UCHWAŁA NR XXXV/384/2018 RADY POWIATU CHOJNICKIEGO z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1-3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XXIX/321/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2018 rok, zmienionej: - uchwałą nr 538/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 202 800 zł, - uchwałą nr 547/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 lutego 2018 r., w której dokonano, przesunięć w wydatkach, - uchwałą nr 552/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 01 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 168 595 zł, - uchwałą nr XXXI/350/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 8 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 3 122 688 zł, - uchwałą nr 558/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 8 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 67 905 zł, - uchwałą nr 564/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 marca 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach, - uchwałą nr XXXII/358/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 2 357 212 zł i zwiększenia wydatków o 7 357 212 zł, - uchwałą nr 581/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 32 712 zł, - uchwałą nr XXXIII/369/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 24 maja 2018 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 2 827 927 zł, - uchwałą nr 594/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 24 maja 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 18 002 zł, - uchwałą nr 599/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 05 czerwca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 732 410 zł, - uchwałą nr XXXIV/377/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 czerwca 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach, - uchwałą nr 604/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 czerwca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 554 730 zł, Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 1 - uchwałą nr 606/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 lipca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 129 576 zł, - uchwałą nr 611/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 lipca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 106 650 zł, - uchwałą nr 615/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 16 sierpnia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 22 521 zł, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 ustalone dochody budżetu powiatu w kwocie 132 087 874 zł zastępuje się kwotą 132 270 084 zł, w tym: a) ustalone dochody bieżące w kwocie 109 699 656 zł, zastępuje się kwotą 109 737 956 zł, b) ustalone dochody majątkowe w kwocie 22 388 218 zł zastępuje się kwotą 22 532 128 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w § 2 ustalone wydatki budżetu powiatu w kwocie 155 087 874 zł zastępuje się kwotą 155 270 084 zł, w tym: a) ustalone wydatki bieżące w kwocie 107 184 858 zł zastępuje się kwotą 107 305 068 zł, b) ustalone wydatki majątkowe w kwocie 47 903 016 zł zastępuje się kwotą 47 965 016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3) w § 6 zmienia się ustalony plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4) w § 7 a) zmienia się ustalony wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Robert Skórczewski Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/384/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 6 września 2018 r. Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 347 750,00 0,00 38 300,00 386 050,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85410 Internaty i bursy szkolne 346 000,00 0,00 38 300,00 384 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 80 000,00 0,00 35 000,00 115 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 3 300,00 3 300,00 bieżące razem: 109 699 656,00 0,00 38 300,00 109 737 956,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 4 033 323,00 0,00 0,00 4 033 323,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 1 majątkowe 600 Transport i łączność 8 608 509,00 0,00 143 910,00 8 752 419,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 928 651,00 0,00 0,00 1 928 651,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 608 509,00 0,00 143 910,00 8 752 419,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 928 651,00 0,00 0,00 1 928 651,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 0,00 0,00 143 910,00 143 910,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego majątkowe razem: 22 388 218,00 0,00 143 910,00 22 532 128,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 14 868 360,00 0,00 0,00 14 868 360,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 132 087 874,00 0,00 182 210,00 132 270 084,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 18 901 683,00 0,00 0,00 18 901 683,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/384/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 6 września 2018 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 30 903 039,00 69 244,00 30 972 283,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 23 497 886,00 69 244,00 23 567 130,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich B1PZB 3 487 196,00 69 244,00 3 556 440,00 statutowych zadań 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 944 593,00 50 000,00 4 994 593,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 65 000,00 50 000,00 115 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem M1IWL 65 000,00 50 000,00 115 000,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 851 Ochrona zdrowia 3 034 850,00 12 000,00 3 046 850,00 85111 Szpitale ogólne 500 000,00 12 000,00 512 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem M1IWL 500 000,00 12 000,00 512 000,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 047 973,00 6 666,00 4 054 639,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 186 734,00 6 666,00 193 400,00 B2DOT dotacje na zadania bieżące 186 734,00 6 666,00 193 400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 668 070,00 24 300,00 3 692 370,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 575 000,00 24 300,00 1 599 300,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich B1PZB 458 000,00 24 300,00 482 300,00 statutowych zadań Id: A23EFFAE-6AD2-4274-A4C0-853E2C99725F.