 3 027 231,00 2 896 031,00 2 559 712,00 336 319,00 127 320,00 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 72 320,00 72 320,00 0,00 0,00 0,00 72 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepełnosprawnych
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 374 340,00 374 340,00 373 990,00 324 476,00 49 514,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 844
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym: wydatki na § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydaki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z grupa udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia i związane z zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa handlowego naliczane statutowych których mowa w w art. 5 ust. 1 zadań art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 2 i 3 3
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych
85333 Powiatowe urzędy pracy 2 525 571,00 2 525 571,00 2 522 041,00 2 235 236,00 286 805,00 0,00 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 192 949,00 5 192 949,00 4 554 170,00 3 750 165,00 804 005,00 512 251,00 126 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 231 961,00 231 961,00 231 961,00 147 903,00 84 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 2 083 940,00 2 083 940,00 2 078 439,00 1 874 886,00 203 553,00 0,00 5 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poradnie specjalistyczne
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 113 000,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 motywacyjnym
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 512 251,00 512 251,00 0,00 0,00 0,00 512 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1 057 135,00 1 057 135,00 1 051 409,00 811 772,00 239 637,00 0,00 5 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 173 014,00 1 173 014,00 1 170 713,00 915 604,00 255 109,00 0,00 2 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 648,00 21 648,00 21 648,00 0,00 21 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 7 052 719,00 6 852 719,00 2 902 494,00 2 430 644,00 471 850,00 468 256,00 3 481 969,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 40 000,00 40 000,00 1 290,00 1 290,00 0,00 0,00 38 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 Rodziny zastępcze 5 219 313,00 5 219 313,00 1 690 877,00 1 527 420,00 163 457,00 283 351,00 3 245 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 793 406,00 1 593 406,00 1 210 327,00 901 934,00 308 393,00 184 905,00 198 174,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00 66 000,00 61 000,00 0,00 61 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 000,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 200 000,00 66 000,00 61 000,00 0,00 61 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 000,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55 000,00 55 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 000,00 15 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 35 800,00 35 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 35 800,00 35 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki ogółem: 96 547 960,00 79 583 695,00 72 471 972,00 56 593 705,00 15 878 267,00 1 897 238,00 4 266 727,00 82 500,00 0,00 865 258,00 16 964 265,00 16 914 265,00 0,00 50 000,00 0,00
Strona 3 z 3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 844
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r.
Zadania inwestycyjne w 2021 roku
w złotych Planowane wydatki
z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne koszty realizująca program lub Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy środki finansowe kredyty środki koordynująca wykonanie 2021 dochody własne wymienione i pożyczki, pochodzące programu (8+9+10+11) jst w art. 5 ust. 1 emisja obligacji z innych źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 D ulicy Lipowej wraz ze A. Powiatowy Zarząd Drogowy w 1 6050 skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94 ulicą Kutrowskiego na małe rondo 11 700 000 3 000 152 2 478 000 B. 522 152 Oławie w miejscowości Oława C.
A. Powiatowy Zarząd Drogowy w 2 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 D - ul. Zaciszna w Oławie 3 050 000 763 000 763 000 B. Oławie C.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 D ulicy Oławskiej wraz ze A. Powiatowy Zarząd Drogowy w 3 6050 skrzyżowaniem z drogą gminną nr 1111543 D ulicą Belgijską na małe 8 471 000 1 000 000 1 000 000 B. Oławie rondo w miejscowości Jelcz - Laskowice C. A. Ciąg pieszo - rowerowy ul. Kilińskiego w Oławie droga 1574 D Powiatowy Zarząd Drogowy w 4 6050 562 000 412 000 412 000 B. kontynuacja III Etap dł. 400 mb. Oławie C. A. 600 60014 Przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdami w miejscowości Powiatowy Zarząd Drogowy w 5 6050 1 200 000 600 000 600 000 B. Oława - droga powiatowa nr 1581 D Oławie C. A. Poprawa nawierzchni drogi w m. Chwałowice długość 380 mb. Droga Powiatowy Zarząd Drogowy w 6 6050 150 000 100 000 100 000 B. 1541 D szkolna w kierunku Dębiny Oławie C. A. Przebudowa drogi nr 1547 D - droga 396 Wójcice droga 1537 D, Powiatowy Zarząd Drogowy w 7 6050 400 000 200 000 121 390 78 610 B. długość 1,0 km, nawierzchnia Oławie C. Wykonanie chodników na terenie Gminy Oława : Zakrzów, Siedlce, A. Janików, Siecieborowice, Drzemlikowice, Niwnik, Owczary, Oleśnica Powiatowy Zarząd Drogowy w 8 6050 500 000 250 000 250 000 B. Mała, Niemil, Miłonów, Zabardowice, Chwaliborzyce, Marcinkowice, Oławie C. Godzinowice A. Powiatowy Zarząd Drogowy w 9 6050 Przebudowa drogi nr 1590 D w m. Piskorzów 100 000 50 000 50 000 B. Oławie C. A. Wypłata odszkodowań na rzecz osoby fizycznej za przejęcie przez 10 700 70005 6060 100 000 80 000 80 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie Powiat Oławski z mocy prawa gruntów pod drogi powiatowe C.
A. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru wiejskiego 11 710 71012 6050 200 000 100 000 100 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie gminy Jelcz - Laskowice, modernizacja BDSOG C. A. 12 750 75019 6060 Zakup systemu e-sesja 80 000 80 000 80 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie C. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 12 – Poz. 844
A. 13 6060 Rozbudowa systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym 13 000 13 000 13 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie C.
A. Rozbudowa i modernizacja systemów informatycznych w Starostwie 14 6060 39 700 39 700 39 700 B. Starostwo Powiatowe w Oławie Powiatowym C.
A. 15 6060 Zakup kserokopiarki 17 000 17 000 17 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie C.
750 75020 Instalacja systemu klimatyzacji wraz z modernizacją istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz dywersyfikacją źródeł zasilania w A. 16 6050 budynku Starostwa Powiatowego w Oławie, w oparciu o odnawialne 699 329 216 053 216 053 B. Starostwo Powiatowe w Oławie źródła energii - ETAP I - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach C. użyteczności publicznej Powiatu Oławskiego
Inwentaryzacja oraz opracowanie dokumentacji projektowej A. 17 6050 modernizacji sieci elektrycznej i teletechnicznej w budynku Starostwa 100 000 100 000 100 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie Powiatowego w Oławie C. A. Dostosowanie budynku Starostwa do przepisów p.poż. i potrzeb osób 18 6050 332 516 100 000 100 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie niepełnosprawnych C. Budowa profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy Centrum A. 2 059 360 19 80115 6050 Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kutrowskiego 31 w 5 150 000 5 150 000 2 200 000 890 640 B. Starostwo Powiatowe w Oławie Oławie C.
Przebudowa lokalnej infrastruktury sportowej szkół Powiatu Oławskiego A. tj. boiska szkolnego z ogrodzeniem przy budynku sali gimnastycznej 20 6050 6 710 000 2 891 300 2 891 300 B. Starostwo Powiatowe w Oławie 801 Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 oraz modernizacja sal gimnastycznych C. przy placówkach oświatowych Powiatu Oławskiego 80120 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Budynku A. 21 6050 pomocniczego Liceum Ogólnokształcącego nr I w Oławie wraz z 1 700 000 55 000 55 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie przebudową i zagospodarowaniem pomieszczeń C.
A. Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla oddziału chirurgii w 22 6050 800 000 200 000 200 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie C. 851 85111 A. Modernizacja pomieszczeń prosektorium przy Zespole Opieki 23 6050 150 000 100 000 100 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie Zdrowotnej w Oławie C.
A. Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu budynków Domu Pomocy 24 6050 7 200 000 43 050 43 050 B. Starostwo Powiatowe w Oławie Społecznej w Oławie C. A. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy 25 85202 6060 100 000 50 000 50 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie Społecznej w Oławie C. 852 A. Instalacja dwóch nowych wind w budynku Domu Pomocy Społecznej w 26 6050 500 000 250 000 250 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie Oławie C. Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń byłego internatu, przy ul. A. 27 85218 6050 Kutrowskiego 31 a w Oławie, na potrzeby Powiatowego Centrum 3 000 000 300 000 300 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie Pomocy Rodzinie w Oławie C. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 13 – Poz. 844
A. 28 6050 Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej 1 000 000 100 000 100 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie C. 855 85510 Przygotowanie dokumentacji przebudowy dwóch budynków położonych A. 29 6050 w obrębie Oława w granicach działki nr 46 AM-91 ( Plac Zamkowy ) w 100 000 100 000 100 000 B. Starostwo Powiatowe w Oławie celu ich podziału C.
Ogółem 54 124 545 16 360 255 3 887 443 9 891 300 2 581 512 0 x
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 14 – Poz. 844
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku
w złotych
Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § 2021r.
1 2 3 4 Przychody ogółem: 13 850 660 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952 2 891 300
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 4. rozliczenia dochodów i wydatków nimi § 905 2 059 360 finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 6. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 944 7. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 8. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8 900 000 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 9. § 950 ustawy
Rozchody ogółem: 1 900 000 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 1 900 000 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 15 – Poz. 844
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku
w złotych z tego: w tym: Wydatki Dotacje Dział Rozdział § ogółem ogółem Wydatki Wydatki (6+10) pochodne od świadczenia bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01095 2110 33 566 33 566 33 566 28 056 5 510 600 60095 2110 1 225 1 225 1 225 1 024 201 700 70005 2110 214 491 214 491 214 491 84 227 16 542 71012 2110 177 100 177 100 177 100 148 027 29 073 710 71015 2110 471 710 471 710 471 710 344 230 70 000 1 400 750 75045 2110 69 000 69 000 69 000 50 000 2 900 75411 2110 7 225 537 7 225 537 7 225 537 6 436 567 24 905 274 879 754 75495 2110 10 370 10 370 10 370 8 668 1 702 755 75515 2110 198 000 198 000 198 000 4 012 788 851 85156 2110 1 286 000 1 286 000 1 286 000 853 85321 2110 374 340 374 340 374 340 286 726 37 186 350 85504 2110 40 000 40 000 40 000 1 078 212 38 710 855 85508 2160 706 000 706 000 706 000 4 646 914 698 940 85510 2160 105 000 105 000 105 000 877 173 103 950 Ogółem 10 912 339 10 912 339 10 912 339 7 398 138 190 106 1 118 229 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 16 – Poz. 844
Załącznik nr 5 a do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok
w złotych
Plan Dział Rozdz. § Źródło dochodów 2021r.
1 2 3 4 6 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 275 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 275 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 15 000
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1 782 000 nieruchomości
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 2 000 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 2 000 Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania 375 000 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 75 000 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 24 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnosci 8 000 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000 Dochody ogółem 2 283 000 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 17 – Poz. 844
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r. Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku
w złotych w tym:
w tym: Lp. Jednostka Organizacyjna Dział Rozdział Dochody Wydatki bieżące bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Zespół Szkół Specjalnych w Oławie 801 80102 10 000 10 000 10 000 10 000
2. Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie 801 80120 17 600 17 600 17 600 17 600
Centrum Kształcenia Zawodowego i 3. 801 80115 85 000 85 000 85 000 85 000 Ustawicznego w Oławie
4. Zespół Szkół w Oławie 801 80115 27 936 27 936 27 936 27 936
80117 89 000 89 000 89 000 89 000 5. Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach 801 80120 22 600 22 600 22 600 22 600
Powiatowy Ośrodek Pomocy 6. Psychologiczno-Pedagogicznej i 801 80147 5 000 5 000 5 000 5 000 Doradztwa Metodycznego
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - 7. 854 85421 17 200 17 200 17 200 17 200 Socjoterapeutycznych w Oławie Ogółem 274 336 274 336 274 336 274 336 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 18 – Poz. 844
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r.
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2021 roku
w złotych
Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
1 LO dla dorosłych Eureka w Oławie 240 295 801 80120 2 Prywatne LO " Twoja szkoła " 67 243
3 854 85419 Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy 512 251
Ogółem 819 789 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 844
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r.
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku
w złotych
Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
1 853 85311 2580 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom " Tęcza " w Oławie 72 320
Ogółem 72 320 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 20 – Poz. 844
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r.
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku
w złotych
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 801 80117 2320 Miasto Zielona Góra 1 400 RAZEM ROZDZIAŁ 80117 1 400 OGÓŁEM DZIAŁ 801 1 400 2 852 85203 2320 Powiat Lubański 6 413 RAZEM ROZDZIAŁ 85203 6 413 OGÓŁEM DZIAŁ 852 6 413 Powiat Śremski 13 124 Powiat Średzki 8 828 Powiat Oleśnicki 52 743 Powiat Brzeski 25 248 Powiat Jeleniogórski 12 624 Powiat Wrocławski 50 900 3 855 85508 2320 Powiat Lubaczowski 12 624 Powiat Oświęcimski 26 248 Miasto Szczecin 8 328 Miasto Jelenia Góra 15 156 Powiat Namysłowski 13 124 Powiat Obornicki 13 124 Miasto Wrocław 31 280 RAZEM ROZDZIAŁ 85508 283 351 4 855 85510 2320 Powiat Przeworski 138 024 Powiat Oleśnicki 46 881 RAZEM ROZDZIAŁ 85510 184 905 OGÓŁEM DZIAŁ 855 468 256 5 921 92116 2310 Gmina Miejska Oława 40 000 RAZEM ROZDZIAŁ 92116 40 000 OGÓŁEM DZIAŁ 921 40 000
Ogółem 516 069 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 21 – Poz. 844
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r.
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2021 roku
w złotych
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
1 755 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 126 060
RAZEM ROZDZIAŁ 75495 126 060 OGÓŁEM DZIAŁ 754 126 060 Upowszechnianie edukacji w drodze 2 801 80195 20 000 realizacji przedsięwzięć edukacyjnych RAZEM ROZDZIAŁ 80195 20 000 OGÓŁEM DZIAŁ 801 20 000 3 851 85195 Profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia 9 000 RAZEM ROZDZIAŁ 85195 9 000 OGÓŁEM DZIAŁ 851 9 000 4 852 85295 Poradnictwo i terapia rodzinna 15 000 RAZEM ROZDZIAŁ 85295 15 000 OGÓŁEM DZIAŁ 852 15 000 Działania na rzecz osób pozostających bez 5 5 000 pracy z zaburzeniami psychicznymi 853 85395 Rehabilitacja społeczna osób 6 50 000 niepełnosprawnych RAZEM ROZDZIAŁ 85395 55 000 OGÓŁEM DZIAŁ 853 55 000
7 921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000
RAZEM ROZDZIAŁ 92105 4 000 OGÓŁEM DZIAŁ 921 4 000
8 926 92605 Kultura fizyczna i sport 32 000
RAZEM ROZDZIAŁ 92605 32 000 OGÓŁEM DZIAŁ 926 32 000
Ogółem 261 060 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 22 – Poz. 844
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r.
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w 2021 roku
w złotych
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6
Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z 1 754 75404 2300 7 000 przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy w służbie
RAZEM ROZDZIAŁ 75404 7 000
OGÓŁEM DZIAŁ 754 7 000
Ogółem 7 000 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 23 – Poz. 844
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r.
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , związków powatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w 2021 roku
w złotych
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota wpłaty 1 2 3 4 5 6
Wpłata do Związku Powiatowo - 1. 600 60004 2900 Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno- 200 000 Powiatowe”
RAZEM ROZDZIAŁ 75404 200 000 OGÓŁEM DZIAŁ 754 200 000
Wpłata do Związku Powiatów 2. 710 71012 2900 8 000 Województwa Dolnośląskiego
RAZEM ROZDZIAŁ 71012 8 000 OGÓŁEM DZIAŁ 710 8 000
3. 750 75095 2900 Wpłata do Związku Powiatów Polskich 15 000
RAZEM ROZDZIAŁ 75095 15 000 OGÓŁEM DZIAŁ 750 15 000
Ogółem 223 000 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 24 – Poz. 844
Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r.
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2021 roku
w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Oława na zakup dla OSP w 1 900 90095 2710 5 000 Siedlcach środków ochrony osobistej przed COVID - 19 RAZEM ROZDZIAŁ 90095 5 000 OGÓŁEM DZIAŁ 900 5 000 Ogółem 5 000 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 25 – Poz. 844
Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku
w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Zakup i montaż instalacji zaliczanych do odnawialnych źródeł energii oraz 1 900 90095 6230 134 000 zakup i montaż kotłów, w tym wymiana pieców RAZEM ROZDZIAŁ 90095 134 000 OGÓŁEM DZIAŁ 900 134 000 Ogółem 134 000 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 26 – Poz. 844
Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r.
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2021 roku
w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Wojewóztwa Dolnośląskiego na zadanie pn. " Budowa mostu w m. Oława na rzekach 1 600 60013 6300 20 010 Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych : wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa"
RAZEM ROZDZIAŁ 60013 20 010 OGÓŁEM DZIAŁ 600 20 010 Ogółem 20 010 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 27 – Poz. 844
Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r.
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku
w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Dotacja celowa przekazana dla Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice na realizację 1 600 60014 6610 zadania pn. " Przebudowa drogi 250 000 powiatowej nr 1535D i 1548D w m. Minkowice Oławskie" RAZEM ROZDZIAŁ 60014 250 000 OGÓŁEM DZIAŁ 600 250 000 Ogółem 250 000 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 28 – Poz. 844
Załącznik nr 17 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020 r.
Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2021 rok
w złotych Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 Dział Rozdział Plan Dział Rozdział Plan Wydatki na realizację Wpływy z opłat zadań z zakresu pobieranych na ochrony środowiska i podstawie gospodarki wodnej, ustawy Prawo 900 90019 200 000 wynikające z art. 400 a 900 90095 200 000 ochrony ustawy Prawo ochrony środowiska środowiska
Ogółem 200 000 Ogółem 200 000