UCHWAŁA NR XXXV/384/2018 RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 6 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1-3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/321/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2018 rok, zmienionej: - uchwałą nr 538/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 202 800 zł, - uchwałą nr 547/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 lutego 2018 r., w której dokonano, przesunięć w wydatkach, - uchwałą nr 552/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 01 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 168 595 zł, - uchwałą nr XXXI/350/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 8 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 3 122 688 zł, - uchwałą nr 558/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 8 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 67 905 zł, - uchwałą nr 564/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 marca 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach, - uchwałą nr XXXII/358/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 2 357 212 zł i zwiększenia wydatków o 7 357 212 zł, - uchwałą nr 581/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 32 712 zł, - uchwałą nr XXXIII/369/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 24 maja 2018 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 2 827 927 zł, - uchwałą nr 594/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 24 maja 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 18 002 zł, - uchwałą nr 599/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 05 czerwca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 732 410 zł, - uchwałą nr XXXIV/377/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 czerwca 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach, - uchwałą nr 604/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 czerwca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 554 730 zł,

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 1 - uchwałą nr 606/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 lipca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 129 576 zł, - uchwałą nr 611/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 lipca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 106 650 zł, - uchwałą nr 615/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 16 sierpnia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 22 521 zł, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 ustalone dochody budżetu powiatu w kwocie 132 087 874 zł zastępuje się kwotą 132 270 084 zł, w tym: a) ustalone dochody bieżące w kwocie 109 699 656 zł, zastępuje się kwotą 109 737 956 zł, b) ustalone dochody majątkowe w kwocie 22 388 218 zł zastępuje się kwotą 22 532 128 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w § 2 ustalone wydatki budżetu powiatu w kwocie 155 087 874 zł zastępuje się kwotą 155 270 084 zł, w tym: a) ustalone wydatki bieżące w kwocie 107 184 858 zł zastępuje się kwotą 107 305 068 zł, b) ustalone wydatki majątkowe w kwocie 47 903 016 zł zastępuje się kwotą 47 965 016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3) w § 6 zmienia się ustalony plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4) w § 7 a) zmienia się ustalony wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/384/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 6 września 2018 r.

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 347 750,00 0,00 38 300,00 386 050,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85410 Internaty i bursy szkolne 346 000,00 0,00 38 300,00 384 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 80 000,00 0,00 35 000,00 115 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 3 300,00 3 300,00

bieżące razem: 109 699 656,00 0,00 38 300,00 109 737 956,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 4 033 323,00 0,00 0,00 4 033 323,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 1 majątkowe 600 Transport i łączność 8 608 509,00 0,00 143 910,00 8 752 419,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 928 651,00 0,00 0,00 1 928 651,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

60014 Drogi publiczne powiatowe 8 608 509,00 0,00 143 910,00 8 752 419,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 928 651,00 0,00 0,00 1 928 651,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 0,00 0,00 143 910,00 143 910,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego majątkowe razem: 22 388 218,00 0,00 143 910,00 22 532 128,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 14 868 360,00 0,00 0,00 14 868 360,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 132 087 874,00 0,00 182 210,00 132 270 084,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 18 901 683,00 0,00 0,00 18 901 683,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/384/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 6 września 2018 r.

Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 30 903 039,00 69 244,00 30 972 283,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 23 497 886,00 69 244,00 23 567 130,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich B1PZB 3 487 196,00 69 244,00 3 556 440,00 statutowych zadań 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 944 593,00 50 000,00 4 994 593,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 65 000,00 50 000,00 115 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem M1IWL 65 000,00 50 000,00 115 000,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 851 Ochrona zdrowia 3 034 850,00 12 000,00 3 046 850,00 85111 Szpitale ogólne 500 000,00 12 000,00 512 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem M1IWL 500 000,00 12 000,00 512 000,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 047 973,00 6 666,00 4 054 639,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 186 734,00 6 666,00 193 400,00 B2DOT dotacje na zadania bieżące 186 734,00 6 666,00 193 400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 668 070,00 24 300,00 3 692 370,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 575 000,00 24 300,00 1 599 300,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich B1PZB 458 000,00 24 300,00 482 300,00 statutowych zadań

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 348 000,00 20 000,00 1 368 000,00 92195 Pozostała działalność 0,00 20 000,00 20 000,00 B2DOT dotacje na zadania bieżące 0,00 20 000,00 20 000,00

Razem: 155 087 874,00 182 210,00 155 270 084,00

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/384/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 6 września 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU

TABELA NR 1

w tym:

dotacje dla jednostek sektora finansów dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota ogółem publicznych publicznych

przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe

600 Transport i łączność 175 580 0 0 175 580 0 0 0

60014 Drogi publiczne powiatowe 165 000 0 0 165 000 0 0 0

• Gmina Miejska ( powierzenie zadania) 80 000 0 0 80 000 0 0 0

• Gmina ( powierzenie zadania) 40 000 0 0 40 000 0 0 0

• ( powierzenie zadania) 5 000 0 0 5 000 0 0 0

• ( powierzenie zadania) 40 000 0 0 40 000 0 0 0 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 10 580 0 0 10 580 0 0 0

• Województwo Pomorskie (pomoc finansowa) 10 580 0 0 10 580 0 0 0

710 Działalność usługowa 11 713 0 0 11 713 0 0 0

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 11 713 0 0 11 713 0 0 0

• Powiat Wejherowski 11 713 0 0 11 713 0 0 0 755 Wymiar sprawiedliwości 121 452 0 0 0 0 0 121 452

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 121 452 0 0 0 0 0 121 452

• Fundacja/Stowarzyszenie 121 452 0 0 0 0 0 121 452

801 Oświata i wychowanie 4 319 827 0 0 6 000 0 4 310 040 3 787

80120 Licea Ogólnokształcące 965 583 0 0 0 0 965 583 0

• Katolickie LO Chojnice 223 568 0 0 0 0 223 568 0

• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna) 78 116 0 0 0 0 78 116 0

• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna) 150 533 150 533

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu 61 582 0 0 0 0 61 582 0

• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (stacjonarna) 105 457 0 0 0 0 105 457 0

• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (zaoczna) 41 054 41 054

• Liceum Ogólnokształcące " Pomerania" w Chojnicach 264 218 0 0 0 0 264 218 0

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 1 •Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku 41 055 0 0 0 0 41 055 0

80120 Licea Ogólnokształcące 675 778 0 0 0 0 675 778 0

• Katolickie LO Chojnice ( oddziały publicznego liceum) 238 628 0 0 0 0 238 628 0

• Katolickie LO Chojnice ( oddziały gimnazjalne) 437 150 0 0 0 0 437 150 0

80115 Technika 2 264 179 0 0 0 0 2 264 179 0

• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach 2 264 179 0 0 0 0 2 264 179 0

80116 Szkoły policealne 404 500 0 0 0 0 404 500 0

• Czerska Szkoła Realna Policealne Studium Zawodowe w Malachinie 135 654 0 0 0 0 135 654 0

• Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach 173 090 0 0 0 0 173 090 0

• Prestige Szkoła Policealna w Czersku 95 756 0 0 0 0 95 756 0

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6 000 0 0 6 000 0 0 0

• Powiat Tczewski - dotacja- teoretyczna nauka zawodu 3 000 0 0 3 000 0 0 0 • Miasto Zielona Góra - dotacja- teoretyczna nauka zawodu 3 000 0 0 3 000 0 0 0 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 3 787 0 0 0 0 0 3 787

• Katolickie LO Chojnice ( oddziały gimnazjalne) 3 787 3 787

851 Ochrona zdrowia 30 000 0 0 0 0 0 30 000

85149 Programy polityki zdrowotnej 30 000 0 0 0 0 0 30 000

• dotacja dla podmiotu wykonujacego szczepienie (konkurs ofert) 30 000 30 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 195 900 0 0 0 0 193 400 2 500

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 193 400 0 0 0 0 193 400 0

• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym: 193 400 0 0 0 0 193 400 0 WTZ Czersk 58 320 0 0 0 0 58 320 0 WTZ Chojnice 76 760 0 0 0 0 76 760 0 WTZ Brusy 58 320 0 0 0 58 320 0 85395 Pozostała działalność 2 500 0 0 0 0 0 2 500

• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty ( upowszechnianie idei samorządności ) 2 500 0 0 0 0 0 2 500

921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego 1 273 000 0 1 153 000 80 000 0 0 40 000

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40 000 0 0 0 0 0 40 000

• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty 40 000 0 0 0 0 0 40 000 92116 Biblioteki 60 000 0 0 60 000 0 0 0

• Gmina Miejska Chojnice 60 000 0 0 60 000 0 0 0 92118 Muzea 1 153 000 0 1 153 000 0 0 0

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 2 • Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach 1 153 000 0 1 153 000 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 20 000 0 0 20 000 0 0 0 • Gmina Miejska Chojnice 20 000 0 0 20 000 0 0 0

926 Kultura fizyczna 127 500 0 0 0 0 0 127 500

92695 Pozostała działalność 127 500 0 0 0 0 0 127 500

• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty 127 500 0 0 0 0 0 127 500

RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 6 254 972 0 1 153 000 273 293 0 4 503 440 325 239

W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST 273 293 0 0 273 293 0 0 0

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 3 TABELA NR 2

w tym:

dotacje dla jednostek sektora finansów dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota ogółem publicznych publicznych

przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 147 500 0 0 147 500 0 0 0

75404 Komendy wojewódzkie Policji 32 500 0 0 32 500 0 0 0

Wojewódzkiego Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego z segmentu C. 32 500 0 0 32 500 0 0 0

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 115 000 0 0 115 000 0 0 0

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - 65 000 0 0 65 000 0 0 0 ratowniczego z napędem 4x4, typu pickup dla KPPSP w Chojnicach

Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) dla KPPSP w Chojnicach na 50 000 0 0 50 000 0 0 0 "Modernizację kompleksów magazynowych przeznaczonych na Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego"

851 Ochrona zdrowia 712 000 0 0 512 000 0 0 200 000

85111 Szpitale ogólne 512 000 0 0 512 000 0 0 0

Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywnośći systemu 500 000 0 0 500 000 0 0 0 opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"

Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie zakupu łóżka wielofunkcyjnego 12 000 0 0 12 000 0 0 (bariatrycznego)

85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 200 000 0 0 0 0 0 200 000

Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie działań w zakresie zapewnienia infrastruktury 200 000 0 0 0 0 0 200 000 ( budowa/rozbudowa) na rzecz osób przewlekle chorych

921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego 95 000 0 0 95 000 0 0 0

92118 Muzea 95 000 0 0 95 000 0 0 0

• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach - dotacja na zadanie pn. "Odtworzenie fragmentu muru pod budynkiem "Baszta Kurza 95 000 0 0 95 000 0 0 Stopa"

RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE 954 500 0 0 754 500 0 0 200 000

W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST 0 0 0 0 0 0 0

OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE 7 209 472 0 1 153 000 1 027 793 0 4 503 440 525 239

W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST ( BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE) 273 293 0 0 273 293 0 0 0

POMOC FINANSOWA DO JST 0 0 0 0 0 0 0

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/384/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 6 września 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2018

Jednostka ralizująca/ Plan na rok Lp. Dział/ Rozdział Nazwa inwestycji Wartość kosztorysowa źródła finansowania zmiany Plan po zmianach Uwagi budżetowy 2018 klasyfikacji budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Wartość kosztorysowa: 40 000 0 0 0 Powiat Chojnicki 1 Zakup sprzętu informatycznego w tym: 0 Dz. 750/ r.75020/6060 środki własne powiatu: 40 000 0 0 0 Wartość kosztorysowa: 60 000 15 800 0 15 800 Powiat Chojnicki Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z 2 w tym: 0 Dz. 710/ r.71012/6060 oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego środki własne powiatu: 60 000 15 800 0 15 800 Wartość kosztorysowa: 30 000 17 000 0 17 000 Powiat Chojnicki 3 Zakup oprogramowania do obsługi transportu publicznego w tym: 0 Dz. 600/ r.60095/6060 środki własne powiatu: 30 000 17 000 0 17 000 Powiatowy Inspektorat Wartość kosztorysowa: 8 000 0 0 0 4 Nadzoru Budowlanego Zakup zestawu komputerowego w tym: 0 Dz. 710/ r.71015/6060 dotacja BP 8 000 0 0 0 Wartość kosztorysowa: 100 000 100 000 0 100 000 Powiat Chojnicki 5 Modernizacja systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach w tym: 0 Dz. 754/ r.75421/6060 środki własne powiatu: 100 000 100 000 0 100 000 Wartość kosztorysowa: 0 0 0 0 w tym: 0 Budowa mostu w m. Lutom wraz z dojazdami ok. 2 km oraz Powiat Chojnicki dotacja BP 0 0 0 0 6 przebudowa drogi 2606 G na odcinku od DK E22 ( km 0+000 do Zadanie nie będzie realizowane w 2018 roku Dz. 600/ r.60014/6050 km 3 + 000) dł. ok. 3 km środki własne powiatu: 0 0 0 w tym: 0 pomoc finansowa z G. Czersk 0 0 0 0 Wartość kosztorysowa: 229 090 229 090 0 229 090 Powiat Chojnicki Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników 7 Dz. 600/ r.60014/6050 powiatowych w tym: 0 0 środki własne powiatu: 229 090 229 090 0 229 090 Wartość kosztorysowa: 200 000 200 000 0 200 000 Powiat Chojnicki Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji 8 w tym: 0 Dz. 600/ r.60014/6050 zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania środki własne powiatu: 200 000 200 000 0 200 000 Dom Pomocy Społecznej Wartość kosztorysowa: 16 000 16 000 0 16 000 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego: podnośnik do wysadzania osób 9 w Chojnicach niepełnosprawnych ruchowo oraz fotel z masażem w tym: 0 Dz. 852/ r.85202/6060 środki własne powiatu: 16 000 16 000 0 16 000 Dom Pomocy Społecznej Wartość kosztorysowa: 10 000 10 000 0 10 000 10 w Chojnicach Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w tym: 0 Dz. 852/ r.85202/6060 środki własne powiatu: 10 000 10 000 10 000

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 1 w wartości zadania ujęto odszkodowania w Wartość kosztorysowa: 8 008 956 8 008 956 0 8 008 956 kwocie 500 000 zł Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Charzykowy - w tym: 0 0 Powiat Chojnicki 11 Chojniczki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2624G na Dz. 600/ r.60014/6050 środki własne powiatu: 2 649 098 2 649 098 0 2 649 098 odcinku Charzykowy-DW212 dotacja BP 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 2 359 858 2 359 858 0 2 359 858 Wartość kosztorysowa: 6 349 242 842 397 -300 000 542 397 w tym: 0 środki własne powiatu: 1 674 622 842 397 -300 000 542 397 Powiat Chojnicki Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Lubnia - granica powiatu 12 dotacja BP 3 000 000 0 0 0 Dz. 600/ r.60014/6050 chojnickiego pomoc finansowa od Gmin: 1 674 620 0 0 0 w tym: 0 0 Gmina Brusy 1 674 620 0 0 0 Zadanie będzie realizowane przy Wartość kosztorysowa: 1 520 000 1 520 000 0 1 520 000 współfinansowaniu z Gminą Czersk

Powiat Chojnicki Budowa drogi powiatowej nr 2612 G Czersk-Łukowo na odcinku dł. w tym: 13 Dz. 600/ r.60014/6050 ok. 2.7 km środki własne powiatu: 800 000 800 000 0 800 000

pomoc finansowa z Gminy Czersk 720 000 720 000 0 720 000 Wartość kosztorysowa: 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 Powiat Chojnicki Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Racławki - DW 14 w tym: 0 Dz. 600/ r.60014/6050 240 - Granowo dł. 1,6 km środki własne powiatu: 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 Wartość kosztorysowa: 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 Modernizacja dróg na terenie Gminy Chojnice na odcinkach: Nowe Powiat Chojnicki Ostrowite – Sławęcin (droga nr 2645G), Sławęcin – Obrowo w tym: 15 Dz. 600/ r.60014/6050 ( droga nr 2647 G) , Angowice – ZZO Nowy Dwór (droga nr 2644 środki własne powiatu: 500 000 500 000 0 500 000 G) pomoc finansowa z Gminy Chojnice 500 000 500 000 0 500 000 Wartość kosztorysowa: 455 000 455 000 0 455 000 Powiat Chojnicki Przebudowa drogi powiatowej nr 2637 G na odcinku ul. Klonowej w tym: 16 Dz. 600/ r.60014/6050 w Pawłowie środki własne powiatu: 455 000 455 000 0 455 000 pomoc finansowa z Gminy Chojnice 0 0 0 0 Wartość kosztorysowa: 400 000 400 000 0 400 000 Powiat Chojnicki Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2657 G Żwirki zmiana zakresu zadania do ul. Żwirki i Wigury 17 w tym: Dz. 600/ r.60014/6050 i Wigury w Chojnicach (bez ul. Wicka Rogali) środki własne powiatu: 400 000 400 000 0 400 000 Wartość kosztorysowa: 100 000 100 000 0 100 000 Powiat Chojnicki Umocnienie pobocza, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 18 w tym: Dz. 600/ r.60014/6050 nr 2610G w m. Kosobudy środki własne powiatu: 100 000 100 000 0 100 000 Wartość kosztorysowa: 400 000 400 000 0 400 000 Powiat Chojnicki Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy na odcinku Kosobudy - 19 w tym: Dz. 600/ r.60014/6050 Czersk oraz odcinek Kinice środki własne powiatu: 400 000 400 000 0 400 000 Wartość kosztorysowa: 200 000 200 000 0 200 000

Powiat Chojnicki w tym: 20 Modernizacja drogi na terenie gminy Czersk Mokre - Rówki Dz. 600/ r.60014/6050 środki własne powiatu: 100 000 100 000 0 100 000 pomoc finansowa z Gminy Czersk 100 000 100 000 0 100 000

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 2 Wartość kosztorysowa: 3 000 000 0 0 0 w tym: 0 0 Powiat Chojnicki Przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Małe Gliśno - 21 środki własne powiatu: 300 000 0 0 0 Zadanie nie otrzymało dofinansowania Dz. 600/ r.60014/6050 Lubnia dotacja BP 2 400 000 0 0 0 pomoc finansowa z Gminy Brusy 300 000 0 0 0 Wartość kosztorysowa: 1 500 000 0 0 0 w tym: 0 0 Powiat Chojnicki Przebudowa drogi powiatowej nr 2642 G w miejscowości 22 środki własne powiatu: 150 000 0 0 0 Zadanie nie otrzymało dofinansowania Dz. 600/ r.60014/6050 Klawkowo dotacja BP 1 200 000 0 0 0 pomoc finansowa z Gminy Chojnice 150 000 0 0 0 Wartość kosztorysowa: 2 000 000 847 845 0 847 845

Powiat Chojnicki Usuwanie skutków klęsk żwiołowych poprzez modernizację dróg w tym: 0 0 23 Dz. 600/ r.60078/6050 powiatowych środki własne powiatu: 2 000 000 847 845 0 847 845 dotacja BP 0 0 0 Wartość kosztorysowa: 500 000 400 000 0 400 000 Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno Powiat Chojnicki w tym: 0 0 24 - mieszkaniowego przy ul. Igielskiej 4 w Chojnicach na Dz. 852/ r. 85205/6050 utworzenie ośrodka wsparcia rodziny dotkniętych przemocą środki własne powiatu: 400 000 400 000 0 400 000 dotacja MRPiPS 100 000 80 000 0 80 000 dotacja MRPiPS w kwocie 80 000 zł §4270 Zespół Szkół Wartość kosztorysowa: 13 550 13 550 0 13 550 Ponadgimnazjalnych nr 1 Projekt węzła ciepłowniczego, szatni oraz ekspertyza Ppoż obiektu 25 w tym: w Chojnicach ZSP nr 1 w Chojnicach Dz. 801/ r.80115/6050 środki własne powiatu: 13 550 13 550 0 13 550 Zespół Szkół Wartość kosztorysowa: 34 450 34 450 0 34 450 Ponadgimnazjalnych nr 1 26 Projekt zagospodrowania terenu wokół ZSP nr 1 w Chojnicach w Chojnicach w tym: Dz. 801/ r.80115/6050 środki własne powiatu: 34 450 34 450 0 34 450 Wartość kosztorysowa: 56 580 56 580 0 56 580 Powiat Chojnicki Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej W związku z aneksem do umowy ponowne 27 w tym: Dz. 600/r.60014/6050 nr 2616 G Krzyż--Bielawy na odcinku o dł. 4.04 km ujęcie zadania (2017 wydatki niewygasające) środki własne powiatu: 56 580 56 580 0 56 580

Wartość kosztorysowa: 87 330 87 330 0 87 330 Powiat Chojnicki Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej W związku z aneksem do umowy ponowne 28 Dz. 600/r.60014/6050 2621G Łąg -Złe Mięso w tym: ujęcie zadania (2017 wydatki niewygasające) środki własne powiatu: 87 330 87 330 0 87 330 Wartość kosztorysowa: 352 000 352 000 0 352 000 Powiat Chojnicki 29 Budowa chodnika w m. Przymuszewo w tym: 0 0 Dz. 600/r.60014/6050 środki własne powiatu: 352 000 352 000 0 352 000 Wartość kosztorysowa: 300 000 0 300 000 300 000 w tym: Powiat Chojnicki 30 Przebudowa drogi w m. Chojniczki na odcinku dł. ok. 300 mb Dz. 600/r.60014/6050 środki własne powiatu: 150 000 150 000 150 000 pomoc finansowa z Gminy Chojnice 150 000 0 150 000 150 000

Wartość kosztorysowa: 56 000 56 000 0 56 000 Powiat Chojnicki Zakup i montaż klimatyzacji w budunku Starostwa Powiatowego w 31 w tym: 0 0 Dz. 750/ r.75020/6060 Chojnicach środki własne powiatu: 56 000 56 000 0 56 000

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 3 Wartość kosztorysowa: 16 500 16 500 0 16 500 Powiat Chojnicki 32 Agregat prądotwórczy (instalacja) w tym: Dz. 754/r.75421/6050 środki własne powiatu: 16 500 16 500 0 16 500

RAZEM: 28 042 698 16 378 498 0 16 378 498

Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Powiat Chojnicki Chojnicach na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności 1 dotacja celowa 500 000 500 000 0 500 000 Dz. 851/ r.85111/6220 systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"

Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie Powiat Chojnicki 2 działań w zakresie zapewnienia infrastruktury ( dotacja celowa 200 000 200 000 0 200 000 Dz. 851/ r.85117/6190 budowa/rozbudowa) na rzecz osób przewlekle chorych

środki na FWPSP 65 000 65 000 0 65 000 Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Powiat Chojnicki Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na zakup lekkiego w tym: 3 Dz.754/ r.75410/6170 samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4, typu środki własne powiatu: 25 000 25 000 25 000 pickup dla KPPSP w Chojnicach środki z WFOŚiGW: 40 000 40 000 0 40 000

Powiat Chojnicki Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na 4 środki na FWP 32 500 32 500 0 32 500 Dz.754/ r.75404/6170 zakup samochodu osobowego nieoznakowanego z segmentu C.

Dotacja celowa dla Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Powiat Chojnicki 5 Chojnicach na zadanie pn. "Odtworzenie fragmentu muru pod dotacja celowa 95 000 95 000 0 95 000 Dz.921/ r.92118/6220 budynkiem "Baszta Kurza Stopa"

Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Powiat Chojnicki Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) dla KPPSP w 6 środki na FWP 50 000 0 50 000 50 000 Dz.754/ r.75410/6170 Chojnicach na "Modernizację kompleksów magazynowych przeznaczonych na Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego"

Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Powiat Chojnicki 7 Chojnicach na dofinansowanie zakupu łóżka wielofunkcyjnego dotacja celowa 12 000 0 12 000 12 000 Dz. 851/ r.85111/6220 (bariatrycznego)

RAZEM: 954 500 892 500 62 000 954 500 OGÓŁEM: 28 997 198 17 270 998 62 000 17 332 998

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 4 Uzasadnienie

W dochodach budżetu dokonuje się następujących zmian: 1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w § 6680 przyjmuję się środki z tytułu niewykonanych wydatków w kwocie 143 910,00 zł, w tym z następujących zadań: 1) Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 2616 G Krzyż – Kwieki - Bielawy na odcinku o dł. 4.04 km w kwocie 56 580,00 zł, 2) Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi 2621G Łąg - Złe Mięso w kwocie 87 330,00 zł. 2. W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przyjmuje się 38 300,00 zł, w tym: 1) dochody z najmu w § 0750 w kwocie 35 000, 00 zł, 2) wpływy z rozliczeń VAT w § 0940 w kwocie 3 300,00 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem zwiększają się o 182 210,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 38 300,00 zł, a dochody majątkowe zwiększają o 143 910,00 zł.

W wydatkach budżetu dokonuje się następujących zmian: 1. W rozdziale 60014 zwiększa się wydatki bieżące o 69 244,00 zł, oraz dokonuje się przesunięć w zadaniach inwestycyjnych, w tym dodaje się zadanie pn. Przebudowa drogi w m. Chojniczki na odcinku dł. ok. 300 mb w kwocie 300 000,00 zł, z czego 150 000,00 zł z Gminy Chojnice zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. W rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkie Straży przeznacza się 50 000,00 zł na dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) dla KPPSP w Chojnicach na "Modernizację kompleksów magazynowych przeznaczonych na Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego". 3. W rozdziale 85111 Szpitale ogólne ustala się w kwocie 12 000,00 zł dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie zakupu łóżka wielofunkcyjnego (bariatrycznego). 4. W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się wydatki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej o 6 666,00 zł, w tym: WTZ w Czersku 2 000,00 zł, WTZ w Brusach 2 000,00 zł, WTZ Chojnice 2 666,00 zł. 5. W rozdziale 85140 Internaty i bursy szkolne dla Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach przeznacza się 24 300,00 zł na wydatki statutowe. 6. W rozdziale 92195 Pozostała działalność w Kulturze 20 000,00 zł przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Chojnice pn. „współorganizację koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości". Po dokonanych zmianach wydatki ogółem zwiększają się o 182 210,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o 120 210,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększają się o 62 000,00 zł. Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi po dokonanych zmianach wynosi 2 432 888,00 zł.

Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 23 000 000 zł.

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 1 Ponadto zmienia się: 1) Plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2) Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 2