O Stanie GMINY MILANÓW Rok 2018

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

WÓJT GMINY MILANÓW

RAPORT o stanie GMINY MILANÓW rok 2018

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

Spis Treści 1.Wstęp ...... 3 2. Informacje ogólne ...... 3 2.1 Ogólna charakterystyka gminy ...... 3 2.2 Demografia ...... 4 3. Informacje finansowe ...... 5 3.1 Wykonanie budżetu Gminy Milanów ...... 5 3.2 Dochody budżetu Gminy Milanów w 2018 roku ...... 7 3.3. Wydatki budżetu Gminy Milanów w 2018 roku...... 9 3.4. Wydatki majątkowe realizowane w 2018 r...... 14 3.5. Przychody i rozchody ...... 22 3.6. Zadłużenie Gminy Milanów w latach 2016 -2018 ...... 22 3.7. Wybrane inwestycje zrealizowane w roku 2018 (zdjęcia) ...... 23 4. Informacja o stanie mieniagminego ...... 24 5. Gospodarka odpadami komunalnymi ...... 25 6. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii ...... 26 6.1.Strategia rozwoju Gminy ...... 26 6.2.Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy ...... 27 6.3.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ...... 27 6.4.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanów ...... 28 6.5.Program usuwania wyrobów zawierających azbest ...... 28 6.6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ...... 29 bezdomności zwierząt ...... 29 6.7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Milanów na lata 2018 – 2026 ...... 30 6.8. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Milanów na lata ...... 31 2018 – 2020 ...... 31 6.9. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ...... 31 6.10. Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 ...... 32 7. Realizacja uchwał Rady Gminy ...... 32 8. Członkostwo w związkach, stowarzyszeniach ...... 33 8.1. Związki komunalne:...... 33 8.2. Stowarzyszenia ...... 33 8.3.Inne formy współdziałania ...... 33 9. Podsumowanie ...... 34

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

1.Wstęp

Wymóg stworzenia raportu o stanie gminy nałożyła na samorządy ustawa z dnia 11stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z art. 28 a ustawy o samorządzie gminnym dodanym przez wymienioną wyżej ustawę raport co roku przygotowuje organ wykonawczy i przedstawia Radzie do 31 maja. Zgodnie z ustawą raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Rada może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W Gminie Milanów taka uchwała nie została podjęta. Z raportem jest związana nowa procedura wprowadzona do samorządów – wotum zaufania – poprzedzona debatą w której na zasadach określonych ustawą mogą brać udział mieszkańcy. Informacje zawarte w niniejszym raporcie posłużą też mieszkańcom Gminy Milanów do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, dostarczą wiedzę o stanie Gminy, jej rozwoju, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. Fakt, że raport jest tworzony po raz pierwszy i nie ma ogólnie przyjętych standardów oraz wzorców powoduje, że dokument ten w poszczególnych samorządach będą różniły się między sobą w sposób znaczący. Jednak takie było chyba założenie ustawodawcy, gdyż winnym wypadku wymogi dotyczące raportu określone zostałyby szczegółowo. Rok 2018 był rokiem wyborczym w samorządach, zatem przedstawiony raport obejmuje dwie kadencje.

2. Informacje ogólne 2.1 Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Milanów jest gminą wiejską, położoną w położoną we wschodniej Polsce, na północnej Lubelszczyźnie, w granicach prowincji Polesie Lubelskie, na terenie mezoregionu Równina Parczewska. Obszar gminy charakteryzuje rozległa równina denudacyjna z okresu plejstoceńskiego i obniżenia powytopiskowe. Wartości hipsometryczne terenu zawierają się w przedziale 151 – 168 m n.p.m. Gmina zajmuje powierzchnię 117 km2. Przez teren Gminy biegnie droga krajowa Nr 63 w kierunku przejścia granicznego w Sławatyczach oraz droga wojewódzka Nr 813 łącząca stolicę województwa miasto Lublin z miastem Biała Podlaską. Gmina Milanów ma czyste środowisko naturalne, a wszystkie tereny zielone –

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______lasy. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione zajmują powierzchnię 2,2 tys. ha, co stanowi 18 % ogólnej powierzchni gminy.

Gmina Milanów pod względem administracyjnym jest gminą wiejską, wchodzącą w skład powiatu parczewskiego, położoną w północnej części województwa lubelskiego i podobnie jak cały powiat parczewski, należy do obszaru pogranicza polsko-białoruskiego, z najbliższymi przejściami granicznymi zlokalizowanymi w Sławatyczach (w odległości 54 km) oraz Terespolu (91 km). Gmina sąsiaduje od południa z gminą miejsko-wiejską Parczew, od wschodu z gminą Jabłoń, od północy z gminą Komarówka Podlaska z powiatu Radzyńskiego oraz od zachodu z gminą Wohyń z powiatu Radzyńskiego. Gminę stworzy 12 sołectw, z których najbardziej zaludnionymi są: Milanów (1075 os.) oraz Kostry (517 os.). Najmniej mieszkańców zamieszkuje takie sołectwa jak Okalew (127 os.), Rudzieniec (121 os.) oraz Zieleniec (43 os.).Na koniec 2018 roku w Gminie Milanów zameldowanych było 3 960 osób, w tym 3931 na pobyt stały i 29 na pobyt czasowy. W tej liczbie 1 981 to kobiety a 1979 mężczyźni. W ciągu roku urodziło się 34 nowych mieszkańców naszej Gminy natomiast zmarło 53. Według Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na terenie gminy funkcjonowały 130 podmioty gospodarcze, ponadto funkcjonowały również podmioty gospodarcze wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego. Zadania gminy w 2018 roku realizowane były przez 8 jednostek organizacyjnych. Wśród nich 4 to jednostki oświatowe ( 3 szkoły i 1 przedszkole), 2 jednostki kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna) oraz Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

2.2 Demografia Tabela 1. DYNAMIKA PRZYROSTU LICZBY LUDNOŚCI w Gminie Milanów Liczba ludności

Zameldowanych Zameldowanych ROK Ogółem Liczba urodzeń Liczba zgonów na pobyt stały na pobyt czasowy

2017 4 002 3 970 32 27 49

2018 3 959 3 930 29 34 53

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

Tabela 2. LUDNOŚĆ WEDŁUG WIEKUW 2018 R. Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety 0 - 18 816 418 398 18 - 35 986 491 495 35 – 65 1 458 832 716 65 - powyżej 609 239 370

3. Informacje finansowe 3.1 Wykonanie budżetu Gminy Milanów

Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwała Nr XXXII/227/2017 Rady gminy Milanów z dnia 29 grudnia 2017 roku. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały siedmioma uchwałami Rady Gminy oraz dziewięcioma zarządzeniami Wójta Gminy.

Budżet gminy za 2018 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 22 068 164,41 zł na plan 22 465 147,19 zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 21 110 149,91 zł na plan 22 105 791,57 zł.

Tabela 3. WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

% Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania Dochody ogółem, w tym: 22 465 147,19 22 068 164,41 98,23

Dochody majątkowe 3 114 582,18 2 892 604,21 92,87

Dochody bieżące 19 350 565,01 19 175 560,20 99,10

Wydatki ogółem, w tym: 22 105 791,57 21 110 149,91 95,50

Wydatki majątkowe 4 629 837,00 4 328 077,96 93,48

Wydatki bieżące 17 475 954,57 16 782 071,95 96,03 Wynik budżetu (nadwyżka) 359 355,62 958 014,50 266,59

Wynik operacyjny 1 874 610,44 2 939 488,25 156,81

Przychody ogółem 613 383,37 612 500,00 83,55

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

Rozchody ogółem 972 738,99 972 738,99 100,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu Wynik budżetu planowany na 2018 r. (nadwyżka) w wysokości 359 355,62 zł została osiągnięta w wysokości 958 014,50 zł. Osiągnięty wynik operacyjny stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi osiągnięty w wysokości 2 939 488,25 zł , jest wynikiem prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Dzięki temu udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków. Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2018 rok obrazuje stabilną sytuacje finansową gminy. Budżet omawianego roku pozwolił na realizację zaplanowanych w budżecie gminy zadań. Osiągnięto planowane dochody na poziomie 98,23 % przy realizacji wydatków na poziomie 95,50 %.

Dynamikę budżetu gminy 2018 r. w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. DYNAMIKA BUDŻETU GMINY W LATACH 2017/2018

Dynamika wykonania do Tytuł 2017 rok 2018 rok roku poprzedniego w % DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 23 335 869,93 22 068 164,41 94,6 Dochody własne 4 700 856,31 5 098 066,21 108,4 Dotacje 12 350 196,62 10 034 053,20 81,2 Subwencja ogólna 6 284 817,00 6 936 045,00 110,4 WYDATKI OGÓŁEM 25 293 992,36 21 110 149,91 83,5 w tym: wydatki majątkowe 10 056 831,86 4 328 077,96 43,0 WYNIK (deficyt/nadwyżka) - 1 958 122,43 958 014,50 - 48,9 Wolne środki ( po odliczeniu obsługi zadłużenia) - 597 775,51 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Milanów z wykonania budżetu

Realizacja budżetu gminy w 2018 r. przebiegała prawidłowo, osiągnięte dochody ogółem w porównaniu z rokiem 2017 wskazują na tendencje spadkową, spowodowana spadkiem dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (w 2017 r. – 6 272 027,89 zł, w 2018 r – 2 842 161,19 zł) pozostałe wielkości wzrastają średnio od 8 do 10 %. Dokonane wydatki w 2018 r. wskazują tendencje spadkową w porównaniu z 2017 rokiem, spadek

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______wydatkami na zadania inwestycyjne w porównaniu z 2017 roku, wydatki majątkowe (inwestycyjne) w roku poprzednim były ponad dwukrotnie wyższe w porównaniu z rokiem analizowanym.

3.2 Dochody budżetu Gminy Milanów w 2018 roku

Tabela 5. ŻRÓDŁA DOCHODÓW W 2018 ROKU.

% udziału w Dochody wg. źródeł Kwota w zł dochodach ogółem Dochody własne 5 098 066,21 23,10% Subwencje ogólne 6 936 045,00 31,43% Dotacje na zadania zlecone 5 868 739,76 26,59% Dotacje na zadania własne 965 174,56 4,37% Dotacje z budżetu UE 3 200 138,88 14,50% Ogółem 22 068 164,41 100.00 % Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu Wykres 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Milanów w 2018 roku. Źródła dochodów w 2018 r .

14,50% 23,10% 4,37%

26,59%

31,43%

Dochody własne Subwencje ogólne Dotacje na zadania zlecone Dotacje na zadania własne Dotacje z budżetu UE

Największą pozycję w strukturze dochodów ogółem budżetu gminy stanowią subwencje, które w łącznej wysokości 6 935 045,00 zł, stanowię 31,34 % dochodów ogółem,

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______w tym subwencja oświatowa w kwocie 3 861 351,00 zł. Drugą co do wielkości pozycją dochodową są dotacje z budżetu państwa na realizację zdań własnych i zleconych głównie na świadczenia wychowawcze (wypłacane w ramach programu „500+”, świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny ( program rządowy 300+”) oraz na zasiłki i pomoc społeczną. Trzecią co do wielkości pozycję w strukturze dochodów budżetowych stanowią dochody własne, w skład których wchodzą m.in.: podatki i opłaty lokalne – 2 195 347,35 zł, udziały w podatku PIT, uzyskane wpływy były większe od planowanych o 6,35 %. Z przeprowadzonej analizy wpływu do budżetu dochodów wynikają wpływy ponadplanowe, m.in.: wyższe wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych , podatku leśnym, podatku od czynności cywilnoprawnych (o 11,98 %) oraz udziały w PIT. To pozytywny trend obrazujący rozwój gospodarczy gminy oraz wzrost dochodów mieszkańców.

Pozyskane dotacje z UE, budżetu państwa i budżetów innych jst. na współfinansowanie projektów inwestycyjnych oraz edukacyjnych wyniosły ogółem 3 200 138,88 zł ( co stanowi 14,50 % udziałów w strukturze dochodów ogółem).

Tabela 6. STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2018 ROKU

% udziału w dochodach Dochody wg. źródeł Kwota w zł ogółem

Podatki i opłaty lokalne 2 195 347,35 11,45 Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących ( w tym: środki z UE i środki pozyskane z innych źródeł) 7 199 343,74 37,54 Udziały w PIT 1 661 336,00 8,66 Subwencje 6 935 045,00 36,17 Pozostałe dochody 1 184 488,11 6,18

Ogółem 19 175 560,20 100,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu W strukturze dochodów bieżących dominują dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych ( 5 868 739,76 zł), środki pozyskane z budżetu UE i BP w związku z realizacją projektu edukacyjnego ( 475 716,07 zł) oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych ( 831 448,00 zł), kolejną pozycje stanowią subwencję, w tym:

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______część wyrównawcza – 3 074 694,00 zł i cześć oświatowa – 3 861 351,00). Podatki i opłaty, udziały w PIT i pozostałe dochody stanowią 26,29 % dochodów bieżących.

Wykres 2. Struktura dochodów bieżących Gminy Milanów w 2018 r.

Struktura dochodów bieżacych w 2018 roku 8 000 000,00 7 199 343,74 6 935 045,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 195 347,35 2 000 000,00 1 661 336,00 1 184 488,11 1 000 000,00 - Podatki i Dotacje Udziały w PIT Subwencje Pozostałe opłaty lokalne celowe dochody

3.3. Wydatki budżetu Gminy Milanów w 2018 roku.

Zgodnie z analizą uchwały budżetowej Rady Gminy Milanów na 2018 rok wraz ze zmianami oraz analizą sprawozdań budżetowych według stanu na 31.12.2018 r. wydatki kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące: Plan – 17 475 954,57 zł; Wykonanie – 16 782 071,95 zł, / tj. 96,03 %/ 2. Wydatki majątkowe: Plan – 4 629 837,00 zł; Wykonanie – 4 328 077,96 zł, / tj. 87,79 %/

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

Tabela 7. WYDATKI Z BUDŻETU GMINY W 2018 roku

% Plan (po Wykonanie wykonania Lp. Nazwa zmianach) budżetu planu Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień 1 między jst 8 535,00 6 162,22 72,20 Wydatki bieżące na zadania własne, w tym: finasowanie z UE i BP na realizację projektu 2 pn: 11 191 025,19 10 570 816,00 94,46 "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Milanów" 505 707,96 475 716,07 94,07 1) budżet UE 429 851,76 403 808,50 93,94 2) wkład krajowy BP 75 856,20 71 907,57 94,79 3 Wydatki na zadania zlecone 5 922 574,38 5 868 739,76 99,09 Wydatki bieżące na finansowanie ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na 4 sprzedaż alkoholu 31 740,00 23 172,36 73,01 Wydatki na realizację zadań określonych w programie 5 przeciwdziałania narkomanii 1 000,00 - - Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki 6 wodnej 13 080,00 9 512,60 72,73 Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami 7 komunalnymi 308 000,00 303 669,01 98,59 Razem wydatki bieżące 17 475 954,57 16 782 071,95 96,03

Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst, w 1 tym: 1 531 567,35 1 317 160,14 86,00 pomoc finansowa dla Powiatu Parczewskiego 278 385,72 278 385,72 100,00 Wydatki inwestycyjne 2 finansowane z dotacji UE, BP 2 940 147,00 2 860 331,62 97,29 Wydatki inwestycyjne ze 3 środków własnych gminy 158 122,65 150 586,20 95,23 Razem wydatki inwestycyjne 4 629 837,00 4 328 077,96 93,48

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

Ogółem wydatki 22 105 791,57 21 110 149,91 95,50 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu Zarządzanie finansami Gminy Milanów sprzyja racjonalnemu wydatkowaniu publicznych środków finansowych. Najważniejszą kwestią jest uzyskanie jakościowo najlepszych i najbardziej trafnych informacji, które pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie gospodarowania nimi.

Odpowiedzialne zarządzanie środkami własnymi oraz tymi pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych pozwala na efektywne ich wykorzystanie. W analizowanym roku budżetowym 2018 Gmina realizowała przedsięwzięcia inwestycyjne. Wydatki majątkowe kierowane były głównie na inwestycje w infrastrukturę budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja Szkoły Podstawowej i budynku Urzędu Gminy), infrastrukturę drogową, budowę oświetlenia ulicznego, modernizacje pomieszczeń w budynku przedszkola w Milanowie. Gmina racjonalnie gospodarując posiadanymi środkami, stara się w jak najlepszy sposób zaspokoić zmieniające się potrzeby i oczekiwania mieszańców.

Tabela 8. STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w 2018 r.

% udziału w wydatkach Wyszczególnienie Wykonanie ogółem Oświata i wychowanie, Edukacyjna Opieka wychowawcza 6 229 745,34 37,12% Rodzina, Pomoc społeczna 6 126 107,48 36,50% Administracja publiczna 1 863 644,62 11,10% Kultura 372 863,05 2,22% Obsługa długu 172 030,11 1,03% Transport i łączność 215 487,63 1,28% Bezpieczeństwo publiczne 180 383,90 1,07% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 697 886,62 4,16% Pozostałe wydatki 923 923,20 5,51%

Ogółem 16 782 071,95 100,00% Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

Największą pozycję wydatków bieżących Gminy Milanów stanowią wydatki na oświatę i edukacyjna opiekę wychowawczą 6 229 745,34 zł, co stanowi 37,12 % wydatków bieżących ogółem. Druga co do wielkości pozycja wydatków, bo stanowiąca 36,50 % w strukturze wydatków bieżących ogółem, to kwota zasiłków i pomocy społecznej. W budżecie omawianego roku na ten cel wydatkowane zostało 6 126 107,48 zł. Obsługa długu stanowi zaledwie 1,03 % wydatków bieżących ogółem.

Wykres 3. Struktura wydatków bieżących budżetu gminy za 2018 r. w ujęciu procentowy.

Procentowy udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem 5,51% 1,07% 4,16% 1,28% 1,03% 2,22% [WARTOŚD] 37,12%

36,50% Oświata i wychowanie, Edukacyja Opieka wychowawcza Rodzina, Pomoc społeczna Administracja publiczna Kultura Obsługa długu Transport i łącznośd Bezpieczeostwo publiczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

Wykres 4. Struktura wydatków bieżących budżetu gminy za 2018 r. (w PLN)

Struktura wydatkow bieżących budzetu gminy w 2018 roku

Pozostałe wydatki 923 923,20 697 886,62 Bezpieczeostwo publiczne 180 383,90 Transport i łącznośd 215 487,63 Obsługa długu 172 030,11 Kultura 372 863,05 Administracja publiczna 1 863 644,62 Rodzina, Pomoc społeczna 6 126 107,48 Oświata i wychowanie, Edukacyja … 6 229 745,34

- 2 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00

Tabela 9. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W LATACH 2017/2018

Dynamika wykonania do Tytuł 2017 rok 2018 rok roku poprzedniego w % WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 25 293 992,36 21 110 149,91 83,5 Wydatki majątkowe 10 056 831,86 4 328 077,96 43,0 Wydatki bieżące, w tym: 15 237 160,50 16 782 071,95 110,1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 823 989,85 6 482 292,88 111,3 wydatki na działalność statutową 2 633 821,72 3 046 655,39 115,7 dotacje na zadania bieżące 627 881,85 646 933,35 103,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 979 389,35 5 958 444,15 99,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 28 548,92 475 716,07 1 666,3 obsługa długu publicznego 143 528,81 172 030,11 119,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu Wydatki bieżące wykonane w 2018 roku wskazują wzrost o 10,1 % w porównaniu z 2017 rokiem, a czynniki powodujące wzrost to (wzrost płacy minimalnej, odprawy emerytalne,

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______wzrost wydatków bieżących związanych z utrzymaniem istniejącej infrastruktury, wzrost cen za energię, opał i media oraz wzrost obsługi długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek w związku z zaciągniętym kredytem w końcu 2017 roku).

3.4. Wydatki majątkowe realizowane w 2018 r.

Tabela 10.Wykonanie wydatków inwestycyjnych/ majątkowych

% Plan (po Wykonanie w Kwota uzyskanego wykona Lp. Zadanie inwestycyjne zmianach) zł. dofinansowania nia 1 2 3 4 5 6 Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski- Białorusi i Ukrainy" - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095 L i Nr 1261 L" PWT P-B-U na lata 1 2014-2020 830 678,00 807 823,80 617 914,40 97,25 Przebudowa drogi gminnej Nr 103719 L w miejscowości 2 Kostry-Mogiłki 220 040,63 219 649,63 99,82 Zakupy inwestycyjne(zamiatarka 3 ciągnikowa) 10 922,65 9 664,81 88,48 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milanów RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 5.2, w 4 tym: 2 940 147,00 2 860 331,62 1 491 130,99 97,29 Budynek Urzędu Gminy 974 147,00 906 987,04 391 928,80 93,11 Budynek Szkoły Podstawowej w Milanowie 1 966 000,00 1 953 344,58 1 099 202,19 99,36 3. Poprawa niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny w ramach RPO WL na lata 2014-2020, 5 Działanie 5.5 166 425,00 3 920,99 2 550,00 2,36 Modernizacja oświetlenia 6 ulicznego 31 100,00 30 138,49 96,91 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 7 świetlicy w Kostrach 15 000,00 14 000,00 93,33 Montaż zabezpieczenia wraz z syfonem na przyłączach 8 wody uzdatnionej 21 900,00 20 541,00 93,79 Zakup i montaż drzwi 9 garażowych 20 000,00 17 041,90 9 684,91 85,21

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

Przebudowa pomieszczeń w budynku przedszkola w 10 Milanowie 59 200,00 59 200,00 100,00 Pomoc finansowa dla powiatu Parczewskiego "odnowa nawierzchni dróg 11 powiatowych" 285 765,72 285 765,72 100,00

Ogółem 4 601 179,00 4 328 077,96 2 121 280,30 94,06

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 4 328 077,96 zł, co stanowi 93,48 % planu, a w stosunku do wykonania wydatków ogółem 20,50 %. Na gminne zadania inwestycyjne przeznaczono 3 234 488,44 zł oraz na pomoc finansowa dla Powiatu Parczewskiego 285 765,72 zł (na realizację inwestycji drogowych i 807 823,80 zł na realizacje wspólnej inwestycji w zakresie przebudowy dróg powiatowych w ramach projektu pn: „Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski-Białorusi i Ukrainy" - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095 L i Nr 1261 L" PWT P-B-U na lata 2014-2020. Istotnym elementem w zakresie wydatków inwestycyjnych było przeprowadzenie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Milanowie i budynku Urzędu Gminy.

Źródłem finansowania inwestycji były: 1) środki własne – 2 203 107,66 zł ( w tym: kredyt 514 000,00 zł); 2) środki z UE – 2 111 595,39 zł; 3) środki z budżetu państwa w formie dotacji - 9 684,91 zł; 4) środki z powiatu w formie dotacji – 3 690,00 zł.

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

Wykres 5. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku

Wykonanie wydatkow inwestycyjnych

Pomoc finansowa dla powiatu Parczewskiego "odnowa nawierzchni … Przebudowa pomieszczeo w budynku przedszkola w Milanowie

Zakup i montaż drzwi garażowych

Montaż zabezpieczenia wraz z syfonem na przyłączach wody uzdatnionej Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w Kostrach

Modernizacja oświetlenia ulicznego Wykonanie 3. Poprawa niskoemisyjności na terenie Plan gmin północnej Lubelszczyzny w … .Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie … Zakupy inwestycyjne(zmiatarka ciągnikowa) Przebudowa drogi gminnej Nr 103719 L w miejscowości Kostry-Mogiłki Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski-…

- 1 000 000,002 000 000,003 000 000,00

Tabela 11. STRUKTURA WYDATKÓW MAJATKOWYCH (inwestycyjnych) w 2018 r. wg. działów klasyfikacji budżetowej

% udziału w Wyszczególnienie Wykonanie wydatkach ogółem

Oświata i wychowanie 2 012 544,58 46,50 Administracja publiczna 906 987,04 20,96 Kultura 14 000,00 0,32 Transport i łączność 1 322 903,96 30,57 Bezpieczeństwo publiczne 17 041,90 0,39 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 600,48 1,26

Ogółem 4 328 077,96 100,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

W 2018 roku Gmina Milanów inwestowała w infrastrukturę szkolną (46,50 %) wydatków majątkowych przeznaczono na termomodernizacje budynku SP, kolejna pozycję stanowią wydatki poniesione na infrastrukturę drogową ( 30,57 %), trzecią pozycje w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na infrastrukturę budynku użyteczności publicznej co stanowi 20,96 % wydatków majątkowych. Realizacja zadań inwestycyjnych przyczyniła się w dużym zakresie do poprawy warunków życia mieszkańców (inwestycje drogowe), poprawy warunków nauki i pracy (budynki SP i UG) jak również oszczędności w zakresie zużycia opału i energii.

Tabela 12. PROJEKTY INWESTYCYJNE I NIEINWESTYCYJNE Gminy Milanów finansowane i współfinansowane ze środków UE zrealizowane w 2018 roku i do realizacji w 2019 roku

Dofinansowani Tytuł projektu/źródło Wnioskowane otrzymane ze finansowania Wartość projektu dofinansowanie Wkład własny środków UE 1 2 3 4 5 Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski- Białorusi i Ukrainy" -Przebudowa 832 103,81 672 676,83 159 423,98 617 815,40 drogi powiatowej Nr 1095 L i Nr 1261 L" PWT P-B-U na lata 2014- 2020 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 2 860 331,62 1 761 931,07 1 098 400,55 1 491 130,99 Gminy Milanów RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 5.2, w tym:

906 987,04 523 483,39 383 503,65 391 928,80 2.1. Budynek Urzędu Gminy

2.2. Budynek Szkoły Podstawowej w 1 953 344,58 1 238 447,68 714 896,90 1 099 202,19 Milanowie

Poprawa niskoemisyjności na 758 665,00 524 280,00 234 385,00 2 550,00 terenie gmin północnej Lubelszczyzny w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Milanów w 475 716,07 451 311,07 24 405,00 451 311,07 ramach RPO WL -EFS na lata 2014-2020, Działanie 12.2 4 926 816,50 3 410 198,97 1 516 614,53 2 562 807,46 Ogółem Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

Wykres 6. Projekty inwestycyjne i nieinwestycyjnie Gminy Milanów finansowane i współfinansowane ze środków UE zrealizowane w 2018 roku i do realizacji w 2019 roku

Projekty ze środków UE

POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W GMINIE MILANÓW W 475 716,07 RAMACH RPO WL -EFS NA LATA 2014-… POPRAWA NISKOEMISYJNOŚCI NA TERENIE GMIN PÓŁNOCNEJ 758 665,00 LUBELSZCZYZNY W RAMACH RPO WL … TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE 2 860 331,62 GMINY MILANÓW RPO WL NA LATA … POPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ NA POGRANICZU 832 103,81 POLSKI-BIAŁORUŚI I UKRAINY" -…

- 1 000 000,002 000 000,003 000 000,00

Wykres 7. Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski- Białorusi i Ukrainy"

POPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ NA POGRANICZU POLSKI - BIAŁORUSI I UKRAINY " - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1095 L I NR 1261L PWT P - B - U NA LATA 2014 - 2020

900 000,00 832 103,81 800 000,00

700 000,00 672 676,83 617 815,40 600 000,00

500 000,00

400 000,00

300 000,00

200 000,00 159 423,98

100 000,00

- Wartośd projektu Wnoskowane Wkład własny Dofinansowanie dofinansowanie otrzymane ze środków UE

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

W ramach projektu dokonano przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Milanów, w tym: drogi Nr 1095 L w miejscowości Rudno na odcinku o długości 900 mb oraz drogi Nr 1261 L w miejscowości Radcze na odcinku o długości 990 mb. Projekt realizowany był w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś- Ukraina na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – projekt partnerski realizowany przy wspólnie z Gminą Jabłoń – Lider projektu; Gminą Rossosz, Gminą Sosnówka, Gminą Wisznice z Powiatem Parczewskim oraz Gminą Znamienka – Białoruś i Gminą Zabrody – Ukraina. Do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 807 823,80 zł. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2019 r.

Wykres 8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milanów RPO WL na lata 2014-2020.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MILANÓW RPO WL NA LATA 2014 - 2020 3 500 000,00

3 000 000,00 2 860 331,62

2 500 000,00

2 000 000,00 1 761 931,07 1 491 130,99 1 500 000,00 1 098 400,55 1 000 000,00

500 000,00

- Wartośd projektu Wnoskowane Wkład własny Dofinansowanie dofinansowanie otrzymane ze środków UE

Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zakres prac obejmował prace termo modernizacyjne budynku UG I budynku SP w Milanowie, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymianę instalacji elektryczną oraz wymianę okien. Na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Milanowie poniesiono wydatki w kwocie – 1 9543 344,58 zł, na budynek Urzędu Gminy - 906 987,04 zł. Zadanie to zostało zakończone i jest obecnie w trakcie ostatecznego rozliczenia z Instytucją Zarządzającą.

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

Wykres 9. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Milanów w ramach RPO WL -EFS na lata 2014-2020.

Poprawa jakosci kształcenia ogólnego w Gminie Milanów w ramach 500 000,00 475 716,07 451 311,07 451 311,07 450 000,00 400 000,00 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 24 405,00 - Wartośd projektu Wnoskowane Wkład własny Dofinansowanie dofinansowanie otrzymane ze środków UE

Działanie 12.2. Gmina Milanów wraz z partnerem Project Hub Sp. z o. o. od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. realizowała projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Milanów”, którego nadrzędnym celem było organizowanie zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy tj. ICT, zajęć matematyczno- przyrodniczych a także z języków obcych. Ponadto realizowano zajęcia podnoszące kwalifikacje i kompetencje nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Udało się także podnieść jakość warunków uczenia się poprzez wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT poprzez zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w łącznej ilości 31 szt. , zakup 2 rzutników multimedialnych, 2 tablic interaktywnych z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego , odtwarzacza CD oraz drobnego wyposażenia pracowni przyrodniczej i matematycznej. Na zakończenie projektu zorganizowano 4 wycieczki dla dzieci biorących udział w projekcie do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Całkowita wartość realizacji projektu wyniosła 475 716,07 zł. z czego 24 405,00 stanowił wkład własny w postaci wynajmu sal na realizacje zajęć dydaktycznych.

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

Tabela 13. PROJEKTY INWESTYCYJNE Gminy Milanów finansowane i współfinansowane ze środków UE niezrealizowane w 2018 r. Dofinansowanie Tytuł projektu/źródło Wnioskowane otrzymane ze finansowania Wartość projektu dofinansowanie Wkład własny środków UE 1 2 3 4 5 Poprawa niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny w 758 665,00 524 280,00 234 385,00 2 550,00 ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 5.5

Ogółem 758 665,00 524 280,00 234 385,00 2 550,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu i umowy partnerskiej Wykres 10. Poprawa niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

Poprawa niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny w ramach 800 000,00 758 665,00 RPO WL na lata 2014-2020

700 000,00

600 000,00 524 280,00 500 000,00

400 000,00

300 000,00 234 385,00 200 000,00

100 000,00 2 550,00 - Wartośd projektu Wnoskowane Wkład własny Dofinansowanie dofinansowanie otrzymane ze środków UE

Projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminą Wisznice – Lider projektu, Gminą Jabłoń, Gmina Rossosz, Gmina Łomazy, Gmina, Miasto Terespol, Gminą Rokitno. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2019, w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Przedmiotem projektu jest wymiana oświetlenia ulicznego z

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______tradycyjnych opraw na ledowe. Do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 3 920,99 zł, zadanie w trakcie realizacji.

3.5. Przychody i rozchody

Przychody budżetu Gminy w 2018 roku wyniosły 612 500,00 zł, a rozchody 972 738,99 zł. Na przychody złożyły się głownie: kredyt 514 000,00 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w 2017 roku 98 500,00 zł, a rozchody wiązały się przede wszystkim ze spłatą kredytów i pożyczek 922 738,99 zł oraz udzielona pożyczką w wysokości 50 000,00 zł.

3.6. Zadłużenie Gminy Milanów w latach 2016 -2018

Tabela 14. Zadłużenie Gminy w latach 2016-2018

Lata

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 Wysokość zaciągniętych kredytów 800 000,00 3 805 753,99 514 000,00 i pożyczek Spłata kredytów i pożyczek 824 999,98 2 014 515,00 922 738,99 Kwota długu na koniec roku 3 931 157,24 5 721 739,63 5 313 000,64

Dochody ogółem 15 774 197,56 23 225 869,96 22 068 164,39 Stosunek zadłużenia do dochodów ogółem 24,92 24,64 24,08 Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej i sprawozdań z wykonania budżetu

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Milanów na koniec roku 2018 wynosi 5 313 000,64 zł, co oznacza, że w porównaniu do roku 2016 zadłużenie wzrosło o 1 381 843,34 zł. Najwyższy wzrostu zadłużenia nastąpił w 2017, rok 2017 był rekordowych rokiem pod względem wydatków na zadań inwestycyjnych (10 056 852,30 zł przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 6 256 077,46 zł). Skala działań inwestycyjnych wymagała chociażby zapewnienia przez Gminę wkładu własnego do wielu zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym głównie środków pozyskanych przez Gminę z Unii Europejskiej.

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów i pożyczek) określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 4,75 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 8,44 %.

3.7. Wybrane inwestycje zrealizowane w roku 2018 (zdjęcia)

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Kostry-Mogiłki Przebudowa dróg powiatowych w Radczu

Przebudowa drogi powiatowej w Okalewie Budowa drogi powiatowej Czeberaki –Gęś

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu w Milanowie w Milanowie

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

4. Informacja o stanie mienia gminnego

Tabela 15. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg stanu na dzień 31.12.2018) Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2018 r. Struktura 1 Grunty 866878,69 2,48%

2 Budynki i lokale 11844811,87 33,99%

3 Obiekty inż. lądowej i wodnej 18467320,77 52,99% Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 4 214872,26 0,62% stosowania Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne 5 3279622,68 9,41% branżowe 6 Urządzenia techniczne 133671,68 0,38%

7 Środki transportowe 5311,36 0,02 %

8 Narzędzia, przyrządy i wyposażenie 38934,93 0,11%

Ogółem 34851435,24 100,00

Z powyższej tabeli wynika, że największa część mienia będącego w posiadaniu Gminy Milanów stanowią budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym : wodociągi, drogi , budowle sportowe i rekreacyjne.

Tabela 16. WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW, AKCJI I APORTÓW Udział Udział aport Nazwa spółki Kwota łączna Lp. rzeczowy finansowy Akcje w spółce „Port 1 --- 10.000zł 10.000 zł Lotniczy”

Ogółem --- 10.000zł 10.000 zł

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

Tabela 17. DOCHODY Z MĄJATKU GMINY W ROKL 2018 % wykon. % wykon. Wykonanie Wykonanie za Wyszczególnienie planu planu za 2017 r. 2018r. rocznego rocznego Dochody z dzierżawy i 28940,50 94,96 30510,23 100,30 najmu Dochody z wieczystego 5572,60 106,75 5410,30 97,60 użytkowania Dochody ze sprzedaży 225963,00 100 13544,00 100,00 mienia

Ogółem 260476,10 100,45 49464,53 99,90

5. Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. kształtowały się następująco: 1. Koszty łączne: 304 169,01 zł  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 260 567,27 zł,  Obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 43 601,74 zł. Liczba mieszkańców Gminy Milanów objętych systemem gospodarki odpadami: a) Liczba mieszkańców Gminy Milanów na dzień 31.12.2018r.(zgodnie z danymi ew. ludności) wynosiła ogółem 3 931 osób. b) W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie gminy, ujętych zostało 2 896 mieszkańców (stan na 31.12. 2018 r.). Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy i kraju. Gmina Milanów objęła systemem gospodarowania odpadami wszystkie nieruchomości: zamieszkałe i niezamieszkałe.

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH Masa odebranych Kod Rodzaj odpadów odpadów odpadów komunalnych[Mg] Odpady komunalne niewymienione w innych 20 03 99 30,080 podgrupach (popioły paleniskowe) 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 4,700

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 88,800

15 01 07 Opakowania ze szkła 42,500 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 17 01 07 odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 0,720 wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 20 01 35 wymienione w 20 01 2,078 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 20 01 36 3,302 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 4,620

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 308,840

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 16,140

SUMA 501,780

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem 501,060 odpadów budowlanych i rozbiórkowych Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i 0,720 rozbiórkowych

6. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 6.1.Strategia rozwoju Gminy

Strategia rozwoju Gminy Milanów na lata 2019 -2023 obejmuje perspektywę 4 lat Jest to dokument na rzecz rozwoju i dostosowania społeczeństwa do wyzwań i oczekiwać współczesnych czasów. Okres objęty strategią pokrywa się także z okresem programowania środków Unii Europejskiej. Istotą budowania strategii rozwoju gminy było min. stworzenie

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______możliwości wykorzystania tych środków w sposób jak najbardziej efektywny dostosowany do potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy zapewniając wysoką jakość ich życia. Strategia została przyjęta uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Milanów na lata 2015-2023 zawartej w "Strategii Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023"

6.2.Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy

Obowiązujące obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów zostało uchwalone Uchwałą Nr XXXV/294/2014 Rady Gminy Milanów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milanów, zmienione następnie Uchwałą Nr XXXII/238/2017 Rady Gminy Milanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milanów i Uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Gminy Milanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milanów.

6.3.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Na terenie gminy obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów przyjęty uchwałą Nr XXV/148/05 Rady Gminy Milanów z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego z 2006 r. Nr 44, poz. 931); 2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów przyjęty uchwałą Nr XXV/163/2012 Rady Gminy Milanów z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r. poz. 4343); 3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów przyjęty uchwałą Nr XXVII/223/2013 Rady Gminy Milanów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

w zakresie obrębów Milanów, Kolonia Milanów i Mogiłki (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 3426); 4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów przyjęty uchwałą Nr XXXV/295/2014 Rady Gminy Milanów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów Etap I ( Rudno III, Cichostów, Kolonia Cichostów) (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 2654); 5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów przyjęty uchwałą Nr XXXVII/280/2018 Rady Gminy Milanów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów (Kostry) (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 4574); 6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów przyjęty uchwałą Nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy Milanów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów (Kostry, Mogiłki, Kolonia Cichostów, Czeberaki, Kolonia Milanów) (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 4597); W trakcie realizacji są dwie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego a mianowicie: 1) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Milanów i Kopina oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Rudno III. Termin zakończenia procedury zmiany w obu przypadkach lipiec 2019 r.

6.4.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanów

Został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Milanów Nr XIV/108/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. Plan wyznacza cele strategiczne i operacyjne w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy.

6.5.Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i Programem Oczyszczania Kraju z azbestu nalata 2009-2032 do końca 2032 roku musi zakończyć się proces usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Uchwałą Nr VI.45/2011 Rady Gminy Milanów z dnia 27.04.2011 r. przyjęty został Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Milanów na lata 2016-2032. Nadrzędnym celem Programu jest

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______całkowite unieszkodliwienie poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest, co spowoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców gminy oraz na środowisko. W oparciu o środki finansowe pozyskiwane z zewnątrz przyznawane są dotacje dla mieszkańców na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy. Dotacje obejmują demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. W ramach tych działań w 2018 roku usunięto 22 864 m2 wyrobów zawierających azbest.

6.6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie, w myśl ustawy o ochronie zwierząt, należy do zadań własnych gminy. Dlatego też każdego roku rada gminy uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Rada Gminy powyższy program na rok 2018 przyjęła uchwałą Nr XXXII/234/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowymi gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach administracyjnych gminy. W 2018 r. program został zrealizowany w całości m.in. poprzez następujące działania: • odławianie bezdomnych zwierząt, • wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, • współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, społecznymi opiekunami zwierząt, lecznicami weterynaryjnymi w zakresie ograniczania ich rozrodczości, • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz podejmowanie inicjatyw zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt. W celu realizacji programu zawarto umowy: - z Prywatnym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Bronowicach koło Nałęczowa na wyłapywanie, transport, opiekę oraz poszukiwanie właścicieli zwierząt bezdomnych, - z Przychodnią Weterynaryjną S.C. J. Zdziennmicki i A. Sych z Radzynia Podlaskiego na kastracje i sterylizacje bezdomnych zwierząt,

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

- oraz z Firma Usługi Weterynaryjne Canvet na usługi weterynaryjne. W 2018 r. sterylizacji poddano 5 szt. Suk, adopcji 2 szt. Psów. Łącznie realizacja programu wyniosła 10 600,43 zł.

6.7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Milanów na lata 2018 – 2026

Została przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Milanów z dnia 16 marca 2018r. i określa kierunki pomocy społecznej oraz główne kierunki działań w zakresie integracji i ograniczania negatywnych zjawisk wykluczenia społecznego. W ramach jej realizacji w 2018r. zrealizowano następujące formy pomocy:

 pomocą społeczną objęto 390 osób ze 120 rodzin;  w/w rodziny skorzystały z następujących rodzajów świadczeń/usług: - zasiłków stałych z tytułu wieku emerytalnego lub niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym; - zasiłków okresowych; - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; - usług opiekuńczych; - zasiłków i pomocy w naturze /zakup opału, leków, odzieży, opłata za energię elektryczną, itp.; - dopłaty do kosztów pobytu w domu pomocy społecznej; - dopłaty do kosztów pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym; - dopłaty do kosztów pobytu dzieci przebywających w rodzinie zastępczej; - dopłaty do kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Pracą socjalną /porady, interwencje, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych/ objęto 67 rodzin. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 270 rodzin w tym:  zasiłki rodzinne z dodatkami  zasiłki pielęgnacyjne  świadczenia pielęgnacyjne  zasiłki dla opiekunów  specjalne zasiłki opiekuńcze

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

 świadczenie rodzicielskie Ze świadczeń wychowawczych /500+/ skorzystało 306 rodzin. Ze świadczenia „Dobry start” /300+/ skorzystało 521 osób. Z pomocy w formie świadczenia z funduszu alimentacyjnego skorzystało 21 rodzin. Karta Dużej Rodziny: przygotowano dokumentację i wydano 39 kart dla 9 rodzin.

6.8. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Milanów na lata 2018 – 2020

Został wprowadzony Uchwałą Nr XXXIV/251/2018 Rady Gminy Milanów z dnia 16 marca 2018r. Odbiorcami programu były rodziny z terenu gminy, w szczególności mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ramach w/w programu w 2018r. zrealizowano następujące działania:  12 rodzin niewydolnych wychowawczo objęto wsparciem asystenta rodziny ze szczególnym naciskiem na wzmacnianie funkcji opiekuńczo – wychowawczej;  12 rodzin niewydolnych wychowawczo zostało objętych szczególną opieką i wsparciem ze strony GOPS, we współpracy z innymi instytucjami w tym: szkoły, policja, kuratela sądowa w ramach zintegrowanych działań;  rodziny miały możliwość korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Milanowie.;  we współpracy z PCPR w Parczewie zapewniono wypoczynek letni 6-gu dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo.

6.9. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Uchwalony został uchwałą nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy Milanów z dnia 16 marca 2018 roku. W ramach w/w programu w 2018 roku zostały zrealizowane następujące działania:  opracowano diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie;  kontynuowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poprzez organizowanie spotkań przedstawicieli różnych instytucji, odwiedziny rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem przemocy miejscu ich zamieszkania;

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

 prowadzenie działań profilaktycznych: rozpowszechnianie informacji tj.: broszur, ulotek na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  interwencje pracowników socjalnych w przypadku podejrzenia bądź wystąpienia przemocy w rodzinie. Liczba wszczętych procedur Niebieskie Karty - 15 Liczba posiedzeń Grup Roboczych -26 Liczba posiedzeń Zespołu – 4

6.10. Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Został wprowadzony Uchwałą Nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Milanów z dnia 29 grudnia 2017r. W ramach w/w programu zrealizowano następujące działania:

 wydano 8 zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 7 przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy);  GKRPA w Milanowie w 2018r. podjęła czynności zmierzające do orzeczenia postanowienia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec 15 osób;  GKRPA przeprowadziła z 7 osobami uzależnionymi od alkoholu rozmowy interwencyjno – motywujące, dodatkowo z 14 członkami rodzin osób z problemem alkoholowym przeprowadzono rozmowy dot. problemu nadużywania alkoholu w rodzinie;  komisja wystąpiła również do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wobec 11 osób;  w 2018r. odnotowano 3 przypadki stosowania przemocy przez osoby nadużywające alkoholu wobec członków rodziny.

7. Realizacja uchwał Rady Gminy

W 2018 r. Rada Gminy uchwaliła 73 uchwał w tym 49 w VII kadencji i 24 VIII kadencji. Spośród wszystkich uchwał 17 stanowiły akty prawa miejscowego. Biorąc pod uwagę podział uchwał według zagadnień: 26 - dotyczyło spraw finansowych, 3 - spraw oświatowych,

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

6 – spraw z zakresu pomocy społecznej, 3 - ochrony środowiska 3 - gospodarki nieruchomościami, 32 - pozostałych

8. Członkostwo w związkach, stowarzyszeniach 8.1. Związki komunalne:

Gmina jest członkiem: - Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego którego celem związku jest wykonywanie zadań publicznych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Składka wyniosła 1 980,50 zł, - Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie który zajmuje się administrowaniem gminną siecią wodociągową. Składka wyniosła 200,00 zł,

8.2. Stowarzyszenia

Gmina jest członkiem: - Związku Gmin Lubelszczyzny, którego celem jest wymiana doświadczeń, dostęp do analiz i ekspertyz, wspieranie idei samorządności i reprezentowanie interesów stowarzyszonych gmin. Składka członkowska wyniosła w2018 r. 1 368,85 zł - Związku Gmin Partnerskich „Doliny Zielawy”, który realizuje zadania z zakresu promowania ekologii oraz ochrony środowiska poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii, wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów dotyczących efektywnego wykorzystania energii i ochrony klimatu, korzystania z wzajemnych doświadczeń,

8.3.Inne formy współdziałania

- Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań w której Gmina Milanów jest członkiem, obejmuje terytorialnie siedem gmin o charakterze wiejskim lub miejsko-wiejskim: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Ostrów Lubelski, Parczew, Podedwórze, Siemień. W ramach wspólnych działań organizowane są inicjatywy lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju turystyki, konkursy kulinarne, jarmarki pszczelarskie, konkursy plastyczne, a także wydajemy publikacje dot. obszaru LGD. Składka wyniosła 2 080,00 zł,

RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______

- Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej + Dom Europy” w Lublinie. Składka wyniosła 388,40 zł,

9. Podsumowanie

Dla Gminy Milanów rok 2018 był bardzo dobry, szczególne jeśli chodzi o liczbę inwestycji, przede wszystkim tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt aktywności i skuteczności gminy w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej i źródeł krajowych. Rozwój infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe, obrazują zmiany naocznie obserwowane przez mieszkańców i przyjezdnych. Niewątpliwie najważniejszym zadaniem który pochłonął najwięcej środków finansowych była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milanowie. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował poprawę parametrów przegród cieplnych, wymianę systemu centralnego ogrzewania stolarki drzwiowo-okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych stropów i piwnic oraz wymianę oświetlenia na ledowe. Tym samym warunki nauki i pracy w tej największej w Gminie Szkole uległy zdecydowanej poprawie. Termomodernizacja została też wykonana w budynku Urzędu Gminy z zakresem prac obejmującym docieplenie ścian, wymianie stolarki okiennej oraz wymianie oświetlenia. Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji wyniosła 3 382 m2.Dalszej poprawie uległy też warunki pobytu dzieci w przedszkolu w Milanowie poprzez wykonanie szeregu prac remontowych w budynku. Renowacji poddano podłogi, zmodernizowano oświetlenie, toalety, szatnie i pomieszczenia sanitarne. W omawianym roku zmodernizowano kolejne odcinki dróg, min. wspólnie z powiatem parczewskim w Radczu i Rudnie na odcinkach długości 900 i 990 mb., w Milanowie 180 mb. na ulicy Kościelnej i w Okalewie 1400 mb. Ponadto w partnerstwie z Gminą Jabłoń i powiatem przebudowano 1 333 mb. drogi na terenie gminy Czeberaki – Gęś. Nową nawierzchnie na odcinku 400 m zyskała tez droga gminna Kostry – Mogiłki. Łącznie w roku 2018 przebudowano lub zmodernizowano nawierzchnię wraz z t.zw. małą architekturą drogową na łącznej długości 5 202 mb. Niezmiennie, w ramach konkursów ofert, przekazano 60 tys. zł klubowi sportowemu AGROTEX z Milanowa na organizację wydarzeń sportowych. W gminie funkcjonuje fundusz sołecki na który przeznaczona była kwota ponad 272 tys. zł i w ramach której poszczególne sołectwa mogły realizować drobne zadania według własnego uznania. Ponadto

34 RAPORT O STANIE GMINY MILANÓW 2018 rok ______ponad 193 tys. zł przeznaczono na utrzymanie 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy. W kolejnych latach władze gminy kontynuowały dalszy rozwoju, poprzez rozbudowę i unowocześnianie infrastruktury, wspieranie przedsiębiorczości, podejmowanie kolejnych działań z zakresu ochrony środowiska, w tym innowacji związanych z poszanowaniem energii. W dalszym ciągu jednym z priorytetów pozostanie też pobudzanie i wspieranie aktywności lokalnej mieszkańców.