SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 25 maja 2010 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ciasna za rok 2009

Budżet Gminy na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28.12.2008 r. Uchwałą Nr XXIX/183/2008 po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 22 677 553,00 zł., przychody stanowiły kwotę 5 917 227,00 zł a po stronie wydatków kwotą 28 031 780,00 zł. oraz rozchodów 563 000,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w Banku Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z zawartymi umowami. W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2009 r. uległ zmianie: 19 219 601,87 zł. po stronie dochodów, 5 790 377,00 zł stanowiły przychody, 24 421 978,87 zł. po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła 588 000,00 zł. Plan dochodów budżetowych w 2009 r. został zmniejszony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę 3 457 951,13 zł., plan wydatków budżetowych w 2009 r. został pomniejszony o 3 609 801,13 zł., plan przychodów został pomniejszony o 126 850,00 zł. natomiast plan rozchodów został powiększony o 25 000,00 zł., w związku z udzieleniem pożyczki dla Fundacji LGD „Spichlerz Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie na realizację z przeznaczeniem na prawidłową realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu PROW 2007-2013. Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to: 1/ uchwała Nr XXX/198/2009 z dnia 19.02.2009 r. Rady Gminy zwiększająca i zmniejszająca dochody o kwotę 831 754,00 zł. oraz zwiększająca i zmniejszająca wydatki o kwotę 25 170,00 zł. w związku z otrzymaniem z Ministerstwa ostatecznej kwoty subwencji ogólnej w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących oaz dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 2/ zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 23.03.2009 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 12 121,00 zł, na podstawie dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/25/3/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 3/ uchwała Nr XXXI/208/2009 z dnia 24.03.2009 r. Rady Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 397 927,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących. 4/ zarządzenie nr 25/2009 z dnia 08.04.2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 589,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/26/3/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego oraz na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr 3101-12/09 z dnia 31 marca 2009 r. przyznającej dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 5/ uchwała Nr XXXII/223/2009 z dnia 28.04.2009 r. Rady Gminy zmieniająca źródła finansowania inwestycji w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych. 6/ zarządzenie nr 33/2009 z dnia 14.05.2009 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 400,00 zł. na podstawie otrzymania informacji o zmniejszeniu dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego Nr SO/IX/3012/3/3/09 na zadania związane z ewidencją ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 7/ zarządzenie Nr 35/2009 z dnia 22.05.2009 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 190 026,26 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/128/09 z dnia 18 maja 2009 r. przyznającej dotację z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju do produkcji rolnej oraz decyzji Nr FB/I/3011/98/5/09 przyznającej dotację celową na realizację w 2009 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 1 8/ uchwała nr XXXIII/231/2009 z dnia 26.05.2009 r. Rady Gminy zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 311 380,14,00 zł. na podstawie otrzymania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z budżetu Powiatu Lublinieckiego, otrzymaniem środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 9/ zarządzenie nr 41/2009 z dnia 01.06.2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 235,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji – decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr 3101/23/09 z dnia 29 maja 2009 r. przyznająca dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 10/ uchwała nr XXXIV/235/2009 z dnia 30.06.2009 r. Rady Gminy zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 121 618,00 zł., wydatków o kwotę 96 618,00 zł. oraz rozchodów o kwotę 25 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 11/ zarządzenie nr 58/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 300,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/200/09 z dnia 17 lipca 2009 r. przyznającej dotację na zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej, związanych z planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem do obowiązku świadczeń na rzecz obrony oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 12/ zarządzenie nr 66/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 398,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/241/2/09 z dnia 29 lipca 2009 r. przyznającej dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu 2009 roku oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/98/7/2/09 z dnia 31 lipca 2009 r. przyznającej dotację celową z przeznaczeniem na realizację w 2009 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 13/ uchwała nr XXXVI/251/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. Rady Gminy zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 942 228,00 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na usuwanie skutków powodzi oraz realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 14/ zarządzenie nr 80/2009 z dnia 8 września 2009 Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 508,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/252/3/09 zwiększających dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. na pracownika socjalnego oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 15/ zarządzenie nr 81/2009 z dnia 15 września 2009 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 389 496,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/8/10/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniającej plan dotacji celowych na 2009 rok oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 16/ zarządzenie nr 83/2009 z dnia 17 września 2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 530,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/159/4/09 przyznającą dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. 17/ uchwała Nr XXXVII/254/2009 z dnia 29 września 2009 r. Rady Gminy zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 146 931,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 18/ zarządzenie nr 93/2009 z dnia 6 października 2009 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 135,00 zł. w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ/40/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmniejszające plan dotacji celowych na 2009 rok oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 19/ uchwała nr XXXVIII/267/2009 z dnia 20 października 2009 r. Rady Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 664,00 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących. 20/ zarządzenie nr 117/2009 z dnia 30 października 2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15 219,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 2 zmniejszającej plan dotacji celowej, oraz decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację w 2009 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 21/ uchwała nr XXXIX/269/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. Rady Gminy zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 87 000,00 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 22/ uchwała nr XL/274/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. Rady Gminy zmniejszająca budżet po stronie dochodów o kwotę 2 856 791,00 zł., wydatków o kwotę 2 983 641,00 zł. oraz przychodów o kwotę 126 850,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na usunięcie skutków powodzi oraz realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 23/ zarządzenie nr 120/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/293/4/09 z dnia 6 listopada 2009 roku przyznające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony pomników przyrody oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 24/ zarządzenie nr 122/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 138 803,47 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2009 roku Nr FB/I/3011/128/11/09 zwiększającej plan dotacji celowych na 2009 rok, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju do produkcji rolnej oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 25/ zarządzenie Nr 132/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 250,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/564/09 zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. na pracownika socjalnego oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 26/ uchwała Nr XLI/281/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 57 453,00 zł. w związku z otrzymaniem środków z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz środków PEFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” środków rezerwy subwencji ogólnej oraz w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy zmieniających plan wydatków i dochodów stanowi załącznik nr 1. Ogólną analizę wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 2. Wykonanie budżetu Gminy w układzie wg działów i rozdziałów oraz paragrafów przedstawiają:

- Tabela Nr 1 i 1a - Plan i wykonanie dochodów budżetowych - Tabela Nr 2 i 2a - Plan i wykonanie wydatków budżetowych - Tabela Nr 3 - Plan i wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych - Tabela Nr 4 - Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych Jak wynika z powyższych tabel budżet za 2009 rok zamyka się wynikiem dodatnim. Planowane dochody wykonano w 98,2 %, a planowane wydatki w 91,10 %. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 830 434,00 zł. co stanowi 4,40% osiągniętych dochodów. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 537 694,00 zł. co stanowi 2,85 % osiągniętych dochodów. Skutki udzielenia umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1 074,00 zł. co stanowi 0,006 % osiągniętych dochodów. Organ podatkowy nie wydał decyzji w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności. Kwoty zaległości dotyczą: Zaległości za lata ubiegłe i 2009 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą 19 504,43 zł., obejmują 27 najemców w tym 22 za czynsz mieszkaniowy i 5 za czynsz najmu w lokalach użytkowych, do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty oraz wezwania

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 3 z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu. W stosunku do pięciu lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do trzech z tych osób Komornik postanowił umorzyć postępowanie w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania zaległości. W stosunku do dwóch lokatorów toczy się postępowanie o zapłatę, Zaległości z tytułu korzystania z mediów /woda, ścieki najemcy budynków komunalnych/ wyniosły 11 659,87 zł. i obejmują 22 najemców do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu. W stosunku do czterech lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu, z czego w stosunku do trzech z tych osób Komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. W stosunku do jednego lokatora toczy się postępowanie o zapłatę, Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą 4 681,03 zł. i obejmują 31 osób odprowadzających ścieki z indywidualnych posesji. Do osób, które zalegają z zapłatą więcej niż za ostatni odczyt licznika zostały skierowane wezwania do zapłaty zaległych opłat za zrzut ścieków wraz z odsetkami. Osoby te zostały poinformowane, iż w przypadku nie uiszczenia opłat w wyznaczonym terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W stosunku do jednej osoby został skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Lublińcu o zapłatę należności, w stosunku do jednej osoby skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. Nie wystąpiły zaległości z tytułu użytkowania wieczystego. Zaległości z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego wynoszą 1 102,28 zł. w stosunku do dłużnika jest prowadzone postępowanie windykacyjne. Sprawa została skierowana Komornika Sądowego Łącznym zobowiązaniem pieniężnym osób fizycznych opodatkowanych jest 1015 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę 66 429,60 zł. i dotyczą 84 podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 8,27 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności upomnienia dostarczono. Do egzekucji w 2009 roku skierowano 64 podatników. Podatkiem od nieruchomości osób fizycznych objętych jest 1651 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący to kwota 71 711,56 zł. i dotyczy 118 podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 7,15 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności dostarczano upomnienia. Do egzekucji w 2009 roku skierowano 73 podatników. Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 37. Zaległości stanowią ogółem kwotę 13 170,70 zł. i dotyczą 4 podmiotów. Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 10,08 %. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości. Z zaległości lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym i dokonane wpłaty obrazuje poniższa tabela:

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 4 Zaległości w kwocie 21 208,40 zł. obejmują podatek od środków transportowych od osób fizycznych dotyczą 3 podatników. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 14 954,40 zł. natomiast kwota 6 254,00 zł. to zaległości roku bieżącego. Na wymienione zaległości zostało przeprowadzone postępowanie podatkowe. Z zaległości lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym i dokonane wpłaty obrazuje poniższa tabela:

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 5 Wydatki za 2009 rok wynoszą 22 257 507,26 zł i w poszczególnych działach przeznaczone zostały na:

Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - 3 480 064,17 zł. (15,64 %)

Rozdział 01009 Spółki wodne - 22 000,00 zł. § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W tym paragrafie wydatkowano kwotę 22 000,00 zł., która została przekazana w formie dotacji dla spółki wodnej na zadnie z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi - 3 055 183,09 zł. § 6050 – Wydatki inwestycyjne W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 3 055 183,09 zł. w tym na: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn „Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w m Glinica, Gmina Ciasna”. Wykonawca: Dariusz Staszyński, 42-793 Koszęcin, ul. Zamkowa 3, wartość projektu 15 408,00 zł. Dokumentację projektową na przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Ks. Twardocha w m. Ciasna. Projektant: EKO-SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociagi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne Lubliniec ul. K.Miarki 22, wartość projektu 13 054,00 zł. Budowę wodociągu doprowadzającego wodę do m. Glinica w Gminie Ciasna. Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń. Sp. Jawna Lubliniec, ul. Skłodowskiej 23, wartość robót budowlanych 396 751,71 zł. Budowę sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Mlecznej w Glinicy o dł. 210 m z rur PE Ø 90 mm oraz 5 szt. przyłączy o dł. 40 m. Wykonawca: Firma CONCEPT Damian Dratwiński ul. Torowa 1/6 Częstochowa Wartość robót 50 118,65 zł. Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Panoszów, Wędzina, Ciasna, Molna i Zborowskie w Gminie Ciasna”. Wykonawca: Biuro Kosztorysowe Wanda mgr inż. Wanda Żołędziowska ul. Spychalskiego 13, 45- 716 Opole Wartość 6 100,00 zł. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sieraków Śląski, Panoszów i Wędzina o dł. 11 391,00 mb oraz 105 przyłączy o dł. 2 953,00 mb. Wykonawca: Usługi budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna ul. M.C. Składowskiej 23, 42-700 Lubliniec Wartość: 2 564 312,14 zł. Kserokopie dokumentów, wykonanie projektów itp. Dla budowy sieci wodociągowej w Gminie Ciasna. Wartość: 9 438,59 zł. Rozdział 01030 Izby rolnicze 5 066,55 zł. § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wypłata podatku do Izb Rolniczych w wysokości 2 % wykonania. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-2013 - 10 541,00 zł. § 6050 Wydatki inwestycyjne W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 10 541,00 zł na opracowanie Planów Odnowy Miejscowości dla sołectw: Ciasnej, Sierakowa Śląskiego, Zborowskiego oraz Jeżowej. Rozdział 01095 Pozostała działalność – 387 273,53 zł. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W paragrafie tym wydatkowano kwotę 1800,00 zł. na zakup znaczków opłaty pocztowej.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 6 § 4300 Pozostała działalność Wydatkowano kwotę 4 299,80 zł. na ryczałt za odbiór padliny zgodnie z podpisaną umową oraz odbiór padliny. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatkowano kwotę 938,16 zł. na rozmowy telefoniczne stacjonarne związane z przygotowaniem decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. § 4430 Różne opłaty i składki Z paragrafu tego został wypłacony zwrot podatku akcyzowego za paliwo na kwotę 320 562,48 zł. § 4740 Zakup materiałów papierniczych dla sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatkowano kwotę 400 zł. na zakup papieru do kserokopiarki. § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatkowano kwotę 3 273,09 zł. § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatkowano kwotę 56 000,00 zł. W ramach której wybudowano dwa place zabaw w miejscowości Molna i Wędzina.

DZIAŁ 600 Transport i łączność - 4 106 244,65 zł. ( 18,45 % )

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 5 000,00 zł. § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst W paragrafie wydatkowano kwotę 5 000,00 zł., która została przekazana w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne ( projekt przebudowy drogi). Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 3 720 200,32 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Wydatkowano kwotę 12 667,67 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy Wydatkowano kwotę 2 055,35 zł. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009

Lp. Wykonawca Stawka za 1 godzinę Koszt Miejscowość (zł) (zł) utrzymania zimowego 1 Rudolf Krawczyk 125,00 17 625,00 Dzielna Jeżowa ul. Asfaltowa 7 2 Rajmund Pielorz Zborowskie ul. Niedźwiecka 125,00 19 125,00 Zborowskie i przysiółek Brzegi 23 i Stasiowe 3 Krzysztoforus Brylka Jeżowa ul. Młyńska 2 124,00 15 996,00 Jeżowa i przysiółek Przywary 4 Eryk Kalamorz Molna ul. Osiedlowa 2 125,00 9 083,20 Molna i przysiółek Patoka i Plaszczok 5 Eryk Kalamorz Molna ul. Osiedlowa 2 125,00 6 375,00 Panoszów 6 Zygmunt Grzechac Glinica ul. Boczna 2 125,00 15 687,50 Glinica i przysiółek Brzezinowe Razem 83 891,70 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia W paragrafie tym wydatkowano kwotę 2 419,26 zł.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 7 Zakup znaków drogowych A7 w ilości 10 szt. Wykonawca: Restal Sp. z o.o 45-838 Opole, ul. Żerkowicka 1a Cena 2 419,26 zl. § 4270 zakup usług remontowych W paragrafie tym wydatkowano kwotę 121 731,56 zł. Naprawa cząstkowa ul. Szkolnej w Dzielnej. Wykonawca: BAGERWORK Krzysztoforus Brylka, Jeżowa ul. Młyńska 2, wartość 3 980,80 zł

Remont nawierzchni dróg: ul. Cegielniana, boczna od Wiejskiej, Boczna i Tylna w Molnej oraz Dębowa w Wędzinie przy pomocy kamienia w ilości 550 ton. Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport, Herbert Mrozek, ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna, wartość 16 775,00 zł.

Remont nawierzchni ul. Kochcickiej w Glinicy kamieniem i destruktem na pow. 3600 m2. Wykonawca: P.H.U. „LARIX” 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11, wartość robót 51 240,00 zł.

Remont dwóch przepustów, przygotowanie parkingu kamieniem w ilości 220 ton w Dzielnej Wykonawca: OSP Dzielna, wartość robót 5 928,00 zł.

Remont nawierzchni ul. Kochcickiej przy pomocy grysu i emulsji asfaltowej na pow. 3600 m2. Wykonawca: PHU LARIX Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11. Cena: 11 956,00 zł.

Remont nawierzchni przy szkole w Molnej oraz remont drogi tłuczniem w Brzegach na dł. 70 m i szer. 3 m. Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport, Herbert Mrozek, ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna. Cena: 2 202,10zł.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach Gminnych o łącznej pow. 350 m2 przy pomocy grysu i emulsji asfaltowej oraz 180 m2 przy pomocy masy bitumicznej. PHU LARIX Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11. Cena: 20 008,00 zł.

Remont nawierzchni przy pomocy równiarki: ul. Niedźwiecka w Zborowskiem, ul. Podole i Szyszków w Sierakowie Śląskim. Wykonawca: Zakład Usług Wielobranżowych Henryk Jurczyk Sieraków Śląski ul. Lubliniecka 21. Cena 1 171,20 zł.

Remont przepustu przy ul. Okólnej w Sierakowie Śląskim, nawierzchni ul. Leśnej w Ciasnej w rejonie stawu „Mały Rogacz” przy pomocy tłucznia w ilości 30 ton, remont ul. Bocznej w Glinicy przy pomocy tłucznia w ilości 40 ton, ul. Jeżowskiej w Ciasnej przy pomocy tłucznia w ilości 190 ton, renowacja rowu przy ul. Kochcickiej na dl. 14 m i Szczyrkowej na dl. 23 mb w Glinicy. Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport, Herbert Mrozek, ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna. Cena: 8 470,46 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych W paragrafie tym wydatkowano kwotę 107 788,22 zł. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 8 7 Zakład Wielobranżowy „MAG-BUD” Zdzisław Magdziński Sieraków ul. Wyzwolenia 6A 117,70 15 873,45 Sieraków Śląski 8 Zakład Wielobranżowy „MAG-BUD” Zdzisław Magdziński Sieraków ul. Wyzwolenia 6A 123,05 14 006,30 Wędzina 9 P.H.U. „Bolex” Helena Jurczyk Ciasna 94,16 18 502,44 Ciasna, Nowy Dwór Razem 48 382,19 Ogółem zima 132 273,89 Niwelacja terenu z przywiezionej ziemi przy ul. Dobrodzieńskiej w Ciasnej. Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport, Herbert Mrozek, ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna. Cena : 49 605,20 zł. Renowacja rowu o dł. 220 m odprowadzającego wodę z osiedla w Ciasnej (odcinek od zabudowań do Potoku Jeżowskiego). Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport, Herbert Mrozek, ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna. Cena: 1 073,60 zł. Karczowanie krzewów przy ul. Tylnej w Molnej, rozbiórka fundamentów stopowych przy ul. Białej w Glinicy, niwelacja terenu przy ul. Dobrodzieńskiej w Ciasnej. Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport, Herbert Mrozek, ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna. Cena: 8 113,00 zł. Ponadto 480,03 zł. wydatkowano na ksero map do celów złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji oraz 134,20 usługa transportowa na drogach. § 6050 Wydatki inwestycyjne Łącznie w paragrafie tym wydatkowano kwotę 2 780 936,94 zł. § 6058 Wydatki inwestycyjne Łącznie w paragrafie tym wydatkowano kwotę 374 206,73 zł. § 6059 Wydatki inwestycyjne Łącznie w paragrafie tym wydatkowano kwotę 234 502,89 zł. Wydatki w § 6050, § 6058, § 6059 przeznaczono na : Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Młyńska w Jeżowej. Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” Lubliniec, ul. Częstochowska 6/4 Wartość projektu 8 382,00 zł. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Dzielnej. Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” Lubliniec, ul. Częstochowska 6/4 Wartość projektu 8 083,00 zł. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Oleskiej do ul. Długiej w Sierakowie Śląskim. Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” Lubliniec, ul. Częstochowska 6/4 Wartość projektu 2 750,00 zł. Przebudowa ul. Ks. Twardocha w Ciasnej. Wykonawca : Z.P.U.H. BET-BRUK Zbigniew Bryś Lubliniec, Pl, Niepodległości 1 Wartość robót: 595 332,53 zł. Przebudowa dróg gminnych w Ciasnej i Sierakowie Śląskim – ulica Stawowa” Wykonawca: Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu ul. 3 –go maja 27 42-282 Boronów. Cena 883 708,06 zł. Przebudowa dróg gminnych w Ciasnej i Sierakowie Śląskim – ulica Sikorskiego, Brzozowa, Witosa Wykonawca: Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu ul. 3 –go Maja 27 42-282 Boronów. Cena 1 076 580,90 zł. Przebudowa parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Szkolną, Zjednoczenia i Nową w Ciasnej Wykonawca: Wykonawca : Z.P.U.H. BET-BRUK Zbigniew Bryś Lubliniec, Pl, Niepodległości 1 Cena : 599 713,91 zł.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 9 Odwodnienie ul. Tysiąclecia w Panoszowie Wykonawca: Zakład Transportowo Handlowo Usługowy Stanisław Krupiński 42-263 Wrzosowa ul. Wesoła 13. Cena 95 545,26 zł. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu ul. Nowa, 22 lipca i Szyszków oraz dokumentacji projektowej Cena 18 910,00 zł. Dodatkowo wydatkowano na kwotę 100 640,90: - inspektor nadzoru 46 428,75 zł. - podłączenie do sieci 666,12 zł. - dzienniki budowy 19,91 zł. - ksero map 102,04 zł. - odsetki i prowizje od kredytu 23 641,73 zł. - krzewy, agrotkanina i torf 7 723,86 zł. - żwir 1 042,49 zł. - dokumentacja projektowa 21 016,00 zł. Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – 31 232,00 zł. § 6050 Wydatki inwestycyjne Wydatkowano kwotę 31 232,00 zł. na opracowanie koncepcji i założeń techniczno –ekonomicznych oraz opracowanie dokumentacji do projektu „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego”. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 349 812,33 zł. § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych W paragrafie wydatkowano środki w wysokości 4 930,45 zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W paragrafie wydatkowano środki w wysokości 3 685,09 zł. § 4270 Zakup usług remontowych Wykonanie remontu ul. Dolnej (po powodzi) w Glinicy o dł. 200 m i szer. 4,0 m w ilości 800 m2 polegającego na: wyk. podbudowy gr. 20 cm i destruktu + emulsja z grysem o łącznej gr. 10 cm. Wykonawca: PHU LARIX Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11. Cena: 41 944,58 zł. Wykonanie remontu (po powodzi) ul. Piaskowej w Zborowskiem o dł. 200 m i pow. 1000 m2 polegającego na wykonaniu podbudowy gr. 25 cm i masy mineralno – bitumicznej gr. 5 cm oraz ułożeniu ścieków prefabrykowanych o dł. 160 mb. Wykonawca: DOMAX Arkadiusz Mika, 42-282 Boronów, ul. Grabińska 8 Cena: 73 936,30 zł. + 18 484,07 zł. Wykonanie remontu mostu podwójny okular pod drogą nr 652101S ul. Leśna w Ciasnej. Długość przepustu 5,0 x 2 rzędy – 4 otwory o śr. 800 mm. Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „BET-BRUK” Zbigniew Bryś, 42-700 Lubliniec, Pl. Niepodległości 1. Cena: 64 903,41 zł. Wykonanie remontu ul. Mlecznej i Równej w Glinicy na dł. 810 mb i 2274 m2 przy pomocy kruszywa łamanego. Równa 1560 m2 i gr. 20 cm, ul. Mleczna 714 m2 i gr. 15 cm. Wykonawca: Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport, Herbert Mrozek, ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna. Cena: 59 655,57. Wykonanie remontu kanału deszczowego odwadniającego ul. Zjednoczenia w Ciasnej o dł. 70,0 mb z rur PVC i śr. 500 mm. Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „BET-BRUK” Zbigniew Bryś, 42-700 Lubliniec, Pl. Niepodległości 1. Cena: 64 630,24 zł. Remont przepustu wraz z jego uszczelnieniem przy stawie OSP w Jeżowej o śr 500 mm i dł. 5,0 m oraz remont skarpy przy ul. Białej w Glinicy na dł. 70 m x 3 m szerokości Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport, Herbert Mrozek, ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna. Cena: 3 129,30 zł.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 10 Kwotę 9 660,00 zł. wydatkowano na remont przepustu w wysokości 6000,00 zł., oraz kosztorys inwestorski do realizowanych zadań w wysokości 3 660,00 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami związanymi z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Ciasna. Wykonawca: PW „GRA-MAR” 42-700 Lubliniec, ul. Częstochowska 6/4, Anouar Grati. Cena 4 853,32 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 634 851,57 zł. ( 2,85 %)

Wydatki tego działu obejmują administrowanie i eksploatację mieszkaniami komunalnymi, mieszkaniami wchodzącymi w skład budynków szkolnych, budynkiem wielofunkcyjnym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1, w którym znajduje się szkoła, przedszkole ,siedziba OSP, oraz mieszkania. Łącznie Gmina administruje 66 mieszkaniami komunalnymi i 11 mieszkaniami socjalnymi. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 634 851,57 zł. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf obejmuje wynagrodzenie z tytułu wykonania kanalizacji sanitarnej łączącej budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 z osadnikiem ścieków. Wydatkowano z tego tytułu kwotę : 780,00 zł § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Obejmuje zakup opału dla 24 mieszkań, bud. przedszkola w Ciasnej i lokali użytkowych wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania. Zakupiono węgiel, miał i groszek za kwotę 75 583,15 zł. Pozostała kwota to zakupy materiałów budowlanych i narzędzi: zaprawa, deski, piasek, farby, materiały instalacyjne - wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryczne. Wodę dla potrzeb spożywczych zakupiono dla mieszkańców budynku w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 za kwotę: 1.303,62 zł . Łącznie wydatkowano w tym paragrafie kwotę : 94 684,23 zł § 4260 Zakup energii Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych za kwotę: 19 837,94 zł. Zakupiono gaz ziemny dla ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej na kwotę 30.225,90 zł oraz olej opałowy dla ogrzania budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 40 601,60 zł. Ponadto obejmuje on zakup wody dla wszystkich lokali komunalnych za kwotę: 7 693,93 zł. Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły 103 648,42 zł. § 4270 Zakup usług remontowych W paragrafie zakup usług remontowych wydatkowano miedzy innymi kwotę 20.130,00 zł na remont dachu w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2 o następującym zakresie: wymiana rynien, pokrycie papą dachów płaskich, przemurowanie kominów, malowanie elementów drewnianych. Wyremontowano kominy, wymieniono rynny i rury spustowe, pokryto papa dachy płaskie w Wędzinie przy ul. Lompy 5 na łączną kwotę: 11 000,00 zł. Ponadto wyremontowano dachy płaskie w Zborowskiem przy ul. Polnej 24. Kwotę 2440,00 wydatkowano na wymianę sterowania i nadmuchu przy kotłach centralnego ogrzewania w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10. Usunięto także awarię nadmuchu w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13. Łącznie w tym paragrafie wydatkowano 38 137,70 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych z budynków komunalnych w kwocie 49 960,44 zł oraz wywóz nieczystości stałych w kwocie 31 134,22 zł Ponadto paragraf obejmuje czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych. W zakresie prac elektrycznych wymieniono przyłącze napowietrzne do budynku komunalnego w Zborowskiem przy ul. Głównej 34,oraz przeprowadzono remont zabezpieczenia głównego w Zborowskiem przy ul. Głównej 33, wykonano przegląd instalacji elektrycznej w części mieszkalnej w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2 , oraz w budynku położonym w Zborowskiem przy ul. Głównej 24. Wydatkowano w tym paragrafie kwotę : 101 578,64 zł § 4430 Inne opłaty i składki

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 11 W paragrafie tym wydatkowano kwotę 2 611,11 zł. Kwota ta obejmuje między innymi: opłaty związane z prowadzonymi sprawami o eksmisję z lokali mieszkalnych, opłaty sądowe, komornicze. Kwotę 1 518,00 zł wydatkowano na opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska. § 4480 Podatek od nieruchomości Kwotę 162 698,00 zł. uiszczono jako podatek od nieruchomości. § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych W paragrafie wydatkowano kwotę 17 922,78 zł. Wypłata odszkodowania za przejęcie gruntu pod poszerzenie ul.Białej w Glinicy ; § 6050 Wydatki inwestycyjne Paragraf obejmuje roboty polegające na remoncie dachu na budynku komunalnym w Zborowskiem przy ul. Głównej 34 w kwocie 91 407,85,-zł. Zakres remontu przedstawia się następująco :

- rozbiórka pokrycia dachu z dachówki karpiówki , - pokrycie dachu blachą powlekaną dachówkową, - wymiana elementów więźby, - przemurowanie kominów, - przemurowanie ścianki kolankowej, - wymiana rynien i rur spustowych.

Paragraf obejmuje również aktualizację kosztorysu inwestorskiego wykonaną dla potrzeb postępowania przetargowego i nadzór inwestorski. Ponadto za kwotę 12 937,37 wymieniono stolarkę okienną w budynku komunalnym w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13 i za 3.614,29 zł w mieszkaniu komunalnym w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10. Kwotę 1.720,00,-zł wydatkowano za sporządzenie opinii kominiarskiej wykonanej pod kątem remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 i wykonania indywidualnych instalacji dla poszczególnych mieszkań. Łącznie wydatkowano w tym paragrafie kwotę : 112 790,69 zł

Dział 710 Działalność usługowa 27 310,96 zł. ( 0,12 %)

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 27 310,96 zł. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe W paragrafie tym wydatkowano kwotę 1 120,00 zł jako wynagrodzenie przewodniczącego gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej. § 4300 Zakup usług pozostałych Paragraf obejmuje sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dostosowanie prognoz obejmujących wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego do przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ogółem prognozy wykonano za kwotę : 7.808,00 zł. Kwotę 1 546,96 zł wydatkowano na zamieszczenie ogłoszeń w prasie, miedzy innymi o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna, o zatwierdzeniu planu i przystąpieniu do sporządzenia . Kwotę 7 076,00 zł wydatkowano na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przeprowadzono ponadto zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz o oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego . Opracowanie wykonano za kwotę : 9 760,00 zł. Łącznie w tym paragrafie wydatkowano 26 190,96 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 2 348 652,46 zł. (10,55%)

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 12 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 48 431,91 zł. § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę 35 471,00 zł. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono na kwotę 2 961,00 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Wydatkowano kwotę 5 800,81 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy Wydatkowano kwotę 473,19 zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatkowano kwotę 2 990,48 § 4410 Podróże służbowe krajowe Delegacje służbowe na kwotę 735,43 zł. Rozdział 75022 Rady Gmin 68 735,66 zł. W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r. odbyło się 38 posiedzeń Komisji Rady Gminy i 12 posiedzeń Sesji Rady Gminy § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji i ryczał przewodniczącego Rady łącznie na kwotę 58 487,80 zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf ten obejmuje następujące wydatki na zakup prenumeraty, kawy, kwiatów, wody mineralnj pucharów, dyplomów, ekspresów do kawy łącznie na kwotę 8 348,86 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych Paragraf ten obejmuje wydatki na opłaty za szkolenia na kwotę 1 899,00 zł. Rozdział 75023 Urzędy gmin 2 222 514,54 zł § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatkowano kwotę 4 044,30 zł w tym:

- ekwiwalenty za pranie ubrań i odzieży roboczej 1 033,07zł - zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze ekranowym 1 300,00zł - zakup ubrań i odzieży roboczej 700,55zł - zakup środków czystości i ręczników 1 010,68zł § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wydatkowano kwotę 1 255 940,70 zł § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 92 427,58 zł § 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wydatkowano kwotę 32 052,00 zł § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 194 016,00 zł

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 13 § 4120 Składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 30 690,71 zł § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 32 387,97 zł § 4210 Zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano kwotę 86 559,56 zł w tym na:

- prenumeratę gazet/gazety codzienne, dwutygodniki, miesięczniki/, zakup publikacji 12 aktualizowanych 620,37zł - materiały biurowe 5 539,65 zł - zakup znaczków pocztowych 32 225,00 zł - zakup publikacji - książek i komentarzy do przepisów prawnych 3 117,02 zł - zakup druków 2 922,55zł - zakup kalkulatorów 227,00 zł - zakup drzwi, i elem. drzwiowych 1981,34 zł - zakup materiałów remontowo budowlanych 1 585,19zł - puchary i dyplomy 167,76 zł - zakup kwiatów 1 163,76zł - piłki i siatka 216,00 zł - zakup apteczki i leków 248,72 zł - zakup wody mineralnej 2463,12 zł - prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego 4 000,00 zł - prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Ministra Finansów 2 317,00 zł - zakup art. biurowych, środ. czystości i niszczarek 803,21 zł - kwiaty( rozsady), ziemia, doniczkii nawóz 483,39 zł - zakup aparatu fotograficznego oraz karty 2149,00 zł - za elementy meblowe(w tym półka pod klawiaturę) 1 207,80 zł - rękawice, kosz, gumowce, worki i reklamówki 92,15 zł - dostęp do portali informatycznych 384,30 zł - zakup środków czystości dla pracowników gospodarczych i dla utrzymania czystości w budynku 1 816,30 zł - żaluzje pionowe 1 623,94 zł - iPlus USB 1,00 zł - wyżywienie 458,70 zł - zakup ramki fotograficznej 26,00 zł - zakup telefonów 215,22zł - zakup wykładziny PCV 329,41 zł - zakup urządzeń elektycznych : 1 783,00 zł * czajniki184,00 zł * pralka automatyczna1 599,00 zł - filtry do kawy oraz płyn 8,40 zł - zakup ciasta i art. Spożywczych 945,52 zł - zakup lampek choinkowych 775,04 zł - wyłącznik róż. – prąd. 241,72 zł - zakup walizki kasjerskiej 2 391,20 zł - zakup kalendarzy biurowych 29,78 zł

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 14 § 4260 Zakup energii wydatkowano kwotę 52 396,54 zł w tym na:

- energia elektryczna 26 181,59 zł - gaz 25 401,10 zł - woda 813,85 zł § 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 4 747,30 zł w tym:

- konserwacja i naprawa ksero 1 982,50 zł - naprawa mebli 1 171,20 zł - naprawadrukarki 405,74 zł - regeneracja tonerów 1 087,86 zł - naprawa centrali telefonicznej 100,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1 882,40 zł w tym na:

- badania lekarskie 486,00 zł - zakup szczepionek dla pracowników gospodarczych 109,90 zł - prześwietlenie RTG 296,00 zł - badania laboratoryjne 790,50 zł - badania diagn. 200,00 zł § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 68 573,79zł w tym :

- koszty wysyłki 822,41 zł. - monitoring alarmu 2 293,60 zł. - obsługę informatyczną (DIGITEK) 19 032,00 zł. - abonament radiowo-telewizyjny 70,30 zł. - przechowanie depozytu 200,00 zł. - konserwacja systemów ( SEL WIN, LW WIN, USC WIN) 7 894,89 zł. - ogłoszenia w prasie 1 212,68 zł. - wykonanie pieczęci 438,03 zł. - wykonanie wizytówek 40,00 zł. - czynsz za barek Nestle 18,30 zł. - koszty dojazdu 396,50 zł. - prześwietlenie RTG 19,00 zł. - usługę grawer ton 20,01 zł. - wykonanie zdjęć 205,31 zł. - przegląd przewodów kominowych 33,57 zł. - ramowanieobrazu 224,60 zł. - nocleg – HOTEL 602,40 zł. - pakiet znacznika czasu 158,60 zł.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 15 - opłata kurierska i transportowa 202,52 zł. - regeneracja tonerów 2 315,04 zł. - opłata pocztowa 30,00 zł. - wykonanie umowa (AM PREDA) 6 000,00 zł. - usługi informatyczne (THB Wrocław) 2 417,43 zł. - za regulację i programowanie piecy CO 231,80 zł. - obsługa serwisowa CO 329,40 zł. - przeprowadzenie kontroli 7 320,00 zł. - usługa montażowa 42,70 zł. - świadczenie pomocy prawnej 14 640,00 zł. - dorobienie kluczy 36,00 zł. - usługa gastronomiczna 301,90 zł. - konserwacja instalacji alarmowej 1 024,80 zł. § 4350 Zakup dostępu do sieci internet wydatkowano kwotę 6 927,37 zł

- Biuletyn Informacji Publicznej - strona 1 220,00 zł - Dostęp do Internetu 5 687,78 zł - Aktywacja i abonament 19,59 zł § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 4 077,91zł.

- Abonament i telefon 45,96 zł - Telefon komórkowy Wójta 2 670,11 zł - Telefon komórkowy Kierownika RGK 1 203,24zł. - Telefon komórkowy( do LSA) 158,60 zł § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 13 439,58 zł

- Abonament 4 008,46 zł - Rozmowy telefoniczne 9 431,12 zł § 4410 Podróże służbowe krajowe wydatkowano 43 853,41 zł w tym na

- ryczałty samochodowe 8 307,15 zł - delegacje 35 546,26 zł § 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 2 487,33 zł w tym na:

- koszty egzekucyjne i komornicze 899,33zł - ubezpieczenie OC i NNW 1 - OC i NW228,00 zł 493,00 - Ubezpieczenie budynku655,00 zł zł - Ubezpieczenie sprzętu360,00 zł

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 16 - Ubezpieczenie mienia250,00 zł - opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska 15,00 zł - wyznaczenie pełnomocnika 40,00 zł - udzielenie interpretacji 40,00 zł § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 36 904,77 zł. § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 10 389,00 zł. § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano kwotę 6 369,15 zł w tym

- papier 4 358,22 zł. - Toner 2 010,93 zł. § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydatkowano kwotę 29 139,89 zł w tym na:

- zakup drukarki oraz tonerówdo drukarek 15 268,87 zł - zakup sprzętukomputerowego (laptop) oraz akcesoriów komputerowych 4 056,75 zł. - należność z tyt. opieki autorskiej ( KORELACJA) 1 245,00 zł. - iPlus 1,00 zł - nadzór autorski nad oprogramowaniem (MiComp) 5 705,94 zł - generowanie danych z EL dla GUS ( do spisu) 366,00 zł - za dostęp do Portalu Kadrowego 19,73 zł - aktualizacja programu Budżet JST Plus 829,60 zł - opłata za licencję programu REMAS 1 647,00 zł. § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatkowano kwotę 9 254,84 zł na zakup licencji programu LEX oraz za nadzór inwestorski § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotę: 142 098,01 zł § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotę: 61 854,43 zł. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4 512,27 zł § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatkowano kwotę 1 753,77 zł. w tym na:

- zakup torebek z herbem gminy 366,00 zł - zakup pucharów, statuetek i dyplomów 960,77 zł - za płaskorzeźbę 427,00 zł § 4300 Zakup usług pozostałych Wydatkowano kwotę 2.758,50 zł. na usługi grawertonu, wykonanie medali z herbem gminy, zmieszczenie promocji gminy w książce telefonicznej Rozdział 75095 Pozostała działalność – 4 458,08 zł.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 17 § 4430 Różne opłaty i składki W paragrafie tym wydatkowano kwotę 4 458,08 zł. na opłatę składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony, prawa oraz sądownictwa - 15 954,01 (0,07%)

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 265,01 zł § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Wydatkowano kwotę 108,72 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy Wydatkowano kwotę 10,29 zł § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę 717,00 zł § 4300 Zakup usług pozostałych Wydatkowano kwotę: 429,00 zł Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 14 689,00 zł. § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatkowano kwotę 8 118,39 zł. w tym na: wypłata diet OKW 8 100,00 zł wypłata delegacji 18,39 zł § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Wydatkowano kwotę 286,64 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy Wydatkowano kwotę 46,51 zł. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe Wydatkowano kwotę 2 658,48 zł. za obsługę komisji wyborczych, informatyczna obsługa wyborów. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatkowano kwotę 1 961,77 zł. w tym na: zakup folii, farb, środ. chemicznych, zamka (do urny) oraz paliw 185,62 zł zakup urny i materiałów do przegotowania wyborów 1 499,59 zł zakup niszczarki 276,56 zł § 4300 Zakup usług pozostałych Wydatkowano kwotę 841,37 zł., za wykonanie pieczątek 132,00 zł., za sporządzenie spisów wyborców 684,97 zł., oraz koszty transportu 24,40 zł. § 4410 Podróże służbowe krajowe Wydatkowano kwotę 408,39 zł. § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 18 Wydatkowano kwotę 63,87 zł. za papier do ksero. § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatkowano kwotę 303,58 zł. w tym na zakup tonera do drukarki komputerowej

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. 218 840,04 zł (0,98%)

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 12 000,00 zł § 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wydatkowano kwotę: 12 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 206 240,04 zł § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 17.634,41 zł. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Na wniosek poszczególnych jednostek OSP z budżetu gminy przekazywano dotacje celowe na zakup sprzętu, mundurów i wyposażenia. Dla jednostek przekazano następujące kwoty dotacji: - OSP Molna 1.367,38 zł – za co zostało kupione: 1 kpl munduru specjalnego WUS-4, 2 pary butów specjalnych strażackich oraz 4 szt. kominiarek WUS-1; - OSP Zborowskie 3.082,02 zł – za co zostało kupione: 1 kpl munduru specjalnego WUS-4, 3 pary butów specjalnych strażackich oraz 5 szt. hełmów Calisia; - OSP Glinica 8.628,01 zł – za co zostało kupione: 4 kpl munduru specjalnego WUS-4, 1 para butów specjalnych strażackich, urządzenie systemu selektywnego alarmowania jednostki DSP-52BS, (zwrot niewykorzystanej kwoty -467,00 zł); - OSP Jeżowa 3.362,00 zł – za co zostało kupione: 1 kpl munduru specjalnego WUS-4, 9 szt. pasów strażackich PS-88, pilarka do drzewa Stihl MS250; - OSP Dzielna 1.662,00 zł – za co zostało kupione: 1 kpl munduru specjalnego WUS-4, apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem, statyw oświetleniowy, oprawy i przedłużacze elektryczne. § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych W paragrafie tym wydatkowano kwotę:17.482,61 zł. W 2009 roku jednostki OSP gminy Ciasna przeprowadziły w sumie 151 akcji ratowniczo-gaśniczych, za co z budżetu gminy wypłacono ekwiwalent na łączną kwotę 17.482,61 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 1.781,27 zł. Od umów zleceń konserwatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP oraz umowy zlecenia komendanta gminnego OSP odprowadzono składki ZUS w łącznej wysokości 1.781,27 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 171,93 zł. Od umowy zlecenia komendanta gminnego OSP odprowadzono składki na fundusz pracy w łącznej kwocie 171,93 zł. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 21.407,00 zł. Konserwatorzy sprzętu w jednostkach OSP oraz Komendant Gminny OSP otrzymują ryczałty miesięczne w ramach umów zleceń. Wypłata brutto tych ryczałtów, łącznie z podatkiem i ubezpieczeniem zdrowotnym wyniosła 21.407,00 zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 19 W paragrafie tym wydatkowano kwotę :81.099,06 zł Do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego OSP w 2009 roku zakupiono łącznie 4158 ltr. ON, 2112 ltr. etyliny, oraz oleje i smary, za co łącznie zapłacono 25.190,57 zł. Do ogrzewania C.O. w remizach OSP Ciasna i Sieraków zakupiono łącznie 16 ton węgla, co razem kosztowało 11.287,98 zł. W 2009 roku kontynuowane były prace remontowe i modernizacyjne w remizie OSP Molna. Kupiono materiały do prac remontowych i wykończeniowych, takich jak: tarcicę budowlaną, boazerię ścienną, drzwiczki i wyciory kominowe, styropian i wełnę mineralną, materiały wod-kan, płytki ścienne i posadzkowe, armaturę sanitarną, elementy ogrzewania remizy, materiały do wykonania systemu instalacji antywłamaniowej, materiały instalacji elektrycznej, itp. o łącznej wartości 27.975,44 zł. Dla strażaków OSP Dzielna zakupiono 5 par butów ochronnych za 781,10 zł, węże ssawne za 658,80 zł, 2 gaśnice samochodowe 6 kg za 385,52 zł, do akcji powodziowej zakupiono 4 pary woderów pogumowanych za 507,52 zł. Do wykonania masztu syreny alarmowej w Glinicy kupiono materiały za kwotę 1403,36 zł. Naprawa pompy pływającej z OSP Zborowskie kosztowała 872,00 zł. Kupiono materiały do wykonania regałów na mundury w remizie OSP Sieraków – koszt 365,80 zł. Zakup rynien na budynek remizy w Sierakowie wyniósł 709,66 zł. Do wykonania termoizolacji i wymiany okien w remizie OSP Dzielna kupiono materiały budowlane za sumę 1.399,96 zł. Dla strażaków pełniących całodobowe dyżury na czas noclegu pielgrzymki, kupiono prowiant za sumę 364,48 zł. Dla dzieci uczestniczących w eliminacjach gminnych OTWP zakupiono nagrody rzeczowe o wartości 501,49 zł. Na gminne zawody sportowo-pożarnicze kupiono puchary i dyplomy za kwotę 299,60 zł. Do bieżących napraw samochodów pożarniczych kupowano części zamienne i akumulatory, co razem kosztowało 5.368,01. Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły 81.099,06 zł. § 4260 Zakup energii W paragrafie tym wydatkowano kwotę :14.873,40 zł Za energię elektryczną zużytą w remizach OSP (13.942,17 zł) oraz wodę do celów p.poż. (1.099,74 zł) zapłacono w sumie 15.041,91 zł. § 4270 Zakup usług remontowych W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 31.211,34 zł Największe wydatki związane były z remontem remizy OSP w Molnej, gdzie za wykonanie posadzki na garażu zapłacono 20.121,00 zł oraz wykonanie usługi remontowo-budowlanej 1.995,00 zł. Oprócz tego wykonano naprawę samochodów pożarniczych Ford Jeżowa (układ elektryczny), VW T4 z OSP Glinica i Sieraków (hamulce, układ zawieszenia), Star OSP Molna (instalacja wodna i skrytki), Ciasna (sprzęgło, hamulce, inst. elektryczna), Jelcz Glinica (rozrusznik). Wykonano naprawę aparatów ochrony dróg oddechowych OSP Ciasna. Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły 31.211,34 zł. § 4280 Zakup usług zdrowotnych W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 4.960,00 zł W 2009 roku za wykonanie obowiązkowych, okresowych badań lekarskich członków OSP oraz badań psychologicznych kierowców zapłacono razem 4.960,00 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 8.707,19 zł Samochody pożarnicze poddawane są okresowym obowiązkowym badaniom technicznym dla przedłużenia rejestracji – razem 2.236,00 zł. Okresowy przegląd techniczny i pomiar kontrolny agregatów prądotwórczych kosztował 366,-. Kontrola dozoru technicznego podnośnika strażackiego SH-18 kosztowała 149,85 zł. Wykonanie i naklejenie oznakowania samochodu pożarniczego Steyr z OSP Dzielna kosztowało 254,30 zł. Przedstawiciele każdej z jednostek OSP gminy Ciasna uczestniczyli w dorocznym wyjazdowym szkoleniu dla działaczy pożarnictwa powiatu lublinieckiego. Za udział 11-tu osób zapłacono 3.520,- zł. Dla strażaków i członków MDP startujących w gminnych zawodach sportowo- pożarniczych zakupiono prowiant na kwotę 700,- zł Opłacono 450,00 zł za udział drużyn reprezentujących gminę Ciasna w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Opłata roczna za czyszczenie przewodów kominowych w remizach Ciasna, Molna i Sieraków wyniosła razem 841,42 zł. Razem wydatki w tym paragrafie wyniosły 8.707,19 zł.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 20 § 4410 Podróże służbowe krajowe. W paragrafie tym koszty delegacji służbowych w sprawach p.poż. wyniosły razem: 390,33 zł. § 4430 Różne opłaty i składki W paragrafie tym opłacono składki NNW strażaków oraz członków MDP na 2009 r. (razem 1.560,00). W miarę upływu ważności opłacane są nowe polisy OC pojazdów pożarniczych. Łączna kwota opłaconych polis za samochody wyniosła 4.625,00 zł. Wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu VW T4 z OSP Glinica, kosztowała 72,50 zł. Opłata roczna za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosła 264,00 zł. W sumie wydatki w tym paragrafie wyniosły 6.521,50 zł. Rozdział 75414 Obrona cywilna 600,00 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych. W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 600,00 zł

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego 100 413,04 zł. (0,45%)

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek 100 413,04 zł. § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów. W paragrafie tym wydatkowano kwotę 100 413,04 zł. na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych na inwestycje.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 6 912 574,11 zł. (31,06%)

W tym dziale obsługę finansową prowadzą Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Ciasnej i Sierakowie Śląskim jako jednostki budżetowe i Szkoła Podstawowa w Zborowskiem, które prowadzą oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie pozostałych poniesionych wydatków stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4 i 5 Rozdział 80104 Przedszkola – 15 168,38 zł. § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatkowano kwotę: 3 303,28 zł § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. W paragrafie tym wydatkowano kwotę : 10 640,21 zł. § 4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek W paragrafie tym wydatkowano kwotę : 1 154,89 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych. W paragrafie tym wydatkowano kwotę : 70,00 zł. Rozdział 8010 Gimnazja 218 012,48 zł. § 4270 Zakup usług remontowych Wydatkowano w tym paragrafie kwotę : 218 012,48 zł na remont dachu budynku hali sportowej w Ciasnej o następującym zakresie robót : rozbiórka istniejącego pokrycia , przemurowanie kominów, wymiana rynien i rur spustowych, izolacja cieplna stropu, instalacja odgromowa. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 4 552,00 zł. § 4430 Różne opłaty i składki W paragrafie tym wydatkowano kwotę : 3 034,00 zł § 4500 Pozostałe podatki

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 21 Wydatkowano kwotę 1 518,00 zł. na zapłatę podatku od środków transportowych za autobus. Rozdział 80195 Pozostała działalność 166 370,52 zł § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatkowano kwotę 1 560,12 zł na zakup wody i opłatę kaucji za butle § 4300 Zakup usług pozostałych Wydatkowano kwotę 159 744,20 zł w tym na dofinansowanie młodocianego pracownika oraz opłacono czynsz za barek dystrybutora wód. § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydatkowano kwotę : 5 066,20 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 96 693,75 zł. (0,43%)

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 4 600,00 zł § 2310 Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące – 2 400,00 zł. Wydatkowano kwotę 2 400,00 zł. na obsługę punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie. Rozdział 85195 Pozostała działalność – 2 200,00 zł § 4300 Zakup usług pozostałych Wydatkowano kwotę 2 200,00 zł. jako opłatę za pobyt w izbie wytrzeźwień.

DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna 2 339 609,47 zł. (10,51%) Z powyższej kwoty 755,85 zł. przekazane zostało jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami do Wojewody Śląskiego, a 145 837,94 zł przeznaczone jest na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego wydatki przedstawia załącznik Nr 6 sporządzony przez Kierownika GOPS. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 5 774,00 zł. § 4560 Odsetki od dotacji W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 1 418,94 zł Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 300,00 zł. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 998,43 zł. § 3110 Świadczenia społeczne Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę : 3 998,43 zł Wypłacono dopłaty do sześciu mieszkań komunalnych. Kwota ta obejmuje zarówno wypłaty ryczałtów jak i dopłaty dla wynajmujących. Rozdział 85295 Pozostała działalność – 55 000,00 zł § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych W paragrafie tym wydatkowano kwotę 55 000,00 zł. na wypłatę dotacji dla CARITAS.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 22 DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 208 476,39 zł. ( 0,94%)

W tym dziale obsługę finansową prowadzą Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Ciasnej i Sierakowie Śląskim jako jednostki budżetowe. Rozliczenie poniesionych wydatków w I półroczu 2009 r. stanowi załączniki nr 3 i 4. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 45 964,68 zł § 3240 Stypendia dla uczniów W okresie od styczna do grudnia 2009 r. wypłacono stypendium na kwotę 32 127,68 zł. Otrzymane stypendium zostało wykorzystane na zakup podręczników i przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, na organizowane przez szkołę wycieczki oraz na wyjazdy na tzw. „zielone szkoły ”. § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów W paragrafie tym wydatkowano kwotę 13 143,30 zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W paragrafie tym wydatkowano kwotę 268,08 zł. na zakup materiałów biurowych. § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. W paragrafie tym wydatkowano kwotę 57,92 zł. na zakup papieru ksero. § 8550 Różne rozliczenia finansowe Wydatkowano kwotę 367,70 zł jako zwrot niewykorzystanych środków.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 380 711,23 zł. (6,20%)

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 350 913,37 zł. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe W roku 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości 5.760,00 zł dla inkasenta na zbieranie należności za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim od właścicieli nieruchomości. § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia Wydatkowano kwotę w wysokości 17.019,68 zł. na zakup : - worków do odwadniania osadu i rękawa do sita – kwota 4.490,48 zł. - paliwa, oleju do kosiarek - - kwotę 1.304,54 zł. ( wykaszanie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni), - oleju do pomp na przepompowni w Ciasnej oraz filtry oleju - kwota 3.737,48 zł., - granulatu – kwota 3.275,70 zł., - materiałów, rękawic, rur PCV, tusz do drukarki, zasilacza, podgrzewacza wody, uszczelki i inne materiały środki ochrony roślin – kwota 2.239,11 zł. - koła wsporczego do sita - kwotę 1.972,37 zł. § 4260 Zakup energii Na zakup energii na oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowa Śląskiego oraz przepompowni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim wydatkowano kwotę – 168.893,00 zł. oraz zakup wody na oczyszczalnię ścieków w kwocie 26.137,24 zł. Łącznie w paragrafie tym wydatkowano kwotę 195.030,24 zł. § 4270 Zakup usług remontowych Na naprawę systemu alarmowego przeznaczono kwotę w wysokości 1.083,36 zł., a na naprawę pomp – kwotę 10.874,04 zł. Łącznie w paragrafie tym wydatkowano kwotę 11.957,40 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych Na zakup usług pozostałych w roku 2009 wydatkowano kwotę 107.951,41 zł. w tym na : - obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim kwotę 39.040,00 zł. , - wywóz osadów z oczyszczalni ścieków i odpadów wydatkowano kwotę 45.844,17 zł., - usługi transportowe tj. przewóz kurierski worków na osady oraz koszty transportu związane z pobraniem próbek ścieków i osadu do analizy – 1.641,23 zł.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 23 - czynności kontrolne - kwotę 109,40 zł., - konserwację instalacji sygnalizacyjnej wydatkowano kwotę 1.415,20 zł., - dzierżawę agregatu prądotwórczego wydatkowano kwotę 1.921,21 zł., - dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ciasna zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXVII/253/09 z dnia 29.09.2009r. – kwotę 17.980,20 zł. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Na paragraf ten wydatkowano kwotę w wysokości 1.062,14 zł. na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Ciasnej. § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim wykonanych zgodnie z postanowieniami pozwolenia wodnoprawnego wydatkowano kwotę 4.911,72 zł. § 4430 Różne opłaty i składki Na paragraf ten wydatkowano kwotę w wysokości 7 150,78 zł. na: • opłaty za gospodarcze korzystanie z środowiska wydatkowano kwotę w wysokości 6.866,00 zł. • za opłaty czynności komornika i pozwy – 284,78 zł. § 4750 Zakup akcesorii komputerowych w tym programy i licencje Zakup zasilacza ATX do komputera na oczyszczalni ścieków w Ciasnej wydatkowano kwotę 70,00 zł Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 4 401,80 zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 9,80 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych Za odwóz psa do schroniska na kwotę 4 392,00 zł., Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 759 779,02 zł. § 4260 Zakup energii Na zakup energii elektrycznej w roku 2009 wydatkowano kwotę 244.326,37 zł jako należność na zużytą energię elektryczną na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych. § 4270 Zakup usług remontowych W roku 2009 wydatkowano kwotę 1.670,00 zł. na naprawę uszkodzonej latarni i sterownika ulicznego. § 4300 Zakup usług pozostałych Na zakup usług pozostałych w roku 2009 wydatkowano kwotę w wysokości 88.781,55 zł. w tym na : - eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy z godnie z podpisaną umową kwotę w wysokości 51.861,55 zł. - wykonanie usługi audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, analizy zużycia i rozliczenia energii elektrycznej, parametrów technicznych i handlowych dostawy energii, dobór taryf wydatkowano kwotę w wysokości 9.952,55 zł., - wymianę opraw oświetleniowych wraz z przewodami w ilości 17 szt. w Zborowskiem na ulicach Górnej, Wczasowej i Dolnej oraz wymianę przewodów na długości 120m wydatkowano kwotę 23.966,25 zł., - przebudowę oświetlenia ulicznego w Glinicy ul. Biała i Brzezinkowska wraz z dokumentacją projektową z uwagi na poszerzenie wjazdu na ul. Białą wydatkowano kwotę w wysokości 3.001,20 zł. § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 375 735,80 zł. § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 738,68 zł.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 24 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 48 526,62 zł. Budowa oświetlenia drogowego ul. Lublinieckiej w miejscowości Sieraków Śląski. Wykonawca: ELMONT Sp. z o.o. 46-380 Dobrodzień ul. Wojska Polskiego 88. Wartość zadania: 97 789,89 zł. Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego, Brzozowa i Witosa – 206 338,75 Budowa oświetlenia ul. Ks. Twardocha – 71 607,16 zł. Budowa oświetlenia na parkingu – 49 265,30 zł. Rozdział 90095 Pozostała działalność - 265 617,04 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wydatkowano kwotę w wysokości 7.172,05 zł. na usługi transportowe, przewóz materiałów i narzędzi, wałowanie, koszenie zbieranie odpadów stałych z terenu Gminy i transport ich na wysypisko śmieci w Lipiu. Prace wykonywane były na podstawie umów przez Panią Emgarde Sówka i Pana Eryka Kalamorz. § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 50.082,04 zł. którą przeznaczono między innymi na: - zakup paliwa do piły i kosiarek wydatkowano kwotę 3.153,71, - zakup części do pilarki i kosiarki wydatkowano kwotę 1.123,34 zł., - zakup środków ochrony roślin – 617,80 zł., - opał do kotłowni komunalnej za kwotę 11.443,92 zł., - zakup worków na odpady stałe 211,81 zł., - zakup materiałów potrzebnych do wykonywania prac przez pracowników gospodarczych (cement, zawiasy, widły, itp.) 4.105,82 zł. - zakup siatki ogrodzeniowej, drutu i prętów – 27.648,37 zł., - zakup pokryw studziennych na Molna i Jeżowa w kwocie 120,50 zł. - zakup materiałów elektrycznych potrzebnych do wykonania zasilania imprez w Ciasnej na boisku – 1.392,76 zł., - zakup piasku płukanego kwotę – 264,01 zł. § 4260 Zakup energii Na zakup energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano łącznie kwotę 34.784,27 zł. w tym na energie elektryczną 27.754,01 zł., wodę 930,26 zł. i zakup gazu propan – butan dla celów grzewczych budynku komunalnego w Dzielnej ul. Szkolna 2 – 6.100,00 zł. § 4270 Zakup usług remontowych Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 43 816,98 zł. na: - renowacja zbiornika wodnego oraz rowu doprowadzającego wodę do zbiornika na dł. 100 m oraz odprowadzającego wodę ze zbiornika do przepustu pod nasypem PKP w Sierakowie Śląskim w kwocie 39.509,70 zł., - remont studni wód gruntowych na osiedlu w Ciasnej – 854,00 zł. - naprawa pompy w kwocie 793,00 zl. - naprawa urządzeń grzewczych w kotłowni w Sierakowie Śląskim ul. Wyzwolenia 4 w kwocie 854,00 zł. ( spawanie rurociągu, wymiana i montaż regulatora kotła, wymiana pompy obiegowej, czyszczenie filtrów itp.), - naprawę kabla zasilającego przepompownie wód gruntowych na osiedlu w Ciasnej – kwota 456,28 zł., - naprawę elektrycznej pompy centralnego ogrzewania, wymiana zaworów w budynku komunalnym w Sierakowie Śląski ul. Wyzwolenia 4 – kwota 1.350,00 zł. § 4300 zakup usług pozostałych W paragrafie tym wydatkowano kwotę 115 784,09 zl. Środki finansowe przeznaczono między innymi na: - obcięcie suchych gałęzi i konarów przy drogach gminnych 1.950,00 zł.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 25 - opłata za składowanie odpadów komunalnych mieszanych na wysypisku śmieci w Lipiu kwota 1.840,05 zł., - wykonanie i montaż oznakowania nazw ulic na terenie Gminy ( wykonanie słupków w ilości 53 szt., wykonanie 171 szt. tabliczek nazwami ulic, odnowienie zniszczonych tabliczek w ilości 17 szt., montaż słupków i tabliczek w ilości 60 kompletów ) kwotę 32.927,80 zł., - transport kontenera kwotę 320,00 zł., - usługi transportowe materiałów wydatkowano kwotę 914,30 zł. - rozbiórkę szamba o wymiarach 11 m x 15 m i wysokości 2 m na terenie nieruchomości położonej w Ciasnej przy ul. Brzozowej oraz rozbiórkę piwnicy z terenu nieruchomości szkoły podstawowej w Wędzinie w wysokości 10.787,24 zł., - wykonanie renowacji rowu D-1 w Sierakowie Śląskim na odcinku od torów PKP w kierunku drogi powiatowej S-2301 o długości 500 mb oraz od ujścia rowu opaskowego zbiornika wodnego przy ul. Stawowej na odcinku 1250 mb z przejściem pod drogą DK 11 przeznaczono kwotę 12.810,00 zł., - wykonanie montażu siatki i bramy wjazdowej oraz 2 furtek na nieruchomości położonej w Dzielnej ul. Szkolna przy OSP – 4.080,00 zł., - budowę instalacji zabezpieczającej kocioł c.o. w kotłowni komunalnej w Sierakowie Śląskim ul. Wyzwolenia 4 – kwota 671,00 zł., - uregulowanie należności za dozór techniczny za hydrofornię w Ciasnej i zbiornika na gaz propan- butan w Dzielnej ul. Szkolna 3 w wysokości 599,40 zł. ( za dozór hydroforni w wysokości 449,55 zł. obciążono firm EKO-SAN Lubliniec, który zrefundował należność w dniu 27.02.2009r.). - wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Glinicy, dz. 909/64 k. m. 1 Glinica i Dzielna, dz. 376/38 k. m. 1 Gajdy; w kwocie: 976,00 zł. - wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości pod zabudowę przeznaczonych do sprzedaży w Panoszowie, ul.1Maja, w Zborowskim, ul. Główna i Polna; w kwocie: 622,20 zł. - wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości w Jeżowej przeznaczonej do nabycia na rzecz Gminy Ciasna od Pana Józefa Szulca; w kwocie 207,40 zł. - sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży lokali w Ciasnej przy ul. Ks. Twardocha 2/10, ul. Zjednoczenia 88/3 i w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 5; w kwocie 596,58 zł. - sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości zabudowanej lecznicą i garażem w Sierakowie Śląskim przy ul. Lublinieckiej; w kwocie 878,40 zł. - sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży lokali w Wędzinie przy ul. Lompy 5, ul. Wyzwolenia 9; w kwocie 994,30 zł. - wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości do naliczenia opłaty planistycznej w kwocie: 3294,00 zł. - sporządzenie inwentaryzacji i wyodrębnienie lokali mieszkalnych w budynkach w Wędzinie przy ul. Lompy 5 i Wyzwolenia 9; w kwocie 4880,00 zł. - sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych w budynkach w Wędzinie przy ul. Lompy 5 i Wyzwolenia 9; Sieraków Śl., ul. Szkolna 5, Ciasna, ul. Ks. Twardocha w kwocie 2342,40 zł. - wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości w Zborowskim przy ul. Głównej; w kwocie: 2.000,00 zł. - wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości w Zborowskim przy ul. Polnej i w Ciasnej przy ul. Świerkowej; w kwocie: 16.000,00 zł. - wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia (grunt pod aptekę) ; w kwocie: 1.800,00 zł. - wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości w Wędzinie ul. Muzealna 10; w kwocie 12,00 zł. - wypis z rejestru gruntów dla działek w Jeżowej do komunalizacji; w kwocie 24,00 zł.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 26 - wypis z rejestru gruntów dla działek w Jeżowej i Ciasnej do komunalizacji; w kwocie 30,00 zł. - wypis i wyrys dla działek 1026/4 i inne w Ciasnej pod przemysł do ujawnienia w księdze wieczystej, w kwocie: 192,00 zł. - wypis i wyrys dla działek w Jeżowej do nabycia od Szulc, w kwocie: 240,00 zł. - wypis do sprzedaży ujęcia wody w Sierakowie na rzecz Pana Jana Kierata, w kwocie: 12,00 zł. - wypis do sprzedaży lokali w Sierakowie , ul. Szkolna 5 (Ploska) i w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 88 (Jabłońska), w kwocie: 24,00 zł. - wpis do księgi wieczystej dot. ujawnienia w KW podziału nieruchomości w Ciasnej w związku z zamianą gruntu pod cmentarz; w kwocie: 60,00 zł. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu Zborowskie, ul. Główna 34; w kwocie: 183,00 zł. - wykaz dzierżawa w Glinicy; w kwocie: 146,40 zł. - opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń (Dziennik Zachodni) – II przetarg ogłoszenie sprzedaży budynku szkoły w Panoszowie; w kwocie: 1.434,72 zł. - opłata za akt notarialny dot. zamiany gruntu w Ciasnej pod cmentarz; w kwocie: 1.134,60zł. - opłata za akt notarialny dot. zamiany gruntu w Ciasnej pod cmentarz; w kwocie: 580,00 zł - opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszenia (Dziennik Zachodni) dot. ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki pod zabudowę w Dzielnej; w kwocie: 549,00 zł. - opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszenia (Dziennik Zachodni) dot. ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki pod zabudowanej lecznicą w Sierakowie Śląskim ; w kwocie: 549,00 zł. - opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszenia (Dziennik Zachodni) dot. ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki pod zabudowanej garażem w Sierakowie Śląskim ; w kwocie: 549,00 zł. - opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszenia (Dziennik Zachodni) dot. ogłoszenia II przetargu na sprzedaż działki pod zabudowę w Dzielnej; w kwocie: 457,50 zł. - opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszenia (Dziennik Zachodni) dot. ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki pod zabudowę w Glinicy; w kwocie: 457,50 zł. - opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszenia (Dziennik Zachodni) dot. wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Panoszowie ( pod garaż Klein); w kwocie: 164,70 zł. - opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszenia (Dziennik Zachodni) dot. wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Ciasnej ( grunt za CPN); w kwocie: 146,40 zł - opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszenia (Dziennik Zachodni) dot. wykazu nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy ( lokale mieszkalne w Wędzinie, ul.Lompy 5 i Wyzwolenia 9), działka w Molnej (2 ha obok szkoły) ) do dzierżawy; w kwocie: 219,60 zł. - opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszenia (Dziennik Zachodni) dot. wykazu nieruchomości do sprzedaży ( garaż i lecznica w Sierakowie Śląskim ); w kwocie: 146,40 zł. - opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszenia (Dziennik Zachodni) dot. wykazu nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy ( nieruchomość z lecznicą, garażem w Sierakowie Śląskim, lokale mieszkalne (Ploska, Jabłońska), działka pod zabudowę w Glinicy, działka w Panoszowie (złoże ) do dzierżawy; w kwocie: 195,20 zł. - opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszenia (Dziennik Zachodni) dot. sprzedaży ujęcia wody w Sierakowie Śląskim (Kierat Jan); w kwocie: 585,60 zł. - opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszenia (Dziennik Zachodni) dot. ogłoszenia przetargu na dzierżawę działki w Panoszowie (złoże); w kwocie: 439,20 zł. - opłata za dzierżawę gruntu pod ujęciem wody w Sierakowie Śląskim –Przywary; w kwocie: 854,00 zł. - opłata za odpisy z księgi wieczystej do sprzedaży lokali w Sierakowie Śląskim ul.Szkolna 5 i Ciasna, ul.Zjednoczenia 88; w kwocie: 120,00 zł.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 27 - opłata za odpis z księgi wieczystej nr 48107; w kwocie: 90,00 zł. - opłata za odpis z księgi wieczystej nr 1445,48275 – do komunalizacji; w kwocie: 60,00 zł. - opłata za odpis z księgi wieczystej nr 48125,44125; - do komunalizacji w kwocie: 60,00 zł. - opłata za odpis z księgi wieczystej dla lokali w Wędzinie i Ciasnej; w kwocie: 120,00 zł. - ogłoszenie na najem w Zborowskiem ul. Główna 34; w kwocie: 488,00 zł. - ogłoszenie na cele rolne do dzierżawy w Glinicy; w kwocie: 390,40 zł. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym w Ciasnej przy ul. Dobrodzieńskiej 4/1, w kwocie: 686,25 zł. § 4430 Różne opłaty i składki W roku 2009 wydatkowano kwotę 229,00 zł za gospodarcze korzystanie z środowiska – emisja pyłów. § 6050 Wydatki inwestycyjne Za wykonanie i montaż 3 sztuk wiat przystankowych wydatkowano kwotę w wysokości 11.834,00 zł. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W roku 2009 wydatkowano kwotę 1 914,61,00 zł - opłata za warunkowy akt notarialny dot. nabycia gruntu w Jeżowej pod poszerzenie ul.Leśnej; w kwocie: 201,30zł. - opłata za akt notarialny przeniesienia własności dot. nabycia gruntu w Jeżowej pod poszerzenie ul.Leśnej; w kwocie: 478,60 zł. - wypłata należności za nabytą nieruchomość w Jeżowej pod poszerzenie ul.Leśnej; w kwocie: 1234,71zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 315 199,41 zł. (1,42%)

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 196 000,00 zł. § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury W paragrafie tym wydatkowano kwotę 196 000,00 zł. Działalność instytucji kultury przedstawia załącznik nr 7 sporządzony przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Rozdział 92116 Biblioteki – 115 000,00 zł. § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury W paragrafie tym wydatkowano kwotę 115 000,00 zł. Działalność instytucji kultury przedstawia załącznik 8 sporządzony przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Rozdział 92195 Pozostała działalność – 4 199,41 zł. § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – 2 000,00 zł. W paragrafie tym wydatkowano kwotę 2 000,00 zł. § 4210 Zakup materiałów i energii - 1.999,41 zł. - dożynki gminne w kwocie: 1.999,41 zł § 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 zł - dożynki gminne (usługi gastronomiczne) w kwocie: 200,00 zł

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 28 Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 1 712,00 zł. (0,01%)

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody – 1 712,00 zł § 4300 Zakup usług pozostałych W paragrafie tym wydatkowano kwotę 1 712,00 zł

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport – 70 200,00 zł. (0,32%)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 70 200,00 zł. § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W paragrafie tym wydatkowano kwotę 70 200,00 zł. W 2009 roku podpisano umowy z czteroma klubami sportowymi: Ciasna, Glinica, Zborowskie, Sieraków Śl., oraz Klubem Strzeleckim w Sierakowie Śl. Dotację przekazano na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne. Informacje dodatkowe: - planowana rezerwa w wysokości 60 000,00 zł została zagospodarowana i przeznaczona na usuwanie skutków powodzi. - w 2009 roku dokonano spłat pożyczek w wysokości 544 154,70 zł. - rozdysponowano wolne środki w wysokości 2 517 227,00 zł. - stan wolnych środków na dzień 31.12.2009 r. wynosi 1 901 129,96 zł. - zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 5 685 249,50 zł. co stanowi 30,11 % wykonanych dochodów na rok 2009. - stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 348 505,27 zł., które zostały opisane w części zaległości, - zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 721 427,12 zł. dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku dochodowego za m-c 12/2009 oraz płatności za inne wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności to 2010 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. - stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r. wynosił 3 627 958,54 zł. Ciasna, dnia 18 marca 2010 r.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 29 WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU W 2009 ROKU

LP. UCHWAŁA DOCHODY WYDATKI PRZYCHOD. ROZCHODY 1. Uchwała Nr XXIX/183/2008 z dn.29.12.08 RG 22 677 553,00 28 031 780,00 5 917 227 563 000 2. Zarządzenia Nr 20/2009 z dn. 23.03.09 WG 12 121,00 12 121,00 3. Uchwała Nr XXXI/208/2009 z dn. 24.03.09 RG -397 927,00 -397 927,00 4. Zarządzenie Nr 25/2009 z dn. 8.04.09 WG 1 009 589,00 9 589,00 5. Uchwała Nr XXXII/2009 z dn. 28.04.09 RG -1 009 589,00 -9 589,00 6. Zarządzenie Nr 33/2009 z dn. 14.05.09 WG 5 189,00 5 189,00 7. Zarządzenie Nr 35/2009 z dn. 22.05.09 WG 190 026,26 190 026,26 8. Uchwała Nr XXXIII/231/2009 z dn. 26.05.09 RG 311 380,14 311 380,14 9. Zarządzenie Nr 41/2009 z dn. 1.06.09 WG 8 235,00 8 235,00 10. Uchwała Nr XXXIV/235/2009 z dn. 30.06.09 RG 121 618,00 96 618,00 25 000 11. Zarządzenie Nr 58/2009 z dn. 22.07.09 r.WG 1 300,00 1 300,00 12. Zarządzenie Nr 66/2009 z dn. 04.08.09 r. WG 8 398,00 8 398,00 13. Uchwała Nr XXXVI/251/2009 z dn. 31.08.09 r. RG -942 228,00 -942 228,00 14. Zarządzernie Nr 80/2009 z dn. 08.09.2009 r. WG 4 508,00 4 508,00 15. Zarządzenie Nr 81/2009 z dn. 15.09.09 r. WG -389 496,00 -389 496,00 16. Zarządzenie Nr 83/2009 z dn. 17.09.09 r. WG 10 530,00 10 530,00 17. Uchwała Nr XXXVII/254/2009 z dn. 29.09.09 r. RG 146 931,00 146 931,00 18. Zarządzenie Nr 93/2009 z dn. 06.10.09 r. WG -135,00 -135,00 19. Uchwała Nr XXXVIII/267/2009 z dn. 20.10.09 r. RG 7 664,00 7 664,00 20. Zarządzenie Nr 117/2009 z dn. 30.10.09 r. WG 15 219,00 15 219,00 21. Uchwała Nr XXXIX/269/2009 z dn. 05.11.09 RG 87 000,00 87 000,00 22. Uchwała Nr XL/274/2009 z dn. 12.11.09 RG -2 856 791,00 -2 983 641,00 -126 850 23. Zarządzenie Nr 120/2009 z dn. 12.11.09 WG 2 000,00 2 000,00 24. Zarządzenie Nr 122/2009 z dn. 16.11.09 WG 138 803,47 138 803,47 25. Zarządzenie Nr 132/2009 z dn. 03.12.09 WG 250,00 250,00 26. Uchwała Nr XLI/281/2009 z dn. 29.12.09 RG 57 453,00 57 453,00 19 219 601,87 24 421 978,87 5 790 377 588 000

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 30 Analiza wykonania budżetu za 2009 r. Załącznik Nr 2 Na dochody gminy składały się:

Kwota % w ogółem 1. Subwencja ogólna 8 083 664,00 42,82 - część oświatowa 5 659 571,00 29,98 - część wyrównawcza 2 200 407,00 11,66 - część równoważąca 188 762,00 1,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej 34 924,00 1,15 2. Udziały w podatku dochodowym 1 728 934,69 9,16 3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone 2 026 254,72 10,73 4. Dot. na podstawie porozumień między jed.sam.teryt. 600,00 0,00 5. Dotacje na zadania własne 651 743,12 3,45 6. Dotacje na zadania inwestycyjne 340 000,00 1,80 7. Dotacje unijne 137 807,02 0,73 8. Dochody własne 5 909 791,42 31,30 Ogółem dochody 18 878 794,97 100,00 9. Przychody /pożyczka/ 3 043 150,00 - /wolne środki/ 2 780 610,87 - /spłata pożyczki/ 25 000,00 Dochody i przychody 24 727 555,84 Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

1. Wydatki zadań własnych 20 228 652,54 90,90 - dotacja dla instytucji kultury GOK 196 000,00 0,88 - dotacja dla instytucji kultury GBP 115 000,00 0,52 - pozostałe dotacje/Caritas-55 000,kluby sportowe 70 200/ 125 200,00 0,56 - pozostałe dotacje 69 404,24 0,31 - wydatki majątkowe 7 312 350,33 32,86 - rezerwa budżetowa 60 000,00 0,27 - wydatki bieżące 12 350 697,97 55,50 w tym: - płace i pochodne 7 326 096,70 32,92 -pozostałewydatki 5 024 601,27 22,58 2. Wydatki zadań zleconych- rządowych 2 026 254,72 9,10 - wydatki bieżące 2 026 254,72 9,10 w tym: - płace i pochodne 100 971,48 0,45 - pozostałe wydatki 1 925 283,24 1,14 - wydatki mająkowe 0,00 0,00 3. Wyd.zadań na podst.porozumień /drogi powiat. OC/ 600,00 0,00 - wydatki bieżące 600,00 0,00 w tym: - płace i pochodne 0,00 0,00 - pozostałe wydatki 600,00 0,00 Ogółem wydatki 22 255 507,26 100,0 4. Rozchody /spłata pożyczek / 544 154,70 2,45 Ogółem wydatki i rozchody 22 799 661,96

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 31 Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej: Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

Kwota % do ogółem Oświata i wychowanie 6 912 574,11 97,07 Edukacyjna opieka wychowawcza 208 476,39 2,93 Ogółem 7 121 050,50 100,0 Kwotę tę przeznacza się na:

Kwota % do ogółem - płace i pochodne 5 232 138,60 73,47 - pozostałe wydatki rzeczowe 1 888 911,90 26,53 Ogółem 7 121 050,50 100,0 Wydatki w działach Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza były zrealizowane z następujących źródeł:

Subwencja oświatowa 5 659 571,00 79,48 Dotacje 159 308,70 2,24 Dochody przedszkola w Ciasnej 63 292,20 0,89 Budżet gminy 1 238 878,60 17,40 7 121 050,50 100,00 Rozliczenie planu wydatków ogółem

Kwota % do ogółem wydatki bieżące w tym: 14 945 156,93 67,15 płace i pochodne 7 427 068,18 33,37 pozostałe wydatki 7 515 088,75 33,76 - dotacje 505 604,24 2,27 - obsługa długu 100 413,04 0,45 - rezerwa 60 000,00 0,27 wydatki majątkowe 7 312 350,33 32,85 Ogółem 22 257 507,26 100,0 Płace i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 33,37% Dotacje -Caritas, kluby sportowe i instytucja kultury, wynoszą 2,27% Wydatki majątkowe - stanowią 32,85 % ogółu wydatków i są to : budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami miejscowości w Sieraków Śląski, Wędzina, Panoszów,wykonanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy,wykonano inwestycję pn."Stworzenie centrum kulturalnego na bazie zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej pomiędzy ul. Szkloną, Nową, Zjednoczenia w Ciasnej", w miejscowości:Ciasna i Sieraków Śląski przebudowano ulice: Ks. Twardocha, Stawowa, Zielona, Brzozowa, Sikorskiego,wybudowano oświetlenie uliczne oraz chodniki przy ulicach: Ks. Twardocha, Witosa, Sikorskiego, Brzozowa; dokończono budwę wodociągu doprowadzającego wodę pitną dla miejscowości Glinica, odwodnienie ulicy Tysiąclecia w Panoszowie,wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie gminy, budowa placu zabaw w miejscowości Wędzina i Molna, zrealizowano projekt pn."Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu", wymieniono okna w budynkach komunalnych w Sierakowie Śląsim i Wędzinie wykonanie budowy odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Ciasnej, wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego, wykonano i zamontowano wiatę przystankową w Molnej i Ciasnej, aktualizacja niezbędnych podkładów geodezyjnych map zasadniczych do celów projektowych.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 32 Zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem" rzeczowo-finansowym wykazem inwestycji na rok 2009" do uchwały budżetowej. Pozostałe 33,76% wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

- rolnictwo 331 274 1,49 - utrzymanie dróg gminnych 581 751 2,61 - działalnośc usługowa 26 191 0,12 - gospodarka mieszkaniowa 521 281 2,34 - administracja publiczna 453 224 2,04 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 165 845 0,75 - oświata i wychowanie 1 805 754 8,11 - administracja rządowa 1 913 157 8,60 - ochrona zdrowia 72 498 0,33 - urzędy naczelnych ... 12 126 0,05 - opieka społeczna 520 979 2,34 - edukacyjna opieka wychowawcza 79 854 0,36 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 929 029 4,17 - obsługa długu publicznego 100 413 0,45 - rezerwty i pomniki przyrody 1 712 0,01

Ogółem 7 515 089 33,76

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 33 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 34 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 35 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 36 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 37 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 38 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 39 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 40 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 41 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 42 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 43 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 44 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 45 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 46 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 47 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 48 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 49 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 50 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 51 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 52 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 53 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 54 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 55 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 56 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 57 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 58 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 59 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 60 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 61 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 62 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 63 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 64 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 65 Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 66 Załącznik nr 3 Ciasna, dnia 12.01.2010r. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2009 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej

W okresie sprawozdawczym zajęcia w szkole podstawowej odbywały się od stycznia do sierpnia 2009 roku w 11 oddziałach, a liczba uczniów wynosiła188, w tym: SzkoławCiasnej 8 oddziałów 161 uczniów Szkoła Filialna w Glinicy 3 oddziały 27 uczniów od września do grudnia 2009 roku w 11 oddziałach, a liczba uczniów wynosiła 189, w tym: Szkoła w Ciasnej 8 oddziałów 164 uczniów Szkoła Filialna w Glinicy 3 oddziały 25 uczniów Dla 1 ucznia prowadzone były zajeciarewalidacyjno - wychowawcze Przeciętne zatrudnienie w szkole podstawowej wynosiło - nauczyciele 20.75 etatu - pracownicy obsługi 3,5 etatu - pracownicy administracji 1 etat - palacze (sezonowo) 1,75 etatu od dnia 17.08.2009 zatrudniony został w ramach umowy prac interwencyjnych pracownik obsługi w wymiarze 1 etatu W Gimnazjum w okresie od stycznia do sierpnia liczba uczniów wynosiła 235, a liczba oddziałów 12 a od miesiąca września do grudnia 216 uczniów i 11 oddziałów Przeciętne zatrudnienie w gimnazjum wynosiło: - nauczyciele 24,62 etatu - pracownicy obsługi 5,50 etatu - palacze (sezonowo) 1,59 etatu - pracownicy administracji 5 etatów Od dnia 16.02.2009 w ramach umowy prac interwencyjnych zatrudniony został pracownik administracji w wymiarze 1 etatu Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach wynosiło 2,83 etatu W okresie od stycznia do sierpnia 2009 roku Przedszkole prowadziło zajecia dla 125 dzieci w 6 oddziałach w tym: - Ciasna 3 oddziały 67 dzieci - Glinica 1 oddział 25 dzieci - Zborowskie 2 oddziały 33 dzieci w okresie od września do grudnia zajecia odbywały się w 7 oddziałach dla 134 dzieci, w tym: w tym: - Ciasna 3 oddziały 62 dzieci - Glinica 2 oddziały 37 dzieci - Zborowskie 2 oddziały 35 dzieci Wyżywienie zapewnia dzieciom Przedszkole w Ciasnej.Rodzice zobowiązani są pokrywać koszty wyżywienia dzieci.Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Ciasnej pełny

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 67 koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie dzieci wynosi wg stawki na 1 dzień - obiad 1,50 - napoje 0,50

- podwieczorek 0,70 Stała miesięczna opłata stanowiąca koszt usług związanych z przygotowaniem posiłku wynosi - obiad 38,00 - podwieczorek 6,00 - napoje 17,00 Z wyżywienia korzystało 53 dzieci Ogółem wpłaty za przedszkole wynosiły 55.756,20 Wpłaty odprowadzono do Urzędu Gminy. Przeciętne zatrudnienie w Przedszkolach wynosiło: - nauczyciele 8,71 etatu - pracownicy obsługi 6,47 etatu W okresie sprawozdawczym 2009 roku wykonanie wydatków budżetowych przedstawiało się następująco:

Rozdział Plan Wykonanie % 80101 1.327.743,00 1.316.432,47 99,15 80104 749.038,00 723.685,90 96,62 80110 2.051.170,00 2.032.539,90 99,09 80113 233.970,00 229.930,09 98,27 80146 20.488,00 15.603,91 76,16 80195 20.778,00 20.778,00 100,00 85401 118.945,00 117.860,01 99,09 85415 7.430,00 4.307,20 57,97 85446 576,00 576,00 100,00 Razem 4.530.138,00 4.461.713,48 98,49 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Ogółem poniesiono wydatki 1.316.432,47 w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63.756,22 obejmuje: - dodatki mieszkaniowe nauczycieli 6.685,00 - dodatki wiejskie nauczycieli 51.429,52 - ekwiwalent za pranie odzieży 460,00 - zakup odzieży roboczej 838,19 - zapomogi zdrowotne nauczycieli 2.160,00 - zakup herbaty i reczników 2.183,51

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 859.451,96 w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 708.905,78 - wynagrodzenia chorobowe nauczycieli 11.757,40 - wynagrodzenia pracowników obsługi

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 68 i administracji 137.368,44 - wynagrodzenia chorobowe pracowników obsługi i administracji 1.420,34

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.693,52 w tym: - nauczyciele 54.104,08

- pracownicy obsługi 8.589,44

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143.269,17 w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli 98.210,11 - zasiłki z ubezpieczenia społecznego nauczycieli 23.761,07 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi 20.078,89 - zasiłki z ubezpieczenia społecznego pracowników administracji i obsługi 1.219,10

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 22.823,89 w tym składki na Fundusz Pracy - nauczycieli 19.625,31 - pracowników administracji i obsługi 3.198,58

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83.335,98 w tym: - prenumerata prasy 589,50 - opał 37.450,00 - kreda szkolna 480,00 - materiały biurowe,dzienniki,druki szkolne 1.182,05 - regulaminy, instrukcje 1.504,00 - drukarki,laptop 3.045,00 - drzwi 2.429,26 - meble 20.221,74 - apteczki 483,46 - materiały gospodarcze 1.057,54 - materiały do remontów ( materiały elektryczne, farby, kreda itp..) 7.098,40 - radia 378,00 - tablice korkowe 420,65 - środki czystości 3.372,50 - wyposażenie ( dywany,telefon,rolety żaluzje wykładzina) 3.623,88

§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek 1.693,09

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 69 - zakup książek do bilioteki szkolnej 564,35 - zakup pomocy dydaktycznych 1.128,74

§ 4260 Zakup energii 7.957,56 w tym: - energia elektryczna 6.780,25 - woda 1.177,31

§ 4270 Zakup usług remontowych 936,40 - naprawa kserokopiarki 268,40 - naprawa kosza hydroforu 366,00 - naprawa sprzętu RTV 119,00 - naprawa kosiarki 183,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 820,00 badania profilaktyczne i okresowe pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.244,36 w tym: - zakup znaczków pocztowych 398,50 - wywóz śmieci 733,99 - przegląd gaśnic 158,60 - badanie instalacji odgromowej 165,00 - koszty dojazdu, usługa transportowa 464,04 - koszty wysyłki 33,03 - sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych 1.073,60 - wykonanie pomiarów ochronnych 1.317,60 - przegląd budowlany obiektów szkolnych 900,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 737,03 - internet

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.965,67 telefonii stacjonarnej - telefony

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 540,21 - delegacje pracowników

§ 4430 Różne opłaty i składki 1.773,00 - ubezpieczenie sprzętu 459,00 - ubezpieczenie mienia 1.314,00

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych 56.798,00

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 70 - odpis za rok 2009

§ 4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 531,25 - szkolenie obowiązek szkolny 160,00 - szkolenie BHP 131,25 - szkolenie Pierwsza pomoc 240,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzen kserograficznych 495,70 - zakup papieru ksero

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 1.609,46 i licencji - zakup tonerów 679,26 - aktualizacja programu "Świadectwa" 195,20 - akcesoria komputerowe - mysz 35,00 - program OFFICE BASIC 700,00 Rozdział 80104 Przedszkola

Ogółem poniesiono wydatki 723.685,90 w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28.277,46 w tym:

5

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli 2.915,00 - dodatki wiejskie nauczycieli 21.819,40 - ekwiwalent za pranie odzieży 110,00 - zapomogi zdrowotne nauczycieli 1.090,00 - zakup mydła,herbaty i ręczników 1.360,53 - zakup obuwia i odzieży roboczej 982,53

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 472.878,84 w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 344.215,67 - wynagrodzenia chorobowe nauczycieli 1.706,39 - wynagrodzenia pracowników obsługi 125.833,65 - wynagrodzenia chorobowe pracowników obsługi 1.123,13

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.505,24 w tym: - nauczyciele 23.361,98 - pracownicy obsługi 7.143,26

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 71 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76.668,58 w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli 54.379,11 - zasiłki z ubezpieczenia społecznego nauczycieli 2.897,72 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi 14.743,29 - zasiłki z ubezpieczenia społecznego pracowników obsługi 4.648,46

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 11.839,22 w tym składki na Fundusz Pracy - nauczycieli 9.193,80 - pracowników obsługi 2.645,42

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.907,41 w tym: - regulaminy i istrukcje 1.116,00 - materiały biurowe,druki,dzienniki 905,26 - artykuły kuchenne 767,87 - prenumerata prasy 606,70 - odkurzacz 219,00 - znaki p.poż. 46,36 - środki czystości 1.420,13 - paliwo do kosiarki 230,46 - materiały gospodarcze (zamek wąż syfonowy) 1.252,44 - inne zakupy: głosniki,antyrama wieża LG 554,50 - materiały remontowe 341,85 - opał 2.275,00 - laptop,torba 2.506,00 - stoliki, krzesła 2.381,00 - toner 199,99 - dywan,mata 824,86 - drzwi 259,99

§ 4220 Zakup środków żywności 27.309,82

§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 4.999,10 w tym: - zakup książek 373,51 - zakup pomocy,zabawek 4.625,59

§ 4260 Zakup energii 6.081,16 w tym: - energia elektryczna 4.560,75 - woda 1.075,36

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 72 - gaz 445,05

§ 4270 Zakup usług remontowych 4.332,04 - naprawa rolety 48,80 - konserwacje kserokopiarki 329,40 - naprawa instalacji wodnej 219,60 - remont instalacji c.w.u. 2.222,84 - naprawa radiomagnetofonu, radia.dvd,wieży 265,00 - usuniecie awarii zasilania 146,40 - wymiana okna 1.100,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 390,00 - badania okresowe pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.506,35 w tym: - abonament rtv 186,70 - prowadzenie balu dla dzieci 400,00 - wykonanie prac elektrycznych 4.880,00 - koszty dojazdu 62,22 - czyszczenie modułu drukujacego 122,00 - badanie instalacji odgromowej 90,00 - legalizacja gaśnic 58,56 - opłaty pocztowe, koszty przesyłki 130,86 - konserwacje systemu informatycznego 61,00 - dorabianie kluczy 42,02 - znaczki pocztowe 80,00 - sprawdzenie i czyszczenie kominów 175,68 - montaz okapu kuchennego 1.744,60 - wykonanie pomiarów ochronnych 752,74 - opłata za karte oceny ryzyka zawodowego 120,00 - założenie rolet 1.599,97

§ 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 672,00 - internet

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.711,36 telefonii stacjonarnej - opłaty za telefony

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 928,70 - delegacje pracownikow

§ 4430 Różne opłaty i składki 393,00 - ubezpieczenie mienia

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 73

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.602,00 100% odpisu za 2009 rok

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 516,25 - kurs kierownika wycieczek 50,00 - szkolenie BHP 131,25 - szkolenie Pierwsza pomoc 135,00 - szkolenie pomoc przedmedyczna 200,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 976,87 - papier xero

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 1.190,50 i licencji - akcesoria komputerowe 377,30 - program multimedialny 189,00 - tonery do drukarek 624,20 Rozdział 80110 Gimnazja

Ogółem poniesiono wydatki 2.032.539,90 w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 83.025,35 w tym: - dodatki mieszkaniowe nauczycieli 7.310,00 - dodatki wiejskie nauczycieli 67.192,22 - zapomogi zdrowotne nauczycieli 2.680,00 - ekwiwalent za pranie odzieży 704,00 - zakup odzieży roboczej, ochronnej 1.269,02 - zakup mydła,herbaty i ręczników 3.870,11

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.294.511,69 w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 926.481,89 - wynagrodzenia chorobowe nauczycieli 11.142,30 - wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji 355.293,54 - wynagrodzenia chorobowe pracowników obsługi i administracji 1.593,96

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.690,90 w tym: - nauczyciele 70.998,74 - pracownicy obsługi 22.692,16

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 74

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215.693,80 w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli 147.039,06 - zasiłki z ubezpieczenia społecznego nauczycieli 13.445,81 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi 54.576,64 - zasiłkiz ubezpieczenia społecznego pracowników obsługi i administracji 632,29

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 33.035,19 w tym składki na Fundusz Pracy - nauczycieli 24.896,74 - pracowników administracji i obsługi 8.138,45

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104.336,61 w tym: - wykładzina 185,44 - materiały gospodarcze (tarcica,pompa olejowa. sól,żarówki ,lustra…) 5.054,72 - zestawy komputerowe,notebook + torba 9.267,01 - opał 29.900,00 - materiały biurowe(druki,dzienniki..) 6.266,16 - kreda szkolna 480,00 - prenumerata, wydawnictwa,poradniki 6.194,65 - meble 9.531,69 - materiały do remontów i napraw 9.525,00 - tonery do kserokopiarki 652,03 - rolety 2.842,79 - wentylatory 1.172,90 - antyramy,tablice korkowe,ekran 2.051,01 - regulaminy i instrukcje 484,00 - środki czystości 10.323,91 - apteczki 169,93 - paliwo do kosiarki 169,60 - wydatki na organizacje konkursu i nagrody 1.530,98 - drzwi 155,00 - częsci do kserokopiarki 817,40 - zakup poscieli 2.479,10 - niszczarki 2.604,29 - drukarka 450,00 - spawarka 602,90 - kosiarka 998,00 - telefon 120,00

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 75 - podgrzewacz 308,10

§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 12.340,28 w tym: - pomoce dydaktyczne 11.420,50 - książki 919,78

§ 4260 Zakup energii 55.591,54 w tym: - energia elektryczna 29.270,07 - woda 5.981,99 - gaz 20.339,48

§ 4270 Zakup usług remontowych 6.438,06 w tym: - naprawa sterowania sauny 490,00 - naprawa tablicy rozdzielczej 480,00 - konserwacja i naprawa kserokopiarek 1.512,80 - naprawa dmuchawy przy piecu co 494,10 - remont instalacji odgromowej 250,00 - naprawa centrali telefonicznej 146,40 - naprawa zasilacza 42,76 - naprawa silników elektrycznych co oraz wykonanie instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym 790,00 - wymiana elektrycznej pompy co 1.500,00 - naprawa kotła co 732,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.010,00 - badania okresowe pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych 22.370,85 w tym: - opłata za dozór 263,20 - wywóz śmieci 1.693,00 - reklama hali sportowej 274,50 - abonament rtv 58,20 - koszty wysyłki 376,25 - konserwacje systemu informatycznego i montaż zestawu komputerowego 701,50 - koszty dojazdu,przewóz dzieci,koszty transportu 1.542,48 - rejestracja domeny 63,44 - usługi utylizacyjne 350,96 - znaczki pocztowe 1.743,35

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 76 - zabudowa grzejników 1.800,00 - dorabianie kluczy 90,82 - legalizacja gaśnic 363,56 - badanie instalacji odgromowej 210,00 - wymiana pompy obiegowej 183,00 - usługi grawerton 5,00 - monitoring 1.659,20 - aktualizacja - Niezbędnik Dyrektora 699,02 - koszty nagłosnienia hali 500,00 - bindowanie dokumentów 15,00 - wykonanie wniosku elektronicznego 427,00 - montaż sieci internetowej 173,85 - przegląd kotłów co 1.037,00 - miesięczny przegląd kotłowni 439,20 - przegląd budowlany obiektów szkolnych 900,00 - prace elektryczne i przegląd instalacji 1.550,00 - dostęp do portalu oświatowego 23,18 - opłata za kartę oceny ryzyka zawodowego 120,00 - usługa serwisowa wymiana filtra gazu 451,40 - kosztorys inwestorski wymiany dachu oraz warunki techniczne dla wymiany dachu 3.416,00

- sprawdzenie przewodów kominowych 856,44 - instalacja oprogramowania 91,50 - oprawa arkuszy ocen 292,80

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.140,22 - internet

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.326,47 telefonii stacjonarnej - opłata za telefony 9.326,47

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 3.957,33 w tym: - delegacje pracowników 3.136,79 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 820,54

§ 4430 Różne opłaty i składki 3.608,00 - kompleksowe ubezpieczenie 502,00 - ubezpieczenie mienia od żywiołów 2.725,00 - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 200,00 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego 181,00

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 77 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych 71.728,00 100% odpisu za 2009 rok

§ 4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 3.173,50 w tym: - szkolenie wydatki strukturalne 300,00 - szkolenie organizacja roku szkolnego i nowe zasady naliczania wynagrodzeń 691,00 - szkolenie kontrole PIP 440,00 - szkolenie inwentaryzacja 250,00 - szkolenie ochrona danych osobowych 390,00 - szkolenie obowiązek szkolny i obowiązek nauki 190,00 - szkolenie BHP 87,50 - szkolenie Pierwsza pomoc 345,00 - warsztaty w posługiwaniu się programem Płace 480,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 3.362,03 i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do kserokopiarki

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji 12.200,08 - tonery do drukarki komputerowej 8.052,94 - akcesoria komputerowe 993,52 - oprogramowanie,licencje 3.153,62 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem poniesiono wydatki 229.930,09 w tym: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.714,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 57,36

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.801,06 - wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń pracowników sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami

§ 4300 Zakup usług pozostałych 209.357,67 w tym: - zakup biletów miesięcznych dla uczniów wg umowy 204.810,02 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoła specjalna 4.547,65

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 78 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem poniesiono wydatki 15.603,91 w tym: § 4300 zakup usług pozostałych 11.120,00 w tym: - dofinansowanie studiów podyplomowych 6.320,00 - dofinansowanie doskonalenia zawodowego 4.800,00

§ 4700 Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu 4.483,91 służby cywilnej - szkolenia i kursy nauczycieli Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ogółem poniesiono wydatki 20.778,00 w tym: §4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych w tym; 100 % odpisu za nauczycieli emerytów 20.778,00 Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Ogółem poniesiono wydatki 117.860,01 w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.146,38 w tym: - dodatki mieszkaniowe nauczycieli 780,00 - dodatki wiejskie nauczycieli 7.366,38

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 81.631,54 w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 81.196,62 - wynagrodzenia chorobowe nauczycieli 434,92

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.737,79

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.023,62 w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli 14.023,62

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.252,93

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 629,20 w tym: - wykładzina 579,50 - kabel euro 16,00

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 79 - dzienniki zajęć 31,11 - dyplomy 2,59 § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 868,55 w tym: - zakup pomocy do zajęć świetlicowych, gry 868,55

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 - zwroty za badania okresowe pracownika

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych 6.995,00 100% odpisu za 2009 rok

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30,00 - szkolenie Pierwsza pomoc § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 - akcesoria komputerowe,toner Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Ogółem poniesione wydatki 4.307,20 w tym: § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4.307,20 - dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych klasa I-III szkoła podstawowa 2.688,80 klasa I gimnazjum 1.618,40 Rozdział 85446 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem poniesione wydatki 576,00 w tym § 4300 Zakup usług pozostałych 576,00 - dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 80 Załącznik nr 4 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES OD 01.01.2009 – 31.12.2009 r W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim wchodzą : - Szkoła Podstawowa w Sierakowie. - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sierakowie Śląskim. - Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim. W Szkole Podstawowej w okresie jest 159 dzieci .Nauka odbywa się w 9 oddziałach. W przedszkolu w czterech grupach jest 77. dzieci. Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco ; Szkoła Podstawowa - Sieraków Śląski

Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 80101 3020 Wydatki osobowe nie wchodzące w skład wynagrodzeń 49355,00 48293,58 97,85 4010 Wynagrodzenia osobowepracowników 786007,00 764778,88 97,30 4040 Zakładowy fundusz nagród 60750,00 51464,43 84,72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 138440,00 128371,80 92,73 4120 Składki na fundusz pracy 21945,00 19653,65 89,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 490,00 490,00 100,0 4210 Materiały i przedmioty nietrwałe 55953,00 55948,20 99,99 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 2400,00 2399,56 99,98 4260 Energia elektryczna 13300,00 11769,18 88,49 4270 Usługi remontowe 32625,00 32620,95 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 460,00 460,00 100,0 4300 Usługi materialne 6865,00 6859,37 99,92 4350 Usługi teleinformatyczne 1040,00 1036,00 99,62 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 3062,00 3056,85 99,83 telefonii stacjonarnej 4430 Ubezpieczenia sprzętu 1900,00 1900,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 2265,00 2256,11 99,61 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych 42700,00 42680,00 99,95 4700 Szkolenia pracowników 1678,00 1678,00 100,00 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. 400,00 397,92 99,48 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 6480,00 6476,17 99,94 Razem 1228115,00 1182590,65 96,29 Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w 2009r został wykonany w 96,29%. Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach przedstawia sie następująco : § 3020 - wypłacono zgodnie z planem dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –5045,00zł, dodatki wiejskie – 40656,16 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 432,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 800,00 zł oraz zakupiono herbatę za kwotę 749,05 zł , zakupiono odzież ochronna zgodnie z przepisami BHP 611,37 zł. § 4010, 4040,4110,4120 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy § 4210 - zakupiono różne materiały do remontów bieżących / kleje, zamek , żarówki, wkręty, baterie ,bezpieczniki i inne/ - 961,31 zł, kreda- 275,00 zł, druki, legitymacje, świadectwa – 468,82 zł, tonery do kserokopiarek – 834,46 zł , środki czystości – 3657,69 zł, węgiel i eko-groszek - 24730,14 zł , kable mikrofonowe- 168,02 zł, materiały opatrunkowe i leki do apteczki -129,40 zł, nawóz – 284,95 zł, benzyna, olej i drobne części do kosiarki-570,63 zł, materiały biurowe 488,93 zł, czajnik -117,00 zł, wąż,pompa - 281,64 zł, aparat telefoniczny – 114,47 zł, materiały elektryczne -355,54 zł, stoły komputerowe i krzesła

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 81 2197,70 zł, komputery – 5067,00 zł, stoliki półki i krzesła na kwotę 5158,30 zł, wykładzina i listwy przypodłogowe-568,07 zł, materiały do remontu szkoły w Wędzinie – 3927,34 zł, stół i krzesła –686,00 zl, farby, akcesoria malarskie, zaprawy , kleje – 715,96 zł, materiały wodno-kanalizacyjne 1528,59 zł, grabie , szczotki ,miotły, siatka ocynkowana , piasek do zimowego utrzymania chodników 212,71 zł, woda mineralna, kubki jednorazowe 136,63 zł., prenumerata prasy 950,58 zł , wiertła świetlówki , zaprawa- 1166,32 zł, waga –195,00 zł. § 4240 - w ramach zakupu pomocy naukowych zakupiono książki na kwotę 730,98 zł oraz pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego i matematyki historii 1668,58 zł. § 4260 - uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej –11007,98 zł, wody-723,20 zł oraz gaz –38,00 zł. § 4270 - uregulowano należności za naprawy kserokopiarek – 662,95 zł., za roboty dekarskie w Wędzinie –5000,00 zł , montaż drzwi –5120,00 zł oraz wykonano remont kotłowni i wymianę kotła w Wędzinie –21838,00 zł. § 4280 - wydatkowano kwotę 460,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników § 4300– w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za legalizację gaśnic -217,16 zł, znaczki pocztowe -184,75 zł, za konserwacje kserokopiarek 731,70 zł, koszty dojazdu ,wysyłki, pobrania i przewozu osób 766,95 zł, usługi informatyczne –1189,50 zł, wykonanie prac elektrycznych 270,00 zł oraz konserwacja systemu alarmowego 270,00 zł. , oprawa druków - 43,92 zł, przegląd stanu technicznego budynków –1050,00 zł, wykonanie zdjęć do kroniki, pieczątek,95,89 zł , obszycie wykładziny –19.50 zł, sprawdzenie sprawności przewodów kominowych 1220,00 zł, montaż bojlera i wykonanie instalacji ciepłej wody-800,00 zł. § 4350 - należności za korzystanie z internetu – 1036,00,00 zł. § 4370 - uregulowano należności za korzystanie z telefonii stacjonarnej na kwotę 3056,85 zł. § 4410 - wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 1455,36 zł oraz ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego- 800,75 zł. § 4430 - uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od ognia , i innych żywiołów oraz od odpowiedzialności cywilnej na łączną kwotę 1900,00 zł. § 4700 wydatkowane środki w wysokości 1678,00,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu wydatków strukturalnych , majątku trwałego, prowadzenia sekretariatu nowych zasad naliczania wynagrodzeń nauczycieli oraz z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. § 4440 - dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w wysokości 100% odpisu rocznego tj.42680,00 zł. § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –397,92 zł § 4750 - zakupiono tonery na kwotę 979,00 zł, opłacono licencję na używanie programu komputerowego – „Złoty abonament „ – 2299,99 zł , licencję programu „ Budżet JST „ –244,00 zł , opłata za serwis internetowy 349,99 zł, pamięć -234,92 zł , mysz i podkładka -99,97 zł oraz program komputerowy Cenzor - 330,00 zł, za oprogramowanie Windows-1188,00 zł abonament ArcaVir Bezpieczna Szkoła - 414,80 zł. oraz opłata roczna programu planowanie i realizacja Budżetu – 335,50 zł. W ramach wydatków w zakresie dowozu uczniów do szkół /rozdział 80113/ na plan 2275,00 zł wydatkowano 1350,60 zł z przeznaczeniem na dowóz dziecka niepełnosprawnego na zajęcia przedszkolne zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym a rodzicem dziecka. W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli /rozdział 80146 / na plan 8434,00 zł wydatkowano kwotę 8670,14 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia nauczycieli - 4613,00 zł, dofinansowanie w zakresie dokształcania kadr – 2888,00 zł oraz na zakup poradnika – 401,84 zł. oraz koszty przejazdu 767,30 zł W ramach rozdziału 80195 pozostała działalność na plan 15850,00 zł /obowiązkowy odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów /dokonano przelewu środków w wysokości 100% odpisu rocznego tj. 15844,00 zł na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 82 W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2009r do dnia 31.12..2009r na plan 11163,00 zł wykonano 10119,00 zł : tytułem korzystania z sauny i wynajmu hali sportowej na plan 2383,00 zł wykonano 2583,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolu na plan 8780,00 zł wykonano 7536,00 zł. Przedszkole Sieraków Śląski

Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 80104 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 19618,00 19614,03 99,98 4010 Wynagrodzenia osobowe 238964,00 221052,19 92,50 4040 Zakładowy fundusz nagród 16110,00 14381,55 89,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41950,00 37729,56 89,94 4120 Składki na fundusz pracy 6649,00 5316,04 79,95 4210 Materiały i przedmioty nietrwałe 21485,00 21484,99 100,00 4220 Zakup środków żywności 8780,00 5676,00 64,65 4260 Energia elektryczna 4950,00 3708,99 74,93 4270 Usługi remontowe 700,00 700,00 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 90,00 100,0 4300 Usługi materialne 1600,00 1598,52 99,91 4350 Usługi teleinformatyczne 675,00 672,00 99,56 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii. stacjonarnej 1505,00 1502,54 99,84 4390 Zakup usług ekspertyz i opinii 110,00 106,70 97,00 4410 Podróże służbowe krajowe 160,00 156,20 97,63 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 100,0 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz 19140,00 19131,00 99,95 Świadczeń Socjalnych 4740 Zakup mat. papierniczych do 390,00 387,54 99,34 sprzętu drukarskiego 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 700,00 700,00 100,0 Razem 383876,00 354307,85 92,30 Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu -Sieraków Śląski wykonano w 92,30 %. W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na : § 3020- wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 16121,12 zł mieszkaniowe- 2652,58 zł, należność za pranie odzieży roboczej – 198,00 zł., za herbatę 359,15 zł oraz za dzież roboczą zgodnie z przepisami BHP- 283,18 zł. §§ 4010,4040,4110,4120 środki przeznaczono na wynagrodzenia i obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi. § 4210 - zakupiono toner do kserokopiarki 366,00 zł, odkurzacz -380,00zł, benzyna – 232,91 zł, środki opatrunkowe -93,80 zł, folia laminowana - 90,28 zł, płyty podłogowe -2396,93 zł, wykładzinę – 549,00 zł, kubki jednorazowe - 38.92 zł, węgiel groszek –1950,01 zł, szatnia Tęczowa duża –1799,70 zł, notebook wraz z torbą –1952,00 zł, telewizor LG –1650,00zł, krzesła i stoliki- 2249,68 zł, środki czystości –1595,82 zł, stół i krzesła kuchenne – 350,00 zł, zaprawę -684,97 zł, krawędziaki ,belki drewniane – 2339,98 zł, klej, farby i inne materiały malarskie 1339,80 zł, materiały biurowe- 524,69 zł, tablice korkowe -29,67 zł, telefon –129,00 zl oraz drobne materiały do remontu 741,83 zł. § 4220 – za wyżywienie w przedszkoli wydatkowano kwotę 5676,00 zł. § 4260 - uregulowano koszty energii elektrycznej –3373,10 zł, wody -335,89 zł. 4270 – wydatkowano na demontaż i montaż szyby - 700,00 zł § 4300 - uregulowano należność za konserwację kserokopiarki – 319,64 zł , legalizacja gaśnic –43,92 zł, wykonanie barierek- 170,80 zł, zamontowanie rolety materiałowej- 375,00 zł., sprawdzenie przewodów kominowych 331,84 zł przegląd stanu technicznego budynku- 350,0 zł oraz koszty wysyłki – 7,32 zł. § 4350 - wydatkowano kwotę 672,00zł z przeznaczeniem na usługi teleinformatyczne .

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 83 § 4370- opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej – 1502,54 zł. § 4390 – opłacono koszty wydania decyzji dotyczącej wydawania posiłków -106,70 zł § 4410 - wydatkowano kwotę 156,20 zł na podróże służbowe . § 4430- koszty ubezpieczenia – 300,00 zł. § 4440 - dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. w wysokości 19131,00zł tj .100% naliczenia rocznego. § 4740 - zakupiono papier do urządzeń kserograficznych na kwotę 387,54zł. § 4750 - zakupiono tusz do drukarki –388,79 zł, głośniki , mysz –177,01 zł., licencja 134,20 zł za program-avasti Świetlice szkolne

Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 85401 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2288,00 2084,80 91,12 4010 Wynagrodzenia osobowe 23693,00 22054,80 93,09 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1703,00 1646,54 96,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4280,00 3683,79 86,14 4120 Składki na fundusz pracy 680,00 591,18 86,94 4210 Materiały i przedmioty nietrwałe 4390,00 4381,39 99,80 4440 Odpis na Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych 2400,00 2396,00 99,83 Razem 39434,00 36838,50 93,42 Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 93,42%. Poza wydatkami osobowymi przeznaczonymi na wynagrodzenia , dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ubezpieczenia obowiązkowe osoby zatrudnionej do prowadzenia placówki. Zakupiono DVD za kwotę 189,00 zł, uchwyt i przedłurzacz – 77,99 zł , krzesła i stoliki na kwotę 1928,00 zł , materiały malarskie -223,80 zł, płyty podłogowe – 678,66 zł , wykładzinę 561,20 zł., klej , listwy i firany –345,30 zł, farby ,pędzle-140,25 zł oraz materiały do zajęć świetlicowych 237,19 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% odpisu rocznego tj. 2396,00 zł.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 84 Załącznik nr 5 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIEM ZA OKRES OD 01.01.2009 – 31.12.2009r W Publicznej Szkole Podstawowej w Zborowskiem nauka prowadzona jest w 6 oddziałach tj. klasy od I – VI . Łączna liczba uczniów wynosi 72 W ujęciu tabelarycznym wykonanie wydatków budżetowych w PSP Zborowskie przedstawia się następująco;

Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 80101 3020 Wydatki osobowe nie wchodzące w skład wynagrodzeń 31011,00 27051,50 87,23 4010 Wynagrodzenia osobowepracowników 418530,00 410487,34 98,08 4040 Zakładowy fundusz nagród 34340,00 30795,63 89,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74620,00 69509,00 93,15 pracowników 4120 Składki na fundusz pracy 11735,00 10501,33 89,49 4210 Materiały i przedmioty nietrwałe 14240,00 14112,64 99,11 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 464,79 92,96 4260 Energia elektryczna 6960,00 6374,57 91,59 4270 Zakup usług remontowych 1500,00 984,54 65,64 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 270,00 90,00 4300 Usługi materialne 3380,00 3130,67 92,62 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1900,00 1457,45 76,71 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunika- cyjnych telefonii stacjonarnej 1750,00 1142,43 65,28 4390 110,00 103,10 93,73 4410 Podróże służbowe krajowe 1080,00 687,60 63,67 4430 Różne opłaty i składki 674,00 673,00 99,85 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych 23910,00 23097,00 96,60 4700 120,00 120,00 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do 300,00 278,92 92,97 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 2826,00 2528,71 89,48 w tym programów i licencji razem 629786,00 603770,22 95,87 Jak z powyższej tabeli wynika wydatki budżetowe w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe wykonano w 95,87 % W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następująco; § 3020- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 2460,00 zł, dodatki wiejskie 23005,08 zł, należność za pranie odzieży roboczej – 230,00 zł oraz zakupiono odzież roboczą na kwotę 257,60 zł. , wypłacono zasiłki z funduszu zdrowotnego nauczycieli 1000,00 zł oraz zakupiono herbatę 98,82 zł. § 4010,4040,4110,4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13 –tek za rok 2008, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi. § 4210- uregulowano należność za prenumeratę Głosu nauczycielskiego- 202,80 zł, Poradnik Bezpieczna Szkoła –687,34 zł benzynę do kosiarki –73,43 zł, druki dzienniki zajęć , świadectwa ,dyplomy i inne - 532,17 zł, materiały biurowe – 1070,52 zł, godło- 167,99 zł, środek owadobójczy 56,00 zł, materiały do remontów bieżących 328,01zł, środki czystości 1161,23 zł, radiomagnetofony – 528,00 zł, uzupełnienie apteczki 85,74 zł, miał węglowy – 8646,94 zł, film , baterie i zdjęcia – 44,40 zł publikacja „ Zarządzanie szkołą od Ado Z” – 143,17 zł , tablica korkowa- 93,49 zł, toner –91,50 zł, kreda szkolna – 94,70 zł, ręczniki papierowe – 105,21 zł.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 85 § 4240 – zakupiono pomoce do nauki języka niemieckiego na kwotę 64,43 zł oraz książki do biblioteki na kwotę 399,86 zł. § 4260- uregulowano należności za energię elektryczną –5725,25 zł oraz wodę 649,32 zł. § 4300 – uregulowano należności za legalizację gaśnic -104,92 zł, wykonano osłony na grzejniki na kwotę 746,64zł, koszty przesyłki i dojazdu -134,08 zł, badania i pomiary eksploatacyjne- 649,04 zł, czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych –536,80 zł, przegląd stanu technicznego budynku – 350,00 zł, naprawa komputera 199,99 zł, zakupiono znaczki pocztowe 153,00 zł, oprawa arkuszy ocen – 85,40 zł konserwacja kserokopiarki –170,80 zł §4350- za usługi teleinformatyczne wydatkowano kwotę 1457,45 zł. § 4370 - uregulowano należności z tytułu opłat telefonicznych w wysokości 1142,43 zł § 4390 - wydatkowano kwotę 103,10 zł za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru punktu wydawania posiłków . § 4410- kwotę 687,60 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży . § 4430- Wydatkowano kwotę 673,00 zł za ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów . § 4440 - dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% planowanych środków tj.23097,00 zł § 4700 – przeznaczono na kurs BHP dla obsługi szkoły kwotę 120,00zł. § 4740 - zakupiono papier do urządzeń kserograficznych na kwotę 278,92 zł § 4750 - wydatkowane środki przeznaczono na opłatę licencji programu Budżet JST 244,00 zł, zakupiono tonery do drukarek na kwotę 285zł., program antywirusowy za kwotę 226,99 zł W ramach rozdziału 80195 dokonano przelewu planowanych środków naliczonego odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 779,00zł . W ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 2188,00 zł z przeznaczeniem na kursy szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 86 Załącznik nr 6 I N F O R M A C J A Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej z wydatkowania środków pieniężnych z zakresu zadań własnych i zleconych za okresod 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki tego rozdziału wykazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie § Plan w 2009 Wykonanie % wykonania Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 383 382,34 100 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 8 775 8 775,00 100 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10 660 10 659,80 100 Zakup usług pozostałych 4300 5 700 5 700,00 100 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1 388 1 387,26 100 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 94 93,77 100 Ogółem 27 000,00 26 998,17 100 Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach: § 4110 – składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych; § 4170 - wynagrodzenia pracowników świetlic środowiskowych; § 4210 - m.in. dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, zakup materiałów i środków czystości do świetlic, odzieży i sprzętu sportowego dla LKS i inne związane z realizacją GPPN w 2009; § 4300 – wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych, programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. § 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano na rozmowy telefoniczne. § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykorzystano na zakup papieru do sprzętu. Z rozdziału 85 153 w 2009 roku wydatkowano 26 998,17 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna w 2009 roku, co stanowi 100% planu rocznego. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie § Plan w2009 Wykonanie %wykonania Składka na ubezpieczenie społeczne 4110 680 670,30 75,61 Składka na fundusz pracy 4120 50 31,36 13,07 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 12 028 11 937,04 65,87 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 22 069 21 686,03 38,50 Zakup usług pozostałych 4300 25 415 25 414,24 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 726 725,51 100,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 2 680 2 680,00 100,00 Podróże służbowe krajowe 4410 272 271,10 100,00 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1 480 1 480,00 100,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 200 200,00 100,00 Razem 65 600 65 095,58 99,23 Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 87 § 4110 – składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych i osób wykonujących wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA. § 4120 – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych i osób sporządzających wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA. § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic środowiskowych, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla pracowników socjalnych sporządzających wywiady dla potrzeb GKRPA oraz wynagrodzenia członków GKRPA. § 4210 – m.in. dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych, zakup materiałów i środków czystości do świetlic, materiały i nagrody do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dofinansowanie imprez gminnych np. festiwal piosenki dziecięcej, szkolne dni profilaktyki, dzień dziecka, konkursy plastyczne, szkolne imprezy profilaktyczne i sportowe i inne związane z realizacją GPPRPA w 2009. § 4300 – wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych, programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wycieczki dzieci ze świetlic środowiskowych, zapłata za przewóz dzieci na wycieczkę, wpisy od wniosków sądowych na leczenie odwykowe i inne związane z realizacją GPPRPA w 2009. § 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano na rozmowy telefoniczne. § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatkowano na zapłatę za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. § 4410 – zwrot delegacji dla osób odbywających szkolenia; § 4700 – Szkolenia dla członków GKRPA. § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Z rozdziału 85 154 w 2009 roku wydatkowano 65 095,58 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2009 roku, co stanowi 99,23% planu rocznego DZIAŁ 852 Opieka społeczna Rozdział 85 212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie § Plan w 2009 Wykonanie %wykonania 3110 1 542 136 1 527 263,40 99,04 Wynagrodzenie osobowe 4010 34 014 34 013,66 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 700 3 699,48 99,99 Składka na ubezpieczenia społeczne 4110 15 836 14 368,94 90,74 Składka na fundusz pracy 4120 356 355,76 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 837 1 837 100,00 Zakup usług pozostałych 4300 650 634,37 97,60 Podróże służbowe krajowe 4410 91 90,88 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 457 1 456,72 99,98 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 4700 120 120,00 100,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 2 003 2 003,00 100,00 Razem: 1 602 200 1 585 843,21 98,98 Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach: 3110 - Świadczenia społeczne – wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 88 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla pracowników, na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nagrodę jubileuszową, ekwiwalent za urlop, odprawę rentową. 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne, w tym na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. 4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Podaną kwotę wykorzystano na zakup materiałów biurowych, druków wniosków . 4300 - Zakup usług pozostałych – kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe od świadczeń . 4410 - wydatkowano na delegacje dla pracownika 4440 - Fundusz socjalny dla pracowników. 4700 – szkolenie pracownika 4750 – zakup licencji programów komputerowych Łącznie z rozdziału 85 212 wydatkowano kwotę w wysokości 1 585 843,21 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały zaspokojone. Niewykorzystane środki wynikają z mniejszej niż przewidywano liczby świadczeń rodzinnych, co wynika m.in. z niezmiennego kryterium dochodowym w okresie zasiłkowym 2009/2010, przy wzroście płac i uldze prorodzinnej w podatkach. Rozdział 85 213 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie zlecone) Roczny plan to kwota 2 872,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 2 871,42 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone. Rozdział 85 213 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dofinansowanie zadania własnego. Roczny plan to kwota 2 071,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 1 918,02 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone. Rozdział 85 214 § 3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone) Roczny plan to kwota 40 181,00 zł. Z rozdziału 85 214 § 3110 wydatkowano kwotę 40 180,44 zł na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 100% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące zadań obligatoryjnych w rozdziale 85 214 § 3110 zostały zaspokojone. Rozdział 85 214 § 3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dofinansowanie zadania własnego. Roczny plan to kwota 29 537,00 zł. Z rozdziału 85 214 § 3110 wydatkowano kwotę 26 989,59 zł na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 91,38% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące zadań obligatoryjnych w rozdziale 85 214 § 3110 zostały zaspokojone. Niewykorzystana kwota dot. osoby, która podjęła zatrudnienie. Rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Rozdział 85295 Pozostała działalność Z rozdziału 85 214 § 3110 (56 190,14 zł) i § 3119 (3 723,86 zł jako wkład własny projektu systemowego pn. „Aktywni razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Ciasna” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013), § 3110 - zasiłki okresowe (22 170,00 zł), § 4330 (plan roczny

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 89 90 000,00 zł) oraz rozdziału 85 295 § 3110 (plan roczny 26 628,00 zł – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania). Łączny plan to 198 712,00 zł. W 2009 roku wydatkowano łączną kwotę 186 474,05 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane na realizację świadczeń pomocy społecznej w niżej podanych formach:

Forma udzielonej pomocy Kwota świadczeń Zasiłki celowe (m.in. żywność, opał, leki, energia elektryczna) 41 227,05 Zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Pomoc państwa 5 930,00 w zakresie dożywiania” w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 360,00 Zasiłki okresowe 22 174,00 w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 22 170,00 Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 39 380,00 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 26 268,00 Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 77 763,00 Ogółem 186 474,05 w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 48 798,00 Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w 2009 roku finansowane było z dwóch źródeł, co pokazuje tabela, a objętych tą formą pomocy zostało 127 uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Niewykorzystane środki to odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osoby, której zgon nastąpił w marcu 2009 roku oraz jedna osoba zmieniła w kwietniu 2009 miejsce pobytu na prywatny dom pomocy społecznej. Rozdział 85219 Terenowe ośrodki pomocy społecznej Wydatki tego rozdziału wykazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie § Plan w2009 Wykonanie %wykonania Wynagrodzenie osobowe 4010 219 841 212 030,33 96,45 w tym dotacja z budżetu w tym dotacja z budżetu państwa państwa 72 158 72 158 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 13 390 13 389,22 100,00 w tym dotacja z budżetu w tym dotacja z budżetu państwa państwa 5 671,22 5 672 Składka na ubezpieczenie społeczne 4110 35 945 35 151,50 97,79 w tym dotacja z budżetu w tym dotacja z budżetu państwa państwa 12 057 12 057 Składka na fundusz pracy 4120 5 279 5 156,75 97,68 w tym dotacja z budżetu w tym dotacja państwa 1 840 1 840 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 080 4 079,92 100,00 w tym dotacja z budżetu w tym dotacja z budżetu państwa państwa 2 680,00 2 680 Zakup usług remontowych 4270 342 341,60 100,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 257 256,80 100,00 Zakup usług pozostałych 4300 380 362,15 95,30 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 600 600,00 100,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym dotacja z budżetu w tym dotacja z budżetu państwa państwa 300 300

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 90 Podróże służbowe krajowe 4410 6 003 6 002,45 100,00 Różne opłaty i składki 4430 418 417,73 99,94 Odpisy nazakładowyfundusz 4440 5 001 5 000,20 99,98 świadczeńsocjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami 4700 656 655,50 99,92 korpusu służby cywilnej w tym dotacja z budżetu w tym dotacja z budżetu państwa państwa 655,50 656 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 200 200,00 100,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 3 514 3 512,62 99,96 programów i licencji Razem: 295 906 287 156,77 97,04 w tym dotacja zbudżetu w tym dotacja z budżetu państwa państwa 100 361,72 100 363 Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników. § 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników. § 4120 Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych niezbędnych w pracy Ośrodka. § 4270 Zakup usług remontowych – podaną w tabeli kwotę wydatkowano na konserwację kserokopiarki. § 4280 Zakup usług zdrowotnych – wydatkowano na badania okresowe pracowników. § 4300 Zakup usług pozostałych Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe do zasiłków i opłaty CUI. § 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na rozmowy telefoniczne. § 4410 Podróże służbowe krajowe Ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji. § 4430 Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek. § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Kwotę wykazaną w tabeli wykorzystano na zapłatę szkoleń dla pracowników. § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Zakupiono papier do sprzętu. § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Kwotę wydatkowano na zakup licencji programów komputerowych niezbędnych w pracy Ośrodka. Na działalność Ośrodka w 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości 287 156,77 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego. Jest to kwota łączna z dofinansowaniem z budżetu Wojewody w wys. 100 361,72 zł. Wydatki związane z realizacją projektu systemowego pn. „Aktywni razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Ciasna” współfinansowanego przez Unię Europejską

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 91 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, pokazuje poniższa tabela. Rozdział 85219 Terenowe ośrodki pomocy społecznej Wydatki tego rozdziału wykazuje poniższa tabela:

§ Plan w2009 Wykonanie %wykonania Wyszczególnienie Wynagrodzenie osobowe 4018 25 332,89 25 332,89 100,00 4019 1 341,15 1 341,15 Składka na ubezpieczenie społeczne 4118 4 114,18 4 114,18 100,00 4119 217,81 217,81 Składka na fundusz pracy 4128 620,78 556,79 0,00 4129 32,86 29,50 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 569,83 493,87 4179 30,17 26,13 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 16 673,49 16 367,92 3,11 4219 882,71 866,53 Zakup usług pozostałych 4308 49 234,46 49 234,46 100 4309 2 606,53 2 606,53 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4378 301,63 301,63 100 stacjonarnej 4379 15,97 15,97 Podróże służbowe krajowe 4418 639,47 618,62 4419 33,86 32,75 Różne opłaty i składki 4438 122,77 122,77 100 4439 6,50 6,50 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 4708 6 202,70 4 652,68 cywilnej 4709 328,38 246,32 Razem: 98,06 109 308,14 107 185,00 Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach: § 4018, 4019 - Wynagrodzenia osobowe personelu projektu. § 4118, 4119 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń personelu projektu i osoby sprawującej opiekę nad dziećmi uczestnika projektu. § 4128, 4129 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń personelu projektu i osoby sprawującej opiekę nad dziećmi uczestnika projektu. § 4178, 4179 - Wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi uczestnika projektu. § 4218, 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia - Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na zakup biletów w komunikacji publicznej dla uczestników projektu na dojazdy do miejsc szkoleń zawodowych, na produkty promujące projekt, fachową literaturę i upominki dla uczestników projektu, naklejki z logo EFS, lustrzankę cyfrową, meble biurowe, zestaw komputerowy. § 4308, 4309 - Zakup usług pozostałych Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na nagłośnienie, wesołe miasteczko oraz posiłek w związku z imprezą integracyjną „Piknik z Europejskim Funduszem Społecznym”. § 4378, 4379 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem. § 4438, 4379 - zwrot wydatków na ubezpieczenie sprzętu biurowego w ramach kosztów pośrednich projektu rozliczanych ryczałtem. § 4708, 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na zapłatę kursu przygotowującego do ukończenia liceum ogólnokształcącego uczestnika projektu. Rozdział 85 295 Pozostała działalność

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 92 Prace społecznie użyteczne - § 3110 (plan 12 740,00 zł) i § 3119 (plan 9 100,00 jako wkład własny projektu systemowego pn. „Aktywni razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Ciasna” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013). Łączny plan roczny 21 840,00 zł, wydatkowano kwotę 21 839,60 zł, co stanowi 100% planu rocznego. § 4300 - Kwotę 6 660,00 zł wydatkowano na obsługę programu PEAD 2009 – żywność dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (wpłaty w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Częstochowie), stanowi to 100% planu rocznego. Ciasna, dnia 11 stycznia 2010

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 93 Załącznik nr 7 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA ROK 2009. W 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej prowadził następujące formy działalności: SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ 1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Ciasnej, w ramach której działa również „Mała Orkiestra” i zespół mażoretek „Copacabana”. Na potrzeby sekcji GOK w Ciasnej zatrudnia na pełnych etatach dwóch instruktorów nauki gry na instrumentach dętych - kapelmistrzów oraz pięciu instruktorów do nauki gry na instrumentach na umowę - zlecenie. Dodatkowo GOK w Ciasnej zatrudnia jedną instruktorkę mażoretek na pełnym etacie. Z nauki gry na instrumentach korzysta około 60 osób (dzieci, młodzież). Natomiast w sekcji tanecznej pobiera naukę ponad 60 mażoretek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez darowizny rodziców. Orkiestra i mażoretki występowały min. na: Koncercie Kolęd (11.01.09) II Dniach Gminy Ciasna (13-14.06.09) Gminnym Dniu Strażaka w Dzielnej (2-3.05.09) 40 leciu kapłaństwa ks. Oswalda Bobrzika imprezie plenerowej w Wielowsi (16.08.09) I Dożynkach Gminnych w Zborowskiem (29-30.08.09) imprezie plenerowej w Droniowicach (13.09.09) imprezie plenerowej w Pawłowicach (19.09.09) Dniu Św. Marcina w Ciasnej (11.11.09) Ponadto zespół mażoretek „Copacabana” wystąpił na: XI Mistrzostwach Polski Zespołów Mażoretkowych w Opolu I Międzynarodowym Przeglądzie Twórczości w Bielsku-Białej Zarówno Młodzieżowa Orkiestra Dęta jak i Mażoretki uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się w Bukowinie Tatrzańskiej w okresie od 6 do 13 lipca2009 roku. Zakupiono nową gitarę basową na potrzeby orkiestry, koszt: 3.000 zł. 2. Zajęcia taneczne dla osób dorosłych. Zajęcia prowadzone w Ciasnej. GOK zatrudnia instruktora prowadzącego ćwiczenia. Zajęcia dofinansowane przez darowizny uczestników zajęć. 3. Sekcja plastyczna Zajęcia prowadzone przez instruktora zatrudnionego na umowę - zlecenie. Koło zrzesza ponad 20 dzieci z okolic Ciasnej. Prace wykonane przez członków koła wzięły udział m.in. w konkursie związanym z prezentacją aniołów, który odbył się w Konopiskach. Prace malarskie pod hasłem „Ciasna w przyszłości” wystawione zostały w holu głównym gmachu Urzędu Gminy w Ciasnej. 4. Sekcja bębniarska Zajęcia odbywają się w Zborowskiem i zrzeszają około 5 osób, które pod kierunkiem instruktora zatrudnionego na umowę – zlecenie ćwiczą grę na bębnach afrykańskich. Zespół oprócz pierwszych występów (m.in. I Dożynki Gminne, Koncert Kolęd i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) stara się promować działalność w innych sołectwach. IMPREZY, FESTYNY, REKREACJA itp. 1.Koncert kolęd. Organizacja corocznego koncertu kolęd połączonego z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy (11.01.2009r). 1.II Dni Gminy Ciasna.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 94 GOK w Ciasnej był głównym organizatorem II Dni Gminy Ciasna (13-14.06.2009r). Dwudniowy festyn został zorganizowany przy udziale finansowym sponsorów (zakładów działających na terenie gminy). 3. Piłkarskie Lato 2009 GOK w Ciasnej był głównym organizatorem turnieju piłkarskiego dla amatorów z Gminy Ciasna (24.07-12.08.2009r). Obok przygotowania logistycznego, sfinansowano puchary i dyplomy. Impreza trwała 4. I Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych GOK w Ciasnej współfinansował zakup potrzebnych materiałów na potrzeby rajdu organizowanego przez OSP Ciasna (22-23.08.2009r) oraz desygnował Redaktora Naczelnego „Expressu Gminnego” do przygotowania relacji z imprezy. 5. Prezentacja Gminy Ciasna na imprezie plenerowej w Koszęcinie. GOK w Ciasnej był współorganizatorem ekspozycji promującej Gminę Ciasna w Koszęcinie 22.08.2009r (broszury, ulotki, ozdoby stanowiska, warsztaty bibułkarskie) 6. I Dożynki Gminne w Zborowskiem. GOK w Ciasnej był głównym organizatorem I Dożynek Gminnych (29-30.08.), dwudniowej imprezy plenerowej. 7. Dzień Świętego Marcina w Ciasnej Współpraca ze szkołami polegająca na pokryciu kosztów poczęstunku dla uczestników obchodów Dnia Św. Marcina (11.11.). 8. Godomy po naszymu” - II Przegląd Dialektów Śląska w Kochanowicach. GOK Ciasna był głównym organizatorem wyjazdu dzieci (7 uczestników) ze Szkół Podstawowych w Sierakowie i Zborowskiem na konkurs, który odbył się w GOK Kochanowice (2.12.). Reprezentanci Gminy Ciasna stanowili najliczniejszą grupę startujących w konkursie. 9. I Sylwester pod Gwiazdami w Ciasnej GOK w Ciasnej był głównym organizatorem otwartej imprezy plenerowej, która odbyła się pod gmachem Urzędu Gminy w Ciasnej. Głównym partnerem w organizacji imprezy było OSP Ciasna. 10. Wycieczki rowerowe organizowane przez GOK. południowa część Gminy Ciasna Stanowisko pomnikowe różanecznika katawbińskiego. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 1. Wydawanie gazety – „Expresu Gminnego”. GOK jest też odpowiedzialny za wydawanie gazety gminnej. Gazeta jest wydawana w cyklu dwumiesięcznym. GOK na potrzeby gazety zatrudnia redaktora na umowę zlecenie. GOK w Ciasnej współpracował również z lublinieckim dodatkiem do „Dziennika Zachodniego” w kwestii promocji wydarzeń, które odbyły się w Gminie Ciasna (II Dni Gminy Ciasna, I Dożynki Gminne w Zborowskiem, WośP w Sierakowie Śl.) 2. Internetowa Strona GOKu w Ciasnej. Pod koniec roku 2009 GOK rozpoczął przygotowania do uruchomienia strony internetowej. Witryna stworzona została na darmowym serwerze i dostępna jest pod adresem: www.gokciasna.dbv.pl . Jednocześnie GOK ogłosił utworzenie swego logo, którego autorem był Dawid Friedrich. INNA DZIAŁALNOŚĆ 1. Wnioski o dofinansowania: W roku 2009 GOK Ciasna wystosował 4 wnioski o dofinansowanie następujących działań:

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 95 - Zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla mażoretek (Ministerstwo Kultury – odrzucony). - Wyjazd Młodzieżowej Orkiestry Dętej na konkurs do Niemiec (Fundacja polsko – niemiecka, trwa rozpatrywanie). 6.11.2009 odpowiedzialność za wniosek (treść, finanse) przejmuje Starostwo Powiatowe w Lublińcu. - III Dni Gminy Ciasna (Spichlerz Górnego Śląska, trwa rozpatrywanie). W chwili obecnej wniosek przeszedł pierwszy konkurs (28miejsce) i czeka na rozpatrzenie w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. - Ponowny wniosek o zakup instrumentów i strojów (Ministerstwo Kultury, odrzucony). PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA 2009 ROK

PRZYCHODY Lp. Pozycja Kwota (zł) 1 Środki obrotowe na początek roku 35.746,73 2 Dotacja z budżetu 196.000,00 3 Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach 9.380,00 4 Darowizny rodziców za naukę – mażoretki 8.960,00 5 Wpływy za sprzedaży „Expresu Gminnego”+ ogłoszenia 4.132,00 6 Wpływy za koncerty, darowizny na orkiestrę 14.395,00 7 Zajęcia w kółku tanecznym 1.190,00 8 Sprzedażmapy 472,5 Razem 270.276,23

ROZCHODY Lp. Pozycja Kwota (zł) 1 Wynagrodzenia osobowe 123.291,81 2 Składki na ubezpieczenia społeczne ,fundusz pracy 15.636,98 3 Zakup materiałów 14.509,90 (materiały biurowe, zakup instrumentów, pieczątki, stroje mażoretek, środki czystości, art. spożywcze) 4 Pozostałe koszty rodzajowe 1.795,89 (składki członkowskie,certyfikat, i inne) 5 Usługi niematerialne 99.672,43 (nagłośnienie, wynajem namiotów, naprawa i wynajem instrumentów, przewóz usługi transportowe,występ zespołów na festynie,dożynkach, opłaty startowe, druk gazety, badania) 6 Delegacje 1.326,21 7 Odpis na ZFŚS 3.750,15 Razem 259.983,37 Na tym sprawozdanie zakończono: 25.02.2010r.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 96 Załącznik nr 8 SPRAWOZDANIE z działalności i wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej w pierwszym półroczu 2009 roku W roku 2009 nie nastąpiły zmiany w statusie Biblioteki, która działa w oparciu o Statut uchwalony przez Radę Gminy z dnia 25.04.2006r. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Biblioteki. Na terenie Gminy Ciasna działają cztery placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz jej trzy filie w Sierakowie Śl., Zborowskiem i Glinicy. Podstawowe informacje o tych placówkach można znaleźć na stronie BIP Urzędu Gminy w Ciasnej. Informacje te obejmują dane adresowe, godziny otwarcia, wielkość księgozbioru oraz dane stanowiska pracy pracowników. Nie zmieniła się lokalizacja placówek, zajmowane pomieszczenia znajdują się w budynkach komunalnych Gminy w których Biblioteka ponosi tylko koszt energii elektrycznej. Zatrudnienie pracowników merytorycznych pozostało również na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Biblioteka zatrudnia czterech pracowników w wymiarze ½ etatu i księgowego w wymiarze ¼ etatu. Ogółem w okresie sprawozdawczym korzystało z bibliotek 647 czytelników, wypożyczono 11.936 książek i czasopism na zewnątrz oraz 2337 pozycji w czytelniach. W rozbiciu na poszczególne placówki dane te przedstawiają następująco:

Ilość czytelników Ilość wypożyczeń Ilość dni otwarcia GBP Ciasna 277 5812 253 Filia Sieraków Śl. 160 3019 224 Filia Zborowskie 85 2012 87 Filia Glinica 115 3430 183 Ogólnie zanotowano niewielki spadek liczby zarejestrowanych czytelników oraz ilości wypożyczonych książek. Spadek ten spowodowany jest łatwym dostępem młodzieży do internetu, gdzie można znaleźć potrzebne informacje. Dotyczy to przede wszystkim wypożyczeń pozycji z księgozbioru popularno-naukowego. Dzięki ogólnopolskiego programu IKONKA ,Biblioteka w Ciasnej otrzymała również darmowo trzy komputery z których czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać. Komputery te podłączone są do sieci internetowej. W wszystkich placówkach odbywały się lekcje biblioteczne dla młodszych klas szkoły podstawowej lub dzieci przedszkolnych. Zorganizowano kilka konkursów plastyczno-rysunkowych dla dzieci klas I-III: ”Moja ulubiona postać bajkowa”, „Przygody Muminków'' Nie zmieniła się ilość prenumerowanych czasopism, dla filii bibliotecznych prenumeruje się po trzy tytuły czasopism a dla Biblioteki Gminnej - pięć tytułów. W roku 2009 przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru w filii bibliotecznej w Glinicy. Inwentaryzację przeprowadzono ze względu na upływający okres od ostatniej kontroli – 6 lat. W trakcie skontrum Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w prowadzeniu biblioteki oraz jej dokumentacji. Po zakończeniu inwentaryzacji dokonano selekcji księgozbioru, wyłączając książki najbardziej zniszczone, zdezaktualizowane oraz pozycje które od kilku lat nie można odzyskać od czytelników. Zakupu nowości wydawniczych dokonuje Dyrektor Biblioteki. Wszystkie książki są opracowywane w Bibliotece Gminnej a następnie wg specyfikacji rozdzielane na poszczególne placówki. Podobnie jak w latach ubiegłych Biblioteka kupiła książki ze środków samorządowych oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykorzystanie środków na zakup nowości dla poszczególnych placówek przedstawia się następująco:

Środki samorządowe Dotacja Ogółem GBP Ciasna 2.282,27 959,00 3.241,27 Filia Sieraków 1.405,00 594,50 1.999,50 Filia Zborowskie 823,50 352,00 1.175,50 Filia Glinica 1.335,50 594,50 1.930,00 Ogółem 5.846,27 2.500,00 8.346,27 Z uwagi na fakt, iż w latach ubiegłych kładziono większy nacisk na zakup nowości z działu popularno- naukowego, w roku 2009 zakupiono głównie pozycje z beletrystyki dla dorosłych. Przy zakupie kierowano sie głównie gustami i zainteresowaniem czytelników. Były to tytuły i autorzy popularni na rynku czytelniczym

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 97 o które czytelnicy najczęściej pytali. Sukcesywnie dokupuje się nowych lektur dla szkół podstawowych i gimnazjum, których wykaz co roku jest zmieniany. Szczegółowa struktura zakupionych książek przedstawia się następująco:

Ogółem Liter. piękna dla Literatura piękna Literatura popul.- dorosłych dla dzieci naukowa GBP Ciasna 190 74 67 49 Filia Sieraków 96 68 28 - Filia Zborowskie 56 34 17 5 Filia Glinica 89 62 23 4 Ogółem 431 238 135 58 Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w 2009 r. DOCHODY Dotacja Urzędu Gminy 115.000,00 Dotacja Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych 2.500,00 ------Razem 117.500,00 WYDATKI Wydatki w 2009 roku zamknęły się kwota 107.078,39 zł. w podziale na: konto 401 – zużycia materiałów i energii 19.650,53 - energia elektryczna 2.744,47 - prenumerata czasopism 2.871,28 - zakup nowości wydawniczych 8.346,27 - artykuły biurowe 825,63 - środki czystości i odzież ochronna 608,00 - tonery 545,34 - oprogramowanie komputera, program księgowy Rewizor 2019,10 - materiały do napr. instalacji wodnej 185,37 - zakup kalkulatora, telefonu, drukarki 1.505,37 - konto 402 – usługi obce 5.319,85 - rozmowy telefoniczne, internet 2.257,39 - podpis elektroniczny 1011,99 - wymiana opraw oświetleniowych 770,00 - pieczątki, szyldy, koszty dojazdu 700,07 - legalizacja gaśnic 73,20 - konserwacja ksera 317,20 - szkolenia pracowników 190,00 konto 404 – wynagrodzenia 66.858,56 zł. konto 405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 11.848,57 zł. konto 406 -podróże służbowe 556,12 zł. konto 409 -pozostałe koszty 2.844,76 zł. Odpis na ZFŚS 2.250,09 Badania lekarskie 387,60

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 98 Odzież ochronna 63,07 Polisa PZU 144,00

Dochodów własnych biblioteka nie posiada. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK PRZYCHODY

Paragraf Treść Plan Wykonanie Środki obrotowe 1 366 145,00 1 368 355,24 0690 Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzy. …. 41 600,00 31681,95 0920 Pozostałe odsetki 43 000,00 63 142,26 Razem: 1 450 745,00 1 463 179,45 Z powyższej tabeli wynika, iż - stan środków na początek roku wynosił - 1 368 355,24 zł. - przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za gospodarcze korzystanie z środowiska w 2009 roku wyniosły 31.681,95 zł. i zostały przyjęte w § 0690 - Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz odsetki od lokat środków na rachunku bankowym 63.142,26zł.. WYDATKI

Paragraf Treść Plan Wykonanie 2970 Różne przelewy 3 600,00 3 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 107,82 4300 Zakup usług pozostałych 55 400,00 32 321,31 4700 Szkolenia pracowników …. 2 000,00 320,00 6110 Wydatki inwestycyjne … 1 381 745 ,00 135 147,39 Razem: 1 448 745,00 173 496,52 Środki obrotowe 2 000,00 1 289 682,93 Razem; 1 450 745,00 1 463 179,45 Jak wynika z powyższej tabeli dokonano wydatków w wysokości 173 496,52 zł., na które składają się: § 2970 Różne przelewy - usługi melioracyjne wydano kwotę – 3 600,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup książki z zakresu ochrony środowiska, prenumerata, aktualizacja przepisów 1 653,60zł. - zakup art. na sprzątanie świata – 454,22 § 4300 zakup usług pozostałych - program usuwania azbestu – 19 520,00 - wywóz śmieci, zbiórka selektywna 450,00 zł. - koszty przesyłki suplementu – 179,31 zł. - podkrzesanie drzew i krzewów – 9 000,00 zł. - abonament SIOS – 976,00 zł - plan gospodarki odpadami – 2 196,00 zł § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na szkolenia wydatkowano - 320,00 zł. § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych - budowa wodociągu 135 147,39 zł.

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 99 Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 roku wynosił 9 682,93 zł. + lokata 1 280 000,00 zł. Razem 1 289 682,93 zł.

Wójt Gminy Ciasna

mgr inż. Zdzisław Kulej

Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 100