WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki Gminy Brzesko na 2009 rok Rada Miejska w Brzesku Uchwałą Nr XXXV/252/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. ustaliła w wysokości 94.713.891,00 zł. W trakcie roku ustalony plan uległ zmniejszeniu o kwotę 3.260.689,35 zł. i po zmianach według stanu na 31.12.2009 r. wynosi 91.453.201,65 zł., w tym: - wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę - 1.601.697,65 zł. - wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę - 4.862.387,00 zł. Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan stan na Wykonanie stan na Struktura 31.12.2009 r. 31.12.2009 r. procentowa WYDATKI OGÓŁEM 91.453.201,65 90.160.423,65 98,59 % 1/ Wydatki majątkowe, w tym: 18.281.442,00 17738777,73 97,03 % Wydatki inwestycyjne 17.427.052,00 16.884.566,34 96,89 % 2/ Wydatki bieżące, w tym: 73.171.759,65 72.421.645,92 98,97 % - wynagrodzenia i pochodne 37.883.960,93 37.739.041,88 99,62 % - dotacje 5.396.217,00 5.360.169,68 99,33 % - pozostałe wydatki 29.891.581,72 29.322.434,36 98,10 % Realizacja zadań w 2009 roku w poszczególnych działach przebiegała następująco: DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ogółem - 1.361.493,52 zł. Realizacja - 1.309.668,03 zł., tj. 96,19 % Rozdz. 01008 – Melioracje wodne Plan - 477.536,00 zł. Realizacja - 453.200,87 zł., tj. 94,90 % Realizowane zadania bieżące: plan 121.727,00 zł., realizacja 121.226,54 zł., tj. 99,59 % 1. Gospodarka wodna. W ramach zadania: - w ramach zadania pn. „Konserwacja rowów odwadniających położonych na terenie Gminy Brzesko” – przeprowadzono prace na rowach odwadniających położonych w miejscowości Bucze, Mokrzyska, Sterkowiec, Jasień, Poręba Spytkowska i Brzesko – łącznie przeprowadzono konserwację 11.800 mb cieków, - dokonano odtworzenia ubezpieczenia rowu odwadniającego przy ul. Topolowej, - przygotowano dokumentację map sytuacyjno – wysokościowych oraz projektów na modernizację odcinka cieku przy ul. Wiedeńskiej – bocznej oraz ubezpieczenie rowu przydrożnego przy ul. Klonowej. Realizowane zadania inwestycyjne: plan 355.809,00 zł., realizacja 331.974,33 zł., tj. 93,30 % 1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy: plan 4.500,00 zł., realizacja 4.500,00 zł. Przewidziane w budżecie gminnym środki finansowe stanowiły udział Gminy Brzesko w realizacji zadania prowadzonego przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, w imieniu samorządów gminnych i powiatowych zainteresowanych przedsięwzięciem (na podstawie zawartego porozumienia). Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem koncepcji projektowej. 2. Odwodnienie terenów przy ul. Podgórskiej w Jadownikach – etap II i III: plan 46,00 zł., realizacja 45,60 zł. Ogłoszono przetarg na realizację drugiego etapu zadania. W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna oferta, dlatego też przetarg unieważniono. Z uwagi na fakt, iż realizacja drugiego etapu w zdecydowanie mniejszym stopniu wpływała na poprawę odwodnienia terenów niż zrealizowany w 2008 r. etap I, zadecydowano o odstąpieniu od realizacji zadania. Środki w wysokości 45,60 zł. zostały wydatkowane na wykonanie kopii map. 3. Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości Jasień i Jadowniki: plan 290.000,00 zł., realizacja 266.175,20 zł. 1 W ramach zadania wykonano ok. 950 mb rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej – łącznika ul. Klonowej w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Odwodnienie obejmowało ponadto wykonanie: - przepustu drogowego o wymiarach 1,0 x 1,0, dł. 7 mb, - 2 przepustów drogowych o średnicy 80 cm, dł. 7 mb i 10 mb, - przepustu drogowego o średnicy 60 cm, dł. 7 mb, - przepustu drogowego o średnicy 30 cm, dł. 7 mb, - rurociągu z rur żelbetowych średnicy 60 cm, dł. 35 mb, - rurociągu „WIPRO” średnicy 30 cm, dł. 26 mb, - studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 100 cm, - ubezpieczenie rowu elementami prefabrykowanymi (korytkami) na dł. 245 mb, - ubezpieczenie rowu płytami ażurowymi typu „Krata” 429 m2. Przetarg na drugie zadanie (odwodnienie terenów przy drodze gminnej – ul. Bocznej w Jadownikach) został unieważniony – w ustawowym terminie nie wpłynęła żadna oferta. 4. Odbudowa cieku wodnego „Rzeka Uszew” w miejscowości Wokowice wraz z ubezpieczeniem skarp i dna: plan 61.263,00 zł., realizacja 61.253,53 zł. Wykonano odbudowę odcinka cieku „Rzeka Uszew” na długości 200 mb. Odbudowa polegała na ubezpieczeniu dna i skarp cieku prefabrykowanymi elementami betonowymi po uprzednim odmuleniu dna, niezbędnej wymianie podbudowy i wyprofilowaniu skarp. Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan - 762.000,00 zł. Realizacja - 736.724,99 zł, tj. 96,68 % Realizowane zadania inwestycyjne: 1. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą – ETAP I: plan 760.000,00 zł., realizacja 734.736,39 zł. Zakres I etapu obejmuje wykonanie magistrali wodociągowej: - DN 250 mm – przewiert horyzontalny dł. 181 m, - DN 225 mm – sieć wodociągowa od węzła A1 do pompowni P1 dł. 2.937 m (bez pompowni). 2. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą – ETAP II i III: plan 2.000,00 zł., realizacja 1.988,60 zł. Środki zostały wydatkowane na aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Plan - 16.439,00 zł. Realizacja - 15.198,10 zł., tj. 92,45 % Realizowane zadania bieżące: 1. Analiza dokumentów księgowych - obrót bezgotówkowy. Składka na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan - 105.518,52 zł., w tym: - środki własne gminy - 61.260,00 zł. - dotacja z b. państwa - 44.258,52 zł. Realizacja - 104.544,07 zł., tj. 99,08 %, w tym: - środki własne gminy - 60.285,56 zł. - dotacja z b. państwa - 44.258,51 zł. Realizowane zadania bieżące: 1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami: plan 48.960,00 zł., realizacja 48.555,53 zł. Zadanie obejmuje realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez ich wychwytywanie i przekazanie do schroniska w Nowym Targu, z którym Gmina podpisała umowę. Do końca 2009 r. wychwycono 37 bezdomnych, porzuconych psów, które błąkały się na terenie gminy. Udzielono również pomocy weterynaryjnej zwierzętom chorym – potrąconym przez pojazdy. Obecnie w Schronisku w Nowym Targu znajduje się 21 psów, za utrzymanie których Gmina ponosi koszty w wysokości 3,42 zł. za każdy dzień pobytu. 2. Zadania z zakresu ochrony zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych oraz zadania z zakresu rolnictwa: plan 12.300,00 zł., realizacja 11.730,01 zł. Zakres rzeczowy: - Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. na podstawie zawartej z Gminą Brzesko umowy prowadziły interwencyjne zbieranie padłych zwierząt (bezdomnych lub dzikich), 2 - Firma SARIA Małopolska Sp. z o.o. posiadająca stosowną koncesję na podstawie zawartej z Gminą Brzesko umowy dokonywała odbioru i unieszkodliwiania zebranego materiału zwierzęcego kategorii I i II. 3. Zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: plan 44.258,52 zł., realizacja 44.258,53 zł. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wydatkowane na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w ustawowych terminach, tj. I od 1 do 31 marca i II od 1 do 30 września łącznie 133 rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Rolnikom tym zostały wydane decyzje Burmistrza Brzeska ustalające roczny limit oraz zwrot podatku akcyzowego w 2009 r. – 43.390,70 zł. Pozostałą kwotę w wys. 867,83 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – zakupiono materiały biurowe, papier i toner do drukarki (w tym kwotę 867,81 zł. stanowi dotacja, a 0,02 zł. – środki gminy). DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ogółem - 13.535.955,00 zł. Realizacja - 13.360.124,27 zł., tj. 98,70 % Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan - 1.056.605,00 zł. Realizacja - 1.056.605,00 zł., tj. 100,00 % Realizowane zadania bieżące: plan 766.605,00 zł., realizacja 766.605,00 zł. , tj. 100,00 % 1. Przedsiębiorczość komunalna – dopłata do udziałów w MPK Spółka z o.o. w Brzesku. Realizowane zadania inwestycyjne: plan 290.000,00 zł., realizacja 290.000,00 zł. , tj. 100,00 % 1. Wniesienie wkładów do MPK Sp. z o.o. w Brzesku. Zadanie zostało zrealizowane. Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki zostało przeznaczone na zakup autobusu i remont bazy MPK. Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie Plan - 3.853.750,00 zł. Realizacja - 3.853.748,69 zł., tj. 100,00 % Realizowane zadania inwestycyjne: 1. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 ul. Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego: plan 3.844.750,00 zł., realizacja 3.844.748,69 zł. Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Małopolskie. Zakończenie planowane jest na listopad 2010 r. Wykonany zakres rzeczowy I etapu obejmuje: - kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 400 dł. 311 mb, - kanalizację deszczową z rur PVC Ø 800 dł. 178 mb oraz Ø 400 dł. 301 mb, - dokonanie przekładek sieci kablowych energetycznych i teletechnicznych, - ułożenie większości chodników i wjazdów (ok. 7.000 m2), - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na całej powierzchni (ok. 18.000 m2). Planowane zakończenie I etapu – 30.08.2010 r. 2. Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku: plan 3.000,00 zł., realizacja 3.000,00 zł. Inwestycja realizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie (50% dofinansowania). Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową na wykonanie mapy do celów projektowych. W ramach zadania planowane jest wykonanie chodnika długości 400 m i szerokości 2 m. 3. Budowa chodników w Mokrzyskach – drogi wojewódzkie: plan 6.000,00 zł., realizacja 6.000,00 zł. Inwestycja realizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie (50% dofinansowania). Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową na wykonanie mapy oraz projektu. W ramach zadania planowane jest wykonanie dwóch odcinków chodnika przy ul. Wiślanej w Mokrzyskach: - długości ok. 1.000 m i szerokości 2m, - długości ok.