Zarzadzenie 12/2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 kwietnia 2021 r. Poz. 1762 ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 według którego: - Plan dochodów po zmianie wynosi - 17 912 143,90 zł, - Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 17 889 765,99 zł, - Plan wydatków po zmianie wynosi - 18 028 659,90 zł, - Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 2 - 16 000 955,83 zł, - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosi – 208 000,00 zł, - Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 3, - Część opisowa – zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5. 3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 przekazać niezwłocznie: Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Piotr Jaszczuk Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1762 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 25 marca 2021 r. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2020 rok Plan wg Plan po Dział Rozdział § Treść uchwały Wykonanie % zmianach Rady Gminy 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dochody własne 4 359 345,00 4 260 747,92 4 190 299,71 98,35 w tym dochody majątkowe. 299 583,00 203 572,00 205 472,64 100,93 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 169 182,00 177 115,92 176 917,92 99,89 w tym dochody majątkowe 164 400,00 172 330,00 174 230,00 101,10 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. 1 540,00 1 540,00 1 145,43 74,38 0690 Wpływy z różnych opłat. 1 540,00 1 540,00 1 145,43 74,38 01095 Pozostała działalność 167 642,00 175 575,92 175 772,49 100,11 0550 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. 3 242,00 3 242,00 1 538,87 47,47 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 164 400,00 172 330,00 174 230,00 101,10 użytkowania wieczystego nieruchomości. 0920 Pozostałe odsetki 0 3,92 3,62 92,35 020 LEŚNICTWO 5 500,00 6 322,00 6 322,55 100,01 02001 Gospodarka leśna. 5 500,00 6 322,00 6 322,55 100,01 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 5 500,00 6 322,00 6 322,55 100,01 lub jednostek samorządu terytorialnego. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 0 463,00 463,53 100,11 60016 Drogi publiczne gminne 0 463,00 463,53 100,11 0950 Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów 0 463,00 463,53 100,11 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 226 421,00 115 371,00 112 204,60 97,26 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 226 421,00 115 371,00 112 204,60 97,26 w tym dochody majątkowe. 135 183,00 21 233,00 21 233,04 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 90 238,00 90 238,00 86 785,32 96,17 lub jednostek samorządu terytorialnego. 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 183,00 183,00 183,04 100,02 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 120 000,00 3 250,00 3 250,00 100,00 użytkowania wieczystego nieruchomości. 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 000,00 17 800,00 17 800,00 100,00 0920 Wpływy z pozostałe odsetki. 1 000,00 3 600,00 3 886,24 107,95 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 300,00 300,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 200,00 283,00 290,65 102,70 75011 Urzędy Wojewódzkie 0 10,00 17,05 170,50 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 10,00 17,05 170,50 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy Gmin. 200,00 273,00 273,60 100,22 0830 Wpływy z usług 0 273,00 273,60 100,22 0970 Wpływy z różnych dochodów. 200,00 0 0 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 0 5 600,00 5 600,00 100,00 PRZECIWPOŻAROWA w tym dochody majątkowe 0 5 600,00 5 600,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 5 600,00 5 600,00 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 5 600,00 5 600,00 100,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD 3 480 987,00 3 465 620,00 3 445 480,19 99,42 INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. 200,00 200,00 -20,00 x 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 200,00 200,00 -20,00 x karty podatkowej. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności 784 242,00 792 503,00 791 218,20 99,84 cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych. 0310 Podatek od nieruchomości. 534 000,00 534 000,00 524 611,20 98,24 0320 Podatek rolny. 7 402,00 7 402,00 7 527,00 101,69 0330 Podatek leśny. 241 640,00 241 640,00 247 971,00 102,62 0340 Podatek od środków transportowych. 1 300,00 6 600,00 6 600,00 100,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych. 0 161,00 1 797,00 1116,1 5 0580 Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 0 2 700,00 2 700,00 100,00 i innych jednostek organizacyjnych 0910 Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 0 0 12,00 x Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1762 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, 868 500,00 901 100,00 873 963,96 96,99 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 0310 Podatek od nieruchomości. 433 000,00 433 000,00 415 664,56 96,00 0320 Podatek rolny. 293 000,00 293 000,00 288 232,12 98,37 0330 Podatek leśny. 63 000,00 63 000,00 61 393,35 97,45 0340 Podatek od środków transportowych. 5 000,00 5 000,00 4 833,00 96,66 0360 Podatek od spadków i darowizn. 15 000,00 15 000,00 6 113,42 40,76 0430 Wpływy z opłaty targowej. 2 500,00 2 500,00 1 945,00 77,80 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych. 55 000,00 82 200,00 87 231,15 106,12 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 2 000,00 7 400,00 8 551,36 115,56 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 157 500,00 170 935,00 174 171,46 101,89 terytorialnego na podstawie ustaw. 0410 Wpływy z opłaty skarbowej. 14 000,00 18 500,00 18 923,00 102,29 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 500,00 4 482,00 4 482,00 100,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 40 000,00 41 453,00 44 077,83 106,33 0690 Wpływy z różnych opłat 102 000,00 106 500,00 106 688,63 100,18 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 1 670 445,00 1 600 882,00 1 606 146,57 100,33 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. 1 645 445,00 1 594 882,00 1 598 009,00 100,20 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych. 25 000,00 6 000,00 8 137,57 135,63 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 000,00 16 409,00 16 970,85 103,42 75814 Różne rozliczenia finansowe. 7 000,00 16 409,00 16 970,85 103,42 w tym majątkowe 0 4 409,00 4 409,60 100,01 0920 Pozostałe odsetki. 7 000,00 12 000,00 12 561,25 104,68 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 0 4 409,00 4 409,60 100,01 które nie wygasają z upływem roku budżetowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 025,00 13 584,00 13 746,05 101,19 80101 Szkoły podstawowe. 25,00 274,00 282,83 103,22 0920 Pozostałe odsetki. 25,00 25,00 33,53 134,12 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0 249,00 249,30 100,12 80104 Przedszkola. 13 000,00 13 310,00 13 442,59 101,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13 000,00 5 000,00 5 037,00 100,74 0830 Wpływy z usług 0 8 310,00 8 396,72 101,04 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 0 0 8,87 x wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0 0 20,63 x 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 0 0 20,63 x wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. 852 POMOC SPOŁECZNA 2 030,00 2 530,00 2 895,23 114,44 85219 Ośrodki pomocy społecznej. 30,00 30,00 40,73 135,77 0920 Pozostałe odsetki. 30,00 30,00 40,73 135,77 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.