WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy na 2009 rok Rada Miejska w Brzesku Uchwałą Nr XXXV/252/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. ustaliła w wysokości 94.713.891,00 zł. W trakcie roku ustalony plan uległ zmniejszeniu o kwotę 3.260.689,35 zł. i po zmianach według stanu na 31.12.2009 r. wynosi 91.453.201,65 zł., w tym: - wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę - 1.601.697,65 zł. - wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę - 4.862.387,00 zł.

Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie Plan stan na Wykonanie stan na Struktura 31.12.2009 r. 31.12.2009 r. procentowa WYDATKI OGÓŁEM 91.453.201,65 90.160.423,65 98,59 % 1/ Wydatki majątkowe, w tym: 18.281.442,00 17738777,73 97,03 % Wydatki inwestycyjne 17.427.052,00 16.884.566,34 96,89 % 2/ Wydatki bieżące, w tym: 73.171.759,65 72.421.645,92 98,97 % - wynagrodzenia i pochodne 37.883.960,93 37.739.041,88 99,62 % - dotacje 5.396.217,00 5.360.169,68 99,33 % - pozostałe wydatki 29.891.581,72 29.322.434,36 98,10 %

Realizacja zadań w 2009 roku w poszczególnych działach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ogółem - 1.361.493,52 zł. Realizacja - 1.309.668,03 zł., tj. 96,19 %

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne Plan - 477.536,00 zł. Realizacja - 453.200,87 zł., tj. 94,90 %

Realizowane zadania bieżące: plan 121.727,00 zł., realizacja 121.226,54 zł., tj. 99,59 % 1. Gospodarka wodna. W ramach zadania: - w ramach zadania pn. „Konserwacja rowów odwadniających położonych na terenie Gminy Brzesko” – przeprowadzono prace na rowach odwadniających położonych w miejscowości Bucze, , Sterkowiec, Jasień, Poręba Spytkowska i Brzesko – łącznie przeprowadzono konserwację 11.800 mb cieków, - dokonano odtworzenia ubezpieczenia rowu odwadniającego przy ul. Topolowej, - przygotowano dokumentację map sytuacyjno – wysokościowych oraz projektów na modernizację odcinka cieku przy ul. Wiedeńskiej – bocznej oraz ubezpieczenie rowu przydrożnego przy ul. Klonowej.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 355.809,00 zł., realizacja 331.974,33 zł., tj. 93,30 % 1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy: plan 4.500,00 zł., realizacja 4.500,00 zł. Przewidziane w budżecie gminnym środki finansowe stanowiły udział Gminy Brzesko w realizacji zadania prowadzonego przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, w imieniu samorządów gminnych i powiatowych zainteresowanych przedsięwzięciem (na podstawie zawartego porozumienia). Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem koncepcji projektowej. 2. Odwodnienie terenów przy ul. Podgórskiej w Jadownikach – etap II i III: plan 46,00 zł., realizacja 45,60 zł. Ogłoszono przetarg na realizację drugiego etapu zadania. W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna oferta, dlatego też przetarg unieważniono. Z uwagi na fakt, iż realizacja drugiego etapu w zdecydowanie mniejszym stopniu wpływała na poprawę odwodnienia terenów niż zrealizowany w 2008 r. etap I, zadecydowano o odstąpieniu od realizacji zadania. Środki w wysokości 45,60 zł. zostały wydatkowane na wykonanie kopii map. 3. Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości Jasień i Jadowniki: plan 290.000,00 zł., realizacja 266.175,20 zł.

1

W ramach zadania wykonano ok. 950 mb rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej – łącznika ul. Klonowej w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Odwodnienie obejmowało ponadto wykonanie: - przepustu drogowego o wymiarach 1,0 x 1,0, dł. 7 mb, - 2 przepustów drogowych o średnicy 80 cm, dł. 7 mb i 10 mb, - przepustu drogowego o średnicy 60 cm, dł. 7 mb, - przepustu drogowego o średnicy 30 cm, dł. 7 mb, - rurociągu z rur żelbetowych średnicy 60 cm, dł. 35 mb, - rurociągu „WIPRO” średnicy 30 cm, dł. 26 mb, - studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 100 cm, - ubezpieczenie rowu elementami prefabrykowanymi (korytkami) na dł. 245 mb, - ubezpieczenie rowu płytami ażurowymi typu „Krata” 429 m2. Przetarg na drugie zadanie (odwodnienie terenów przy drodze gminnej – ul. Bocznej w Jadownikach) został unieważniony – w ustawowym terminie nie wpłynęła żadna oferta. 4. Odbudowa cieku wodnego „Rzeka Uszew” w miejscowości wraz z ubezpieczeniem skarp i dna: plan 61.263,00 zł., realizacja 61.253,53 zł. Wykonano odbudowę odcinka cieku „Rzeka Uszew” na długości 200 mb. Odbudowa polegała na ubezpieczeniu dna i skarp cieku prefabrykowanymi elementami betonowymi po uprzednim odmuleniu dna, niezbędnej wymianie podbudowy i wyprofilowaniu skarp.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan - 762.000,00 zł. Realizacja - 736.724,99 zł, tj. 96,68 %

Realizowane zadania inwestycyjne: 1. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą – ETAP I: plan 760.000,00 zł., realizacja 734.736,39 zł. Zakres I etapu obejmuje wykonanie magistrali wodociągowej: - DN 250 mm – przewiert horyzontalny dł. 181 m, - DN 225 mm – sieć wodociągowa od węzła A1 do pompowni P1 dł. 2.937 m (bez pompowni). 2. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą – ETAP II i III: plan 2.000,00 zł., realizacja 1.988,60 zł. Środki zostały wydatkowane na aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Plan - 16.439,00 zł. Realizacja - 15.198,10 zł., tj. 92,45 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Analiza dokumentów księgowych - obrót bezgotówkowy. Składka na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan - 105.518,52 zł., w tym: - środki własne gminy - 61.260,00 zł. - dotacja z b. państwa - 44.258,52 zł. Realizacja - 104.544,07 zł., tj. 99,08 %, w tym: - środki własne gminy - 60.285,56 zł. - dotacja z b. państwa - 44.258,51 zł.

Realizowane zadania bieżące: 1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami: plan 48.960,00 zł., realizacja 48.555,53 zł. Zadanie obejmuje realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez ich wychwytywanie i przekazanie do schroniska w Nowym Targu, z którym Gmina podpisała umowę. Do końca 2009 r. wychwycono 37 bezdomnych, porzuconych psów, które błąkały się na terenie gminy. Udzielono również pomocy weterynaryjnej zwierzętom chorym – potrąconym przez pojazdy. Obecnie w Schronisku w Nowym Targu znajduje się 21 psów, za utrzymanie których Gmina ponosi koszty w wysokości 3,42 zł. za każdy dzień pobytu. 2. Zadania z zakresu ochrony zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych oraz zadania z zakresu rolnictwa: plan 12.300,00 zł., realizacja 11.730,01 zł. Zakres rzeczowy: - Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. na podstawie zawartej z Gminą Brzesko umowy prowadziły interwencyjne zbieranie padłych zwierząt (bezdomnych lub dzikich),

2

- Firma SARIA Małopolska Sp. z o.o. posiadająca stosowną koncesję na podstawie zawartej z Gminą Brzesko umowy dokonywała odbioru i unieszkodliwiania zebranego materiału zwierzęcego kategorii I i II. 3. Zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: plan 44.258,52 zł., realizacja 44.258,53 zł. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wydatkowane na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w ustawowych terminach, tj. I od 1 do 31 marca i II od 1 do 30 września łącznie 133 rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Rolnikom tym zostały wydane decyzje Burmistrza Brzeska ustalające roczny limit oraz zwrot podatku akcyzowego w 2009 r. – 43.390,70 zł. Pozostałą kwotę w wys. 867,83 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – zakupiono materiały biurowe, papier i toner do drukarki (w tym kwotę 867,81 zł. stanowi dotacja, a 0,02 zł. – środki gminy).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ogółem - 13.535.955,00 zł. Realizacja - 13.360.124,27 zł., tj. 98,70 %

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan - 1.056.605,00 zł. Realizacja - 1.056.605,00 zł., tj. 100,00 %

Realizowane zadania bieżące: plan 766.605,00 zł., realizacja 766.605,00 zł. , tj. 100,00 % 1. Przedsiębiorczość komunalna – dopłata do udziałów w MPK Spółka z o.o. w Brzesku.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 290.000,00 zł., realizacja 290.000,00 zł. , tj. 100,00 % 1. Wniesienie wkładów do MPK Sp. z o.o. w Brzesku. Zadanie zostało zrealizowane. Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki zostało przeznaczone na zakup autobusu i remont bazy MPK.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie Plan - 3.853.750,00 zł. Realizacja - 3.853.748,69 zł., tj. 100,00 %

Realizowane zadania inwestycyjne: 1. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 ul. Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego: plan 3.844.750,00 zł., realizacja 3.844.748,69 zł. Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Małopolskie. Zakończenie planowane jest na listopad 2010 r. Wykonany zakres rzeczowy I etapu obejmuje: - kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 400 dł. 311 mb, - kanalizację deszczową z rur PVC Ø 800 dł. 178 mb oraz Ø 400 dł. 301 mb, - dokonanie przekładek sieci kablowych energetycznych i teletechnicznych, - ułożenie większości chodników i wjazdów (ok. 7.000 m2), - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na całej powierzchni (ok. 18.000 m2). Planowane zakończenie I etapu – 30.08.2010 r. 2. Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku: plan 3.000,00 zł., realizacja 3.000,00 zł. Inwestycja realizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie (50% dofinansowania). Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową na wykonanie mapy do celów projektowych. W ramach zadania planowane jest wykonanie chodnika długości 400 m i szerokości 2 m. 3. Budowa chodników w Mokrzyskach – drogi wojewódzkie: plan 6.000,00 zł., realizacja 6.000,00 zł. Inwestycja realizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie (50% dofinansowania). Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową na wykonanie mapy oraz projektu. W ramach zadania planowane jest wykonanie dwóch odcinków chodnika przy ul. Wiślanej w Mokrzyskach: - długości ok. 1.000 m i szerokości 2m, - długości ok. 300 m i szerokości 2 m.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan - 327.299,00 zł. Realizacja - 327.140,06 zł., tj. 99,95 %

Realizowane zadania bieżące: plan 79.002,00 zł., realizacja 79.001,40 zł., tj. 100,00 % 1. Remont nawierzchni chodników w mieście. 3

Zakres rzeczowy zadania obejmował remont nawierzchni chodnika przy ul. Starowiejskiej (droga powiatowa). Zadanie zostało realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 248.297,00 zł., realizacja 248.138,66 zł., tj. 99,94 % 1. Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w Sterkowcu: plan 72.286,00 zł., realizacja 72.285,84 zł. Inwestycja była realizowana wspólnie z Powiatem Brzeskim. Została podpisana umowa o pomocy finansowej w formie dotacji celowej. W ramach zadania wykonano chodnik o długości 0,213 km. 2. Budowa chodnika przy ul. Witosa w Jadownikach: plan 17.380,00 zł., realizacja 17.380,00 zł. Inwestycja była realizowana wspólnie z Powiatem Brzeskim. Została podpisana umowa o pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika o długości 1,1 km. 3. Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Mokrzyskach: plan 126.931,00 zł., realizacja 126.930,72 zł. Inwestycja była realizowana wspólnie z Powiatem Brzeskim. Została podpisana umowa o pomocy finansowej w formie dotacji celowej. W ramach zadania wykonano chodnik o długości 0,312 km. 4. Budowa chodnika przy ul. Podgórskiej w Jadownikach: plan 9.200,00 zł., realizacja 9.200,00 zł. Inwestycja była realizowana wspólnie z Powiatem Brzeskim. Została podpisana umowa o pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika o długości 0,350 km. 5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 43157 Poręba Spytkowska – Bochnia: plan 22.500,00 zł., realizacja 22.342,10 zł. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektu budowlanego chodnika w Porębie Spytkowskiej przy drodze powiatowej od Domu Ludowego do sklepu, długości ok. 420 m.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan - 7.593.569,00 zł. Realizacja - 7.422.708,04 zł., tj. 97,75 %

Realizowane zadania bieżące: plan 2.029.945,00 zł., realizacja 1.992.669,66 zł., tj. 98,16 % 1. Zarządzanie drogami gminnymi w Brzesku: plan 613.581,00 zł., realizacja 612.276,09 zł. Zrealizowany zakres rzeczowy:  remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej – 201.664,50 zł., w tym: - wykonanie tablicy informującej o wykonawcy modernizacji drogi – 138,34 zł. - remont cząstkowy – 195.080,28 zł. - nadzór inwestorski – 4.145,88 zł. - koszenie trawy – 2.300,00 zł.  remont dróg o nawierzchni żużlowej i gruntowej – 53.070,84 zł., w tym: - dostawa żużla na ulice: Sikorskiego, Łączyska, Wodną, Wakacyjną, Jasną – 20.853,46 zł. - korytowanie i wykonanie podbudowy ul. Letniej, remont nawierzchni i rowu ul. Elektrycznej – 7.782,45 zł. - korytowanie i wykonanie podbudowy ul. Prof. Bujaka – 24.434,93 zł.  utrzymanie zimowe dróg gminnych – 263.810,81 zł.  wywóz śniegu – 5.243,00 zł.  oznakowanie – tablice informacyjne – 3.142,72 zł.  oznakowanie pionowe i poziome dróg – 27.998,10 zł.  remont sygnalizacji świetlnej – 47.877,68 zł.  montaż i remont progów zwalniających – 2.300,84 zł.  opłata lokalizacyjna – 3.410,00 zł.  inwentaryzacja geodezyjna – 3.757,60 zł. 2. Zarządzanie drogami gminnymi w sołectwach Gminy Brzesko: plan 580.093,00 zł., realizacja 578.962,57 zł. Wykonany zakres rzeczowy:  remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej – 334.631,57 zł., w tym: - remont przepustu na ul. Sądeckiej w Jasieniu i umocnienie skarp na ul. Grodzkiej w Jadownikach – 17.672,13 zł. - remont cząstkowy – 151.400,00 zł. - remont cząstkowy (nakładki) – 162.531,44 zł. - nadzór inwestorski – 3.028,00 zł.  oznakowanie dróg (w tym: zakup map, zakup luster drogowych, oznakowanie i remont ul. Środkowej w Jadownikach, wykonanie projektu ul. Środkowej) – 16.935,75 zł.  utrzymanie zimowe dróg w sołectwach – 132.880,92 zł.  remont dróg gminnych o nawierzchni żużlowej i gruntowej – 94.514,33 zł., w tym: - dostawa żużla na drogi gminne (ul. Wiśniowa i Wiedeńska w Jasieniu, ul. Okrężna w Sterkowcu, ul. Stolarska, na Stoku, Gibałówka i Januszowska w Mokrzyskach, ul. Cmentarna w Buczu, ul. Pielgrzymkowa w Szczepanowie, ul. Pod Wieżami i Jodłowa w Porębie Spytkowskiej, ul. Św. Jana w Okocimiu, ul. Podmiejska w Jadownikach) – 27.972,16 zł. 4

- załadunek i przewóz destruktu – 939,40 zł. - niwelacja dróg równiarką – 3.458,70 zł. - nadzór nad robotami (nakładki) – 1.705,60 zł. - wykonanie nawierzchni z płyt drogowych na ul. Wiśniowej w Jasieniu – 12.805,68 zł. - remont dróg gminnych – 37.436,26 zł. - koszenie trawy – 10.196,53 zł. 3. Bieżące utrzymanie kanalizacji odpadowej na terenie Brzeska: plan 100.000,00, realizacja 99.893,21 zł Zakres rzeczowy obejmował:  konserwację i bieżące utrzymanie kanalizacji opadowej polegające na czyszczeniu 400 sztuk kratek ściekowych wraz z przykanalikami oraz trzykrotne czyszczenie krat na rowie przy ul. Świerkowej i Kopernika w Brzesku, a także czyszczenie osadników przy ul. Stawowej, Piastowskiej, Kopernika i Dworcowej oraz czyszczenie przepustów ul. Bernackiego i Brzegowej w Brzesku – 52.338,00 zł.  opłatę dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 246,58 zł. (zgodnie z umową Nr VII/20/ZEK.212/BR/8/2004 z dnia 20.10.2004 r. oraz Nr VII/7/ZEK.212/BR/8/2007 z dnia 20.02.2007 r.)  naprawy i usuwanie awarii kanalizacji opadowej, w tym: - przepięcie kratki do nowej kanalizacji opadowej – parking przy ul. Głowackiego w Brzesku – 1.821,00 zł. - udrożnienie kratek ściekowych przy ul. Szczepanowskiej w Brzesku (pod torami) – 1.808,75 zł. - usuwanie awarii na kanalizacji opadowej w ul. Legionów Piłsudskiego, Kołłątaja i Solskiego – 3.415,56 zł. - usuwanie awarii na kanalizacji opadowej w ul. Uczestników Ruchu Oporu, Królowej Jadwigi i Leg. Piłsudskiego – 4.067,39 zł. - przepięcie kratki, likwidacja studni przy ul. Królowej Jadwigi – 4.775,03 zł. - drobne remonty kanalizacji opadowej na terenie miasta – 18.507,83 zł. - usuwanie awarii na kanalizacji opadowej za Domem Nauczyciela, przy ul. Wyzwolenia i Szczepanowskiej – 4.944,31 zł. - remont kanalizacji opadowej na ul. Browarnej i Królowej Jadwigi – 3.276,77 zł.  opłata czynszu dzierżawnego za wylot na prywatnym gruncie – 574,00 zł.  wykonanie analizy ścieków – 300,00 zł.  dodatkowe czyszczenie krat, osadników i przepustów po ulewnych deszczach – 2.318,00 zł.  wykonanie operatu wodnoprawnego (ul. Szczepanowska) – 1.499,99 zł. 4. Remont nawierzchni chodników w mieście: plan 513.070,00 zł., realizacja 499.837,83 zł. Wykonany zakres rzeczowy:  roboty awaryjne (m.in. usuwanie zapadlisk w ul. Cichej, Browarnej, Uczestników Ruchu Oporu, na Pl. Żwirki i Wigury, utwardzenie drogi do składu przy ul. Królowej Jadwigi, chodnik BOSiR, przebudowa ścieków) – 24.926,35 zł.  wykonanie dokumentacji kosztorysowej na n/w chodniki – 3.500,00 zł.  mapa zasadnicza remontowanych chodników (zgłoszenie) – 376,90 zł.  remont nawierzchni chodników na łączną kwotę 463.714,58 zł., w tym: - Pl. Kazimierza Wielkiego (strona płd. od ul. Chopina do ul. Sienkiewicza) – 365 m2 – 34.818,59 zł. - ul. Ogrodowa (strona płd. – kontynuacja) – 184 m² - 26.431,45 zł. - ul. Zielona – 185 m2 – 33.278,11 zł. - ul. Legionów Piłsudskiego (od Ogródka Jordanowskiego do ul. Brzezowieckiej) – 462 m2 – 66.749,80 zł. - ul. Piastowska (do ul. Brzegowej) – 296 m2 – 34.258,30 zł. - ul. Czarnowiejska (od SP Nr 2 w Brzesku do ul. Wiejskiej) – 400 m2 – 64.310,64 zł. - ul. Browarna (od mostu do wjazdu) – 200 m2 – 33.867,72 zł. - ul. Powstańców Warszawy – 430 m2 – 61.701,90 zł. - ul. Nowa – 125 m2 – 29.638,53 zł. - ul. Szkolna – 80 m2 – 10.219,75 zł. - chodnik za Domem Nauczyciela – 27 m2 – 4.725,21 zł. - ul. Czarnowiejska – parking – 616 m2 – 19.099,42 zł. - ul. Browarna – II etap – 85 m2 – 12.395,49 zł. - ul. Partyzantów – 68 m2 – 12.814,94 zł. - ul. Czecha – 122 m2 – 19.404,73 zł.  inspektor nadzoru – 7.320,00 zł. 5. Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych: plan 66.000,00 zł., realizacja 57.510,70 zł. Wykonany zakres rzeczowy: - projekt techniczny na wykonanie przebudowy drogi gminnej Jadowniki – na odcinku ul. Dylągówka w Jadownikach i ul. Kasztanki w Okocimiu – 49.800,00 zł. - wykonanie mapki zasadniczej w celu uzyskania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w sprawie budowy chodnika przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku – 50,70 zł.

5

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę kanalizacji opadowej w Brzesku ul. Królowej Jadwigi”– 3.660,00 zł. - wykonanie kompletnej dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego na „Projekt chodnika w Brzesku przy ul. Czarnowiejskiej na działkach 812/3 i 39 (od ul. Jana Pawła II do wjazdu na parking samochodów osobowych przy cmentarzu komunalnym) dł. 128 m – 4.000,00 zł. 6. Zwalczanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Brzesko: plan 89.029,00 zł., realizacja 81.837,62 zł. Wykonany zakres rzeczowy obejmował pokrycie kosztów związanych z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na terenie Gminy Brzesko. W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudnionych było 15 osób, co daje średnią 5,45 osób miesięcznie. Kwotę 74.922,35 zł. stanowiły wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS, natomiast kwotę 6.915,27 zł. – wydatki rzeczowe, tj. ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup narzędzi i sprzętu (w tym m.in. zakup paliwa, żyłek, smarów i części zamiennych do podkaszarek, łopat, siekier, sekatorów, kamizelek ochronnych itp.) oraz naprawy sprzętu. Wykonywane były następujące prace: - koszenie trawy na terenie Gminy Brzesko, - pogłębianie i udrażnianie rowów i przepustów, - sprzątanie ulic i chodników, - usuwanie dzikich wysypisk na terenie Gminy, - prace administracyjno-biurowe. 7. Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych: plan 57.120,00 zł., realizacja 52.856,64 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje środki wydatkowane na umowy – zlecenia na prace drogowe i porządkowe (w tym m.in. odśnieżanie i porządkowanie niepłatnych parkingów i placów będących własnością gminy; pomoc w organizacji imprez związanych z obchodami świąt majowych połączona z porządkowaniem). 8. Obsługa pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu BHP: plan 500,00 zł., realizacja 440,00 zł. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów przeprowadzenia badań lekarskich pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. 9. Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy: plan 10.552,00, realizacja 9.055,00 zł. - Sołectwo Szczepanów: plan 351,00 zł., realizacja 351,00 zł. (zakup paliwa i części zamiennych do podkaszarki – koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa), - Sołectwo Jasień: plan 6.300,00 zł., realizacja 4.803,30 zł. (poprawa stanu drogi na ul. Wiedeńskiej w Jasieniu – położenie dywanika asfaltowego), - Sołectwo Wokowice: plan 2.901,00 zł., realizacja 2.901,00 zł. (bieżąca naprawa drogi – wykonanie dywanika asfaltowego przed Domem Strażaka, sołtysówką i szkołą w Wokowicach), - Sołectwo Jadowniki: plan 1.000,00 zł., realizacja 999,70zł. (zakup niezbędnych materiałów do naprawy i konserwacji słupków i tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa).

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 5.563.624,00 zł. , realizacja 5.430.038,38 zł., tj. 97,60 % 1. Budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu: plan 150.000,00 zł., realizacja 150.000,00 zł. Zgodnie z warunkami przetargu zadanie zostało wykonane do 19 czerwca 2009 r. Wybudowano chodnik z płyt żelbetowych – 137 m2 oraz z kostki brukowej – 393 m2. Ponadto wykonano zabezpieczenie szkarpy (ścianka szczelna stalowa) oraz odwodnienie terenu na dł. 80 mb. 2. Budowa parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku: plan 337.008,00 zł., realizacja 337.007,34 zł. Wykonano parking z kostki brukowej dla 60 samochodów osobowych, motocykli i rowerów o pow. ok. 1.200 m2, drogi manewrowe z kostki o pow. 1.385 m2, zieleńce o pow. 950 m2 obsiano trawą, posadzono drzewa i krzewy. 3. Budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku: plan 150.000,00 zł., realizacja 84.546,00 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pow. ok. 1.250 m2, tj. 45% planowanego całego zakresu robót. Planowane zakończenie – 30.06.2010 r. 4. Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku: plan 141.000,00 zł., realizacja 140.363,46 zł. W ramach zadania wykonano parking o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej typu Holland grubości 8 cm o łącznej powierzchni 784 m2. 5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej i Zagłoby – os. Kołłątaja w Brzesku: plan 151.000,00 zł., realizacja 151.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował: - budowę kanalizacji opadowej w ul. Piaskowej z rur PCV-U fi 315 – 125 m – 49.044,00 zł. - budowę kanalizacji opadowej w ul. Zagłoby z rur PCV-U fi 250 – 69 m – 16.348,00 zł. - nadzór inwestorski – 900,00 zł. - nakładki asfaltowe o grubości 6 cm, w tym: ul. Piaskowa – 300 m2 – 46.098,05 zł., ul. Zagłoby – 369 m2 – 38.609,95 zł. 6. Zakup i montaż przystanków autobusowych: plan 57.400,00 zł., realizacja 57.380,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości – 11 wiat przystankowych typu lekkiego (niezabudowana) na konstrukcji szkieletowej stalowej wypełnionej szkłem hartowanym 8 mm oraz poliwęglanem komorowym 6

zostało zamontowanych na terenie całej gminy, w tym: przy ul. Kopernika – Bagiennej, Browarnej, Konopnickiej, Wiślanej, Staropolskiej, Goetzów Okocimskich, Tęczowej, Łukowej, Galicyjskiej, w Buczu, Wokowicach i Porębie Spytkowskiej. 7. Przebudowa drogi gminnej nr 250553K – ul. Okulickiego, ul. Królowej Jadwigi w Brzesku: plan 1.417.018,00 zł., realizacja 1.417.017,65 zł. Zadanie zrealizowano w ramach „Narodowego Programu Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Zgodnie z umową Nr 43/09 z dnia 31.03.2009 r. zawartą z Wojewodą Małopolskim przedmiotowe zadanie było dofinansowane z budżetu państwa kwotą 669.025,00 zł. W ramach zadania wykonano:  przebudowę ul. Królowej Jadwigi w Brzesku na długości 765 mb – 779.207,10 zł., w tym: - przebudowę chodnika na ul. Królowej Jadwigi na pow. 1.652 m2 - przebudowę chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku – 135 m2 polegającą na wydzieleniu krawężnikiem i wyniesieniu istniejącego terenu, pełniącego mieszaną funkcję ciągu pieszego i zatoki postojowej z poziomu jezdni na wysokość krawężnika, - wykonanie chodnika z kostki brukowej, - uzupełnienie kanalizacji deszczowej, - wykonanie nakładki asfaltowej na dł. 765 mb  przebudowę ul. Gen. L. Okulickiego na długości 804 mb – 637.810,55 zł., w tym: - przebudowę chodnika przy ul. Gen. L. Okulickiego na pow. 2.170 m, - wykonanie nakładki asfaltowej na długości 804 mb, - wykonanie wysepki (azylu dla pieszych). 8. Uzbrojenie „Osiedla Mieszkaniowego” na Pomianowskim Stoku: plan 317.367,00 zł., realizacja 317.366,43 zł. Zadanie obejmuje wykonanie podbudowy na odcinkach dróg na os. Pomianowski Stok: - odcinek W23 – W25 – dł. 70 mb - odcinek W25 – W26 – dł. 133 mb - odcinek W25 – W5 – dł. 182 mb. 9. Budowa parkingów i dróg: Osiedle Jagiełły, Partyzantów, Ogrodowa: plan 204.787,00 zł., realizacja 143.549,36 zł. W ramach zadania wykonano: - parking koło osiedla Jagiełły – krawężnik dł. 284 mb, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm, pow. 36 m2, podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm i łamanego 5 cm o pow. 1.192 m2 – 69.506,85 zł. - drogę i parking na osiedlu Ogrodowa (koło bloków nr 8 i 11) – krawężnik dł. 14 mb, podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm i kruszywa łamanego gr. 10 cm, pow. 40 m2, nawierzchnia z asfaltobetonu 3+4 cm po. 1.415 m2 – 74.042,51 zł. 10. Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku: plan 100,00 zł., realizacja 100,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na budowę chodnika o długości 370 m. (środki na pokrycie kosztów wykonania projektu pochodziły w przeważającej części od Osiedla „Kopaliny – Jagiełły”). 11. Remont drogi nr 250659K (ul. Środkowa) w Jadownikach: plan 7.000,00 zł., realizacja 7.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego na remont gminnej drogi publicznej – ul. Środkowej w Jadownikach. 12. Budowa odcinka chodnika pieszo – rowerowego w pasie drogowym ul. Czarnowiejskiej w Brzesku: plan 45.868,00 zł., realizacja 45.867,12 zł. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej typu Holland grubości 6 cm, długości 130 mb, szerokości 2,5 m – łączna powierzchnia 325 m2. Ponadto wykonano obustronne obrzeże betonowe 8 x 30, długość – 280 mb. 13. Droga na Pomianowski Stok wraz z budową kanalizacji opadowej, sanitarnej, ogrodzeniem, zazielenieniem terenu pompowni i zasilaniem elektrycznym w Brzesku: plan 1.930.000,00 zł., realizacja 1.927.544,45 zł. Wykonany zakres rzeczowy: - kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią, - kanalizacja opadowa wraz z przepompownią, - droga (podbudowa + nawierzchnia asfaltowa). 14. Budowa dróg na osiedlu Słotwina w Brzesku – ul. Jana Pawła II, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Oświecenia i ul. Odrodzenia: plan 18.400,00 zł., realizacja 15.603,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do projektowania dróg na os. Słotwina. 15. Budowa ul. Kossaka w Brzesku – odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej wraz z dwoma sięgaczami: plan 8.000,00 zł., realizacja 7.024,00 zł. W ramach zadania wykonano podkłady sytuacyjno – wysokościowe do projektowania dróg – ul. Kossaka wraz z sięgaczami. 16. Odwodnienie parkingu przy osiedlu Jagiełły w Brzesku – budowa kanalizacji opadowej: plan 18.750,00 zł., realizacja 18.742,90 zł.

7

W ramach zadania został wykonany kanał z rur PVC o średnicy fi 315 długości 128m przez Zakład Inżynieryjno – Budowlany „HAS-BUD” (całość zadania opiewała na kwotę 48.742,90 zł., przy czym 30.000,00 zł. zapłacono z GFOŚiGW). 17. Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych: plan 601.526,00 zł., realizacja 601.525,87 zł. Wykonany zakres rzeczowy: - ul. Sądecka Boczna w Jasieniu – podbudowa z kruszywa hutniczego gr. 6 cm, pow. 525 m2, warstwa ścieralna z asfaltobetonu pow. 520 m2 – 25.068,13 zł. - ul. Bystra w Porębie Spytkowskiej – podbudowa z kruszywa hutniczego gr. 7 cm, pow. 1.412 m2, warstwa ścieralna z asfaltobetonu pow. 1.330 m2 – 65.885,95 zł. - ul. Czarnowiejska w Brzesku – warstwa ścieralna z asfaltobetonu 4 cm, nakładka z masy asfaltobetonowej gr. 4 cm, pow. 484 m2 – w km 0+755 do 0+540 – 24.851,45 zł. - parking koło ul. Cichej w Brzesku – ułożenie nowych krawężników na dł. 106 mb, nawierzchnia z masy asfaltobetonowej gr. 6 cm, pow. 628 m2 – 38.838,81 zł. - parking koło Domu Nauczyciela w Brzesku – podbudowa z kruszywa hutniczego (pow. 110 m2, krawężniki 110 mb, warstwa wyrównawcza na pow. 200 m2, nawierzchnia z masy asfaltonetonowej gr. 6 cm, pow. 668 m2) – 44.634,21 zł. - ul. Czecha w Brzesku – nawierzchnia z masy asfaltobetonowej 336 m2 – 15.424,60 zł. - ul. Nowa w Brzesku – podbudowa z kruszywa hutniczego 200 m2, nawierzchnia z masy asfaltobetonowej gr. 6 cm, pow. 435 m2 – 20.090,06 zł. - ul. Staropolska w Jadownikach – podbudowa na części drogi z kruszywa hutniczego gr. 10 cm, 180 m2, nawierzchnia z masy asfaltobetonowej gr. 5 cm, 271,5 m2 – 15.715,73 zł. - ul. Siostry Katarzyny Przybytniak w Mokrzyskach – podbudowa z kruszywa hutniczego 1.368 m2, nawierzchnia z masy asfaltobetonowej 1.174 m2 – 69.544,80 zł. - ul. Lubomirskiego w Szczepanowie – przepust śr. 40 cm, podbudowa z kruszywa hutniczego gr. 12 cm, pow. 2.456 m2, nakładka z masy asfaltobetonowej gr. 6 cm na pow. 2.155,50 m2 – 128.671,71 zł. - ul. Boczna w Wokowicach – podbudowa z kruszywa hutniczego gr. 10 cm, pow. 266 m2, nawierzchnia z masy asfaltobetonowej gr. 6 cm, pow. 237,50 m2 – 13.089,65 zł. - droga koło kościoła w Buczu – podbudowa z kruszywa naturalnego 7 cm oraz z kruszywa hutniczego 5 cm, pow. 459 m2, nawierzchnia z masy asfaltobetonowej 420,75 m2 – 26.634,89 zł. - droga tzw. Skotnik w Buczu – podbudowa z kruszywa naturalnego 7 cm, łamanego 5 cm, pow. 812 m2, nawierzchnia z masy asfaltobetonowej gr. 5 cm, pow. 725 m2 – 41.719,48 zł. - ul. Okrężna w Sterkowcu – krawężniki z rozbiórki 15 mb i nowe 43 mb, studzienki wodnościekowe (2 szt.), podbudowa z kruszywa hutniczego 450 m2, nawierzchnia z masy asfaltobetonowej 375 m2 – 31.893,22 zł. - ul. Jana w Okocimiu – podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego 5+5 cm, pow. 420 m2, nawierzchnia z masy asfaltobetonowej gr. 6 cm, 375 m2 – 22.742,07 zł. - ul. Warszawska – Boczna w Jasieniu – podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego 10 cm + 5 cm, pow. 263 m2, nawierzchnia z masy asfaltobetonowej 235 m2 – 16.721,11 zł. 18. Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy: plan 8.400,00 zł., realizacja 8.400,00 zł. - Sołectwo Mokrzyska: plan 5.000,00 zł., realizacja 5.000,00 zł. (zakup i montaż przystanku autobusowego przy ul. Wiślanej w Mokrzyskach), - Osiedle „Kopaliny – Jagiełły”: plan 3.400,00 zł., realizacja 3.400,00 zł. (wykonanie projektu na budowę chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne Plan - 277.015,00 zł. Realizacja - 276.892,76 zł., tj. 99,96 %

Realizowane zadania bieżące: plan 219.887,00 zł., realizacja 219.765,10 zł., tj. 99,94 % 1. FOGR – utrzymanie dróg dojazdowych do pól. Wykonany zakres rzeczowy:  na wnioski sołtysów wsi Jasień, Sterkowiec i Mokrzyska wykonano tablice z nazwami ulic oraz moduły z nazwami ulic dla miejscowości Poręba Spytkowska,  zakupiono ok. 530 ton kruszywa hutniczego na bieżące naprawy dróg dojazdowych,  przeprowadzono konieczny remont łącznika ulic Górnej i Nowy Świat w Jasieniu,  zlecono przygotowanie dokumentacji na remonty dróg dojazdowych wskazanych przez rady sołeckie do odbudowy,  na wniosek mieszkańców Mokrzysk i Jadownik zlecono pomiary geodezyjne konieczne w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,  wykonanie nakładek asfaltowych dróg: - w Jasieniu – ul. Wiedeńska (75 mb), - w Okocimiu – ul. Południowa (70 mb), - w Mokrzyskach – ul. Pasternik (195 mb) i ul. Gibałówka (80 mb), - w Szczepanowie – droga boczna ul. Św. Stanisława (80 mb)  wykonano remont dróg kruszywem hutniczym:

8

- w Buczu k/cmentarza – 200 mb, - w Wokowicach „Za stodołami” – 100 mb, - w Sterkowcu ul. Podleśna – 100 mb.  wykonanie odwodnienia dróg – ul. Św. Anny w Jadownikach i drogi „Przy Uszwicy” w Porębie Spytkowskiej.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 57.128,00 zł., realizacja 57.127,66 zł., tj. 100,00 % 1. Budowa drogi cmentarnej w Porębie Spytkowskiej. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z żużla wielkopiecowego na dł. 135 mb i grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm, przepusty rurowe z rur żelbetowych o średnicy 100 cm, 50 cm i 40 cm. Ze względu na ukształtowanie terenu inwestycja wymagała znacznych nakładów na wykopy ziemne wraz z przerzutem ziemi oraz wykopy liniowe.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan - 89.385,00 zł. Realizacja - 85.497,26 zł., tj. 95,65 %

Realizowane zadania bieżące: 1. FOGR – utrzymanie dróg dojazdowych do pól: plan 29.385,00 zł., realizacja 29.384,31 zł. Wykonany zakres rzeczowy:  usunięcie szkód spowodowanych gwałtownymi opadami atmosferycznymi i lokalnymi podtopieniami, w tym przywrócenie przejezdności następujących dróg gminnych: - ul. Os. Kamieniec w Okocimiu, - ul. Południowej w Okocimiu, - drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Wokowice poprzez ubezpieczenie betonową płytą uszkodzonego przepustu, - ul. Prof. Nowaka w Okocimiu wraz z oczyszczeniem zamulonego rowu przydrożnego, - drogi bocznej ul. Sportowej w Jadownikach, - drogi bocznej od ul. Kasztelana Spytka w kierunku domu Państwa Dziedzic w Porębie Spytkowskiej, - naprawa drogi gminnej w sąsiedztwie nieruchomości Państwa Wiecha w Jadownikach, - likwidacja osunięcia skarpy drogi gminnej na osiedlu Uroczym przy potoku Kowalówka w Porębie Spytkowskiej. 2. Zarządzanie drogami gminnymi w sołectwach Gminy Brzesko: plan 60.000,00 zł., realizacja 56.112,95 zł. Wykonany zakres rzeczowy:  likwidacja szkód powodziowych – 29.861,63 zł., w tym: - likwidacja osuwiska przy ul. Zamłynie w Jadownikach – 24.514,17 zł. - odmulenie przepustów i rowu przy ul. Zamkowej w Okocimiu – 1.522,76 zł. - odmulenie przepustów i rowu przy ul. Bursztynowej i św. Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej oraz ul. Wiśniowej w Jasieniu – 3.824,70 zł.  remont dróg o nawierzchni żużlowej i gruntowej – 26.251,32 zł., w tym: - odmulenie rowów i ścięcie poboczy w Okocimiu – 5.182,25 zł. - demontaż przepustu przy ul. Klonowej w Jasieniu, ułożenie ścieków na osiedlu w Wokowicach, wykonanie kraty na ul. Staropolskiej oraz Podmiejskiej w Jadownikach – 21.069,07 zł.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność Plan - 338.332,00 zł. Realizacja - 337.532,46 zł., tj. 99,76 %

W ramach rozdziału zadania są realizowane przez BOSiR w Brzesku.

Realizowane zadania bieżące: 1. Administrowanie i obsługa płatnych parkingów. Wykonany zakres rzeczowy obejmuje:  umowy – zlecenia z parkingowymi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 314.014,20 zł.  druk bloczków opłaty parkingowej – 17.080,00 zł.  wydatki na odśnieżanie parkingów – 5.692,40 zł.  pozostałe wydatki związane z obsługą zadania (zakup materiałów, świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 745,86 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ogółem - 1.917.627,00 zł. Realizacja - 1.827.246,26 zł., tj. 95,29 %

9

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Plan - 337.092,00 zł. Realizacja - 337.029,55 zł., tj. 99,98 %

Realizowane zadania bieżące: plan 262.092,00 zł., realizacja 262.029,55 zł., tj. 99,98 % 1. Utrzymanie szaletów miejskich: plan 15.330,00 zł., realizacja 15.268,42 zł. Wykonany zakres rzeczowy:  utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Targowej oraz Placu Żwirki i Wigury: - koszty zużycia energii – 9.487,50 zł. - koszty wody i ścieków – 5.450,92 zł. - opłata abonamentu telefonicznego – 330,00 zł. 2. Obsługa spraw mieszkaniowych: plan 246.762,00 zł., realizacja 246.761,13 zł. Wykonany zakres rzeczowy: - wypłata zaliczek wspólnotom mieszkaniowym na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej (tzw. fundusz remontowy) w części przypadającej na Gminę Brzesko – 171.211,79 zł. - wbudowanie instalacji co. w budynku przy ul. Ogrodowej 3 w Brzesku, jako udział przypadający na Gminę Brzesko (zadanie realizowane było przez MZGM Sp. z o.o.) – 75.549,34 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 75.000,00 zł., realizacja 75.000,00 zł., tj. 100,00 % 1. Wniesienie udziałów do MZGM Sp. z o.o. w Brzesku. Zadanie zostało wykonane w II półroczu br. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych po zwołaniu przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Burmistrz Brzeska mógł podjąć Uchwałę Nr 1/2009 NZW w dniu 8 lipca 2009 r. w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Brzesku z przeznaczeniem na wykonanie koniecznych remontów w substancji mieszkaniowej Gminy.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan - 654.706,00 zł. Realizacja - 607.358,56 zł., tj. 92,77 %

Realizowane zadania bieżące: plan 206.006,00 zł. , realizacja 182.984,48 zł., tj. 88,82 % 1. Geodezja i gospodarowanie mieniem komunalnym: plan 197.606,00 zł., realizacja 174.589,38 zł. Zakres rzeczowy zadania: - wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia, opłaty za ogłoszenia przetargów w prasie, opłaty notarialne za sporządzenie umów kupna – sprzedaży itp. – 164.883,86 zł. - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2.951,46 zł. - opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 1.921,06 zł. - opłata skarbowa – 17,00 zł. - wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic dla miasta Brzeska i Mokrzysk – 2.990,00 zł. - opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych – 1.826,00 zł. 2. Wymiar, pobór i windykacja zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych: plan 8.400,00 zł., realizacja 8.395,10 zł. Kwota stanowi opłatę podatku: - od nieruchomości od lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy – 7.144,00 zł. - od nieruchomości od gruntów i budynków będących we współwłasności Gminy i osób fizycznych – 107,10 zł. - od gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy – 1.144,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 448.700,00 zł. , realizacja 424.374,08 zł., tj. 94,58 % 1. Nabycie nieruchomości do zasobów Gminy. Wykonany zakres rzeczowy zadania:  pod poszerzenie ul. Floriańskiej w Jasieniu nabyto 2 działki o pow. 0,02 ha za cenę 3.000,00 zł.  pod poszerzenie ul. Lubomirskiego w Szczepanowie nabyto zgodnie z porozumieniem Nr ITK.III.5541/07/C/08/JG z dnia 15.09.2008 r. 4 działki o łącznej pow. 0,1288 ha za łączną kwotę 16.252,00 zł.  pod poszerzenie ul. Fiołkowej w Sterkowcu nabyto 1 działkę o pow. 0,0064 ha za cenę 1.800,00 zł.  pod poszerzenie ul. Św. Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej nabyto 4 działki o łącznej po. 0,0436 ha za cenę 7.368,00 zł.  w związku z budową wodociągu w Porębie Spytkowskiej nabyto pod hydrofornię 1 działkę o pow. 0,0554 ha za cenę 3.878,00 zł.  pod poszerzenie ul. Sportowej w Jadownikach nabyto 5 działek o łącznej pow. 0,0827 ha za cenę 24.810,00 zł.  pod poszerzenie ul. Podmiejskiej w Jadownikach nabyto 1 działkę o pow. 0,0066 ha za cenę 2.000,00 zł. 10

 pod rów melioracyjny odwadniający boczną drogę ul. Klonowej w Jasieniu oraz tereny przyległe nabyto 2 działki o łącznej pow. 0,1608 ha za cenę 49.200,00 zł. Środki na pokrycie tej inwestycji pochodziły z zadania GGM/61.  w drodze zamiany nabyto w Brzesku: - w rejonie ul. Towarowej prawo użytkowania wieczystego działki stanowiącej urządzoną drogę osiedlową o pow. 0,0699 ha i wartości 173.013,08 zł., w tym wartość gruntu – 82.123,08 zł. - na Placu Żwirki i Wigury prawo własności 1 działki o pow. 0,0098 ha i wartości 20.374,00 zł.  w celu regulacji stanu prawnego ul. Wiejskiej w Brzesku wypłacono odszkodowanie w wysokości 12.777,00 zł. za nabycie z mocy prawa przez Gminę Brzesko parceli gruntowych o łącznej pow. 0,0138 ha  w celu poszerzenia terenu wokół realizowanej inwestycji pod nazwą „Regionalne Centrum Kulturalno – Biblioteczne” nabyto 2 działki o łącznej pow. 0,0818 ha za łączną kwotę 114.520,00 zł. , w tym wartość gruntu – 107.800,00 zł.  w wyniku komunalizacji nabyto: - 1 działkę o pow. 0,9000 ha położoną w Jasieniu stanowiącą ul. Kasprowicza o wartości 90.000,00 zł. - 1 działkę położoną w Wokowicach o pow. 0,53 ha i wartości 53.000,00 zł. - 1 działkę położoną w Porębie Spytkowskiej o pow. 0,03 ha i wartości 3.000,00 zł.  na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce gruntami nabyto pod drogi osiedlowe decyzjami zatwierdzającymi projekty podziału: - w Szczepanowie – 7 działek o łącznej pow. 0,1227 ha za łączną kwotę 24.007,00 zł. - w Mokrzyskach (rejon ul. Januszowskiej) – 5 działek o łącznej pow. 0,0823 ha za łączną kwotę 20.575,00 zł.

Razem wydatki inwestycyjne: 619.574,08 zł. w tym: wartość działek nabytych w wyniku komunalizacji - 146.000,00 zł. wartość działek nabytych pod rów melioracyjny finansowane z zadania GGM/61 - 49.200,00 zł. ------RAZEM: 424.374,08 zł.

Brak wykonania planowanego uzbrojenia terenu magistrali wodociągowej na osiedlu Pomianowski Stok uniemożliwiło sprzedaż działek budowlanych, a w ślad za tym nie wykorzystano środków przewidzianych na ogłoszenie przetargu oraz okazanie granic. Ponadto przedłużająca się geodezyjna procedura podziałowa przy ul. Sportowej w Jadownikach z uwagi na skomplikowany stan prawny gruntu prywatnego, uniemożliwiła dokonanie jego podziału w stosownym terminie, a to z kolei uniemożliwiło wykupienie w 2009 r. terenu fizycznie zajętego pod drogę gminną. Wszystko to przyczyniło się do realizacji planu w rozdz. 70005 na poziomie 92,77% i całym dziale 700 na poziomie 95,29%.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność Plan - 925.829,00 zł. Realizacja - 882.858,15 zł., tj. 95,36 %

Realizowane zadania bieżące: plan 407.871,00 zł., realizacja 392.128,27 zł., tj. 96,14 % 1. Obsługa spraw mieszkaniowych: plan 66.126,00 zł., realizacja 59.249,50 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu wyroków eksmisyjnych należnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku za brak realizacji wyroków sądowych z prawem do lokalu socjalnego (zapis ustawy zobowiązuje Gminę do zapłaty różnic między czynszem wolnym a obecnie płaconym przez eksmitowanych). 2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych: plan 5.002,00 zł., realizacja 5.002,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie koncepcji i opracowanie materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantów w Brzesku. 3. Utrzymanie domów ludowych: plan 330.892,00 zł., realizacja 322.090,58 zł. W ramach powyższego zadania środki zostały wydatkowane na: - przegląd instalacji gazowej oraz gaśnic we wszystkich domach ludowych na terenie gminy – 1.590,06 zł. - opracowanie ekspertyz technicznych budynku mieszkalnego przy ul. Goetzów Okocimskich 57 w Okocimiu, budynku biblioteki publicznej przy ul. Nowy Świat w Jasieniu oraz budynku mieszkalno- magazynowego przy ul Prostej 22 w Jasieniu – 12.000,00 zł. - opracowanie ekspertyzy obejmującej stan techniczny budynku byłego urzędu pocztowego przy ul. Browarnej 16 w Brzesku oraz określenie możliwości ewentualnego dalszego jego wykorzystania na potrzeby Gminy Brzesko – 3.600,00 zł.

11

Wykorzystanie planowanych środków w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej przedstawia poniższa tabela:

Nazwa obiektu Wykonanie na Wydatki 31.12.2009 r. Dom Ludowy 44.377,83 zł. - zużycie gazu, wody, energii elektrycznej, co., w Jadownikach - płaca administratora - zakup usług (przegląd kominiarski), - zakup środków czystości i inne Budynek „Poczty” 21.282,98 zł. - zużycie gazu, wody, energii elektrycznej, co., w Jadownikach - płaca administratora, - zakup usług (przegląd kominiarski), - naprawa kanalizacji deszczowej przy budynku Dom Ludowy 21.162,72 zł. - zużycie gazu, wody, energii elektrycznej, co., w Okocimiu - płaca administratora, - zakup usług (przegląd kominiarski), - udrożnienie komina kuchennego, - zakup środków czystości i inne Dom Kultury 46.038,32 zł. - zużycie gazu, wody, energii elektrycznej, co., w Sterkowcu - płaca administratora, - zakup usług (przeglądy: kominiarski, pięcioletni budowlany), - kontynuacja wymiany stolarki okiennej, - prace malarskie Dom Ludowy Strażak 38.399,36 zł. - zużycie gazu, wody, energii elektrycznej, co., w Wokowicach - zakup usług (przeglądy: kominiarskie, pięcioletni i „Sołtysówka” budowlany), w Wokowicach - płaca administratora, - wykonanie odwodnienia przy budynku DL, - malowanie dachu na budynku „Sołtysówki” Dom Ludowy 57.204,51 zł. - zużycie gazu, wody, energii elektrycznej, co., w Porębie Spytkowskiej - płaca administratora, - kompleksowe roboty malarskie i remontowe w sali widowiskowo – tanecznej (oraz w lokalu biblioteki, świetlicy), - wymiana pompy głębinowej w studni, - demontaż zbiornika stalowego oraz roboty ziemne przy budynku, - zakup usług (przeglądy: kominiarskie, pięcioletni budowlany), - wykonanie i montaż okapów kuchennych, - zakup usług dostępu do sieci Internet, - opłaty telefoniczne, - zakup środków czystości i inne GOSiR 76.434,80 zł. - zużycie gazu, wody, energii elektrycznej, co., w Mokrzyskach - płaca administratora, - zakup usług (przegląd kominiarski), - kontynuacja wymiany stolarki okiennej, - opłaty telefoniczne, - zakup środków czystości i inne Ogółem 304.900,52

4. Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy: plan 5.851,00 zł., realizacja 5.786,19 zł.  Sołectwo Okocim: plan 2.648,00 zł., realizacja 2.634,58 zł. (zakup i montaż drzwi wewnętrznych w budynku Domu Ludowego; zakup środków czystości, paliwa, oleju i żyłki do kosiarki – koszenie trawy na terenie Domu Ludowego w Okocimiu; ),  Sołectwo Poręba Spytkowska: plan 1.273,00 zł., realizacja 1.273,00 zł. (wykonanie prac ziemnych przy Domu Ludowym w Porębie Spytkowskiej),  Sołectwo Jadowniki: plan 1.930,00 zł., realizacja 1.878,61 zł. (zakup materiałów niezbędnych do wykonania ławek na zewnątrz Domu Ludowego w Jadownikach, naprawa sprzętu nagłaśniającego, naprawa instalacji oświetleniowej).

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 517.958,00 zł., realizacja 490.729,88 zł., tj. 94,74 % 1. Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Okocimiu: plan 95.000,00 zł., realizacja 89.045,27 zł. 12

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i wystąpiono o wydanie pozwolenia na realizację zadania. Cały zakres robót przewidzianych na 2009 rok został wykonany. 2. Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego: plan 18.357,00 zł., realizacja 18.357,00 zł. Wydatek był związany z opracowaniem materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację – karty projektu i matrycy. 3. Adaptacja części budynku przy ul. Cegielnianej 1 na potrzeby lokali socjalnych wraz z termomodernizacją budynku: plan 57.804,00 zł., realizacja 57.803,36 zł. W ramach zadania wykonano następujące prace: - przerobiono wejścia do dwóch lokali uzyskując pomieszczenia łazienek, - wykonano izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną oraz izolację podposadzkową, - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, - wymieniono instalację elektryczną oraz wodną, - wykonano kanalizację, - zamontowano urządzenia sanitarne, - wymieniono podłogi, położono płytki ceramiczne posadzkowe, - licowano ściany płytkami ceramicznymi w kuchni i łazience, - wykonano instalację centralnego ogrzewania z piecem dwyfunkcyjnym, - wyszpachlowanie i wymalowanie ścian wewnątrz i na zewnątrz budynku, - ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji całego budynku, - wykonano obróbkę kominów i obróbki blacharskie dachu, założenie nowych rynien spustowych i nowych parapetów we wszystkich oknach itp. 4. Budowa parkingu przy budynku GOSiR wraz z kanałem deszczowym: plan 300.000,00 zł., realizacja 278.728,00 zł. W ramach zadania wykonano: - parking w ilości 35 miejsc postojowych, w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych – ogólna powierzchnia 1.024 m2 (w tym miejsca postojowe i drogi manewrowe 900 m2, pozostałą powierzchnię stanowi plac pomiędzy ogrodzeniem i budynkiem GOSiR - 124 m2), - kanał deszczowy PVC Ø 600 do otwartego rowu melioracyjnego o dł. 248 m. 5. Monitoring Domu Ludowego w Jadownikach: plan 2.562,00 zł., realizacja 2.562,00 zł. Celem zadania było wykonanie, montaż i uruchomienie w budynku Domu Ludowego w Jadownikach systemu telewizji przemysłowej CCTV (monitoringu) w celu kontroli i zapewnienia bezpieczeństwa budynkowi oraz jego otoczeniu. Założony zakres robót został wykonany w całości. 6. Modernizacja centralnego ogrzewania w Domu Ludowym „Strażak” w Wokowicach: plan 35.781,00 zł., realizacja 35.780,25 zł. Wykonany zakres rzeczowy – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła gazowego. Założony zakres robót został wykonany w całości. 7. Budowa parkingu przy budynku Domu Kultury w Sterkowcu: plan 6.954,00 zł., realizacja 6.954,00 zł. Celem zadania było uporządkowanie placu przy budynku Domu Kultury i przeznaczenie go dla potrzeb wykonania miejsc parkingowych dla użytkowników obiektu. Zakres robót został wykonany w całości. 8. Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy: plan 1.500,00 zł., realizacja 1.500,00 zł. - Sołectwo Jadowniki: plan 1.500,00 zł., realizacja 1.500,00 zł. (monitoring DL w Jadownikach).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan ogółem - 140.500,00 zł. Realizacja - 100.806,59 zł., tj. 71,75 %

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego Plan - 92.000,00 zł. Realizacja - 52.388,06 zł., tj. 56,94 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Planowanie przestrzenne. W 2009 r. powyższe środki wydatkowano na: - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 12.200,00 zł. - wykonanie projektów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko dla terenów położonych w Brzesku o nazwie os. Słotwina II oraz we wsi Mokrzyska – 16.213,80 zł. - ogłoszenia w prasie oraz kserokopie map i projektów – 1.675,06 zł. - wykonanie projektów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko dla terenów położonych w Brzesku o nazwie os. Słotwina II oraz we wsi Mokrzyska – ETAP II – 10.809,20 zł. - opracowanie ekofizjograficzne do projektu MPZP gminy Brzesko dla terenu położonego na osiedlu Jagiełły – 5.490,00 zł. - opracowanie ekofizjograficzne dla terenu części miasta Brzeska, Jasienia i Okocimia – 6.000,00 zł.

13

W 2009 r. przewidywano dokonanie ostatecznych płatności za opracowanie planu przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu os. Słotwina – II oraz terenu położonego we wsi Mokrzyska na kwotę 43.236,80 zł. W wyniku wniosków złożonych przez mieszkańców projekt planu był dwukrotnie opiniowany i wykładany do wglądu. Opóźniło to prace planistyczne, w związku z czym termin wykonania części zakresu umowy i płatności przedłużono do 2010 r. W 2009 r. przewidywano również dokonanie zapłaty za zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko za kwotę 4.000 zł. Zmiana ustawy i procedury przygotowania dokumentów planistycznych uniemożliwiło wykonanie umowy, w związku z czym przedłużono termin jej wykonania i płatności na 2010 r. Z wyżej podanych przyczyn realizacja planu w rozdz. 71004 jest na poziomie 56,94%, a w całym dziale 710 na poziomie 71,75%.

Rozdz. 71035 – Cmentarze Plan - 48.500,00 zł., w tym: - środki własne gminy - 38.500,00 zł. - dotacja z b. państwa - 10.000,00 zł. Realizacja - 48.418,53 zł., tj. 99,83 %, w tym: - środki własne gminy - 38.418,53 zł. - dotacja z b. państwa - 10.000,00 zł.

Realizowane zadania bieżące: plan 18.500,00 zł., realizacja 18.440,00 zł., tj. 99,68 % 1. Cmentarze wojenne i groby pamięci. Środki zostały wydatkowane na: - prace porządkowe (koszenie i sprzątanie) na Cmentarzu z I-szej Wojny Światowej przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku oraz wykonanie dekoracji świątecznych grobów i cmentarzy wojennych z okazji 1 i 3 Maja 2009 r. – 3.000,00 zł. - koszenie na cmentarzu żydowskim – 3.000,00 zł. - remont cmentarza wojennego Nr 279 z I-szej Wojny Światowej w miejscowości Sterkowiec – Dziekanów, w tym: czyszczenie i impregnacja cokołu pomnika centralnego, wykonanie i montaż betonowych kul ozdobnych, wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej drewnianego krzyża na pomniku centralnym (zakres prac został zrealizowany zgodnie z opinią konserwatorską) – 12.440,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 30.000,00 zł., realizacja 29.978,53 zł., tj. 99,93 % 1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzesku. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: - alejki cmentarnej o dł. 56,2 m, szer. 3,3 m – 15.700,00 zł. - mapy do celów projektowych – 8.000,00 zł. - dokumentacji projektowej – 6.100,00 zł. - mapy do celów opiniodawczych – 178,53 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan ogółem - 9.321.446,00 zł. Realizacja - 9.035.381,98 zł., tj. 96,93 %

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie Plan - 602.507,00 zł., w tym: - środki własne gminy - 386.185,00 zł. - dotacja z b. państwa - 216.322,00 zł. Realizacja - 580.346,50 zł., tj. 96,32 %, w tym: - środki własne gminy - 364.486,50 zł. - dotacja z b. państwa - 215.860,00 zł.

Realizowane zadania bieżące: 1. Zadanie pośrednie Urzędu Miejskiego: plan 569.307,00 zł., realizacja 547.688,60 zł. W ramach zadania były pokryte następujące wydatki: - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 538.988,25 zł. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.700,35 zł. Stan zatrudnienia na 31.12.2009 r. – 8,70 etatów. 2. Rejestracja stanu cywilnego: plan 33.200,00 zł., realizacja 32.657,90 zł. Wykonany zakres rzeczowy: - zakup kwiatów i oprawy – 2.813,87 zł. - zakup niezbędnych aktów i druków – 9.750,24 zł. - zakup usług (oprawa ksiąg USC, pokrycie kosztów wysyłki druków, druk zaproszeń, strojenie pianina, wywoływanie zdjęć, usługa foto – video i inne) – 1.858,36 zł.

14

- organizacja uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia związku małżeńskiego (zakup upominków, artykułów spożywczych do poczęstunku gości, kwiatów, oprawa muzyczna podczas uroczystości itp.) – 6.887,43 zł. - umowa – zlecenia na renowację księgi urodzeń obejmującą lata 1926 – 1945 sporządzoną przez proboszcza Parafii Szczepanów dla wsi: Bucze, Łęki, Mokrzyska, Przyborów, Sterkowiec, Szczepanów i Wokowice – 10.580,00 zł. - zakup stroju reprezentacyjnego – 768,00 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan - 252.981,00 zł. Realizacja - 241.927,47 zł., tj. 95,63 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Obsługa działalności Rady Miejskiej w Brzesku. W okresie sprawozdawczym stałe i doraźne komisje Rady Miejskiej odbyły łącznie 82 posiedzenia, w tym kilka zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej oraz 15 posiedzeń sesji Rady Miejskiej. Za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, radnym, sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli zostały wypłacone ryczałty na łączną kwotę 236.465,78 zł., w tym dieta i ryczałt dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku. Ponadto pokryte zostały koszty szkolenia radnych (1.656,65 zł.) oraz koszty delegacji radnych (3.805,04 zł.).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan - 7.913.307,00 zł. Realizacja - 7.699.798,43 zł., tj. 97,30 %

Realizowane zadania bieżące: plan 7.777.445,00 zł. , realizacja 7.577.828,65 zł., tj. 97,43 % 1. Zadanie pośrednie Urzędu Miejskiego: plan 6.620.209,00 zł., realizacja 6.550.375,09 zł. Poniesione wydatki obejmują: - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 6.069.085,85 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. – 98,55 etatów. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.584,08 zł. - wpłaty na PFRON – 78.858,00 zł. - podróże służbowe krajowe – 23.210,50 zł. - zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody itp. – 200.406,25 zł. - usługi remontowe (konserwacja urządzeń łączności, naprawa drzwi automatycznych) – 8.732,07 zł. - pozostałe usługi (coroczny przegląd gaśnic i hydrantów ppoż., wymiana skrzynek hydrantowych i próby ciśnieniowe, usługa podnośnikowa przy czyszczeniu rynien na budynku, kontrola przewodów kominowych, przegląd gazowy, kanał, wywóz nieczystości stałych itp.) – 37.102,50 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych, technicznych, elektrycznych służących do uzupełnienia oświetlenia budynku, środków do utrzymania czystości i porządku w budynku Urzędu Miejskiego, farb do malowania pomieszczeń, gaśnic, uchwytów i instrukcji ppoż., środków chemicznych do wypalania chwastów wokół budynku UM itp. – 9.197,72 zł. - opłaty za wynajem pomieszczeń dla siedziby Wydz. EKiS w budynku przy ul. Mickiewicza 33 – 2.209,12 zł. - ubezpieczenie budynku, sprzętu UM oraz monitoringu, telemetrów, garaży, placów zabaw, wiat przystankowych itp. – 15.989,00 zł. 2. Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych: plan 254.502,00 zł., realizacja 248.462,44 zł. Wykonane wydatki stanowią: - szkolenia pracowników – 41.336,32 zł. - opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytanie o karalność) – 250,00 zł. - umowy – zlecenie na wykonywanie prac administracyjnych (m.in. pełnienie zastępstw za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich) – 55.899,00 zł. - wystawienie druku Rp-7 – 50,00 zł. - wypłaty 14 nagród jubileuszowych, 2 odpraw emerytalnych i 1 odprawy rentowej – 146.943,12 zł. - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników UM – 3.984,00 zł. 3. Zarządzanie, koordynowanie, nadzór i zapewnienie funkcjonowania UM, zapewnienie przewozu pracownikom Urzędu Miejskiego: 336.000,00 zł., realizacja 246.757,69 zł. Poniesione wydatki rzeczowe obejmują: - opłaty telefoniczne (telefonia stacjonarna i komórkowa) – 78.981,41 zł. - pozostałe usługi (m.in. opłata abonamentu radiowego, przeglądy i opłaty za mycie i naprawy samochodów, wymiana olejów, badania techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne, koszty dojazdu serwisu do ksero, opłaty parkingowe, dorabianie kluczy, czyszczenie rynien na całości budynku oraz czyszczenie kratek i studzienek ściekowych, badanie mikrobiologiczne starych archiwalnych ksiąg meldunkowych, porządkowanie ksiąg meldunkowych, usługa transportowa, montaż żaluzji poziomych, przegląd i naprawa żaluzji we wszystkich pokojach UM, ogłoszenie w gazecie, renowacja obrazów, 15

wymiana termostatu, pranie obrusów USC, opinie o stanie technicznym, wykonanie i montaż mebli biurowych itp.) – 33.861,79 zł. - usługi remontowe (remont magazynu OC, konserwacja i naprawa kserokopiarek, kosiarki, odkurzaczy, kalkulatorów i tablic ogłoszeniowych, naprawa drzwi bocznych do budynku oraz drzwi do serwerowni, remont łazienek na parterze budynku oraz wymiana pionów kanalizacyjnych w części piwnicznej, naprawa samochodów) – 45.520,91 zł. - zakup usług dostępu do sieci Internet – 11.975,06 zł. - zakup paliwa, części, olejów, płynów i opon do samochodów, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia (niszczarki, kalkulatory, maszyny liczące, krzesła obrotowe i zwykłe, nożyce do żywopłotu, odkurzacz z filtrem hepa do archiwum i odkurzacz zwykły, apteczka, części do kserokopiarek, drabinki aluminiowe, żarówki, czajniki, żaluzje poziome i rolety do sali obrad, aparaty telefoniczne, meble biurowe, dalmierz laserowy, ekran projekcyjny, pojemniki na piasek, suszarka do rąk, wiertarko – wkrętarka, zamek szyfrowy, grzejnik konwektorowy, panele podłogowe, wykładzina, filiżanki, szklanki i talerzyki do Biura RM, choinki, drobne materiały do warsztatu konserwatora, materiały malarskie, lampy, baterie umywalkowe itp.) – 60.842,12 zł. - ubezpieczenie samochodów UM – 12.400,00 zł. - wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu dot. rozdzielności instalacji elektrycznej w budynku Starostwa i Urzędu Miejskiego oraz nadzór inwestorski nad rozdziałem instalacji elektrycznej i remontem sanitariatów w budynku UM w Brzesku – 3.176,40 zł. 4. Zaopatrzenie materiałowo – techniczne stanowisk pracy Urzędu Miejskiego i obsługa organizacyjno – techniczna Urzędu: plan 263.000,00 zł., realizacja 235.889,29 zł. Poniesione wydatki rzeczowe obejmują: - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży – 1.352,54 zł. - zakup materiałów biurowych (w szczególności segregatorów, długopisów, teczek, skoroszytów, archiboksów itp.), zakup druków na potrzeby całego Urzędu – 41.765,11 zł. - zakup książek i wydawnictw specjalistycznych, prenumerata czasopism – 27.821,73 zł. - zakup usług remontowych (konserwacja frankownicy) – 287,19 zł. - zakup usług (w tym frankowanie przesyłek pocztowych, wysyłka pocztexów, listów wartościowych, paczek, zwroty listów poleconych i opłaty radiowo-telewizyjne, wykonanie pieczątek itp.) – 143.355,29 zł. - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, papieru ozdobnego itp. – 18.191,47 zł. - zakup akcesoriów komputerowych (dyskietek, CD-R, płyt, taśm do drukarek i tuszy do kserokopiarek) – 3.115,96 zł. 5. Podróże służbowe i wyjazdy zagraniczne: plan 2.631,00 zł., realizacja 2.630,81 zł. W ramach powyższych środków pokryte zostały koszty: - wyjazdu 5-osobowej delegacji do Sovaty w Rumunii – wizyta w mieście partnerskim w dniach w dniach 22-25.05.2009 r. (wypłata delegacji) – 1.220,16 zł. - wyjazdu delegacji na Festiwal Folklorystyczny w Słowackich Levicach w dniach 04-07.06.2009 r. (wypłata delegacji) – 288,11 zł. - wyjazdu delegacji do Szazhalombatty na zaproszenie władz samorządowych w dniach 10-13.09.2009 r. (wypłata delegacji, ubezpieczenie) – 338,60 zł. - wyjazdu delegacji do Langenenslingen na zaproszenie władz samorządowych w dniach 16-20.10.2009 r. (wypłata delegacji, ubezpieczenie) – 783,94 zł. 6. Utrzymanie infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Brzesku: plan 257.974,00 zł., realizacja 253.481,28 zł. Wydatki dotyczyły: - zakupu sprzętu komputerowego, materiałów czyszczących i konserwujących oraz części zamiennych – 131.789,41 zł. - naprawy sprzętu komputerowego – 3.017,19 zł. - zakupu aktualizacji licencji programów funkcjonujących w UM (w tym: utrzymanie, konserwacja i nadzór autorski nad oprogramowaniem oraz aktualizacja i nowe licencje) – 67.466,75 zł. - opłaty abonamentowe za utrzymanie serwera WWW i wszystkich kont poczty elektronicznej – 2.630,00 zł. - zakupu akcesoriów komputerowych (tuszów i tonerów, myszy optycznych, kabli itp.) – 48.577,93 zł. 7. Obsługa pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu BHP: plan 11.000,00 zł., realizacja 10.400,55 zł. W ramach wydatkowanej kwoty pokryto koszty: - zakupu okularów korygujących z powłoką antyrefleksyjną do pracy przy komputerze dla 26 osób – 7.110,55 zł. - zakupu literatury z zakresu oceny ryzyka zawodowego – 90,00 zł. - szkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy – 720,00 zł. - badania profilaktyczne, okresowe, kontrolne pracowników Urzędu – 2.480,00 zł. 8. Pozostałe zadania: plan 32.129,00 zł., realizacja 29.831,50 zł. Kwotę 29.831,50 zł. stanowiły drobne wydatki bezpośrednie kilku zadań i dotyczyły następujących pozycji: - obsługa finansowa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w UM w Brzesku – 5.462,61 zł.

16

- obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego oraz funduszy celowych (opłaty: komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 13,23 zł. - analiza dokumentów księgowych (koszty i prowizje bankowe) – 21.399,90 zł. - prowadzenie analityki dochodów z majątku Gminy (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 268,76 zł. - prowadzenie analityki należności z tytułu kanalizacji wsi i miasta (koszty postępowania sądowego) – 1.679,00 zł. - wymiar, pobór i windykacja zaległości podatku od środków transportowych osób prawnych (podatek od autobusu stanowiącego własność Urzędu) – 1.008,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 135.862,00 zł, realizacja 121.969,78 zł., tj. 89,77 % 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku: plan 23.000,00 zł., realizacja 20.823,54 zł. W dniu 06.05.2009 r. podpisano umowę z firmą PAMO-PLAST Sp. z o.o. z Ustrzyk Dolnych na wymianę okien na stołówce i w kuchni oraz w archiwum. Dokonano wymiany 3 szt. drzwi garażowych oraz 2 szt. drzwi wejściowych. Zrezygnowano natomiast z docieplenia ścian i wykonania elewacji. 2. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku: plan 24.800,00 zł., realizacja 19.551,20 zł. W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Brzesku odstąpiono od realizacji klimatyzacji sali obrad. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę odrębnych pionów zasilających dla Starostwa Powiatowego i rozdziału instalacji elektrycznej pomiędzy Starostwo i UM – dokonano rozdziału instalacji oraz zabudowano nową rozdzielnię dla Starostwa Powiatowego. poniósł 47% kosztów realizacji inwestycji. 3. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku: plan 32.126,00 zł., realizacja 32.125,04 zł. Dokonano zakupu 8 zestawów komputerowych. 4. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów: plan 36.600,00 zł., realizacja 36.600,00 zł. Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie obsługi elektronicznego obiegu dokumentów. 5. Zakup i wdrożenie programu do planowania budżetu zadaniowego LBPP 2009 i PABS 2009: plan 12.870,00 zł., realizacja 12.870,00 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup oprogramowania „Platforma budżetu zadaniowego” firmy Krakfin z Krakowa, w tym: - udzielenie bezterminowej licencji serwerowej na PABS 2009 oraz migracji danych z PABS 4.1 – jednorazowa opłata w wysokości 6.100,00 zł. - udzielenie bezterminowej licencji serwerowej na program LBPP 2009 oraz migracja danych z LBPP 2004 – jednorazowa opłata w wysokości 4.270,00 zł. - szkolenie dla uczestników programu PABS 2009 (jednostki oświatowe / wydział) – 2.500,00 zł. 6. Zakup systemu wspomagającego proces projektowania i publikacji aktów prawnych: plan 6.466,00 zł., realizacja 0,00 zł. Zgodnie z prawem od 1 stycznia 2010 r. Małopolski Urząd Wojewódzki przyjmuje do publikacji lokalne akty prawne wyłącznie w formie elektronicznej (XML), w związku z czym na koniec 2009 r. pojawiła się konieczność pilnego zakupu oprogramowania służącego tym celom. Do grudnia 2009 r. na rynku był dostępny jedynie program LDAP firmy ABC Grytner, którego możliwości w tym czasie nie spełniały warunków bezproblemowego wdrożenia i pracy w Urzędzie Miejskim w Brzesku. W grudniu 2009 r. firma UNIZETO zaoferowała program o funkcjonalnościach zgodnych z wymogami UM. Wg zapewnień firmy UNIZETO wersja produkcyjna tego programu miała być dostępna w sprzedaży tuż pod koniec 2009 r., jednak firma nie wywiązała się ze swoich obietnic, w związku z czym Urząd Miejski nie mógł zakupić w/w oprogramowania.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan - 447.933,00 zł. Realizacja - 433.738,82 zł., tj. 96,83 %

Realizowane zadania bieżące: plan 444.273,00 zł., realizacja 430.078,82 zł., tj. 96,81 % 1. Promocja Gminy: plan 273.767,00 zł., realizacja 272.076,40 zł. Wykonany zakres rzeczowy:  prezentacja promocyjna miasta w prasie, wydawnictwach fachowych oraz kontaktach z instytucjami – 23.074,17 zł.: - promocja Gminy Brzesko w miesięczniku „Przegląd Brzeski” – 1.220,00 zł. - emisja życzeń świątecznych na antenie RDN Małopolska – 793,00 zł. - promocja Gminy w Gazecie Polskaprasse – 1.647,00 zł. - promocja Gminy Brzesko w Dzienniku Polskim – 2.806,00 zł. - publikacja informacji na temat Gminy w „Extra Galicji” – 7.612,80 zł. - sprzedaż miejsca reklamowego w miesięczniku „Przegląd Brzeski” – życzenia wielkanocne – 244,00 zł. - życzenia świąteczne w Dzienniku Polskim – 671,00 zł.

17

- zamieszczenie informacji dotyczących Dni Brzeska w Dzienniku Polskim – 4.000,00 zł. - promocja Gminy Brzesko na portalu internetowym www.mojebrzesko.pl - 1.300,52 zł. - promocja Gminy Brzesko w Gazecie Krakowskiej – 1.100,00 zł. - zamieszczenie życzeń świątecznych na portalu Polskie Miasta – 366,00 zł. - zamieszczenie życzeń świątecznych na stronie internetowej www.mojebrzesko.pl - 597,86 zł. - zamieszczenie życzeń świątecznych w Dzienniku Polskim – 349,99 zł. - zamieszczenie życzeń świątecznych w Gazecie Krakowskiej – 366,00 zł.  uaktualnienie i rozwój strony internetowej miasta – 29.700,00 zł.: - zamieszczanie bieżących informacji dotyczących Gminy, obróbka zdjęć, stała aktualizacja stron głównych oraz podstron, moderacja forum – 9.600,00 zł. - wykonanie materiałów filmowych na stronę internetową www.brzesko.pl - 2.300,00 zł. - przygotowanie kalendarium oraz poszerzenie informacji historycznych na stronie www.brzesko.pl - 400,00 zł. - wykonanie prezentacji multimedialnej na stronę internetową www.brzesko.pl - 14.400,00 zł. - zamieszczenie bieżących informacji na temat Gminy Brzesko na stronie www.brzesko.pl - 3.000,00 zł.  współpraca z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami w zakresie wykonywanych działań promocyjnych (zespoły artystyczne, twórcy) – 14.220,74 zł.:

Udział gminy w cyklicznych imprezach – 3.413,16 zł.: - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (pokaz sztucznych ogni) – 1.999,99 zł. - Dni Brzeska – 212,69 zł. - wynajem zjeżdżalni na Dzień Dziecka na Placu Kazimierza Wielkiego – 1.200,48 zł.

Udział gminy w imprezach kulturalnych, naukowych, religijnych, sportowo-rekreacyjnych oraz obchodach i uroczystościach państwowych – 10. 807,58 zł.: - „Bal Magistracki” (druk zaproszeń) – 3.665,53 zł. - Obchody Świąt Majowych (zakup flagi narodowej oraz wstążeczek biało-czerwonych, zakup drewna na ognisko i rozpałki, zakup potrzebnego sprzętu, zakup kiełbasy, żuru dla mieszkańców Gminy Brzesko) – 7.142,05 zł.

 zamieszczenie prezentacji promocyjnych w radiu i telewizji – 14.270,00 zł.: - umowa z Radiem RDN Małopolska – 10-minutowe programy promocyjne zawierające reporterskie relacje z wydarzeń politycznych, kulturalnych, gospodarczych, religijnych i sportowych mających miejsce na terenie Gminy Brzesko, bieżące informowanie w ramach serwisu o wydarzeniach z terenu gminy – 10.000,00 zł. - promocja Gminy Brzesko podczas uroczystości majowych w Radio Kraków – 2.196,00 zł. - emisja spotów reklamowych na antenie RDN Małopolska – 1.220,00 zł. - emisja życzeń świątecznych na antenie RDN Małopolska – 854,00 zł.  wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Gminy Brzesko – 49.914,38 zł.: - zakup materiałów promocyjnych (kubki z wizerunkiem miasta, koszulki, długopisy, notesy z kalkulatorem, smycze z nadrukiem, breloki i inne) – 31.991,36 zł. - wykonanie torebek papierowych na potrzeby promocji Gminy – 2.999,98 zł. - zakup parasoli ogrodowych na potrzeby UM oraz bramy startowej – 10.919,00 zł. - wykonanie banerów, naklejek oraz wymiana napisów na witaczach – 4.004,04 zł.  usługi fotograficzne (druk zdjęć z uroczystości dotyczących Gminy Brzesko) – 933,75 zł.  upominki, kwiaty mające związek z działalnością promocyjną gminy oraz pozostałe wydatki związane z obsługą gości przybywających na spotkania, uroczystości i imprezy organizowane na terenie Gminy Brzesko – 86.405,67 zł.: a) zakup kwiatów w związku z imprezami i uroczystościami organizowanymi na terenie Gminy Brzesko – 1.492,00 zł. b) pozostałe wydatki – 84.913,67 zł.: - patera grawerowana dla firmy PROSTER – 98,00 zł. - zgłoszenie w Krakowskich Książkach Telefonicznych – 71,98 zł. - zakup nagród na zabawę walentynkową „Bal Charytatywny” – Osiedle „Słotwina” – 500,00 zł. - współorganizacja VI Memoriału Szachowego im. Stanisława Migdała (usługa gastronomiczna, zakup pucharów grawerowanych, sędziowanie turnieju) – 1.820,03 zł. - zakup kleju do drewna potrzebnego do przyklejania plakatów dot. otwarcia sztucznego lodowiska – 28,55 zł. - zakup upominków dla SP Nr 3 w Brzesku na „Turniej Szkół Imienia M. Kopernika” – 400,00 zł. - zakup maskotek z okazji 2-ich urodzin Brzeskich Pięcioraczków – 76,41 zł. - wykonanie tablic informacyjnych „Brzesko, miasto monitorowane” – 1.260,00 zł. - usługa gastronomiczna – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzesku – 500,00 zł. - usługa gastronomiczna podczas spotkania o. Knabita w MOK w Brzesku – 300,00 zł. - patera grawerowana na turniej „FUTSAL” – 63,50 zł.

18

- noclegi dla instruktorów ratownictwa biorących udział w programie udzielania pierwszej pomocy – 100,00 zł. - pakiet Medialna Gmina na portalu internetowym www.mojebrzesko.pl - 1.300,52 zł. - druk baneru Konkurs Formacji Tanecznych w Jadownikach – 500,00 zł. - druk baneru informacyjno – reklamowego OKS w Brzesku – 1.037,00 zł. - wynajem oświetlenia estradowego – 2.476,00 zł. - tłumaczenie z języka niemieckiego, angielskiego i węgierskiego na język polski – 344,49 zł. - reklama na portalu www.mojebrzesko.pl – 339,16 zł. - zakup etykiet na potrzeby biura – 38,50 zł. - występ zespołu z okazji odsłonięcia tablicy żydowskiej – 2.500,00 zł. - zakup desek do remontu sceny w Jadownikach – 1.000,06 zł. - zakup flagi – 87,84 zł. - wykonanie dyplomów grawerowanych oraz pucharów (135-lecie Banku Spółdzielczego w Brzesku, Turniej Brydża Sportowego, Uroczystości Żydowskie) – 802,11 zł. - puchary na zawody motocrossowe – 1.362,94 zł. - zakup pucharu na I Turniej „Orlików” – 321,01 zł. - druk naklejek z herbem Brzeska – 48,80 zł. - nagrody za udział w programie udzielania pierwszej pomocy – 771,20 zł. - prowadzenie zawodów motocrossowych – 720,00 zł. - patera grawerowana z okazji „Dnia Bibliotekarza” – 98,00 zł. - zakup książek na wspólne czytanie z Burmistrzem Brzeska – 114,91 zł. - zawody strzeleckie (puchar grawerowany i patera wręczona podczas zawodów strzeleckich, zakup nagród) – 467,42 zł. - udział w imprezie „Cała Polska Biega” (zakup taśmy ostrzegawczej, zabezpieczenie medyczne, zakup pucharów) – 258,00 zł. - zakup nagród na obchody Patrona Szkoły w Publicznym Gimnazjum w Jadownikach – 1.000,00 zł. - zawody samochodów zdalnie sterowanych (zakup pucharów, usługa konsumpcyjna) – 215,40 zł. - wypożyczenie wystawy „Ojczyzno Moja” – 450,00 zł. - nagrody na Dzień Dziecka w Szczepanowie – 399,17 zł. - zakup nagród na IV Międzyprzedszkolny Przegląd Zespołów Teatrzykowych – 571,60 zł. - zakup pamiątki okolicznościowej – 210,00 zł. - organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej (druk zaproszeń, wykonanie dyplomów grawerowanych oraz medali na wstędze za zasługi dla miasta Brzeska) – 11.680,00 zł. - zakup nagród na zawody sportowo – pożarnicze – 933,86 zł. - zakup nagród na zawody jeździeckie – 499,97 zł. - współorganizacja obchodów Dni Brzeska (zakup taśmy kablowej do zamontowania baneru, zamieszczenie reklamy na portalu mojebrzesko.pl, zakup nagrody głównej, baner informacyjny oraz naklejki, ufundowanie nagród) – 1.903,14 zł. - organizacja zawodów amatorskich Mistrzostw Świata Brzeskich Strongmanów – 1.805,12 zł. - zakup pucharów na turniej Piłki Nożnej Sędziów o Puchar Burmistrza Brzeska – 140,00 zł. - zakup piłek na zawody sportowe o puchar Burmistrza Brzeska – 230,00 zł. - zakup pucharów i statuetek na turniej piłki nożnej ORLIK 2012 – 636,99 zł. - usługa cateringowa z okazji Święta Policji – 1.284,00 zł. - usługa transportowa – przewóz parasoli oraz ławek i stolików na Plac Kazimierza Wielkiego podczas Święta Dzieci Gór – 207,40 zł. - zakup nagród i usługa konsumpcyjna podczas zawodów sportowo – pożarniczych w Porębie Spytkowskiej – 1.888,28 zł. - usługa konsumpcyjna podczas imprezy pn. Święto Dzieci Gór – 105,00 zł. - wykonanie autorskich utworów muzycznych podczas imprezy plenerowej na Placu Kazimierza Wielkiego – 240,00 zł. - wykonanie przypinek „Odznaka – Przyjaciel Miasta Brzeska” – 100,04 zł. - zakup papieru wizytówkowego na potrzeby Biura Promocji (dyplomy) – 311,06 zł. - zamieszczenie nekrologów na łamach Dziennika Polskiego i Brzeskiej Agencji Wydawniczej TEMI – 432,28 zł. - zakup kubków jednorazowych oraz serwetek na uroczyste otwarcie przedszkola w Buczu – 26,97 zł. - usługa konsumpcyjna podczas inauguracji roku szkolnego w Buczu – 1.600,00 zł. - współorganizacja Diecezjalnego Święta Chleba (noclegi dla zespołu z Kaszub, zakup artykułów potrzebnych do przygotowania degustacji żuru na Placu Kazimierza Wielkiego, oświetlenie, transport ławek i parasoli, zakup kotylionów) – 7.149,62 zł. - udział Gminy w konkursie EURO GMINA – 3.000,00 zł. - organizacja uroczystości związanych z rocznicą bombardowania węzła kolejowego na stacji Brzesko Słotwina (transport orkiestry, usługa gastronomiczna, zakup tasiemek i szpilek) – 3.477,79 zł.

19

- wynajem sceny, zakup nagród, transport ławek, stolików oraz parasoli na pikniki osiedlowe i sołeckie – 5.057,37 zł. - wynajem i transport ławek na inaugurację roku szkolnego w Buczu – 412,36 zł. - zakup nagród dla najlepszego dzielnicowego – 500,00 zł. - zawody strażackie w Wokowicach – 1.018,56 zł. - zakup nagród dla OSP Szczepanów – 791,78 zł. - odlew Gryfa dla Honorowych Obywateli Miasta Brzeska – 1.952,00 zł. - dyplom grawerowany oraz legitymacje dla Honorowych Obywateli Miasta Brzeska – 983,50 zł. - organizacja Święta Niepodległości – 335,78 zł. - uroczysty obiad z przedstawicielami Gminy Brzesko, radnymi, kombatantami – 1.700,00 zł. - usługa konsumpcyjna z okazji Święta Samorządu oraz XX rocznicy wolnych wyborów – 2.000,00 zł. - współorganizacja turnieju „Brzesko – Cup” (zakup materiałów, wykonanie medali okolicznościowych i statuetek) – 1.037,61 zł. - wykonanie i montaż tablicy z planem ulic w Jadownikach – 2.610,80 zł. - zakup nagród za udział w konkursie „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego” – 575,00 zł. - zakup antyramy – 130,05 zł. - zakup książek na Międzypowiatowy Konkurs organizowany przez Centrum Edukacji w Tarnowie – 129,92 zł. - zakup koszulek dla klasy sportowej – 999,81 zł. - zakup strojów dla 6 sędziów piłki nożnej z Gminy Brzesko – 600,00 zł. - usługa gastronomiczna podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzesku – 800,00 zł. - usługa transportowa – przejazd z zespołem „Porębianie” do Katowic – 700,00 zł. - zakup linki plecionej do zawieszenia banerów z okazji 625 lecia Miasta Brzeska – 65,01 zł. - zakup nagród dla LOK w Brzesku – 600,00 zł. - wynajem gruntu pod witacz – 610,00 zł. - nagrody dla Sergiusza Sorysa za osiągnięcia sportowe – 1.000,00 zł.  działalność wydawnicza – 53.557,69 zł.: - druk kalendarzy na 2009 rok – 3.660,00 zł. - druk teczek, papieru firmowego i zaproszeń – 2.440,00 zł. - druk plakatów informujących o lodowisku oraz komplet Kronik Burlikowskiego – 1.098,00 zł. - druk plakatów – akcja „Sprzątanie świata”, druk zaproszeń na odsłonięcie tablicy, książki „Cmentarz żydowski”, druk śpiewnika dla mieszkańców Gminy Brzesko – 6.685,60 zł. - druk folderu o Brzesku – 2.928,00 zł. - druk książki pt. „Z legend i starych opowieści o Jadownikach” – 3.497,13 zł. - druk plakatów i ulotek związanych z zawodami sportowymi, imprezami plenerowymi itp. – 868,64 zł. - partycypacja w kosztach wydania Kronik Powiatu Brzeskiego – 26.555,33 zł. - druk książek pt. „Niezwyciężony Zajączek EDZIO” – 1.120,00 zł. - Magazyn literacko – publicystyczny – 80,00 zł. - druk książek pt. „Parafie Ziemi Brzeskiej” – 2.625,00 zł. - dofinansowanie druku książki Agaty Olejnik – 1.999,99 zł. 2. Fundusz obsługi delegacji zagranicznych: plan 39.709,00 zł., realizacja 39.708,63 zł. Przygotowanie pobytu oraz obsługa delegacji miast partnerskich – podejmowanie gości z zagranicy w ramach współpracy i partnerstwa proeuropejskiego:  wizyta przedstawicieli francuskiego miasta Plesir w Brzesku (3 osoby) na zaproszenie władz samorządowych (uroczysta kolacja z przedstawicielami Gminy Brzesko) – 350,00 zł.  wizyta dzieci z Węgier „Skautów”, które gościły na zaproszenie Burmistrza Brzeska w ramach wymiany harcerskiej w dniach 29.06.-09.07.2009 r. (zakwaterowanie i wyżywienie, opłaty za przejazdy, bilety wstępu do kopalni soli w Bochni, zwiedzanie Katedry na Wawelu) – 9.609,00 zł.  wizyta przedstawicieli miast partnerskich z Węgier, Niemiec i Rumunii podczas wizyty w Brzesku na VIII Diecezjalnym Świecie Chleba w dniach 04-07.09.2009 r. (zakwaterowanie oraz wyżywienie, upominki, wstęp do kopalni soli w Bochni, spływ łodzią, tłumacz języka niemieckiego i węgierskiego) – 29.749,63 zł. 3. Podróże służbowe i wyjazdy zagraniczne: plan 19.201,00 zł., realizacja 19.200,18 zł. - wyjazd delegacji (27 osób, w tym dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Brzesko wraz z opiekunami) do Sovaty na zaproszenie władz samorządowych w ramach współpracy i wymiany między uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych w dniach 20-26.05.2009r. (ubezpieczenie; transport na trasie Brzesko – Sovata – Brzesko; zakup upominków) – 6.662,89 zł. - wyjazd 5-osobowej delegacji do Sovaty na zaproszenie władz samorządowych w dniach 22-25.05.2009r. (ubezpieczenie; zakup upominków; zakup paliwa; opłaty za autostrady) – 1.842,89 zł. - udział w spotkaniu grup wyszehradzkich w Słowackich Levicach w dniach 04-07.06.2009 r. (przygotowanie potraw regionalnych – degustacja) – 711,89 zł.

20

- wyjazd delegacji (21 osób, w tym dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Brzesko wraz z opiekunami) do Szazhalombatty na zaproszenie Burmistrza Szazhalombatty w ramach współpracy i wymiany pomiędzy uczniami ze szkół podstawowych w dniach 9-13.09.2009 r. (ubezpieczenie, zakup upominków, transport na trasie Brzesko – Szazhalombatta – Brzesko) – 6.747,86 zł. - wyjazd delegacji (6 osób) do Szazhalombatty na zaproszenie władz samorządowych w dniach 10-13.09.2009 r. (ubezpieczenie, zakup potrzebnych materiałów, zakup paliwa, opłaty za autostradę) – 1.678,41 zł. - wyjazd delegacji (7 osób) do Langenenslingen na zaproszenie władz samorządowych w dniach 16-20.10.2009 r. (ubezpieczenie, zakup paliwa, opłaty za autostradę, tłumaczenie pisma niemieckiego potrzebnego w delegację do wyjazdu, zakup upominków) – 1.556,24 zł. 4. Brzeski Magazyn Informacyjny „BIM”: plan 73.153,00 zł., realizacja 71.612,26 zł. W 2009 roku poniesiono następujące wydatki: - skład komputerowy i druk BIM według obowiązujących umów (11 wydań w nakładzie 900 egzemplarzy) – 28.201,52 zł. - honoraria za artykuły, korekta gramatyczna i stylistyczna oraz serwis fotograficzny – 11.770,00 zł. - umowa o dzieło, obejmująca prace redakcyjne, dziennikarskie, koordynacyjne oraz techniczne red. naczelnego oraz wprowadzanie aktualności na stronę internetową www.brzesko.pl Z. Sitarz – 23.800,00 zł. - rozliczanie prowizji (kolportaż) od sprzedaży poszczególnych wydań BIM, prowizja od reklam oraz składki od prowizji umów i zleceń – 7.503,74 zł. - zakup pamięci do komputera – 337,00 zł. 5. Fundusze Europejskie: plan 11.300,00 zł., realizacja 473,90 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowanie wniosków o dotację ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym: - odpisy z księgi wieczystej dla działek należących do Gminy Brzesko. Odpisy były załącznikami do wniosku „Urządzenie placów zabaw w miejscowości: Jasień, Mokrzyska, Szczepanów i Wokowice” składanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i rozwój wsi” – 96,00 zł. - sporządzenie 4 szt. map dla placów zabaw w miejscowościach jw. – mapy także stanowiły załącznik do wniosku – 121,20 zł. - sporządzenie 5 szt. map w celu uzyskania zaświadczenia NATURA 2000 wydawanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie. Mapy stanowiły załącznik do wniosku „Rewitalizacja Rynku w Brzesku” zgłaszanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013, działanie 6.1. Projekty realizowane w ramach programów rewitalizacji – 11,30 zł. - wypis z rejestru gruntów dla działki w Jadownikach – wypis stanowił załącznik do wniosku „Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Jadownikach” w ramach programu „Dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego” – 12,30 zł. - sporządzenie 3 szt. map w skali 1:100.000 z zaznaczonymi obszarami NATURA 2000. Mapy stanowiły załącznik do dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego”, składanej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, działanie 6.2. B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa – 63,15 zł. - 2 odpisy zwykłe z księgi wieczystej nr 58883 oraz nr 51350 – odpisy stanowiły załączniki do wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Kompleksowa modernizacja boisk i zaplecza sportowego w miejscowości: Bucze, Poręba Spytkowska” w ramach programu „ORLIK – PLUS” – 60,00 zł. - wykonanie 4 szt. map w skali 1:5.000, które stanowiły załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont ul. Środkowej w Jadownikach”, zgłaszanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – 44,10 zł. - sporządzenie 3 egz. map w skali 1:100.000 – mapy były załącznikami do dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn. „Droga na os. Pomianowski Stok wraz z budową kanalizacji opadowej, sanitarnej, ogrodzeniem, zazielenieniem terenu pompowni i zasilaniem elektrycznym w Brzesku”, zgłaszanej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, działanie 4.3. A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha – 65,85 zł. 6. Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy: plan 27.143,00 zł., realizacja 27.007,45 zł.  Osiedle „Stare Miasto”: plan 5.511,00 zł., realizacja 5.485,88 zł. - organizacja i wspieranie imprez kulturalno – wypoczynkowo – sportowych (wycieczki, festyny, zawody sportowe itp.); zakup nagród;  Osiedle „Słotwina”: plan 4.003,00 zł., realizacja 4.003,00 zł. - organizacja imprez kulturalno – wypoczynkowych (wycieczki, piknik rodzinny, konkursy szopek i palm, Dzień Dziecka); zakup nagród;  Sołectwo Okocim: plan 800,00 zł., realizacja 793,05 zł. - prowadzenie działań promocyjnych – zakup nagród;  Osiedle „Okocimskie”: plan 3.111,00 zł., realizacja 3.097,91 zł.

21

- organizacja imprez kulturalno – rozrywkowo – sportowych (Dzień Dziecka, piknik osiedlowy, zawody sportowe, konkursy); zakup nagród, dyplomów i pucharów za udział w konkursach;  Osiedle „Kościuszki – Ogrodowa”: plan 4.015,00 zł., realizacja 4.013,11 zł. - organizacja czasu wolnego dla mieszkańców osiedla (Piknik Osiedlowy, wycieczki dla dzieci, wyjazd do teatru dla starszych, konkursy, zawody); zakup nagród;  Sołectwo Jadowniki: plan 1.570,00 zł., realizacja 1.554,40 zł. - organizacja imprez kulturalno – rozrywkowo – sportowych (zawody sportowe, festyny, konkursy); zakup nagród;  Osiedle „Kopaliny – Jagiełły”: plan 1.400,00 zł., realizacja 1.400,01 zł. - organizacja i wspieranie imprez kulturalno – rozrywkowych; zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin najuboższych;  Osiedle „Brzezowieckie”: plan 5.000,00 zł., realizacja 4.927,09 zł. - organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych (festyn osiedlowy; wycieczki, konkursy); zakup nagród;  Osiedle „Zielonka”: plan 1.369,00 zł., realizacja 1.369,00 zł. - organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej (osiedlowa impreza integracyjna); ubezpieczenie imprezy;  Sołectwo Szczepanów: plan 364,00 zł., realizacja 364,00 zł. - organizacja festynu na terenie sołectwa (zakup nagród).

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 3.660,00 zł., realizacja 3.660,00 zł., tj. 100,00 % 1. Zakup środków trwałych na potrzeby promocyjne miasta. Środki zostały wydatkowane na zakup bramy dmuchanej reklamowej, która będzie wykorzystywana do promocji Gminy podczas przedsięwzięć sportowych, kulturalno-artystycznych, pikników osiedlowych, sołeckich, wizyt delegacji miast partnerskich oraz innych imprez odbywających się na terenie Gminy Brzesko.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan - 104.718,00 zł. Realizacja - 79.570,76 zł., tj. 75,99 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Zaopatrzenie materiałowo – techniczne stanowisk pracy Urzędu Miejskiego i obsługa organizacyjno – techniczna Urzędu: plan 28.000,00 zł., realizacja 18.759,53 zł. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów dla poczęstunku gości Burmistrza, zakupu kwiatów, obsługi sesji i Komisji Rady Miejskiej, narad, spotkań, zakupu wody, opłat za dzierżawę dystrybutorów wody, wykonania wizytówek itp. 2. Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy: plan 5.351,00 zł., realizacja 5.350,20 zł. Wykonany zakres rzeczowy obejmował przekazanie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Małopolski. 3. Organizacja systemu informacyjnego w relacjach Urząd – Mieszkańcy: plan 7.500,00 zł., realizacja 0,00 zł. Plan wydatków obejmował środki na pokrycie 2 audytów systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001. Środki nie zostały wydatkowane, w związku z nie przeprowadzeniem audytów. 4. Działalność jednostek pomocniczych Gminy Brzesko: plan 59.054,00 zł., realizacja 50.797,04 zł. Zakres rzeczowy zadania: - wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej: plan 24.933,00 zł., realizacja 24.165,00 zł. - szkolenia sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli: plan 554,00 zł., realizacja 500,00 zł. - prenumerata „Gazety Sołeckiej” i „Poradnika Sołtysa i Radnego na 2009 rok”: plan 100,00 zł., realizacja 77,80 zł. - wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem rad sołeckich i zarządów osiedli: plan 33.467,00 zł., realizacja 26.054,24 zł.

Wydatki administracyjne rad sołeckich i zarządów osiedli

Sołectwo/osiedle Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Sołectwo Okocim - telefon służbowy 950,00 818,06 Sołectwo Szczepanów - ogrzewanie 900,00 784,81 - wykonanie instalacji co. 1.467,00 1.466,57 - telefon służbowy 950,00 812,53 - przegląd kominiarski 155,00 154,22 Sołectwo Poręba Spytkowska - telefon służbowy 950,00 790,56 Sołectwo Bucze - energia elektryczna 1.900,00 1.295,11 - telefon służbowy 2.425,00 2.424,82 - zakup kosiarki 1.500,00 1.500,00

22

Sołectwo Jasień - telefon służbowy 950,00 950,00 - zakup kosiarki 2.500,00 2.399,00 Sołectwo Jadowniki - telefon służbowy 855,00 599,97 Sołectwo Mokrzyska - telefon służbowy 950,00 854,54 Sołectwo Wokowice - telefon służbowy 950,00 790,56 Sołectwo Sterkowiec - telefon służbowy 950,00 820,31 Osiedle Stare Miasto - najem lokalu 600,00 326,76 - telefon służbowy 1.405,00 1.404,33 Osiedle Słotwina - telefon służbowy 973,00 973,00 Osiedle Okocimskie - telefon służbowy 950,00 906,14 Osiedle Kościuszki-Ogrodowa - telefon służbowy 950,00 563,01 Osiedle Zielonka - woda, co. 2.000,00 618,72 - kanał 300,00 157,40 - najem lokalu 700,00 496,32 - telefon służbowy 950,00 842,71 Osiedle Brzezowieckie - telefon służbowy 950,00 572,91 Osiedle Kopaliny-Jagiełły - najem lokalu 1.500,00 1.444,44 - telefon służbowy 1.288,00 1.287,44 Rezerwa przy BS 2.549,00 0,00 Łącznie 33.467,00 26.054,24

5. Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy: plan 4.813,00 zł., realizacja 4.663,99 zł.  Osiedle „Stare Miasto: plan 100,00 zł., realizacja 100,00 zł. (zakup kwiatów na uroczystości),  Osiedle „Kopaliny – Jagiełły”: plan 214,00 zł., realizacja 150,00 zł. (zakup kwiatów na uroczystości),  Osiedle „Słotwina: plan 150,00 zł., realizacja 150,00 zł. (zakup kwiatów na uroczystości),  Osiedle „Kościuszki – Ogrodowa”: plan 670,00 zł., realizacja 670,00 zł. (zakup kwiatów na uroczystości, zakup materiałów biurowych, wywoływanie zdjęć, drukowanie zaproszeń itp.),  Osiedle „Okocimskie”: plan 978,00 zł., realizacja 978,02 zł. (zakup kwiatów na uroczystości, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, rozbudowa tablicy informacyjnej),  Sołectwo Jadowniki: plan 1.311,00 zł., realizacja 1.277,89 zł. (zakup kwiatów na uroczystości, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz materiałów do naprawy i konserwacji tablic ogłoszeniowych),  Sołectwo Sterkowiec: plan 359,00 zł., realizacja 323,00 zł. (zakup tablicy pamiątkowej „Wójtowie Sterkowca” i wykonanie ramy),  Sołectwo Okocim: plan 100,00 zł., realizacja 99,99 zł. (zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych),  Osiedle „Zielonka”: plan 131,00 zł., realizacja 115,00 zł. (zakup kwiatów na uroczystości),  Sołectwo Szczepanów: plan 800,00 zł., realizacja 800,09 zł. (zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz akcesoriów komputerowych).

Mniejsze niż planowano wydatki związane z najmem lokali i opłatami za energię elektryczną, cieplną, wodę oraz nieprzeprowadzenie audytów systemu zarządzania jakością PN – EN ISO 9001:2001 przyczyniło się do realizacji wydatków w rozdz. 75095 na poziomie 75,99%.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan ogółem - 48.511,00 zł. Realizacja - 47.114,91 zł, tj. 97,12 %

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan - 8.920,00 zł., w tym: - środki własne gminy - 2.000,00 zł. - dotacja z b. państwa - 6.920,00 zł. Realizacja - 7.530,04 zł., tj. 84,42 %, w tym: - środki własne gminy - 610,04 zł. - dotacja z b. państwa - 6.920,00 zł.

Realizowane zadania bieżące: 1. Prowadzenie ewidencji ludności. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: - wykonania mapki ewidencyjnej do postępowania i wydania decyzji w sprawie meldunkowej – 30,30 zł. - umowy – zlecenia na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 4.656,60 zł.

23

- przedstawiciela ustawowego reprezentującego osoby nieobecne w toczącym się postępowaniu o wymeldowanie – 610,00 zł. - zakupu i montażu paneli do biura ewidencji ludności – 2.026,41 zł. - zakupu materiałów biurowych – 206,73 zł.

Na ustanowienie przedstawiciela ustawowego reprezentującego osoby nieobecne w toczącym się postępowaniu o wymeldowaniu zaplanowano w budżecie 2.000 zł., w związku z tym, iż zgodnie z zapotrzebowaniem wydatkowano na ten cel kwotę 610 zł., realizacja wydatków w rozdz. 75101 jest na poziomie 84,42%.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan - 39.591,00 zł., w tym: - środki własne gminy - 0,00 zł. - dotacja z b. państwa - 39.591,00 zł. Realizacja - 39.584,87 zł., tj. 99,98 %, w tym: - środki własne gminy - 0,00 zł. - dotacja z b. państwa - 39.584,87 zł.

Realizowane zadania bieżące: 1. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., w tym na: - zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 20.655,00 zł. - umowy – zlecenia (wraz z pochodnymi) na sporządzenie spisów wyborców, obsługę informatyczną wyborów, utrzymanie czystości w lokalach wyborczych – 9.370,65 zł. - zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, piśmienniczych, wyposażenia lokali wyborczych, pakietów startowych do 2 telefonów komórkowych, papieru do drukarek i papieru kancelaryjnego, akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek i płyty dla operatorów obwodowych komisji wyborczych) oraz opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 7.230,33 zł. - zakup usług (m.in. przegląd instalacji telefonicznych, druk kart do głosowania i niektórych obwieszczeń wyborczych, wynajem sali itp.) – 2.328,89 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA Plan ogółem - 2.240,00 zł. Realizacja - 2.238,54 zł., tj. 99,93 %

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne Plan - 2.240,00 zł., w tym: - środki własne gminy - 740,00 zł. - dotacja z b. państwa - 1.500,00 zł. Realizacja - 2.238,54 zł., tj. 99,93 %, w tym: - środki własne gminy - 738,54 zł. - dotacja z b. państwa - 1.500,00 zł.

Realizowane zadania bieżące: 1. Realizacja zadań OC i powszechnej samoobrony. Powyższe środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia w zakresie obrony cywilnej i działań obronnych, w tym: - zakup niezbędnych materiałów dla uczestników szkolenia – 204,47 zł. - zakup map na szkolenie zintegrowane – 884,07 zł. - posiłek dla uczestników szkolenia – 1.150,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan ogółem - 390.745,00 zł. Realizacja - 380.026,29 zł., tj. 97,26 %

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji Plan - 30.000,00 zł. Realizacja - 29.821,83 zł., tj. 99,41 %

Realizowane zadania inwestycyjne: 1. Wpłata na fundusz celowy Policji – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

24

Kwotę 30.000,00 zł. wpłacono na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem środków na wydatek majątkowy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku związany z realizacją powyższego zadania.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan - 9.000,00 zł. Realizacja - 9.000,00 zł., tj. 100,00 %

Realizowane zadania inwestycyjne: 1. Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego. Kwotę 9.000,00 zł. przekazano w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na wydatek majątkowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku związany z realizacją powyższego zadania. W zakupie przedmiotowego namiotu wzięły udział także inne gminy Powiatu Brzeskiego.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne Plan - 225.418,00 zł. Realizacja - 218.109,67 zł., tj. 96,76 %

Realizowane zadania bieżące: plan 145.204,00 zł., realizacja 138.048,57 zł., tj. 95,07 % 1. Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych: plan 137.704,00 zł., realizacja 131.049,39 zł. Zakres rzeczowy obejmuje sukcesywne wydatkowanie środków na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej 9 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzesko, jak również budynków remiz tych jednostek, a w szczególności : - zakup paliwa, olejów i części zamiennych do posiadanego sprzętu p/pożarowego (samochody, motopompy), - pokrycie kosztów ubezpieczenia OC samochodów, przeglądów technicznych i rejestracji, - zakup i uzupełnienie brakującego sprzętu p/pożarowego oraz umundurowania bojowego, - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach remiz, - drobne zakupy niezbędnych materiałów i części zamiennych do samochodów oraz posiadanego sprzętu.

Wykorzystanie środków przez poszczególne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia poniższa tabela:

Jednostka Wykonanie wg stanu na 31.12.2009 r. OSP Jadowniki 30.820,85 OSP Szczepanów 21.944,81 OSP Jasień 9.695,66 OSP Okocim 7.291,86 OSP Wokowice 14.225,29 OSP Bucze 11.754,03 OSP Brzesko 7.659,85 OSP Mokrzyska 5.641,25 OSP Poręba Spytkowska 11.335,79 Ogółem 120.369,39

Ponadto w ramach zadania zostały pokryte wydatki związane z: - przeprowadzeniem gminnych zawodów strażackich – 165,00 zł. - pokrycie kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP – 10.515,00 zł. 2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych: plan 6.500,00 zł., realizacja 6.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie projektu technicznego dla garażu OSP w Mokrzyskach. 3. Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy: plan 1.000,00 zł., realizacja 999,18 zł. - Sołectwo Szczepanów: plan 1.000,00 zł., realizacja 999,18 zł. (zakup umundurowania dla OSP w Szczepanowie).

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 80.214,00 zł., realizacja 80.061,10 zł., tj. 99,81 % 1. Dokończenie budowy boksu garażowego OSP w Wokowicach: plan 15.000,00 zł., realizacja 14.848,06 zł. Poniesione koszty związane były z zakupem materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zadania, które było realizowane przy pomocy lokalnej ludności. Zadanie zostało ukończone i wykonany boks garażowy został przekazany do użytku. 2. Zakup samochodu dla potrzeb OSP w Wokowicach: plan 57.000,00 zł., realizacja 57.000,00 zł.

25

Decyzją Rady Miejskiej w Brzesku (Uchwała Nr XXXVIII/255/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009) zostały przyznana kwota w wysokości 57.000,00 zł. jako dotacja dla OSP w Wokowicach na zakup samochodu pożarniczego. Zadanie zostało wykonane. 3. Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Jadownikach: plan 3.782,00 zł., realizacja 3.782,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt techniczny i złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o uzyskanie pozwolenia na budowę. Ze względu na protest złożony przez właścicielkę działki sąsiadującej, nie uzyskała pozwolenia na budowę, w związku z czym zadanie nie mogło być zrealizowane w 2009 r. 4. Zakup aparatu powietrznego do samochodu ratowniczego OSP: plan 4.432,00 zł., realizacja 4.431,04zł. Przedmiotowy aparat został zamontowany w samochodzie OSP Szczepanów.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna Plan - 12.680,00 zł., w tym: - środki własne gminy - 12.280,00 zł. - dotacja z b. państwa - 400,00 zł. Realizacja - 11.933,71 zł., tj. 94,11 %, w tym: - środki własne gminy - 11.859,71 zł. - dotacja z b. państwa - 74,00 zł.

Realizowane zadania bieżące: 1. Realizacja zadań OC i powszechnej samoobrony. Organizacja szkoleń z zakresu Obrony Cywilnej i powszechnej samoobrony oraz uzupełnienie niezbędnego sprzętu. Wykonany zakres rzeczowy: - zakup sprzętu i wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego (latarki i części zamienne, akumulatory do sprzętu przenośnego, piec gazowy butlowy, kapoki ratunkowe, paliwo do agregatu prądotwórczego, przenośne oznakowanie dróg, przenośne megafony, środki czystości, łopaty, obuwie itp.) – 4.746,62 zł. - ryczałt za energię elektryczną do zasilania syren alarmowych – 105,41 zł. - usługi kurierskie (koszty transportu, dostawy, wysyłki) – 115,68 zł. - malowanie masztu radiowego w MPK – 3.050,00 zł. - oznakowanie ulic na czas meczów podwyższonego ryzyka – 300,00 zł. - konserwacja syren elektronicznych i sieci łączności, naprawa sprzętu – 3.426,00 zł. - badanie beczkowozu – 190,00 zł.

Faktura za zakup regału do magazynu gminnego OC za kwotę 479,46 zł. wpłynęła w styczniu 2010 r., co przyczyniło się do realizacji wydatków w rozdz. 75414 na poziomie 94,11%.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe Plan - 3.500,00 zł. Realizacja - 3.208,09 zł., tj. 91,66 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Realizacja zadań OC i powszechnej samoobrony. W ramach zadania dokonano: - zakupu oznakowania zwijanego – 1.305,40 zł. - zakupu piasku wraz z transportem do celów przeciwpowodziowych – 716,00 zł. - zakupu baterii i ładowarki – 173,00 zł. - wykonania kurtek dla służb zarządzania kryzysowego – 991,12 zł. - usług kurierskich – 22,57 zł.

Wszystkie planowane i potrzebne zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym zostały dokonane. Nie wydatkowano kwoty 291,91 zł., co przy planie w wysokości 3.500 zł. przyczyniło się do realizacji w tym rozdziale na poziomie 91,66%.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność Plan - 110.147,00 zł. Realizacja - 107.952,99 zł., tj. 98,01 %

Realizowane zadania bieżące: plan 24.232,00 zł., realizacja 22.288,19 zł., tj. 91,98 % 1. Utrzymanie systemu monitoringu rzeki Uszwicy: plan 9.532,00 zł., realizacja 8.180,19 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania: - pokrycie opłat za korzystanie z częstotliwości radiowych oraz dzierżawę gruntów pod stanowiska telemetryczne – 2.639,36 zł. - zakup energii elektrycznej do stanowisk telemetrycznych – 871,13 zł. - zakup środka chwastobójczego na stanowiskach pomiarowych – 110,00 zł. - zakup dalmierza do pomiaru poziomu wody i profilu koryta – 828,38 zł. 26

- konserwacja i naprawy systemu monitoringu – 988,20 zł. - usługa transportu zdemontowanych urządzeń – 671,00 zł. - naprawa uszkodzonego stanowiska w Okocimiu – 2.072,12 zł. 2. Utrzymanie systemu monitoringu miasta: plan 14.700,00 zł., realizacja 14.108,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania: - pokrycie opłat dzierżawnych za korzystanie z włókien światłowodowych – 6.300,00 zł. - instalacja modułu pamięci do sytemu monitoringu miasta na stanowisku kierowania Policji – 488,00 zł. - konserwacja systemu CCTV – 7.320,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 85.915,00 zł., realizacja 85.664,80 zł., tj. 99,71 % 1. Rozbudowa monitoringu Miasta Brzeska: plan 61.415,00 zł., realizacja 61.414,80 zł. Wykonany zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu monitoringu miasta o trzy kamery – założenie dwóch nowych i wymianę jednej istniejącej, ale niesprawnej. Zadanie zostało wykonane w całości. 2. Zakup modułu zdalnego sterowania syreną alarmową: plan 9.000,00 zł., realizacja 9.000,00 zł. Utworzone w ciągu roku zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością uzupełnienia brakującego modułu zdalnego sterowania do syreny alarmowej zakupionej i zainstalowanej w 2008 r. Zakupiono moduł zdalnego sterowania syreną elektroniczną DSE – 600S przystosowany do pracy w systemie DSP – 50 i zainstalowano na budynku przy Placu Kazimierza Wielkiego 4. 3. Zakup namiotu pneumatycznego: plan 15.500,00 zł., realizacja 15.250,00 zł. Dokonano zakupu namiotu pneumatycznego o pow. 26 m2 o nieprzemakalnym poszyciu wyposażonego w ciśnieniowe zawody bezpieczeństwa i wentylator ciśnieniowy.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan ogółem - 149.026,00 zł. Realizacja - 137.824,04 zł., tj. 92,48 %

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Plan - 149.026,00 zł. Realizacja - 137.824,04 zł., tj. 92,48 %

Poniesione wydatki dotyczyły następujących zadań: 1. Wymiar, pobór i windykacja zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych: plan 4.066,00 zł., realizacja 2.730,18 zł. (opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych; opłata bankowa oraz opłata sądowa od złożonych wniosków o wpis hipoteki przymusowej na zaległości podatkowe), 2. Wymiar, pobór i windykacja zaległości podatku od środków transportowych osób prawnych: plan 200,00 zł., realizacja 58,02 zł. (opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych), 3. Wymiar, pobór i windykacja zaległości podatku od środków transportowych osób fizycznych: plan 5.500,00 zł. realizacja 5.035,65 zł. (opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych), 4. Księgowość podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych: plan 33.454,00 zł., realizacja 33.155,94 zł. (prowizja za inkaso podatków dla 9 inkasentów), 5. Wymiar, pobór i windykacja zaległości podatku rolnego osób prawnych: plan 50,00 zł., realizacja 1,44 zł. (opłata komornicza od zrealizowanego tytułu wykonawczego), 6. Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych: plan 300,00 zł., realizacja 258,00 zł. (koszty wypisów z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Brzesku), 7. Windykacja zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego osób fizycznych: plan 5.650,00 zł., realizacja 4.476,85 zł. (opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych), 8. Obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego oraz funduszy celowych: plan 18.200,00 zł., realizacja 14.370,81 zł., w tym: - prowizja za pobór opłaty skarbowej – 14.269,91 zł. - koszty opłaty komorniczej – 100,90 zł. 9. Nadzór nad funkcjonowaniem placu targowego: plan 81.606,00 zł., realizacja 77.737,15 zł. - wypłata prowizji dla administratora placu – 74.595,00 zł. - zakup sprzętu przeciwpożarowego na wyposażenie placu – 550,87 zł. - zakup usług kominiarskich (pawilony handlowe, wentylacja) – 1.098,00 zł. - zakup bloczków opłaty targowej – 1.493,28 zł.

Realizacja planu wydatków na poziomie 92,48% w rozdz. 75647 i dziale 756 jest wynikiem wypłaty mniejszych niż przewidywano prowizji za pobór opłaty skarbowej i targowej. Prowizja jest uzależniona od wysokości pobranych dochodów z tego tytułu, których wysokość jest ostatecznie znana dopiero w dniu 31 grudnia danego roku, czyli w momencie, gdy nie ma możliwości korekty planu.

27

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan ogółem - 1.425.500,00 zł. Realizacja - 1.391.658,02 zł., tj. 97,63 %

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan - 1.425.500,00 zł. Realizacja - 1.391.658,02 zł., tj. 97,63 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Analiza dokumentów księgowych, obrót bezgotówkowy. Zakres rzeczowy: W 2009 r. z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 1.391.658,02 zł., z tego: - odsetki od pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na „Rozwój Gospodarczy Gminy Brzesko – etap III – budowa kanalizacji” (kwota pożyczki 5.900.000 zł.) – 11.291,10 zł. - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie na „Rozwój Gospodarczy Gminy Brzesko – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w Okocimiu” (kwota pożyczki 898.310 zł.) – 4.240,72 zł. - odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych – 1.338.626,20 zł., w tym:  obligacje seria D – 142.507,20 zł.  obligacje seria E – 149.209,00 zł.  obligacje seria F – 130.226,00 zł.  obligacje seria G – 138.757,00 zł.  obligacje seria H – 140.752,00 zł.  obligacje seria I – 140.695,00 zł.  obligacje seria J – 148.280,00 zł.  obligacje seria K – 48.460,00 zł.  obligacje seria L – 47.200,00 zł.  obligacje seria M – 45.810,00 zł.  obligacje seria N – 29.640,00 zł.  obligacje seria O – 29.640,00 zł.  obligacje seria P – 29.640,00 zł.  obligacje seria R – 29.640,00 zł.  obligacje seria S – 29.390,00 zł.  obligacje seria T – 29.390,00 zł.  obligacje seria U – 29.390,00 zł. - wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych – 34.500,00 zł. - prowizja od kredytu w rachunku bieżącym – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Plan ogółem - 33.478,00 zł. Realizacja - 0,00 zł., tj. 0,00 %

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Plan - 33.478,00 zł. Realizacja - 0,00 zł., tj. 0,00 %

W Uchwale Budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok utworzono rezerwy w łącznej wysokości 503.000,00 zł., w tym: - rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane - 280.000,00 zł. - rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych Gminy - 93.000,00 zł. - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 20.000,00 zł. - rezerwa celowa na opracowanie studium wykonalności dla wniosków o środki z funduszy pomocowych - 50.000,00 zł. - rezerwa celowa na zarządzanie obiektem „Kręgielni” - 60.000,00 zł. Kwotę 33.478,00 zł. stanowią niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan - 36.873.446,00 zł. Realizacja - 36.778.990,65 zł., tj. 99,74 %

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan - 1.196.760,00 zł. Realizacja - 1.151.901,79 zł., tj. 96,25 % 28

Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok przez placówki oświatowe Gminy Brzesko Gmina Brzesko kształci i zapewnia opiekę edukacyjno – wychowawczą 4.624 uczniom w 3 gimnazjach, 11 szkołach podstawowych oraz 9 przedszkolach. Główny cel w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. Rola szkoły pozostaje jednak niezastąpioną w zakresie wprowadzania ucznia w kontakty społeczne i konfrontowania wiedzy i umiejętności. W niej dokonują się obserwacje zachowań dziecka wprowadzonego w szerszy krąg rówieśniczy oraz w razie potrzeby, udzielana jest pomoc dla przezwyciężania trudności w kontaktach społecznych. Na terenach placówek oświatowych kształtują się umiejętności pracy zespołowej oraz umiejętności organizacyjne uczniów, budowana jest samorządność. Tu w końcu młody człowiek uczy się rzetelnej pracy i zdobywania potrzebnej mu wiedzy. Niektóre zadania szkoła dzieli z innymi instytucjami wychowawczymi, tj. organizacjami młodzieżowymi, klubami, towarzystwami. W zakresie pozostałej działalności odbywały się zajęcia pozalekcyjne, na które Gmina dodatkowo przeznaczyła prawie 38.000 zł. dzieci korzystały z dodatkowych zajęć i uczęszczały na kółka: matematyczne, polonistyczne, chemiczne, biologiczne, taneczne, ponadto prowadzone były zajęcia rekreacyjno – sportowe z siatkówki, koszykówki i pływania. W działaniach opiekuńczo – wychowawczych rodziców wspomagają pedagodzy, którzy w Gminie Brzesko pracują na 463,47 etatach. Przy szkołach, przedszkolach i gimnazjach działają stołówki, z których korzysta ponad 2.600 uczniów wraz z pracownikami oświatowymi. Na stołówkach żywione są dzieci zarówno te, które pokrywają pełną odpłatność za obiad, jak też dzieci, które mają finansowane posiłki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Co roku wybrane szkoły z naszej gminy otrzymują darowiznę od Stowarzyszenia Miasta i Okolic z Chicago na dożywianie najuboższych dzieci w danej jednostce. Poza stołówkami przy szkołach i gimnazjach działają świetlice szkolne, w których rozpisane są zajęcia dla 36 grup, w ramach świetlicy sprawowana jest również opieka nad młodzieżą oczekującą na odwóz autobusem do domu. Z dowozu w 2009 r. korzystało: w Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 212 uczniów i wykonano kwotę 223.294 zł.; w Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 277 uczniów i wykonano kwotę 203.654 zł; w Gimnazjum w Jadownikach – 97 uczniów i wykonano kwotę 128.326 zł.

Dokładny plan społeczno – gospodarczy w poszczególnych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach obrazują tabele Nr 1 i Nr 2.

Tabela Nr 1

Lp. Nazwa jednostki Liczba Liczba Liczba dzieci Średnie Średnie Średnie Średnie dzieci oddziałów korzystających zatrudnienie zatrudnienie wynagrodzenie wynagrodzenie z posiłków nauczycieli administracji nauczycieli administracji W y k o n a n i e 1. PP Nr 1 w Brzesku 62 2 62 3,79 9,50 3.971,55 2.271,50 2. PP Nr 3 w Brzesku 43 2 43 4,78 3,09 3.444,16 1.527,52 3. PP Nr 4 w Brzesku 138 5 138 10,30 11,00 3.242,49 2.014,73 4. PP Nr 7 w Brzesku 55 2 55 4,31 4,75 2.960,92 1.742,71 5. PP Nr 9 w Brzesku 77 3 77 7,17 6,75 3.816,30 1.931,77 6. PP Nr 10 w Brzesku 157 6 142 14,23 11,08 3.028,40 1.750,78 7. PP Nr 1 w Jadownikach 54 2 54 4,24 4,46 3.350,90 1.611,17 8. PP w Porębie Spytkowskiej 51 2 51 3,70 3,19 2.995,74 1.701,97 9. PP w Szczepanowie 57 3 41 5,19 3,89 3.055,06 1.590,14 Razem 694 27 663 57,71 57,71 ------

Tabela Nr 2

Liczba Liczba Liczba Liczba Średnie Średnie Liczba Liczba ucz. dzieci Liczba prac. objętych grup wynagrodze- wynagrodze- Lp Nazwa Liczba Liczba dzieci oddz. korzystają- nauczy- adm. opieką na świetli- nie nie . jednostki dzieci oddz. w „0” „0” cych z cieli obsł. świetlicy cowych nauczycieli adm. obsł. posiłku W y k o n a n i e 1. SP Nr 2 487 22 - - 150 6 220 53,84 22,96 3.117 1.732 Brzesko 2. SP Nr 3 573 24 - - 120 4 270 50,11 18,85 3.310 1.940 Brzesko 3. SP Nr 1 211 11 31 2 50 2 128 18,21 9,05 3.154 1.856 Jadowniki 4. SP Nr 2 141 6 19 1 25 1 110 12,26 5,29 3.312 2.452 Jadowniki 5. SP Bucze 180 6 24 1 - - 32 19 9 3.857 2.008 6. SP Jasień 216 10 20 1 - - 20 26 8 3.159 2.422 7. SP 210 12 - - 60 3 98 22,08 9,07 3.298 2.011 Mokrzyska 8. SP Okocim 140 6 13 1 25 1 105 13 8,66 3.071 1.852 9. SP Poręba 169 7 - - 29 1 118 12,60 6,93 3.191 2.302 Spytkowska 29

10. SP 130 10 17 1 - - 15 18,77 5,00 3.418 1.907 Sterkowiec 11 SP 91 6 - - 25 1 69 16 7 3.375 1.927 Szczepanów Razem szkoły 2.548 120 124 7 484 19 1.185 261,87 109,81 ------1. Gimnazjum 495 19 - - 80 2 259 48,67 18,91 3.287 2.221 Nr 1 B-sko 2. Gimnazjum 582 26 - - 274 12 183 60,82 15,65 3.436 2.187 Nr 2 B-sko 3. Gimnazjum 305 14 - - 147 3 329 34,40 14,07 3.152 2.126 Jadowniki Razem gimnazja 1.382 59 - - 501 17 771 143,89 48,63 ------

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowiły jedną z większych pozycji w budżecie gminy. Na dzień 31.12.2009 r. plan placówek oświatowych stanowił kwotę 35.147.558,00 zł. W strukturze wydatków bieżących znaczną pozycję stanowiły: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 26.708.810,00 zł. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 731.466,00 zł. - odpisy na ZFŚS – 1.503.224,00 zł. - zakup środków żywnościowych – 746.887,00 zł. - remonty – 1.464.075,00 zł. - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 110.318,00 zł. - pozostałe wydatki – 3.882.778,00 zł. Realizacja za 2009 r. wyniosła 35.116.835,36 zł., co stanowi prawie 100 % całego planu placówek oświatowych i przedstawia się następująco: - wynagrodzenia i pochodne – 26.700.653,29 zł. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 730.919,22 zł. - odpisy na ZFŚS – 1.503.221,22 zł. - zakup środków żywności – 733.949,55 zł. - remonty – 1.463.228,43 zł. - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 110.256,34 zł. - pozostałe wydatki – 3.874.607,31 zł.

Główny składnik wydatków oświatowych to wynagrodzenia i pochodne, które w 2009 r. znacznie wzrosły. Wzrost wynagrodzeń spowodowany był zaplanowanymi awansami zawodowymi oraz dwukrotnym wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. Również pracownicy administracyjno – obsługowi otrzymali podwyżki po opracowaniu nowego regulaminu wynagrodzeń. W 2009 r. jednostki finansowane były z: - przyznanej subwencji oświatowej w wysokości 20.967.043,00 zł. - dotacji na wyprawkę szkolną w wysokości 45.776,02 zł. - dotacji „Radosna szkoła” wykonanej w kwocie 29.879,91 zł. Pozostałą część planu w wysokości 14.074.136,43 zł. pokrywały środki gminy. W ramach dotacji „Radosna szkoła” środki otrzymały 3 szkoły podstawowe: w Jasieniu, w Mokrzyskach i Nr 1 w Jadownikach. Dotacja przeznaczona była głównie na utworzenie miejsc zabaw dla najmłodszych, tj. na zakup pomocy dydaktycznych pozwalających na zaspokojenie potrzeby ruchu, relaksacji i rozwijania umiejętności dydaktycznych. Dotacja na wyprawkę szkolną jak co roku przeznaczona była na zakup podręczników dla najbiedniejszych uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych oraz klas pierwszych gimnazjów. Łącznie z dotacji skorzystało 250 uczniów.

W 2009 roku duża część środków została przeznaczona na remonty i modernizację oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Do najważniejszych z nich należały: 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku:  naprawa i pokrycie części dachu na budynku szkoły – 55.956 zł.  malowanie pomieszczeń biurowych i świetlicy szkolnej – 10.606 zł.  położenie płytek na korytarzu szkoły oraz malowanie ścian – 45.505 zł.  naprawa rozdzielni elektrycznej – 23.650 zł.  położenie nowej wylewki pod płytki – 14.000 zł. 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku:  wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły – 127.258 zł.  częściowe malowanie i odnowienie sal lekcyjnych, korytarzy, sali gimnastycznej – 28.000 zł.  wykonanie wentylacji w zastępczej sali gimnastycznej – 7.564 zł.  zakup i wymiana drzwi wewnętrznych, wejściowych – 12.200 zł.  zakup szafek do szatni uczniowskiej – 20.130 zł. 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach:  remont dachu na sali gimnastycznej oraz wymiana okien – 82.108 zł. 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadownikach:

30

 położenie i cyklinowanie parkietu w jednej klasie i częściowe położenie i cyklinowanie w innych klasach – 17.000 zł.  zakup nowych krzeseł, stolików i szafek do 4 klas – 8.384 zł.  zakup lamp oświetleniowych – 2.177 zł.  zakup i położenie paneli w sali komputerowej i księgowości – 1.933 zł.  naprawa i malowanie elewacji od strony zachodniej – 1.680 zł. 5) Szkoła Podstawowa w Buczu:  zakup niezbędnych materiałów na wyposażenie sali przedszkolnej – 32.493 zł.  zakup mebli do biblioteki – 5.031 zł.  malowanie klasy po zalaniu wodą 6) Szkoła Podstawowa w Jasieniu:  remont sanitariatów na piętrze szkoły – 58.597 zł.  konserwacja posadzki na korytarzu szkoły środkiem antypoślizgowym – 2.823 zł.  wykonanie ekspertyzy techniczno – budowlanej oraz mykologicznej budynku szkoły – 9.150 zł.  zakup wykładziny do gabinetu i księgowości – 864 zł. 7) Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach:  remont 2 sal lekcyjnych (prace malarskie, montaż podłóg panelowych, wymiana oświetlenia, wymiana drzwi) – 15.198 zł.  remont sali gimnastycznej – 9.200 zł.  wymiana 6 okien w pomieszczeniach biurowych – 10.057 zł. 8) Szkoła Podstawowa w Okocimiu:  wymiana posadzki w kuchni i na korytarzu – 15.017 zł.  wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły – 89.017 zł.  wymiana nawierzchni brukowej – 31.406 zł.  przegląd central na sali gimnastycznej – 1.525 zł. 9) Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej:  położenie parkietu na sali gimnastycznej i czyszczenie parkietu w 3 salach lekcyjnych – 16.698 zł.  wymiana okien – 42.241 zł.  wykonanie nadbudowy ogrodzenia od strony przedszkola – 2.450 zł.  malowanie 2 klas – 1.800 zł. 10) Szkoła Podstawowa w Sterkowcu:  wykonanie przebudowy kominów w budynku w Wokowicach – 14.621 zł.  naprawa centralnego ogrzewania – 1.830 zł.  przebudowa schodów wejściowych w Wokowicach – 12.200 zł.  remont parkietów w salach gimnastycznych w Sterkowcu i Wokowicach – 4.310 zł. 11) Szkoła Podstawowa w Szczepanowie:  modernizacja instalacji wod-kan i gazowej w kuchni – 14.900 zł.  remont pieca gazowego – 1.050 zł.  wymiana okien piwnicznych – 9.386 zł.  zerwanie płytek ściennych, zakup nowych, wybijanie ścianki, malowanie korytarzy – 6.004 zł.  malowanie pomieszczeń – 4.966 zł. 12) Gimnazjum Nr 1 w Brzesku:  wymiana posadzki – 115.375 zł.  remont kominów – 24.461 zł. 13) Gimnazjum Nr 2 w Brzesku:  remont sal lekcyjnych, wymiana posadzki, remont sanitariatów na I piętrze – 57.533 zł.  zabezpieczenie pęknięć ścian, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem – 91.638 zł.  wykonanie zabezpieczeń okien korytarzy, remont przewiązek korytarzy – 25.105 zł.  remont dwóch pomieszczeń pawilonu sportowego – 14.889 zł.  remont instalacji elektrycznej – 8.519 zł. 14) Gimnazjum w Jadownikach:  modernizacja pomieszczenia portierni szkolnej – 1.500 zł.  założenie siatki ochronnej przy boisku szkolnym – 4.600 zł.  zakup sadzonek jałowca i winobluszczu – 3.600 zł. 15) Przedszkole nr 1 w Brzesku:  zakup szafy, krzesła, leżaków, podgrzewacza do wody – 5.848 zł.  zakup zestawu komputerowego, drukarki, niszczarki – 5.392 zł. 16) Przedszkole Nr 3 w Brzesku:  remont elewacji – 4.000 zł.  zakup tablicy korkowej i krzesełek dla dzieci – 2.012 zł. 17) Przedszkole Nr 4 w Brzesku:  wykonanie ogrodzenia – 32.550 zł.  wykonanie wkładu kominowego – 3.000 zł. 31

 wykonanie chodnika, powiększenie tarasu – 5.309 zł.  zakup mebli przedszkolnych – 19.434 zł.  wyposażenie kuchni – 7.237 zł. 18) Przedszkole Nr 7 w Brzesku:  wykonanie wylewek i ułożenie paneli – 10.300 zł.  montaż wkładu kominowego, wymiana drzwi – 6.858 zł.  zakup rolet, firanek, karniszy, dywanu, wykładziny – 3.263 zł. 19) Przedszkole Nr 9 w Brzesku:  odwodnienie piwnicy, remont pergoli i chodnika – 40.217 zł.  wykonanie izolacji studzienki z zasuwą burzową – 11.000 zł.  remont chodnika, wymiana okien – 6.544 zł. 20) Przedszkole Nr 10 w Brzesku:  wymiana instalacji elektrycznej – 4.057 zł.  wymiana parkietu i ułożenie paneli – 23.693 zł.  remont łazienek – 41.416 zł.  remont sali (cyklinowanie i lakierowanie, wyburzenie ścian) – 3.950 zł. 21) Przedszkole Nr 1 w Jadownikach:  wykonanie wkładu kominowego – 2.500 zł.  zakup dwóch zestawów do zabawy do ogrodu (zjeżdżalnie) – 6.893 zł.  zakup leżaków – 2.929 zł. 22) Przedszkole w Porębie Spytkowskiej:  remont chodnika – 3.400 zł.  wymiana i montaż pieca co – 1.525 zł.  malowanie pomieszczeń i montaż drzwi – 2.011 zł.  zakup zestawów ogrodowych (zjeżdżalnia i sprężynowiec) – 5.219 zł. 23) Przedszkole w Szczepanowie:  modernizacja instalacji elektrycznej – 1.429 zł.  ułożenie kostki brukowej – 6.300 zł.  remont instalacji co – 5.141 zł.  zakup zjeżdżalni do ogrodu – 3.050 zł.

Poniższy plan i wykonanie obejmuje także zrealizowane przez jednostki oświatowe następujące wydatki inwestycyjne: plan 110.318,00 zł., realizacja 110.256,34 zł. 1. Szkoła Podstawowa w Buczu: plan 11.500,00 zł., realizacja 11.500,00 zł. (budowa osłony śmietnikowej na kontenery z odpadami), 2. Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej: plan 27.796,00 zł., realizacja 27.795,96 zł. (budowa chodnika prowadzącego do szatni szkolnej), 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku: plan 6.144,00 zł., realizacja 6.144,19 zł. (zakup obieraczki do ziemniaków na stołówkę szkolną), 4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku: plan 5.200,00 zł., realizacja 5.199,66 zł. (doposażenie stołówki szkolnej – zakup kuchni gazowej), 5. Szkoła Podstawowa w Buczu: plan 18.522,00 zł., realizacja 18.521,04 zł. (rozbudowa monitoringu zewnętrznego, instalacji antywłamaniowej wraz z montażem systemu alarmowego), 6. Publiczne Przedszkole w Szczepanowie: plan 5.100,00 zł., realizacja 5.100,00 zł. (zakup zmywarki do kuchni), 7. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku: plan 5.000,00 zł., realizacja 5.000,00 zł. (zakup karuzeli), 8. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku: plan 5.800,00 zł., realizacja 5.800,00 zł. (zakup kotła do ogrzewania), 9. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku: plan 11.948,00 zł., realizacja 11.947,69 zł. (budowa osłony na kontenery z odpadami), 10. Gimnazjum Nr 2 w Brzesku: plan 7.308,00 zł., realizacja 7.307,80 zł. (zakup urządzenia „automatu szorująco – zbierającego KANIA”), 11. Gimnazjum Nr 1 w Brzesku: plan 6.000,00 zł., realizacja 5.940,00 zł. (wykonanie oświetlenia budynku oraz terenu przyległego do Gimnazjum).

Ponadto w ramach inicjatyw lokalnych jednostki pomocnicze gminy ze środków przydzielonych do ich dyspozycji na 2009 rok przez Radę Miejską w Brzesku przeznaczyły n/w kwoty, które zostały przekazane do następujących placówek oświatowych (plan 4.340,00 zł., realizacja 4.340,00 zł.): - Sołectwo Bucze: plan 500,00 zł., realizacja 500,00 zł. (zakup nagród dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczu z okazji Dnia Dziecka), - Sołectwo Poręba Spytkowska: plan 2.040,00 zł., realizacja 2.040,00 zł. (uzupełnienie systemu monitoringu Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej), - Sołectwo Sterkowiec: plan 600,00 zł., realizacja 600,00 (organizacja imprezy szkolnej w Sterkowcu),

32

- Osiedle „Kopaliny – Jagiełły”: plan 1.200,00 zł., realizacja 1.200,00 zł. (zakup nagród dla uczestników konkursów szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Brzesku).

Szczegółowy podział planu i wykonania w dz. 801 i 854 na 31.12.2009 r. obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 3

Roczne koszty % Lp. Nazwa jednostki Plan Wykonanie poniesione na wykonania 1 ucznia 1. Szkoła Nr 2 Brzesko 3.900.373,00 3.895.770,89 7.999,53 99,88 % 2. Szkoła Nr 3 Brzesko 3.516.318,00 3.514.847,77 6.134,11 99,96 % 3. Szkoła Nr 1 Jadowniki 1.539.398,00 1.528.585,16 7.244,48 99,30 % 4. Szkoła Nr 2 Jadowniki 1.005.673,00 1.004.496,35 7.124,09 99,88 % 5. Szkoła Bucze 1.066.338,00 1.064.820,56 5.915,67 99,86 % 6. Szkoła Jasień 1.411.472,00 1.411.457,75 6.534,53 100,00 % 7. Szkoła Mokrzyska 1.643.583,00 1.641.638,07 7.817,32 99,88 % 8. Szkoła Okocim 1.306.454,00 1.305.609,09 9.325,78 99,94 % 9. Szkoła Poręba Spytkowska 1.184.180,00 1.184.137,50 7.006,73 100,00 % 10. Szkoła Sterkowiec 1.366.907,00 1.366.608,83 10.512,38 99,98 % 11. Szkoła Szczepanów 924.566,00 923.695,31 10.150,50 99,91 % Ogółem Szkoły 18.865.262,00 18.841.667,28 ----- 99,87 % 1. Gimnazjum Nr 1 Brzesko 3.602.606,00 3.596.694,79 7.266,05 99,84 % 2. Gimnazjum Nr 2 Brzesko 4.329.401,00 4.329.387,88 7.438,81 100,00 % 3. Gimnazjum Jadowniki 2.726.247,00 2.725.359,16 8.935,60 99,97 % Ogółem Gimnazja 10.658.254,00 10.651.441,83 ----- 99,94 % 1. Przedszkole Nr 1 Brzesko 657.069,00 656.990,02 10.596,61 99,99 % 2. Przedszkole Nr 3 Brzesko 353.597,00 353.565,69 8.222,46 99,99 % 3. Przedszkole Nr 4 Brzesko 1.070.909,00 1.070.868,52 7.759,92 100,00 % 4. Przedszkole Nr 7 Brzesko 400.217,00 400.160,93 7.275,65 99,99 % 5. Przedszkole Nr 9 Brzesko 762.355,00 762.337,78 9.900,49 100,00 % 6. Przedszkole Nr 10 Brzesko 1.195.060,00 1.195.026,70 7.611,64 100,00% 7. Przedszkole Nr 1 Jadowniki 420.811,00 420.795,67 7.792,51 100,00 % 8. Przedszkole Poręba Spytkowska 330.296,00 330.282,19 6.476,12 100,00 % 9. Przedszkole Szczepanów 433.728,00 433.698,75 7.608,75 99,99 % Ogółem Przedszkola 5.624.042,00 5.623.726,25 ----- 99,99 % OGÓŁEM 35.147.558,00 35.116.835,36 ---- 99,91 %

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w ramach DZIAŁÓW: 801 i 854.

1. Realizowane zadania bieżące: plan 1.959.566,00 zł, realizacja 1.865.682,00 zł., tj. 95,21 %  EKS/06 – Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w szczególności szkół podstawowych i gimnazjów: plan 266.560,00 zł, realizacja 238.986,51 zł. Kwota 238.986,51 zł. została wydatkowana na: - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół obejmujący 46 uczniów – 223.410,16 zł. (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /kierowca, opieka dzieci/ – 159.883,28 zł.; zakup paliwa i akcesoriów do samochodu – 14.803,37 zł.; drobne naprawy – 1.834,88 zł.; zakup usług /przeglądy techniczne, mycie itp./ – 46.888,63 zł.), - wpłata na rzecz Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie – 11.000,00 zł. - uroczystości i konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza (zakup nagród dla placówek oświatowych) – 4.565,47 zł. - koszty wysyłki – 8,50 zł. - zwrot odsetek do umowy dot. projektu „Uczeń na wsi” – 2,38 zł.  EKS/07 – Prowadzenie spraw osobowych kadry kierowniczej oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem publicznych szkół, publicznych gimnazjów i publicznych przedszkoli: plan 28.726,00 zł, realizacja 22.072,72 zł. Wykonany zakres rzeczowy: - organizacja cyklu wykładów i ćwiczeń z zakresu „Zmiany w prawie oświatowym” – 1.600,00 zł. - organizacja szkolenia (pobyt i transport) dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Poroninie – 5.896,00 zł. - udzielanie porad prawnych dla placówek oświatowych – 11.712,00 zł. - wykonanie tabliczek w ramach programu „Radosna szkoła” – 214,72 zł.

33

- realizacja umów o awans zawodowy nauczycieli – 2.650,00 zł.  EKS/09 – Nadzór nad sprawozdawczością i wykonywaniem planów finansowych placówek oświatowych: plan 1.429.588,00 zł., realizacja 1.401.399,00 zł. - przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Jasieniu – 141.695,00 zł. - przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP p.w.s. Leonii Nastał – 140.445,00 zł. - przekazanie dotacji dla Publicznego Przedszkola Integracyjnego przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku – 366.011,00 zł. (w tym: środki z subwencji – 124.819,00 zł., środki Gminy – 241.192,00 zł.) - przekazanie dotacji dla Przedszkola Parafialnego na prawach przedszkola publicznego w Mokrzyskach – 464.557,00 zł. - przekazanie dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego – 191.015,00 zł. (w tym: środki z subwencji – 182.609,00 zł, środki Gminy – 8.406,00 zł.) - przekazanie dotacji dla Gminy Rzezawa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Brzesko do przedszkola w Dąbrówce i Jodłówce – 97.676,00 zł.  EKS/10 – Nauka pływania dzieci ze szkół z terenu Gminy Brzesko: plan 3.350,00 zł., realizacja 0,00 zł. W budżecie Gminy na naukę pływania oraz dojazdy na pływalnię zostały zaplanowane środki w kwocie 107.429,00 zł., przy czym kwota 104.079,00 zł. wg potrzeb została rozdysponowane na szkoły podstawowe i gimnazjalne Gminy Brzesko, natomiast kwota 3.350,00 zł. pozostała w „rezerwie” przy Wydz. EKiS i nie została wydatkowana w roku 2009.  EKS/11 – Organizacja i nadzorowanie placówek oświatowych: plan 20.000,00 zł., realizacja 19.390,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę stypendiów Burmistrza dla 23 uczniów gimnazjów.  EKS/13 – Młodzieżowa Rada Gminy w Brzesku: plan 5.000,00 zł., realizacja 2.097,51 zł. Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność MRG, w tym m.in. zakup kwiatów na obchody Święta Konstytucji 3 Maja, zakup reklamówek na zbiórkę żywności, materiałów związanych z działalnością sekcji żeglarskiej, zakup materiałów biurowych i kart telefonicznych oraz wykonanie 2 pieczątek w związku z przeprowadzeniem wyborów do Młodzieżowej Rady w dniu 19.10.2009 r.  EKS/14 – Stypendia socjalne dla uczniów: plan 100.513,00 zł., realizacja 100.513,00 zł. Pomocą materialną w 2009 r. objęto 425 uczniów – środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.  EKS/15 – Przygotowanie zawodowe młodocianych: plan 4.849,00 zł., realizacja 4.848,46 zł. Środki zostały wydatkowane na kształcenie młodocianych (realizacja 1 decyzji z ubiegłego roku) – środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.  EKS/16 – Wyprawka szkolna: plan 24.882,00 zł., realizacja 279,50 zł. Środki na wyprawkę szkolną pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystali uczniowie z klas I, II i III szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów – w placówkach oświatowych wykorzystana została na ten cel kwota 45.776,02 zł. Wojewoda Małopolski nie dokonał korekty planu, w związku z czym kwota 24.882 zł. pozostała jako „rezerwa” przy Wydziale EKiS, z której wypłacono kwotę 279,50 zł. dla 1 ucznia Gimnazjum Katolickiego w Brzesku. Niewykorzystane środki dotacyjne w wysokości 24.602,50 zł. zostały zwrócone w 2010 r.  EKS/03 – Różne imprezy sportowo - rekreacyjne: plan 20.200,00 zł., realizacja 20.197,34 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup stojaków na rowery do szkół.  ITK/23 – Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych: plan 55.898,00 zł., realizacja 55.897,96 zł. Środki zostały wydatkowane na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Mokrzyskach – wymienionych zostało 28 szt. okien, 2 szt. parapetów zewnętrznych i 24 szt. parapetów wewnętrznych oraz zamontowano 18 szt. nawiewników.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 963.082,00 zł, realizacja 948.375,08 zł., tj. 98,47 % 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku: plan 116.400,00 zł., realizacja 116.345,52 zł. Zadanie zostało wykonane w całości, natomiast powyższa kwota stanowi spłatę rat należnych Firmie ESCO z tytułu uzyskanych oszczędności na energii cieplnej, w tym: - spłata rat (12 x 4.112,04 zł.) – 49.344,48 zł. - spłata kosztów ogrzewania (za 2008 rok) – 67.001,04 zł. 2. Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku: plan 228.282,00 zł., realizacja 214.007,03 zł. Wykonany zakres rzeczowy: - w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku w 100 % wymieniono stolarkę okienną – 102.472,90 zł. - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku wymienioną w całym budynku stolarkę okienną i drzwiową – 111.534,13 zł. W obydwu przypadkach zrezygnowano z wykonania ocieplenia ścian budynków. Złożony wniosek o dofinansowanie do MRPO na lata 2007 – 2013 nie został zakwalifikowany. 34

3. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Buczu na potrzeby przedszkola: plan 551.800,00 zł., realizacja 551.508,87 zł. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane – wyburzenie ścianek, wykonanie izolacji fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznej wod. – kan., elektr., gaz, przyłącz wody, kanalizacja zewnętrzna wraz ze zbiornikiem fekalnym, instalacja wewnętrzna co., wentylacja, remont schodów, wykonanie zadaszenia nad wejściem, wyposażenie kuchni oraz podjazd dla niepełnosprawnych. 4. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku: plan 66.600,00 zł., realizacja 66.513,66 zł. Zadanie zostało wykonane w całości, natomiast powyższa kwota stanowi spłatę rat należnych Firmie ESCO z tytułu uzyskanych oszczędności na energii cieplnej, w tym: - spłata rat (12 x 4.504,43 zł.) – 54.053,16 zł. - spłata kosztów ogrzewania (za 2008 rok) – 12.460,50 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Plan ogółem - 698.500,00 zł. Realizacja - 653.370,70 zł., tj. 93,54 %

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne Plan - 90.000,00 zł. Realizacja - 89.998,20 zł., tj. 100,00 %

Realizowane zadania bieżące: plan 80.000,00 zł., realizacja 79.998,20 zł., tj. 100,00 % 1. Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy. Wydatkowane środki stanowiły dotacje przekazane dla SP ZOZ w Brzesku na: - sfinansowanie prac remontowych na Oddziale Rehabilitacji – 5.000,00 zł. - profilaktykę zdrowotną – szczepienia ochronne przeciwko meningokokom – 74.998,20 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 10.000,00 zł., realizacja 10.000,00 zł., tj. 100,00 % 1. Dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na wykonanie zabudowy stałej pomieszczenia Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej Plan - 45.000,00 zł. Realizacja - 45.000,00 zł., tj. 100,00 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy. Wydatkowane środki stanowiły dotację dla Powiatu Brzeskiego na realizację programu profilaktycznego – szczepienia ochronne przeciw zakażeniom meningokokami i pneumokokami.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii Plan - 43.000,00 zł. Realizacja - 40.228,68 zł., tj. 93,56 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1) realizacja „Programów profilaktycznych z zakresu narkomanii” – wydatkowano kwotę 22.228,68 zł. na: - program profilaktyczny realizowany w formie 2 koncertów pt. „Jak przez sen” dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku – 800,00 zł. - program ARION – profilaktyka narkomanii w części przeznaczona dla uczniów oraz nauczycieli w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 1.500,00 zł. - program profilaktyki uzależnień pt. „Właściwa decyzja” z zakresu profilaktyki narkomanii dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczepanowie – 300,00 zł. - zakup nagród w konkursie recytatorskim promującym pozytywne postawy młodzieży w odniesieniu do życiowych wartości – 471,00 zł. - materiały edukacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 610,00 zł. - ogłoszenie konkursu ofert – 537,20 zł. - zakup nagród dla uczestników konkursu „Trzymaj formę” promującego zdrowy styl życia bez nałogów organizowanego dla młodzieży w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 600,00 zł. - przewóz młodzieży na warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii do Bydgoszczy – 1.000,00 zł.

35

- zakup sprzętu nagłaśniającego do prowadzenia zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku – 1.692,50 zł. oraz zakup telewizora i DVD dla uczniów Katolickiego Gimnazjum w Brzesku – 1.679,00 zł. - zakup materiałów edukacyjnych „Vademecum profilaktyki uzależnień” i rozpropagowanie ich wśród uczniów Gminy Brzesko – 1.500,00 zł. - udział 2 uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku w trzydniowych warsztatach organizowanych w ramach X Małopolskiego Forum Liderów Młodzieżowych – 400,00 zł. - zajęcia warsztatowe dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki narkomanii pt. „Narkotykowe dylematy” – 3.900,00 zł. - program profilaktyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku – 300,00 zł. - dofinansowanie przewozu dzieci uczestniczących w kolonii w Jodłówce Tuchowskiej – 2.400,00 zł. - zakup nagród w konkursach skierowanych do rodzin z terenu Gminy Brzesko promujących zdrowy styl życia podczas pikniku organizowanego przez Zarząd Osiedla „Okocimskie” – 1.530,00 zł. - zakup nagród w konkursach pt. „Czy znam swoich rodziców i czy rodzice znają dzieci” organizowanych podczas IV Biesiady Rodzinnej w Szczepanowie – 1.000,00 zł. - dofinansowanie wyjazdu uczestników zajęć promujących zdrowy styl życia z Poręby Spytkowskiej oraz z Jadownik – 1.500,00 zł. - zakup materiałów edukacyjnych do wykorzystania w pracy profilaktycznej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzesko – 168,98 zł. - program profilaktyki uzależnień pt. „Diabelski młyn” dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku – 340,00 zł. 2) dotacje – 18.000,00 zł.: - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy „Ostoja” w Brzesku – realizacja zadania „Wycieczki wakacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin dysfunkcyjnych” – 2.200,00 zł. - Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Brzesku – realizacja zadania „Program profilaktyki uzależnień w środowisku młodzieży szkolnej szkół podstawowych klas V i VI, szkołach ponadgimnazjalnych klas I w zakresie narkomanii” (program objął 441 uczniów) – 3.000,00 zł. - Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej „Porozumienie” – realizacja zadania „Poznajmy historię i teraźniejszość Warszawy” – 3.000,00 zł. - Porębskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Poręba Spytkowska – realizacja zadania „Roztańczony, rozbawiony narkotyków pozbawiony” – 3.500,00 zł. - Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kinezjologiczne „Zawsze Aktywni” w Brzesku – realizacja zadania „Wyjazd po zdrowie” – 1.000,00 zł. - Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Prokopa Opata w Jadownikach – realizacja zadania „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć oraz różnych form wypoczynku jako przeciwdziałanie problemowi narkomanii” – 2.500,00 zł. - Parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku – Caritas – realizacja zadania „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień pt. Moje marzenia i ja” – 2.800,00 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan - 520.500,00 zł. Realizacja - 478.143,82 zł., tj. 91,86 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zakres rzeczowy zadania: 1) Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza przy Parafii Św. Jakuba w Brzesku. W 2009 r. Gmina na powyższe zadanie przekazała dotację w wysokości 55.000,00 zł. na: - pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób zatrudnionych w świetlicy – kierownika i wychowawców, - koszty związane z opłatami (koszty przelewów, prowizje, koszty listów poleconych), - zakup niezbędnych materiałów i doposażenia, - koszty związane z dożywianiem dzieci, organizowaniem półkolonii letniej i zimowiska z rozszerzonym programem profilaktycznym. 2) Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Gmina przekazała na utrzymanie Świetlicy dotację w wysokości 45.000,00 zł. na: - pokrycie kosztów wynagrodzenia dla osób pracujących w świetlicy – wychowawców, - zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć oraz doposażenia świetlicy, - dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu, - pokrycie kosztów związanych z dożywianiem dzieci, organizowaniem czasu wolnego poprzez wypoczynek letni i zimowy. 3) Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku – przekazano kwotę 30.000,00 zł. na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzesko. Kolonie zorganizowano w Woli Michowej (Bieszczady) dla 35 dzieci oraz w Jarosławcu (nad morzem) dla 51 dzieci. 36

4) Klub Abstynentów „Szansa” przekazano dotację w wysokości 23.000,00 zł. na: - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem bazy lokalowej, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Klubu, zatrudnienia gospodarza Klubu i doposażenia pomieszczeń, - koszty zatrudnienia psychologa, - koszty organizacji rajdów trzeźwościowych trasami Słowackiego Raju oraz Tatr, - organizację wyjazdu na spotkanie grup abstynenckich i środowisk trzeźwościowych do Lichenia oraz do Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej, - pokrycie kosztów wyjazdu do Opery Krakowskiej oraz do Teatru Starego. 5) Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej „POROZUMIENIE” – przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł. na realizację zadania „Poprzez zabawę, sport i czynny wypoczynek uczymy się szanować tradycje narodowe i budować więzi rodzinne” oraz w wysokości 950,00 zł. na „Wyjazd turystyczno – krajoznawczy w ramach spędzania czasu wolnego”, 6) Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne wsi Mokrzyska – przekazano dotację z wysokości 2.600,00 zł. na realizację zadania „Kontynuowanie działań związanych z dziecięcym regionalnym zespołem folklorystycznym, organizacja turnieju szachowego im. St. Migdała, organizacja zajęć terapeutycznych, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych”, 7) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy „Ostoja” – przekazano dotację w wysokości 1.000,00 zł. na realizację zadania „Wzbogacenie zasobów wiedzy dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz integracja ze środowiskiem osób zdrowych”, 8) Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Stanisława BM i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej – przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł. na realizację zadania „Przeciw uzależnieniom – Zanim będzie za późno – młodzi, wolni, aktywni”, 9) Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział Terenowy w Brzesku – przekazano dotację w wysokości 1.500,00 zł. na realizację zadania „Wakacje bez nałogów – letni wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych bez narkotyków, alkoholu i sekt”, 10) Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Brzesku – przekazano dotację w wysokości 1.500,00 zł. na realizację zadania „Program profilaktyki uzależnień w środowisku młodzieży szkolnej szkół podstawowych klas O, V i VI oraz przedszkolne „O” w zakresie profilaktyki alkoholizmu” – program zrealizowano dla 183 dzieci, 11) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie Koło Brzesko – przekazano dotację w wysokości 1.800,00 zł. na realizację zadania „Cykl imprez rekreacyjno – sportowych pod hasłem – Wolność wyboru czy wybór wolności, Mysz pod kontrolą, Szacunek dla siebie szacunkiem dla przyrody”, 12) Katolicki Klub Sportowy „OLIMP” w Brzesku – przekazano dotację w wysokości 2.500,00 zł. na realizację zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród rodzin poprzez organizację imprez sportowych i rozrywkowych promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia” oraz w wysokości 3.000,00 zł. na zadanie „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”, 13) Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” – przekazano dotację w wysokości 4.500,00 zł. na realizację zadania „Działalność informacyjno – edukacyjna polegająca na wspieraniu rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, mobilizowaniu dorosłych i młodzieży Gminy Brzesko do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, pomoc w zakresie poruszania się na rynku pracy. Z nadzieją w przyszłość przeciwko uzależnieniom”, 14) Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIA” Bucze – przekazano dotację w wysokości 2.700,00 zł. na realizację zadania „Organizacja różnych form spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzesko wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień”, 15) Okocimski Klub Sportowy w Brzesku – przekazano dotację w wysokości 12.000,00 zł. na realizację zadania „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,. Organizacja czasu wolnego”, 16) Stowarzyszenie „Nasze Gimnazjum” w Jadownikach – przekazano dotację w wysokości 13.000,00 zł. na zadanie „Kolonia edukacyjna, Akademia wyobraźni – Antykujon” (Ośrodek wczasowy w Łebie) oraz w wysokości 4.000,00 zł. na zadanie „Dyfuzja barw, form, faktur, czyli sztuka młodych na rozdrożach”, 17) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Brzesku – przekazano dotację w wysokości 1.500,00 zł. na realizację zadania „Wycieczka trójpokoleniowa – alternatywą do nadużywania alkoholu”, 18) Porębskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne w Porębie Spytkowskiej – przekazano dotację w wysokości 2.300,00 zł. na realizację zadania „Stworzenie grupy profilaktycznej z udziałem kilkudziesięciu uczestników, biorącej aktywny udział w programie kulturalno – oświatowo – terapeutycznym pod nazwą „Nie piję i w zupełności szczęśliwie żyję”, 19) Stowarzyszenie „Zawsze Aktywni” – przekazano dotację w wysokości 2.500,00 zł. na realizację zadania „Półkolonia” dla ok. 80 osób, 20) Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Organizacji Społeczno – Wychowawczej – przekazano dotację w wysokości 2.500,00 zł. na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących”, 21) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej – przekazano dotację w wysokości 3.700,00 zł. na realizację zadania „Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży związanej z zespołem Mali 37

Okocimianie oraz gości z Węgier”, „Organizacja warsztatów muzyczno – wokalnych dla członków scholii „Bliżej Nieba”, 22) Klub Sportowy „JAKUB” – przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł. na realizację zadania „Prowadzenie działalności profilaktyczno – wychowawczej, w tym organizacja wypoczynku letniego; wyjazdy rekreacyjno – poznawcze; organizowanie form aktywnego wypoczynku; organizowanie szkoleń i prelekcji nt. uzależnień przy pomocy wolontariuszy – studentów krakowskich uczelni wyższych i rodziców uczestników klubu” (zakup sprzętu na siłownię, strojów sportowych, wynajem hali sportowej – w spotkaniach wzięło udział 150 osób, w rozgrywkach w piłce halowej – ok. 140 osób), 23) Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku – Caritas – przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł. na realizację zadania „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją zadań programu profilaktycznego „Szczęśliwe Dni” w Żegiestowie – Zdrój oraz Sianożętach k/ Ustronia Morskiego) oraz w wysokości 700,00 zł. na dofinansowanie „Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień pt. Moje marzenia i ja”, 24) Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu – przekazano dotację w wysokości 3.700,00 zł. na realizację zadania „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk wychowawczych wraz z realizacją programu profilaktycznego”, 25) Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Jakuba Ap. w Brzesku – przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł. na realizację zadania „Prowadzenie Katolickiej Poradni Rodzinnej” oraz w wysokości 6.500,00 zł. na zadanie „Kolonia letnia”, 26) Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Prokopa w Jadownikach – przekazano dotację w wysokości 13.700,00 zł. na realizację zadania „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć oraz różnych form wypoczynku jako przeciwdziałanie problemowi alkoholizmu”, 27) Parafia Rzymsko – Katolicka pw. M.B. Częstochowskiej w Brzesku – przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł. na realizację zadania „Kolonia letnia dla dzieci z rodzin biednych i dysfunkcyjnych Zakopane – Biały Dunajec”. 28) Międzyszkolny Klub Sportowy „Gryf” – przekazano dotację w wysokości 12.000,00 zł. na realizację zadania „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktycznego”, 29) Stowarzyszenie „Samarytanin” – przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł. na realizację zadania „Wakacyjny tydzień z historią ziemi polskiej i zabawą”, 30) Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Szczepanowie – przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł. na realizację zadania „Kolonia letnia”, 31) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Brzesku. Z przyznanych środków wykorzystano kwotę 13.132,63 zł. na: - pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób dyżurujących w punkcie (psycholog, prawnik), - pokrycie kosztów opłat telefonicznych 32) „Hostel” miejsca dla ofiar przemocy w rodzinie. Wykorzystano 7.595,36 zł. na opłaty związane z pokryciem kosztów adaptacji lokalu i jego utrzymania. 33) Programy profilaktyczne, szkolenia – wydatkowano 102.951,35 zł. na realizację następujących działań: - koncert Pawła Orkisza skierowany do rodzin z terenu Gminy Brzesko w ramach promocji alternatywnych form spędzania czasu wolnego i przeciwdziałaniem uzależnieniom – 1.500,00 zł. - ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez stowarzyszenia zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – 2.405,44 zł. - zakup materiałów edukacyjno – profilaktycznych „Opowiastki Familijne” do wykorzystania przez nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli – 248,99 zł. - program artystyczny promujący wśród młodzieży alternatywne formy spędzania czasu wolnego bez uzależnień w ramach konkursu kolęd „Od Jadownik do Betlejem” – 2.000,00 zł. - program profilaktyczno – edukacyjny dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku – 530,00 zł. - prowadzenie zabawy bezalkoholowej dla dzieci i rodzin ze Szkoły Podstawowej w Sterkowcu – 800,00 zł. - zakup nagród dla uczestników IV Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek, promującego zdrowy tryb życia – 3.000,08 zł. - program w zakresie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia jako profilaktyka wypadków z udziałem dzieci wynikających z nałogów prowadzona w Szkole Podstawowej w Jasieniu – 600,00 zł. - program z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczepanowie – 250,00 zł. - program profilaktyki uzależnień dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadownikach – 600,00 zł. 38

- program profilaktyczny – koncert pt. „Jak przez sen” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku – 400,00 zł. - program profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej pt. „Psoty nie z tej ziemi” – 380,00 zł. - program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach – 175,00 zł., zakup materiałów do programu – 149,86 zł. - program profilaktyki uzależnień pt. „Zalogowany” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadownikach – 360,00 zł. - program profilaktyczny „Wpadka” dla uczniów Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz Gimnazjum Katolickiego w Brzesku – 3.272,00 zł. - program profilaktyczny pt. „Dwa scenariusze” dla uczniów Gimnazjum w Jadownikach – 600,00 zł. - realizacja programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach i w Jasieniu – 990,00 zł. - programy profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku – 700,00 zł. - program profilaktyki uzależnień „Worek szczęścia” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach – 300,00 zł. - program profilaktyki uzależnień pt. „Cyberprzemoc”, „Dobre zachowanie” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku – 700,00 zł. - realizacja programu „Spójrz inaczej” dla uczniów klas I, II i III w Szkole Podstawowej w Stekowcu i Szczepanowie – 1.100,00 zł. - program profilaktyki uzależnień „ARION” dla uczniów Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 1.800,00 zł. - program profilaktyki uzależnień – zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki przemocy równieśniczej i uzależnień „Od niewiedzy do świadomego wyboru” dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 2.100,00 zł. - zakup materiałów plastycznych do wykorzystania podczas zajęć warsztatowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii w świetlicy wiejskiej w Porębie Spytkowskiej – 400,92 zł. - zakup materiałów papierniczych do wykorzystania podczas zajęć plastycznych promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia przez uczniów Szkoły Podstawowej w Buczu – 100,00 zł. - udział dzieci z terenu miasta i gminy Brzesko w realizacji programu profilaktyki uzależnień w Miejskim Ośrodku Kultury w czasie ferii połączonego ze zwiedzaniem ośrodka sztuki japońskiej – 400,00 zł. - zakup sprzętu audiowizualnego jako pomocy naukowej do realizacji programów prozdrowotnych dla Przedszkola Nr 4, Przedszkola Nr 9, Przedszkola Integracyjnego Nr 10 oraz Przedszkola przy Parafii Miłosierdzia Bożego – 5.853,00 zł. - organizacja szkolenia z zakresu problemów uzależnień dla osób działających na rzecz przeciwdziałania problemom społecznym w Gminie Brzesko – 650,00 zł. - program profilaktyki uzależnień „Profilaktyka przez sport” w ramach programu zorganizowano zajęcia tenisa ziemnego dla uczniów klas I-IV w Szkole Podstawowej w Okocimiu – 4.000,00 zł. - zakup materiałów edukacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 610,00 zł. - zakup żywności dla 40 osobowej grupy młodzieży przebywającej w Żorach na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów – młodzież uczestniczyła w całorocznym programie z zakresu profilaktyki uzależnień przy Parafii Św. Jakuba w Brzesku – 1.300,00 zł. - zakup „Lajkonika” oraz kozaków jako uzupełnienie strojów krakowskich celem organizacji zajęć artystycznych dla dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 9 w Brzesku – 1.914,20 zł. - zakup programu Windows Home do świetlicy w Sterkowcu celem prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – 400,00 zł. - zakup nagród dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku (32 osoby) uczestniczących w projekcie profilaktyczno – wychowawczym pt. „Poznaję siebie, wybieram zawód, planuję swoją przyszłość zawodową” – 198,72 zł. - zakup nagród w organizowanych konkursach – 300,00 zł. - warsztaty z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia dla 100 uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 550,00 zł. - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy jako profilaktyki wypadków w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia spowodowanych używaniem i nadużywaniem substancji uzależniających dla dzieci Gimnazjum Nr 1 w Brzesku (ok. 300 osób) – 1.500,00 zł. - cykl wykładów zrealizowanych dla klas pierwszych przez lekarza „Wpływ alkoholu na organizm człowieka” (12 wykładów) – 600,00 zł. - zakup nagród na „Piknik rodzinny” promujący zdrowy styl życia, zorganizowany przy Przedszkolu Integracyjnym Św. Faustyny w Brzesku – 2.000,01 zł. - zakup materiałów edukacyjnych „Vademecum profilaktyki uzależnień” i rozpropagowanie ich wśród uczniów szkół z terenu Gminy Brzesko – 1.500,00 zł. - udział 16 osób ze Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej w wojewódzkim konkursie wiedzy „Nasza szkoła w Unii Europejskiej” – 350,00 zł.

39

- zakup nagród dla uczestników konkursów podczas Dnia Dziecka połączonego z kampanią „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przy Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej – 500,01 zł. - zakup nagród dla uczestników III Festynu Rodzinnego zorganizowanego przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku – 1.499,99 zł. - zakup roweru na nagrodę w konkursie wiedzy nt. uzależnień podczas festynu rodzinnego w Jadownikach – 530,00 zł. - zakup nagrody w konkursie nt. zdrowego stylu życia organizowanego przez Zarząd Osiedla „Słotwina” podczas festynu rodzinnego (rower) – 599,00 zł. - zakup nagród w konkursach podczas spotkania plenerowego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadownikach – 134,23 zł., zakup artykułów spożywczych – 93,71 zł. - zakup nagród w konkursie rysunkowym dla dzieci z Osiedla „Brzezowieckie” – 298,50 zł. - zakup nagrody głównej w konkursie nt. wiedzy o środkach uzależniających podczas parafialnego pikniku rodzinnego – 1.900,00 zł. - zakup artykułów papierniczych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Okocimiu – uczestników konkursu nt. wartości rodzinnych – 519,98 zł. - zakup nagród dla uczestników konkursów nt. uzależnień podczas pikniku rodzinnego w Okocimiu – 499,72 zł. - zakup nagrody w konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 250,00 zł. - zakup sprzętu RTV dla Publicznego Przedszkola Nr 3 w Brzesku celem zorganizowania zajęć profilaktycznych – 550,00 zł. - zakup strojów dla dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania jako alternatywa dla uzależnień – 1.839,95 zł. - zakup materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku – 569,06 zł. - zakup nagród dla dzieci z Publicznego Przedszkola przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku w konkursie promującym zdrowy tryb życia – 1.200,02 zł. - zakup nagród dla uczestników konkursu promującego wartości rodzinne z Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 603,00 zł. - zakup mat dla dzieci i młodzieży celem wykorzystania podczas pozalekcyjnych zajęć sportowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku – 3.464,86 zł. - zakup materiałów celem wykorzystania przez dzieci i młodzież podczas zajęć profilaktyczno – warsztatowych prowadzonych w świetlicy wiejskiej w Porębie Spytkowskiej, Jadownikach, Sterkowcu i Mokrzyskach – 1.621,68 zł. - zakup sprzętu RTV dla Publicznego Przedszkola Nr 7 w Brzesku do wykorzystania podczas zajęć profilaktyczno – wychowawczych – 1.200,00 zł. - zakup materiałów oraz nagród celem realizacji projektu pn. „Niesiemy radość” w Gimnazjum w Jadownikach – 1.200,00 zł. - zakup nagród do konkursu „Godność istotą człowieka” przeprowadzonego dla uczniów Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 399,94 zł. - szkolenie dla przedstawicieli instytucji działających na terenie Gminy Brzesko z zakresu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie gminy z uwzględnieniem funkcji i roli zespołów interdyscyplinarnych” – 1.250,00 zł., posiłek – 175,00 zł. - prowadzenie imprezy rodzinnej, podczas której zorganizowano konkursy z zakresu promocji zdrowego stylu życia dla dzieci i rodziców przy Szkole Podstawowej w Sterkowcu – 500,00 zł. - koszty przejazdu oraz wpisowe uczestników Ogólnopolskiego Turnieju ORLIK CUP – 1.399,48 zł. - udział młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Szczepanowie w spotkaniu w Starym Sączu nt. realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz form pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo – 650,00 zł. - zajęcia profilaktyczne w oparciu o program „Spójrz inaczej” wśród dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szczepanowie i Sterkowcu – 1.500,00 zł. - szkolenie pt. „Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa w kontekście lokalnej strategii przeciwdziałania przemocy” dla koordynatorów ds. bezpieczeństwa ze szkół z terenu Gminy Brzesko – 1.200,00 zł., zakup artykułów spożywczych – 132,40 zł. - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w ramach szkolnego koła dziennikarskiego, plastycznego, ekologicznego, sportowego, samoobrony, prowadzonego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku – 6.680,00 zł. - koszty przewozu uczestników XIII Ogólnopolskiego Spotkania Młodych w Lednicy – 3.000,00 zł. - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla osób korzystających z posiłków w Jadłodajni – 2.052,00 zł. - udział dzieci w Ogólnopolskim Turnieju dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych – 244,00 zł. - realizacja zajęć pozalekcyjnych sportowych jako alternatywa dla uzależnień wśród dzieci i młodzieży z osiedla „Kościuszki – Ogrodowa” – 1.800,00 zł. - dofinansowanie uczestnictwa w programie profilaktyki podczas wyjazdu do Rabki – Kluszkowce – 450,00 zł., pokrycie kosztów przejazdu dzieci i rodzin na trasie Brzesko – Rabka – Kluszkowce – 2.033,00 zł. 40

- spotkanie plenerowe promujące zdrowy styl życia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadownikach – 192,60 zł. - realizacja spektaklu połączonego z programem profilaktycznym podczas Pikniku na Osiedlu „Brzezowieckie” – 2.700,00 zł. - dofinansowanie pikniku rodzinnego dla Osiedla „Kościuszki – Ogrodowa”, wypożyczenie i obsługa urządzeń rekreacyjnych – 1.098,00 zł., obsługa sanitarna imprezy – 418,40 zł. - spotkanie członków Klubu Seniora przy parafii Św. Jakuba Ap. oraz wyjazd na pielgrzymkę – 1.000,00 zł. - przewóz dzieci z Przedszkola im. Św. Faustyny do Jadownik Mokrych w celu udziału w konkursie nt. zdrowego stylu życia – 214,00 zł. - dopłata do organizacji wycieczki do Warszawy dla młodzieży ze świetlic realizujących program profilaktyczny – 4.000,00 zł. - dofinansowanie programu „Nowe horyzonty” dla uczniów klas II z zakresu profilaktyki uzależnień organizowanego w Klubie pod Baranami” – 506,00 zł. - udział dzieci i młodzieży z gminy Brzesko na Festiwalu Kolęd i Pastorałek (dofinansowanie do przewozu) – 1.500,00 zł. - udział dzieci z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia NMP w konkursie promującym zdrowy tryb życia w Nowym Wiśniczu – 170,60 zł. - wynajem sali na szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 61,00 zł. - dofinansowanie przewozu dzieci z rodzin z Okocimia do miejscowości Zator w ramach organizacji wypoczynku połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień – 963,00 zł. 34) Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku. Wydatkowano 17.462,57 zł. na pokrycie: - kosztów związanych z posiedzeniami Komisji i rozpatrywaniem wniosków, - opłat sądowych oraz kosztów badań przez biegłych, - kosztów kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych (30 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych). 35) Biwaki terapeutyczne, obozy, kolonie – 50.851,91 zł. wydatkowano na: - zakup artykułów papierniczych i nagród w celu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych podczas zimowiska organizowanego w:  SP w Jasieniu – 100,00 zł.  SP w Okocimiu – 200,00 zł.  SP w Mokrzyskach – 300,05 zł.  SP Nr 2 w Brzesku – 154,94 zł. - zakup artykułów spożywczych dla uczestników zimowisk – 100,00 zł. - organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych dla uczniów SP Nr 3 w Brzesku podczas zimowiska – 120,00 zł. - zakup nagród dla uczestników konkursów promujących zdrowy tryb życia, organizowanych podczas zimowiska w SP w Jasieniu – 159,94 zł. - przewóz dzieci uczestniczących w realizacji programu z zakresu profilaktyki uzależnień podczas zimowiska w SP w Jasieniu do Dębna – 150,00 zł. - przewóz i zakup biletów wstępu do Dworu w Dołędze dla dzieci uczestniczących w realizacji programu z zakresu profilaktyki uzależnień podczas zimowiska w SP Nr 3 w Brzesku – 354,20 zł. - przewóz dzieci uczestniczących w realizacji programu z zakresu profilaktyki uzależnień podczas zimowiska w SP Nr 2 w Jadownikach na wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce oraz udział w programie edukacyjnym – 1.880,00 zł. - udział dzieci ze SP Nr 2 w Brzesku w zajęciach rekreacyjno – sportowych na basenie i lodowisku w ramach organizowanego zimowiska – 365,58 zł. - udział dzieci w zajęciach profilaktycznych realizowanych w ramach zimowiska dla uczniów SP Nr 1 w Jadownikach na wycieczce do Kopalni Soli w Bochni – 940,00 zł. - udział dzieci w zajęciach profilaktycznych realizowanych w ramach zimowiska dla uczniów PG w Jadownikach (zakup biletów wstępu do kina) – 299,00 zł. - przewóz dzieci uczestniczących w realizacji programu z zakresu profilaktyki uzależnień podczas zimowiska w SP w Sterkowcu i Wokowicach na wycieczkę do Krakowa – 1.230,50 zł. - przewóz dzieci uczestniczących w realizacji programu z zakresu profilaktyki uzależnień podczas zimowiska w SP w Buczu – 900,00 zł. - przewóz oraz bilety wstępu dla dzieci uczestniczących w realizacji programu z zakresu profilaktyki uzależnień podczas zimowiska w SP w Szczepanowie na wycieczkę do Krakowa – 899,00 zł. - przewóz dzieci uczestniczących w realizacji programu z zakresu profilaktyki uzależnień podczas zimowiska w SP w Mokrzyskach – 155,40 zł. - przewóz dzieci uczestniczących w realizacji programu z zakresu profilaktyki uzależnień podczas zimowiska w SP Nr 1 w Jadownikach – 88,80 zł. - zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia programu profilaktycznego podczas zimowisk (14.690,00 zł.) organizowanych w następujących placówkach oświatowych:

41

 SP w Jasieniu (2 osoby) – 520,00 zł.  PG w Jadownikach (5 osób) – 1.469,00 zł.  SP w Szczepanowie (4 osoby) – 832,00 zł.  SP w Porębie Spytkowskiej (4 osoby) – 1.040,00 zł.  SP Nr 3 w Brzesku (3 osoby) – 780,00 zł.  SP w Mokrzyskach (3 osoby) – 975,00 zł.  SP Nr 2 w Brzesku (8 osób) – 3.224,00 zł.  SP w Okocimiu (2 osoby) – 520,00 zł.  SP w Buczu (3 osoby) – 975,00 zł.  SP Nr 1 w Jadownikach (3 osoby) – 1.872,00 zł.  SP Nr 2 w Jadownikach (4 osoby) – 1.508,00 zł.  SP w Sterkowcu (2 osoby) – 650,00 zł.  SP w Wokowicach (1 osoba) – 325,00 zł. - przewóz dzieci ze SP Nr 1 w Jadownikach na Zieloną Szkołę do Pogorzelicy – 1.490,00 zł. - przewóz dzieci ze SP w Sterkowcu na Zieloną Szkołę do Jarosławca – 1.500,00 zł. - realizacja programu podczas wycieczki zorganizowanej do Ojcowa dla uczniów ze SP Nr 2 w Jadownikach – 828,00 zł. - wyjazd dzieci i rodzin w ramach organizacji czasu wolnego na Węgry zorganizowany przez Zarząd Osiedla „Stare Miasto” – 2.100,00 zł. - organizacja zajęć profilaktycznych podczas półkolonii w SP Nr 1 w Jadownikach – 3.744,00 zł. oraz SP Nr 2 w Jadownikach – 1.443,00 zł. - przewóz dzieci ze SP Nr 2 w Jadownikach uczestniczących w realizacji programu profilaktyki uzależnień podczas półkolonii – 520,00 zł. - przewóz dzieci ze SP Nr 2 w Brzesku na Zieloną Szkołę w Rajskiem – 800,00 zł. - przewóz dzieci uczestniczących w półkolonii w SP Nr 1 w Jadownikach (2-dniowy wyjazd w Góry Świętokrzyskie) – 1.000,00 zł. - dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonię letnią do Żegiestowa – 1.926,00 zł. - organizacja czasu wolnego w czasie wakacji dla rodzin z osiedla „Kościuszki – Ogrodowa” – 1.819,00 zł. - dofinansowanie pobytu dzieci na oazie w Limanowej – 1.980,00 zł. - przewóz uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego do Częstochowy wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień – 1.300,00 zł. - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Brzesku – 2.000,00 zł. - wyjazd na pielgrzymkę zorganizowaną dla uczestników programu realizowanego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – 1.500,00 zł. - przewóz dzieci i młodzieży z Mokrzysk do Zakopanego – 2.514,50 zł. - przewóz uczniów z Katolickiego Liceum w Brzesku do Jamnej – 1.300,00 zł.

Łącznie środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały wydatkowane na poziomie 91,99% (wydatkowano 518.372,50 zł.). Wysokość wydatków na ten cel jest uzależniona od dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ze względu na zwiększanie planu wydatków w rozdz. 85154 w IV kwartale 2009 r. nie można było „fizycznie” wydatkować zaplanowanych środków. Jednak środki te zostaną wykorzystane w 2010 r. poprzez ich przywrócenie z nadwyżki z „korkowego”. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż mimo realizacji planu na poziomie 91,99%, w 2009 r. zrealizowano bardzo dużo przedsięwzięć i zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA Plan ogółem - 11.786.655,00 zł. Realizacja - 11.764.018,47 zł., tj. 99,81 %

I. Zadania własne realizowane przez MOPS: Na realizację zadań własnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku zaplanowano środki w wysokości 2.845.590,00 zł. , w tym: - dotacja z budżetu państwa - 762.186,00 zł. - środki z budżetu Gminy - 2.083.404,00 zł. Z planowanej kwoty wydatków wykorzystano 2.830.256,40 zł., co stanowi 99,46 %, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 747.100,54 zł. - środki z budżetu Gminy - 2.083.155,86 zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej Plan - 161.063,00 zł. Realizacja - 161.062,98 zł., tj. 100,00 %

42

Realizowane zadania bieżące: 1. Świadczenie usług opiekuńczych oraz kierowanie osób wymagających całodobowej opieki do DPS. Opłacono koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 14 osób (134 świadczenia) na kwotę 161.062,98 zł. Realizując zadania w zakresie usług opiekuńczych – opieką objęto 70 osób. Opieka sprawowana była u podopiecznych średnio 2-4 godzin dziennie. W ramach usług opiekuńczych zabezpieczono chorym codzienne potrzeby życiowe (zakup artykułów spożywczych, przygotowanie posiłków, pranie bielizny osobistej i odzieży, przyniesienie wody, węgla itp.), opiekę higieniczną (tj. mycie, czesanie, ubieranie, zmiana bielizny pościelowej), pielęgnację zaleconą przez lekarza (tj. podawanie leków, smarowanie, okłady) oraz zapewnienie kontaktów ze środowiskiem. Wykonując powyższe czynności zrealizowano 28.585 godzin.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan - 13.500,00 zł. Realizacja - 13.500,00 zł., tj. 100,00 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i postępowanie wobec dłużników. Na postępowanie wobec dłużników ze środków własnych wydatkowano kwotę 13.500,00 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne, znaczki pocztowe, tonery itp.).

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan - 13.600,00 zł. Realizacja - 13.166,87 zł., tj. 96,82 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Zapewnienie środków stałego utrzymania - na składkę na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających w/w zasiłki stałe wydatkowano 13.166,87,00 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan - 770.128,00 zł. Realizacja - 764.666,26 zł., tj. 99,29 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Zapewnienie środków czasowego utrzymania: plan 139.200,00 zł., realizacja 88.303,75 zł. Zasiłki okresowe otrzymało 107 rodzin (378 świadczeń) na kwotę 88.303,75 zł., w tym: - ze środków gminy – 52 świadczenia na kwotę 12.108,00 zł., - z dofinansowania z budżetu państwa – 326 świadczeń na kwotę 76.195,75 zł. 2. Zapewnienie środków stałego utrzymania: plan 138.000,00 zł., realizacja 132.544,25 zł. - zasiłki stałe otrzymały 84 osoby (391 świadczeń) na kwotę 132.544,25 zł. 3. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń losowych, długotrwałej choroby oraz klęski żywiołowej: plan 68.110,00 zł., realizacja 61.787,00 zł. - dla 96 rodzin (84 świadczenia) wypłacono zasiłki celowe z tytułu długotrwałej choroby na kwotę 50.587,00 zł., w tym udział biorą środki Zarządu Osiedla „Kopaliny – Jagiełły”, który przeznaczył kwotę 2.100,00 zł. na wypłatę zasiłków dla 3 niepełnosprawnych dzieci (opłata turnusu rehabilitacyjnego), - dla 2 rodzin wypłacono zasiłki z tytułu zdarzeń losowych w wysokości 1.200,00 zł. - zasiłek celowy dla rodziny pięcioraczków ze środków gminy w wysokości 10.000,00 zł. 4. Program zabezpieczenia prawidłowych warunków rozwoju dzieci i młodzieży: plan 8.500,00 zł., realizacja 8.492,00 zł. - zasiłki celowe na wydatki związane z koloniami letnimi otrzymało 5 rodzin (5 świadczeń) na kwotę 1.450,00 zł. - zasiłki celowe na zakup artykułów szkolnych dla 23 rodzin na kwotę 7.042,00 zł. 5. Pomoc bezrobotnym: plan 156.143,00 zł., realizacja 162.207,00 zł. - zasiłkami celowymi dla osób pozostających bez pracy objęto 232 rodziny (578 świadczeń) na kwotę 162.207,00 zł. 6. Zaspokojenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych i rodzin, których nie mogą zaspokoić w ramach posiadanych środków – dofinansowanie do wydatków na energię, gaz, zakup opału, żywności: plan 248.168,00 zł., realizacja 299.326,11 zł. - zasiłkami celowymi na zakup żywności, odzieży objęto 189 rodzin (459 świadczeń) – 149.856,00 zł. - zasiłki celowe na dofinansowanie wydatków mieszkaniowych (czynsz, gaz, prąd, remont) wypłacono dla 59 rodzin (75 świadczeń) – 32.997,00 zł.

43

- zakupiono 170 ton opału dla 183 osób – 101.150,00 zł. - wydano talony żywnościowe dla 32 rodzin (57 świadczeń) – 7.920,00 zł. - opłacono 900 gorących posiłków dla 10 bezdomnych – 1.800,00 zł. - sprawiono pogrzeb dla 3 osób – 5.603,11 zł. 7. Program aktywizacji osób bezrobotnych w Gminie Brzesko: plan 12.007,00 zł., realizacja 12.006,15 zł. W ramach zadania wypłacono zasiłki celowe dla 14 uczestniczek projektu unijnego z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Brzesko na kwotę 12.006,15 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan - 1.834.013,00 zł. Realizacja - 1.824.812,84 zł., tj. 99,50 %

Realizowane zadania bieżące: plan 1.830.038,00 zł., realizacja 1.820.838,56 zł., tj. 99,50 % Zadanie pośrednie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów zatrudnienia 42,25 etatu wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie pomieszczeń i urządzeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2009 r. średnie zatrudnienie wyniosło 42,25 etatu. Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia się następująco: - koszty wynagrodzeń z pochodnymi – 1.615.813,81 zł. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków czystości dla pracowników MOPS, zakup fartuchów i obuwia ochronnego, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży) – 5.863,66 zł. - umowy – zlecenia dla osoby sprawującej opiekę u podopiecznego w niedziele i święta oraz dla 2 osób dodatkowo zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych – 26.943,30 zł. - wpłaty na PFRON – 24.199,00 zł. - zakup druków księgowych, wywiadów środowiskowych, materiałów biurowych, publikacji książkowych z komentarzem, prenumeraty na 2010 rok, zakup sprzętu biurowego i komputerowego, papieru do drukarek i kserokopiarek itp. – 26.803,00 zł. - opłaty za zużytą energię, wodę i gaz – 11.300,00 zł. - remonty (drobne naprawy sprzętu, konserwacje ksero) – 604,39 zł. - badania okresowe pracowników MOPS – 1.240,00 zł. - zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, zakup znaczków pocztowych, ochrona i monitoring budynku MOPS, opłaty za programy komputerowe na rok 2010 itp.) – 28.907,67 zł. - abonament internetowy – 1.176,04 zł. - koszty rozmów telefonicznych – 8.443,62 zł. - podróże służbowe (koszty delegacji, biletów MPK, kosztów dojazdów opiekunek do podopiecznych, ryczałty samochodowe) – 12.954,08 zł. - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego i elektronicznego) – 77,00 zł. - odpisy na ZFŚS – 44.838,41 zł. - szkolenia pracowników w zakresie pomocy społecznej, ZUS, księgowości itp. – 4.221,00 zł. - zakup drobnych akcesoriów komputerowych i tonerów do drukarek – 7.453,58 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 3.975,00 zł., realizacja 3.974,28 zł., tj. 99,98 % 1. Modernizacja serwera w MOPS w Brzesku. Zadanie zostało zrealizowane – środki zostały wydatkowane na modernizację i rozbudowę serwera komputerowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzesku.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność Plan - 53.286,00 zł. Realizacja - 53.047,45 zł., tj. 99,55 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Program zabezpieczenia prawidłowych warunków rozwoju dzieci i młodzieży: plan 29.507,00 zł., realizacja 29.270,39 zł. - na dożywianie uczniów w 2009 r. ze środków gminy wykorzystano kwotę 29.270,39 zł. Dożywianiem objęto 71 uczniów. Łączna ilość wydanych posiłków wyniosła 9.088, średnia wartość jednego posiłku to 3,22 zł. Dodatkowo sporządzono wywiady, wydano decyzje i dokonano miesięcznych rozliczeń w zakresie dożywiania dzieci finansowanego przez szkoły dla 791 dzieci, tj. 104.741 posiłków. 2. Zaspokojenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych i rodzin, których nie mogą zaspokoić w ramach posiadanych środków – dofinansowanie do wydatków na energię, gaz, opał, żywność: plan 23.779,00 zł., realizacja 23.777,06 zł. W ramach wydatkowanej kwoty pokryto koszty utrzymania: - 31 bezdomnych (1.197 osobodni ) w noclegowni (tj. prąd, telefon, woda) – 16.105,70 zł. - Jadłodajni w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. – 7.671,36 zł.

44

II. Zadania zlecone realizowane przez MOPS: Plan dotacji celowych, otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w dz. 852 – Pomoc społeczna na dzień 31.12.2009 r. wynosi 8.174.656,00 zł. Z planowanej kwoty w 2009 r. wykorzystano 8.174.588,56 zł., co stanowi 100,00 %.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan - 7.848.337,00 zł. Realizacja - 7.848.331,56 zł., tj. 100,00 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Wypłata zasiłków rodzinnych i przysługujących dodatków: plan 4.349.255,00 zł., realizacja 4.723.054,56 zł. W ramach zadania wypłacono: - zasiłek rodzinny (38.835 świadczeń) – 2.501.871,00 zł. - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego (1.107 świadczeń) – 431.522,06 zł. - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka (1.795 świadczeń) – 309.635,00 zł. - dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 178 dzieci – 178.000,00 zł. - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (1.455 świadczeń) – 110.460,00 zł. - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania oraz z tytułu dojazdów do szkoły (5.136 świadczeń) – 267.780,00 zł. - dodatek dla rodzin wielodzietnych (7.170 świadczeń) – 573.600,00 zł. - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 2.285 dzieci – 228.400 zł. Ponadto na koszty obsługi realizacji świadczeń wydatkowano 121.786,50 zł., tj. 3% kwoty dotacji na realizację świadczeń, obejmują zatrudnienie etatów, czyli wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące, zakup druków, wniosków, materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty licencyjne na 2010 r. Opłacono koszty szkoleń, delegacji, środków czystości, rozmów telefonicznych i należny odpis na ZFŚS i PFRON. Zakupiono papier i tonery do ksero i drukarek. Średnie zatrudnienie za 2009 r. wyniosło 5,45 etatu. 2. Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych: plan 1.889.219,00 zł., realizacja 1.961.596,00 zł. W ramach zadania wypłacono: - świadczenie pielęgnacyjne (588 świadczeń) – 256.822,00 zł. - zasiłek pielęgnacyjny (10.475 świadczeń) – 1.602.675,00 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (430 świadczeń) – 47.500,00 zł. Na koszty obsługi realizacji świadczeń wydatkowano kwotę 54.599,00 zł. 3. Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka: plan 391.400,00 zł., realizacja 374.920,00 zł. W ramach zadania wypłacono 364 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 364.000,00 zł. Na koszty obsługi realizacji świadczeń wydatkowano 10.920,00 zł. 4. Wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i postępowanie wobec dłużników: plan 1.218.463,00 zł., realizacja 788.761,00 zł. W ramach zadania wypłacono 2.446 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 741.071,00 zł. Na koszty obsługi realizacji świadczeń wydatkowano 47.690,00 zł. Przeprowadzono 38 wywiadów z dłużnikami, skierowano 31 wniosków do Starosty i prokuratury, w 26 przypadkach wnioskowano do PUP o aktywizację zawodową dłużników. Wysłano 91 informacji do komornika o dłużnikach. Wydano 136 decyzji o zwrocie należności od dłużników alimentacyjnych, wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Wystąpiono z 15 wnioskami do Sądu o ustanowienie kuratora. Ogółem kwota zwróconych należności od dłużników wyniosła 133.245,73 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan - 17.500,00 zł. Realizacja - 17.439,55 zł., tj. 99,65 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Zapewnienie środków stałego utrzymania: plan 13.667,00 zł., realizacja 13.666,55 zł. - na składkę na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających w/w zasiłki stałe (845 świadczeń) wydatkowano 13.666,55 zł. 2. Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych: plan 3.833,00 zł., realizacja 3.773,00 zł. - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (96 świadczeń) wydatkowano 3.773,00 zł.

45

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan - 197.119,00 zł. Realizacja - 197.118,65 zł., tj. 100,00 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Zapewnienie środków stałego utrzymania. - zasiłki stałe otrzymały 94 osoby (594 świadczenia) na kwotę 197.118,65 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan - 95.700,00 zł. Realizacja - 95.698,80 zł., tj. 100,00 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń losowych, długotrwałej choroby oraz klęski żywiołowej. - usługami specjalistycznymi objęto 8 osób z zaburzeniami psychicznymi – w zależności od potrzeb 3-4 godzin dziennie. W ramach usług specjalistycznych zabezpieczono chorym codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczno-medyczną. Wykonując powyższe zadanie zrealizowano łącznie 4.613 godzin. Zatrudnione były 3 opiekunki. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, bilety MPK, zakup środków czystości, odzieży i obuwia ochronnego. Całość wydatków sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu państwa – 95.698,80 zł.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan - 16.000,00 zł. Realizacja - 16.000,00 zł., tj. 100,00 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń losowych, długotrwałej choroby oraz klęski żywiołowej. - zasiłki celowe z tytułu podtopienia otrzymało 5 rodzin na kwotę 16.000,00 zł.

III. Zadania własne realizowane przez Urząd Miejski: Plan - 521.012,00 zł. Realizacja - 517.173,90 zł., tj. 99,26 %

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej Plan - 50.000,00 zł. Realizacja - 50.000,00 zł., tj. 100,00 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Analiza dokumentowo-księgowa – obrót bezgotówkowy. Zakres rzeczowy obejmował udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Domu Pomocy Społecznej w Brzesku przy ul. Starowiejskiej 6, prowadzonego przez Siostry Służebniczki Najświętszej Marii Panny.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan - 13.485,00 zł. Realizacja - 10.620,22 zł., tj. 78,76 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Analiza dokumentowo-księgowa – obrót bezgotówkowy. Zakres rzeczowy obejmował zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan - 54,00 zł. Realizacja - 35,30 zł., tj. 65,37 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Analiza dokumentowo-księgowa – obrót bezgotówkowy. Zakres rzeczowy obejmował zwrot z tytułu składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan - 1.473,00 zł. Realizacja - 1.274,39 zł., tj. 86,52 % 46

Realizowane zadania bieżące: 1. Analiza dokumentowo-księgowa – obrót bezgotówkowy. Zakres rzeczowy obejmował zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan - 406.000,00 zł. Realizacja - 405.243,99 zł., tj. 99,81 %

Realizowane zadania bieżące: 1. System dodatków mieszkaniowych. W ramach zadania wypłacono 2.596 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 405.243,99 zł., w tym: - najemcom lokali komunalnych – 214.796,81 zł. - lokatorom i właścicielom mieszkań spółdzielczych – 126.686,12 zł. - najemcom i właścicielom innych zasobów mieszkaniowych – 63.761,06 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność Plan - 50.000,00 zł. Realizacja - 50.000,00 zł., tj. 100,00 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Analiza dokumentowo-księgowa – obrót bezgotówkowy. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie funkcjonowania Jadłodajni Caritas.

IV. Zadania własne realizowane przez placówki oświatowe: Plan - 245.397,00 zł. Realizacja - 241.999,61 zł., tj. 98,62 %

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność Plan - 245.397,00 zł. Realizacja - 241.999,61 zł., tj. 98,62 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Dożywianie dzieci w szkołach. Na dożywianie uczniów w 2009 r. w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę 241.999,61 zł. Dożywianiem finansowanym przez placówki oświatowe objęto 791 dzieci.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan - 152.338,13 zł. Realizacja ` - 152.330,40 zł., tj. 99,99 %

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność Plan - 152.338,13 zł., w tym: - środki własne gminy - 0,00 zł. - dotacja rozwojowa - 102.338,13 zł. - pomoc finansowa - 50.000,00 zł. Realizacja - 152.330,40 zł., tj. 99,99 %, w tym: - środki własne gminy - 0,00 zł. - dotacja rozwojowa - 102.330,40 zł. - pomoc finansowa - 50.000,00 zł.

Realizowane zadania bieżące: 1. Program aktywizacji osób bezrobotnych w Gminie Brzesko: plan 102.338,13 zł., realizacja 102.330,40 zł. W ramach zadania realizowany jest projekt dla 14 kobiet bezrobotnych z gminy Brzesko na kwotę 102.330,40 zł. W ramach projektu uczestniczki przeszły szkolenia z zakresu opieki nad dzieckiem i osobami starszymi, pokryto koszty badań z zakresu medycyny pracy, zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym oraz zorganizowano warsztaty praktyczne. Prowadzone były działania promocyjne i z zakresu zarządzania projektem. 2. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń losowych, długotrwałej choroby oraz klęski żywiołowej: plan 50.000,00 zł., realizacja 50.000,00 zł. - rodzinie pięcioraczków wypłacono 5 zasiłków celowych na łączną kwotę 50.000,00 zł.

47

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan - 3.558.227,00 zł. Realizacja ` - 3.439.533,52 zł., tj. 96,66 %

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan - 817.423,00 zł. Realizacja - 812.968,63 zł., tj. 99,46 %

Realizowane zadania bieżące: plan 648.330,00 zł., realizacja 644.797,07 zł., tj. 99,46 % 1. Przedsiębiorczość komunalna: plan 636.740,00 zł., realizacja 633.207,07 zł. Dopłata w celu zminimalizowania różnicy w cenach kanalizacji dla gospodarstw indywidualnych Gminy pomiędzy faktyczną ceną ścieków ustaloną na rok 2009, a cenami na poziomie roku 2008 zestawianych przez RPWiK Spółka z o.o. w Brzesku i refakturowanych przez Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji. 2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych: plan 11.590,00 zł., realizacja 11.590,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej, budowę odcinka kanalizacji sanitarnej i opadowej w Brzesku na działkach nr 1055, 1054/9, 1023/30, 1023/23, 1063/6, 1062/1.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 169.093,00 zł., realizacja 168.171,56 zł., tj. 99,46 % 1. Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko: plan 68.000,00 zł., realizacja 67.078,56 zł. W I półroczu 2009 r. został przeprowadzony przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu kanalizacji sanitarnej dla południowej części Jadownik i części Okocimia. W dniu 25.06.2009 r. została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych – Wykonawca: INWEST–LEX Sp. z o.o. Kraków. Do 31.07.2009 r. zostały wykonane materiały do decyzji środowiskowej, decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, do 31.08.2009 r. – podkłady sytuacyjno – wysokościowe, natomiast do 31.03.2010 r. – ma powstać komplet dokumentacji. 2. Wniesienie wkładów do RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku: plan 101.093,00 zł., realizacja 101.093,00 zł. Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki miało na celu pokrycie części kosztów poniesionych przez RPWiK na przygotowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności przypisanych Gminie.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Plan - 366.234,00 zł. Realizacja - 353.601,98 zł., tj. 96,55 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Oczyszczanie ulic i placów miasta Brzeska wraz z zimowym utrzymaniem przejść: plan 240.000,00 zł., realizacja 228.957,85 zł. Wykonany zakres rzeczowy: - oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Brzeska (w tym zimowe utrzymanie) wykonywały Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. (utrzymanie 8.862 mb ulic i 3.637 m² placów) – 215.228,52 zł. - odśnieżanie chodników nie ujętych w przetargu (ul. Solskiego) – 160,50 zł. - zakup koszy ulicznych (30 szt.) i montaż na ulicach Brzeska – 5.000,00 zł. - wywóz błota z ulic po intensywnych opadach – 2.081,40 zł. - usuwanie dzikich wysypisk z terenów gminnych – 5.600,00 zł. - praca sprzętu i wywóz śmieci z ul. Wyspiańskiego w Brzesku – 887,43 zł. 2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych: plan 115.554,00 zł., realizacja 115.397,45 zł. Zakres rzeczowy zadania: W 2009 roku Gmina poniosła koszty związane z: - obsługą kontenerów do selektywnej zbiórki surowców wtórnych (plastik, szkło, makulatura) zlokalizowanych przy szkołach oraz zbiórką przeterminowanych lekarstw z aptek zlokalizowanych na terenie Gminy, - przeprowadzeniem zbiórki odpadów wielkogabarytowych, - zakupem worków do selektywnej zbiórki odpadów, - transportem i utylizacją odpadów azbestowych (w związku z otrzymaną dotacją celową z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 3. Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych: plan 10.680,00 zł., realizacja 9.246,68 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje środki wydatkowane na umowy – zlecenia na prace drogowe i porządkowe (w tym m.in. koszenie traw przy drogach gminnych; wycinanie krzewów; czyszczenie i udrażnianie rowów i przepustów).

48

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan - 712.646,00 zł. Realizacja - 705.824,79 zł., tj. 99,04 %

Realizowane zadania bieżące: plan 473.045,00 zł., realizacja 467.023,79 zł., tj. 99,73 % 1. Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej wraz z przylegającymi chodnikami: plan 385.274,00 zł., realizacja 384.930,90 zł. W zakres rzeczowy zadania wchodzi: - utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Brzeska wraz z utrzymaniem chodników przylegających do zieleńców, utrzymaniem zimowym oraz opróżnianiem koszy jest wykonywana przez BZK Sp. z o.o. – 233.610,92 zł. - demontaż oświetlenia świątecznego wykonany przez Firmę Milenium z Tarnowa – 1.500,00 zł. - zakup sadzonek do obsady rabat, kwietników i donic na terenie miasta Brzeska (wiosenna i letnia obsada) – 6.473,40 zł. - montaż szyby w gablocie Solidarności przy ul. Chopina – 80,00 zł. - zakup koszy ulicznych – 2.271,20 zł. - montaż tablic z nazwami ulic, korekta drzew i wycinka suchych drzew na terenie zieleni miejskiej w Brzesku – 6.199,72 zł. - dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych – 10.089,40 zł. - zakup sadzonek krzewów do obsady zieleńców na terenie miasta – 1.018,00 zł. - wykonanie tabliczek z nazwami ulic – 558,00 zł. - malowanie konstrukcji zadaszenia estrady oraz remont płaszczyzny cokołu estrady na Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku – 7.884,45 zł. - wykonanie obsady ronda Ks. Jerzego Popiełuszki w Brzesku oraz sezonowa pielęgnacja – 4.312,46 zł. - modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Brzesku, w tym rozbiórka fundamentów i wyrównanie terenu oraz malowanie istniejącego ogrodzenia – 34.633,99 zł. - budowa ogrodzenia placów zabaw na osiedlu Ogrodowa i Zielonka (ul. Świerkowa) – 9.959,01 zł. - zakup 5 szt. stojaków na rowery – 4.757,27 zł. - wykonanie obsady wjazdu wschodniego – 3.200,00 zł. - zakup piasku do nowych piaskownic (place zabaw przy ul. Partyzantów i Świerkowej w Brzesku oraz w Okocimiu) – 416,70 zł. - remont uszkodzonych elementów kamieniarskich estrady na Placu Kazimierza Wielkiego – 501,48 zł. - zakup konstrukcji kwietnikowych stojących (8 szt.) i wiszących (12 szt.) – 20.471,60 zł. - wykonanie prac pielęgnacyjnych na grabach (34 szt.) rosnących przy ul. Goetza w Brzesku (teren objęty dozorem konserwatora zabytków) – 5.900,00 zł. - zakup ław betonowych (10 szt.), kwietników (6 szt.) i koszy betonowych (5 szt.) oraz ławek do wkopania (3 szt.) – wszystkie elementy będą zamontowane na Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku – 13.414,95 zł. - naprawa starych elementów dekoracyjnych – 3.061,22 zł. - montaż oświetlenia świątecznego – 3.500,00 zł. - wynajem podnośnika – 597,80 zł. - rozbiórka starych kwietników na Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku – 2.800,00 zł. - zakup regulaminów na nowe place zabaw – 300,12 zł. - wycinka drzew w Ogródku Jordanowskim związana z budową Centrum Kulturalno – Bibliotecznego – 7.400,00 zł. - zakup materiałów do budowy altanki na placu zabaw w Sterkowcu – 19,21 zł. 2. Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych: plan 3.100,00 zł., realizacja 3.100,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje środki wydatkowane na umowy – zlecenia na prace drogowe i porządkowe (w tym m.in. montaż siedzeń i oparć oraz prace pomocnicze przy wykończeniu altany na placu zabaw w Sterkowcu). 3. Utrzymanie terenu Rynku w Szczepanowie: plan 17.360,00 zł, realizacja 16.569,99 zł. Wykonany zakres rzeczowy: Teren Rynku w Szczepanowie stał się miejscem wypoczynku nie tylko mieszkańców, ale również pielgrzymów odwiedzających Bazylikę pw. Marii Magdaleny i Św. Stanisława, dlatego też wymaga stałej opieki związanej z utrzymaniem zieleni, alejek parkowych, krzewów, kwiatów i trawnika. Prace te polegają na systematycznym koszeniu trawy, pielęgnacji nasadzeń, sprzątaniu alejek i opróżnianiu 10 koszy usytuowanych przy alejkach oraz konserwacji ławek. Na terenie Rynku znajduje się studnia z drewnianym zadaszeniem, która również wymaga prac konserwacyjnych. 4. Ochrona środowiska – zieleń, hałas: plan 4.000,00 zł., realizacja 922,05 zł. W zadaniu zabezpieczono środki w wysokości 4.000 zł. z przeznaczeniem na usuwanie drzew chorych oraz dokonywanie nowych nasadzeń na terenach gminnych. Kwotę 922,05 zł. wydatkowano na zakup drzew i krzewów do obsadzenia terenów gminnych: 54 szt. krzewów przy ul. Browarnej i 40 szt. krzewów (tuja zachodnia szmaragdowa) – teren przyszkolny przy SP w Mokrzyskach. 5. Gospodarka leśna i łowiectwo: plan 5.000,00 zł., realizacja 3.852,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy: 49

- na wniosek mieszkańców Brzeska dokonano wycinki drzew rosnących na terenie działki gminnej położonej przy ul. Browarnej, a zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców wielorodzinnego domu zlokalizowanego przy ul. Wesołej w Brzesku (skrzyżowanie z ul. Browarną), - na wniosek mieszkańców Jasienia dokonano wycinki drzew rosnących w pasie drogi gminnej – ul. Klonowej – drzewa stwarzały zagrożenie dla ludzi, użytkowników dróg lub mienia, - przeprowadzono coroczną pielęgnację młodnika na gruncie gminnym w Wokowicach, - wykonano korekcyjne cięcie drzew na gruncie gminnym przy blokach koło szpitala powiatowego. 6. Ochrona gruntów rolnych – utrzymanie terenów gminnych: plan 53.500,00 zł., realizacja 52.981,22 zł. Wykonany zakres rzeczowy: - przeprowadzono dwu- lub trzykrotne koszenie traw i chwastów na wskazanych gruntach gminnych położonych na terenie Gminy o łącznej pow. 42,87 ha, - w ramach posiadanych środków finansowych zlecano także koszenie traw na terenach stanowiących własność gminy nie ujętych w przetargu – dokonano koszenia traw i chwastów na gruntach gminnych położonych przy ul. Zachodniej w Jadownikach i w Wokowicach, - przeprowadzono kolejną edycję konkursu pt. „Mój piękny ogród” – w czasie uroczystego podsumowania konkursu wręczono pamiątkowe nagrody uczestnikom konkursu za propagowanie estetyki otoczenia. 7. Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy: plan 4.811,00 zł., realizacja 4.667,63 zł. - Sołectwo Okocim: plan 400,00 zł., realizacja 397,50 zł. (zagospodarowanie zieleńców – zakup sadzonek kwiatów), - Sołectwo Sterkowiec: plan 860,00 zł., realizacja 860,00 zł. (zagospodarowanie zieleńców – zakup paliwa, oleju i innych części do kosiarki, zakup piasku i materiałów do konserwacji altany na placu zabaw w Sterkowcu), - Osiedle „Okocimskie”: plan 1.100,00 zł., realizacja 1.085,04 zł. (zagospodarowanie zieleńców na terenie Osiedla), - Sołectwo Bucze: plan 2.451,00 zł., realizacja 2.325,09 zł. (zagospodarowanie zieleńców – urządzenie i zabezpieczenie placu zabaw /ogrodzenie/, zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw /kręgi/),

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 239.601,00 zł., realizacja 238.801,00 zł., tj. 99,67 % 1. Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego: plan 87.271,00 zł., realizacja 87.271,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie ogrodzenia, panelowego 250 m, roboty rozbiórkowe oraz wykonanie nawierzchni z kostki elastycznej przy urządzeniach zabawowych 182 m2. Inwestycję wykonał Zakład Budownictwa Wodnego, Drogowego i Usług Sprzętowo – Transportowych „WOLANKA”. 2. Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Jasień, Mokrzyska, Szczepanów, Wokowice: plan 96.000,00 zł., realizacja 95.200,00 zł. Na każdym placu zabaw w w/w miejscowościach został wykonany identyczny zakres rzeczowy, jak niżej: - urządzenie na sprężynie „Konik", - urządzenie na sprężynie dla najmłodszych „Słoń”, - huśtawka metalowa podwójna, - zestaw (zjeżdżalnia z wejściem drabinkowym wraz z przeplotnią drewnianą), - pomost wiszący z 2 trapami, - tablica do rysowania podwójna, - huśtawka ważka, ławka z rur z oparciem, - kosz na śmieci z półwałków, - ogrodzenie z siatki 62 mb wraz z furtką 3. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Brzesko: plan 39.625,00 zł., realizacja 39.625,00 zł. Zakupione urządzenia zabawowe zostały zamontowane na istniejących placach zabaw na terenie Gminy Brzesko, tj.: - karuzela krzesełkowa średnica 1,80 m (Osiedle „Słotwina”), - zjeżdżalnia z wejściem drabinkowym (Osiedle „Zielonka”), - karuzela krzesełkowa (Osiedle „Brzezowieckie”), - zestaw (zjeżdżalnia wieża, pomost z trapem, ścianka przeplotnia, drabinka krzyżowa) – (Osiedle „Kościuszki – Ogrodowa”), - kompleks sprawnościowy 4,5 x 2 x 2 (Ogródek Jordanowski), - karuzela tarczowa średnica 1,20 m (Jadowniki), - zjeżdżalnia z wejściem drabinkowym (Jadowniki), 4. Zakup dekoracji świątecznych: plan 7.530,00 zł., realizacja 7.530,00 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup anioła przestrzennego wys. 2,5 m (2.500 punktów świetlnych typu LED). 5. Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy: plan 9.175,00 zł., realizacja 9.175,00 zł. - Osiedle „Zielonka”: plan 2.731,00 zł., realizacja 2.731,00 zł. (zagospodarowanie zieleńców – zakup urządzeń zabawowych), - Osiedle „Kościuszki – Ogrodowa”: plan 3.000,00 zł., realizacja 3.000,00 zł. (zagospodarowanie zieleńców – zakup urządzeń zabawowych),

50

- Osiedle „Brzezowieckie”: plan 3.444,00 zł., realizacja 3.444,00 zł. (zagospodarowanie zieleńców – zakup urządzeń zabawowych).

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan - 95.303,00 zł. Realizacja - 95.291,54 zł., tj. 99,99 %

Realizowane zadania inwestycyjne: 1. Słoneczna Małopolska – zadanie I – POIiŚ: plan 54.853,00 zł., realizacja 54.850,40 zł. 2. Słoneczna Małopolska – zadanie II – Fundusz Szwajcarski: plan 40.450,00 zł., realizacja 40.441,14 zł. Powyższe zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu w ciągu roku. Decyzją Rady Miejskiej w Brzesku (Uchwała Nr XLI/275/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009) zabezpieczono kwotę 110.163,00 zł. na realizację Programu „Słoneczna Małopolska”. Realizacja Programu przewidywana jest w latach 2009 – 2012. Program dzielił się na dwa odrębne zadania w związku z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2009 r. środki zostały wydatkowane na: - opracowanie Studium wykonalności dla projektu „Słoneczna Małopolska – ciepła woda dla mieszkańców Małopolski od Słońca” oraz wniosków aplikacyjnych do obydwu Programów – 66.063,00 zł. - wykonanie mapek do wniosków aplikacyjnych – 2.112,48 zł. - wydatki na obsługę administracyjną i finansową Projektu (wynagrodzenia i pochodne) – 27.116,06 zł. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 31.03.2009 r. pomiędzy Gminą Brzesko (Gminą Wiodącą) oraz Gminami: Łącko, Lisia Góra, Moszczenica, Muszyna, Piwniczna – Zdrój, Podegrodzie, Pleśna, Ryglice, Rytro, Skrzyszów, Stary Sącz, Tuchów, Wojnicz i Żabno wszystkie wydatki związane z powyższym wspólnym przedsięwzięciem, Gminy współfinansowały w równych proporcjach przekazując ze swoich budżetów dotacje celowe na powyższe zadanie.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan - 1.309.490,00 zł. Realizacja - 1.265.563,06 zł., tj. 96,65 %

Realizowane zadania bieżące: plan 1.220.000,00 zł., realizacja 1.176.087,56 zł., tj. 96,40 % 1. Oświetlenie dróg na terenie Gminy: - zużycie energii elektrycznej - 860.687,03 zł. - konserwacja oświetlenia ulicznego - 310.148,90 zł. - inne wydatki - 5.251,63 zł., w tym:  opłata za dzierżawę stanowisk słupowych – 2.235,00 zł.  najem gruntu leśnego celem wykonania oświetlenia ulicznego za 2009 rok – 95,28 zł.  wykonanie prowizorki na placu zabaw przy ul. Składowej w Brzesku (montaż skrzynek elektrycznych – pomiarowej i odbiorczej na słupie energetycznym pod organizowane imprezy na terenie osiedla) – 2.013,00 zł.  opłata za przyłączenie do sieci ENION – 908,35 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 89.490,00 zł. , realizacja 89.475,50 zł., tj. 99,98 % 1. Dobudowa nowych oświetleń: plan 82.440,00 zł., realizacja 82.425,50 zł. W ramach powyższych środków została wykonana dobudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy: - Kościuszki w Brzesku – dobudowa słupa, przewodu 50m, lampy S70, - Odrodzenia w Brzesku – dobudowa przewodu 150 m, lampy S70 – 2 szt. - Sąsiedzkiej w Mokrzyskach – dokumentacja PT, budowa sieci 440m, lampy S70 – 5 szt. - Bucze Skotnik – dokumentacja PT, układ pomiarowy, przewód 200m, lampy S70W – 3 szt. - Bucze (ulica przed kościołem) – dobudowa przewodu 250m, lampy S70 – 3 szt. - Bocznej w Jadownikach – dobudowa lampy S70, - Witosa bocznej w Jadownikach – dobudowa przewodu 50m, lampy S70, - Wschodniej w Jadownikach – dobudowa przewodu 50m, lampy S70, - Nowy Świat w Jasieniu – dobudowa lampy S70, - Ks. Kazka w Okocimiu – dobudowa słupa, przewodu 60m, lampy S70, - Malowniczej w Porębie Spytkowskiej – dobudowa przewodu 100m, lampy S70 – 2 szt. Ponadto środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej (ul. Sąsiedzka, Kasztanki, Promienna, Strażacka, Witosa – Grodzka, Kamieniec, Skalna, Marusarzówny). 2. Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy: plan 7.050,00 zł., realizacja 7.050,00 zł. - Sołectwo Jasień: plan 550,00 zł., realizacja 550,00 zł. (dobudowa lampy na ul. Nowy Świat), - Sołectwo Bucze: plan 1.000,00 zł., realizacja 1.000,00 zł. (dobudowa oświetlenia – ulica przed kościołem), - Sołectwo Okocim: plan 1.500,00 zł., realizacja 1.500,00 zł. (opracowanie dokumentacja projektowej oświetlenia – Kamieniec), 51

- Sołectwo Poręba Spytkowska: plan 2.000,00 zł., realizacja 2.000,00 zł. (opracowanie dokumentacji projektowej ul. Graniczna, Bursztynowa i Skalna), - Sołectwo Jadowniki: plan 2.000,00 zł., realizacja 2.000,00 zł. (dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wschodnia /rejon przedszkola/, ul. Boczna, ul. Witosa boczna).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność Plan - 257.131,00 zł. Realizacja - 206.283,52 zł., tj. 80,23 %

Realizowane zadania bieżące: plan 157.131,00 zł. , realizacja 152.599,52 zł., tj. 97,12 % 1. Utrzymanie studni publicznych: plan 37.200,00 zł., realizacja 36.158,83 zł. W ramach tego zadania są pokrywane wydatki związane z utrzymaniem studni publicznych (bieżąca konserwacja, dezynfekcja i drobne naprawy 14 szt. studni publicznych znajdujących się na terenie miasta Brzeska i jednej w Jasieniu wykonywana przez Zakład Inżynieryjno – Budowlany „HAS-BUD” w Jasieniu), tj.: - konserwacja i bieżące utrzymanie studni – 11.712,00 zł. - wymiana 5 szt. pomp na nowe – 15.262,21 zł. - opłata za energię elektryczną i oświetlenie studni na oś. Jagiełły – 536,89 zł. - analiza wody wykonana przez Sanepid Brzesko – 4.000,00 zł. - remont studni w Mokrzyskach („WOLANKA” z Woli Dębińskiej) – 4.347,73 zł. - wykonanie tabliczek na studnie – 300,00 zł. 2. Opłaty za korzystanie ze środowiska: plan 22.000,00 zł., realizacja 19.482,86 zł. 3. Przedsiębiorczość komunalna: plan 50.000,00 zł., realizacja 50.000,00 zł. - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji 4. Nadzór nad funkcjonowaniem placu targowego: plan 10.000,00 zł., realizacja 9.996,83 zł. Środki zostały wydatkowane na remont dachu na budynku na placu targowym. 5. Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych: plan 35.970,00 zł., realizacja 35.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowanie projektu wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego dla zamierzenia pn. „Przebudowa Placu Żwirki i Wigury w Brzesku”. 6. Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy: plan 1.961,00 zł., realizacja 1.961,00 zł. - Sołectwo Mokrzyska: plan 1.961,00 zł., realizacja 1.961,00 zł. (wykonanie obudowy drewnianej studni w Mokrzyskach oraz wykonanie jej zadaszenia).

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 100.000,00 zł., realizacja 53.684,00 zł., tj. 53,68 % 1. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bagiennej i Wyspowej w Brzesku. W ramach zadania wykonano ok. 400 mb sieci wodociągowej. Roboty rozpoczęte w grudniu 2009 r., planowane zakończenie – 30.06.2010 r. Ze względu na późne rozpoczęcie robót przewidywany do wykonania w 2009 r. zakres robót został przesunięty na I półrocze 2010 r. Przyczyniło się to do realizacji planu wydatków w rozdz. 90095 na poziomie 80,23%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan ogółem - 5.829.644,00 zł. Realizacja - 5.604.563,74 zł., tj. 96,14 %

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan - 1.044.500,00 zł. Realizacja - 1.044.500,00 zł., tj. 100,00 %

Realizowane zadania bieżące: plan 1.004.500,00 zł., realizacja 1.004.500,00 zł., tj. 100,00 % 1. Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy: plan 1.003.300,00 zł., realizacja 1.003.300,00 zł. Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku. 2. Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy: plan 1.200,00 zł., realizacja 1.200,00 zł. Przekazanie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury ze środków przyznanych przez: - Sołectwo Sterkowiec: plan 1.200,00 zł., realizacja 1.200,00 zł. (na zakup komputera /bez monitora/ dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Sterkowcu).

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 40.000,00 zł., realizacja 40.000,00 zł., tj. 100,00 %. 1. Zakup sprzętu nagłaśniającego – Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. Dotacja na zakup sprzętu nagłaśniającego została przekazana do MOK.

Rozdz. 92116 – Biblioteki Plan - 885.386,00 zł. Realizacja - 885.386,00 zł., tj. 100,00 % 52

Realizowane zadania bieżące: plan 873.386,00 zł., realizacja 873.386,00 zł., tj. 100,00 % 1. Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy. Przekazanie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku. W łącznej dotacji kwotę 74.600,00 zł. stanowiła dotacja z budżetu Powiatu Brzeskiego.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 12.000,00 zł., realizacja 12.000,00 zł., tj. 100,00 % 1. Dotacja inwestycyjna na zakup programu bibliotecznego „SOWA” dla PiMBP i Filii.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan - 290.500,00 zł. Realizacja - 98.730,70 zł., tj. 33,99 %

Realizowane zadania bieżące: plan 90.500,00 zł., realizacja 90.500,00 zł., tj. 100,00 % 1. Realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Brzesko. Uchwałą Nr XLII/284/2009 z dnia 30.04.2009 r. Rada Miejska w Brzesku udzieliła dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Gminy, w tym: - Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa Męczennika w Szczepanowie na realizację prac budowlanych i remontowo – renowacyjnych zabytkowej bramy z dzwonnicą oraz przebudowy kamiennego muru Cmentarza wojskowego z 1914 roku położonego w Szczepanowie na działce ewidencyjnej nr 138 – 30.000,00 zł. - Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Świętego Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej na realizację prac renowacyjnych zabytkowych organów Tomasza Falla stanowiących element wyposażenia ruchomego kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja zlokalizowanego w Porębie Spytkowskiej na działce ewidencyjnej nr 309 – 30.000,00 zł. Ponadto środki w kwocie 30.500,00 zł. zostały wydatkowane na prace konserwatorskie figury Matki Boskiej zlokalizowanej przy ul. Szczepanowskiej w Brzesku. W dniu 29.04.2009 r. uzyskano pozwolenie Nr 1141 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych. W dniu 08.07.2009 r. została zawarta umowa o dzieło z Konserwatorem Dzieł Sztuki na wykonanie powyższego zadania.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 200.000,00 zł., realizacja 8.230,70 zł., tj. 4,12 % 1. Rewitalizacja Rynku w Brzesku. Poniesione wydatki związane są z wykonaniem dokumentów do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Ze względu na istniejącą możliwość podpisania umowy o dofinansowanie zadania w ramach MRPO w grudniu 2009 r., środki jakie zaplanowano (zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do wniosku aplikacyjnego) nie zostały „zdjęte” z planu. Fakt ten przyczynił się do realizacji planu w rozdz. 92120 na poziomie 33,99%.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność Plan - 3.609.258,00 zł. Realizacja - 3.575.947,04 zł., tj. 99,08 %

Realizowane zadania inwestycyjne: 1. Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku. Poniesione koszty były związane ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji. Inwestycja została rozpoczęta. Wykonano urządzenie placu budowy (doprowadzono wodę i energię elektryczną dla celów budowy oraz ustawiono na placu budowy pomieszczenia sanitarno – szatniowe dla pracowników oraz biura dla kadry kierowniczej). Wykonano także roboty ziemne oraz pale fundamentowe budynku i elementy płyty fundamentowej. Cały zakres prac przewidziany do wykonania w 2009 r. został zrealizowany.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan - 3.031.110,00 zł. Realizacja - 3.023.625,45 zł., tj. 99,75 %

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe Plan - 2.163.192,00 zł. Realizacja - 2.158.366,30 zł., tj. 99,78 %

I. Zadania realizowane przez Urząd Miejski:

Plan - 123.925,00 zł. Realizacja - 120.498,64 zł., tj. 97,24 % 53

Realizowane zadania bieżące: plan 110.627,00 zł., realizacja 110.498,64 zł., tj. 99,88 % 1. Utrzymanie obiektu „Kręgielnia”: plan 95.627,00 zł., realizacja 95.498,64 zł. Wykonany zakres rzeczowy: - opłacenie energii cieplnej w budynku „Kręgielni” (pozostałe media opłaca TKKF „Sokół” Brzesko, zgodnie z umową użyczenia) – 33.426,76 zł. - roboty wykończeniowe sanitariatów, remont instalacji elektrycznej, naprawa stolarki torów kręglarskich – 6.799,88 zł. - wymiana okien – 36.000,00 zł. - zakup i montaż grzejników – 10.000,00 zł. - wymiana kół zębatych w automatach do stawiania kręgli – 9.272,00 zł. 2. Różne imprezy sportowo – rekreacyjne: plan 15.000,00 zł., realizacja 15.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie remontu chodnika przy kortach tenisowych.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 13.298,00 zł., realizacja 10.000,00 zł., tj. 75,20 % 1. Kolektory słoneczne – BOSiR. Poniesione wydatki związane były z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do wniosku o uzyskanie dotacji ze środków unijnych. Zadanie będzie mogło być realizowane w latach przyszłych w przypadku uzyskania dotacji ze środków pomocowych.

II. Zadania realizowane przez BOSiR: Plan - 1.993.280,00 zł. Realizacja - 1.991.881,76 zł., tj. 99,93 %

Realizowane zadania bieżące: plan 1.962.673,00 zł. , realizacja 1.961.276,44 zł., tj. 99,93 % 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji: plan 64.939,00 zł., realizacja 64.884,85 zł. W ramach zadania środki wydatkowano na: - zakup środków czystości do uzdatniania wody – 28.149,79 zł. - umowy zlecenia z instruktorami nauki pływania, fitnessu i aqua aerobiku – 36.735,06 zł. 2. Wydatki pośrednie: plan 1.897.734,00 zł., realizacja 1.896.391,59 zł., w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.014.092,19 zł. - energia elektryczna, cieplna, zużycie wody – 530.011,38 zł. - odpisy na ZFŚS – 33.181,32 zł. - świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.944,42 zł. - zakup materiałów i wyposażenia (zakupy eksploatacyjne, materiały biurowe, środki czystości, środki medyczne, materiały i wyposażenie itp. – 92.274,71 zł. - składki na PFRON – 19.680,00 zł. - zakup usług remontowych – 14.688,80 zł. - zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi reklamowe, usługi transportowe, wywóz ścieków, organizacja zawodów itp.) – 105.151,21 zł. - pozostałe wydatki (delegacje pracowników, szkolenia, badania, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, opłaty telefoniczne, dostęp do Internetu, opłaty ZAIKS, ubezpieczenie i inne) – 75.367,56 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 30.607,00 zł. , realizacja 30.605,32 zł., tj. 99,99 % 1. Uzupełnienie sytemu monitoringu – BOSiR: plan 1.125,00 zł., realizacja 1.124,06 zł. 2. Zakup filtra wraz z pompami do jacuzzi na basenie: plan 29.482,00 zł., realizacja 29.481,26 zł.

III. Zadania realizowane przez placówki oświatowe: Plan - 45.987,00 zł. Realizacja - 45.985,90 zł., tj. 100,00 %

Realizowane zadania bieżące: 1. Objęcie dozorem obiektu sportowego „Orlik” przez Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku. W ramach zadania środki wydatkowano na: - zatrudnienie 2 pracowników dozoru (nadzór nad obiektem od strony technicznej, nadzór i organizacja zajęć z osobami przebywającymi na boisku, utrzymanie obiektu w czystości) – 32.816,36 zł. - zakup podstawowych środków czystości i materiałów do utrzymania boiska sportowego oraz porządku w szatni i wc – 5.046,99 zł. - serwisowanie nawierzchni boiska – 8.122,55 zł.

54

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan - 867.918,00 zł. Realizacja - 865.259,15 zł., tj. 99,69 %

Realizowane zadania bieżące: plan 819.418,00 zł. , realizacja 819.306,49 zł., tj. 99,99 % 1. Dofinansowanie stowarzyszeń sportowych: plan 688.400,00 zł., realizacja 688.400,00 zł. W ramach zadania dofinansowano następujące stowarzyszenia:

Lp. Nazwa Klubu Plan Realizacja 1. Ludowy Klub Sportowy „Jadowniczanka” Jadowniki 35.400,00 35.400,00 2. Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Mokrzyska 22.000,00 22.000,00 3. Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Bucze 30.000,00 30.000,00 4. Klub Sportowy „Okocimski” Brzesko 400.000,00 400.000,00 5. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gryf” Brzesko 67.000,00 67.000,00 6. Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Szczepanów 9.000,00 9.000,00 7. Katolicki Klub Sportowy „Olimp” Brzesko 16.000,00 16.000,00 8. Okocimski Klub Narciarski Brzesko 29.000,00 29.000,00 9. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i 4.000,00 4.000,00 Wolontariuszy „Ostoja” Brzesko 10. Ludowy Klub Sportowy „Vocowia” Wokowice 4.000,00 4.000,00 11. Ludowy Klub Sportowy Poręba Spytkowska 10.000,00 10.000,00 12. Klub Sportowy WIKING Brzesko 12.000,00 12.000,00 13. Klub Sportowy „Aslan” Jadowniki 14.000,00 14.000,00 14. Brzeski Klub Bokserski MAGIC BOXING Brzesko 15.000,00 15.000,00 15. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej Okocim 10.000,00 10.000,00 16. Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Okocim 11.000,00 11.000,00 Ogółem 688.400,00 688.400,00

Zgodnie z przedłożonymi ofertami środki zostały przeznaczone na działalność statutową klubów sportowych, w szczególności na: opłaty sędziowskie, dojazdy na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego, opłaty instruktorów – trenerów oraz inne wydatki zgodnie z konkursem ofert na 2009 potwierdzone umowami. 2. Obsługa i organizacja zawodów międzyszkolnych: plan 28.581,00 zł., realizacja 28.580,73 zł. W ramach wykorzystanych środków opracowano kalendarz imprez sportowych oraz pokryto koszty związane z obsługą i organizacją sportowych mistrzostw szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Brzesko. Środki wydatkowano na: - zakup nagród na turnieje, zawody pozaszkolne (turniej tenisowy, piłka siatkowa plażowa) – 650,76 zł. - opłaty sędziujących i prowadzących zawody sportowe – 2.500,00 zł., - zakup nagród i pucharów, opłaty za przejazdy na zawody sportowe szkół – 25.429,97 zł. 3. Różne imprezy sportowo – rekreacyjne: plan 99.237,00 zł., realizacja 99.125,76 zł. Główne wydatki obejmowały: - koszty utrzymania lodowiska w sezonie zimowym na Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku (w tym: czynsz dzierżawny, kaucja zabezpieczająca, obsługa lodowiska, nauka jazdy na łyżwach, zakup kasków, łyżew i artykułów do utrzymania czystości na lodowisku, dowóz dzieci na lodowisko), wyjazdy na zawody – Kluszkowce, wyjazdy młodzieży podczas ferii zimowych 2009 r., opłata za ogłoszenie konkursów w Dzienniku Polskim, wykonanie pucharów itp. – 64.140,04 zł. - wynajem sali na zajęcia rekreacyjne dla pracowników Urzędu – 252,00 zł. - umowy – zlecenia wraz z pochodnymi (sędziowie – Powiatowa Liga Piłki Halowej, obsługa sportowa „ORLIK”, obsługa lodowiska, zawody w narciarstwie alpejskim, spiker – zawody motocrossowe (Bucze), Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych Konin, Tarnów i in.) – 25.356,85 zł. - zakup nagród, kasków, łyżew, koszulek, piłek, pucharów, medali – 9.057,00 zł. - opłata stała za energię elektryczną (boisko w Sterkowcu) – 319,87 zł. W 2009 r. przeprowadzono 28 imprez sportowo-rekreacyjnych, m. in. zawody w narciarstwie alpejskim, koszykówce ulicznej, kręglarstwie, wędkarstwie, pływaniu, tenisie stołowym i ziemnym, szachach, jeździe na łyżwach, siatkówce plażowej, zawody rowerowe i inne, organizowanych przez Wydział EKiS oraz stowarzyszenia sportowe. 4. Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy: plan 3.200,00 zł., realizacja 3.200,00 zł. - Sołectwo Okocim: plan 300,00 zł., realizacja 300,00 zł. (zakup sprzętu sportowego dla miejscowego klubu sportowego), - Sołectwo Szczepanów: plan 1.100,00 zł., realizacja 1.100,00 zł. (zakup sprzętu dla LKS „Iskra” Szczepanów), - Sołectwo Poręba Spytkowska: plan 1.000,00 zł., realizacja 1.000,00 zł. (zakup sprzętu sportowego dla LKS w Porębie Spytkowskiej), - Osiedle „Słotwina”: plan 800,00 zł., realizacja 800,00 zł. (zakup biletów wstępu na basen w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla).

55

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 48.500,00 zł., realizacja 45.952,66 zł., tj. 94,75 % 1. Budowa budynku LKS w Porębie Spytkowskiej: plan 4.000,00 zł., realizacja 3.152,66 zł. Poniesione koszty związane są z koniecznością dokonywania opłat stałych (za energię elektryczną) i innych drobnych wydatków. 2. Remont i modernizacja boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem pn. ORLIK PLUS: plan 44.500,00 zł., realizacja 42.800,00 zł. W dniu 20.05.2009 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z budżetu Województwa Małopolskiego do Programu „ORLIK PLUS, który obejmuje boiska w miejscowościach: Poręba Spytkowska, Szczepanów, Sterkowiec i Bucze). Została podpisana umowa o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont i modernizację boisk w miejscowościach Poręba Spytkowska i Bucze, a w sierpniu została przygotowana wstępna umowa z Województwem Małopolskim o dofinansowanie tych dwóch boisk – przekazane na ten cel środki wyniosły 20.300,00 zł.). Zakres prac obejmuje: - w Porębie Spytkowskiej – elewację i docieplenie budynku, izolację ścian fundamentów, drenaż opaskowy, renowację nawierzchni boiska, wyposażenie i ogrodzenie boiska, przyłącz wody do budynku, - w Buczu – elewację i docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wyposażenie i ogrodzenie boiska. Środki zostały wydatkowane na opracowanie w/w dokumentacji i zakup 4 wiat stadionowych.

------

Brzesko, dnia 18 marca 2010 r.

56

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Brzesko na 2009 rok Rada Miejska w Brzesku Uchwałą Nr XXXV/252/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. ustaliła w wysokości 77.087.719,00 zł. W ciągu 2009 roku uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3.804.764,65 zł. i po wprowadzonych zmianach wg stanu na 31.12.2009 r. wynosi 80.892.483,65 zł.

Zmiany w planie dochodów nastąpiły na skutek:  zmian w planie subwencji + 145.635,00 zł.  zmian w planie dochodów własnych - 875.228,00 zł., w tym: - podatki + 152.684,00 zł. - opłaty - 161.877,00 zł. - dochody z majątku gminy - 2.002.773,00 zł. - udziały we wpływach z podatku dochodowego + 921.300,00 zł. - pozostałe dochody własne + 215.438,00 zł.  zmian w planie dotacji celowych + 4.453.514,65 zł., w tym: - dotacje celowe na zadania inwestycyjne przejęte od innych jst + 61.059,00 zł. - pomoc finansowa od innych jst na zadania bieżące + 50.000,00 zł. - pomoc finansowa od innych jst na zadania inwestycyjne + 60.199,00 zł. - dotacje z funduszy celowych + 50.000,00 zł. - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone + 164.527,52 zł. - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne + 421.504,00 zł. - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne + 669.025,00 zł. - dotacje rozwojowe na zadania bieżące + 102.338,13 zł. - dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne + 2.874.862,00 zł.  pozyskania dochodów ze źródeł pozabudżetowych + 80.843,00 zł.

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 31.12.2009 r. na 31.12.2009 r. wykonania I. Dochody własne, w tym: 39.356.666,00 40.610.303,77 103,19 % - wpływy z podatków 14.496.424,00 14.815.680,86 102,20 % - wpływy z opłat 2.275.293,00 2.288.340,43 100,57 % - dochody z majątku gminy 2.124.599,00 2.228.045,78 104,87 % - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17.629.683,00 18.344.866,03 104,06 % - pozostałe dochody własne 2.830.667,00 2.933.370,67 103,63 % II. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: 10.132.076,52 10.091.512,87 99,60 % - na zadania zlecone bieżące 8.483.647,52 8.482.785,94 99,99 % - na zadania własne bieżące 969.404,00 929.701,93 95,90 % - na zadania bieżące przejęte 10.000,00 10.000,00 100,00 % - na zadania zlecone inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 % - na zadania własne inwestycyjne 669.025,00 669.025,00 100,00 % III. Dotacje celowe z budżetów innych jst, w tym: 3.011.730,00 3.007.556,52 99,86 % - na zadania bieżące przejęte 110.472,00 108.418,91 98,14 % - na zadania inwestycyjne przejęte 2.791.059,00 2.788.938,50 99,92 % - pomoc finansowa na zadania bieżące 50.000,00 50.000,00 100,00 % - pomoc finansowa na zadania inwestycyjne 60.199,00 60.199,11 100,00 % IV. Dotacje z funduszy celowych, w tym: 50.000,00 50.000,00 100,00 % - na zadania bieżące 50.000,00 50.000,00 100,00 % V. Dotacja rozwojowa, w tym: 2.977.200,13 2.978.410,84 100,04 % - na wydatki bieżące 102.338,13 102.330,40 99,99 % - na inwestycje 2.874.862,00 2.876.080,44 100,04 % VI. Subwencja ogólna, w tym: 25.283.968,00 25.283.968,00 100,00 % Część oświatowa 21.358.793,00 21.358.793,00 100,00 % Część wyrównawcza 3.925.175,00 3.925.175,00 100,00 % VII. Dochody ze źródeł pozabudżetowych 80.843,00 80.842,00 100,00 % Dochody ogółem 80.892.483,65 82.102.594,00 101,50 %

1

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ogółem - 59.118,52 zł. Realizacja - 58.678,51 zł., tj. 99,26 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan - 59.118,52 zł. Realizacja - 58.678,51 zł., tj. 99,26 %

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 44.258,51 zł. 2. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (wpłaty kolejnych rat za nabyte w 2008 roku nieruchomości rolne dokonywane przez 2 osoby) – 14.420,00 zł., w tym: - w drodze zamiany zbyto działkę (pod poszerzenie ul. Armii Ludowej w Brzesku) o pow. 0,0195 ha i wartości 14.247,40 zł. Kwota ta została pomniejszona o wartość prac rozbiórkowych w wysokości 5.500,00 zł., w związku z czym wartość ta wyniosła 8.747,40 zł. Dopłata na rzecz Gminy Brzesko wynosi 6.857,40 zł. i jest płatna w ratach, - w wyniku zniesienia współwłasności w 1 działce zlokalizowanej w pobliżu ul. Kasprowicza w Jasieniu, Gmina zbyła swój udział w wysokości 7/16 części w działce o pow. 0,68 ha (co stanowi 0,2975 ha) za cenę 20.130,00 zł. – należność płacona jest w 20 ratach (pierwsza wyniosła 1.130,00 zł., każda następna po 1.000,00 zł.).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO Plan ogółem - 1.320,00 zł. Realizacja - 1.319,30 zł., tj. 99,95 %

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna Plan - 1.320,00 zł. Realizacja - 1.319,30 zł., tj. 99,95 %

Źródłem dochodów jest należność z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Dochody są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz Starostwo Powiatowe w Bochni. W 2009 r. została dokonana wpłata w wysokości 1.289,84 zł. przez Starostwo Powiatowe w Brzesku za dzierżawę 7.051 ha obwodów łowieckich (obwody bardzo słabe) przez następujące koła łowieckie:  „Jedność” Brzesko – 1.924 ha  „Basior” Kraków – 1.945 ha  „Hubertus” Brzesko – 3.107 ha  „Darz Bór” Biadoliny – 75 ha oraz kwota 29,46 zł. wpłacona przez Starostwo Powiatowe w Bochni za dzierżawę 161 ha terenów łowieckich (obwody bardzo słabe) przez koło łowieckie „Modrzew” Kraków.

Czynsz dzierżawny jest ustalany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz.U. z 2002 r. Nr 210, poz. 1791 z późn. zm.). Dla kategorii obwodów bardzo słabych czynsz dzierżawny ustala się mnożąc ilość hektarów obszaru gruntów stanowiących obwód łowiecki przez równowartość pieniężną żyta, ogłaszaną dla podatku rolnego (58,29 zł. za q), przyjmując 0,004 q/ha dla obwodu bardzo słabego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ogółem - 3.444.664,00 zł. Realizacja - 3.440.264,11 zł., tj. 99,87 %

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie Plan - 2.700.000,00 zł. Realizacja - 2.700.000,00 zł., tj. 100,00 %

2 Dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego jako partycypacja w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 ul. Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego”.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan - 709.664,00 zł. Realizacja - 705.264,11 zł., tj. 99,38 %

Źródłem dochodów są: 1. Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych (grzywna za przywłaszczenie pokryw żeliwnych od studzienek kanalizacyjnych i za uszkodzenie wiaty przystankowej) – 654,95 zł. 2. Pozostałe odsetki – 85,05 zł. 3. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250553K – ul. Okulickiego, ul. Królowej Jadwigi w Brzesku” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 – 669.025,00 zł 4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Brzeskiego na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 250553K w Brzesku” w zakresie przebudowy chodnika o dł. 124m, szer. 1,5m (strona północna od ul. Kwiatowej do ul. Czarnowiejskiej – wzdłuż ZSP Nr 1 w Brzesku) – 39.899,11 zł. 5. Wpływy z różnych dochodów z tytułu odprowadzonego podatku VAT od niezapłaconej przez Carlsberg Okocim faktury za partycypację w kosztach budowy chodnika przy ul. Browarnej – (-) 4.400 zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne Plan - 35.000,00 zł. Realizacja - 35.000,00 zł., tj. 100,00 %

Dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont i modernizację dróg dojazdowych do pól.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ogółem - 1.923.557,00 zł. Realizacja - 2.014.898,32 zł., tj. 104,75 %

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Plan - 1.420,00 zł. Realizacja - 1.382,98 zł., tj. 97,39 %

Czynsz dzierżawny za szalety publiczne – przy ul. Targowej, Pl. Żwirki i Wigury oraz na placu targowym w Brzesku.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan - 1.843.437,00 zł. Realizacja - 1.925.248,85 zł., tj. 104,44 %

1. Wpływy z tytułu opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne: plan 170.000,00 zł., realizacja 174.703,35 zł. 2. Dochody z najmu i dzierżawy (pod uprawę warzyw, garaże lub działalność gospodarczą, pod ustawienie reklam, najem pawilonów handlowych): plan 570.000,00 zł., realizacja 605.161,54 zł. 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan 90.000,00 zł., realizacja 97.289,13 zł. - zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność dokonano przekształceń 5 działek położonych w Brzesku o łącznej pow. 0,2579 ha za cenę 11.382,60 zł. zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. - dokonano również przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11 działek o łącznej pow. 4,0173 ha, na których zlokalizowane są budynki wielomieszkaniowe przy ul. Ogrodowej 12, 13 i 15, ul. Wojska Polskiego 1 oraz na os. Jagiełły 2, 3, 4, 7, 8 i 9, na rzecz użytkowników wieczystych stosując bonifikatę w wysokości 90% wartości działki, co dało łączną kwotę 90.640,00 zł. 4. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 1.000.000,00 zł., realizacja 1.032.528,31 zł. Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży działek i lokali mieszkalnych. Poniżej przedstawiono wszystkie czynności związane ze zbyciem nieruchomości, podjęte lub zakończone w 2009 r. - w drodze zamiany zbyto:  18 działek położonych w Brzesku w rejonie ul. Towarowej o łącznej pow. 0,2395 ha i wartości 169.482,40 zł. – właścicielem 15 działek była Gmina Brzesko, natomiast użytkownikiem wieczystym osoba prawna, pozostałe 3 działki były własnością Gminy Brzesko. Dopłata na rzecz osoby prawnej wyniosła 3.530,68 zł. 3  1 działkę o pow. 0,0098 ha położoną w Brzesku – Plac Żwirki i Wigury za cenę 20.374,00 zł. - w wyniku przeprowadzonego nieograniczonego przetargu ustnego zbyto:  1 działkę położoną w Brzesku przy ul. Solskiego zabudowaną drewnianym wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o pow. 0,1209 ha za łączną kwotę brutto 151.500,00 zł., w tym wartość gruntu wyniosła 109.080,00 zł. – przy czym wadium, które wpłacono na tę działkę w wysokości 25.000,00 zł. zostało zaliczone na poczet dochodów w 2008 roku, w związku z powyższym przychód w 2009 roku za sprzedaż w/w działki wyniósł 126.500,00 zł.  2 działki położone w Brzesku przy ul. Garbarskiej o łącznej pow. 0,0560 ha za łączną kwotę 66.697,40 zł.  2 działki położone w Mokrzyskach zlokalizowane na os. Szkolne o łącznej pow. 0,18 ha za cenę brutto 82.960,00 zł., przy czym wadium, które wpłacono na zakup tych działek w wysokości 7.000,00 zł. zostało zaliczone na poczet dochodów w 2008 roku, w związku z powyższym przychód w 2009 r. za sprzedaż w/w działek wyniósł 75.960,00 zł.  1 działkę położoną w Porębie Spytkowskiej o pow. 0,0594 ha za cenę 21.472,00 zł. - na mocy decyzji lokalizacyjnej Wojewody Małopolskiego Nr 2/08 znak: WI.VIII.EM.5348-7-08 o ustaleniu lokalizacji autostrady A-4 Kraków – Tarnów, na odcinku Stanisławice – węzeł Krzyż, Skarb Państwa stał się właścicielem 1 działki położonej w Jasieniu o pow. 0,0277 ha, za którą wypłacono Gminie Brzesko odszkodowanie w wysokości 8.725,50 zł. - na mocy ugody sądowej IC 200/07 zawartej przed Sądem Rejonowym w Brzesku na podstawie art. 231 § 1 k.c., a podpisanej w 2008 roku Gmina Brzesko zbyła 2 działki położone w Brzesku o łącznej pow. 0,0503 ha za cenę 18.300,00 zł. Kwota ta została zaliczona na poczet dochodów w 2008 roku - w trybie bezprzetargowym dla poprawy warunków zagospodarowania działki przyległej zbyto w Brzesku 5 działek o łącznej pow. 0,0466 ha za cenę brutto 52.826,00 zł. - na mocy decyzji Starosty Brzeskiego dokonano zwrotu 1 działki o pow. 0,1591 ha położonej w Brzesku, która nie została zagospodarowana zgodnie z wywłaszczeniem za cenę 10.497,63 zł. - w trybie bezprzetargowym zbyto 26 mieszkań komunalnych na rzecz najemców o łącznej pow. użytkowej mieszkań 1.171,89 m² za łączną kwotę brutto 543.971,80 zł. Wraz z 8 mieszkaniami zbyto na własność ułamkową wielkość gruntu odpowiadającą pow.0,0099 ha za cenę 1.652,80 zł. Pozostałe 18 mieszkań zostały zbyte wraz z ułamkową wielkością w prawie użytkowania wieczystego gruntu za cenę brutto 2.436,40 zł. - wpłata komornika sądowego (zwrot bonifikaty w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego przed upływem przewidzianego w umowie okresu) – 9.990,37 zł. 5. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kradzież przewodów elektrycznych z budynku przy ul. Solskiego): plan 50,00 zł., realizacja 47,78 zł. 6. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (grzywna za niedotrzymanie terminu umowy): plan 1.177,00 zł., realizacja 1.176,52 zł. 7. Odsetki od nieterminowych wpłat: plan 12.000,00 zł., realizacja 14.132,22 zł. 8. Wpływy z różnych opłat: plan 210,00 zł., realizacja 210,00 zł.

Wyższa niż planowana realizacja dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości gminnych przyczyniła się do realizacji planu dochodów w tym rozdziale na poziomie 104%.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność Plan - 78.700,00 zł. Realizacja - 88.266,49 zł., tj. 112,16 %

1. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych za najem lokali użytkowych w budynkach gminnych (2 lokale użytkowe w DK w Sterkowcu, lokal w budynku starej SP w Jasieniu, lokal użytkowy, 2 lokale handlowe i 2 lokale mieszkalne w Okocimiu, hala sportowa w Brzesku, lokal użytkowy w budynku „Poczty” w Jadownikach, lokal użytkowy w GOSiR w Mokrzyskach, lokal handlowy w DL w Jadownikach, lokal handlowy przy ul. Głowackiego i w Ogródku Jordanowskim, najem lokali na organizację imprez okolicznościowych): plan 44.000,00 zł., realizacja 48.853,85 zł. 2. Wpływy z różnych dochodów – dochody obejmują zwroty wydatków dokonywane przez najemców z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła w budynkach gminnych: plan 34.000,00 zł., realizacja 38.665,17 zł. 3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych: plan 700,00 zł., realizacja 700,00 zł. 4. Odsetki od nieterminowych wpłat: plan 0,00 zł., realizacja 47,47 zł.

Wyższe niż przewidywane wpływy z tytułu najmu lokali w budynkach gminnych, jak również związane z tym zwroty za media (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda) przyczyniły się do realizacji planu dochodów w tym rozdziale na poziomie 112%.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan ogółem - 10.000,00 zł. Realizacja - 10.000,00 zł., tj. 100,00 % 4 Rozdz. 71035 – Cmentarze Plan - 10.000,00 zł. Realizacja - 10.000,00 zł., tj. 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na kontynuację remontu cmentarza Nr 279 z I-szej Wojny Światowej w miejscowości Sterkowiec – Dziekanów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan ogółem - 562.062,00 zł. Realizacja - 615.282,67 zł., tj. 109,47 %

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie Plan - 219.022,00 zł. Realizacja - 218.708,47 zł., tj. 99,86 %

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem 8,70 etatów (Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Zespół ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych, Urząd Stanu Cywilnego, Działalność Gospodarcza) – 215.860,00 zł. 2. Dochody stanowiące 5% wpływów dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych) – 2.848,47 zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) Plan - 318.830,00 zł. Realizacja - 370.997,82 zł., tj. 116,36 %

1. Wpływy z najmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego – 11.273,55 zł. Najem lokali o łącznej powierzchni 139,15 m2 przez: - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Zarząd Regionu Małopolska - Firma Handlowo Usługowa – Wojciech Poniewierski - PKO BP O/Brzesko – bankomat - „Społem” PSS Brzesko - Krakowski Bank Spółdzielczy – punkt kasowy 2. Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat – 138.093,87 zł. 3. Wpływy z opłat za koncesje na przewóz osób – 930,00 zł. 4. Wpływy z różnych dochodów – 220.700,40 zł. Na powyższą kwotę składają się:  wpływy za rozmowy telefoniczne – 1.415,77 zł.  zwrot wydatków za media (energia, woda, kanał, wywóz nieczystości itp.) dokonywany przez najemców pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz inne (np. wykonanie kserokopii dokumentów, sprzedaż złomu i makulatura) – 219.284,63 zł.

Refundacja wydatków przez Starostwo Powiatowe w Brzesku w ostatnich dniach grudnia przyczyniła się do wysokiej realizacji planu dochodów w tym rozdziale, jak i całym dziale 750.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan - 23.150,00 zł. Realizacja - 24.510,06 zł., tj. 105,87 %

1. Wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży Brzeskiego Magazynu Informacyjnego i zamieszczanych w nim reklam) – 23.163,95 zł., z tego: - sprzedaż BIM – 15.967,00 zł. - reklamy w BIM – 7.196,95 zł. 2. Zwrot części kosztów za pobyt przedstawicieli miasta partnerskiego Szazhalombatta podczas obchodów Dni Brzeska w ubiegłym roku – 1.160,76 zł. 3. Odsetki od nieterminowych wpłat – 185,35 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan - 1.060,00 zł. Realizacja - 1.066,32 zł., tj. 100,60 %

5 1. Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, opłaty komornicze) – 88,00 zł. 2. Pozostałe odsetki – 57,07 zł. 3. Wpływy z różnych dochodów (wpłata sołtysa wsi Bucze za rozmowy telefoniczne) – 871,25 zł. 4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 50,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan ogółem - 46.511,00 zł. Realizacja - 46.504,87 zł., tj. 99,99 %

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan - 6.920,00 zł. Realizacja - 6.920,00 zł., tj. 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan - 39.591,00 zł. Realizacja - 39.584,87 zł., tj. 99,98 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA Plan ogółem - 1.500,00 zł. Realizacja - 1.500,00 zł., tj. 100,00 %

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne Plan - 1.500,00 zł. Realizacja - 1.500,00 zł., tj. 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem szkoleń i ćwiczeń obronnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan ogółem - 27.390,00 zł. Realizacja - 27.639,04 zł., tj. 100,91 %

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne Plan - 465,00 zł. Realizacja - 465,21 zł., tj. 100,05 %

Wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanych składek w związku z wyrejestrowaniem pojazdów strażackich w 2009 r.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna Plan - 400,00 zł. Realizacja - 74,00 zł., tj. 18,50 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Obrony Cywilnej /magazynowanie i utrzymanie sprzętu oraz szkolenia i ćwiczenia OC/.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność Plan - 26.525,00 zł. Realizacja - 27.099,83 zł., tj. 102,17 %

Źródłem dochodów są:

6 1. Wpływy z tytułu dzierżawy włókien światłowodowych (monitoring Brzeska) – 6.053,57 zł. 2. Wpływy z różnych dochodów (środki z funduszu prewencyjnego w wysokości 10% opłaconych składek na ochronę ubezpieczeniową Gminy Brzesko w latach 2006 – 2009 oraz odszkodowanie za zdewastowany element systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy) – 21.025,12 zł. 3. Pozostałe odsetki – 21,14 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan ogółem - 34.477.780,00 zł. Realizacja - 35.528.875,55 zł., tj. 103,05 %

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan - 61.000,00 zł. Realizacja - 70.779,28 zł., tj. 116,03 %

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 70.207,15 zł. 2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 572,13 zł. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu karty podatkowej (plan 60.000,00 zł.). Obserwuje się wahania w realizacji dochodów z tego tytułu, nigdy nie można przewidzieć, jakie będą wpływy do budżetu z tego tytułu (w poprzednim roku dochody zostały wykonane w wysokości wyższej niż szacowano).

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan - 10.337.780,00 zł. Realizacja - 10.614.625,50 zł., tj. 102,68 %, w tym:

Podatek od nieruchomości osób prawnych Plan dochodów na 2009 r. 10.000.000,00 zł. Należności do pobrania na 01.01.2009 r. 110.242,48 zł. w tym zaległości na 01.01.2009 r. 110.242,48 zł. Nadpłata początkowa na 01.01.2009 r. 306,72 zł. Przypisy 10.642.480,00 zł. Odpisy / umorzenia 430.499,10 zł. Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 10.321.916,66 zł. Wpłaty minus zwroty 10.249.625,25 zł. Należności pozostałe do pobrania na 31.12.2009 r. 75.013,90 zł. w tym zaległości na 31.12.2009 r. 75.013,90 zł. Nadpłaty na 31.12.2009 r. 2.722,49 zł. Wykonanie planu 102,50 %

Rejestr podatników podatku od nieruchomości w 2009 r. obejmował 273 jednostki prawne, z których 23 korzystały ze zwolnień ustawowych na mocy art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), 39 podatników korzystało ze zwolnień od podatku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XIV/81/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz 3 podatników korzystało ze zwolnienia od podatku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr X/91/2007 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zwolnień dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z realizacją nowych inwestycji na terenie Gminy. Ogółem podatek od nieruchomości na 2009 rok zadeklarowany został w kwocie 10.642.480,00 zł., w tym za lata ubiegłe w kwocie 2.957,00 zł. Zmniejszenia należnego podatku w łącznej kwocie 430.499,10 zł. wynikają z dokonanych odpisów podatku na podstawie przedłożonych korekt deklaracji podatkowych na łączną kwotę 167.110,00 zł., w tym za lata ubiegłe w kwocie 3.878,00 zł. Kwota odpisu zadeklarowanego na 2009 r. podatku w wysokości 150.013,00 zł. wynika z zastosowania zwolnienia dla ZETWU INVEST LOGISTIC Sp. z o.o. z/s w Krakowie na mocy w/w uchwały Rady Miejskiej Nr X/91/2007 z dnia 5 września 2007 r. Pozostała kwota odpisu wynika z zastosowania na wniosek LKS „Jadowniczanka” ulgi podatkowej w postaci umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.198,00 zł. Natomiast na zaległości dotyczące 3 podatników w wysokości 112.178,10 zł., z których dotychczasowa egzekucja administracyjna okazała się bezskuteczna, został ustanowiony wpis hipoteki przymusowej i zaległości te zostały zaewidencjonowane na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

Realizacja zaległości za lata ubiegłe: Zaległości podatku na dzień 01.01.2009r. wynosiły 110.242,48 zł. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych w 2009 r. zrealizowane zostały zaległości na kwotę 45.338,64 zł. Zaległości w wysokości 599,00 zł. zostały na wniosek LKS „Jadowniczanka” umorzone. Kwota zaległości w wysokości 2.596,00 zł. została odpisana 7 w wyniku przedłożonej korekty deklaracji podatkowej za 2008 r. Wobec braku realizacji tytułów wykonawczych przez urzędy skarbowe, na zaległości 2 podatników w łącznej kwocie 21.216,10 zł. została ustanowiona hipoteka przymusowa i zaległości przeniesione zostały do ewidencji na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”. Pozostała kwota niezrealizowanych na dzień 31.12.2009 r. zaległości podatkowych za lata ubiegłe wynosi 40.492,74 zł. i dotyczy 1 podatnika. Zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi do Urzędu Skarbowego, które nadal pozostają w realizacji.

Realizacja bieżących zaległości podatkowych: Zaległości podatku za 2009 rok na dzień 31.12.2009r. wynosiły 34.521,16 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia. Ponadto zaległości w wysokości 27.052,80 zł. objęte są tytułami wykonawczymi, które nadal pozostają w realizacji przez urzędy skarbowe. Wobec braku realizacji tytułów wykonawczych został dokonany wpis hipoteki przymusowej na zaległości w łącznej kwocie 90.962,00 zł. dotyczące 3 podatników. Zaległości powyższe zostały w ciągu roku przeniesione do ewidencji na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych w miesiącu styczniu i lutym 2010 r. na poczet zaległości wpłynęły wpłaty w łącznej kwocie 5.639,62 zł. Natomiast kwota zaległości dotycząca LKS „Jadowniczanka” w wysokości 1.791,00 zł. została w miesiącu styczniu br. umorzona. Pozostała kwota zaległości w wysokości 27.090,54 zł. dotyczy 6 podatników. W celu windykacji wszystkich zaległości w 2009 r. wysłano ogółem 116 upomnień na kwotę 329.772,02 zł. oraz sporządzono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 142.460,80 zł.

Podatek rolny osób prawnych Plan dochodów na 2009 r. 50.000,00 zł. Należności do pobrania na 01.01.2009 r. 582,25 zł. w tym zaległości na 01.01.2009 r. 582,25 zł. Nadpłata początkowa na 01.01.2009 r. 304,50 zł. Przypisy 56.130,00 zł. Odpisy / umorzenia 5.121,00 zł. Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 51.286,75 zł. Wpłaty minus zwroty 51.435,39 zł. Należności pozostałe do pobrania na 31.12.2009 r. 0,00 zł. w tym zaległości na 31.12.2009 r. 0,00 zł. Nadpłaty na 31.12.2009 r. 148,64 zł. Wykonanie planu 102,87 %

Rejestr podatników w 2009 roku obejmował 85 jednostek prawnych, z których 14 korzystało ze zwolnień ustawowych na mocy art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Przypis podatku za 2009 r. ustalony na podstawie przedłożonych deklaracji podatkowych wynosił 56.130,00 zł. Zmniejszenia zadeklarowanego podatku w łącznej kwocie 5.121,00 zł. wynikają z przedłożonych w ciągu roku korekt deklaracji podatkowych na łączną kwotę odpisu podatku w wysokości 4.280,00 zł. Pozostała kwota odpisu dotyczy zaległości 2 podatników, które zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej w łącznej kwocie 841,00 zł. i przeniesione do ewidencji na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

Realizacja zaległości za lata ubiegłe: Zaległości podatku na dzień 01.01.2009r. wynosiły 582,25 zł i dotyczyły 4 jednostek prawnych. W wyniku podjętych czynności windykacyjnych w 2009 r. na zaległości wpłynęły wpłaty na kwotę 29,25 zł. Pozostałe niezrealizowane zaległości w wysokości 553,00 zł. dotyczą 1 podatnika i zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej, a tym samym przeniesione do ewidencji na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

Realizacja bieżących zaległości podatkowych: Zaległości podatku rolnego za 2009 rok w wysokości 267,00 zł. dotyczące 1 podatnika zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej i zostały zaewidencjonowane na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”. Na dzień 31.12.2009 r. zaległości bieżące podatku wynosiły 0,00 zł. W celu realizacji wszystkich zaległości podatkowych w 2009 r. wysłano 13 upomnień na kwotę 10.629,04 zł. oraz sporządzono 1 tytuł wykonawczy.

Podatek leśny osób prawnych Plan dochodów na 2009 r. 22.700,00 zł. Należności do pobrania na 01.01.2009 r. 0,00 zł. Nadpłata początkowa na 01.01.2009 r. 0,03 zł. Przypisy 22.225,00 zł. Odpisy / umorzenia 20,00 zł. Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 22.204,97 zł. Wpłaty minus zwroty 22.205,00 zł. 8 Należności pozostałe do pobrania na 31.12.2009 r. 0,00 zł. w tym zaległości na 31.12.2009 r. 0,00 zł. Nadpłaty na 31.12.2009 r. 0,03 zł. Wykonanie planu 97,82 %

Rejestr podatników w 2009 roku obejmował 23 jednostki prawne, z których 6 korzystało ze zwolnień ustawowych na mocy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.). Podatek realizowany jest na bieżąco.

Podatek od środków transportowych osób prawnych Plan dochodów na 2009 r. 200.000,00 zł. Należności do pobrania na 01.01.2009 r. 4.676,60 zł. w tym zaległości na 01.01.2009 r. 2.220,60 zł. Nadpłata początkowa na 01.01.2009 r. 410,67 zł. Przypisy 245.298,20 zł. Odpisy / umorzenia 24.133,00 zł. Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 225.431,13 zł. Wpłaty minus zwroty 214.985,75 zł. Należności pozostałe do pobrania na 31.12.2009 r. 10.497,71 zł. w tym zaległości na 31.12.2009 r. 10.497,71 zł. Nadpłaty na 31.12.2009 r. 52,33 zł. Wykonanie planu 107,49 %

Rejestr podatników w 2009 roku obejmował 27 jednostek prawnych, które zgłosiły do opodatkowania ogółem 198 pojazdów. Zmniejszenia zadeklarowanego podatku wynikają z przedłożonych w ciągu roku korekt deklaracji w wyniku sprzedaży lub likwidacji pojazdów.

Realizacja zaległości z lat ubiegłych: Zaległości podatku na dzień 01.01.2009r. wynosiły 2.220,60 zł. i dotyczyły 2 jednostek prawnych. Na poczet zaległości w 2009 r. dokonano wpłat w wysokości 0,60 zł., natomiast wobec braku realizacji przez Urząd Skarbowy w Brzesku tytułów wykonawczych na zaległości w wysokości 2.220,00 zł. dotyczące 1 podatnika została ustanowiona hipoteka przymusowa i zaległości zostały przeksięgowane na konto 226 „Długoterminowe należności budżetowe”, na którym są zaewidencjonowane pozostałe zahipotekowane zaległości podatku z lat ubiegłych na łączną kwotę 9.312,80 zł.

Realizacja bieżących zaległości podatkowych: Zaległości podatku za 2009 rok oraz zaległości za lata ubiegłe przypisane na podstawie deklaracji dotyczących lat ubiegłych złożonych w 2009 r. na dzień 31.12.2009 r. wynosiły łącznie 10.497,71 zł. i dotyczyły 3 jednostek prawnych. W celu realizacji wszystkich zaległości podatkowych w 2009 r. wysłano 20 upomnień oraz sporządzono 14 tytułów wykonawczych. Wobec braku realizacji przez Urząd Skarbowy w Brzesku tytułów wykonawczych wystawionych na zaległości 1 podatnika ustanowiono wpis hipoteki przymusowej na zaległości za 2009 r. w łącznej kwocie 3.030,00 zł., które zostały zaewidencjonowane na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

Podatek od czynności cywilnoprawnych Plan - 41.000,00 zł. Realizacja - 46.909,00 zł., tj. 114,41 %

Podatek realizuje i przekazuje na rachunek Urzędu Miejskiego Urząd Skarbowy w Brzesku. Obserwuje się duże wahania w realizacji dochodów z tego tytułu, w związku z czym plan można opierać jedynie na szacunkach (trudno określić liczebność czynności podlegających opodatkowaniu) i nie zawsze jest on spójny z realizacją dochodów.

Zaległości z podatków zniesionych Plan - 0,00 zł. Realizacja - 6.743,91 zł.

Wpływy z tytułu zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

Wpływy z różnych opłat Plan - 1.500,00 zł. Realizacja - 871,20 zł., tj. 58,08 %

Dochody obejmują zwrot kosztów upomnień podatkowych.

9

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan - 12.000,00 zł. Realizacja - 11.270,00 zł., tj. 93,92 %

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Plan - 10.580,00 zł. Realizacja - 10.580,00 zł., tj. 100,00 %

Wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ubytek dochodów Gminy nastąpił z tytułu podatku od nieruchomości.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan - 4.453.724,00 zł. Realizacja - 4.489.872,46 zł., tj. 100,81 %

Podatek od nieruchomości osób fizycznych Plan dochodów na 2009 r. 2.010.000,00 zł. Należności do pobrania na 01.01.2009 r. 159.296,96 zł. w tym zaległości na 01.01.2009 r. 154.726,06 zł. Nadpłata początkowa na 01.01.2009 r. 6.909,40 zł. Przypisy 2.156.784,70 zł. Odpisy/ umorzenia 64.850,75 zł. Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 2.244.321,51 zł. Wpłaty minus zwroty 2.045.595,48 zł. Należności pozostałe do pobrania 203.548,60 zł. w tym zaległości na 31.12.2009 r. 170.889,10 zł. Nadpłaty na 31.12.2009 r. 4.822,57 zł. Wykonanie planu 101,77 %

Wymiar podatku ustalony na 2009 r. dla osób fizycznych wg stanu na 01.01.2009 r. wynosił 2.047.424,00 zł., w tym: - z terenu Miasta Brzesko – 1.467.901,00 zł. - z terenu Gminy Brzesko – 579.523,00 zł. W 2009 r. 1 podatnik korzystał ze zwolnienia od podatku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr X/91/2007 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zwolnień dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z realizacją nowych inwestycji na terenie Gminy Brzesko na łączną kwotę odpisu podatku w wysokości 3.126,00 zł. W wyniku dokonanych korekt naliczonego podatku za 2009 r. i za lata ubiegłe, wymiar podatku od nieruchomości wg stanu na 31.12.2009 r. wynosi 2.090.231,00 zł., w tym: - z terenu Miasta Brzesko – 1.506.858,00 zł. - z terenu Gminy Brzesko – 583.373,00 zł.

Stan i realizację zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości przedstawiono w dalszej części niniejszej Informacji łącznie z podatkiem rolnym i leśnym, albowiem na przeważającej liczbie podatników będących osobami fizycznymi ciąży obowiązek podatkowy jednocześnie w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości lub/i podatku leśnego i wysokość podatków ustalana jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji – nakazie płatniczym. W związku z tym realizacja, tj. pobór i windykacja zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego przebiega łącznie.

Podatek rolny osób fizycznych Plan dochodów na 2009 r. 700.000,00 zł. Należności do pobrania na 01.01.2009 r. 39.227,53 zł. w tym zaległości na 01.01.2009 r. 38.448,13 zł. Nadpłata początkowa na 01.01.2009 r. 3.700,62 zł. Przypisy 726.774,00 zł. Odpisy 17.401,55 zł. Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 744.899,36 zł. Wpłaty minus zwroty 700.746,79 zł. Należności pozostałe do pobrania na 31.12.2009 r. 47.281,72 zł. w tym zaległości na 31.12.2009 r. 45.654,25 zł. Nadpłaty na 31.12.2009 r. 3.129,15 zł. Wykonanie planu 100,11 %

10 Wymiar podatku rolnego dla osób fizycznych na 2009 r. wg stanu na dzień 01.01.2009 r. ustalono w wysokości 711.771,00 zł., w tym dla podatników: - z terenu Miasta Brzesko – 45.888,00 zł. - z terenu Gminy Brzesko – 665.883,00 zł. W 2009 roku na indywidualne wnioski 43 podatników zastosowano ulgi ustawowe na łączną kwotę odpisu podatku za 2009 r. w wysokości 2.731,00 zł., w tym: - ulgę z tytułu nabycia gruntów dla 2 podatników na łączną kwotę odpisu podatku 112,00 zł. - ulgę inwestycyjną dla 41 podatników na łączną kwotę odpisu podatku 2.619,00 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku korekt naliczonego podatku za 2009 r. i za lata ubiegłe, wymiar podatku rolnego wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosił 709.277,00 zł., w tym: - z terenu Miasta Brzesko – 46.277,00 zł. - z terenu Gminy Brzesko – 663.000,00 zł.

Stan i realizację zaległości podatkowych przedstawiono w dalszej części Informacji.

Podatek leśny osób fizycznych Plan dochodów na 2009 r. 18.000,00 zł Należności do pobrania na 01.01.2009 r. 1.029,37 zł. w tym zaległości na 01.01.2009 r. 999,37 zł. Nadpłata początkowa na 01.01.2009 r. 93,89 zł. Przypisy 17.601,00 zł. Odpisy 355,00 zł. Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 18.181,48 zł. Wpłaty minus zwroty 17.006,62 zł. Należności pozostałe do pobrania na 31.12.2009 r. 1.253,89 zł. w tym zaległości na 31.12.2009 r. 1.202,16 zł. Nadpłaty na 31.12.2009 r. 79,03 zł. Wykonanie planu 94,48 %

Wymiar podatku leśnego dla osób fizycznych na 2009 rok wg stanu na 01.01.2009 r. ustalono w wysokości 17.196,00 zł., w tym dla podatników: - z terenu Miasta Brzesko – 320,00 zł. - z terenu Gminy Brzesko – 16.876,00 zł. W wyniku dokonanych korekt naliczonego podatku za 2009 r. i za lata ubiegłe, wymiar podatku leśnego wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosił 17.246,00 zł., w tym: - z terenu Miasta Brzesko – 320,00 zł. - z terenu Gminy Brzesko – 16.926,00 zł.

Stan i realizacja zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych w 2009 r.

- z terenu miasta Brzesko

Realizacja zaległości z lat ubiegłych: Zaległości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych na dzień 01.01.2009 r. wynosiły łącznie 124.893,81 zł., w tym: - podatek od nieruchomości – 121.924,97 zł. - podatek rolny – 2.923,92 zł. - podatek leśny – 44,92 zł. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych na poczet zaległości w 2009 r. wpłynęły wpłaty na łączną kwotę 55.905,87 zł. Natomiast w wyniku dokonanych korekt wymiaru podatków za lata ubiegłe odpisano kwotę zaległości w wysokości 7.358,20 zł. Kwota zaległości w wysokości 53,70 zł. dotycząca 2 podatników została umorzona. Zaległości w wysokości 61.576,00 zł. zostały objęte tytułami wykonawczymi przesłanymi do realizacji przez urzędy skarbowe, z których tytuły wykonawcze na kwotę 2.651,90 zł. zostały zwrócone wraz z postanowieniami urzędów skarbowych o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec braku ruchomości i wierzytelności możliwych do zajęcia w drodze egzekucji administracyjnej. W powyższych przypadkach w dalszej kolejności przygotowywane są wnioski do Sądu Rejonowego w Brzesku o wpis hipoteki przymusowej. Zaległości, których dotychczasowa egzekucja administracyjna okazała się bezskuteczna, zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej i przeniesione do ewidencji na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe” wynoszą 2.551,00 zł. i dotyczą 3 podatników.

11 Realizacja bieżących zaległości podatkowych: Zaległości bieżące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 83.267,24 zł., w tym: - podatek od nieruchomości – 80.794,20 zł. - podatek rolny – 2.456,39 zł. - podatek leśny – 16,65 zł. W celu windykacji wszystkich zaległości podatkowych w 2009 roku wysłano 840 upomnień, sporządzono 237 tytułów wykonawczych. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych na konto tut. Urzędu w miesiącu styczniu 2010 r. wpłynęły wpłaty na zaległości w wysokości 19.680,69 zł.

- z terenu Gminy

Realizacja zaległości z lat ubiegłych: Zaległości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych na dzień 01.01.2009 r. wynosiły łącznie 72.084,75 zł., w tym: - podatek od nieruchomości – 34.810,09 zł. - podatek rolny – 36.290,21 zł. - podatek leśny – 984,45 zł. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych na poczet zaległości w 2009 roku wpłynęły wpłaty w łącznej kwocie 40.790,82 zł., natomiast kwota 283,20 zł. została odpisana w wyniku zastosowania wobec 5 podatników ulgi poprzez umorzenie zaległości podatkowych. Ponadto w wyniku dokonanych korekt wymiaru podatków za lata ubiegłe odpisano kwotę zaległości w wysokości 3.045,10 zł. Pozostałe do realizacji zaległości w wysokości 27.965,60 zł. zostały objęte tytułami wykonawczymi przesłanymi do realizacji przez urzędy skarbowe, z których tytuły wykonawcze na kwotę 3.967,40 zł. zostały zwrócone wraz z postanowieniami urzędów skarbowych o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec braku ruchomości i wierzytelności możliwych do zajęcia w drodze egzekucji administracyjnej. W powyższych przypadkach w dalszej kolejności przygotowywane są wnioski do Sądu Rejonowego w Brzesku o wpis hipoteki przymusowej. Zaległości, których dotychczasowa egzekucja administracyjna okazała się bezskuteczna, zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej, przeniesione do ewidencji na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe” wynoszą 44.129,60 zł. i dotyczą 2 podatników.

Realizacja bieżących zaległości podatkowych: Zaległości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych za 2009 r. wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosiły łącznie 51.354,53 zł., w tym: - podatek od nieruchomości – 22.595,99 zł. - podatek rolny – 27.731,45 zł. - podatek leśny – 1.027,09 zł. W celu windykacji wszystkich zaległości w 2009 r. wysłano 1.448 upomnień, sporządzono 358 tytułów wykonawczych i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych na konto tut. Urzędu w miesiącu styczniu 2010 r. wpłynęły wpłaty na zaległości w wysokości 18.270,84 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych Plan dochodów na 2009 r. 500.000,00 zł. Należności do pobrania na 01.01.2009 r. 38.690,54 zł. w tym zaległości na 01.01.2009 r. 38.690,54 zł. Nadpłata początkowa na 01.01.2009 r. 2.097,19 zł. Przypisy 572.385,80 zł. Odpisy/umorzenia 49.060,70 zł. Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 559.918,45 zł. Wpłaty minus zwroty 506.868,73 zł. Należności pozostałe do pobrania na 31.12.2009 r. 53.251,12 zł. w tym zaległości na 31.12.2009 r. 53.251,12 zł. Nadpłaty na 31.12.2009 r. 201,40 zł. Wykonanie planu 101,37 %

Rejestr podatników w 2009 r. obejmował 97 osób fizycznych. Na podstawie złożonych 252 deklaracji podatkowych ustalono podatek na 2009 rok od 463 środków transportowych w łącznej kwocie 553.389,00 zł. Ponadto w 2009 r. zadeklarowany został podatek za lata ubiegłe w łącznej kwocie 18.996,80 zł. Zmniejszenia zadeklarowanego podatku w łącznej kwocie 41.680,70 zł. wynikają z przedłożonych korekt deklaracji w związku ze sprzedażą lub likwidacją pojazdów. Ponadto na wniosek 1 podatnika zastosowano ulgę poprzez umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 7.380,00 zł., tj. za II ratę 2008 r. i I ratę 2009 r.

Realizacja zaległości z lat ubiegłych: Zaległości podatku na dzień 01.01.2009 r. wynosiły 38.690,54 zł. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych na poczet zaległości w 2009 r. wpłynęły wpłaty w łącznej wysokości 20.758,64 zł., natomiast kwota 12 w wysokości 2.676,70 zł. została odpisana w wyniku przedłożonych korekt deklaracji za lata ubiegłe. Kwota 4.920,00 zł. została odpisana w wyniku zastosowania ulgi poprzez umorzenie zaległości podatkowych na wniosek 1 podatnika. Pozostałe zaległości na łączną kwotę 10.335,20 zł. zostały objęte tytułami wykonawczymi, z których tytuły wykonawcze na kwotę 2.456,00 zł. dotyczące 1 podatnika zostały zwrócone wraz z postanowieniami Urzędu Skarbowego w Brzesku o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec braku ruchomości i wierzytelności możliwych do zajęcia w drodze egzekucji administracyjnej. Pozostałe tytuły wykonawcze nadal pozostają w realizacji przez urzędy skarbowe. W miesiącu styczniu 2010 r. wpłynęło kolejne postanowienie Urzędu Skarbowego w Brzesku o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec braku ruchomości i wierzytelności możliwych do zajęcia w drodze egzekucji administracyjnej wszczętego na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego zaległości 1 podatnika w wysokości 1.166,00 zł.

Realizacja bieżących zaległości podatkowych: Zaległości podatku za 2009 r. na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 30.853,63 zł., a za lata ubiegłe przypisane na podstawie złożonych w 2009 r. deklaracji dotyczących lat ubiegłych wynosiły 12.062,29 zł. W miesiącu styczniu 2010 r. została umorzona na wniosek 1 podatnika zaległość za II ratę 2009 r. w wysokości 2.460,00 zł. W celu windykacji wszystkich zaległości podatkowych w 2009 r. wysłano 82 upomnienia na łączną kwotę 173.973,61 zł. oraz sporządzono 44 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 84.756,05 zł. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych w miesiącu styczniu 2010 r. na zaległości wpłynęły wpłaty w wysokości 4.811,43 zł.

Podatek od spadków i darowizn Plan - 170.000,00 zł. Realizacja - 165.994,67 zł., tj. 97,64 %

Dochody z tego tytułu przekazuje na rachunek budżetu Gminy Urząd Skarbowy w Brzesku. W związku z nieprzewidywalnością realizacji dochodów z tego tytułu, trudno prognozować ich wielkość.

Wpływy z opłaty targowej Plan - 281.000,00 zł. Realizacja - 280.914,89 zł., tj. 99,97 %

Opłaty targowe są pobierane przez administratora placu targowego za zajmowane przez handlujących miejsca na placu targowym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych Plan - 724.000,00 zł. Realizacja - 716.632,92 zł., tj. 98,98 %

Podatek realizuje i przekazuje na rachunek Urzędu Miejskiego Urząd Skarbowy w Brzesku. Obserwuje się duże wahania w realizacji dochodów z tego tytułu, w związku z czym plan można opierać jedynie na szacunkach (trudno określić liczebność czynności podlegających opodatkowaniu) i nie zawsze jest on spójny z realizacją dochodów.

Zaległości z podatków zniesionych Plan - 724,00 zł. Realizacja - 724,20 zł., tj. 100,03 %

Wpływy z tytułu zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

Wpływy z różnych opłat Plan - 16.000,00 zł. Realizacja - 19.281,87 zł., tj. 120,51 %

Dochody obejmują zwrot kosztów upomnień podatkowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan - 34.000,00 zł. Realizacja - 36.106,29 zł., tj. 106,19 %

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan - 1.995.593,00 zł. Realizacja - 2.008.732,28 zł., tj. 100,66 %

1. Opłata skarbowa: plan 645.000,00 zł., realizacja 656.532,84 zł. 2. Opłata eksploatacyjna: plan 39.000,00 zł., realizacja 38.782,89 zł. 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ( gaz, piasek, żwir ). Płatnikami są: - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Sanocki ZGNiG wydobycie gazu ziemnego ze złoża Szczepanów i Grądy Bocheńskie – 37.831,32 zł. - St. i M. Zych – opłata eksploatacyjna – 951,57 zł. 3. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 535.293,00 zł., realizacja 534.848,47 zł.

Ilość wydanych zezwoleń detal gastronomia jednorazowe na organizowanie imprez piwo 57 15 16 wino 32 8 3 wódka 35 7 2 Ilość płacących 105 43 - przedsiębiorców

4. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: plan 775.000,00 zł., realizacja 777.261,34 zł. Dochody obejmują: - wpływy BOSiR z opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania – 680.195,26 zł. - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 85.716,08 zł. - opłaty za wydanie zaświadczeń o wpisie i zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 11.350,00 zł. 5. Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego): plan 200,00 zł., realizacja 114,40 zł. 6. Odsetki od nieterminowych wpłat: plan 1.000,00 zł., realizacja 1.064,90 zł. 7. Pozostałe odsetki: plan 100,00 zł., realizacja 127,44 zł.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan - 17.629.683,00 zł. Realizacja - 18.344.866,03 zł., tj. 104,06 %

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 13.919.683,00 zł., realizacja 14.278.471,00 zł., tj. 102,58 %. Wysokość dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie podanej w informacji uzyskanej od Ministra Finansów. Informacja Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła 36,72 %. 2. Podatek dochodowy od osób prawnych: plan 3.710.000,00 zł., realizacja 4.066.395,03 zł., tj. 109,61 %. Podatek realizują i przekazują na rachunek gminy Urzędy Skarbowe. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

Realizacja dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych jest uzależniona w głównej mierze od sytuacji ekonomicznej kraju. Pomimo, iż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane powyżej założonego planu (102,58%), to jednak są one niższe niż dochody z tego tytułu uzyskane w 2008 r. (16.462.084 zł.). Zupełnie inaczej przebiegała w 2009 r. realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W 2009 r. uzyskano dochody w wysokości 4.066.395,03 zł. Plan został wykonany na poziomie 109,61%. W ciągu roku kilka razy dokonywano korekty planu, tj. jego zwiększenia, ponieważ pierwotny plan założono na poziomie wykonania z 2008 r. (647.379 zł.) i nie spodziewano się tak wysokiej realizacji dochodów z tego tytułu w 2009 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Plan ogółem - 25.288.968,00 zł. Realizacja - 25.280.345,52 zł., tj. 99,97 %, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - 21.358.793,00 zł. 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.925.175,00 zł. 3. Różne rozliczenia finansowe (zwrot zaliczek sądowych

14 z lat poprzednich, refundacja składek i podatku VAT, nadpłaty podatkowe) - 2.715,44 zł. 4. Wpływy do wyjaśnienia - (-) 6.337,92 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan ogółem - 1.682.843,00 zł. Realizacja - 1.661.574,07 zł., tj. 98,74 %

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Plan - 231.096,00 zł. Realizacja - 225.718,57 zł., tj. 97,67 %

1. Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i wynajmu sal – 61.858,19 zł. 2. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (w tym 279,67 zł. odsetki od Programu Comenius realizowanego w SP w Porębie Spytkowskiej) – 9.354,68 zł. 3. Wpływy z różnych dochodów – zwroty wydatków dokonywane przez najemców z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej, itp. w budynkach oświatowych, odszkodowania za uszkodzone mienie itp. – 35.596,40 zł. 4. Darowizny w postaci pieniężnej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku na zakup mebli do sal lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych – 8.187,39 zł. 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” – udział w programie wzięły: SP Nr 1 w Jadownikach, SP w Mokrzyskach i SP w Jasieniu – 29.879,91 zł. 6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – środki w ramach Partnerskiego Projektu Comeniusa „Uczenie się przez całe życie Comenius” realizowanego przez: - Szkołę Podstawową w Porębie Spytkowskiej – 76.538,88 zł. - Szkołę Podstawową w Buczu (wizyty przygotowawcze) – 4.303,12 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan - 20.698,00 zł. Realizacja - 19.557,60 zł., tj. 94,49 %

Dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową w Buczu z usług, w tym odpłatność za żywienie – 10.317,60 zł., opłata dodatkowa za koszty przygotowania posiłku pobierana od innych niż uczniowie osób korzystających ze stołówki – 9.240,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan - 869.143,00 zł. Realizacja - 867.804,95 zł., tj. 99,85 %

1. Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i wynajmu sal – 4.824,70 zł. 2. Odpłatność stała za pobyt dzieci w przedszkolach – 489.127,00 zł. (jako częściowe pokrycie kosztów utrzymania przedszkoli) i dochody z odpłatności za żywienie – 294.602,95 zł. 3. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 8.758,41 zł. 4. Darowizna od Rady Rodziców Przedszkola Nr 9 w Brzesku na zakup sprężynowca do ogrodu przedszkola – 800,00 zł. 5. Wpływy z różnych dochodów – zwroty wydatków dokonywane przez najemców z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej, itp. w budynkach oświatowych, reklamy, odszkodowania za uszkodzone mienie, nagrody za zbiórkę zużytych baterii itp. – 35.872,98 zł. 6. Dotacje celowe otrzymane z sąsiednich gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jako zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Brzesko publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gmina osoby prawne w związku z uczęszczaniem do dotowanych przedszkoli dzieci spoza terenu Gminy Brzesko – 33.818,91 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja Plan - 80.361,00 zł. Realizacja - 80.861,08 zł., tj. 100,62 %

1. Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i wynajmu sal – 35.895,08 zł. 2. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5.171,95 zł. 3. Darowizny w postaci pieniężnej dla:

15 - Publicznego Gimnazjum w Jadownikach na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do uzupełnienia księgozbioru bibliotecznego – 4.653,00 zł. - Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku na częściowe pokrycie zakupu usługi naprawy uszkodzonych drzwi wejściowych – 112,50 zł. 4. Wpływy z różnych dochodów – zwroty wydatków dokonywane przez najemców z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej, itp. w budynkach oświatowych, odszkodowania za uszkodzone mienie itp. – 35.028,55 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne Plan - 465.112,00 zł. Realizacja - 451.199,41 zł., tj. 97,01 %

1. Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe i gimnazja z usług, w tym odpłatność za żywienie – 427.736,50 zł., opłata dodatkowa za koszty przygotowania posiłku pobierana od innych niż uczniowie osób korzystających ze stołówki – 22.162,91 zł. 2. Darowizna dla Publicznego Gimnazjum w Jadownikach od Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic z Chicago na dożywianie dzieci z rodzin biednych, wielodzietnych i patologicznych – 1.300,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan - 16.433,00 zł. Realizacja - 16.432,46 zł., tj. 100,00 %

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na: - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 4.848,46 zł. - sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.584,00 zł. 2. Darowizny w postaci pieniężnej od Zrzeszenia Szkół noszących nazwę Ignacego Łukasiewicza dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Plan ogółem - 0,00 zł. Realizacja - 7,33 zł.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne Plan - 0,00 zł. Realizacja - 7,33 zł.

Wpłata odsetek narosłych od przekazanych dla SP ZOZ w Brzesku środków dotacji na profilaktykę zdrowotną – szczepionki ochronne przeciwko meningokokom.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA Plan ogółem - 9.070.382,00 zł. Realizacja - 9.063.385,50 zł., tj. 99,92 %

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej Plan - 28.000,00 zł. Realizacja - 28.003,92 zł., tj. 100,01 %

Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 osób. Należności reguluje rodzina pensjonariusza.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan - 7.911.147,00 zł. Realizacja - 7.914.018,76 zł., tj. 100,04 %

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczeń emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi tych świadczeń – 7.848.331,56 zł. 2. Dochody stanowiące 5% wpływów dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 54.934,54 zł. 16 3. Grzywna z tytułu nie zgłoszenia się na wezwanie – 50,00 zł. 4. Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym „subkonto dłużników alimentacyjnych”) – 73,64 zł. 5. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwrotów od dłużników alimentacyjnych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata) – 10.620,22 zł. 6. Wpływy z różnych opłat – 8,80 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan - 31.136,00 zł. Realizacja - 30.641,72 zł., tj. 98,41 %

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 17.439,55 zł. 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 13.166,87 zł. 3. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot z tytułu refundacji składki zdrowotnej) – 35,30 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan - 413.125,00 zł. Realizacja - 407.672,84 zł., tj. 98,68 %

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej (zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne, zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki okresowe i okresowe specjalne, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa) i innych świadczeń (składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe) – 405.858,65 zł., w tym: - zadania zlecone – 197.118,65 zł. - zadania własne – 208.740,00 zł. 2. Wpływy z różnych dochodów (zwrot z tytułu refundacji zasiłku celowego) – 539,80 zł. 3. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot z tytułu refundacji zasiłku stałego oraz odsetki od zwrotu zasiłku stałego za lata poprzednie) – 1.274,39 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan - 470.824,00 zł. Realizacja - 466.906,94 zł., tj. 99,17 %

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na: - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 – 41.557,67 zł. - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 382.536,00 zł. 2. Dochody własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku uzyskane z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 37.547,53 zł. 3. Odsetki od środków na podstawowym rachunku bankowym MOPS – 4.728,35 zł. 4. Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty wynagrodzenia) – 537,39 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan - 95.900,00 zł. Realizacja - 95.891,32 zł., tj. 99,99 %

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi – 95.698,80 zł. 2. Dochody stanowiące 5% wpływów dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 192,52 zł.

17 Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan - 16.000,00 zł. Realizacja - 16.000,00 zł., tj. 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w czerwcu 2009 r.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność Plan - 104.250,00 zł. Realizacja - 104.250,00 zł., tj. 100,00 %

1. Darowizna pieniężna dla Szkoły Podstawowej w Jasieniu od Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic z Chicago na dożywianie dzieci z rodzin biednych, wielodzietnych i patologicznych – 3.000,00 zł. 2. Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w Noclegowni osoby bezdomnej) – 150,00 zł. 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach) – 101.100,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan ogółem - 152.849,13 zł. Realizacja - 152.861,60 zł., tj. 100,01 %

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność Plan - 152.849,13 zł. Realizacja - 152.861,60 zł., tj. 100,01 %

1. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „Program aktywizacji osób bezrobotnych w Gminie Brzesko” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku – 102.330,40 zł. 2. Pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego przeznaczona na opiekę nad rodziną Państwa Katarzyny i Grzegorza Górka zamieszkałych w Brzesku – rodziców małopolskich pięcioraczków – 50.000,00 zł. 3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na realizację „Programu aktywizacji osób bezrobotnych w Gminie Brzesko” – 531,20 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan ogółem - 180.717,00 zł. Realizacja - 156.111,52 zł., tj. 86,38 %

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan - 180.717,00 zł. Realizacja - 156.111,52 zł., tj. 86,38 %

1. Darowizny w postaci pieniężnej od Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic z Chicago dla szkół podstawowych: Nr 3 w Brzesku, w Jasieniu i w Mokrzyskach oraz gimnazjum w Jadownikach na pomoc materialną dla potrzebujących uczniów (w tym na zakup podręczników i przyborów szkolnych, dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci itp.) – 9.822,50 zł. 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 100.513,00 zł. 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” – 45.776,02 zł.

Realizacja planu dochodów w tym dziale wynika z faktu, iż kwota 24.602,50 zł. z dotacji otrzymanej na program „Wyprawka szkolna” została zwrócona z uwagi na mniejsze potrzeby środowiska niż zakładano. Mimo zwrotu środków Wojewoda Małopolski nie dokonał korekty planu dotacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan ogółem - 269.444,00 zł. Realizacja - 280.235,75 zł., tj. 104,01 % 18

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan - 148.555,00 zł. Realizacja - 161.412,88 zł., tj. 108,66 %

1. Wpływy z różnych dochodów – wpłaty ludności dokonane w ramach współfinansowania inwestycji: - budowa kanalizacji sanitarnej w Jadownikach - budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku - budowa kanalizacji sanitarnej w Jasieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Wokowicach Na dzień 31.12.2009 r. wpłaty ludności dokonywane z tytułu w/w inwestycji wyniosły 148.675,23 zł. W 2009 r. zostało wysłanych 190 wezwań do zapłaty. Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosi 102.411,50 zł. 2. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 12.582,65 zł. 3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej) – 55,00 zł. 4. Wpływy z różnych opłat – 100,00 zł.

Na wysoką realizację dochodów w tym rozdziale, jak i całym dziale 900 miała wpływ skuteczna egzekucja zaległości z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji na terenie Gminy.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Plan - 15.000,00 zł. Realizacja - 15.000,00 zł., tj. 100,00 %

Dotacja otrzymana z funduszu celowego – Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan - 700,00 zł. Realizacja - 700,00 zł., tj. 100,00 %

Wpływ z tytułu kary pieniężnej za umyślne uszkodzenie drzewa w dniu 14.12.2006 r.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan - 91.179,00 zł. Realizacja - 89.054,31 zł., tj. 97,67 %

1. Dotacje celowe otrzymane z gmin: Łącko, Lisia Góra, Moszczenica, Muszyna, Piwniczna – Zdrój, Podegrodzie, Pleśna, Ryglice, Rytro, Skrzyszów, Stary Sącz, Tuchów, Wojnicz i Żabno na pokrycie kosztów opracowania wniosków do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak również na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z Projektem „Słoneczna Małopolska” (w myśl zawartego porozumienia Gmina Brzesko została wybrana Gminą Wiodącą) – 88.938,50 zł. 2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Słoneczna Małopolska” – 115,81 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność Plan - 14.010,00 zł. Realizacja - 14.068,56 zł., tj. 100,42 %

Wpływy z różnych dochodów obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan ogółem - 2.964.462,00 zł. Realizacja - 2.963.805,36 zł., tj. 99,98 %

Rozdz. 92116 – Biblioteki Plan - 74.600,00 zł. Realizacja - 74.600,00 zł., tj. 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Starostwa Powiatowego w Brzesku na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzesku zadań powiatowej biblioteki publicznej.

19

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność Plan - 2.889.862,00 zł. Realizacja - 2.889.205,36 zł., tj. 99,98 %

1. Dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku” – 2.876.080,44 zł. 2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. realizacji inwestycji pn. „Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku” – 13.124,92 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan ogółem - 728.916,00 zł. Realizacja - 799.304,98 zł., tj. 109,66 %

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe Plan - 701.000,00 zł. Realizacja - 771.389,65 zł., tj. 110,04 %

Dochody zrealizowane przez Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku z tytułu: - najmu i dzierżawy lokali i pomieszczeń – 132.482,23 zł. - sprzedaży biletów wstępu na basen – 629.302,45 zł. - odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.741,34 zł. - wpływów z różnych dochodów – 5.863,63 zł.

Wysoka realizacja dochodów w tym rozdziale, jak i całym dziale 926 wynika z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu najmu lokali w budynku BOSiR (plan 110.000 zł.), jak również większych niż planowano wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na basen (plan 584.000 zł.).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan - 27.916,00 zł. Realizacja - 27.915,33 zł., tj. 100,00 %

1. Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu: - zwrotu kosztów wyjazdów na zawody sportowe organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu – 710,00 zł. - wpłat za bilety wstępu na lodowisko działające w sezonie zimowym na Placu Kazimierza w Brzesku – 4.949,53 zł. 2. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez TKKF „Sokół” w Brzesku – 1.500,00 zł. 3. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez TKKF „Sokół” w Brzesku – 447,00 zł. 4. Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 8,80 zł. 5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na remonty i modernizacje boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem „ORLIK PLUS” w miejscowości Poręba Spytkowska i Bucze – 20.300,00 zł.

------

Brzesko, dnia 17 marca 2010 r.

20 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Brzesko

DOCHODY WYDATKI % DZIAŁ ROZDZ. § NAZWA PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE WYKONANIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 535 293,00 534 848,47 - - 99,92% NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 535 293,00 534 848,47 - - 99,92% podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 535 293,00 534 848,47 - - 99,92% 851 OCHRONA ZDROWIA 563 500,00 518 372,50 91,99% 85153 Zwalczanie narkomanii 43 000,00 40 228,68 93,56% w tym: 1/ Wspomaganie działań stowarzyszeń, parafii, fundacji, organizacji pozarządowych - - 18 000,00 18 000,00 100,00% prowadzących działalność pożytku publicznego i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2/ Realizacja programów profilaktycznych, szkoleń - - 20 000,00 20 000,00 100,00% 3/ Organizowanie wypoczynku, obozów, biwaków, kolonii profilaktycznych - - 5 000,00 2 228,68 44,57% dla dzieci i młodzieży 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 520 500,00 478 143,82 91,86% w tym: 1/ Wspomaganie działań stowarzyszeń, parafii, fundacji, organizacji pozarządowych - - 156 150,00 156 150,00 100,00% prowadzących działalność pożytku publicznego i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2/ Utrzymanie "Hostel" - dom pomocy dla ofiar przemocy - - 9 000,00 7 595,36 84,39% 3/ Programy profilaktyczne, szkolenia oraz organizacja zajęć promujących zdrowy styl - - 109 350,00 102 951,35 94,15% życia 4/ Pomoc osobom uzależnionym poprzez działalność Punktu Informacyjno - - - 15 000,00 13 132,63 87,55% Konsultacyjnego 5/ Działalność Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: - - 30 000,00 17 462,57 58,21% - finansowanie kosztów związanych z wydawaniem opinii psychologicznych - - 18 000,00 5 900,00 32,78% i pedagogicznych - zabezpieczenie pracy członków Gminnej Komisji (rozpatrywanie wniosków, kontrola - - 12 000,00 11 562,57 96,35% punktów sprzedaży napojów alkoholowych) 6/ Organizowanie obozów, kolonii, półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - - 51 000,00 50 851,91 99,71% 7/ Miejski Ośrodek Kultury - organizacja wypoczynku letniego - - 30 000,00 30 000,00 100,00% 8/ Dotowanie działalności Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych - - 100 000,00 100 000,00 100,00% 9/ Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Ośrodka Wsparcia - - 20 000,00 0,00 0,00% Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK Dochody budżetu Gminy Brzesko

% DZIAŁ § NAZWA - TREŚĆ PLAN WYKONANIE

1 2 3 4 5 6

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 59 118,52 58 678,51 99,26% w tym: a) dochody bieżące 44 258,52 44 258,51 100,00% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 44 258,52 44 258,51 100,00% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami b) dochody majątkowe 14 860,00 14 420,00 97,04% 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 14 860,00 14 420,00 97,04% użytkowania wieczystego nieruchomości

020 LEŚNICTWO 1 320,00 1 319,30 99,95% w tym: a) dochody bieżące 1 320,00 1 319,30 99,95% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 1 320,00 1 319,30 99,95% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 444 664,00 3 440 264,11 99,87% w tym: a) dochody bieżące 35 740,00 31 340,00 87,69% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 655,00 654,95 99,99% 0920 pozostałe odsetki 85,00 85,05 100,06% 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 -4 400,00 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 35 000,00 35 000,00 100,00% bieżących jednostek sektora finansów publicznych b) dochody majątkowe 3 408 924,00 3 408 924,11 100,00% 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 39 899,00 39 899,11 100,00% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 669 025,00 669 025,00 100,00% inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6630 dotacjegmin) celowe otrzymane z samorządu województwa na 2 700 000,00 2 700 000,00 100,00% inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 923 557,00 2 014 898,32 104,75% w tym: a) dochody bieżące 833 557,00 885 080,88 106,18% 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 170 000,00 174 703,35 102,77% nieruchomości 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 750,00 747,78 99,70% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 1 177,00 1 176,52 99,96% organizacyjnych 0690 wpływy z różnych opłat 210,00 210,00 100,00% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 615 420,00 655 398,37 106,50% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 12 000,00 14 179,69 118,16% 0970 wpływy z różnych dochodów 34 000,00 38 665,17 113,72% b) dochody majątkowe 1 090 000,00 1 129 817,44 103,65% 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 90 000,00 97 289,13 108,10% przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 % DZIAŁ § NAZWA - TREŚĆ PLAN WYKONANIE

1 2 3 4 5 6 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 1 000 000,00 1 032 528,31 103,25% użytkowania wieczystego nieruchomości

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 000,00 10 000,00 100,00% w tym: a) dochody bieżące 10 000,00 10 000,00 100,00% 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 10 000,00 10 000,00 100,00% realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 562 062,00 615 282,67 109,47% w tym: a) dochody bieżące 562 062,00 615 282,67 109,47% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50,00 50,00 100,00% 0590 wpływy z opłat za konesje i licencje 830,00 930,00 112,05% 0690 wpływy z różnych opłat 50,00 88,00 176,00% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 13 000,00 11 273,55 86,72% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 135 210,00 138 336,29 102,31% 0970 wpływy z różnych dochodów 193 900,00 245 896,36 126,82% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 216 322,00 215 860,00 99,79% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2 700,00 2 848,47 105,50% zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 46 511,00 46 504,87 99,99% KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: a) dochody bieżące 46 511,00 46 504,87 99,99% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 46 511,00 46 504,87 99,99% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami

752 OBRONA NARODOWA 1 500,00 1 500,00 100,00% w tym: a) dochody bieżące 1 500,00 1 500,00 100,00% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 500,00 1 500,00 100,00% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 27 390,00 27 639,04 100,91% PRZECIWPOŻAROWA w tym: a) dochody bieżące 27 390,00 27 639,04 100,91% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 5 500,00 6 053,57 110,06% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0,00 21,14 0970 wpływy z różnych dochodów 21 490,00 21 490,33 100,00% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 400,00 74,00 18,50% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 34 477 780,00 35 528 875,55 103,05% OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: a) dochody bieżące 34 477 780,00 35 528 875,55 103,05% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 13 919 683,00 14 278 471,00 102,58% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 3 710 000,00 4 066 395,03 109,61% 0310 podatek od nieruchomości 12 010 000,00 12 295 220,73 102,37% 0320 podatek rolny 750 000,00 752 182,18 100,29% 2 % DZIAŁ § NAZWA - TREŚĆ PLAN WYKONANIE

1 2 3 4 5 6 0330 podatek leśny 40 700,00 39 211,62 96,34% 0340 podatek od środków transportowych 700 000,00 721 854,48 103,12% 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 60 000,00 70 207,15 117,01% formie karty podatkowej 0360 podatek od spadków i darowizn 170 000,00 165 994,67 97,64% 0410 wpływy z opłaty skarbowej 645 000,00 656 532,84 101,79% 0430 wpływy z opłaty targowej 281 000,00 280 914,89 99,97% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 39 000,00 38 782,89 99,44% 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 535 293,00 534 848,47 99,92% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 775 000,00 777 261,34 100,29% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 765 000,00 763 541,92 99,81% 0560 zaległości z podatków zniesionych 724,00 7 468,11 1031,51% 0690 wpływy z różnych opłat 17 700,00 20 267,47 114,51% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 48 000,00 49 013,32 102,11% 0920 pozostałe odsetki 100,00 127,44 127,44% 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 10 580,00 10 580,00 100,00% lokalnych

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 25 288 968,00 25 280 345,52 99,97% w tym: a) dochody bieżące 25 288 968,00 25 280 345,52 99,97% 0970 wpływy z różnych dochodów 5 000,00 2 715,44 54,31% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa 21 358 793,00 21 358 793,00 100,00% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza 3 925 175,00 3 925 175,00 100,00% 2980 wpływy do wyjaśnienia 0,00 -6 337,92

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 682 843,00 1 661 574,07 98,74% w tym: a) dochody bieżące 1 682 843,00 1 661 574,07 98,74% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 104 499,00 102 577,97 98,16% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 1 268 261,00 1 253 186,96 98,81% 0920 pozostałe odsetki 27 178,00 23 005,37 84,65% 0927 pozostałe odsetki 280,00 279,67 99,88% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 25 054,00 25 052,89 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 104 531,00 106 497,93 101,88% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 36 325,00 36 312,37 99,97% własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 35 872,00 33 818,91 94,28% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 80 843,00 80 842,00 100,00% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 7,33 w tym: a) dochody bieżące 0,00 7,33 0920 pozostałe odsetki 0,00 7,33

852 POMOC SPOŁECZNA 9 070 382,00 9 063 385,50 99,92% w tym: a) dochody bieżące 9 070 382,00 9 063 385,50 99,92% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50,00 50,00 100,00% 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0830 wpływy z usług 32 000,00 37 547,53 117,34% 0920 pozostałe odsetki 5 060,00 4 801,99 94,90% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000,00 3 000,00 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 29 228,00 29 231,11 100,01% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 8 174 656,00 8 174 588,56 100,00% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami

3 % DZIAŁ § NAZWA - TREŚĆ PLAN WYKONANIE

1 2 3 4 5 6 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 762 186,00 747 100,54 98,02% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 49 200,00 55 127,06 112,05% zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 15 002,00 11 929,91 79,52% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 152 849,13 152 861,60 100,01% w tym: a) dochody bieżące 152 849,13 152 861,60 100,01% 0920 pozostałe odsetki 511,00 531,20 103,95% 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 97 189,13 97 185,40 100,00% Rolnej 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 5 149,00 5 145,00 99,92% Rolnej 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 50 000,00 50 000,00 100,00% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 180 717,00 156 111,52 86,38% w tym: a) dochody bieżące 180 717,00 156 111,52 86,38% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 824,00 9 822,50 99,98% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 170 893,00 146 289,02 85,60% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 269 444,00 280 235,75 104,01% w tym: a) dochody bieżące 178 385,00 191 297,25 107,24% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 755,00 755,00 100,00% 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 0920 pozostałe odsetki 9 620,00 12 698,46 132,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 153 010,00 162 743,79 106,36% 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 15 000,00 15 000,00 100,00% bieżących jednostek sektora finansów publicznych b) dochody majątkowe 91 059,00 88 938,50 97,67% 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 91 059,00 88 938,50 97,67% inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 964 462,00 2 963 805,36 99,98% w tym: a) dochody bieżące 89 600,00 87 724,92 97,91% 0920 pozostałe odsetki 15 000,00 13 124,92 87,50% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 74 600,00 74 600,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) dochody majątkowe 2 874 862,00 2 876 080,44 100,04% 6208 dotacje rozwojowe 2 874 862,00 2 876 080,44 100,04%

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 728 916,00 799 304,98 109,66% w tym: a) dochody bieżące 708 616,00 779 004,98 109,93% 0690 wpływy z różnych opłat 9,00 8,80 97,78% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 110 000,00 132 482,23 120,44% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 584 000,00 629 302,45 107,76% 0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 447,00 447,00 100,00% lub pobranych w nadmiernej wysokości 0920 pozostałe odsetki 2 500,00 3 741,34 149,65% 0970 wpływy z różnych dochodów 10 160,00 11 523,16 113,42% 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 1 500,00 1 500,00 100,00% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości b) dochody majątkowe 20 300,00 20 300,00 100,00% 4 % DZIAŁ § NAZWA - TREŚĆ PLAN WYKONANIE

1 2 3 4 5 6 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 20 300,00 20 300,00 100,00% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

OGÓŁEM 80 892 483,65 82 102 594,00 101,50% w tym: a) dochody bieżące 73 392 478,65 74 564 113,51 101,60% b) dochody majątkowe 7 500 005,00 7 538 480,49 100,51%

5 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Dotacje dla gminnych instytucji kultury

WYDATKI % DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 929 886,00 1 929 886,00 100,00%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 044 500,00 1 044 500,00 100,00% 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 1 004 500,00 1 004 500,00 100,00% kultury 2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 40 000,00 40 000,00 100,00% dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 1 044 500,00 1 044 500,00 100,00%

92116 Biblioteki 885 386,00 885 386,00 100,00% 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 873 386,00 873 386,00 100,00% kultury 2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 12 000,00 12 000,00 100,00% dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku 885 386,00 885 386,00 100,00% w tym: - środki własne gminy 810 786,00 810 786,00 100,00% - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Brzesku 74 600,00 74 600,00 100,00%

OGÓŁEM 1 929 886,00 1 929 886,00 100,00% Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK Dotacje z tytułu pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

WYDATKI DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA % WYKONANIA PLAN WYKONANIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 500,00 18 500,00 100,00% 01008 Melioracje wodne 18 500,00 18 500,00 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 14 000,00 14 000,00 100,00% w tym: - dotacje 14 000,00 14 000,00 100,00% 2710 Konserwacja potoku Kowalówka w miejscowości 14 000,00 14 000,00 100,00% Poręba Spytkowska b) wydatki majątkowe 4 500,00 4 500,00 100,00% w tym: - dotacje 4 500,00 4 500,00 100,00% 6300 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 4 500,00 4 500,00 100,00% powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 304 799,00 304 797,96 100,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 304 799,00 304 797,96 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 79 002,00 79 001,40 100,00% w tym: - dotacje 79 002,00 79 001,40 100,00% 2710 Remont chodnika przy ul. Starowiejskiej 79 002,00 79 001,40 100,00% w Brzesku b) wydatki majątkowe 225 797,00 225 796,56 100,00% w tym: - dotacje 225 797,00 0,00 0,00% 6300 Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w Sterkowcu 72 286,00 72 285,84 100,00% 6300 Budowa chodnika przy ul. Witosa w Jadownikach 17 380,00 17 380,00 100,00% 6300 Budowa chodnika przy ul. Kościelnej 126 931,00 126 930,72 100,00% w Mokrzyskach 6300 Budowa chodnika przy ul. Podgórskiej 9 200,00 9 200,00 100,00% w Jadownikach 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 9 000,00 9 000,00 100,00% PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 9 000,00 9 000,00 100,00% Pożarnej w tym: a) wydatki majątkowe 9 000,00 9 000,00 100,00% w tym: - dotacje 9 000,00 9 000,00 100,00% 6300 Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 9 000,00 9 000,00 100,00% Pożarnej w Brzesku na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego

852 POMOC SPOŁECZNA 50 000,00 50 000,00 100,00% 85202 Domy pomocy społecznej 50 000,00 50 000,00 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 50 000,00 50 000,00 100,00% w tym: - dotacje 50 000,00 50 000,00 100,00% 2710 Dofinansowanie kosztów działalności Domu Pomocy 50 000,00 50 000,00 100,00% Społecznej w Brzesku prowadzonego przez Siostry Służebniczki Najświętszej Marii Panny

OGÓŁEM 382 299,00 382 297,96 100,00%

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego

WYDATKI % DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

851 OCHRONA ZDROWIA 304 150,00 304 150,00 100,00% 85153 Zwalczanie narkomanii 18 000,00 18 000,00 100,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 286 150,00 286 150,00 100,00%

852 POMOC SPOŁECZNA 50 000,00 50 000,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 100,00%

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 688 400,00 688 400,00 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 688 400,00 688 400,00 100,00%

OGÓŁEM 1 042 550,00 1 042 550,00 100,00% Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

PLAN WYKONANIE % PRZYCHODY, ROZCHODY 31.12.2009 31.12.2009 WYKONANIA

A. DOCHODY 80 892 483,65 82 102 594,00 101,50%

B. WYDATKI (B1 + B2) 91 453 201,65 90 160 423,65 98,59% wydatki bieżące 73 171 759,65 72 421 645,92 98,97% wydatki majątkowe 18 281 442,00 17 738 777,73 97,03%

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B) -10 560 718,00 -8 057 829,65 76,30%

F. FINANSOWANIE (P - R) 10 560 718,00 10 560 718,39 100,00%

P. Przychody budżetu ogółem 13 431 058,00 13 431 058,31 100,00% z tego: 1/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych 10 500 000,00 10 500 000,00 100,00% 2/ Pożyczki 0,00 0,00 3/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 2 931 058,00 2 931 058,31 100,00% budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4/ Kredyty 0,00 0,00

R. Rozchody budżetu ogółem 2 870 340,00 2 870 339,92 100,00% z tego: 1/ Spłaty pożyczek 870 340,00 870 339,92 100,00% w tym na: - spłata pożyczki zaciągniętej od SMZO na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy 500 000,00 500 000,00 100,00% Brzesko - etap I" - spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy 181 861,00 181 861,00 100,00% Gminy Brzesko - etap III - budowa kanalizacji" - spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy 188 479,00 188 478,92 100,00% Gminy Brzesko - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w Okocimiu" 2/ Wykup obligacji 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00% - obligacje seria D 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00%

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK Stan zadłużenia Gminy

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 1 2 3 4 5 I Dochody budżetu ogółem 80 892 483,65 82 102 594,00 101,50% w tym: 1.1. Wpływy z podatków 14 496 424,00 14 815 680,86 102,20% 1.2. Wpływy z opłat 2 275 293,00 2 288 340,43 100,57% 1.3. Dochody z majątku gminy 2 124 599,00 2 228 045,78 104,87% 1.4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego 17 629 683,00 18 344 866,03 104,06% 1.5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu 3 061 730,00 3 057 556,52 99,86% terytorialnego 1.6. Pozostałe dochody własne 2 830 667,00 2 933 370,67 103,63% 1.7. Subwencja ogólna 25 283 968,00 25 283 968,00 100,00% 1.8. Dotacje z budżetu państwa 10 132 076,52 10 091 512,87 99,60% 1.9. Dochody ze źródeł pozabudżetowych 3 058 043,13 3 059 252,84 100,04%

II Przychody budżetu 13 431 058,00 13 431 058,31 100,00% w tym: 2.1. Pożyczki krajowe 0,00 0,00 0,00% 2.2. Kredyty bankowe 0,00 0,00 0,00% 2.3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na 2 931 058,00 2 931 058,31 100,00% rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.4. Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00% 2.5. Przychody z emisji papierów wartościowych 10 500 000,00 10 500 000,00 100,00% 2.6. Przychody z prywatyzacji majątku 0,00 0,00 0,00% 2.7. Inne 0,00 0,00 0,00%

Ogółem pozycja I i II 94 323 541,65 95 533 652,31 101,28%

III Wydatki budżetu 91 453 201,65 90 160 423,65 98,59% 3.1. Wydatki bieżące 73 171 759,65 72 421 645,92 98,97% 3.1.1. w tym koszty obsługi długu 1 425 500,00 1 391 658,02 97,63% 3.2. Wydatki majątkowe 18 281 442,00 17 738 777,73 97,03% 3.2.1. w tym inwestycyjne 17 427 052,00 16 884 566,34 96,89% IV Rozchody budżetu 2 870 340,00 2 870 339,92 100,00% w tym: 4.1. Spłata kredytów 0,00 0,00 0,00% 4.2. Spłata pożyczek 870 340,00 870 339,92 100,00% 4.3. Wykup papierów wartościowych 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00% 4.4. Inne rozchody budżetu 0,00 0,00 0,00%

Ogółem 3.1.1 + IV 4 295 840,00 4 261 997,94 99,21%

V Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego 31 890 750,00 31 890 750,00 100,00%

VI Spłata zobowiązań budżetu 4 295 840,00 4 261 997,94 99,21% w tym: 6.1. Raty kredytów 0,00 0,00 0,00% 6.2. Raty pożyczek 870 340,00 870 339,92 100,00% 6.3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00% wartościowych 6.4. Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek lub 1 425 500,00 1 391 658,02 97,63% papierów wartościowych 6.5. Udzielone poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 0,00% VII Wskaźniki zadłużenia 7.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia art. 170 ( 60 % ) 39,42% 38,84% - 7.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia art. 169 ( 15 % ) 5,31% 5,19% - Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej

1) Plan dochodów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej

DOCHODY % DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 700 000,00 2 700 000,00 100,00% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 700 000,00 2 700 000,00 100,00% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 2 700 000,00 2 700 000,00 100,00% inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 000,00 10 000,00 100,00% 71035 Cmentarze 10 000,00 10 000,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 10 000,00 10 000,00 100,00% bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 91 059,00 88 938,50 97,67% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 91 059,00 88 938,50 97,67% 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 91 059,00 88 938,50 97,67% inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 74 600,00 74 600,00 100,00% 92116 Biblioteki 74 600,00 74 600,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 74 600,00 74 600,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

OGÓŁEM 2 875 659,00 2 873 538,50 99,93%

2) Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej

WYDATKI % DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 700 000,00 2 700 000,00 100,00% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 700 000,00 2 700 000,00 100,00% w tym: a) wydatki majątkowe 2 700 000,00 2 700 000,00 100,00% 6050 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - odnowa nawierzchni na 2 700 000,00 2 700 000,00 100,00% drodze wojewódzkiej nr 768 ul. Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 000,00 10 000,00 100,00% 71035 Cmentarze 10 000,00 10 000,00 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 100,00% 4270 Kontynuacja remontu cmentarza wojennego Sterkowiec - Dziekanów 10 000,00 10 000,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 91 059,00 88 938,50 97,67% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 91 059,00 88 938,50 97,67% w tym: a) wydatki majątkowe 91 059,00 88 938,50 97,67% 6050 Słoneczna Małopolska - zadanie I - POIiŚ 52 094,40 50 720,92 97,36% 6050 Słoneczna Małopolska - zadanie I - Fundusz Szwajcarski 38 964,60 38 217,58 98,08%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 74 600,00 74 600,00 100,00% 92116 Biblioteki 74 600,00 74 600,00 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 74 600,00 74 600,00 100,00% w tym: - dotacje 74 600,00 74 600,00 100,00% 2480 Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku 74 600,00 74 600,00 100,00%

OGÓŁEM 2 875 659,00 2 873 538,50 99,93%

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Jednostka organizacyjna Przewidywane Okres Wysokość wydatków w roku 2009 Lp. Program realizująca program Dział łączne nakłady realizacji środki budżetu środki budżetu Razem finansowe programu Gminy UE

Partnerski Program Comeniusa Szkoła Podstawowa plan 10 171,00 0,00 10 171,00 1. 801 95 954 2009-2011 "Uczenie się przez całe życie Comenius" w Porębie Spytkowskiej wykonanie 10 168,78 0,00 10 168,78

Partnerski Program Comeniusa Szkoła Podstawowa plan 5 380,00 1 076,00 4 304,00 2. "Uczenie się przez całe życie Comenius" 801 4 304 2009 w Buczu - wizyty przygotowawcze wykonanie 3 984,64 0,00 3 984,64 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Środki na dotacje dla działających na terenie Gminy publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

WYDATKI % DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 331 912,00 1 303 723,00 97,88%

80104 Przedszkola 1 136 912,00 1 112 708,00 97,87%

80110 Gimnazja 195 000,00 191 015,00 97,96%

OGÓŁEM 1 331 912,00 1 303 723,00 97,88%

Brzesko, dnia 27 sierpnia 2008 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Wydatki budżetu Gminy Brzesko

% DZIAŁROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

1 2 3 4 5 6

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 361 493,52 1 309 668,03 96,19% 01008 Melioracje wodne 477 536,00 453 200,87 94,90% w tym: a) wydatki bieżące 121 727,00 121 226,54 99,59% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 200,00 11 200,00 100,00% - dotacje 14 000,00 14 000,00 100,00% b) wydatki majątkowe 355 809,00 331 974,33 93,30% w tym: - dotacje 4 500,00 4 500,00 100,00% - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego 4 500,00 4 500,00 100,00% w dolinie rzeki Uszwicy - Odwodnienie terenów przy ul. Podgóskiej w Jadownikach - 46,00 45,60 99,13% etap II i III - Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych 290 000,00 266 175,20 91,78% w miejscowości Jasień i Jadowniki - Odbudowa cieku wodnego "Rzeka Uszew" w miejscowości 61 263,00 61 253,53 99,98% Wokowice wraz z ubezpieczeniem skarp i dna 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 762 000,00 736 724,99 96,68% w tym: a) wydatki majątkowe 762 000,00 736 724,99 96,68% - Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba 760 000,00 734 736,39 96,68% Spytkowska z magistralą - ETAP I - Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba 2 000,00 1 988,60 99,43% Spytkowska z magistralą - ETAP II i III 01030 Izby rolnicze 16 439,00 15 198,10 92,45% w tym: a) wydatki bieżące 16 439,00 15 198,10 92,45% w tym: - dotacje 16 439,00 15 198,10 92,45% 01095 Pozostała działalność 105 518,52 104 544,07 99,08% w tym: a) wydatki bieżące 105 518,52 104 544,07 99,08%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 535 955,00 13 360 124,27 98,70% 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 056 605,00 1 056 605,00 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 766 605,00 766 605,00 100,00% b) wydatki majątkowe 290 000,00 290 000,00 100,00% - Wniesienie wkładów do MPK Sp. z o.o. w Brzesku 290 000,00 290 000,00 100,00% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 853 750,00 3 853 748,69 100,00% w tym: a) wydatki majątkowe 3 853 750,00 3 853 748,69 100,00% - Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - odnowa 3 844 750,00 3 844 748,69 100,00% nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 ul. Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego - Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku 3 000,00 3 000,00 100,00% - Budowa chodników w Mokrzyskach - drogi wojewódzkie 6 000,00 6 000,00 100,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 327 299,00 327 140,06 99,95% w tym: a) wydatki bieżące 79 002,00 79 001,40 100,00% w tym: - dotacje 79 002,00 79 001,40 100,00% b) wydatki majątkowe 248 297,00 248 138,66 99,94%

1 % DZIAŁROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

1 2 3 4 5 6 w tym: - dotacje 225 797,00 225 796,56 100,00% - Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w Sterkowcu 72 286,00 72 285,84 100,00% - Budowa chodnika przy ul. Witosa w Jadownikach 17 380,00 17 380,00 100,00% - Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Mokrzyskach 126 931,00 126 930,72 100,00% - Budowa chodnika przy ul. Podgórskiej w Jadownikach 9 200,00 9 200,00 100,00% - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 43157 Poręba 22 500,00 22 342,10 99,30% Spytkowska - Bochnia 60016 Drogi publiczne gminne 7 593 569,00 7 422 708,04 97,75% w tym: a) wydatki bieżące 2 029 945,00 1 992 669,66 98,16% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 180 843,00 172 128,77 95,18% b) wydatki majątkowe 5 563 624,00 5 430 038,38 97,60% - Budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu 150 000,00 150 000,00 100,00% - Budowa parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku 337 008,00 337 007,34 100,00% - Budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku 150 000,00 84 546,00 56,36% - Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu 141 000,00 140 363,46 99,55% w Brzesku - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej i Zagłoby - 151 000,00 151 000,00 100,00% os. Kołłątaja w Brzesku - Zakup i montaż przystanków autobusowych 62 400,00 62 380,80 99,97% - Przebudowa drogi gminnej nr 250553K - ul. Okulickiego, 1 417 018,00 1 417 017,65 100,00% ul. Królowej Jadwigi w Brzesku - Uzbrojenie "Osiedla Mieszkaniowego" na Pomianowskim 317 367,00 317 366,43 100,00% Stoku - Budowa parkingów i dróg: Osiedle Jagiełły, Partyzantów, 204 787,00 143 549,36 70,10% Ogrodowa - Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku 3 500,00 3 500,00 100,00% - Remont drogi nr 250659K (ul. Środkowa) w Jadownikach 7 000,00 7 000,00 100,00% - Budowa odcinka chodnika pieszo-rowerowego w pasie 45 868,00 45 867,12 100,00% drogowym ul. Czarnowiejskiej w Brzesku - Droga na Pomianowski Stok wraz z budową kanalizacji 1 930 000,00 1 927 544,45 99,87% opadowej, sanitarnej, ogrodzeniem, zazielenieniem terenu pompowni i zasilaniem elektrycznym w Brzesku - Budowa dróg na osiedlu Słotwina w Brzesku - ul. Jana Pawła II, 18 400,00 15 603,00 84,80% ul. Władysława Sikorskiego, ul. Oświecenia i ul. Odrodzenia - Budowa ul. Kossaka w Brzesku - odcinek od ul. Jasnej do 8 000,00 7 024,00 87,80% ul. Wiejskiej wraz z dwoma sięgaczami - Odwodnienie parkingu przy osiedlu Jagiełły w Brzesku - 18 750,00 18 742,90 99,96% budowa kanalizacji opadowej - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych 601 526,00 601 525,87 100,00% 60017 Drogi wewnętrzne 277 015,00 276 892,76 99,96% w tym: a) wydatki bieżące 219 887,00 219 765,10 99,94% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 315,00 1 315,00 100,00% b) wydatki majątkowe 57 128,00 57 127,66 100,00% - Budowa drogi cmentarnej w Porębie Spytkowskiej 57 128,00 57 127,66 100,00% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 89 385,00 85 497,26 95,65% w tym: a) wydatki bieżące 89 385,00 85 497,26 95,65% 60095 Pozostała działalność 338 332,00 337 532,46 99,76% w tym: a) wydatki bieżące 338 332,00 337 532,46 99,76% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 314 227,00 314 014,20 99,93%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 917 627,00 1 827 246,26 95,29% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 337 092,00 337 029,55 99,98% w tym: a) wydatki bieżące 262 092,00 262 029,55 99,98% b) wydatki majątkowe 75 000,00 75 000,00 100,00% - Wniesienie udziałów do MZGM Sp. z o.o. w Brzesku 75 000,00 75 000,00 100,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 654 706,00 607 358,56 92,77% w tym: a) wydatki bieżące 206 006,00 182 984,48 88,82% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 000,00 2 990,00 99,67% b) wydatki majątkowe 448 700,00 424 374,08 94,58%

2 % DZIAŁROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

1 2 3 4 5 6 - Nabycie nieruchomości do zasobów Gminy 448 700,00 424 374,08 94,58% 70095 Pozostała działalność 925 829,00 882 858,15 95,36% w tym: a) wydatki bieżące 407 871,00 392 128,27 96,14% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 640,00 52 478,80 96,04% b) wydatki majątkowe 517 958,00 490 729,88 94,74% - Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu 95 000,00 89 045,27 93,73% Ludowego w Okocimiu - Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego 18 357,00 18 357,00 100,00% w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego - Adaptacja części budynku przy ul. Cegielnianej 1 na potrzeby 57 804,00 57 803,36 100,00% lokali socjalnych wraz z termomodernizacją budynku - Budowa parkingu przy budynku GOSiR wraz z kanałem 300 000,00 278 728,00 92,91% deszczowym - Monitoring Domu Ludowego w Jadownikach 4 062,00 4 062,00 100,00% - Modernizacja centralnego ogrzewania w Domu Ludowym 35 781,00 35 780,25 100,00% "Strażak" w Wokowicach - Budowa parkingu przy budynku Domu Kultury w Sterkowcu 6 954,00 6 954,00 100,00%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 140 500,00 100 806,59 71,75% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 92 000,00 52 388,06 56,94% w tym: a) wydatki bieżące 92 000,00 52 388,06 56,94% 71035 Cmentarze 48 500,00 48 418,53 99,83% w tym: a) wydatki bieżące 18 500,00 18 440,00 99,68% b) wydatki majątkowe 30 000,00 29 978,53 99,93% - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzesku 30 000,00 29 978,53 99,93%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 321 446,00 9 035 381,98 96,93% 75011 Urzędy wojewódzkie 602 507,00 580 346,50 96,32% w tym: a) wydatki bieżące 602 507,00 580 346,50 96,32% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 572 286,00 550 668,25 96,22% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 252 981,00 241 927,47 95,63% w tym: a) wydatki bieżące 252 981,00 241 927,47 95,63% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 913 307,00 7 699 798,43 97,30% w tym: a) wydatki bieżące 7 777 445,00 7 577 828,65 97,43% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 345 404,00 6 280 616,98 98,98% b) wydatki majątkowe 135 862,00 121 969,78 89,77% - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku 23 000,00 20 823,54 90,54% - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku 24 800,00 19 551,20 78,84% - Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu 32 126,00 32 125,04 100,00% Miejskiego w Brzesku - Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów 36 600,00 36 600,00 100,00% - Zakup i wdrożenie programu do planowania budżetu 12 870,00 12 870,00 100,00% zadaniowego LBPP 2009 i PABS 2009 - Zakup systemu wspomagajacego proces projektowania 6 466,00 0,00 0,00% i publikacji aktów prawnych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 447 933,00 433 738,82 96,83% w tym: a) wydatki bieżące 444 273,00 430 078,82 96,81% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55 242,00 53 754,66 97,31% b) wydatki majątkowe 3 660,00 3 660,00 100,00% - Zakup środków trwałych na potrzeby promocyjne miasta 3 660,00 3 660,00 100,00% 75095 Pozostała działalność 104 718,00 79 570,76 75,99% w tym: a) wydatki bieżące 104 718,00 79 570,76 75,99%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 48 511,00 47 114,91 97,12% PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

3 % DZIAŁROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

1 2 3 4 5 6 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 8 920,00 7 530,04 84,42% ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące 8 920,00 7 530,04 84,42% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 657,00 4 656,60 99,99% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 39 591,00 39 584,87 99,98% w tym: a) wydatki bieżące 39 591,00 39 584,87 99,98% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 372,00 9 370,65 99,99%

752 OBRONA NARODOWA 2 240,00 2 238,54 99,93% 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 240,00 2 238,54 99,93% w tym: a) wydatki bieżące 2 240,00 2 238,54 99,93%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 390 745,00 380 026,29 97,26% PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00 29 821,83 99,41% w tym: a) wydatki majątkowe 30 000,00 29 821,83 99,41% - Wpłata na fundusz celowy Policji - wykonanie nakładki 30 000,00 29 821,83 99,41% asfaltowej na drodze dojazdowej do pomieszczeń dla osób zatrzymanych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 000,00 9 000,00 100,00% w tym: a) wydatki majątkowe 9 000,00 9 000,00 100,00% w tym: - dotacje 9 000,00 9 000,00 100,00% - Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 9 000,00 9 000,00 100,00% w Brzesku na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego 75412 Ochotnicze straże pożarne 225 418,00 218 109,67 96,76% w tym: a) wydatki bieżące 145 204,00 138 048,57 95,07% b) wydatki majątkowe 80 214,00 80 061,10 99,81% w tym: - dotacje 57 000,00 57 000,00 100,00% - Zakup samochodu dla potrzeb OSP w Wokowicach 57 000,00 57 000,00 100,00% - Dokończenie budowy boksu garażowego OSP w Wokowicach 15 000,00 14 848,06 98,99% - Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Jadownikach 3 782,00 3 782,00 100,00% - Zakup aparatu powietrznego do samochodu ratowniczego OSP 4 432,00 4 431,04 99,98% 75414 Obrona cywilna 12 680,00 11 933,71 94,11% w tym: a) wydatki bieżące 12 680,00 11 933,71 94,11% 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 500,00 3 208,09 91,66% w tym: a) wydatki bieżące 3 500,00 3 208,09 91,66% 75495 Pozostała działalność 110 147,00 107 952,99 98,01% w tym: a) wydatki bieżące 24 232,00 22 288,19 91,98% b) wydatki majątkowe 85 915,00 85 664,80 99,71% - Rozbudowa monitoringu Miasta Brzeska 61 415,00 61 414,80 100,00% - Zakup modułu zdalnego sterowania syreną alarmową 9 000,00 9 000,00 100,00% - Zakup namiotu pneumatycznego 15 500,00 15 250,00 98,39%

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 149 026,00 137 824,04 92,48% I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 149 026,00 137 824,04 92,48% budżetowych w tym: a) wydatki bieżące 149 026,00 137 824,04 92,48% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129 909,00 122 020,85 93,93%

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 425 500,00 1 391 658,02 97,63%

4 % DZIAŁROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

1 2 3 4 5 6 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1 425 500,00 1 391 658,02 97,63% jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 1 425 500,00 1 391 658,02 97,63% w tym: - obsługa długu 1 425 500,00 1 391 658,02 97,63%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 33 478,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 33 478,00 0,00 0,00% w tym: a) wydatki bieżące 33 478,00 0,00 0,00%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 36 873 446,00 36 778 990,65 99,74% 80101 Szkoły podstawowe 17 504 341,00 17 489 492,86 99,92% w tym: a) wydatki bieżące 16 648 307,00 16 640 943,49 99,96% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 804 662,00 12 802 040,44 99,98% b) wydatki majątkowe 856 034,00 848 549,37 99,13% - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 116 400,00 116 345,52 99,95% w Brzesku - Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 118 672,00 111 534,13 93,99% w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku - Szkoła Podstawowa w Buczu - budowa osłony śmietnikowej na 11 500,00 11 500,00 100,00% kontenery z odpadami - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej - budowa 27 796,00 27 795,96 100,00% chodnika prowadzącego do szatni szkolnej - Szkoła Podstawowa w Buczu - rozbudowa monitoringu 18 522,00 18 521,04 99,99% zewnętrznego, instalacji antywłamaniowej wraz z montażem systemu alarmowego - Zakupy środków trwałych na potrzeby szkół podstawowych 11 344,00 11 343,85 100,00% - Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Buczu na potrzeby 551 800,00 551 508,87 99,95% przedszkola 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 449 376,00 449 286,01 99,98% w tym: a) wydatki bieżące 449 376,00 449 286,01 99,98% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 390 428,00 390 345,68 99,98% 80104 Przedszkola 6 761 132,00 6 736 622,44 99,64% w tym: a) wydatki bieżące 6 733 284,00 6 708 774,75 99,64% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 104 051,00 4 104 028,32 100,00% - dotacje 1 234 588,00 1 210 384,00 98,04% b) wydatki majątkowe 27 848,00 27 847,69 100,00% - Przedszkole Nr 4 w Brzesku - budowa osłony na kontenery 11 948,00 11 947,69 100,00% z odpadami - Zakup środków trwałych na potrzeby przedszkoli 15 900,00 15 900,00 100,00% 80110 Gimnazja 9 702 436,00 9 685 490,33 99,83% w tym: a) wydatki bieżące 9 512 918,00 9 503 255,97 99,90% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 504 633,00 7 504 571,54 100,00% - dotacje 195 000,00 191 015,00 97,96% b) wydatki majątkowe 189 518,00 182 234,36 96,16% - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku 66 600,00 66 513,66 99,87% - Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 109 610,00 102 472,90 93,49% w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku - Zakup środków trwałych na potrzeby gimnazjów 7 308,00 7 307,80 100,00% - Wykonanie oświetlenia południowej strony Gimnazjum Nr 1 6 000,00 5 940,00 99,00% w Brzesku 80113 Dowożenie uczniów do szkół 810 439,00 796 619,09 98,29% w tym: a) wydatki bieżące 810 439,00 796 619,09 98,29% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 283 995,00 282 421,27 99,45% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 203 019,00 202 880,59 99,93% w tym: a) wydatki bieżące 203 019,00 202 880,59 99,93% 5 % DZIAŁROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

1 2 3 4 5 6 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 836,00 39 834,26 100,00% 80148 Stołówki szkolne 1 329 307,00 1 315 649,89 98,97% w tym: a) wydatki bieżące 1 329 307,00 1 315 649,89 98,97% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 812 087,00 811 354,34 99,91% 80195 Pozostała działalność 113 396,00 102 949,44 90,79% w tym: a) wydatki bieżące 113 396,00 102 949,44 90,79% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40 842,00 37 528,06 91,89%

851 OCHRONA ZDROWIA 698 500,00 653 370,70 93,54% 85111 Szpitale ogólne 90 000,00 89 998,20 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 80 000,00 79 998,20 100,00% w tym: - dotacje 80 000,00 79 998,20 100,00% b) wydatki majątkowe 10 000,00 10 000,00 100,00% w tym: - dotacje 10 000,00 10 000,00 100,00% - Dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na wykonanie zabudowy stałej 10 000,00 10 000,00 100,00% pomieszczenia Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci 85149 Programy polityki zdrowotnej 45 000,00 45 000,00 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 45 000,00 45 000,00 100,00% w tym: - dotacje 45 000,00 45 000,00 100,00% 85153 Zwalczanie narkomanii 43 000,00 40 228,68 93,56% w tym: a) wydatki bieżące 43 000,00 40 228,68 93,56% w tym: - dotacje 18 000,00 18 000,00 100,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 520 500,00 478 143,82 91,86% w tym: a) wydatki bieżące 520 500,00 478 143,82 91,86% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58 600,00 55 928,80 95,44% - dotacje 286 150,00 286 150,00 100,00%

852 POMOC SPOŁECZNA 11 786 655,00 11 764 018,47 99,81% 85202 Domy pomocy społecznej 211 063,00 211 062,98 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 211 063,00 211 062,98 100,00% w tym: - dotacje 50 000,00 50 000,00 100,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 7 875 322,00 7 872 451,78 99,96% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące 7 875 322,00 7 872 451,78 99,96% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 241 172,00 241 169,66 100,00% - dotacje 13 485,00 10 620,22 78,76% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 31 154,00 30 641,72 98,36% osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące 31 154,00 30 641,72 98,36% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 100,00 30 606,42 98,41% - dotacje 54,00 35,30 65,37% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 968 720,00 963 059,30 99,42% emerytalne i rentowe 6 % DZIAŁROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

1 2 3 4 5 6 w tym: a) wydatki bieżące 968 720,00 963 059,30 99,42% w tym: - dotacje 1 473,00 1 274,39 86,52% 85215 Dodatki mieszkaniowe 406 000,00 405 243,99 99,81% w tym: a) wydatki bieżące 406 000,00 405 243,99 99,81% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 834 013,00 1 824 812,84 99,50% w tym: a) wydatki bieżące 1 830 038,00 1 820 838,56 99,50% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 651 952,00 1 642 757,11 99,44% b) wydatki majątkowe 3 975,00 3 974,28 0,00% - Modernizacja serwera w MOPS w Brzesku 3 975,00 3 974,28 0,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95 700,00 95 698,80 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 95 700,00 95 698,80 100,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89 838,00 89 837,68 100,00% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 16 000,00 16 000,00 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 16 000,00 16 000,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 348 683,00 345 047,06 98,96% w tym: a) wydatki bieżące 348 683,00 345 047,06 98,96% w tym: - dotacje 50 000,00 50 000,00 100,00%

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 152 338,13 152 330,40 99,99% SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 152 338,13 152 330,40 99,99% w tym: a) wydatki bieżące 152 338,13 152 330,40 99,99% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48 036,93 48 035,74 100,00%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 196 760,00 1 151 901,79 96,25% 85401 Świetlice szkolne 973 517,00 958 516,24 98,46% w tym: a) wydatki bieżące 973 517,00 958 516,24 98,46% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 873 311,00 858 503,66 98,30% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 36 788,00 36 788,00 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 36 788,00 36 788,00 100,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 159,00 34 159,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 180 717,00 156 111,45 86,38% w tym: a) wydatki bieżące 180 717,00 156 111,45 86,38% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 738,00 486,10 8,47% w tym: a) wydatki bieżące 5 738,00 486,10 8,47%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 558 227,00 3 439 533,52 96,66% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 817 423,00 812 968,63 99,46% w tym: a) wydatki bieżące 648 330,00 644 797,07 99,46% w tym: - dotacje 636 740,00 633 207,07 99,45% b) wydatki majątkowe 169 093,00 168 171,56 99,46% - Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko 68 000,00 67 078,56 98,64% - Wniesienie wkładów do RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku 101 093,00 101 093,00 100,00% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 366 234,00 353 601,98 96,55% w tym: a) wydatki bieżące 366 234,00 353 601,98 96,55%

7 % DZIAŁROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

1 2 3 4 5 6 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 680,00 9 246,68 86,58% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 712 646,00 705 824,79 99,04% w tym: a) wydatki bieżące 473 045,00 467 023,79 98,73% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 358,00 4 158,00 95,41% b) wydatki majątkowe 239 601,00 238 801,00 99,67% - Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego 87 271,00 87 271,00 100,00% - Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Jasień, 96 000,00 95 200,00 99,17% Mokrzyska, Szczepanów, Wokowice - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy 48 800,00 48 800,00 100,00% Brzesko - Zakup dekoracji świątecznych 7 530,00 7 530,00 100,00% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 95 303,00 95 291,54 99,99% w tym: a) wydatki majątkowe 95 303,00 95 291,54 99,99% - Słoneczna Małopolska - zadanie I - POIiŚ 54 853,00 54 850,40 100,00% - Słoneczna Małopolska - zadanie II - Fundusz Szwajcarski 40 450,00 40 441,14 99,98% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 309 490,00 1 265 563,06 96,65% w tym: a) wydatki bieżące 1 220 000,00 1 176 087,56 96,40% b) wydatki majątkowe 89 490,00 89 475,50 99,98% - Dobudowa nowych oświetleń 89 490,00 89 475,50 99,98% 90095 Pozostała działalność 257 131,00 206 283,52 80,23% w tym: a) wydatki bieżące 157 131,00 152 599,52 97,12% w tym: - dotacje 50 000,00 50 000,00 100,00% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 300,00 35 300,00 100,00% b) wydatki majątkowe 100 000,00 53 684,00 53,68% - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bagiennej i Wyspowej 100 000,00 53 684,00 53,68% w Brzesku

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 829 644,00 5 604 563,74 96,14% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 044 500,00 1 044 500,00 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 1 004 500,00 1 004 500,00 100,00% w tym: - dotacje 1 004 500,00 1 004 500,00 100,00% b) wydatki majątkowe 40 000,00 40 000,00 100,00% w tym: - dotacje 40 000,00 40 000,00 100,00% - Zakup sprzętu nagłaśniającego - Miejski Ośrodek Kultury 40 000,00 40 000,00 100,00% w Brzesku 92116 Biblioteki 885 386,00 885 386,00 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 873 386,00 873 386,00 100,00% w tym: - dotacje 873 386,00 873 386,00 100,00% b) wydatki majątkowe 12 000,00 12 000,00 100,00% w tym: - dotacje 12 000,00 12 000,00 100,00% - Dotacja inwestycyjna na zakup programu bibliotecznego 12 000,00 12 000,00 100,00% "SOWA" dla PiMBP i Filii 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 290 500,00 98 730,70 33,99% w tym: a) wydatki bieżące 90 500,00 90 500,00 100,00% w tym: - dotacje 60 000,00 60 000,00 100,00% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 500,00 30 500,00 100,00% b) wydatki majątkowe 200 000,00 8 230,70 4,12% - Rewitalizacja Rynku w Brzesku 200 000,00 8 230,70 4,12% 92195 Pozostała działalność 3 609 258,00 3 575 947,04 99,08% w tym: a) wydatki majątkowe 3 609 258,00 3 575 947,04 99,08% - Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego 3 609 258,00 3 575 947,04 99,08% w Brzesku

8 % DZIAŁROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

1 2 3 4 5 6

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 031 110,00 3 023 625,45 99,75% 92601 Obiekty sportowe 2 163 192,00 2 158 366,30 99,78% w tym: a) wydatki bieżące 2 119 287,00 2 117 760,98 99,93% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 084 448,00 1 083 643,61 99,93% b) wydatki majątkowe 43 905,00 40 605,32 92,48% - Kolektory słoneczne - BOSiR 13 298,00 10 000,00 75,20% - Uzupełnienie systemu monitoringu - BOSiR 1 125,00 1 124,06 99,92% - Zakup filtra wraz z pompami do jacuzzi na basenie 29 482,00 29 481,26 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 867 918,00 865 259,15 99,69% w tym: a) wydatki bieżące 819 418,00 819 306,49 99,99% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 877,00 27 856,85 99,93% - dotacje 688 400,00 688 400,00 100,00% b) wydatki majątkowe 48 500,00 45 952,66 94,75% - Budowa budynku LKS w Porębie Spytkowskiej 4 000,00 3 152,66 78,82% - Remont i modernizacja boisk sportowych z nawierzchnią 44 500,00 42 800,00 96,18% naturalną wraz z zapleczem pn. ORLIK PLUS

OGÓŁEM 91 453 201,65 90 160 423,65 98,59% w tym: a) wydatki bieżące 73 171 759,65 72 421 645,92 98,97% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 883 960,93 37 739 041,88 99,62% - dotacje 5 396 217,00 5 360 169,68 99,33% - obsługa długu 1 425 500,00 1 391 658,02 97,63% b) wydatki majątkowe 18 281 442,00 17 738 777,73 97,03% w tym: - dotacje majątkowe 358 297,00 358 296,56 100,00%

9 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

LP. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE % WYKONANIA

1 2 3 4 5 1 Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III 2 000,00 1 988,60 99,43% Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 ul. Solskiego w Brzesku wraz z 2 remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i 3 844 750,00 3 844 748,69 100,00% Okulickiego 3 Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku 3 000,00 3 000,00 100,00% 4 Budowa chodników w Mokrzyskach - drogi wojewódzkie 6 000,00 6 000,00 100,00% 5 Budowa chodnika przy ul. Witosa w Jadownikach 17 380,00 17 380,00 100,00% 6 Budowa chodnika przy ul. Podgórskiej w Jadownikach 9 200,00 9 200,00 100,00% 7 Budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku 150 000,00 150 000,00 100,00% 8 Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego 18 357,00 18 357,00 100,00% 9 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku 116 400,00 116 345,52 99,95% 10 Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku 66 600,00 66 513,66 99,87% 11 Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego 87 271,00 87 271,00 100,00% 12 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bagiennej i Wyspowej w Brzesku 100 000,00 53 684,00 53,68% 13 Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku 3 609 258,00 3 575 947,04 99,08% 14 Rewitalizacja Rynku w Brzesku 200 000,00 8 230,70 4,12% 15 Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko 68 000,00 67 078,56 98,64% 16 Słoneczna Małopolska, z tego: 95 303,00 95 291,54 99,99% Zadanie I - POIiŚ 54 853,00 54 850,40 100,00% Zadanie II - Fundusz Szwajcarski 40 450,00 40 441,14 99,98% 17 Remont drogi nr 250659K (ul. Środkowa) w Jadownikach 7 000,00 7 000,00 100,00% 18 Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku 228 282,00 214 007,03 93,75% Droga na os. Pomianowski Stok wraz z budową kanalizacji opadowej, sanitarnej, ogrodzeniem, zazielenieniem terenu pompowni i 19 1 930 000,00 1 927 544,45 99,87% zasilaniem elektrycznym w Brzesku 20 Budowa dróg na osiedlu Słotwina w Brzesku - ul. Jana Pawła II, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Oświecenia i ul. Odrodzenia 18 400,00 15 603,00 84,80% 21 Budowa ul. Kossaka - odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej wraz z dwoma sięgaczami 8 000,00 7 024,00 87,80% 22 Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku 3 500,00 3 500,00 100,00% 23 Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości Jasień i Jadowniki 290 000,00 266 175,20 91,78% 24 Remont i modernizacja boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem pn. ORLIK PLUS 44 500,00 42 800,00 96,18% 25 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy 4 500,00 4 500,00 100,00%

OGÓŁEM 10 927 701,00 10 609 189,99 97,09%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ § PLAN WYKONANIE % WYKONANIA

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Wydatki majątkowe razem 18 281 442,00 17 738 777,73 97,03% w tym: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy 010 01008 6300 4 500,00 4 500,00 100,00% Odwodnienie terenów przy ul. Podgórskiej w Jadownikach - etap II i III 010 01008 6050 46,00 45,60 99,13% Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości Jasień i 010 01008 6050 290 000,00 266 175,20 91,78% Jadowniki Odbudowa cieku wodnego "Rzeka Uszew" w miejscowości Wokowice wraz z 010 01008 6050 61 263,00 61 253,53 99,98% ubezpieczeniem skarp i dna Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP I 010 01010 6050 760 000,00 734 736,39 96,68% Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III 010 01010 6050 2 000,00 1 988,60 99,43% Wniesienie wkładów do MPK Sp. z o.o. w Brzesku 600 60004 6010 290 000,00 290 000,00 100,00% Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 ul. Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej 600 60013 6050 3 844 750,00 3 844 748,69 100,00% oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku 600 60013 6050 3 000,00 3 000,00 100,00% Budowa chodników w Mokrzyskach - drogi wojewódzkie 600 60013 6050 6 000,00 6 000,00 100,00% Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w Sterkowcu 600 60014 6300 72 286,00 72 285,84 100,00% Budowa chodnika przy ul. Witosa w Jadownikach 600 60014 6300 17 380,00 17 380,00 100,00% Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Mokrzyskach 600 60014 6300 126 931,00 126 930,72 100,00% Budowa chodnika przy ul. Podgórskiej w Jadownikach 600 60014 6300 9 200,00 9 200,00 100,00% Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 43157 Poręba Spytkowska - Bochnia 600 60014 6050 22 500,00 22 342,10 99,30% Budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu 600 60016 6050 150 000,00 150 000,00 100,00% Budowa parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku 600 60016 6050 337 008,00 337 007,34 100,00% Budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku 600 60016 6050 150 000,00 84 546,00 56,36% Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku 600 60016 6050 141 000,00 140 363,46 99,55% Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej i Zagłoby - os. Kołłątaja w Brzesku 600 60016 6050 151 000,00 151 000,00 100,00% Zakup i montaż przystanków autobusowych 600 60016 6050 62 400,00 62 380,80 99,97% Przebudowa drogi gminnej nr 250553K - ul. Okulickiego, ul. Królowej Jadwigi w Brzesku 600 60016 6050 1 417 018,00 1 417 017,65 100,00% Uzbrojenie "Osiedla Mieszkaniowego" na Pomianowskim Stoku 600 60016 6050 317 367,00 317 366,43 100,00% Budowa parkingów i dróg: Osiedle Jagiełły, Partyzantów, Ogrodowa 600 60016 6050 204 787,00 143 549,36 70,10% Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku 600 60016 6050 3 500,00 3 500,00 100,00% Remont drogi nr 250659K (ul. Środkowa) w Jadownikach 600 60016 6050 7 000,00 7 000,00 100,00% Budowa odcinka chodnika pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Czarnowiejskiej w 600 60016 6050 45 868,00 45 867,12 100,00% Brzesku Droga na Pomianowski Stok wraz z budową kanalziacji opadowej, sanitarnej, ogrodzeniem, 600 60016 6050 1 930 000,00 1 927 544,45 99,87% zazielenieniem terenu pompowni i zasilaniem elektrycznym w Brzesku Budowa dróg na osiedlu Słotwina w Brzesku - ul. Jana Pawła II, ul. Władysława Sikorskiego, 600 60016 6050 18 400,00 15 603,00 84,80% ul. Oświecenia i ul. Odrodzenia Budowa ul. Kossaka w Brzesku - odcinek od ul. Wiejskiej wraz z dwoma sięgaczami 600 60016 6050 8 000,00 7 024,00 87,80% Odwodnienie parkingu przy osiedlu Jagiełły w Brzesku - budowa kanalizacji opadowej 600 60016 6050 18 750,00 18 742,90 99,96% Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych 600 60016 6050 601 526,00 601 525,87 100,00% Budowa drogi cmentarnej w Porębie Spytkowskiej 600 60017 6050 57 128,00 57 127,66 100,00% Wniesienie udziałów do MZGM Sp. z o.o. w Brzesku 700 70004 6010 75 000,00 75 000,00 100,00% Nabycie nieruchomości do zasobów Gminy 700 70005 6060 448 700,00 424 374,08 94,58% Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Okocimiu 700 70095 6050 95 000,00 89 045,27 93,73% Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową 700 70095 6050 18 357,00 18 357,00 100,00% parkingu i placu utwardzonego Adaptacja części budynku przy ul. Cegielnianej 1 na potrzeby lokali socjalnych wraz z 700 70095 6050 57 804,00 57 803,36 100,00% termomodernizacją budynku Budowa parkingu przy budynku GOSiR wraz z kanałem deszczowym 700 70095 6050 300 000,00 278 728,00 92,91% Monitoring Domu Ludowego w Jadownikach 700 70095 6050 4 062,00 4 062,00 100,00% Modernizacja centralnego ogrzewania w Domu Ludowym "Strażak" w Wokowicach 700 70095 6050 35 781,00 35 780,25 100,00% Budowa parkingu przy budynku Domu Kultury w Sterkowcu 700 70095 6050 6 954,00 6 954,00 100,00% Rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzesku 710 71035 6050 30 000,00 29 978,53 99,93% Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku 750 75023 6050 23 000,00 20 823,54 90,54% Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku 750 75023 6050 24 800,00 19 551,20 78,84% Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku 750 75023 6060 32 126,00 32 125,04 100,00% Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów 750 75023 6050 36 600,00 36 600,00 100,00% Zakup i wdrożenie programu do planowania budżetu zadaniowego LBPP 2009 i PABS 2009 750 75023 6050 12 870,00 12 870,00 100,00% Zakup systemu wspomagającego proces projektowania i publikacji aktów prawnych 750 75023 6060 6 466,00 0,00 0,00% Zakup środków trwałych na potrzeby promocyjne miasta 750 75075 6060 3 660,00 3 660,00 100,00% Wpłata na fundusz celowy Policji - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do 754 75404 6170 30 000,00 29 821,83 99,41% pomieszczeń dla osób zatrzymanych Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku na 754 75411 6300 9 000,00 9 000,00 100,00% dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego Dokończenie budowy boksu garażowego OSP w Wokowicach 754 75412 6050 15 000,00 14 848,06 98,99% Zakup samochodu dla potrzeb OSP w Wokowicach 754 75412 6230 57 000,00 57 000,00 100,00% Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Jadownikach 754 75412 6050 3 782,00 3 782,00 100,00% Zakup aparatu powietrznego do samochodu ratowniczego OSP 754 75412 6060 4 432,00 4 431,04 99,98% Rozbudowa monitoringu Miasta Brzeska 754 75495 6050 61 415,00 61 414,80 100,00% Zakup modułu zdalnego sterowania syreną alarmową 754 75495 6060 9 000,00 9 000,00 100,00% Zakup namiotu pneumatycznego 754 75495 6060 15 500,00 15 250,00 98,39% Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku 801 80101 6054 116 400,00 116 345,52 99,95% Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w 801 80101 6050 118 672,00 111 534,13 93,99% Brzesku Szkoła Podstawowa w Buczu - budowa osłony śmietnikowej na kontenery z odpadami 801 80101 6050 11 500,00 11 500,00 100,00% Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej - budowa chodnika prowadzącego do szatni 801 80101 6050 27 796,00 27 795,96 100,00% szkolnej Szkoła Podstawowa w Buczu - rozbudowa monitoringu zewnętrznego, instalacji 801 80101 6050 18 522,00 18 521,04 99,99% antywłamaniowej wraz z montażem systemu alarmowego Zakup środków trwałych na potrzeby szkół podstawowych 801 80101 6060 11 344,00 11 343,85 100,00% Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Buczu na potrzeby przedszkola 801 80101 6050 551 800,00 551 508,87 99,95% Zakup środków trwałych na potrzeby przedszkoli 801 80104 6060 15 900,00 15 900,00 100,00% Przedszkole Nr 4 w Brzesku - budowa osłony na kontenery z odpadami 801 80104 6050 11 948,00 11 947,69 100,00% Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku 801 80110 6054 66 600,00 66 513,66 99,87% Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w 801 80110 6050 109 610,00 102 472,90 93,49% Brzesku Zakup środków trwałych na potrzeby gimnazjów 801 80110 6060 7 308,00 7 307,80 100,00% Wykonanie oświetlenia południowej strony Gimnazjum Nr 1 w Brzesku 801 80110 6050 6 000,00 5 940,00 99,00% Dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na wykonanie zabudowy stałej pomieszczenia Ośrodka 851 85111 6220 10 000,00 10 000,00 100,00% Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Modernizacja serwera w MOPS w Brzesku 852 85219 6050 3 975,00 3 974,28 99,98% Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko 900 90001 6050 68 000,00 67 078,56 98,64% Wniesienie wkładów do RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku 900 90001 6010 101 093,00 101 093,00 100,00% Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego 900 90004 6050 87 271,00 87 271,00 100,00% Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Jasień, Mokrzyska, Szczepanów, Wokowice 900 90004 6050 96 000,00 95 200,00 99,17% Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Brzesko 900 90004 6050 48 800,00 48 800,00 100,00% Zakup dekoracji światecznych 900 90004 6060 7 530,00 7 530,00 100,00% Słoneczna Małopolska - zadanie I - POIiŚ 900 90005 6050 54 853,00 54 850,40 100,00% Słoneczna Małopolska - zadanie II - Fundusz Szwajcarski 900 90005 6050 40 450,00 40 441,14 99,98% Dobudowa nowych oświetleń 900 90015 6050 89 490,00 89 475,50 99,98% Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bagiennej i Wyspowej w Brzesku 900 90095 6050 100 000,00 53 684,00 53,68% Zakup sprzętu nagłaśniającego - Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 921 92109 6220 40 000,00 40 000,00 100,00% Dotacja inwestycyjna na zakup programu bibliotecznego "SOWA" dla PiMBP i Filii 921 92116 6220 12 000,00 12 000,00 100,00% Rewitalizacja Rynku w Brzesku 921 92120 6050 200 000,00 8 230,70 4,12% Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku 921 92195 6050 32 466,00 122,30 0,38% Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku 921 92195 6058 2 643 948,00 2 643 947,36 100,00% Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku 921 92195 6059 932 844,00 931 877,38 99,90% Kolektory słoneczne - BOSiR 926 92601 6050 13 298,00 10 000,00 75,20% Uzupełnienie systemu monitoringu - BOSiR 926 92601 6060 1 125,00 1 124,06 99,92% Zakup filtra wraz z pompami do jacuzzi na basenie 926 92601 6060 29 482,00 29 481,26 100,00% Budowa budynku LKS w Porębie Spytkowskiej 926 92605 6050 4 000,00 3 152,66 78,82% Remont i modernizacja boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem pn. 926 92605 6050 44 500,00 42 800,00 96,18% ORLIK PLUS

Razem 18 281 442,00 17 738 777,73 97,03% Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 1) Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

DZIAŁ ROZDZ. § NAZWA DOCHODY % WYKONANIA PLAN WYKONANIE

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 44 258,52 44 258,51 100,00% 01095 Pozostała działalność 44 258,52 44 258,51 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 44 258,52 44 258,51 100,00% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 216 322,00 215 860,00 99,79% 75011 Urzędy wojewódzkie 216 322,00 215 860,00 99,79% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 216 322,00 215 860,00 99,79% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 46 511,00 46 504,87 99,99% KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 6 920,00 6 920,00 100,00% i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 6 920,00 6 920,00 100,00% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 39 591,00 39 584,87 99,98% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 39 591,00 39 584,87 99,98% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

752 OBRONA NARODOWA 1 500,00 1 500,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 500,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 500,00 1 500,00 100,00% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 400,00 74,00 18,50% 75414 Obrona cywilna 400,00 74,00 18,50% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 400,00 74,00 18,50% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

852 POMOC SPOŁECZNA 8 174 656,00 8 174 588,56 100,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 7 848 337,00 7 848 331,56 100,00% oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 7 848 337,00 7 848 331,56 100,00% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 17 500,00 17 439,55 99,65% niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 17 500,00 17 439,55 99,65% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 197 119,00 197 118,65 100,00% i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 197 119,00 197 118,65 100,00% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95 700,00 95 698,80 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 95 700,00 95 698,80 100,00% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 16 000,00 16 000,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 16 000,00 16 000,00 100,00% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

OGÓŁEM 8 483 647,52 8 482 785,94 99,99% 2) Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

WYDATKI % DZIAŁ ROZDZ. § NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 44 258,52 44 258,51 100,00% 01095 Pozostała działalność 44 258,52 44 258,51 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 44 258,52 44 258,51 100,00%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 216 322,00 215 860,00 99,79% 75011 Urzędy wojewódzkie 216 322,00 215 860,00 99,79% w tym: a) wydatki bieżące 216 322,00 215 860,00 99,79% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 216 322,00 215 860,00 99,79%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 46 511,00 46 504,87 99,99% KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 6 920,00 6 920,00 100,00% prawa w tym: a) wydatki bieżące 6 920,00 6 920,00 100,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 657,00 4 656,60 99,99% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 39 591,00 39 584,87 99,98% w tym: a) wydatki bieżące 39 591,00 39 584,87 99,98% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 372,00 9 370,65 99,99%

752 OBRONA NARODOWA 1 500,00 1 500,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 500,00 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 1 500,00 1 500,00 100,00%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 400,00 74,00 18,50% 75414 Obrona cywilna 400,00 74,00 18,50% w tym: a) wydatki bieżące 400,00 74,00 18,50%

852 POMOC SPOŁECZNA 8 174 656,00 8 174 588,56 100,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 7 848 337,00 7 848 331,56 100,00% oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące 7 848 337,00 7 848 331,56 100,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 229 172,00 229 169,66 100,00% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 17 500,00 17 439,55 99,65% niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące 17 500,00 17 439,55 99,65% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 500,00 17 439,55 99,65% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 197 119,00 197 118,65 100,00% i rentowe w tym: a) wydatki bieżące 197 119,00 197 118,65 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95 700,00 95 698,80 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 95 700,00 95 698,80 100,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89 838,00 89 837,68 100,00% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 16 000,00 16 000,00 100,00% w tym: a) wydatki bieżące 16 000,00 16 000,00 100,00%

OGÓŁEM 8 483 647,52 8 482 785,94 99,99% 3) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

DOCHODY % DZIAŁ ROZDZ. § NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 88 000,00 56 897,40 64,66% 75011 Urzędy wojewódzkie 88 000,00 56 897,40 64,66% 0690 Wpływy z różnych opłat 88 000,00 56 897,40 64,66%

852 POMOC SPOŁECZNA 40 694,00 137 096,08 336,90% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 37 394,00 133 245,73 356,33% oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3 865,09 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 394,00 129 380,64 345,99% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 300,00 3 850,35 116,68% 0830 Wpływy z usług 3 300,00 3 849,54 116,65% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,81 0,00%

OGÓŁEM 128 694,00 193 993,48 150,74% Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Dotacje na sfinansowanie prac restauratorskich, konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

WYDATKI DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA % PLAN WYKONANIE WYKONANIA

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 60 000,00 60 000,00 100,00% NARODOWEGO 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 60 000,00 100,00% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 60 000,00 60 000,00 100,00% dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora

OGÓŁEM 60 000,00 60 000,00 100,00% Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

WYDATKI % DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE WYKONANIA

851 OCHRONA ZDROWIA 90 000,00 89 998,20 100,00%

85111 Szpitale ogólne 90 000,00 89 998,20 100,00% 1. Dotacja na sfinansowanie prac remontowych 5 000,00 5 000,00 100,00% na Oddziale Rehabilitacji 2. Dotacja na profilaktykę zdrowotną - szczepienia 75 000,00 74 998,20 100,00% ochronne przeciwko meningokokom 3. Dotacja na wykonanie zabudowy stałej 10 000,00 10 000,00 100,00% pomieszczenia Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

OGÓŁEM 90 000,00 89 998,20 100,00% Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJA PLAN WYKONANIE 1 2 3 4

I. Stan środków na początek roku 01 143 632,00 148 282,78

II. Przychody razem 02 100 000,00 104 108,75 z tego: 1/ wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 100 000,00 90 805,50 2/ inne wpływy 0,00 13 303,25

III. Ogółem środki do dyspozycji ( 01 + 02 ) 03 243 632,00 252 391,53

IV. Wydatki ogółem 04 243 632,00 201 432,34 w tym na: 1) Działania edukacyjno-ekologiczne, literatura, oprogramowanie 40 088,00 40 038,18 2) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu gminy Brzesko, "Sprzątanie Świata" 35 000,00 24 394,30 3) Zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych - zakładanie 5 000,00 4 596,02 zieleni przydrożnej 4) Opinie, projekty, opracowania, badania laboratoryjne 20 288,00 20 010,72 5) Gospodarka odpadami niebezpiecznymi, zbiórka eternitu 30 000,00 29 995,32 6) Udrożnienie rowów i cieków wodnych podczas nadmiernych wylewów wód wraz 58 000,00 49 433,20 z opracowaniem kosztorysów 7) Badanie jakości gleb 1 500,00 1 494,60 8) Przeprowadzenie w razie konieczności akcji dezynsekcji, dezynfekcji 2 000,00 0,00 i deratyzacji 9) Gospodarka ściekowa 51 756,00 31 470,00

V. Koszty i inne zmniejszenie kosztów 05 0,00 4 943,33

VI. Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2009 r. 06 0,00 46 015,86