DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 maja 2019 r.

Poz. 2788

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Suchowoli postanawia: § 1. Przedstawić i przekazać Radzie Miejskiej w Suchowoli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 32.651.803,00 zł, a wykonanie – 31.640.702,70 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 35.925.151,00 zł, wykonanie – 32.861.416,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 2) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3, 3) zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budzetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4, 4) informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5, 5) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6, 6) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Suchowoli Michał Grzegorz Matyskiel

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2788

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2019 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2019 r. Wykonanie planu dochodów za 2018 r.

Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem Wykonanie ogółem z tego: % wykonania ogółem na 2018 r. za 2018 r. dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 27.100,00 3.618,95 3.618,95 0,00 13,35 01095 Pozostała działalność 27.100,00 3.618,95 3.618,95 0,00 13,35 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 12.100,00 3.618,95 3.618,95 0,00 29,91 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 600 Transport i łączność 1.403.014,00 1.715.913,16 0,00 1.715.913,16 122,30 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.082.906,00 1.082.906,00 0,00 1.082.906,00 100,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów 1.082.906,00 1.082.906,00 0,00 1.082.906,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 320.108,00 633.007,16 0,00 633.007,16 197,75 6257 Dotacje celowe w ramach programów 320.108,00 633.007,16 0,00 633.007,16 195,75 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 208.400,00 233.718,19 116.819,00 112,15 116.899,19 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 208.400,00 233.718,19 0,00 116.819,00 112,15 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 25.500,00 26.356,69 26.356,69 0,00 103,36 wieczystego nieruchomości 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0,00 34,80 34,80 0,00 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2788

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 83.900,00 90.023,70 90.023,70 0,00 107,30 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 99.000,00 116.819,00 0,00 116.819,00 118,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 168,71 168,71 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 315,29 315,29 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 99.000,00 96.318,36 96.318,36 0,00 97,29 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 4,65 4,65 0,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,00 4,65 4,65 0,00 0,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75095 Pozostała działalność 99.000,00 96.313,71 96.313,71 0,00 97,29 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 17.000,00 17.402,48 17.402,48 0,00 102,37 oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego 0830 Wpływy z usług 0,00 555,56 555,56 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0,00 6,02 6,02 0,00 0,00 z tytułu podatków i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3.869,20 3.869,20 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.000,00 5.290,99 5.290,99 0,00 105,82 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 503,67 503,67 0,00 0,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów 77.000,00 68.685,79 68.685,79 0,00 89,20 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kwtórych mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 26.600,00 21.594,36 21.594,36 0,00 81,18 przewciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 26.600,00 21.594,36 21.594,36 0,00 81,18 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 16.600,00 11.594,36 11.594,36 0,00 69,85 zaliczanych od sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 756 Dochody od osób prawnych, od osób 5.005.165,00 5.068.321,86 5.068.321,86 0,00 101,26 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2788

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0,00 4.395,00 4.395,00 0,00 0,00 fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności 0,00 4.391,00 4.391,00 0,00 0,00 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1.281.160,00 1.233.824,84 1.233.824,84 0,00 96,31 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.221.200,00 1.178.339,00 1.178.339,00 0,00 96,49 0320 Wpływy z podatku rolnego 8.100,00 8.118,64 8.118,64 0,00 100,23 0330 Wpływy z podatku leśnego 25.000,00 25.556,00 25.556,00 0,00 102,22 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 24.860,00 21.418,00 21.418,00 0,00 86,15 0500 Wpływy z podatku od czynności 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0,00 34,80 34,80 0,00 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0,00 358,40 358,40 0,00 0,00 z tytułu podatków i opłat 75616 Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, 1.651.920,00 1.654.702,91 1.654.702,91 0,00 100,17 podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 572.800,00 578.052,96 578.052,96 0,00 100,92 0320 Podatek rolny 816.000,00 734.244,27 734.244,27 0,00 89,98 0330 Podatek leśny 83.000,00 82.144,35 82.144,35 0,00 98,97 0340 Podatek od środków transportowych 25.120,00 17.092,00 17.092,00 0,00 68,04 0360 Podatek od spadków i darowizn 30.000,00 72.089,60 72.089,60 0,00 240,30 0430 Wpływy z opłaty targowej 45.000,00 42.580,00 42.580,00 0,00 94,62 0500 Wpływy z podatku od czynności 80.000,00 123.037,23 123.037,23 0,00 153,80 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0,00 2.763,59 2.763,59 0,00 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 2.698,91 2.698,91 0,00 0,00 podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 172.435,00 156.175,75 156.175,75 0,00 90,57 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 52.435,00 34.280,00 34.280,00 0,00 65,38 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.000,00 2.490,00 2.490,00 0,00 49,80 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 110.000,00 108.222,75 108.222,75 0,00 98,38 alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 5.000,00 9.613,00 9.613,00 0,00 192,26 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1.570,00 1.570,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 1.899.650,00 2.019.223,36 2.019.223,36 0,00 106,29 dochód budżetu państwa Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2788

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 1.884.650,00 2.004.416,00 2.004.416,00 0,00 106,35 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15.000,00 14.807,36 14.807,36 0,00 98,72

758 Różne rozliczenia 11.681.695,00 11.681.695,00 11.681.695,00 0,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 5.079.013,00 5.079.013,00 5.079.013,00 0,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.079.013,00 5.079.013,00 5.079.013,00 0,00 100,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 6.177.009,00 6.177.009,00 0,00 100,00 gmin 6.177.009,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.177.009,00 6.177.009,00 6.177.009,00 0,00 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 425.673,00 425.673,00 425.673,00 0,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 425.673,00 425.673,00 425.673,00 0,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 744.220,00 846.735,18 164.361,50 682.373,68 113,77 80101 Szkoły podstawowe 629.107,00 729.166,98 46.793,30 682.373,68 122,48 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 2.399,00 2.938,34 2.938,34 0,00 122,48 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 884,42 884,42 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 949,80 949,80 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 42.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 100,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 0,00 20,74 20,74 0,00 0,00 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 6257 Dotacje celowe w ramach programów 584.708,00 682.373,68 0,00 682.373,68 116,70 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 19.180,00 19.180,00 0,00 100,00 podstawowych 19.180,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 19.180,00 19.180,00 19.180,00 0,00 100,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 80104 Przedszkola 95.933,00 98.051,25 98.051,25 0,00 102,21 0830 Wpływy z usług 0,00 1.008,37 1.008,37 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 153,86 153,86 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 944,48 944,48 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2788

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 75.350,00 75.350,00 75.350,00 0,00 100,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 2057 Dotacje celowe w ramach programów 20.583,00 20.582,25 20.582,25 0,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kwtórych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 0,00 12,29 12,29 0,00 0,00 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80110 Gimnazja 0,00 254,91 254,91 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 253,55 253,55 0,00 0,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 0,00 1,36 1,36 0,00 0,00 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80195 Zespoły obsługi ekonomiczno – 0,00 82,04 82,04 0,00 0,00 administracyjnej szkół 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 82,04 82,04 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1.093.650,00 1.060.079,44 1.060.079,44 0,00 96,93 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 17.555,48 17.555,48 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 17.555,48 17.555,48 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 12.000,00 10.459,63 10.459,63 0,00 87,16 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1,51 1,51 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 12.000,00 10.458,12 10.458,12 0,00 87,15 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 410.000,00 358.856,09 358.856,09 0,00 87,53 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2.888,90 2.888,90 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 410.000,00 355.967,19 355.967,19 0,00 86,82 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 140.650,00 138.556,45 138.556,45 0,00 98,51 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 51,76 51,76 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 140.650,00 138.504,69 138.504,69 0,00 98,47 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 107.000,00 107.831,31 107.831,31 0,00 100,78 0920 Pozostałe odsetki 0,00 872,98 872,98 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2788

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 107.000,00 106.958,33 106.958,33 0,00 99,96 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 0,00 9.644,10 9.644,10 0,00 0,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 0,00 9.644,10 9.644,10 0,00 0,00 85230 424.000,00 417.176,38 417.176,38 0,00 96,93 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 424.000,00 417.176,38 417.176,38 0,00 98,39 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 230.752,00 230.752,00 230.752,00 0,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 230.752,00 230.752,00 230.752,00 0,00 100,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 855 Rodzina 0,00 17.516,49 17.516,49 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 0,00 3,64 3,64 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3,64 3,64 0,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 0,00 17.512,85 17.512,85 0,00 0,00 alimentacyjnego oraz składki an ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 923,79 923,79 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 7.771,85 7.771,85 0,00 0,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0,00 8.817,21 8.817,21 0,00 0,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona 595.955,00 546.300,34 453.904,09 92.396,25 91,67 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 2.384,15 2.384,15 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 112,40 112,40 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2.271,75 2.271,75 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 477.000,00 433.030,48 433.030,48 0,00 90,78 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 477.000,00 431.317,33 431.317,33 0,00 90,42 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0,00 1.038,83 1.038,83 0,00 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0,00 579,72 579,72 0,00 0,00 z tytułu podatków i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 94,60 94,60 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 98.955,00 98.729,25 6.333,00 0,00 99,77 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 6.333,00 6.333,00 6.333,00 0,00 100,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 92.622,00 92.396,25 0,00 92.396,25 99,76 gmin, powiatów (związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2788

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 20.000,00 12.156,46 12.156,46 0,00 60,78 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20.000,00 12.156,46 12.156,46 0,00 60,78 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.668.207,00 434.954,01 54.387,14 380.566,87 26,07 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 130.702,00 130.702,00 0,00 130.702,00 100,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów 130.702,00 130.702,00 0,00 130.702,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92113 Centra kultury i sztuki 1.537.505,00 304.252,01 54.387,14 249.864,87 19,79 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 8,18 8,18 0,00 0,00 2057 Dotacje celowe w ramach finansowanych 265.055,00 54.378,96 54.378,96 0,00 20,52 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy 6257 Dotacje celowe w ramach programów 1.272.450,00 249.864,87 0,00 249.864,87 19,64 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 146.324,00 109.504,50 0,00 109.504,50 74,84 92695 Pozostała działalność 146.324,00 109.504,50 0,00 109.504,50 74,84 6257 Dotacje celowe w ramach programów 146.324,00 109.504,50 0,00 109.504,50 74,84 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 22.930.082,00 22.067.021,84 18.969.448,38 3.097.573,46 96,24 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2788

Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem Wykonanie za 2018 r. z tego: % wykonania ogółem na 2018 r. dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.038.976,00 1.038.974,46 1.038.974,46 0,00 100,00 01095 Pozostała działalność 1.038.976,00 1.038.974,46 1.038.974,46 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane 1.038.976,00 1.038.974,46 1.038.974,46 0,00 100,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 73.362,00 73.361,99 73.361,99 0,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 73.362,00 73.361,99 73.361,99 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane 73.362,00 73.361,99 73.361,99 0,00 100,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych 82.403,00 73.996,18 73.996,18 0,00 89,80 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 1.479,00 1.478,52 1.478,52 0,00 99,97 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane 1.479,00 1.478,52 1.478,52 0,00 99,97 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad 80.924,00 72.517,66 72.517,66 0,00 89,61 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2788

2010 Dotacje celowe otrzymane 80.924,00 72.517,66 72.517,66 0,00 89,61 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 758 Różne rozliczenia 1.964,00 1.964,00 1.964,00 0,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1.964,00 1.964,00 1.964,00 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane 1.964,00 1.964,00 1.964,00 0,00 100,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie 60.886,00 56.026,83 56.026,83 0,00 92,02 80153 Zapewnienie uczniom prawa 60.886,00 56.026,83 56.026,83 0,00 92,02 do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane 60.886,00 56.026,83 56.026,83 0,00 92,02 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 4.876,00 3.109,27 3.109,27 0,00 63,77 85213 Składki na ubezpieczenie 4.500,00 2.740,19 2.740,19 0,00 60,89 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane 4.500,00 2.740,19 2.740,19 0,00 60,89 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 376,00 369,08 369,08 0,00 98,16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2788

2010 Dotacje celowe otrzymane 376,00 369,08 369,08 0,00 98,16 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 855 Rodzina 8.459.254,00 8.326.248,13 8.326.248,13 0,00 98,43

85501 Świadczenie wychowawcze 5.407.413,00 5.339.296,55 5.339.296,55 0,00 98,74 2060 Dotacje celowe otrzymane 5.407.413,00 5.339.296,55 5.339.296,55 0,00 98,74 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, 2.804.124,00 2.744.063,92 2.744.063,92 0,00 97,86 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane 2.804.124,00 2.744.063,92 2.744.063,92 0,00 97,86 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 327,00 147,66 147,66 0,00 45,16 2010 Dotacje celowe otrzymane 327,00 147,66 147,66 0,00 45,16 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 247.390,00 242.740,00 242.740,00 0,00 98,12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2788

2010 Dotacje celowe otrzymane 247.390,00 242.740,00 242.740,00 0,00 98,12 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 9.721.721,00 9.573.680,86 9.573.680,86 0,00 98,48

Ogółem: 32.651.803,00 31.640.702,70 28.543.129,24 3.097.573,46 96,90 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2788

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2019 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2019 r. Wykonanie planu wydatków za 2018 r. Rodzaj: Porozumienia z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem Wykonanie ogółem za 2018 r. z tego: % wykonania ogółem na 2018 r. wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 617.103,00 617.103,00 0,00 617.103,00 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 617.103,00 617.103,00 0,00 617.103,00 100,00 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową 617.103,00 617.103,00 0,00 617.103,00 100,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 34.103,00 32.852,68 32.852,68 0,00 96,33 80120 Licea ogólnokształcące 34.103,00 32.852,68 32.852,68 0,00 96,33 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 34.103,00 32.852,68 32.852,68 0,00 96,33 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 851 Ochrona zdrowia 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 85111 Szpitale ogólne 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 8.890,00 8.890,00 8.890,00 0,00 100,00 społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 8.890,00 8.890,00 8.890,00 0,00 100,00 niepełnosprawnych 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 8.890,00 8.890,00 8.890,00 0,00 100,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 926 Kultura fizyczna i sport 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem: 672.096,00 670.845,68 43.742,68 627.103,00 99,81 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2788

Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem na 2018 r. Wykonanie ogółem za 2018 r. z tego: % wykonania ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 59.191,00 37.911,42 37.911,42 0,00 64,05 01010 Infrastruktura wodociągowa 8.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i sanitacyjna wsi 4430 Różne opłaty i składki 8.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 15.000,00 14.519,92 14.519,92 0,00 96,80 2850 Wpłaty gmin na rzecz rolniczych 15.000,00 14.519,92 14.519,92 0,00 96,80 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 35.750,00 23.391,50 23.391,50 0,00 65,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00 17.730,00 17.730,00 0,00 59,10 4300 Zakup usług pozostałych 5.300,00 5.227,50 5.227,50 0,00 98,63 4430 Różne opłaty i składki 450,00 434,00 434,00 0,00 96,44 600 Transport i łączność 3.058.057,00 2.938.332,28 479.870,55 2.458.461,73 96,08 60016 Drogi publiczne gminne 3.058.057,00 2.938.332,28 479.870,55 2.458.461,73 96,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.000,00 22.929,10 22.929,10 0,00 99,69 4270 Zakup usług remontowych 332.300,00 321.360,78 321.360,78 0,00 96,71 4300 Zakup usług pozostałych 170.346,00 132.154,33 132.154,33 0,00 77,58 4430 Różne opłaty i składki 6.098,00 3.415,12 3.415,12 0,00 56,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 12,00 11,22 11,22 0,00 93,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 234.500,00 224.689,91 0,00 224.689,91 95,82 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 750.451,00 720.488,58 0,00 720.488,58 96,01 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.527.350,00 1.500.979,24 0,00 1.500.979,24 98,27 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 14.000,00 12.304,00 0,00 12.304,00 87,89 jednostek budżetowych 630 Turystyka 1.940,00 843,35 843,35 0,00 43,47

63095 Pozostała działalność 1.940,00 843,35 843,35 0,00 43,47 4120 Składki na Fundusz pracy 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.240,00 843,35 843,35 0,00 68,01 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ekspertyz, analiz i opinii 700 Gospodarka mieszkaniowa 644.146,00 571.948,40 571.948,40 0,00 88,79 70005 Gospodarka gruntami 567.010,00 516.753,21 516.753,21 0,00 91,14 i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 45.000,00 43.514,21 43.514,21 0,00 96,70 4430 Różne opłaty i składki 12.110,00 5.780,00 5.780,00 0,00 47,73 4480 Podatek od nieruchomości 509.863,00 467.422,00 467.422,00 0,00 91,68 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 37,00 37,00 37,00 0,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2788

70095 Pozostała działalność 77.136,00 55.195,19 55.195,19 0,00 71,56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.500,00 210,00 210,00 0,00 14,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 20.000,00 19.130,68 19.130,68 0,00 95,65 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 2.498,10 2.498,10 0,00 62,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.750,00 3.754,08 3.754,08 0,00 79,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200,00 535,04 535,04 0,00 44,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.000,00 10.701,66 10.701,66 0,00 56,32 4260 Zakup energii 2.498,00 1.182,22 1.182,22 0,00 47,33 4270 Zakup usług remontowych 15.000,00 11.370,77 11.370,77 0,00 75,81 4300 Zakup usług pozostałych 8.500,00 5.124,96 5.124,96 0,00 60,29 4440 Odpisy na zakładowych fundusz 688,00 687,68 687,68 0,00 99,95 świadczeń socjalnych

750 Administracja publiczna 2.971.647,00 2.747.869,06 2.747.869,06 0,00 92,47 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 76.000,00 68.605,91 68.605,91 0,00 90,27 powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób 69.000,00 65.312,00 65.312,00 0,00 94,66 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 951,52 951,52 0,00 31,72 4220 Zakup środków żywności 1.000,00 598,39 598,39 0,00 59,84 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 1.744,00 1.744,00 0,00 58,13 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 2.249.666,00 2.113.904,43 2.113.904,43 0,00 93,97 prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 4.000,00 3.630,44 3.630,44 0,00 90,76 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.334.600,00 1.277.361,69 1.277.361,69 0,00 95,71 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98.000,00 97.004,75 97.004,75 0,00 98,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230.300,00 228.239,10 228.239,10 0,00 99,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 24.491,00 21.985,92 21.985,92 0,00 89,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134.631,00 114.991,50 114.991,50 0,00 85,41 4220 Zakup środków żywności 5.000,00 516,72 516,72 0,00 10,33 4260 Zakup energii 30.000,00 26.109,68 26.109,68 0,00 87,03 4270 Zakup usług remontowych 20.500,00 20.424,04 20.424,04 0,00 99,63 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000,00 1.240,00 1.240,00 0,00 41,33 4300 Zakup usług pozostałych 229.500,00 220.961,28 220.961,28 0,00 96,28 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 20.000,00 16.003,26 16.003,26 0,00 80,02 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 21.500,00 21.184,39 21.184,39 0,00 98,53 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.700,00 1.804,28 1.804,28 0,00 66,83 4430 Różne opłaty i składki 40.000,00 18.687,80 18.687,80 0,00 46,72 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 30.944,00 30.942,44 30.942,44 0,00 99,99 świadczeń socjalnych 4610 Koszty postepowania sadowego 500,00 248,60 248,60 0,00 49,72 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 20.000,00 12.568,54 12.568,54 0,00 62,84 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2788

75075 Promocja jednostek samorządu 69.000,00 55.410,43 55.410,43 0,00 80,30 terytorialnego 3030 Różne wydatki na rzecz osób 10.000,00 5.298,05 5.298,05 0,00 52,98 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.500,00 12.255,97 12.255,97 0,00 74,28 4220 Zakup środków żywności 8.000,00 5.702,62 5.702,62 0,00 71,28 4300 Zakup usług pozostałych 31.000,00 28.653,79 28.653,79 0,00 92,43 75095 Pozostała działalność 576.981,00 509.948,29 509.948,29 0,00 88,38 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 5.000,00 3.856,65 3.856,65 0,00 77,13 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 134.344,00 122.761,01 122.761,01 0,00 91,38 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.000,00 7.496,82 7.496,82 0,00 93,71 4100 Wynagrodzenia agencyjno - 63.000,00 61.818,83 61.818,83 0,00 98,13 prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 29.000,00 24.273,05 24.273,05 0,00 83,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.000,00 2.098,96 2.098,96 0,00 34,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.700,00 17.440,00 17.440,00 0,00 88,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.000,00 14.348,10 14.348,10 0,00 75,52 4260 Zakup energii 5.807,00 4.215,30 4.215,30 0,00 72,59 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 705,00 705,00 0,00 35,25 4300 Zakup usług pozostałych 27.000,00 21.276,88 21.276,88 0,00 78,80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000,00 778,59 778,59 0,00 38,93 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 24.328,00 22.805,60 22.805,60 0,00 93,74 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 6.309,00 6.307,71 6.307,71 0,00 99,98 świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 12.252,00 12.251,21 12.251,21 0,00 99,99 4600 Kary, odszkodowania i grzywny 165.767,00 165.766,58 165.766,58 0,00 100,00 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sadowego 47.474,00 21.748,00 21.748,00 0,00 45,81 i prokuratorskiego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 751.083,00 714.111,26 371.699,26 342.412,00 95,08 przeciwpożarowa 75404 Komenda Głowna Policji 37.000,00 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy 37.000,00 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy Powiatowe Straży Pożarnej 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 704.083,00 667.111,26 361.699,26 305.412,00 94,75 2820 Dotacja celowa z budżetu na 1.821,00 1.820,40 1.820,40 0,00 99,97 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2788

3030 Różne wydatki na rzecz osób 77.600,00 66.949,89 66.949,89 0,00 86,28 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.800,00 2.507,53 2.507,53 0,00 43,23 4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00 159,91 159,91 0,00 18,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35.200,00 33.387,00 33.387,00 0,00 94,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125.599,00 120.742,30 120.742,30 0,00 96,13 4220 Zakup środków żywności 1.000,00 696,70 696,70 0,00 69,67 4260 Zakup energii 24.000,00 18.475,95 18.475,95 0,00 76,98 4270 Zakup usług remontowych 55.800,00 55.450,79 55.450,79 0,00 99,37 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000,00 4.430,00 4.430,00 0,00 88,60 4300 zakup usług pozostałych 35.000,00 33.610,99 33.610,99 0,00 96,03 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 4.000,00 2.088,54 2.088,54 0,00 52,21 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 27.000,00 21.378,65 21.378,65 0,00 79,18 4580 Pozostałe odsetki 1,00 0,61 0,61 0,00 61,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na 305.412,00 305.412,00 0,00 305.412,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 757 Obsługa długu publicznego 199.997,00 151.965,95 151.965,95 0,00 75,98 75702 Obsługa papierów wartościowych, 199.997,00 151.965,95 151.965,99 0,00 75,98 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów 199.997,00 151.965,95 151.965,95 0,00 75,98 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 63.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 63.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 63.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 9.045.698,00 8.627.098,18 8.031.322,06 595.776,12 95,37 80101 Szkoły podstawowe 5.596.352,00 5.377.399,02 4.781.622,90 595.776,12 96,09 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 182.008,00 182.005,93 182.005,93 0,00 100,00 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 9.200,00 9.200,00 9.200,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 3.063.974,00 3.051.103,57 3.051.103,57 0,00 99,58 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 187.875,00 187.873,35 187.873,35 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 570.889,00 568.506,90 568.506,90 0,00 99,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 62.394,00 59.531,10 59.531,10 0,00 95,41 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 750,00 750,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 179.233,00 170.997,58 170.997,58 0,00 95,41 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 153.686,00 147.523,56 147.523,56 0,00 95,99 i książek 4260 Zakup energii 37.273,00 34.376,42 34.376,42 0,00 92,23 4270 Zakup usług remontowych 75.422,00 75.378,89 75.378,89 0,00 99,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.810,00 2.805,00 2.805,00 0,00 99,82 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2788

4300 Zakup usług pozostałych 94.276,00 92.608,00 92.608,00 0,00 98,23 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 9.497,00 8.551,93 8.551,93 0,00 90,05 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3.251,00 2.266,48 2.266,48 0,00 69,72 4430 Różne opłaty i składki 3.428,00 3.428,00 3.428,00 0,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 171.761,00 171.760,12 171.760,12 0,00 100,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4.916,00 4.916,00 4.916,00 0,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 1,00 0,52 0,52 0,00 52,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 8.091,00 8.039,55 8.039,55 0,00 99,36 członkami korpusu służby cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 575.882,00 400.054,24 0,00 400.054,24 69,47 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 199.735,00 195.721,88 0,00 195.721,88 97,99 budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 326.216,00 316.410,93 316.410,93 0,00 96,99 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 15.745,00 15.743,80 15.743,80 0,00 99,99 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 213.988,00 210.794,36 210.794,36 0,00 98,51 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.516,00 16.513,87 16.513,87 0,00 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42.247,00 41.257,01 41.257,01 0,00 97,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.043,00 5.887,46 5.887,46 0,00 97,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.509,00 2.822,38 2.822,38 0,00 51,23 4240 Zakup środków dydaktycznych 8.368,00 6.013,56 6.013,56 0,00 71,86 i książek 4260 Zakup energii 4.016,00 4.013,69 4.013,69 0,00 99,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 240,00 240,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 507,00 89,51 89,51 0,00 17,65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 12.615,00 12.614,09 12.614,09 0,00 99,99 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 422,00 421,20 421,20 0,00 99,81 członkami korpusu służby cywilnej 80104 Przedszkola 383.731,00 363.408,08 363.408,08 0,00 94,70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 11.210,00 11.209,68 11.209,68 0,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 218.108,00 210.266,47 210.266,47 0,00 96,40 pracowników 4017 Wynagrodzenia osobowe 11.680,00 11.680,38 11.680,38 0,00 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.725,00 14.724,27 14.724,27 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40.617,00 39.960,36 39.960,36 0,00 98,38 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.008,00 2.007,83 2.007,83 0,00 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.672,00 5.541,78 5.541,78 0,00 83,06 4127 Składki na Fundusz Pracy 274,00 274,03 274,03 0,00 100,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.564,00 6.268,83 6.268,83 0,00 59,34 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 363,00 363,00 363,00 0,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2788

4240 Zakup środków dydaktycznych 2.000,00 652,95 652,95 0,00 32,65 i książek 4247 Zakup środków dydaktycznych 6.058,00 6.057,01 6.057,01 0,00 99,98 i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 380,00 380,00 380,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5.450,00 3.616,46 3.616,46 0,00 66,36 4307 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 40.000,00 36.898,35 36.898,35 0,00 92,25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 13.107,00 13.106,68 13.106,68 0,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 215,00 200,00 200,00 0,00 93,02 członkami korpusu służby cywilnej 80110 Gimnazja 1.341.630,00 1.324.535,23 1.324.535,23 0,00 98,73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 48.802,00 48.801,45 48.801,45 0,00 100,00 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 16.400,00 16.400,00 16.400,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 834.849,00 834.848,37 834.848,37 0,00 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88.702,00 88.701,18 88.701,18 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164.996,00 164.995,46 164.995,46 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19.386,00 19.385,30 19.385,30 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76.204,00 70.588,88 70.588,88 0,00 92,63 4260 Zakup energii 19.618,00 13.809,38 13.809,38 0,00 70,39 4280 Zakup usług zdrowotnych 716,00 430,00 430,00 0,00 60,06 4300 Zakup usług pozostałych 18.516,00 15.267,04 15.267,04 0,00 82,45 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.000,00 3.868,12 3.868,12 0,00 64,47 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 537,00 537,00 537,00 0,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 46.549,00 46.548,05 46.548,05 0,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 355,00 355,00 355,00 0,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 783.715,00 665.557,51 665.557,51 0,00 84,92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.000,00 291,60 291,60 0,00 29,16 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 51.000,00 50.390,40 50.390,40 0,00 98,80 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000,00 3.559,13 3.559,13 0,00 71,18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.000,00 11.066,33 11.066,33 0,00 92,22 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.800,00 1.371,39 1.371,39 0,00 76,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00 13.800,00 13.800,00 0,00 92,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.500,00 18.803,62 18.803,62 0,00 80,02 4300 Zakup usług pozostałych 666.729,00 561.462,99 561.462,99 0,00 84,21 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,00 510,00 510,00 0,00 34,00 4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 3.116,39 3.116,39 0,00 62,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.186,00 1.185,66 1.185,66 0,00 99,97 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2788

80146 Dokształcanie i doskonalenie 15.812,00 6.640,00 6.640,00 0,00 41,99 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 15.812,00 6.640,00 6.640,00 0,00 41,99 80149 Realizacja zadań wymagających 22.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe 22.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 80150 Realizacja zadań wymagających 154.859,00 154.851,98 154.851,98 0,00 100,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.626,00 1.625,86 1.625,86 0,00 99,99 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 90.557,00 90.554,66 90.554,66 0,00 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.168,00 10.166,57 10.166,57 0,00 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.320,00 17.319,29 17.319,29 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.688,00 1.685,87 1.685,87 0,00 9,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.719,00 15.719,00 15.719,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 15.880,00 15.880,00 15.880,00 0,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.901,00 1.900,73 1.900,73 0,00 99,89 świadczeń socjalnych 80152 Realizacja zadań wymagających 48.000,00 47.996,73 47.996,73 0,00 99,99 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 17.394,00 17.393,59 17.393,59 0,00 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.417,00 2.416,55 2.416,55 0,00 99,98 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.388,00 3.387,61 3.387,61 0,00 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 397,00 396,26 396,26 0,00 99,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.518,00 17.517,71 17.517,71 0,00 100,00 4260 Zakup energii 5.258,00 5.257,96 5.257,96 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.628,00 1.627,05 1.627,05 0,00 99,94 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2788

80195 Pozostała działalność 372.526,00 370.298,70 370.298,70 0,00 99,40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 418,00 417,60 417,60 0,00 99,40 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 216.316,00 216.315,95 216..315,95 0,00 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.286,00 17.285,64 17.285,64 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40.889,00 40.888,17 40.888,17 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.734,00 3.726,49 3.726,49 0,00 99,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.660,00 8.377,44 8.377,44 0,00 86,72 4300 Zakup usług pozostałych 12.522,00 11.586,51 11.586,51 0,00 92,53 4430 Różne opłaty i składki 12,00 12,00 12,00 0,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 71.144,00 71.143,90 71.143,90 0,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 545,00 545,00 545,00 0,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 851 Ochrona zdrowia 145.232,00 94.077,15 94.077,15 0,00 64,78 85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 1.600,00 1.600,00 0,00 32,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 1.600,00 1.600,00 0,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140.232,00 92.477,15 92.477,15 0,00 65,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23.000,00 22.122,00 22.122,00 0,00 96,18 4190 Nagrody konkursowe 25.000,00 10.487,94 10.487,94 0,00 41,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 13.672,84 13.672,84 0,00 54,69 4300 Zakup usług pozostałych 65.232,00 45.598,71 45.598,71 0,00 69,90 4610 Koszty postępowania sadowego 2.000,00 595,66 595,66 0,00 29,78 i prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna 1.867.060,00 1.769.339,31 1.769.339,31 0,00 94,77 85202 Domy pomocy społecznej 182.485,00 182.217,09 182.217,09 0,00 99,85 4330 Zakup usług przez jednostki 182.485,00 182.217,09 182.217,09 0,00 99,85 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 12.000,00 7.300,00 7.300,00 0,00 60,83 przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11.000,00 6.300,00 6.300,00 0,00 57,27 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.010,00 10.459,63 10.459,63 0,00 87,09 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 10,00 1,51 1.51 0,00 15,10 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.000,00 10.458,12 10.458,12 0,00 87,15 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 474.380,00 407.999,22 407.999,22 0,00 86,01 w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2788

2910 Zwrot dotacji oraz płatności 4.380,00 2.888,90 2.888,90 0,00 65,96 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 470.000,00 405.110,32 405.110,32 0,00 86,19 85215 Dodatki mieszkaniowe 5.000,00 3.702,23 3.702,23 0,00 74,04 3110 Świadczenia społeczne 4.600,00 3.638,88 3.638,88 0,00 79,11 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 63,35 63,35 0,00 15,84 85216 Zasiłki stałe 141.670,00 138.556,45 138.556,45 0,00 97,80 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 1.020,00 51,76 51,76 0,00 5,07 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 140.650,00 138.504,69 138.504,69 0,00 98,47 85219 Ośrodki pomocy społecznej 454.000,00 445.406,28 445.406,28 0,00 98,11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3.100,00 2.995,16 2.995,16 0,00 96,62 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 311.895,00 303.561,39 303.561,39 0,00 97,33 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.315,00 23.314,70 23.314,70 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57.593,00 57.586,44 57.586,44 0,00 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.134,00 6.132,03 6.132,03 0,00 99,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.944,00 10.940,26 10.940,26 0,00 99,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 270,00 180,00 180,00 0,00 66,67 4300 Zakup usług pozostałych 19.867,00 19.834,98 19.834,98 0,00 99,84 4410 Podróże służbowe krajowe 5.740,00 5.731,74 5.731,74 0,00 99,86 4430 Różne opłaty i składki 132,00 132,00 132,00 0,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 8.598,00 8.592,08 8.592,08 0,00 99,93 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 572,00 572,00 572,00 0,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3.440,00 3.433,50 3.433,50 0,00 99,81 członkami korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 53.515,00 52.022,03 7.702,73 0,00 97,21 usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.000,00 7.702,73 7.702,73 0,00 96,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 515,00 315,30 315,30 0,00 61,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45.000,00 44.004,00 44.004,00 0,00 97,79 85230 Pomoc państwa w zakresie 532.000,00 521.676,38 521.676,38 0,00 98,06 dożywiania 3110 Świadczenia społeczne 532.000,00 521.676,38 521.676,38 0,00 98,06 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 317.599,00 313.203,28 313.203,28 0,00 98,62 85401 Świetlice szkolne 56.847,00 56.709,48 56.709,48 0,00 99,76 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2788

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3.006,00 2.891,50 2.891,50 0,00 96,19 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 39.189,00 39.188, 45 39.188,45 0,00 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.474,00 2.473,15 2.473,15 0,00 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.597,00 7.596,45 7.596,45 0,00 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.109,00 1.088,33 1.088,33 0,00 98,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 552,00 551,69 551,69 0,00 99,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 40,00 0,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2.880,00 2.879,91 2.879,91 0,00 100,00 świadczeń socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 260.752,00 256.493,80 256.493,80 0,00 98,37 3240 Stypendia dla uczniów 260.752,00 256.493,80 256.493,80 0,00 98,37 855 Rodzina 20.600,00 16.717,42 16.717,42 0,00 81,15 85501 Świadczenie wychowawcze 1.000,00 3,64 3,64 0,00 0,36 4580 Pozostałe odsetki 1.000,00 3,64 3,64 0,00 0,36 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie 5.600,00 4.384,78 4.384,78 0,00 78,30 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 4.500,00 3.460,99 3.460,99 0,00 76,91 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 1.100,00 923,79 923,79 0,00 83,98 85504 Wspieranie rodziny 9.000,00 8.250,00 8.250,00 0,00 91,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.000,00 8.250,00 8.250,00 0,00 91,67 85508 Rodziny zastępcze 5.000,00 4.079,00 4.079,00 0,00 81,58 4330 Zakup usług przez jednostki 5.000,00 4.079,00 4.079,00 0,00 81,58 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona 3.117.159,00 1.591.622,18 1.048.231,09 543.391,09 51,06 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 636.800,00 533.891,73 533.891,73 0,00 83,84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 200,00 39,20 39,20 0,00 19,60 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 33.750,00 32.167,20 32.167,20 0,00 95,31 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000,00 2.586,16 2.586,16 0,00 86,21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.800,00 5.789,12 5.789,12 0,00 85,13 4120 Składki na Fundusz Pracy 450,00 419,08 419,08 0,00 93,13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.500,00 6.840,00 6.840,00 0,00 91,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 764,55 764.55 0,00 63,71 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2788

4300 Zakup usług pozostałych 581.000,00 483.390,76 483.390,76 0,00 83,20 4410 Podróże służbowe krajowe 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.186,00 1.185,66 1.185,66 0,00 99,97 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.000,00 710,00 710,00 0,00 71,00 członkami korpusu służby cywilne 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 149.804,00 115.648,90 97.198,90 18.450,00 77,20 i gminach 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 700,00 321,60 321,60 0,00 45,94 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 20.000,00 18.608,26 18.608,26 0,00 93,04 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000,00 2.215,01 2.215,01 0,00 73,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.600,00 3.060,37 3.060,37 0,00 85,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.024,00 436,17 436,17 0,00 42,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33.318,00 17.137,33 17.137,33 0,00 51,44 4260 Zakup energii 48.000,00 42.887,02 42.887,02 0,00 89,35 4300 Zakup usług pozostałych 19.000,00 11.371,19 11.371,19 0,00 59,85 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.162,00 1.161,95 1.161,95 0,00 100,00 świadczeń socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000,00 18.450,00 0,00 18.450,00 92,25 jednostek budżetowych 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 381.122,00 368.497,10 48.556,01 319.941,09 96,69 i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych 51.333,00 48.556,01 48.556,01 0,00 94,59 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 225.225,00 219.149,50 0,00 219.149,50 97,30 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 104.564,00 100.791,59 0,00 100.791,59 96,39 budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.611.030,00 259.422,73 234.422,73 25.000,00 16,10 4260 Zakup energii 256.500,00 177.623,11 177.623,11 0,00 69,25 4300 Zakup usług pozostałych 60.000,00 53.478,62 53.478,62 0,00 89,13 4430 Różne opłaty i składki 3.500,00 3.321,00 3.321,00 0,00 94,89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 150.300,00 25.000,00 0,00 25.000,00 16,63 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 851.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 289.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 90095 Pozostała działalność 336.300,00 314.161,72 314.161,72 180.000,00 93,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.996,00 21.001,27 21.001,27 0,00 87,52 4260 Zakup energii 9.085,00 6.209,92 6.209,92 0,00 68,35 4300 Zakup usług pozostałych 118.228,00 103.598,93 103.598,93 0,00 87,63 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 3.500,00 2.976,60 2.976,60 0,00 85,05 ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty 1.300,00 372,50 372,50 0,00 28,65 4580 Pozostałe odsetki 4,00 2,50 2,50 0,00 62,50 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2788

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 2.969.340,00 2.767.317,58 1.037.716,24 1.729.601,34 92,95 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7.500,00 7.380,00 7.380,00 0,00 98,40

4300 Zakup usług pozostałych 7.500,00 7.380,00 7.380,00 0,00 98,40

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 1.013.010,00 989.018,52 695.658,52 293.360,00 97,63 i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 660.000,00 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 18.468,00 18.468,00 0,00 92,34 4260 Zakup energii 3.000,00 1.815,26 1.815,26 0,00 60,51 4270 Zakup usług remontowych 6.200,00 6.081,87 6.081,87 0,00 98,09 4300 Zakup usług pozostałych 13.200,00 8.684,54 8.684,54 0,00 65,79 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000,00 608,85 608,85 0,00 30,44 telekomunikacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 89.200,00 79.950,00 0,00 79.950,00 89,63 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 130.702,00 130.702,00 0,00 130.702,00 100,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 88.708,00 82.708,00 0,00 82.70800 93,24 budżetowych 92113 Centra kultury i sztuki 1.848.830,00 1.685.539,06 256.677,72 1.428.861,34 91,17 3037 Różne wydatki na rzecz osób 380,00 371,24 371,24 0,00 97,69 fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz osób 66,00 65,51 65,51 0,00 99,26 fizycznych 4017 Wynagrodzenia osobowe 27.912,00 27.814,32 27.814,32 0,00 99,65 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 4.925,00 4.908,48 4.908,48 0,00 99,66 pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.798,00 4.781,28 4.781,28 0,00 99,65 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 846,00 843,84 843,84 0,00 99,74 4127 Składki na Fundusz Pracy 683,00 681,48 681,48 0,00 99,78 4129 Składki na Fundusz Pracy 121,00 120,24 120,24 0,00 99,37 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 37.664,00 21.261,05 21.261,05 0,00 56,45 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3.848,00 3.751,95 3.751,95 0,00 97,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000,00 9.958,38 9.958,38 0,00 90,53 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 109.846,00 90.076,59 90.076,59 0,00 82,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 17.395,00 15.895,95 15.895,95 0,00 91,38 4260 Zakup energii 4.000,00 1.868,06 1.868,,06 0,00 46,70 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 2.172,77 2.172,77 0,00 72,43 4307 Zakup usług pozostałych 78.931,00 57.609,63 57.609,63 0,00 72,99 4309 Zakup usług pozostałych 18.918,00 10.166,40 10.166,40 0,00 53,74 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług 730,00 729,11 729,11 0,00 99,88 telekomunikacyjnych 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług 129,00 128,67 128,67 0,00 99,74 telekomunikacyjnych 4417 Podróże służbowe 457,00 456,08 456,08 0,00 99,80 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2788

4419 Podróże służbowe krajowe 81,00 80,49 80,49 0,00 99,37 4427 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 371,24 371,24 0,00 74,25 4429 Podróże służbowe zagraniczne 70,00 65,51 65,51 0,00 93,59 4437 Różne opłaty i składki 3.154,00 2.124,53 2.124,53 0,00 67,36 4439 Różne opłaty i składki 376,00 374,92 374,92 0,00 99,71 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.272.450,00 1.196.026,79 0,00 1.196.026,79 93,99 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 246.550,00 232.834,55 0,00 232.834,55 94,44 budżetowych 92116 Biblioteki 78.000,00 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 78.000,00 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 22.000,00 7.380,00 0,00 7.380,00 33,55 zabytkami 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 12.000,00 7.380,00 0,00 7.380,00 61,50 budżetowych 926 Kultura fizyczna i sport 300.672,00 276.497,54 44.036,12 232.461,42 91,96 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 52.000,00 35.820,26 35.820,26 000 68,89 i sportu 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4240 Zakup pomocy naukowych, 1.462,00 1.462,00 1.462,00 0,00 100,00 dydaktycznych książek 4260 Zakup energii 3.000,00 2.230,21 2.230,21 0,00 74,34 4300 Zakup usług pozostałych 32.538,00 32.128,05 32.128,05 0,00 98,74 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 92695 Pozostała działalność 248.672,00 240.677,28 8.215,86 232.461,42 96,79 4300 Zakup usług pozostałych 15.711,00 8.215,86 8.215,86 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 146.324,00 146.006,30 0,00 146.006,30 99,78 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 86.637,00 86.455,12 0,00 86.455,12 99,79 budżetowych Razem: 25.533.298,00 22.618.854,36 16.716.750,66 5.902.103,70 88,59 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2788

Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem na 2018 r. Wykonanie za 2018 r. z tego: % wykonania ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.038.976,00 1.038.974,46 1.038.974,46 0,00 100,00 01095 Pozostała działalność 1.038.976,00 1.038.974,46 1.038.974,46 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 14.980,00 14.980,00 14.980,00 0,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.575,00 2.574,84 2.574,84 0,00 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 281,00 281,00 281,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2.536,00 2.535,46 2.535,46 0,00 99,98 4430 Różne opłaty i składki 1.018.604,00 1.018.603,16 1.018.603,16 0,00 100,00 750 Administracja publiczna 73.362,00 73.361,99 73.361,98 0,00 100,00

75011 Urzędy wojewódzkie 73.362,00 73.361,99 73.361,99 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 56.675,00 56.675,00 56.675,00 0,00 100,00 pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.214,00 10.214,00 10.214,00 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.465,00 1.465,00 1.465,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.996,00 1.995,99 1.995,99 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 12,00 0,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów 82.403,00 73.996,18 73.996,18 0,00 89,80 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.479,00 1.478,52 1.478,52 0,00 99,97 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213,00 212,52 212,52 0,00 99,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 30,00 30,00 0,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.236,00 1.236,00 1.236,00 0,00 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów 80.924,00 72.517,66 72.517,66 0,00 89,61 i sejmików województw, wybory wójtów 3030 Różne wydatki na rzecz osób 44.440,00 43.460,00 43.460,00 0,00 97,79 fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2788

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.010,00 1.008,40 1.008,40 0,00 99,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 140,00 134,50 134,50 0,00 96,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.197,00 15.138,34 15.138,34 0,00 71,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.060,00 10.055,40 10.055,40 0,00 90,92 4300 Zakup usług pozostałych 2.577,00 2.487,00 2.487,00 0,00 96,51 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 234,02 234,02 0,00 46,80 801 Oświata i wychowanie 60.886,00 56.026,83 56.026,83 0,00 92,02 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 60.886,00 56.026,83 56.026,83 0,00 92,02 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych 60.886,00 56.026,83 56.026,83 0,00 92,02 i książek 852 Pomoc społeczna 4.876,00 3.109,27 3.109,27 0,00 63,77 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.500,00 2.740,19 2.740,19 0,00 60,89 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia 4.500,00 2.740,19 2.740,19 0,00 60,89 zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 376,00 369,08 369,08 0,00 98,16 3110 Świadczenia społeczne 367,00 361,84 361,84 0,00 98,59 4300 Zakup usług pozostałych 9,00 7,24 7,24 0,00 80,44 855 Rodzina 8.459.254,00 8.326.248,13 8.326.248,13 0,00 98,43 85501 Świadczenie wychowawcze 5.407.413,00 5.339.296,55 5.339.296,55 0,00 98,74 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 500,00 259,66 259,66 0,00 51,93 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 5.326.302,00 5.259.199,60 5.259.199,60 0,00 98,74 4010 Wynagrodzenia osobowe 33.800,00 33.500,00 33.500,00 0,00 99,11 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.036,00 5.035,04 5.035,04 0,00 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.900,00 6.802,53 6.802,53 0,00 98,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.025,00 944,12 944,12 0,00 92,11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2788

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.750,00 12.746,05 12.746,05 0,00 99,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 90,00 90,00 0,00 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 16.764,00 16.673,89 16.673,89 0,00 99,46 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 70,00 70,00 0,00 35,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.186,00 1.185,66 1.185,66 0,00 99,97 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 100,00 90,00 90,00 0,00 90,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie 2.804.124,00 2.744.063,92 2.744.063,92 0,00 97,86 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 400,00 259,66 259,66 0,00 64,92 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 2.650.000,00 2.596.845,80 2.596.845,80 0,00 97,99 4010 Wynagrodzenia osobowe 35.700,00 35.030,00 35.030,00 0,00 98,12 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.131,00 3.130,01 3.130,01 0,00 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79.392,00 74.657,73 74.657,73 0,00 94,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 858,28 858,28 0,00 95,36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.400,00 10.617,11 10.617,11 0,00 93,13 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 90,00 90,00 0,00 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 19.175,00 19.104,67 19.104,67 0,00 99,63 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 70,00 70,00 0,00 35,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.186,00 1.185,66 1.185,66 0,00 99,97 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 490,00 415,00 415,00 0,00 84,69 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 327,00 147,66 147,66 0,00 45,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 327,00 147,66 147,66 0,00 45,16 85504 Wspieranie rodziny 247.390,00 242.740,00 242.740,00 0,00 98,12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2788

3110 Świadczenia społeczne 239.400,00 234.900,00 234.900,00 0,00 98,12 4010 Wynagrodzenia osobowe 5.822,00 5.821,83 5.821,83 0,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.017,00 1.016,49 1.016,49 0,00 99,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 108,00 107,76 107,76 0,00 99,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73,00 20,50 20,50 0,00 28,08 4300 Zakup usług pozostałych 970,00 873,42 873,42 0,00 90,04 Razem: 9.719.757,00 9.571.716,86 9.571.716,86 0,00 98,48

Ogółem: 35.925.151,00 32.861.416,90 26.332.210,20 6.529.206,70 91,47 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2788

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 6/2019 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2019 r. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2018 r.

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Przychody ogółem, w tym: 4.250.438,00 3.110.683,28 - nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 - wolne środki 210.000,00 713.162,28 - kredyty i pożyczki długoterminowe 2.213.070,00 1.477.090,00 - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 1.827.368,00 920.431,00 publicznych 2. Rozchody ogółem, w tym: 977.090,00 977.089,94 - spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych 977.090,00 977.089,94 - realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 0,00 0,00 publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2788

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 6/2019 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2019 r. Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2018 r.

w złotych L.p. Dział Rozdział Nazwa jednostki dochodów Stan środków Dochody za rok 2018 Wydatki za rok 2018 Stan środków własnych na 01.01.2018 r. na 31.12.2018 r. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. 801 Oświata i wychowanie 0,00 81.000,00 48.855,25 81.000,00 48.855,25 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 49.000,00 37.395,60 49.000,00 37.395,60 0,00 80104 Przedszkola samorządowe 0,00 18.000,00 10.602,29 18.000,00 10.602,29 0,00 80110 Gimnazja 0,00 14.000,00 857,36 14.000,00 857,36 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2788

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 6/2019 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2019 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA

Mienie komunalne Gminy Suchowola o wartości ewidencyjnej 1.577.078,90 zł zajmuje powierzchnię 2.538.376 m2 gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie miasta Suchowola i 47 obrębów naszej Gminy. Wartość mienia i powierzchnia ulega znacznemu wzrostowi wskutek nabycia prawa własności nieruchomości drogowych na rzecz gminy Suchowola w drodze zasiedzenia. Mienie gminy z uregulowanym stanem prawnym posiada urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce i jest ono rozdysponowywane w różnych formach. Jest sprzedawane, wydzierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, przekazywane w zarząd, w użyczenie oraz budynki i obiekty oddawane są w najem. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2018 roku do budżetu gminy wpłynął dochód w wysokości 116.819,00 zł, zaś za dzierżawę gruntów dochód stanowił kwotę 34.757,48 zł. W użytkowaniu wieczystym jest 12 nieruchomości gruntowych zajmujących powierzchnię 25.407 m2 gruntów u 15 użytkowników wieczystych, od których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 26.356,69 zł. Budynki wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi są na umowach najmu. Dochód osiągnięty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowi kwotę 55.266,22 zł. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi targowica zajmująca obszar 23.300 m2, z której opłata targowa stanowiła dochód w wysokości 42.580,00 zł. Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem 3.745 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola, której kapitał zakładowy został podwyższony w dniu 21.02.2018 roku Aktem Notarialnym Rep. A – Nr 1098/2018 do kwoty 1.872.500 zł. Została również przekazana Spółce jako aport nieruchomość gruntowa o pow. 5400 m2 położona przy ul. Targowej w Suchowoli o wartości 485.000 zł., z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zwartej zabudowie. Gmina posiada również udział w Spółce „BIOM” z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500,00 zł. Dużą powierzchnię mienia komunalnego gminy stanowią grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urządzeń, zaś największą wartość przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suchowoli. W skład mienia komunalnego wchodzi: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli, hydrofornie i wodociągi, oczyszczalnia ścieków we wsi Jatwieź Duża oraz cztery przepompownie i sieć kanalizacji sanitarnej, które zostały użyczone CENTROKOM Sp. z o.o. w Suchowoli. Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2018 roku wpłynęły dochody w wysokości 279.398,34 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych, 34/100). W części tabelarycznej stanowiącej załącznik do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola oraz dochody za 2018 rok z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2788

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 6/2019 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2019 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2018 r.

Budżet Gminy Suchowola na 2018 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 29 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXIX/207/2017 po stronie dochodów w kwocie 31.216.524,00 zł, z tego: bieżące – 27.102.586,00 zł, majątkowe – 4.113.938,00 zł i po stronie wydatków – 31.216.524,00 zł, z tego bieżące – 25.497.271,00 zł, majątkowe – 5.719.253,00 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 977.090,00 zł. W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, w wyniku których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 32.651.803,00 zł, w tym: dochody bieżące – 28.907.983,00 zł, dochody majątkowe – 3.743.820,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 35.925.151,00 zł w tym: wydatki bieżące – 27.750.328,00 zł, wydatki majątkowe – 8.174.823,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dochody własne. Na deficyt w wysokości 3.273.348,00 zł składa się: - kredyt długoterminowy w kwocie 1.235.980,00 zł, wolne środki – 210.000,00 zł oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków unijnych – 1.827.368,00 zł. Natomiast finansowanie deficytu na koniec roku 2018 przedstawia się następująco: - kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy – 1.010.714,20 zł, - wolne środki – 210.000,00 zł, Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco: Dochody Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 31.640.702,70 zł, co stanowi 96,90% przyjętego planu, w tym: - dochody z podatków i opłat – 2.892.918,75 zł, co stanowi – 9,14 %, - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.019.223,36 zł, co stanowi 6,38 %, - dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 10.948.609,82 zł, co stanowi 34,60 %, - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadań z zakresu p.poż. - 10.000,00 zł, co stanowi 0,03%, - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 11.594,36 zł, co stanowi 0,04%, - dochód ze sprzedaży majątku gminy – 116.819,00 zł, co stanowi 0,37%, - subwencje – 11.681.695,00 zł, co stanowi 36,92%, - refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego – na zadania bieżące i majątkowe – 3.124.401,46 zł, co stanowi 9,87%, - pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska) – 402.410,47 zł, co stanowi 1,28 %, - opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych uchwał (opłata śmieciowa) – 433.030,48 zł, co stanowi 1,37%. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2788

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco – zgodnie z Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza. 1. Własne W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody zrealizowano w kwocie 3.618,95 zł (w tym: dochody bieżące – 3.618,95 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 13,35 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to: - wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 3.618,95 zł. W dziale 600 – Transport i Łączność – dochody zrealizowano w kwocie 1.715.913,16 zł (w tym: dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 1.715.913,16 zł), co stanowi 122,30%. Zrealizowany dochód to refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi powiatowej – 1.082.906,00 zł oraz na drogę gminną – 633.007,16 zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody zrealizowano w kwocie 233.718,19 zł (w tym: dochody bieżące – 116.899,19 zł, dochody majątkowe – 116.819,00 zł), co stanowi 112,15% przyjętego planu. Są to wpływy z: - najmu i dzierżawy składników majątkowych – 90.023,70 zł, - opłat za wieczyste użytkowanie – 26.356,69 zł, - sprzedaży nieruchomości – 116.819,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia, pozostałe odsetki) – 518,80 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna – dochody zrealizowano w kwocie 96.318,36 zł (w tym: dochody bieżące – 96.318,36 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,29 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to: - wpływy z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, odsetki, wpływy z usług – 10.230,09 zł, - środki w kwocie 68.685,79 zł na program „Rewitalizacja Gminy Suchowola” (refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego), - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego – 17.402,48 zł. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody zrealizowano w kwocie 21.594,36 zł (w tym: dochody bieżące – 21.594,36 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 81,18 % przyjętego planu. Dochody pochodzą z: - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (na zakup sprzętu ratowniczo–gaśniczego dla jednostek OSP) –10.000,00 zł, - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 11.594,36 zł na zakup sprzętu pożarniczego. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody zrealizowano w kwocie 5.068.321,86 zł (w tym: dochody bieżące 5.068.321,86 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 101,26 % przyjętego planu. Na dochody w tym dziale złożyły się: 1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 734.244,27 zł, co stanowi 89,98 % natomiast od osób prawnych 8.118,64 zł, co stanowi 100,23%. 2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 578.052,96 zł, co stanowi 100,92 %, a od osób prawnych 1.178.339,00 zł, co stanowi 96,49 %. 3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 82.144,35 zł, co stanowi 98,97 % od osób prawnych – 25.556,00 zł, co stanowi 102,22 %. 4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 94,62 %. Na plan 45.000,00 zł wpłynęło 42.580,00 zł. 5. Podatek od spadków i darowizn. Dochody w/w podatku wyniosły 72.089,60 zł, co stanowi 240,30 %. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2788

6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 17.092,00 zł, co stanowi 68,04 %, natomiast od osób prawnych 21.418,00 zł, co stanowi 86,15%. 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 123.037,23 zł, co stanowi 150,80 %. 8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 34.280,00 zł, co stanowi 65,38%. 9. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.057,31 zł, co stanowi 0 % a koszty upomnienia 2.798,39 zł, co stanowi 0 %. 10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 108.222,75 zł, co stanowi 98,38 %. 11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 2.004.416,00 zł, co stanowi 106,35 %, a od osób prawnych 14.807,36 zł, co stanowi 98,72 %. Plan udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych jest ustalany przez Ministra Finansów. 12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 4.395,00 zł, co stanowi 0 %. 13. Opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z różnych opłat – 13.673,00 zł, co stanowi 136,73 %. W w/w dziale dochody zostały zrealizowane w 101,26 %. Podyktowane to jest tym, że w niektórych podziałach klasyfikacji budżetowej pozyskano pozaplanowe dochody (np. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych, w podatku od czynności cywilnoprawnych czy spadków i darowizn). W niektórych podatkach i opłatach trudno jest ustalić wielkość planu np. opłaty skarbowej czy też podatku dochodowego od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg i umorzeń w 2018 r. wyniosły 72.703,40 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości – 53.636,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek), - w podatku od środków transportowych – 13.142,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek), - umorzeń podatku od nieruchomości – 3.344,00 zł, - umorzeń podatku rolnego – 2.381,40 zł, - umorzeń podatku leśnego – 200,00 zł. Zaległości: - za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły – 11.616,26 zł, - za dzierżawę gruntów – 4.562,46 zł, - z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2018 r. od osób fizycznych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) – 65.841,71 zł, - z zobowiązań osób prawnych (podatek od nieruchomości) wyniosły – 143.084,95 zł, - w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 8.324,72 zł, - w podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 0,00 zł, - w opłatach związanych z gospodarką śmieciową – 43.344,94 zł. W 2018 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączną kwotę 80.225,00 zł (w tym zaległości z lat poprzednich). Wystawiono 40 tytułów wykonawczych za zobowiązania pieniężne na kwotę 21.500,00 zł, a pozyskano 20.372,95 zł wraz z odsetkami (za 2018 r. i lata ubiegłe). Za wynajem lokali i dzierżawę gruntów wystawiono 8 wezwań do zapłaty na kwotę 3.700,00 zł, natomiast zaległość w kwocie 7.878,16 zł została objęta egzekucją sądową a zaległość w kwocie 4.600,56 zł wpłynęła w styczniu 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2788

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dochody zrealizowano w kwocie 11.681.695,00 zł (w tym: dochody bieżące – 11.681.695,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje: - część oświatowa – 5.079.013,00 zł, - część wyrównawcza – 6.177.009,00 zł, - część równoważąca – 425.673,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie - dochody zrealizowano w kwocie 846.735,18 zł (w tym: dochody bieżące – 164.361,50 zł, dochody majątkowe – 682.373,68 zł), co stanowi 113,77%. Zrealizowane dochody to: - wpływy z usług – 1.008,37 zł, - wpływy z różnych rozliczeń – 3.302,54 zł, - czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 2.938,34 zł, - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 75.350,00 zł oraz dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 19.180,00 zł, - refundacja środków związanych z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce” - 682.373,68 zł, - wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających szkolną infrastrukturę – 42.000,00 zł (aktywna tablica), - finansowanie projektu „Rozwój kompetencji kluczowych dzieci z Przedszkola Samorządowego w Suchowoli” – 20.582,25 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zrealizowano w kwocie 1.060.079,44 zł (w tym: dochody bieżące – 1.060.079,44 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 96,93 %. Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 1.029.064,71 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na: - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.458,12 zł, - zasiłki i pomoc w naturze – 355.967,19 zł, - zasiłki stałe – 138.504,69 zł, - ośrodki pomocy społecznej – 106.958,33 zł, - środki na dożywianie uczniów – 417.176,38 zł. Inne dochody stanowią: - wpływy z różnych dochodów – 17.555,48 zł – dopłata do kosztów utrzymania dwóch osób w domach pomocy społecznej; - wpływy z różnych dochodów – 1,51 zł – - składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2017 od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego); - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.888,90 zł – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe; - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 51,76 zł – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2017 rok; - wpływy z pozostałych odsetek – 872,98 zł – odsetki bankowe, - wpływy z usług – 9.644,10 zł – odpłatność świadczeniobiorców za świadczone im usługi opiekuńcze. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody zrealizowano w kwocie 230.752,00 zł (w tym: dochody bieżące – 230.752,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 230.752,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2788

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin. W dziale 855 – Rodzina – dochody zrealizowano w kwocie 17.516,49 zł (w tym: dochody bieżące 17.516,49 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,00 %. Zrealizowane dochody to: - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3,64 zł, - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 923,79 zł, - wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 3.460,99 zł, - wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 4.310,86 zł (stanowiące dochód Gminy Suchowola), - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.817,21 zł (stanowiące dochód Gminy Suchowola). W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody zostały zrealizowane w kwocie 546.300,34 zł (w tym: dochody bieżące – 453.904,09 zł, dochody majątkowe – 92.396,25 zł), co stanowi 91,67 %. Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są: - wpłaty związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 12.156,46 zł, - opłata za podłączenie do kanalizacji – 2.384,15 zł, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) – 433.030,48 zł, (w tym odsetki, koszty egzekucyjne – 1.758,15 zł), - wpłaty mieszkańców gminy na wymianę kotłów na „pellet” – 92.396,25 zł, - refundacja środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.333,00 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody zostały zrealizowane w kwocie 434.954,01 zł (w tym: dochody bieżące – 54.378,14 zł, dochody majątkowe – 380.566,87 zł), co stanowi 26,07 %. Dochody pochodzą z refundacji środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli” w kwocie 304.243,83 zł oraz dochody z refundacji środków na realizację projektu „Przebudowa Szkoły Podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wólce” w kwocie 130.702,00 zł. W dziale 926 – Kultura fizyczna – dochody zostały zrealizowane w kwocie 109.504,50 zł (w tym: dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 109.504,50 zł), co stanowi 74,84 %. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja z realizacji projektu „Budowa siłowni plenerowej dla seniorów oraz placu zabaw”. 2. Zlecone W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - dochody zrealizowano w kwocie 1.038.974,46 zł (w tym: dochody bieżące – 1.038.974,46 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W dziale 750 – Administracja publiczna - dochody zrealizowano w kwocie 73.361,99 zł (w tym: dochody bieżące – 73.361,99 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 73.361,99 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody zrealizowano w kwocie 73.996,18 zł (w tym: dochody bieżące – 73.996,18 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 89,80 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest: - dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.478,52 zł, - dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów i burmistrzów – 72.517,66 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dochody zrealizowano w kwocie 56.026,83 zł (w tym: dochody bieżące 56.026,83 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2788

- dotacja pozyskana na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum. W dziale 852 – Pomoc społeczna - dochody zrealizowano w kwocie 3.109,27 zł (w tym: dochody bieżące – 3.109,27 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 63,77 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest: - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2.740,19 zł, - dotacje na dodatki energetyczne – 369,08 zł. W dziale 855 - Rodzina - dochody zrealizowano w kwocie 8.326.248,13 zł (w tym dochody bieżące – 8.326.248,13 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,43 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to: - świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) – 5.339.296,55 zł, - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem” – 2.744.063,92 zł, - środki na program Karta Dużej Rodziny – 147,66 zł, - środki na realizację programu „Dobry start” – 242.740,00 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia – środki w kwocie 1.964,00 zł pochodzą od Wojewody Podlaskiego w formie dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy Prawo w aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Wydatki Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 32.861.416,90 zł, co stanowi 91,47 % przyjętego planu. Złożyły się na nie: - wydatki inwestycyjne – 6.529.206,70 zł, co stanowi 19,87 % ogólnych wydatków, - wydatki na wynagrodzenia – 7.452.779,53 zł, co stanowi 22,68 % wykonanych wydatków, - wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 1.480.800,57 zł, co stanowi 4,51 % wykonanych wydatków, - pozostałe wydatki – 15.637.372,42 zł, co stanowi 47,58 % wykonanych wydatków, - pozostałe dotacje – 1.090.412,00 zł, co stanowi 3,32 % wykonanych wydatków, - wydatki w ramach porozumień – 670.845,68 zł, co stanowi 2,04 % wykonanych wydatków, - wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 151.965,95 zł, co stanowi 0,46 %. Wydatki w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco – zgodnie z Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza. 1. Porozumienia z JST W dziale 600 – Transport i łączność – wydatki zrealizowano w kwocie 617.103,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 617.103,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to: - pomoc finansowa udzielona Powiatowi Sokólskiemu na budowę drogi powiatowej do wsi Okopy – 117.103,00 zł, - budowa drogi powiatowej Chmielniki – Chmielówka – 500.000,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie - wydatki zrealizowano w kwocie 32.852,68 zł, (w tym: wydatki bieżące – 32.852,68 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 96,33 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek stanowi: - dotacja na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 10.000,00 zł, - dotacja na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli – 22.852,68 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2788

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatek został zrealizowany w kwocie 10.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 10.000,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to: - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu sanitarnego – karetki transportowej dla Szpitala w Dąbrowie Białostockiej – 10.000,00 zł. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki zrealizowano w kwocie 8.890,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 8.890,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to: - pomoc finansowa, udzielona Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 8.890,00 zł. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - wydatki zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 2.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to: - pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe (dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce) w kwocie 2.000,00 zł. 2. Własne W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatki zrealizowano w kwocie 37.911,42 zł, (w tym: wydatki bieżące – 37.911,42 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 64,05 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią: - opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 17.730,00 zł, - przekazanie dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 14.519,92 zł, - pozwolenie wodne prawne – 434,00 zł, - wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą cech zagospodarowania – 5.227,50 zł. W dziale 600 – Transport i łączność - wydatki zrealizowano w kwocie 2.938.332,28 zł (w tym: wydatki bieżące – 479.870,55 zł, wydatki majątkowe – 2.458.461,73 zł), co stanowi 96,08 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to: - wykonanie przeglądów dróg i obiektów mostowych – 10.000,00 zł, - odśnieżanie dróg – 26.216,21 zł, - profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 84.270,82 zł, - zakup tablic i słupków, materiałów do oznakowania miejscowości na terenie gminy Suchowola – 22.929,10 zł, - remont dróg na terenie Gminy Suchowola – 321.360,78 w tym: ·w obrębie wsi Trzyrzecze i Dryga Kolonia – 22.386,00 zł, ·w obrębie wsi Horodnianka – 24.255,00 zł, ·w obrębie Rutkowszczyzna – Ciemne – 21.391,50 zł, ·w obrębie Karpowicze - 10.221,30 zł, ·w obrębie Kiersnówka – 29.335,50 zł, ·w obrębie Podgrodzisk – 8.253,30 zł, ·w obrębie Pokośno – 54.300,00 zł, ·w obrębie Chodorówka – 15.500,00 zł, ·w obrębie Wólka – 4.735,50 zł, ·w obrębie Laudańszczyzna – Leszczany – 65.605,18 zł, ·w obrębie Jatwież Mała – 35.151,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2788

·w obrębie Biele Suchowolskie – 5.800,00 zł, ·w obrębie Chodorówka Stara – 14.206,50 zł, ·remont przepustów – 10.220,00 zł, - wykonanie map do celów projektów pod projekt drogowy Wólka-Hołodolina-Olszanka-Połomin – 15.498,00 zł, - wykonanie mapy do celów projektów na opracowanie dokumentacji na drogę gminną we wsi Morgi – 3.444,00 zł, - zajęcie pasa drogowego – 3.415,12 zł, - zakup kosiarki „Tylno-Bocznej” - 12.304,00 zł, - pozostałe wydatki związane z drogownictwem – 8.234,52 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w Chodorówce Nowej – 13.999,86 zł, - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogę dojazdową do cmentarza w Karpowiczach – 3.000,00 zł, - utwardzenie terenu przy Kościele parafialnym w Grodzisku – 207.690,05 zł, - budowa drogi gminnej Wólka- Hołodolinna – 1.162.939,81 zł, - budowa drogi gminnej we wsi Morgi – 1.043.030,01 zł. W dziale 630 – Turystyka – wydatki zrealizowano w kwocie 843,35 zł, (w tym: wydatki bieżące – 843,35 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 43,47 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to wydatki dotyczące utrzymania kąpieliska w Karpowiczach, w tym: - wykonanie mapy do celów projektowych (inwestycyjnych) – 723,35 zł, - wywóz nieczystości – 120,00 zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatki zrealizowano w kwocie 571.948,40 zł, (w tym: wydatki bieżące – 571.948,40 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 88,79 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to: - podatek od nieruchomości i odsetki – 467.422,00 zł, - pozostałe podatki (leśny) – 37,00 zł, - utrzymanie pracownika komunalnego (przy ulicy Goniądzkiej 23) – 26.815,58 zł, - zakup pelletu drzewnego do budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej – 9.479,22 zł, - zakup odkurzacza kominowego – 716,83 zł, - zakup kotła „Pellet”, montaż automatyki sterowania kotła – 16.232,73 zł, - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, usługi kominiarskie) – 1.950,83 zł, - pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, podział działek, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie dokumentacji z podziału nieruchomości – 49.294,21 zł, W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatki zrealizowano w kwocie 2.747.869,06 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.747.869,06 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,47 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to: - ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 56.962,00 zł, - organizacja sesji Rady Miejskiej – 3.293,91 zł, - diety sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 8.350,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2788

- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za pracę w komisjach „suszowych” – 1.671.732,58 zł, - energia i woda – 26.109,68 zł, - zakup „pelletu” - 15.300,00 zł, - podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 22.988,67 zł, - szkolenia pracowników – 12.568,45 zł, - wymiana palnika w kotle na „pellet”, wymiana zespołów zużytych w kotle w Urzędzie Miejskim – 20.424,04 zł, - pozostałe wydatki (tj.: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, za dozór i konserwację kotła olejowego, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, wykonanie kopii, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, zakup oleju opałowego i drewna opałowego, zakup programu antywirusowego, obsługa prawna, obsługa BHP) – 344.781,01 zł, - wydatki związane z promocją gminy – 55.410,43 zł, - utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony – 166.794,20 zł, - składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.100,00 zł, - wynagrodzenie z umowy zlecenia za udział w komisjach „suszowych” - 17.440,00 zł (bez pochodnych od wynagrodzeń), - odsetki od zasądzonego wyroku, kwota główna, koszty zastępstwa procesowego – 190.001,84 zł, - należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 17.125,97 zł, - składka na S.S.P. „Euroregion” – 3.125,00 zł, - składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 13.630,60 zł, - składka członkowska na „Lokalną Grupę Działania” - 3.590,00 zł, - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysom – 61.818,83 zł, - opłata za wydanie interpretacji indywidualnych – 360,00 zł, - oznakowanie turystycznego szlaku pieszego Suchowola – Okopy – Suchowola – Karpowicze – Jatwieź Mała – Trzyrzecze – 1.700,00 zł, - wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej i Wólce (energia, wywóz nieczystości, użytkowanie pojemników, zakup oleju opałowego) – 22.605,85 zł, - opłata sądowa od apelacji od wyroku sądu okręgowego, kara – 9.656,00 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki zrealizowano w kwocie 714.111,26 zł (w tym: wydatki bieżące – 371.699,26 zł, wydatki majątkowe – 342.412,00 zł), co stanowi 95,08 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to: - wynagrodzenia z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP z terenu Gminy Suchowola – 36.054,44 zł, - przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego holmatro w OSP Suchowola i OSP Dryga – 10.644,42 zł, - naprawa samochodu gaśniczego OSP Domuraty – 1.800,00 zł, - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 66.949,89 zł, - inne wydatki: (usługi telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, wymiana pompy wody i płynu chłodniczego w samochodzie OSP Suchowola, dystrybucja energii elektrycznej, energia, woda, zakup nagród) – 182.864,40 zł, - zakup pompy do zestawu ratowniczego holmatro – 6.172,72 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2788

- zakup umundurowania dla jednostek OSP z terenu gm. Suchowola – 52.092,99 zł, - zakup pontonu dla służb ratowniczych OSP – 3.300,00 zł, - dotacja celowa dla OSP Suchowola na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 300.000,00 zł, - dotacja celowa dla OSP Suchowola na dofinansowanie zakupu ubrań żaroodpornych i prądownicy – 1.820,40 zł oraz na zakup działka wodno-pianowego – 5.412,00 zł, - wparcie finansowe w kwocie 10.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce na zakup sprzętu specjalistycznego, - przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego na użytek Posterunku Policji w Suchowoli – 37.000,00 zł. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - wydatki zrealizowano w kwocie 151.965,95 zł (w tym: wydatki bieżące – 151.965,95 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 75,98 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to: - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 151.965,95 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie - wydatki zrealizowano w kwocie 8.627.098,18 zł (w tym: wydatki bieżące – 8.031.322,06 zł, wydatki majątkowe – 595.776,12 zł), co stanowi 95,37 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to: - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.941.427,46 zł, - stypendia dla uczniów – 25.600,00 zł, - zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 292.291,82 zł, - zakup pomocy naukowych – 154.190,07 zł, - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 57.457,45 zł, - badania lekarskie – 3.855,00 zł, - zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 166.632,89 zł, - usługi remontowe (remont korytarzy szkolnych i klatki schodowej z wymianą parapetów, wymianą drzwi, montaż palnika pelletowego wraz ze sterownikiem i montaż kotła w Szkole Podstawowej w Czerwonce, remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej i remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Suchowoli) – 75.378,89 zł, - podróże służbowe krajowe – 2.266,48 zł, - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały BHP – 259.804,32 zł, - roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków szkolnych – 750,00 zł, - podatek od nieruchomości – 4.916,00 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 317.073,57 zł, - szkolenia nauczycieli – 6.640,00 zł, - koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do innych Przedszkoli niż Przedszkole Samorządowe w Suchowoli – 36.898,35 zł, - realizacja projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Suchowoli” – 20.582,25 zł, - wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce – 595.776,12 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 2788

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 68.371,51 zł, - zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 3.252,80 zł, - przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 522.275,62 zł, - dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 29.800,89 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 13.800,00 zł, - pozostałe wydatki: (zakup paliwa, remont busa, ubezpieczenie pojazdu, wykonanie przeglądu w samochodzie) – 28.056,69 zł. W dziale 851 – Ochrona Zdrowia – wydatki zrealizowano w kwocie 94.077,15 zł (w tym: wydatki bieżące – 94.077,15 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 64,78 % przyjętego planu. Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z celami zawartymi w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Suchowola na lata 2016 – 2018 uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/98/2016 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 lutego 2016 r. Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 92.477,15 zł. Wydatki zostały przeznaczone na cele ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 uchwalonym Uchwałą Nr XXXIX/208/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w tym m.in. na: - wynagrodzenia dla członków za posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - wynagrodzenia dla biegłych w związku z wykonywaniem badań oraz wydawaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakresie należącym do zadań biegłego psychologa i psychiatry (w związku ze skierowaniami na leczenie odwykowe), - konsultacje specjalistyczne - terapeutyczne przy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym), - spektakle i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół, - opłaty sądowe w związku ze skierowaniami na leczenie odwykowe, - zorganizowanie „XXII Crossu Trzeźwości” w Suchowoli, - pozostałe wydatki w ramach profilaktyki antyalkoholowej zapisanej Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. Plan wydatków na 2018 r. w rozdziałach 85153 – przeciwdziałanie narkomanii i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi został uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/207/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2018 rok. Plan na zadania przewidziane w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi został zwiększony Uchwałą Nr XL/216/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2018 r. o kwotę 35.232,00 zł, w tym m.in. o nadwyżkę dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2017 rok nad wykonanymi wydatkami w 2017 roku w rozdziałach przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii. W dziale 852 – Pomoc społeczna – wydatki zrealizowano w kwocie 1.769.339,31 zł (w tym: bieżące – 1.766.339,31 zł, majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 94,88%. Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 740.274,60 zł, w tym: - koszty utrzymania sześciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Uhowie, Łomży, Kętrzynie, Choroszczy, Suwałkach – 182.217,09 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 2788

- koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe, konsultacje specjalistyczne - terapeutyczne przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Suchowoli osób z rodzin dotkniętych przemocą) – 7.300,00 zł, - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 49.143,13 zł, - dodatki mieszkaniowe – 3.702,23 zł (w tym dodatki mieszkaniowe – 3.638,88 zł, koszty przekazów pocztowych dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 63,35 zł), - utrzymanie MGOPS (świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 338.447,95 zł, - wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 52.022,03 zł, - wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wkład własny Gminy Suchowola (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) – 104.500,00 zł, - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2.942,17 zł. Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 1.029.064,71 zł, w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 10.458,12 zł, - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 355.967,19 zł, - zasiłki stałe – 138.504,69 zł, - utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia) – 106.958,33 zł, - wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) – 417.176,38 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zrealizowano w kwocie 313.203,28 zł (w tym: wydatki bieżące – 313.203,28 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,62 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to: - pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 256.493,80 zł (w tym ze środków własnych – 25.741,80 zł, z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – 230.752,00 zł), - wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych – 56.709,48 zł. W dziale 855 – Rodzina - wydatki zrealizowano w kwocie 16.717,42 zł (w tym: wydatki bieżące: 16.717,42 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 81,15 % przyjętego planu. Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 16.717,42 zł, w tym: - wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie – wynagrodzenia bezosobowe – 8.250,00 zł. - koszty utrzymania dziecka z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) – 4.079,00 zł, - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4.388,42 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki zrealizowano w kwocie 1.591.622,18 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.048.231,09 zł, wydatki majątkowe – 543.391,09 zł), co stanowi 51,06 % przyjętego planu. Wydatki, które zostały zrealizowane to: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 2788

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 233.437,83 zł, - odbiór i transport odpadów zmieszanych – 111.132,00 zł, - odbiór i transport odpadów segregowanych – 126.651,20 zł, - przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 6.840,00 zł, - utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, konserwacja systemu komputerowego, szkolenia, przesyłki pocztowe, usługi bankowe, zakup materiałów biurowych) – 55.830,70 zł, - utrzymanie robotnika gospodarczego – ogrodnika (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, fundusz świadczeń socjalnych) – 25.803,36 zł, - utrzymanie parku (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania fontanny, zakup kwiatów, zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne) – 71.395,54 zł, - zakup choinki zimowej świetlnej do parku miejskiego – 18.450,00 zł, - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zasilania oświetlenia w Leśnikach – 1.230,00 zł, - oświetlenie uliczne – 177.623,11 zł, - naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchowola – 47.169,30 zł, - przeprowadzenie postępowania przetargowego na oświetlenie uliczne – 4.931,72 zł, - wykonanie projektu budowy kabli linii oświetleniowej – 25.000,00 zł, - uzgodnienia branżowe – 147,60 zł, - dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego – 3.321,00 zł, - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola – 48.556,01 zł, - zaprojektowanie i wykonanie instalacji montażu 18 kotłów c.o. - 319.941,09 zł (w tym nadzór inwestorski i opracowanie dokumentacji), - utrzymanie bezdomnych psów w schronisku za 2018 r. – 77.500,00 zł, - odbiór odpadów komunalnych z placu Urzędu Miejskiego i parku w Suchowoli, dzierżawę kontenerów, utrzymanie gospodarki komunalnej (za ścieki, wodę, energię elektryczną, paliwo do ciągnika, kosiarek, materiały na potrzeby gosp. komunalnej, utylizację padłych zwierząt, naprawa ciągnika, porządkowanie składowiska odpadów w Poświętnym, wykonanie badań laboratoryjnych na składowisku w Poświętnym, zakup opon, paliwa do samochodu gospodarczego, zakup materiałów do utrzymania czystości w szalecie publicznym) – 49.761,72 zł, - przekazanie udziałów dla Spółki Centrokom Sp. z o.o. w Suchowoli – 180.000,00 zł, - wykonanie tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości – 6.900,00 zł. Wykonie planu w 51,06 % w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynika z odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego w 2018 r.. W/w zadanie zostało przełożone na 2019 r. (dot. budowy oświetlenia ulicznego w Suchowoli). W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki zrealizowano w kwocie 2.767.317,58 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.037.716,24 zł, wydatki majątkowe – 1.729.601,34 zł), co stanowi 92,95 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą: - przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 660.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 78.000,00 zł, - opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Chodorówce wraz z jego otoczeniem” – 7.380,00 zł, - wykonanie projektu przebudowy Kina Kometa na Centrum Aktywności Artystycznej w Suchowoli – 38.130,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 2788

- opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie na przebudowę „Kina Kometa” – 41.820,00 zł, - opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach programu PL-BY-UA 2014-2020 pn. „Promocja kultury pogranicza poprzez organizację festiwali ulicznych” – 7.380,00 zł, - wydatki bieżące związane z realizacją projektu ”Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli” – 256.677,72 zł, - wydatki inwestycyjne na w/w projekt – 1.428.861,34 zł, - wydatki majątkowe związane z przebudową Szkoły Podstawowej w Wólce na potrzeby świetlicy wiejskiej – 213.410,00 zł, - nadzór inwestorski nad przebudową budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wólce – 8.000,00 zł, - wykonanie tablicy informacyjnej dot. projektów „Przebudowa Szkoły Podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej” – 246,00 zł, - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wólce – 27.412,52 zł (w tym: zakup oleju opałowego, energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, środku czystości, wyposażenie). W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - wydatki zrealizowano w kwocie 276.497,54 zł, w tym: (wydatki bieżące – 44.036,12 zł, wydatki majątkowe – 232.461,42 zł), co stanowi 91,96 %. Wydatki zrealizowano na następujące cele: - realizację programu „Umiem pływać” – 8.215,86 zł, - utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 2.230,21 zł, - wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe, opłaty wpisowe na zawody – 22.288,05 zł, - zakup sprzętu sportowego – 1.462,00 zł, - wydatki majątkowe związane z budową placu zabaw w parku miejskim oraz siłowni dla seniorów – 232.461,42 zł, - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwonce – 9.840,00 zł. 3. Zlecone W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wydatki zrealizowano w kwocie 1.038.974,46 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.038.974,46 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Wydatek poniesiono w związku ze zwrotem rolnikom indywidualnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. W dziale 750 – Administracja publiczna – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 73.361,99 zł (w tym: wydatki bieżące – 73.361,99 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki zrealizowano w kwocie 73.996,18 zł (w tym wydatki bieżące – 73.996,18 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 89,80 % przyjętego planu. Wydatki w tym dziale związane są z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2018 r. w tym: - umowa zlecenie z pracownikiem USC – 1.478,52 zł, - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. - 72.517,66 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatki zrealizowano w kwocie 56.026,83 zł (w tym: wydatki bieżące – 56.026,83 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,02 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek dotyczy zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W dziale 852 – Pomoc społeczna - wydatki zrealizowano w kwocie 3.109,27 zł (w tym: wydatki bieżące – 3.109,27 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 63,77 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 2788

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 2.740,19 zł, - dodatki energetyczne wypłacane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 369,08 zł (w tym dodatki energetyczne – 361,84 zł, koszt przekazów pocztowych – 7,24 zł). W dziele 855 – Rodzina – wydatki zrealizowano w kwocie 8.326.248,13 zł (w tym: wydatki bieżące – 8.326.248,13 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,43 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym: - świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) i koszty obsługi zadania (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 5.339.296,55 zł, - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze), świadczenie „Za Życiem” i koszty obsługi tych zadań (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 2.744.063,92 zł, - koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia – m.in. papier, toner) – 147,66 zł, - świadczenia przyznane w ramach programu „Dobry start” i koszty obsługi zadania (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) – 242.740,00 zł. Realizacja wykonania dochodów i wydatków za 2018 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 48.855,25 zł., wydatki w wysokości 48.855,25 zł. Wydatki i dochody zostały zrealizowane w 60,32 %. Dochody to: - wynajem pomieszczeń, darowizny, opłata za usługi ksero, prowizje PZU. Wydatki to: - prowizje bankowe, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, duplikat świadectwa Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 943.270,89 zł. Do budżetu państwa przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez JST w kwocie 43.681,74 zł (w tym: wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, odsetki od zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty za udostępnienie danych osobowych). Realizacja Budżetu Gminy za 2018 r. przebiegała prawidłowo. Dochody osiągnięto w 96,90%, natomiast wydatki zrealizowano w 91,47%. Dołącza się informację z wykonania przychodów i kosztów oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 2788

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli za 2018 rok – część tabelaryczna Stan na początek roku: - należności - 300,00 - zobowiązania - 193,21 - środki pieniężne - 3 442,22 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli Przychody: Plan Wykonanie %wykonania na 31.12.2018 r. - dotacja z Urzędu Miejskiego 660 000 660 000,00 100,00 - wpływy za wynajem sali 11 570 11 570,00 100,00 -wpływy za zajęcia pozalekcyjne 13 460 13 460,00 100,00 -darowizny od osób fiz. i prawnych 3 000 3 000,00 100,00 -pozostałe przychody 27 000 27 000,00 100,00 -pozostałe wpływy -przychody 941 941,00 100,00 finansowe 49 48,90 99,80 - refundacja z Urzędu Pracy 8 075 8 075,24 100,00 Ogółem przychody GOKSIT: 724 095 724 095,14 100,00% Koszty: Plan Wykonanie % wykonania na 31.12.2018 r. - ekwiwalenty i wyd. socjalne 566 565,81 99,97 - nagrody za udział w konkursach 8 886 8 886,22 100,00 - wynagrodzenie osobowe 270 385 270 385,10 100,00 - składki na ubezp. społeczne 48 236 48 236,43 100,00 - składki na Fundusz Pracy 3 605 3 605,03 100,00 - wynagrodzenia bezosobowe 51 028 51 028,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaż. 54 908 54 908,31 100,00 - zakup energii 3 303 3 303,42 100,01 - zakup usług zdrowotnych 408 408,00 100,00 - zakup usług pozostałych 252 743 252 742,87 100,00 - podróże służbowe krajowe 4 130 4 129,83 100,00 - różne opłaty i składki 15 656 15 655,97 100,00 - świadczenia urlopowe 7 664 7 664,34 100,00 - pod. od nieruchomości 4 710 4 710,00 100,00 -szkolenia pracowników 200 200,00 100,00 -koszty finansowe 0 0,09 100,00 Ogółem koszty GOKSIT 726 428 726 429,42 100,00% Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody: Plan Wykonanie % wykonania na 31.12.2018 r. - dotacja z Urzędu Miejskiego 78 000 78 000,00 100,00 w Suchowoli 4 000 4 000,00 100,00 -dotacja z Biblioteki Narodowej Ogółem przychody MGBP 82 000 82 000 100,00% Koszty: Plan Wykonanie % wykonania na 31.12.2018 r. - ekwiwalenty i wyd. socjalne 73 73,13 100,02 -nagrody za udział w konkursie 1 463 1 462,83 99,99 - wynagrodzenie osobowe 50 750 50 749,88 100,00 - składki na ubezp. społeczne 7 474 7 473,87 100,00 - składki na Fundusz Pracy 1 018 1 018,75 100,07 -wynagrodzenia bezosobowe 810 810,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaż. 5 303 5 303,28 100,00 - zakup książek 9 115 9 114,60 100,00 - szkolenie pracowników 55 55,00 100,00 - zakup usług pozostałych 3 310 3 310,32 100,00 - podróże służbowe krajowe 74 73,56 99,41 - świadczenia urlopowe 2 555 2 554,78 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 50 – Poz. 2788

Ogółem koszty MGBP 82 000 82 000 100,00

OGÓŁEM PRZYCHODY: 806 095 806 095,14 100,00%

OGÓŁEM KOSZTY: 808 428 808 429,42 100,00%

Stan na koniec roku: - należności - 500,00 - zobowiązania - 2 417,47 - środki pieniężne - 3 132,20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 51 – Poz. 2788

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli za 2018 – część opisowa Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli 1) Stan na początek roku: - należności - 300,00 - zobowiązania - 193,21 - środki pieniężne – 3 442,22 2) Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w 2018 r. wyniosły 724 095,14 w tym: - dotacja z budżetu gminy – 660 000,00 - wpływy za wynajem sali 11 570,00 - wpływy za zajęcia pozalekcyjne - 13 460,00 - darowizny od osób fizycznych i prawnych – 3 000,00 - pozostałe przychody - 27 000,00 - pozostałe wpływy – 941,00 - przychody finansowe – 48,90 - refundacja wynagrodzenia z urzędu Pracy - 8 075,24 3) Poniesiono koszty i wydatki w wysokości 735 508,51 w tym: A. Koszty nie stanowiące rozchodów - amortyzacja środków trwałych 9 079,09 B. Rozchody 726 429,42 Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób: - na wynagrodzenia 7 pracowników (7 etatów) 270 385,10 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 48 236,43 - składki na Fundusz Pracy – 3 605,03 - na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)– 51 028,00 - wypłacono delegacje pracowników – 4 129,83 - wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości– 565,81 - wypłacono świadczenia urlopowe – 7 664,34 - zakupiono materiały – 54 908,31 (w tym: na Europarada – 12 406,72 zł, Dożynki – 6 111,16 zł) - opłacono za energię elektryczną – 3 303,42 - zakup usług zdrowotnych – 408,00 - opłacono usługi 252 742,87 (m.in. za zorganizowanie Europarady - 130 581,34 zł, dożynki - 72 989,98) - wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy (m.in. „Festiwal Kolęd” „Tradycje Świąt Wielkanocnych” wystawakoni, cross) 8 886,22 - opłacono podatek od nieruchomości 4 710,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 52 – Poz. 2788

- opłacono szkolenie pracowników – 200,00 - różne opłaty i składki (m.in. ZAIKS, ubezpieczenia mienia) – 15 655,97 - poniesiono koszty finansowe 0,09 4) Stan na koniec roku: - należności - 500,00 - zobowiązania - 2 417,47 - środki pieniężne – 3 132,20 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli 1. Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 r. wyniosły 82 000,00 w tym: - dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w wysokości – 78 000,00 - dotacja z Biblioteki Narodowej – 4 000,00 Rozchody w ramach dotacji zostały wykonane w całości Koszty zostały poniesione w wysokości 82 000,00 w tym: - wypłacono wynagrodzenia 2 bibliotekarki (2etaty) – 50 749,88 - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe - 810,00 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 7 473,87 - opłacono składki na Fundusz Pracy – 1 018,75 - zakupiono materiały i wyposażenie – 5 303,28 - zakupiono książki – 9 114,60 - wypłacono delegacje pracowników – 73,56 - opłacono pozostałe usługi (m.in. licencje do programów MAK+ ) – 3 310,32 - wypłacono świadczenia urlopowe – 2 554,78 - wypłacono ekwiwalenty i wydatki socjalne – 73,13 - zakup usług zdrowotnych – 55,00 - wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy 1 462,83 Ogółem w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli w 2018 roku uzyskano przychody w wysokości 806 095,14 (w tym należności na koniec 2018 roku 500,00 zł) natomiast koszty zostały poniesione w wysokości 817 508,51 zł (w tym amortyzacja 9 079,09 zł i zobowiązania na koniec 2018 roku 2 417,47 zł). Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił –3 442,22 zł natomiast na koniec roku wynosił – 3 132,20 zł Na dzień 31.12.2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne należności ani też zobowiązania wymagalne. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 53 – Poz. 2788

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 6

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

Stan na 01.01.2018 rok Stan na 31.12.2018 rok Przychody Rozchody Nazwa jednostki środków zobowiąz należności Plan Wykonanie Plan Wykonanie środków zobowiąz należności Gminny Ośrodek 3 442,22 193,21 300,00 724 095,00 724095,14 726 428,00 726 429,42 3 132,20 2 417,47 500,00 Kultury Sportu i Turystyki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 3 442,22 193,21 300,00 806 095 806 095,14 808 428,00 808 429,42 3 132,20 2 417,47 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 54 – Poz. 2788

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 6/2019 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2019 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2018-2025 została podjęta Uchwałą Nr LXXIX/206/2017 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2017 r. Konstruując przedmiotową uchwałę przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten ma stanowić podstawę rozwoju samorządu oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego Gminy, a co za tym idzie, również i ocenę w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 r. zapisano plan po stronie dochodów i wydatków w tej samej wysokości. Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 977.090,00 zł. Uchwałą Nr XLI/227/2018 Rady Miejskiej w Suchowoli z dni 15 marca 2018 r. w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2025 wprowadzono zmiany polegające na zaktualizowaniu danych w oparciu o sporządzone sprawozdanie z wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2017 r. Kolejną zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono Uchwałą Nr XLIV/243/2018 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 7 czerwca 2018 r. ze względu na wprowadzenie po stronie przychodów wolnych środków w kwocie 210.000,00 zł – na pokrycie deficytu budżetu Gminy Suchowola. Po zmianach plan przychodów wyniósł 1.187.090,00 zł, natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian tj. 977.090,00 zł. Następna zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej została wprowadzona Uchwałą Nr XLV/248/2018 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 czerwca 2018 r. w której to wprowadzono po stronie przychodów kredyt długoterminowy w kwocie 617.980,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy. Przewidywana spłata kredytu w latach 2023-2025. Po zmianach plan przychodów wyniósł 1.805.070,00 zł, w tym na: - spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek – 977.090,00 zł, - pokrycie deficytu budżetu Gminy – 617.980,00 zł - wolne środki – 210.000,00 zł. Plan rozchodów pozostał bez zmian tj. 977.090,00 zł. Uchwałą Nr XLVI/254/2018 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 20 lipca 2018 r. dokonano dalszych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na wprowadzenie po stronie przychodów kredytu długoterminowego w kwocie 618.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego. W załączniku przychodów i rozchodów wprowadzono po stronie planu przychodów kwotę 618.000,000 zł. Po zmianach plan przychodów wyniósł 1.235.980,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego Gminy. Spłatę rat kapitałowych przewidziano na lata 2023-2027. Po zmianach plan przychodów wyniósł 2.423.070,00 zł w tym: - spłata już zaciągniętych kredytów i pożyczek – 977.090,00 zł, - pokrycie deficytu budżetu Gminy – 1.235.980,00 zł, - wolne środki – 210.000,00 zł. Kolejną zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono Uchwałą Nr XLVII/256/2018 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 sierpnia 2018 r. ze względu na wprowadzenie po stronie przychodów pożyczki długoterminowej w kwocie 1.827.368,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych na następujące zadania: - przebudowa dróg gminnych w parafii Hołodolina, w tym: - przebudowa drogi gminnej Nr 103476 B w miejscowości Morgi – 278.341,00 zł, - przebudowa drogi gminnej Nr 103498 B Wólka – Hołodolina – 405.316,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 55 – Poz. 2788

- dokumentacja projektowa – 66.794,00 zł, - realizacja założeń gospodarki niskoemisyjnej na terenie miejscowości Suchowola, w tym: - wymiana opraw ulicznych na energooszczędne – 851.692,00 zł, - wymiana kotłów węglowych – 225.225,00 zł. W 2018 r. zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.827.368,00 zł w związku z zaciągnięciem kredytu na wyprzedzające finansowanie. Wprowadzono w/w kwotę po stronie przychodów w załączniku planu przychodów i rozchodów na 2018 r. Natomiast spłata nastąpi w 2019 r. po otrzymaniu środków z funduszy unijnych. Po zmianach plan przychodów i przedstawiał się następująco: - kredyt na wyprzedzające finansowanie – 1.827.368,00 zł, - kredyt na pokrycie deficytu budżetowego Gminy – 1.235.980,00 zł, - kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek – 977.090,00 zł, - wolne środki – 210.000,00 zł. Ogółem przychody wyniosły – 4.250.438,00 zł Plan rozchodów pozostał bez zmian tj. 977.090,00 zł. Reasumując, Gmina Suchowola w 2018 r. zaciągnęła kredyty: - na spłatę rat kredytów i pożyczek – 977.090,00 zł, - na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie – 500.000,00 zł, - na wyprzedzające zadania realizowane z udziałem środków unijnych – 920.431,00 zł. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych w 2018 r. wyniosła 977.089,60 zł. Z wykonania planu dochodów i wydatków za 2018 r. wynika, że nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.). Ze sprawozdania RB-NDS wynika, że w2018 r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące. W 2018 r. Gmina Suchowola nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym jednostkom. W 2018 r. nie przewidziano realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W 2018 r spłacono: - kredyty długoterminowe – 767.192,00 zł, - pożyczki długoterminowe – 209.897,94. Zestawienie przychodów i rozchodów zobrazuje zał. Nr 3. Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 7.107.771,12 zł, w tym: - kredyty długoterminowe – 6.954.553,00 zł, - pożyczki długoterminowe – 152.972,00 zł, - dług związany z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego (zakup telefonów komórkowych na raty – spłata w 2019 r.) - 246,12 zł.