Shkodra, Me Njerëzit Kreativ, Historinë E Kulturën

BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim" i t n i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 i o i m n s a o i k r Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali s g n k o Objektivi Programi u f r n

Funksioni Nën Funksioni Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni P

u 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2020 2021 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 n

strategjik strategjik F i ë

. i N r

d . N o r Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali K N nr anëtarëve të këshillit vendor dhe nr kryepleqve të mbështetur për realizimin e funksioneve dhe përgjegjësive ligjore. Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit te vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %) Bashkia 51 anëtarë të këshillit vendor dhe 84 51 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 51 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 51 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 52 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 P01110.O1.A1. Mbështetje për funksionimin e Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje. Numrit total i kryetare fshati; 250 % kryetare fshati; 267 % 100% kryetare fshati; 267 % 100% kryetare fshati; 267 % 100% kryetare fshati; 267 % 100% Vendimmarrje nga Këshilli Bashkiak organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe 18,560 18,311 18,311 18,560 18,311 18,311 Shkoder mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt 100% 11% 8% 10% 10% 10% Kryetar Fshati) numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %); Rritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve O1. Organe përfaqësuese bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me vendore të mbështetura për publikun (në %) funksionimin e tyre.

Realizimi i mbrojtjes se interesave të përbashkëta të Bashkive të Shqipërisë, me qëllim decentralizimin Ligje të konsultuara; VKM të Ligje të konsultuara; VKM të Ligje të konsultuara; VKM të Ligje të konsultuara; VKM të Ligje të konsultuara; VKM të P01110.O1.A2. Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive Bashkia dhe demokratizimin e vërtetë të qeverisjes sipas konsultuara; shkembime të praktikave konsultuara; shkembime të praktikave konsultuara; shkembime të praktikave konsultuara; shkembime të praktikave konsultuara; shkembime të Mbeshtetje financiare e organeve 1,000 500 500 1,000 500 500 të Shqipërisë Shkoder parimeve të Kartës Europiane të Autonomisë më të mira; më të mira; më të mira; më të mira; praktikave më të mira; përfaqësuese vendore për Vendor përmes anëtarësimit në SHBSH funksionimin e tyre.

Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr. P01110.O1.A3. Kuota e anëtarësisë për financimin e Bashkia Shërbime/investime të përftuara Shërbime/investime të përftuara Shërbime/investime të përftuara Shërbime/investime të përftuara Shërbime/investime të përftuara 100 100 100 100 100 100 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore buxhetit të Keshillit te Qarkut Shkoder P01110.O2.A1. Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion të Numri i punonjësve që kanë qëndruar në Bashkia 97% 94% 94% 94% 94% përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave 218,445 223,811 223,811 30 30 30 218,475 223,841 223,841 punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti Shkoder dhe përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin në %) e shërbimeve ndaj qytetarëve. O2. Burime Njerezore të Menaxhimi efektiv, trajnimi i trajnuara dhe të kualifikuara punonjesve dhe rekrutimi i I P01110.O2.A2. Rekrutimi i burimeve njerëzore në Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa për kryerjen e funksioneve dhe burimeve njerezore në mënyrë funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe Bashkia disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti 4% 0% 0% 0% 0% 200 200 200 200 200 200 përgjegjësive. transparente objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e Shkoder kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë) shërbimeve ndaj qytetarëve.

Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të P01110.O2.A3.Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkia bashkisë. Raporti i personave të 26% 10% 14% 15% 17% 100 100 100 100 100 100 Bashkisë së Shkodrës Shkoder trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë Nr. dhe llojet e shërbimeve mbështetëse bazë: -Sigurimi i furnizimit te vazhdueshem -Sigurimi i furnizimit te -Sigurimi i furnizimit te -Sigurimi i furnizimit te -Sigurimi i furnizimit te P01110.O3.A1. Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve Bashkia -Sigurimi i furnizimit te me uje,energji elektrike per zyrat dhe vazhdueshem me uje,energji elektrike vazhdueshem me uje,energji elektrike vazhdueshem me uje,energji elektrike vazhdueshem me uje,energji elektrike bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së 9,300 8,500 8,500 9,300 8,500 8,500 Shkoder vazhdueshem me uje,energji elektrike per zyrat dhe ambjentet e Godines Qendrore te per zyrat dhe ambjentet e Godines per zyrat dhe ambjentet e Godines per zyrat dhe ambjentet e Godines per zyrat dhe ambjentet e Godines Shkodrës ambjentet e Godines Qendrore te Bashkise,10 Bashkise,10 Njesive Administrative dhe Qendrore te Bashkise,10 Njesive Qendrore te Bashkise,10 Njesive Qendrore te Bashkise,10 Njesive Qendrore te Bashkise,10 Njesive P01110.O3.A2.Shërbim me kancelari dhe Bashkia Njesive Administrative dhe 5 Lagjeve, 5 Lagjeve, Administrative dhe 5 Lagjeve, Administrative dhe 5 Lagjeve, Administrative dhe 5 Lagjeve, Administrative dhe 5 Lagjeve, shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së 7,000 7,700 7,700 7,000 7,700 7,700 Shkoder -sherbime postare,telefonie - sherbime postare,telefonie gjatë - sherbime - sherbime - sherbime - sherbime Shkodrës

gjithe vitit postare,telefonie gjatë gjithe vitit postare,telefonie gjatë gjithe vitit postare,telefonie gjatë gjithe vitit postare,telefonie gjatë gjithe vitit P01110.O3.A3. Shërbim higjeno-sanitar për Bashkia - furnizime çdo vit me kancelari,leter 400 400 400 400 400 400 Administratën e Bashkisë së Shkodrës Shkoder Strukture bojera,shtypshkrime per 16 drejtori dhe 10 Nj A . - furnizime çdo vit me - - - -

menaxhuese P01110.O3.A4. Shërbime mbështetëse bazë të Bashkia -sherbime pastrimi i perditshem i ambjenteve te nr materiale hidraulike, elektrike sipas nr materiale hidraulike, elektrike sipas nr materiale hidraulike, elektrike sipas nr materiale hidraulike, elektrike sipas nr materiale hidraulike, elektrike 1,000 800 800 1,000 800 800 cilësore, duke mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj) Shkoder kerkeses vjetore kerkeses vjetore kerkeses vjetore kerkeses vjetore sipas kerkeses vjetore krijuar mundësine punes ne bashki qender i , NJ A dhe 7 qendra dhe lehtesinë për 6 mjete transporti 7 mjete transporti 7 mjete transporti 7 mjete transporti 7 mjete transporti perthithjen e Nr. i automjeteve ne gjendje pune ne funksion te - 15170 P01110.O3.A5. Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të burimeve sherbimit te transportit ne qendër , njësi litra karburant - rreth 16000 litra karburant - rreth 16000 litra karburant - rreth 20000 litra karburant - rreth 20000 litra karburant Bashkia transportit për funksionimin e administratës së 4,055 5,000 5,000 4,055 5,000 5,000 njerëzore administrative etj. Sasia në litra e karburantit të - 6 pagesa per - - - - Shkoder Bashkisë së Shkodrës profesionale dhe konsumuar Pagesa taksa,kolaudime siguracione e kontrolle Pagesa per Pagesa per Pagesa per Pagesa per teknike sipas afateve(nje mjet i taksa,kolaudimesiguracione e taksa,kolaudimesiguracione e taksa,kolaudimesiguracione e taksa,kolaudime,siguracione e në funksion të taksa,siguracione,kontrolle teknike për automjete,mirembajtje tyre çrregjistruar) kontrolle teknike kontrolle teknike kontrolle teknike kontrolle teknike zbatimit te P01110.O3.A6. Blerje automjete në funksion të Bashkia Blerje e 1 mjet transportit - - - qëllimeve dhe administratës Shkoder objektivave të - pritje percjellje per 250 persona - pritje percjellje per 250 persona - pritje percjellje per 250 persona - pritje percjellje per 250 persona - pritje percjellje per nr persona ,perfaqesues dhe P01110.O3.A7. Organzimi i pritjeve të perfaqesuesve Bashkia Bashkisë së 950 persona ,perfaqesues dhe institucione vendase ,perfaqesues dhe institucione vendase ,perfaqesues dhe institucione vendase ,perfaqesues dhe institucione 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 institucione vendase dhe te huaja Përmirësim i vazhdueshem i te institucioneve vendase dhe te huaja . Shkoder Shkodrës për dhe te huaja dhe te huaja dhe te huaja vendase dhe te huaja kushteve të punës per administraten orfrimin e vendore shërbimeve ndaj 173 dite/dieta per person per 180 dite/dieta per person per 180 dite/dieta per person per 180 dite/dieta per person per 180 dite/dieta per person per P01110.O3.A8. Udhëtime e dieta për administratën Bashkia dite/dieta per person ne vit; udhetime brenda vendit; biletë për 2 udhetime brenda vendit; 3 persona udhetime brenda vendit; 3 persona udhetime brenda vendit; 3 persona udhetime brenda vendit; 3 persona vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në 1,000 800 800 1,000 800 800 qytetarëve. Shkoder II. persona me jashte me jashte me jashte me jashte me jashte punë Përfshirja e nr. veglave te punes për 2 punonjesit Bashkia qytetarëve, e sherbimeve mbështetëse sipas P01110.O3.A9. Blerje vegla pune - - - Shkoder grupeve të kerkeses interesit, 36 m2 Grila vertikale, dhe 20 m2 perde Pajisje zyre funksionale për Pajisje zyre funksionale për Pajisje zyre funksionale për Pajisje zyre funksionale për komunitetit në nr I pajisjeve sipas llojit; - mbështetje me paisje përmbushje të kushteve fizike përmbushje të kushteve fizike përmbushje të kushteve fizike përmbushje të kushteve fizike Planifikim, përgjithësi, në funksionale zyre: kondicionere,rafte,tavolina, optimale për administratën .-nr I optimale për administratën .-nr I optimale për administratën .-nr I optimale për administratën .-nr I menaxhim dhe karrike, sipas kërkesave dhe rinovim i tyre çdo vit P01110.O3.A10. Blerje pajisje zyre për administratën Bashkia proceset pajisjeve sipas llojit; pajisjeve sipas llojit; pajisjeve sipas llojit; pajisjeve sipas llojit; 200 600 600 200 600 600 administrim vendimmarrëse - mbështetje me paisje funksionale - mbështetje me paisje funksionale - mbështetje me paisje funksionale - mbështetje me paisje funksionale e Bashkisë së Shkodrës Shkoder me qëllim krijimin zyre:,kondicionere,rafte,tavolina,karrik zyre:,kondicionere,rafte,tavolina,karrik zyre:,kondicionere,rafte,tavolina,karrik zyre:,kondicionere,rafte,tavolina,karri ose përmirësimin e, sipas kërkesave dhe rinovim i tyre e, sipas kërkesave dhe rinovim i tyre e, sipas kërkesave dhe rinovim i tyre ke, sipas kërkesave dhe rinovim i tyre e politikave çdo vit çdo vit çdo vit çdo vit OS2PS3: publike, P01110.O3.A11. Sigurimi i ndërtesave administrative Bashkia Qëndrat nr. I ndertesave administrative,sherbim mbrojtje 10 ndërtesave administrative 12 ndërtesave administrative 12 ndërtesave administrative 12 ndërtesave administrative 12 ndërtesave administrative 800 960 960 800 960 960 proçedurave dhe nga zjarri per nr. ambjente,rimbushje e pervitshme të Bashkisë së Shkodrës. Shkoder me një praktikave lokale e fikseve te zjarrit,sigurimi I ndertesave dhe Ndalesë - nr sherbimeve mirembajtja objekte 2600m2 në godinen qendër 10 Nj.A 2600m2 në godinen qendër 10 Nj.A 2600m2 në godinen qendër 10 Nj.A 2600m2 në godinen qendër 10 Nj.A OS2.Integri në favor të krijimit inventarit te tyre ekonomik çdo vit,mirembajtje e mi dhe (220 m2) dhe -lyerje e ambjenteve dhe 5 Lagje Sherbim mbrojtje nga dhe 5 Lagje Sherbim mbrojtje nga dhe 5 Lagje Sherbim mbrojtje nga dhe 5 Lagje Sherbim mbrojtje nga P01110.O3.A12. Shërbim i mirëmbajtes për godinat Bashkia Organet ekzekutive dhe mirëqenies së objekteve çdo vit,lyerje e ambjenteve te punes me 1,910 4,000 4,000 1,910 4,000 4,000 Territorial Ngritja e SHËRBIME TË me boje 1400 m2 dhe riparim çatie zjarri per 60 ambjente rimbushje e zjarri per 60 ambjente rimbushje e zjarri per 60 ambjente rimbushje e zjarri per 60 ambjente rimbushje e administrative të Bashkisë së Shkodrës Shkoder legjislative, për çështjet 01110 qytetarëve. boje ne godinen qender 10 Nj.A dhe 5 lagje dhe Kapacitet 1 PËRGJITHSHME 011 60 m2 pervitshme e 90 cope fikse zjarri pervitshme e 90 cope fikse zjarri pervitshme e 90 cope fikse zjarri pervitshme e 90 cope fikse zjarri financiare dhe fiskale, III. Barazia në eve PUBLIKE çështjet e brendshme Dixhitalizmi i 21 njësi me akses në internet (1 21 njësi me akses në internet (1 21 njësi me akses në internet (1 22 njësi me akses në internet (1 22 njësi me akses në internet (1 Shërbime Lokale; administratës O3. Shërbimet mbështetëse nr i njësive administrative me akses në internet Bashkia Qendër, 10 Njësitë Bashkia Qendër, 10 Njësitë Bashkia Qendër, 10 Njësitë Bashkia Qendër, 10 Njësitë Bashkia Qendër, 10 Njësitë e Akses OS2PS4: P01110.O3.A13. Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkia publike do të jetë për administratën vendore nr.i stemeve te Informacionit Administrative, 5 Lagjet dhe 5 Qendrat Administrative, 5 Lagjet dhe 5 Administrative, 5 Lagjet dhe 5 Administrative, 5 Lagjet dhe 6 Administrative, 5 Lagjet dhe 6 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 Qeverisja Bashkisë së Shkodrës Shkoder gjithmonë një nga sigurimi planifikimi e zhvillimi Web Based Komunitare). 6 Sisteme Qendrat Komunitare). Qendrat Komunitare). Qendrat Komunitare). Qendrat Komunitare). Elektroni të njësisë, menaxhimin e Informacioni Web Based 6 Sisteme Informacioni Web Based 6 Sisteme Informacioni Web Based 6 Sisteme Informacioni Web Based 6 Sisteme Informacioni Web Based prioritetet tona në ke financave të administrates kuadër të vendore dhe të burimeve 15 i komponenteve te pajisjeve TIK 15 i komponenteve te pajisjeve TIK 15 i komponenteve te pajisjeve TIK 15 i komponenteve te pajisjeve TIK Bashkia programit të njerëzore, funksionimin e P01110.O3.A14. Mirëmbajtje pajisje Informatike 318 300 300 318 300 300 multifunksionale te mirembajtura ne multifunksionale te mirembajtura ne multifunksionale te mirembajtura ne multifunksionale te mirembajtura ne Shkoder administratës proceseve të përgjithshme të varesi te situates teknike qe do te varesi te situates teknike qe do te varesi te situates teknike qe do te varesi te situates teknike qe do te 16 pajisje TIK multifunksionale të reja vendore. Shtimi brendshme dhe komunikimin vleresohet vleresohet vleresohet vleresohet 22 pajisje TIK të mirëmbajtura dhe promovimi i me publikun nr.i komponente te pajisjeve TIK multifunksionale 25 i pajisjeve TIK te reja te 25 i pajisjeve TIK te reja te 25 i pajisjeve TIK te reja te 25 i pajisjeve TIK te reja te Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të shërbimeve te mirembajtura Nr prokuruara ne varesi te situates prokuruara ne varesi te situates prokuruara ne varesi te situates prokuruara ne varesi te situates mirëmbajtura kundrejt numrit total të i pajisjeve TIK te reja te prokuruara teknike qe do te vleresohet teknike qe do te vleresohet teknike qe do te vleresohet teknike qe do te vleresohet elektronike për punonjësve (raporti në %) P01110.O3.A15. Blerje pajisje të Teknologjisë së Bashkia Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 qytetarët, biznesin 8% Informacionit dhe Komunikimit (TIK) Shkoder dhe administratën. mirëmbajtura kundrejt numrit total të mirëmbajtura kundrejt numrit total të mirëmbajtura kundrejt numrit total të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %) punonjësve (raporti në %) punonjësve (raporti në %) punonjësve (raporti në %) Rritja e 18.% 18% 18% 18% transparencës dhe nr. i sherbimeve administrative elektronike 69 sherbime administrative elektronike 69 sherbime administrative 69 sherbime administrative 69 sherbime administrative 69 sherbime administrative përmirësimi i nr.i kerkesave te procesuara 22206 elektronike elektronike elektronike elektronike shërbimeve në per sherbime administrative elektronikegjate vitit kerkesa te procesuara per sherbime 18500 kerkesa te procesuara per 22250 kerkesa te procesuara per 22250 kerkesa te procesuara per 22250 kerkesa te procesuara per administratën nr.i njesive admisnitrative qe administrative elektronikegjate vitit sherbime administrative sherbime administrative sherbime administrative sherbime administrative publike vendore ofrojne sherbime elektronike 16 njesi admisnitrative qe elektronikegjate vitit elektronikegjate vitit elektronikegjate vitit elektronikegjate vitit ku qytetarët të nr.i sherbimeve administrative ofrojne sherbime elektronike 16 njesi admisnitrative qe ofrojne 16 njesi admisnitrative qe ofrojne 16 njesi admisnitrative qe ofrojne 16 njesi admisnitrative qe ofrojne kenë mundësinë elektronike qe mund te aplikohen online 20311 biznese te regjistruar ne sistem sherbime elektronike sherbime elektronike sherbime elektronike sherbime elektronike P01110.O3.A16. Mirëmbajtje e Sistemeve të Bashkia 2,914 2,856 2,856 2,914 2,856 2,856 që të aplikojnë 1 spot sensibilizues per 20228 individeve Integruara të Informacionit të bashkisë Shkodër Shkoder perfitimin e sherbimeve elektronike permes (kryefamiljareve) te regjistruar ne sistem 69 sherbime administrative 69 sherbime administrative 69 sherbime administrative 69 sherbime administrative dhe përfitojnë mediave vizive dhe internetit 44812 faturime elektronike elektronike qe mund te aplikohen elektronike qe mund te aplikohen elektronike qe mund te aplikohen elektronike qe mund te aplikohen shërbimin në çdo Nr i bizneseve te regjistruar ne sistem ne varesi te 1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem online online online online Njësi situates se verifikuar 30 programe buxhetore te 20311 biznese te regjistruar ne sistem 20311 biznese te regjistruar ne sistem 20311 biznese te regjistruar ne sistem 20311 biznese te regjistruar ne Mbeshtetje e vazhdueshme e Administrative, Nr i individeve (kryefamiljareve) te regjistruar ne gjeolokalizuara 20228 individeve 20228 individeve 20228 individeve sistem 20228 digjitalizimit dhe automatizimit te lagje dhe Bashki sistem ne varesi te situates se verifikuar (kryefamiljareve) te regjistruar ne (kryefamiljareve) te regjistruar ne (kryefamiljareve) te regjistruar ne individeve (kryefamiljareve) te proceseve te punes per administraten qendër dhe 1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem 413 aktiviteteve buxhetore te sistem sistem sistem regjistruar ne sistem vendore permes web-it për Nr i faturave elektronike gjeolokalizuar sipas programeve 44812 faturime elektronike 44812 faturime elektronike 44812 faturime elektronike 44812 faturime elektronike të gjitha shërbimet te leshuara per bizneset dhe individet ne sistem ne buxhetore dhe shtrrjes territoriale sipas 1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne 1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne 1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne 1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne varesi te situates se verifikuar parashikimeve te vitit 2019 sistem sistem sistem sistem që sot ofrohen nga nr.i programeve buxhetore 11 njesi administrative te 30 programe buxhetore te 30 programe buxhetore te 30 programe buxhetore te 30 programe buxhetore te P01110.O3.A17. Informimi I qytetareve permes Bashkia Bashkia e Nr i aktiviteteve te gjeolokalizuar sipas gjeolokalizuar me te ardhurat vendore gjeolokalizuara gjeolokalizuara gjeolokalizuara gjeolokalizuara mediave vizive per perfitimin e sherbimeve nga 500 500 500 500 500 500 Shkoder Shkodrës. programeve buxhetore dhe shtrrjes territoriale vjetore te parshikuara dhe realizuara Bashkia Shkoder nr.i njesive administrative te 487 aktiviteteve buxhetore te 500 aktiviteteve buxhetore te 500 aktiviteteve buxhetore te 500 aktiviteteve buxhetore te gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te 1 modul per perllogaritjen automatike gjeolokalizuar sipas programeve gjeolokalizuar sipas programeve gjeolokalizuar sipas programeve gjeolokalizuar sipas programeve parshikuara dhe realizuara te detyrimeve vendore vjetore buxhetore dhe shtrrjes territoriale buxhetore dhe shtrrjes territoriale buxhetore dhe shtrrjes territoriale buxhetore dhe shtrrjes territoriale nr.i moduleve per perllogaritjen 1 modul per sugjerime sipas parashikimeve te vitit 2019 sipas parashikimeve te vitit 2019 sipas parashikimeve te vitit 2019 sipas parashikimeve te vitit 2019 P01110.O3.A18. Sistem Informacioni i Integruar për automatike te detyrimeve vendore vjetore online 11 njesi administrative te 11 njesi administrative te 11 njesi administrative te Bashkia Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe 800 800 800 800 800 800 nr. i moduleve per sugjerime 4500 perfituesve i sherbimeve sociale gjeolokalizuar me te ardhurat gjeolokalizuar me te ardhurat 11 njesi administrative te gjeolokalizuar me te ardhurat Shkoder online vendore vjetore te parshikuara dhe vendore vjetore te parshikuara dhe gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te parshikuara dhe Institucioneve e Varësive P01110.O3.A19. Mirëmbajtje e faqes zyrtare web nr.i module elektronike online në shërbim të 8 module elektronike online në shërbim 8 module elektronike online në 8 module elektronike online në 9 module elektronike online në 9 module elektronike online në Bashkia www.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të 300 300 300 300 300 300 qytetarëve të qytetarëve shërbim të qytetarëve shërbim të qytetarëve shërbim të qytetarëve shërbim të qytetarëve Shkoder integruara të saj Nr i kioskave informative elektronike per vetesherbim Nr i sistemeve P01110.O3.A20. Implementimi i Kioskave Informative elektronike te integruara per ofrim informacioni në territorin e Bashkië Shkodër dhe integrimi me Bashkia permes kioskave Nr i - - - - platformat inovative të saj në funksion të qytetarëve, Shkoder sherbimeve elektronike qe perfitohen online bizneseve, vizitorëve, etj. permes kioskave Nr i njesive adminstrative ku do te implementohen kioskat informative 1 Sistem GIS i integruar i të dhënave 1 Sistem GIS i integruar i të dhënave vendore si: SiZ1N, SiTTV, baza të vendore si: SiZ1N, SiTTV, baza të P01110.O3.A21. Sistem Informacioni GIS i të dhenave dhënash shtetërore RKGJC, QKB, etj. dhënash shtetërore RKGJC, QKB, etj. vendore dhe i integruar me sistemet e tjera Bashkia Sistem GIS - 600 600 - - tëinformacionit si SiZ1N, SiTTV, Sistemin e Shkoder Informacionit të Shërbimeve Sociale, etj…

-35 prona që fitohen nga - 20 prona që fitohen nga - 20 prona që fitohen nga - 20 prona që fitohen nga 67 prona që fitohen nga shpronesimet shpronesimet shpronesimet shpronesimet shpronesimet

- 310 - 58 - 58 - 58 - 414 aplikime të statuseve - Numri i pronave që fitohen nga shpronesimet aplikime të statuseve juridike aplikime të statuseve juridike aplikime të statuseve juridike aplikime të statuseve juridike O4. Përmbushje detyrimesh për juridike -50 prona Regjistrimi I pronave të Bashkise - Aplikime të -220 prona qe duhet te -280 prona qe duhet te -280 prona qe duhet te -280 prona qe duhet te P01110.O4.A1. Shërbimi për regjistrimin e pronave Bashkia ndjekje dhe përfaqësim proçese qe duhet te dergohen per regjistrim Shkodër pranë Agjnecisë Shteterore 1,400 1,000 1,000 1,400 1,000 1,000 statuseve juridike - Nr pronave dergohen per regjistrim dergohen per regjistrim dergohen per regjistrim dergohen per regjistrim në pronësi të Bashkisë Shkodër Shkoder gjyqësore ,shlyerje e Numri i pronave të përfituara nga të Kadastrës qe duhet te dergohen per regjistrim sipas VKM Numri i pronave të përfituara nga Numri i pronave të përfituara nga Numri i pronave të përfituara nga Numri i pronave të përfituara nga detyrimesh qe rrjedhin nga shpronësimi kundrejt numrit të pronave shpronësimi kundrejt numrit të shpronësimi kundrejt numrit të shpronësimi kundrejt numrit të shpronësimi kundrejt numrit të vendime gjyqsore te formes se pë regjistrim (raporti në %) pronave pë regjistrim (raporti në %) pronave pë regjistrim (raporti në %) pronave pë regjistrim (raporti në %) pronave pë regjistrim (raporti në %) prere. Rreegjistrim i pronave 18% transferuara me VKM për 16% 9% 7% 7% transferimin në pronësi ose transferimin në pronësi ose 10 detyrime te ardhura nga zyra 10 detyrime te ardhura nga zyra 10 detyrime te ardhura nga zyra pedorim të pronave te 10 detyrime te ardhura nga zyra 10 detyrime te ardhura nga zyra permbarimore 4 procese gjyesore me permbarimore 4 procese permbarimore 4 procese paluajtshme pubike,shteterore permbarimore 4 procese gjyesore permbarimore 4 procese gjyesore efekte financiare gjyesore me efekte financiare gjyesore me efekte financiare dhe rregjistrim pronave qe me efekte financiare 10 me efekte financiare 10 Permbushje e detyrimeve , qe 10 shpenzime 10 10 Bashkia fitohen nga nr i procese gjyqsore ne ndjekje shpenzime gjyqësore për ngritjen e shpenzime gjyqësore për ngritjen e rrjedhin nga vendime gjyqesore te P01110.O4.A2. Detyrime dhe kompensime legale 4,643 4,643 - - gjyqësore për ngritjen e shpenzime gjyqësore për ngritjen e shpenzime gjyqësore për ngritjen e Shkoder shpronesimet.Zbatimi i ligjit per 10 kërkesëpadive në lidhje me 10kërkesëpadive në lidhje me vlerën e formes se prere. 10kërkesëpadive në lidhje me vlerën e 10kërkesëpadive në lidhje me vlerën e 10kërkesëpadive në lidhje me vlerën transferimin e komisionit per vlerën e debitorëve në zbatim të debitorëve në zbatim të debitorëve në zbatim të debitorëve në zbatim të e debitorëve në zbatim të agjentin tatimor rekomandimeve të KLSH rekomandimeve të KLSH rekomandimeve të KLSH rekomandimeve të KLSH rekomandimeve të KLSH

Permbushje e detyrimeve ndaj Bashkia Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Transferim komisioni 1% Transferim komisioni 1% Transferim komisioni 1% Transferim komisioni 1% Transferim komisioni 1% P01110.O4.A3. Pagesa e komisionit si agjent tatimor 77 57 57 77 57 57 agjentit tatimor Shkoder 01110 Planifikim , menaxhim dhe administrim 218,445 223,811 223,811 58,800 56,127 56,127 - - - 1,207 687 687 3,800 3,600 3,600 282,252 284,225 284,225

Të dhënat e programit 2019 2020 2021 2022 2023 Numri i konsultimeve me publikun 16 16 16 16 16 Numri i konsultimeve me publikun që 6 6 6 6 6 parashikohen me ligj Numri total i mbledhjeve të hapura me/ për 12 12 12 12 12 qytetarët Numri total i VKB të marra në konsultim 7 10 10 10 10 me qytetarët Numri total i vendimeve të Këshillit të 68 68 68 68 68 Bashkisë Numri i punonjësve që kanë lëvizur 8 16 - (transferuar) brenda vitit Numri total i punonjësve 271 271 271 271 271 Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë 11 Ditë trajnimi të punonjësve në total 228 140 150 155 rritës Numri total i personave të trajnuar 70 26 38 42 46 Numri i ndërtesave të siguruara gjatë vitit 10 12 12 12 12 Sipërfaqe e godinave vendore të 360 2600 2600 2600 2600 mirëmbajtura (m2) Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të 38 40 40 40 40 mirëmbajtura Numri i shërbimeve administrative 83 69 69 69 69 elektronike Numri i kërkesave elektronike të shërbyera 22206 23200 22250 22250 22250 Numri i moduleve elektronike në shërbim të 8 9 9 9 9 qytetarëve Numri i pronave te miratuara me VKM per 67 35 20 20 20 shpronësime Numri i pronave derguar ne ASHK per konfirmim statusi juridik, kartela 414 310 310 310 310 pasurie+HTR Numri i pronave për regjistrim referuar 12 220 220 220 220 VKM BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim" t i

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 m n i a

o i r n

n Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali s g o ë k i Objektivi Programi o s r n N

P 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 u

. 2022 2022 2022 2022 2022 2022

n r

strategjik strategjik F i

. N i f r d

N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali o K

OS2PS3: Qëndrat me OS2.Integrimi një Ndalesë Sigurimi i një Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile shërbimi sa më Territorial dhe Ngritja e SHËRBIME TË Sherbim i deleguar i O1. Sherbime te deleguara të Numri i dokumentave të prodhuar / rritja në cilësor ndaj Shërbime të ofruara nga Gjendja Bashkia dhe Barazia Kapaciteteve 1 PËRGJITHSHME 11 gjendjes civile per 01170 Gjendja Civile mbështetura për funksionimin e % kundrejt vitit të kaluar Rritja e të ardhura -9% -24% -6% -40% -7% 7% 0% 7% 0% 2% P01170.O1.A1 Shërbimet e deleguara Gjendja Civile 15,818 15,818 15,818 15,818 15,818 15,818 komunitetit për Shkoder PUBLIKE rregjistrin e gj civile tyre. Civile në Shërbime Lokale; funksionet e të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të e Akses OS2PS4: deleguara prodhuara Qeverisja Elektronike

01170 Gjendje Civile 15,818 15,818 15,818 ------15,818 15,818 15,818

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Numri i dokumenteve të 70000 64000 60000 56000 56000 56000 prodhuara / lëshuara Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar 705 536 320 341 364 371 (mijë lekë) BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 n

t i

o i i

n n Shpenzime operative

s Paga dhe Sigurime Subvencione Transferime Investime Totali i m o ë

k i i

Objektivi Programi a Situata e synuar s N n d r 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023

k 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Funksioni . Nën Funksioni Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni u g o r n F

strategjik strategjik o 2022 K

r N u .

f r P

N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali

Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë P03140.O1.A1 Vazhdimësia e statusin sipas ligjit menaxhimit efektiv te Policise Bashkiake · Raporti midis punonjësve me status të Shërbim të rendit, O1. Polici vendore e trajnuar në funksion të përmbushjes së misionit, oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit qetësisë dhe dhe e kualifikuar për kryerjen Polici vendore e trajnuar dhe qëllimeve dhe objektivave dhe total të punonjësve të policisë Bashkiake 5% 0% 8% -38% 13% 60% 13% 38% 13% -55% Bashkia Shkoder 18,107 19,213 19,213 18,107 19,213 19,213 mbarëvajtjes së jetës e funksioneve dhe e kualifikuar përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës Punonjësit e policisë bashkiake janë të dhe punëve publike përgjegjësive. për ofrimin e shërbimeve ndaj kualifikuar - Numër punonjësish të brenda territorit të qytetarëve. trajnuar, ndryshimi në % kundrejt vitit të bashkisë, në kaluar përputhje me Shpenzimet buxhetore për shërbimet e P03140.O2.A1 Pajisje me Uniforma për OS4. dispozitat ligjore. policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve Policinë Bashkiake Cilësia e Parandalimin e 544 704 602 611 611 Bashkia Shkoder 800 800 800 800 800 800 të menaxhuara (mije/Lekë të shpenzuara për Lartë e kundërvajtjeve admini- RENDI DHE Sherbimet e 1 rast të menaxhuar) Jetesës 3 031 Shërbimet policore 03140 strative, forcimin, SIGURIA PUBLIKE policisë vendore P03140.O2.A2 Mbështetje dhe ofrim i dhe inspektimin dhe O2. Rritja e qetësisë dhe Numri i rasteve problematikave të zgjidhura shërbimit të transportit për Zhvillimit monitorimin e Performancë dinjotoze e Policisë mbarëvajtjes së jetës dhe kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara 86% 83% 100% 100% 100% funksionimin e policise Bashkiake Bashkia Shkoder 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 zbatimit të së Bashkisë në shërbim të Urban punëve publike brenda (në %) rregulloreve e të qytetareve nepermjet mjeteve territorit të njësisë, në akteve të bashkise te nevojshme ne dispozicion per përputhje me dispozitat dhe keshillit bashkiak zbatimin e ligjit. P03140.O2.A3 Blerje dokumentacioni ligjore në fuqi Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt brenda juridiksionit 14% 48% 55% 67% 80% shtypshkrime në funksion të policise Bashkia Shkoder 40 40 40 40 40 40 akteve të nxjerra (në %) vendor dhe në bashkiake përputhje me përcaktimet ligjore. P03140.O2.A4.Furnizim, vendosje nr kamera te vendosura ne pika strategjike te 41 kamera sigurie(CCTV) per ambjente Bashkia Shkoder 800 800 - - qytetit publike dhe mirembajtja e tyre. 03140 Sherbimet e policisë vendore 18,107 19,213 19,213 2,960 2,160 2,160 ------21,067 21,373 21,373

Tëdhënat e programit / 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vitet Punonjës me status të oficerit të policisë 1 1 2 3 3 3 bashkiake Numri i punonjësve të policisë bashkiake të 0 8 5 8 11 5 trajnuar Numri total i punonjësve 23 24 24 24 24 24 të policies bashkiake Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë 15975 16324 20418 21067 21373 21373 bashkiake mije leke Raste të menaxhuara nga 30 30 29 35 35 35 policia bashkiake: mbështetja e strukturave 9 9 12 12 12 12 të policies së shtetit ruajtja e qetësisë publike / 7 7 7 9 8 9 locale etj. Për zhurmat menaxhimi i zënkave 14 14 10 14 15 14 (konflikteve) Numri i rasteve të raportuara nga popullata, 30 35 35 35 35 35 etj tek policia bashkiake Numri i akteve administrative të nxjerra 1642 341 250 200 150 100 nga organet e qeverisjes vendore Numri i akteve 29 47 120 110 100 80 administrative të nr kamera te vendosura ne pika strategjike te 41 41 qytetit BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 n

t i

o i i

n n Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali s i m o

ë k i i

Objektivi Programi a s N n r d 2021 2022 2023 2021 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 k

Funksioni . Nën Funksioni Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni g u o r n F

strategjik strategjik o K

r N u .

f r P

N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali

Shtim i kapaciteteve njerëzore e Shtim i kapaciteteve njerëzore e Konsolidim i strukturave të emergjencave Shtim i kapaciteteve njerëzore e logjistike logjistike në funksion të logjistike në funksion të Shtim i kapaciteteve njerëzore e logjistike Krijimi i instrumentave civile për mbrojtjen civile në të gjithë në funksion të emergjencave civile për emergjencave civile për mbrojtjen emergjencave civile për mbrojtjen në funksion të emergjencave civile për P03280.O1.A1. Struktura e mbrojtjes civile menaxhues per EC . Popullsia territorin. mbrojtjen civile në të gjithë territorin. civile në të gjithë territorin. civile në të gjithë territorin. mbrojtjen civile në të gjithë territorin. dhe organizimi I strukturave vullnetare ne e ndikuar nga fatkeqesite; - Zgjerimi i strukturës me vullnetarëve - Zgjerimi i strukturës me vullnetarëve - Zgjerimi i strukturës me vullnetarëve - Zgjerimi i strukturës me vullnetarë Bashkia Shkoder 31,868 41,172 85,924 89,734 11,000 84,040 85,924 89,734 - Zgjerimi i strukturës me vullnetarëve civilë. Bashkine Shkoder. Zone e ndikuar nga civilë. civilë. civilë. civilë. - Trainime të stafit dhe te vullnetareve. fatkeqesite - Trainime të stafit dhe te vullnetareve. - Trainime të stafit dhe te vullnetareve. - Trainime të stafit dhe te - Trainime të stafit dhe te - Reduktim i riskut te demeve - Reduktim i riskut te demeve - Reduktim i riskut te demeve vullnetareve. vullnetareve. - Reduktim i riskut te demeve - Reduktim i riskut te demeve

Realizimi ne kohe sipas ligjshmerise Realizimi ne kohe sipas ligjshmerise Zbatimi rigoroz i afateve dhe Realizimi ne kohe sipas ligjshmerise Realizimi ne kohe sipas ligjshmerise dhenies Realizimi ne kohe sipas ligjshmerise dhenies se ndihmes se dhenies se ndihmes se P03280.O1.A2. Perballimi I ndihmave te procedurave ligjore per dhenies se ndihmes se menjehershme. se ndihmes se menjehershme. Ndjekja e dhenies se ndihmes se menjehershme. menjehershme. Ndjekja e menjehershme. Ndjekja e menjehershme per familjet me raste Bashkia Shkoder 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 dhenien e ndihmes se Ndjekja e proçedurave per trajtim te proçedurave per trajtim te metejshem me Ndjekja e proçedurave per trajtim te proçedurave per trajtim te proçedurave per trajtim te fatkeqesie Zvogëlimi i riskut nga menjehershme. metejshem me ndihme ndihme metejshem me ndihme fatkeqësitë dhe menaxhimi metejshem me ndihme metejshem me ndihme Masa të marra për parashikimin, i tyre, duke siguruar parandalimin, mbrojtjen e jetës së Numri I kontrolleve lehtësimin, gatishmërinë, përgjigjen O1. Strukturat per Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per Kryerja e kontrollit sistematik vjetor Kryerja e kontrollit sistematik vjetor njerëzve, pronës, sistematike vjetore per dhe rimëkëmbjen nga fatkeqësitë planifikimin, menaxhimin dhe certefikimin për MZSH i objekteve të certefikimin për MZSH i objekteve të certefikimin për MZSH i objekteve të per certefikimin për MZSH i objekteve per certefikimin për MZSH i objekteve trashëgimisë kulturore dhe certefikimin për MZSH i natyrore dhe fatkeqësitë përballimin e emergjencave Bashkisë. Bashkisë. Bashkisë. të Bashkisë. të Bashkisë. mjedisit, nëpërmjet objekteve të Bashkisë. e tjera, me qëllim mbrojtjen e jetës së civile. Blerja e 30 cope fikseve automatike të zjarrit OS5. sistemit të mbrojtjes civile. Shërbim i rimbushjes për 1517 cope njerëzve, të gjësë së gjallë, të pronës, Shërbim i rimbushjes për 1362 cope (total) për objekte shkollore Shërbim i rimbushjes për 1517 cope Shërbim i rimbushjes për 1517 cope Mbrojtja (total) bombula të fikseve automatike të trashëgimisë OS5PS5: bombula të fikseve automatike të zjarrit -Shërbim i rimbushjes për 1487 cope (total) bombula të fikseve automatike të (total) bombula të fikseve automatike e 1. të zjarrit për objektet administrative kulturore dhe të mjedisit Qëndra e për objektet arìdministrative dhe shkollat: bombula të fikseve automatike të zjarrit për zjarrit për objektet administrative dhe të zjarrit për objektet administrative mjedisit Perafrimi me standartet dhe shkollat: menaxhim - shërbim i rimbushjes për 1145 cope objektet administrative- shërbim i shkollat: dhe shkollat: europiane te organizimit te - shërbim i rimbushjes për 1300 cope dhe bombula të fikseve automatike të zjarrit ne rimbushjes për 1270 cope bombula të - shërbim i rimbushjes për 1300 cope - shërbim i rimbushjes për 1300 cope P03280.O1.A3. Plotësimi I dokumentacionit it nga mbrojtjes civile. bombula të fikseve automatike të aftësia shkolla. fikseve automatike të zjarrit ne shkolla. bombula të fikseve automatike të zjarrit bombula të fikseve automatike të ligjor teknik për masat MZSH dhe certfikimi risku i 2. Sigurimi I mbrojtjes civile zjarrit ne shkolla. Bashkia Shkoder 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 2,000 2,000 për tu Mbrojtja nga - shërbim i rimbushjes për 132 cope - shërbim i rimbushjes për 132 cope ne shkolla. zjarrit ne shkolla. për MZSH I të gjitha objekteve të vartësi të përmbytje RENDI DHE Shërbimet e mbrojtjes ne te gjithe territorin. Rritja e numrit të ofruar të - shërbim i rimbushjes për 132 cope përshtatur 3 032 03280 zjarri dhe bombula të fikseve automatike të zjarrit bombula të fikseve automatike të zjarrit - shërbim i rimbushjes për 132 cope - shërbim i rimbushjes për 132 cope Bashkisë. ve ; SIGURIA PUBLIKE nga zjarri 3. Parandalimi. pajisjeve dhe kolaudimi i bombula të fikseve automatike të , mbrojtja civile gjendje prane MZSH-se, gjendje prane MZSH-se, strative dhe bombula të fikseve automatike të zjarrit bombula të fikseve automatike të OS5PS6: 4. Informim public per fikësve të zjarrit në zjarrit gjendje prane MZSH-se, mbrojtur shkollat: gjendje prane MZSH-se, zjarrit gjendje prane MZSH-se, Menaxhi reziqet dhe aktivitetet e institucione: - shërbim i rimbushjes për 3 cope dhe -shërbim i rimbushjes për 3 cope bombula - shërbim i rimbushjes për 3 cope bombula - shërbim i rimbushjes për 3 cope - shërbim i rimbushjes për 3 cope mi i organeve vendore bombula të fikseve automatike të rimëkëmb të fikseve automatike të zjarrit ne NJA Gur i të fikseve automatike të zjarrit ne NJA Gur i bombula të fikseve automatike të zjarrit bombula të fikseve automatike të Rreziqeve përgjegjëse për mbrojtje zjarrit ne NJA Gur i ZI, ur nga ZI, ZI, ne NJA Gur i ZI, zjarrit ne NJA Gur i ZI, nga fatkeqësitë natyrore - shërbim i rimbushjes për 82 cope Natyrore - shërbim i rimbushjes për 82 cope shërbim - shërbim i rimbushjes për 82 cope - shërbim i rimbushjes për 82 cope rreziqet dhe fatkeqësitë e tjera. shërbim i rimbushjes për ne godinen i rimbushjes për ne godinen e Bashkise - shërbim i rimbushjes për 82 cope shërbim i shërbim i rimbushjes për ne godinen e shërbim i rimbushjes për ne godinen natyrore e Bashkise Shkoder Shkoder rimbushjes për ne godinen e Bashkise Bashkise Shkoder e Bashkise Shkoder Garantimin e shërbimit të + bombula të reja sipas mundësive Shkoder zjarrfikësve në nivel lokal për objektet në varësi dhe administrimi i Çdo bashki ka stacion strukturave përkatëse, sipas shërbimi të MZSH-së: Stacion mënyrës së përcaktuar me MZSH Zona e mbuluar nga ligj; zjarrfikeset; nr I rasteve te nderhyrjeve; nr I shërbimeve të MZSH. Rritja e të ardhurave nga tarifat për Shërbim më i mirë dhe më eficient i Shërbim më i mirë dhe më eficient i shërbimin ndaj të tretëve Shërbim më i mirë dhe më eficient i MZSH. Shërbim më i mirë dhe më eficient i 1 stacion: -30% rritja e të ardhurave nga MZSH. Përmirësimi i kapaciteve MZSH. Përmirësimi i kapaciteve O2. Shërbim I përmirësuar I Reagim më i shpejtë ndaj Përmirësimi i kapaciteve logjistike dhe MZSH. Përmirësimi i kapaciteve logjistike Drejtoria e tarifat; logjistike dhe njerëzore, >15% rritje te logjistike dhe njerëzore ,>13% rritje te Raste të menaxhuara per shërbimin e P03280.O2.A1. Shërbimi I Mbrojtjes nga zjarri MZSH me prioritet njoftimeve për zjarre: njerëzore; >1% rritja e të ardhurave nga dhe njerëzore; -66% niveli i të ardhurave mbrojtjes nga zjarri 36,432 36,507 36,507 6,791 6,922 195 55 55 43,418 43,484 43,484 79.8 leke/rast te menaxhuar; të ardhurave nga tarifat; 70.1 të ardhurave nga tarifat;t;+1 per \100. mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi dhe shpetimit parandalimin e ngjarjeve. Ndryshimi në minuta i daljes tarifat; 64.8 leke/rast te menaxhuar; nga tarifat; 67.7 leke/rast te menaxhuar; dhe shpetimi -2% leke/rast te menaxhuar; 70.7 leke/rast te menaxhuar; nga stacioni -2% -3% 5% -5% Ose Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës - ndryshimi në % viti korent kundrejt vitit të kaluar. 03280 Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile 36,432 36,507 36,507 41,659 7,922 - - - 44,367 88,979 92,789 12,000 1,000 1,000 134,458 134,408 138,218

Të dhënat e programit/ 2019 2020 2021 2022 2023 Vitet Familje te trajtuara ,e shperblim per fatkeqesi 19 37 37 37 37 natyrore Numri i stacioneve të 1 1 1 1 1 MZSH që ka bashkia Numri i punonjësve 36 36 36 36 36 MZSH Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me 1,535 1,944 660 760 860 çertifikata, , etj) në mijë Lekë Numri total i rasteve të 477 650 640 620 615 menaxhuara Koha e daljes nga 60 60 60 60 60 stacioni në sekonda: naten diten 45 45 45 45 45 naten 7 7 7 7 7 Buxheti total I MZSH ne 38,102 42,158 43,418 43,484 43,484 Numri i thirrjeve nga 504 494 508 534 508 BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i t i n PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 i o m i n s a o r i k Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali s g n k o Programi u r f n 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Objektivi strategjik Funksioni Nën Funksioni P Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni u

strategjik F i ë

. i r N

d . N o r Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali K N

Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit dhe Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit dhe Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit dhe Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit P04130.O1.A1. Monitorimi dhe Vlerësimi i Monitorim dhe vleresim i proceseve Dokumenti I monitorimit te strategjise vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të dhe vlerësimit të strategjisë së dhe vlerësimit të strategjisë së strategjise se zhvillimit të Bashkisë Bashkia Shkoder - - - strategjike. se zhvillimit të Bashkisë Shkodër Bashkisë Shkodër. Bashkisë Shkodër. Bashkisë Shkodër. zhvillimit të Bashkisë Shkodër zhvillimit të Bashkisë Shkodër Shkodër

Krijimi I nje logoje per proktet vendore te Hartimi i studimeve per zhvillimin e P04130.O1.A2. Nxitja ne kerkim dhe 1 1 2 Bashkise Shkoder/promovimi I zhvillim per bizneset e reja dhe atyre Bashkia Shkoder - - - biznesit numer inkubatorit te biznesit ekzistuese Zhvillim Lokal të Udhëhequr nga P04130.O1.A3. Vazhdimi I zbatimit te metodologjise ReLOad) si instrument Komuniteti; Numri i OSHE-ve pjesmarrese ne proces 25% 22% 9% 8% Kapacitete te forcuara te OSHC-ve Bashkia Shkodër - - - - Investimet e Integruara financiar për forcimin e kapaciteteve të O1. Mbështetja për përmiresimin e klimës për OSHC-ve. Territoriale. zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së Synojmë që zhvillimi strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me Numri i projekteve të aplikuara sipas P04130.O1.A4. Pjesmarrje në programet lokal i udhëhequr nga institucione të specializuara dhe aktorët e programeve të financuara nga BE dhe Projekte te aplikuara sipas dhe projektet e financuara nga Bashkimi komuniteti të mobilizojë interesuar për hartimin e strategjive dhe Organizata të tjera 11.40% 11.30% 11.10% 10% 0% programeve te financuara nga BE Europian, Organizata të tjera Bashkia Shkoder 800 800 800 200 200 200 1,000 1,000 1,000 dhe të përfshijë planeve zhvillimore lokale. ndërkombëtare.ndryshimi në % kundrejt dhe organizata te tjera nderkombetare ndërkombëtare si dhe anetaresimi ne komunitetet dhe vitit të kaluar shoqata nderkombetare. organizatat lokale për të Shtimi i aktiviteteve me karakter OS3PS1: kontribuar në arritjen e P04130.O1.A5. Organizimi i aktiviteteve informues - -Raporti i aktivitetet informuese dhe promovuese mbi Zhvillimi Rural ; qëllimeve të Strategjisë 13% 17% 14% 13% 0% Aktivitete informuese Bashkia Shkoder 43 43 43 43 43 43 OS3PS4: informuese të realizuara (%) kundrejt programet dhe projektet e Bashkimit Europë 2020 për rritje të Europian nepermjet Kendit te BE Shkoder, Mbështetja e zgjuar, të qëndrueshme vitit të kaluar Sipërmarrjeve të dhe gjithëpërfshirëse, P04130.O1.A6. Informimi ne menyre reja ; OS3PS5: - Numri i përfituesve nga aktivitetet periodike per publikun dhe grupet e tjera te duke nxitur kohezionin 11% 18% 10% 9% 0% Persona te informuar Bashkia Shkoder - - - Zhvillimi i territorial dhe duke informuese, ndryshimi vjetor në % interesit per procesin e Integrimit Zonave Evropian, Kendi BE Shkoder, arritur objektiva të OS3. Ekonomike ; caktuara politikash. Konkurueshmëria OS3PS5: Çështje të Mbështetja P04130.O2.A1. Organizimi i një panairi Hartimin e planeve dhe Bashkia Shkoder 300 300 300 300 300 300 dhe Zhvillimi Zhvillimi i përgjithshme 04130 për zhvillim pune dhe bizneseve në Bashkinë Shkodër ÇËSHTJE programeve për Ekonomik; OS4- Zonave 4 041 ekonomike, ekonomik Promovimi I biznesit vendor nr I P04130.O2.A2. Panairi i produkteve EKONOMIKE zhvillimin ekonomik 8 panaire (1 në qytet dhe 7 në Nj. Panaire te produkteve dhe agroperpunuese sipas njësive Bashkia Shkoder - - - 700 700 700 700 700 700 Cilësia e Lartë e Ekonomike ; tregtare dhe të panaireve të organizuara në Bashkinë 10 panaire 10 panaire 10 panaire 10 panaire OS3PS6: punës lokal. Mbështetja për Administrtive) sherbimeve te territorit administrative Jetesës dhe Shkodër. Zhvillimit Urban ; Branding i zhvillimin e biznesit të P04130.O2.A3. Panair i promovimit të vlerave artistiko- kulturore dhe i Bashkisë vogël nëpërmjet O2. Promovimi i produkteve vendore dhe Bashkia Shkoder 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 produkteve të territorit (për Njësitë Shkodër ; veprimtarive nxitëse, të fuqisë së punonjësve të specializuar për Administrative) OS4PS3: tilla si panaire e reklama tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Rikualifikimi i në vende publike. Permiresimi i shërbimeve të ofruara ndaj Hapësirave Publikim i broshurave biznesit dhe koha e paisjes me Industriale dhe informative, krijimit të dokumentacion; Numri i shërbimeve( 4 4 4 4 4 P04130.O2.A4 Shërbimet e deleguara të Sherbimi prane zyres QKB Bashkia Shkoder 1,481 1,481 1,481 86 86 86 1,567 1,567 1,567 Përdorimi i portaleve me profil hapje , mbyllje, ndryshime, pezullimi nipt- 1 DITE 1 DITE 1 DITE 1 DITE 1 DITE QKB ‘Brownfield’ ; ekonomik etj. Dhënia e i); Koha e paisjes me dokumentacion granteve dhe ndihmave financiare për P04130.O3.A1. Botimi i profilit te mbështetjen e Bashkia Shkoder - - - bizneseve te Bashkise Shkoder ne anglisht aktiviteteve të biznesit O3. Hartimi dhe publikimi i materialeve Promovim më i mirë i zhvillimit të vogël dhe të mesëm, informative dhe promocionale per nxitjen ekonomik:- Raporti i botimeve në 12% 0% 20% 0% 0% Publikime dhe botime sipas mënyrës së P04130.O3.A2. Publikimi i materialeve e investimeve vendase dhe të huaja. vite promocionale per zonat zhvillimore (për Bashkia Shkoder 200 200 200 200 200 200 përcaktuar në investime vendase dhe te huaja). legjislacionin në fuqi. P04130.O4.A1. Bashkëpunimi me Zonën e permirësimit të bisnesit (BID) në rrugën Bashkia Shkoder 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 Iniciativa te biznesit te mbeshtetura 0% 66% 0% 0% 0% 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori O4. Nxitja dhe mbështetja e Rritja e mbështetjes në skemë financiare financiarisht P04130.O4.A2. Mbeshtetja e iniciativave bashkëpunimit të biznesit -Raporti në % i bizneseve të Bashkia Shkoder 1,000 1,300 1,300 1,000 1,300 1,300 te reja te zonave tregtare vendor,nëpërmjet incentivave financiare, mbështetura në skemë financiare P04130.O4.A3. Mbështetja dhe lehtesimi i për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre. kundrejt vitit të kaluar Biznese të asistuara per aplikime ne 0% 4% 0% 0% 0% bizneseve për aplikime në programet dhe Bashkia Shkoder - - - programe dhe skema financiare skema të ndryshme financiare.

04130 Mbeshtetja per zhvillim ekonomik 1,481 1,481 1,481 2,429 2,729 2,729 - - - 3,940 3,940 3,940 - - - 7,850 8,150 8,150

Të dhënat e programit / Vitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nr I OSHC-ve pjesmarrese ne proces 20 12 9 11 12 13

Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe 7 5 6 3 3 3 organizata të tjera ndërkombëtare Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe 16 18 20 22 22 organizata të tjera ndërkombëtare Numri i aktiviteteve informuese te 30 35 40 45 45 organizuar Numri i personave te informuar 170 200 220 240 240 Numri i panaireve me produkte dhe 8 10 10 10 10 shërbime vendore Numri i materialeve informative të publikuara/botuara për zhvillimin 0 5 6 6 6 ekonomik. Numri i inisiativave të mbeshtetura 1 2 2 2 2 Numri i biznesece të mbështetura për 120 200 200 200 200 zhvillim Numri i bizneseve të asistuara ne aplikime ne programe dhe skema 24 25 25 25 25 financiare BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023

t i

o i

i n n s

i Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali m o

ë k i i

Programi a s N n r d

Objektivi strategjik Funksioni k Nën Funksioni Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni . g u o 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 r n F

strategjik o K

r u N .

f r P N

Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Numri i tregjeve funksionale; P04160.O1.A1. Mirëmbajtje e tregjeve 4 tregje; 2 njesi/1000 banore 4 tregje; 2 njesi/1000 banore 4 tregje; 2 njesi/1000 banore 4 tregje; 2 njesi/1000 banore 6 tregje; 2.9 njesi/1000 banore Mirembajtja e tregjeve ekzistuese Bashkia Shkoder 500 1,000 1,000 500 1,000 1,000 Mbikqyrja e tregjeve ( njesite ne tregjet egzistuese Shërbimi i publike per 1000 banore) ; Ngritja dhe funksionimi i O1. Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të tregjeve, P04160.O1.A2. Tregu rajonal I peshkut Bashkia Shkoder - - - 04160 tregjeve publike dhe i shitjes me shumicë dhe pakicë në • Investimet bashkiake per ndërtimin akreditimi tregjeve.- ndryshiminë % kundrejt vitit të 100% -1% 1909% rrjetit të tregtisë; territorin e Shkodrës. P04160.O1.A3. Tregu I produkteve dhe inspektimi Bashkia Shkoder 950 10,050 - 950 10,050 kaluar Ngritja e rrjetit te tregjeve bujqesore Velipoje P04160.O1.A4. Ndërtimi i tregut të shitjes • Numër i vendeve të shitjes në 230 230 230 230 530 me pakicë të prdukteve agro-ushqimore Bashkia Shkoder 962 9,038 962 - 9,038 dispozicion të tregtarëve. lokale

04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi - - - 500 1,000 1,000 ------962 950 19,088 1,462 1,950 20,088

Të dhënat e programit / Vitet 2019 2020 2021 2022 2023 Numri i tregjeve funksionale;

Mbikqyrja e tregjeve ( njesite ne tregjet 4 tregje; 2 njesi/1000 banore 4 tregje; 2 njesi/1000 banore 4 tregje; 2 njesi/1000 banore 4 tregje; 2 njesi/1000 banore 6 tregje; 2.9 njesi/1000 banore publike per 1000 banore) ;

• Investimet bashkiake per ndërtimin 543 0 962 950 19,088 tregjeve. Mije leke • Numër i vendeve të shitjes në 230 vende shitjeje në dispozicion të 230 vende shitjeje në dispozicion të 230 vende shitjeje në dispozicion të 230 vende shitjeje në dispozicion 530 vende shitjeje në dispozicion dispozicion të tregtarëve. tregtarëve. tregtarëve. tregtarëve. të tregtarëve. të tregtarëve. BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 n

i t

o i i

n Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali n

s i m o ë

k i i

Objektivi Programi a s N n

d r 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023

2022 2022 2022 2022 2022 2022 k

strategjik strategjik o K

r N u .

f r P

N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali

Mbështetja për Regjistri kadastral sipas fshatrave per te P04220.O1.A1-Krijimi i kadastres bujqesore përmirësimin e cilësisë së O1. Krijimi i sistemit te jetës dhe nxitjen e gjithe territorin e bashkise ,manual dhe 32 20 18 10 0 dhe arshives se saj dhe futja ne sistem e Bashkia Shkoder 904 904 904 904 904 904 informacionit per elektronik, numer zonave te parilevuara shumëllojshmërisë së administrimin, perdorimin e Kadastra bujqesore dhe arshiva e saj veprimtarive bujqësore dhe tokes mbeshtetur ne teknologji ; mbeshtetja e regjistritrimit te ekonomike në zonat rurale bashkekohore. Plotesimi i pronave . Nr.i plan rilevimeve te parcelave P04220.O1.A2-Mbeshtetja e regjistrimit te në nivelin e fermës dhe të dokumentacioneve perkatese te 295 250 270 300 315 Bashkia Shkoder - - - bujqësore sipas VKM 994 pronave ndërmarrjeve të vogla dhe pronesive private të mesme. Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e P04220.O2.A1-Krijimi i informacionit bujqesor Bashkia Shkoder - - - saj nëpërmjet projekteve, që Perditesimi i mëtejshëm i regjistrit P04220.O2.A2-Sigurimi i mbeshtetjes se Vazhdimësi e perditesimit i regjistrit Perditesimi i mëtejshëm i regjistrit Perditesimi i mëtejshëm i regjistrit Perditesimi i mëtejshëm i regjistrit fuqizojnë përdorimin e bujqesore; Promovimi i fermereve per agroindustrine, treg dhe Bashkia Shkoder - - - bujqesore; Promovimi i teknologjive bujqesore; Promovimi i teknologjive bujqesore; Promovimi i teknologjive bujqesore; Promovimi i teknologjive qëndrueshëm të tokave teknologjive te reja; Permiresim i marketing O2. Krijimi i databazës së Rregjistrimi i njesive bujqesore; Krijimi i te reja; Permiresim i organizimit te te reja; Permiresim i organizimit te te reja; Permiresim i organizimit te te reja; Permiresim i organizimit te Fermere, grupe fermeresh, bujqesore si dhe të organizimit te njesive bujqesore ne OS3. informacionit bujqesor. Krijimi i modeleve te reja ne aplikimin e njesive bujqesore ne SH.B.B. njesive bujqesore ne SH.B.B. njesive bujqesore ne SH.B.B. njesive bujqesore ne SH.B.B. agroperpunues te agtshem per P04220.O2.A3-Promovimi dhe krijimi i SHBB kategorive të resurseve të SH.B.B. Bashkepunimi i njesive Bashkia Shkoder - - - Konkurueshmëri struktures keshillimit bujqesore teknologjive . Bashkepunimi i njesive bujqesore Bashkepunimi i njesive bujqesore Bashkepunimi i njesive bujqesore Bashkepunimi i njesive bujqesore konkurim ne treg ose grupeve prodhuese e tregtuese OS3PS1: tjera bujqesore me agroperpunues, a dhe Zhvillimi me agroperpunues, tregtar inputesh me agroperpunues, tregtar inputesh me agroperpunues, tregtar me agroperpunues, tregtar Zhvillimi Rural Mbështetja për tregtar inputesh dhe produktesh Ekonomik ; dhe produktesh bujqesore. dhe produktesh bujqesore. inputesh dhe produktesh bujqesore. inputesh dhe produktesh bujqesore. ; OS3PS2: përmirësimin e bujqesore. P04220.O2.A4-Promovim produktesh OS4- Cilësia e konkurrueshmërisë së Bashkia Shkoder - - - Zhvillimi Shërbimet bujqesore dhe blegtorale nepermjet panaireve Lartë e Jetesës bujqësisë dhe të industrisë Akuakulturës ; bujqësore, dhe Zhvillimit agroushqimore me masa të OS3PS6: ÇËSHTJE Bujqësia, pyjet, inspektimi, siguria Urban; OS5- 4 042 04220 ndryshme investuese Branding i EKONOMIKE peshkimi dhe gjuetia ushqimore dhe Mbrojtja e nëpërmjet projekteve. Bashkisë mbrojtja e mjedisit dhe Administrimi dhe mbrojtja e Shkodër ; OS5 konsumatorëve aftësia për tu tokave bujqesore e te Nr. i përfituesve individual dhe PS7: Menaxhim përshtatur, kategorive te tjera te agroperpunes nga programet e i pyjeve dhe resurseve. Nxitja, mbështetjes nga donatorët për mbrojtur dhe O3. Perthithja e granteve nga Promovim dhe asistence teknike ne P04220.O3.A1-Promovim dhe asistence teknike Kullotave ; përmes financimit dhe promovimin dhe bashkëpunimin në rimëkëmbur nga programet per zhvillimin e 95 64 64 64 64 hartim projekte, plan biznese per ne hartim projekte, plan biznese per perthithje Bashkia Shkoder - - - këshillimit bujqësor të fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural; rreziqet natyrore bujqesise dhe te zhvillimit rural perthithje te granteve. te granteve. organizatave, shoqatave dhe (Programi i mbeshtetjes së qeverise kooperativave të shqiptare; SARED, IPARD,GIZ, Programi I prodhuesve bujqësore dhe permiresimit te ujitjes) ato të përpunimit e tregtimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, të ngritura në baza vullnetare. Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të Qente në rrugë qe perfitojne sherbime informacionit dhe këshillimit O4.Trajtimi veterinar i kafsheve te dhe trajtohen. Ekzistenca dhe bujqësor dhe rural, Qente e rruges qe perfitojne rruges. Ngritja dhe funksionimi i funksionimi i një strehëze për qent e 32% -11% 0% 5% 32% P04220.O4.A1. Trajtimi i qenve të rrugës. Bashkia Shkoder 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 Krijimi dhe sherbime dhe trajtohen. strehezes per kafshet e rruges. rrugës. Ndryshimi në % kundrejt vitit të administrimi i skemave kaluar vendore te granteve per zhvillimin rural te financuara 04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e - - - 1,924 1,924 1,924 ------1,924 1,924 1,924 konsumatorëve

Të dhënat e programit / 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Regjistri kadastral sipas fshatrave per te gjithe territorin e bashkise 12 32 20 18 10 0 ,manual dhe elektronik Nr. i përfituesve individual dhe agroperpunes nga programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe 95 64 64 64 64 zhvillimit rural; (Programi i mbeshtetjes së qeverise shqiptare; SARED, IPARD,GIZ, Programi I permiresimit te ujitjes) Nr i qenve në rrugë qe perfitojne sherbime dhe trajtohen. 170 225 200 200 210 220 Ekzistenca dhe funksionimi i një strehëze për qent e rrugës. BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

t i

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 m n

a i

o Shpenzime operative

i r Paga dhe Sigurime Subvencione Transferime Investime Totali n n s g o ë k i Objektivi Programi o r s n N 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023

Funksioni Nën Funksioni P Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni

. 2022 2022 2022 2022 2022 2022 u

n strategjik strategjik F i

. N u i

f r d N o Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali K

Fuqizimi i strukturave menaxhuese ne Drejtoria e funksion te ujitjes dhe kullimit te tokave P04240.O1.A1 - Menaxhimi dhe funksionimi i sherbimeve 20; 2 20; 2 20; 2 20; 2 20; 2 13,003 13,003 13,003 1,765 1,765 1,765 14,768 14,768 14,768 bujqesore Nr punonjesve: Nr D.SH.B.P bujqesore dhe automjeteve: pyjore Funksionojnë 9 shoqata dhe do Funksionojnë 12 shoqata dhe do Funksionojnë 12 shoqata dhe do Funksionojnë 12 shoqata dhe do P04240.O1.A2-Nxitja e krijimit te Shoqatave te krijohen dhe mbështeten 3 krijohen dhe mbështeten 3 krijohen dhe mbështeten 3 Nr I shoqatave te perdorimit te ujit 0 krijohen dhe mbështeten 3 shoqata perdoruesve te ujit ne çdo Nj.A dhe trainimi i Bashkia Shkoder 306 306 306 306 - shoqata të reja te perdoruesve te shoqata të reja te perdoruesve te shoqata të reja te perdoruesve te të reja te perdoruesve te ujit. tyre ujit. ujit. ujit. OS3. Konkurueshmëri OS3PS1: a dhe Zhvillimi Zhvillimi Rural Ekonomik ; Përmirësimi rrjetit kullues:- Km kanal ; OS3PS2: OS4- Cilësia e kullues të pastruar kundrejt rrjetit total P04240.O1.A3-Studimi i skemave te ujitjes Zhvillimi Bashkia Shkoder - - - Lartë e Jetesës O1 Permiresimi i sistemit te të kanaleve kulluese në pronësi të dhe kullimit ne 5 Nj.A. Akuakulturës ; Administrimi,shfrytezimi dhe bashkisë (në %) Nr. km kanale kullues të 25% 183 km kanale kullues 26% 195 km kanale kullues 26% 190 km kanale kullues ; dhe Zhvillimit Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose 20% 147. km kanale kullues ; 4282 24% 175 km kanale kullues ; 4420 OS3PS6: ÇËSHTJE Bujqësia, pyjet, mirembajtja e mirëmbajtur dhe të përmirësuar; Sip ha ;(kryesisht KKIII); 4530 ha; 2.5% (110 ;(kryesisht KKIII); 4640 ha; 2.4% (kryesisht KKIII) 4780 Ha; 3% (140 Pastrim dhe mirembajtje kanalesh Urban; OS5- 4 042 04240 Infrastruktuës së organizim i sistemeve të kontrollit ha; 24.7%; (868)ha ha; 0.9% (40 ha) Branding i EKONOMIKE peshkimi dhe gjuetia infrastruktures se ujitjes permiresuar kullimi; Rritja e sipërfaqes ha) (110 ha) ha) kulluese dhe ujitese Mbrojtja e ujitjes dhe kullimit të përmbytjeve, sistemeve të Bashkisë dhe kullimit së mbuluar me kullim:- Sipërfaqe e mjedisit dhe ujitjes dhe kullimit, Shkodër ; OS5 mbuluar me kullim – rritja në % aftësia për tu Drejtoria e PS7: Menaxhim kundrejt vitit të kaluar P04240.O1.A4-Pastrim kanalesh kulluese dhe sherbimeve përshtatur, 11,929 10,662 10,662 11,929 10,662 10,662 i pyjeve dhe ujitese ne Nj.A. bujqesore dhe mbrojtur dhe Kullotave ; pyjore rimëkëmbur nga rreziqet natyrore Përmirësimi rrjetit ujitës:- Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë Drejtoria e (në %); - Sipërfaqe e mbuluar me ujitje – 10% (21.7 km kanal ujites) , 21.9% ( 12% (25 km kanal ujites) , 22% 14% (30 km kanal ujites) , 20% 16% (35 km kanal ujites) , 12% (750 19% (40 km kanal ujites), 5% (320 sherbimeve ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar P04240.O1.A5- Mirembajtje e skemes ujitese 7,328 7,328 7,328 7,328 7,328 7,328 750 ha e ujitur) 76.3% e kultivuar (950 ha ) , 77% ; 77.2% e kultivuar (1050 Ha) , 78% (78.1% e kultivuar) ha) , 79% (79% e kultivuar) ha) , 80%(80.5% e kultivuar) bujqesore dhe Rritja e sip. toke bujqesore te kultivuar: pyjore - Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore

04240 Menaxhimi I ujitjes dhe kullimit 13,003 13,003 13,003 21,328 20,061 19,755 ------34,331 33,064 32,758

Të dhënat e programit / 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vitet Nr punonjesve 20 20 20 20 20 Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe 6,053 9,835 12,665 14,285 15,490 16,125 kullimit Kanal kullues i pastruar në 140 147 175 183 195 190 km Sistemi kullues në km linear 730 730 730 730 730 730 Sipërfaqe bujqësore e 10,125 12,265 14,095 15,250 15,750 mbuluar me kullim (në ha) Sipërfaqe bujqësore e ppermiresuar me kullim (në 3,512 4,380 4,420 4,530 4,640 4,780 ha) per vitin Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit në mijë 59,216 47,144 50,945 34,331 33,064 32,758 lekë Kanal ujitës i pastruar në km 18 21.7 25 30 35 40 Sistemi vaditës në km linear 213 213 213 213 213 213 Sipërfaqe bujqësore e 3,420 4,170 5,120 6,170 6,920 7,240 mbuluar me ujitje (në ha) Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas 16,054 16,054 16,054 16,054 16,054 16,054 inventarit) Sipërfaqe e tokës së 12,150 12,250 12,390 12,540 12,680 12,930 kultivuar në ha BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 n

t i

o i i

n n Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali s i m o

ë k i i

Objektivi Programi a s N n r d 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 k

strategjik strategjik o K

r N u .

f r P

N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali

1. Rritja e monitorimit te fondit pyjor kullosor. - Nr. kontrollesh dhe Drejtoria e P04260.O1.A1 Administrimi i sherbimit te sherbimeve inspektimesh kundrejt Sip. Totale të 3.8 5.7 6.8 7.7 7.7 9,078 9,078 9,078 444 444 444 9,522 9,522 9,522 O1:Sigurimi i mbrojtjes për pyjeve dhe kullotave (inpektime për pyjeve dhe kullotave ne Bashkine Shkoder bujqesore dhe qeverisjen e qëndrueshme dhe Raporte monitorimi/Akte- 100 ha) pyjore kontrollin e miradministrimit të konstatimi/ mbrojtje nga fondit pyjor dhe kullosor brenda Rritja e monitorimit te fondit pyjor zjarri/evidenca . Drejtoria e territorit administrativ të bashkisë. kullosor . - Numri i punonjësve P04260.O1.A2.Mbrojtja e siperfaqeve pyjore sherbimeve 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 1,839 1,839 1,839 1,680 1,680 1,680 3,519 3,519 3,519 kundrejt fondit pyjore dhe kullosor /kullosore/sherbimi pyjor bujqesore dhe (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota) pyjore Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan OS3. menaxhimi të fondit pyjor kullosor - Sip P04260.O2.A1 .Mbledhje e informacionit / Konkurueshmëri Harta /informacion per rishikim OS3PS1: pyjore & kullosore me plan menaxhimi / 23% 40% 60% 80% 100% pergatitje materialesh per realizimin e Bashkia Shkoder - - - - - a dhe Zhvillimi Plan Menaxhimi / HA( siperfaqe) Zhvillimi Rural totalit te siperfaqes pyjore e kullosa. (në rishikimit/hatimit te Planit te menaxhimit Ekonomik ; ; OS3PS2: %) OS4- Cilësia e O2. Hartimi / Rishikimi i Planeve Zhvillimi Rritja e sipërfaqes pyjore dhe kullosore Lartë e Jetesës Administrimi i pyjeve dhe te mbareshtimit per te gjithe Akuakulturës ; kullotave vendore si dhe e inventarizuar. - Sip. pyjore& dhe Zhvillimit siperfaqen e fondit pyjor dhe OS3PS6: ÇËSHTJE Bujqësia, pyjet, Administrimi i menaxhimi i institucioneve kullosore e inventarizuar, 0% 100% 100% 100% 100% Urban; OS5- 4 042 04260 kullosor 43.806 ha. Branding i EKONOMIKE peshkimi dhe gjuetia pyjeve dhe kullotave në shërbim të këtij hipotekuar/totalit te siperfaqes pyje P04260.O2.A2: Përgatitje e materialeve per Mbrojtja e Bashkisë funksioni, sipas mënyrës së kullota. (në %) Siperfaqe pyjore e inventarizuar Realizimin e regjistrimit dhe inventarizimit te Bashkia Shkoder - - - mjedisit dhe Zona pyjore ne % ndaj siperfaqes se Shkodër ; OS5 përcaktuar me ligj. Pyjeve dhe kullotave bashkiake. aftësia për tu zonave urbane Siperfaqe Pyje/kullota PS7: Menaxhim 11.52% 11.52% 11.52% 11.52% 11.52% përshtatur, gjithesej 43806 ha / siperfaqe e zones i pyjeve dhe mbrojtur dhe urbane 3788 ha Kullotave ; rimëkëmbur nga rreziqet natyrore Permiresimi i fondit pyjor kullosor Sipërfaqe në ha pyjore me Plan P04260.O3.A1. Investime per permiresim te -6% 55% -20% -2% 0% Bashkia Shkoder 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 O3.Rehabilitimi dhe pyllezimi i Permiresimi ne % / vitit paraardhes menaxhimi fondit pyjor / kullosor siperfaqeve pyjore/kullosore ,te degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokes nga erozioni ( Projektim/Investim). Drejtoria e Shpenzime për shërbimin e menaxhimit P04260.O3.A2 Shpenzime per permiresim te sherbimeve të fondit/ sipërfaqes totale të fondit 303 470 378 370 370 Ha/Sip pyjore e pastruar 2,000 1,685 1,685 2,000 1,685 1,685 Fondin pyjor/kullos bujqesore dhe (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota) pyjore

04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave 10,917 10,917 10,917 4,124 3,809 3,809 ------1,500 1,500 1,500 16,541 16,226 16,226

Të dhënat e programit / Vitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Numri i punonjesve në shërbimin e menaxhimit të 14 14 14 14 14 14 fondit pyjor dhe kullosor me kohe te plote

Numri i punonjesve me kontrate 10 9 10 10 10 10

Totali numri i punonjesve te 24 23 24 24 24 24 Programi Numri I kontrolleve dhe monitorimeve të fondit pyjor 31 168 250 300 336 336 kullosor Sipërfaqe totale e fondit pyjor 43806 43806 43806 43806 43806 43806 dhe kullosor në ha Shpenzime për shërbimin e 14167 13254 20588 16541 16226 16226 menaxhimit të fondit në lekë Sipërfaqe totale zone urbane (ha) 3787.5 3787.5 3787.5 3787.5 3787.5 3787.5 Sipërfaqe në ha pyjore me Plan 10154 10154 21330 30500 39500 43806 menaxhimi Sipërfaqe në ha pyjore, kullosore e inventarizuar, 13417 0 17522 26283 35045 43806 hipotekuar Shpenzime në investime për shërbimin e menaxhimit të 1140 0 7056 1500 1500 1500 fondit (në mijë lekë) BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim" i

n PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 t i i o i n n

s i

m Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali o

ë i k i Objektivi a s N r n d

Programi strategjik Funksioni k Nën Funksioni Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni . g 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 u o 2022 2022 2022 2022 2022 2022 r n strategjik o F K

r u N . f r P Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali N

Kosto e mirëmbajtjes për km Buxheti në Lekë i shpenzuara për menaxhimin e rrjetit rrugor 236 leke 263 leke 266 leke 266 leke 266 leke kundrejt rrjetit rrugor në km (Lekë për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje) Mirembajtje rrugë sheshe dhe O1. Mirembajtja e rrugeve P04520.O1.A1 Mirembajtje rrugë dhe trotuare në territorin e trotuare urbane në territorin e Bashkia Shkoder 12,666 12,666 12,666 12,666 12,666 12,666 dhe shesheve urbane Raporti i rrugeve të mirëmbajtura Bashkisë së Shkodrës 10% 9% 10% 9% 9% Bashkisë së Shkodrës. kundrejt vitit të kaluar (në %) Raporti i shesheve të mirëmbajtura kundrejt vitit të 10% 10% 16% 14% 14% kaluar (në %) Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të 10% 5% 6% 6% 6% kaluar (në %) Investime ne bashkefinancim me P04520.O2.A1.Investime ne bashkefinancim me Fondin Shqiptar Fondin e Zhvillimit te Rajoneve Bashkia Shkoder - - - te Zhvillimit (FSHZH) dhe Fondin e Zhvillimit te Rajoneve (FZHR) (FZHR) Siperfaqe e shpronesuar, P04520.O2.A2. Shpronësime Bashkia Shkoder - - - P04520.O2.A3. Rikonstruksion degëzime Rruga e “Shirokës" Bashkia Shkoder 1,833 1,833 - - (Investim në proçes nga viti 2019) P04520.O2.A4.Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke: Rruga Bashkia Shkoder 500 5,000 990 500 5,000 990 e Shtregullave. P04520.O2.A5. Rikonstruksion Rruga "Rexhep Dizdari" (Investim Bashkia Shkoder 350 350 - - në proçes nga viti 2020) P04520.O2.A6. Rikonstruksion Rrugët e brendshme Bashkia Shkoder 3,318 3,318 - - Shiroke(Investim në proçes nga viti 2020) P04520.O2.A7. Rikonstruksion Rruga "Safet Hoxha"(Investim në Bashkia Shkoder 2,880 2,880 - - proçes nga viti 2020) P04520.O2.A8. Rikonstruksion degëzim Rruga "Ibrahim Rugova" Bashkia Shkoder 1,360 1,360 - - (Investim në proçes nga viti 2020) P04520.O2.A9. Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali"(Investim në Bashkia Shkoder 4,000 3,000 4,000 3,000 - proçes nga viti 2020) P04520.O2.A10.Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali" Loti II Bashkia Shkoder 2,500 4,700 2,800 2,500 4,700 2,800

P04520.O2.A11. Ndërtim trotuari Rruga nacionale (Rruga e Bashkia Shkoder 7,000 5,700 7,000 5,700 - "Tiranës"), Bahcallek(Investim në proçes nga viti 2020)

P04520.O2.A12.Sistemim asfaltim rruga e Drinit Bahcallek- Bashkia Shkoder 1,000 3,750 4,750 1,000 3,750 4,750

P04520.O2.A13.Rikonstruksion rruga "Freskej" Bashkia Shkoder 1,000 1,600 1,000 1,000 1,600 1,000

P04520.O2.A14. Rikonstruksion Rruga "1 Qershori" (Investim në Bashkia Shkoder 5,000 5,000 5,000 5,000 - proçes nga viti 2020) P04520.O2.A15. Rikonstruksion Rruga e “Korpusit”(Investim në Bashkia Shkoder 9,900 6,100 9,900 6,100 - proçes nga viti 2020) P04520.O2.A16. Rikonstruksion degëzim Rruga "Lopcej" Bashkia Shkoder 1,300 2,100 1,300 2,100 -

P04520.O2.A17. Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovoja" Bashkia Shkoder 2,000 3,500 3,000 2,000 3,500 3,000

P04520.O2.A18. Rikonstruksion Rruga "E Bisht Iqindisë" Bashkia Shkoder - - - P04520.O2.A19. Rikonstruksion Rruga "Paqes" dhe Rruga "Besa Bashkia Shkoder 4,789 - 4,789 - - Shqiptare"(Investim në proçes nga viti 2020) P04520.O2.A20. Rikonstruksion Rruga "Paqes" dhe Rruga "Besa Bashkia Shkoder 2,000 3,500 2,000 3,500 - Shqiptare", Loti II P04520.O2.A21. Rikonstruksion Rruga "Ferrukej" Bashkia Shkoder 1,500 4,000 6,500 1,500 4,000 6,500

P04520.O2.A22. Rikonstruksion Rruga "Mendafshit" Bashkia Shkoder 400 2,000 400 2,000 - P04520.O2.A23. Rikonstruksion Rruga “Brioti” (Investim në proçes Bashkia Shkoder 3,401 3,401 - - nga viti 2019) P04520.O2.A24. Rikonstruksion degëzim Rruga "At Gjergj Bashkia Shkoder 250 250 - - Fishta"(Investim në proçes nga viti 2020) P04520.O2.A25. Rikonstruksion Rruga "Gjon Shllaku"(Investim në Bashkia Shkoder 100 100 - - proçes nga viti 2020) P04520.O2.A26. Rikonstruksion degëzim Rruga “Marin Bashkia Shkoder 200 200 - - Biçikemi”(Investim në proçes nga viti 2020) P04520.O2.A27. Rikonstruksion Rruga "Karakaçej" Bashkia Shkoder 1,395 155 1,395 155 - P04520.O2.A28. Rikonstruksion degëzim Rruga "Pogej"(Investim Bashkia Shkoder 200 200 - - në proçes nga viti 2020) P04520.O2.A29. Rikonstruksion degëzim Rruga “Lin Delia” Bashkia Shkoder 1,000 4,200 1,015 1,000 4,200 1,015 P04520.O2.A30. Rikonstruksion Rruga "Magjoni"(Investim në Bashkia Shkoder 5,000 6,200 5,000 6,200 - proçes nga viti 2020) P04520.O2.A31. Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave" Bashkia Shkoder 720 1,680 720 1,680 -

Rikonstruksion rruge urbane P04520.O2.A32. Rikonstruksion Rruga "Asdreni" Bashkia Shkoder 720 4,720 1,360 720 4,720 1,360

P04520.O2.A33. Rikonstruksion degëzim Rruga "Pjetër Budi" Bashkia Shkoder - - - P04520.O2.A34. Rikonstruksion i rrugës Hafiz Ali Ulqinaku. Bashkia Shkoder 2,138 2,138 - - (Investim në proçes nga viti 2019) P04520.O2.A35. Rikonstruksion i Rrugës “Ymer Prizreni”(Investim Bashkia Shkoder 2,817 2,817 - - në proçes nga viti 2020) P04520.O2.A36. Rikonstruksion i Rrugës “Ymer Prizreni” faza II Bashkia Shkoder 3,190 810 500 3,190 810 500 P04520.O2.A37. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës “Bardhosh Bashkia Shkoder 3,000 3,820 18,000 3,000 3,820 18,000 Dani” në lidhje me Rrugën “Rrojej”

P04520.O2.A38. Rikonstruksion i Rrugës “Milosao” Bashkia Shkoder 560 4,200 840 560 4,200 840

P04520.O2.A39. Rikonstruksion i Rrugës “Riza Dani” Bashkia Shkoder 350 2,625 525 350 2,625 525

P04520.O2.A40. Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës “Ali Laçej” Bashkia Shkoder 1,700 5,600 9,700 1,700 5,600 9,700

P04520.O2.A41. Rikonstruksion i Rrugës “Dragushej” Bashkia Shkoder 1,150 3,300 7,050 1,150 3,300 7,050

P04520.O2.A42. Rikonstruksion degëzim i Rrugës “Qafë” Bashkia Shkoder - - -

P04520.O2.A43. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës “Ajasëm” Bashkia Shkoder 1,000 3,000 22,000 1,000 3,000 22,000 P04520.O2.A44. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës “Enver Draçini” Bashkia Shkoder - - - dhe rruga e “Depos” P04520.O2.A45. Rikonstruksion i rrugës "9 Nuset" Loti II Bashkia Shkoder 1,000 4,000 1,250 1,000 4,000 1,250

P04520.O2.A46. Rikonstruksion Rruga "Usta Meta " Bashkia Shkoder 1,000 4,000 5,000 1,000 4,000 5,000 O2. Rikonstruksion rruge dhe P04520.O2.A47. Rikonstruksion Rruga "Mehmet sheshe urbane Bashkia Shkoder 10,000 7,000 10,000 7,000 - Shpendi"(Investim në proçes nga viti 2020) P04520.O2.A48. Rikonstruksion Rruga e "Dalmaces" Bashkia Shkoder 3,575 4,500 3,575 4,500 - P04520.O2.A49. Rikonstruksion Rruga "Degrand"(Investim në Bashkia Shkoder 1,700 1,700 - - proçes nga viti 2020) P04520.O2.A50. Rikonstruksion Rruga "Zhasin Hakard" Bashkia Shkoder 4,307 4,307 - - Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit 195% -34% 15% 0% 3% P04520.O2.A51. Rikonstruksion Rruga "Gjino Berri" Bashkia Shkoder 2,927 2,575 2,927 2,575 - të kaluar (në %) Raporti i rrugëve të ndriçuara 82% -34% 15% 0% 3% P04520.O2.A52. Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka" Bashkia Shkoder 460 3,312 828 460 3,312 828 kundrejt vitit të kaluar (në %) Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktuara të vitit të 105% -34% 15% 0% 3% P04520.O2.A53. Rikonstruksion Rruga "At Zef Valentini"/sistemim Bashkia Shkoder 1,150 5,000 5,350 1,150 5,000 5,350 kaluar (në %)

Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktuara të vitit të 26% -73% 181% 0% 3% P04520.O2.A54. Rikonstruksion Rruga "Gjon Gazulli"(loti I, Loti II) Bashkia Shkoder 2,122 20,878 - 2,122 20,878 kaluar (në %) Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar 42% -34% 15% 0% 3% P04520.O2.A55. Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj" Bashkia Shkoder 3,400 5,000 16,100 3,400 5,000 16,100 (në %) Raporti i sipërfaqeve të parkimit 8% -34% 15% 0% 3% P04520.O2.A56. Rikonstruksion Rruga e “Martirëve” Bashkia Shkoder - - - kundrejt vitit të kaluar (në %) Raporti i rikonstruksionit të 165% -40% 7% -63% 3% P04520.O2.A57.Rikontruksion Rruga "Qafa e Bishkazit" Bashkia Shkoder 971 971 - - ujësjëllës (në %) Raporti i pemeve të mbjella -68% 348% 0% 0% 3% P04520.O2.A58. Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçorri" Bashkia Shkoder 740 5,000 1,660 740 5,000 1,660 kundrejt vitit të kaluar (në %) Raporti i siperfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për 195% -34% 15% 0% 3% P04520.O2.A59. Sistemim Asfaltim Rrugica në lagje Bashkia Shkoder - - - lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %) Raporti i banorëve direkt përfitues 30% -34% 15% 0% 3% P04520.O2.A60. Rinkostruksion rrugë Shkodër Qendër Bashkia Shkoder - - - kundrejt vitit të kaluar (në %)

P04520.O2.A61. Rikontruksion Blloku I Pallateve "Osja Falltores" Bashkia Shkoder 1,980 1,980 - - (krahu i majte)(Investim në proçes nga viti 2020) Nga rikualifikimi urban i blloqeve Nga rikualifikimi urban i blloqeve Nga rikualifikimi urban i blloqeve Nga rikualifikimi urban i blloqeve Nga rikualifikimi urban i blloqeve te banimit dhe shesheve do te te banimit dhe shesheve do te te banimit dhe shesheve do te te banimit dhe shesheve do te P04520.O2.A62. Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga e te banimit dhe shesheve do te kemi: kemi: kemi: kemi: "Korpusit" (Enti Kombetar i Banesave)(Investim në proçes nga viti Bashkia Shkoder 6,500 3,500 6,500 3,500 - kemi: -Sipërfaqe rruge e -Sipërfaqe rruge e -Sipërfaqe rruge e -Sipërfaqe rruge e Nga rikualifikimi urban i blloqeve te banimit dhe 2020) -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 4257 m2 rikualifikuar/asfaltuar 7704 m2 rikualifikuar/asfaltuar 7706 m2 rikualifikuar/asfaltuar 7958 m2 shesheve kemi: rikualifikuar/asfaltuar -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 4257 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 7704 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 7706 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 7958 P04520.O2.A63. Rikualifikim Urban Blloqe Banimi “Leke -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 4617 m2 Bashkia Shkoder 5,400 5,400 - - -Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 m2 m2 m2 Dukagjini” (tek ish vajguri)(Investim në proçes nga viti 2020) -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 4617 m2 -Kanalizime K.U.B të -Kanalizime K.U.B të -Kanalizime K.U.B të -Kanalizime K.U.B të -Kanalizime K.U.B të -Kanalizime K.U.B të rikonstruktuara 737 ml rikonstruktuara rikonstruktuara 680 ml rikonstruktuara 1230 ml rikonstruktuara 1230 ml rikonstruktuara 1270 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuara 737 ml P04520.O2.A64. Rikualifikim Urban Blloqe Banimi “Leke -Kanalizime K.U.Z. të -Kanalizime K.U.Z. të -Kanalizime K.U.Z. të -Kanalizime K.U.Z. të -Kanalizime K.U.Z. të Bashkia Shkoder 4,411 4,411 - - -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 307 m2 Dukagjini” - (tek Rajoni nr. 2)(Investim në proçes nga viti 2020) rikonstruktuara rikonstruktuara 680 ml rikonstruktuara 1230 ml rikonstruktuara 1230 ml rikonstruktuara 1270 ml -Sipërfaqe parkim 451 m2 -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar -Sipërfaqe trotuare të -Sipërfaqe trotuare të -Sipërfaqe trotuare të -Sipërfaqe trotuare të -Ujesjelles 554 ml -Sipërfaqe parkim rikualifikuar 283 m2 rikualifikuar 513 m2 rikualifikuar 513 m2 rikualifikuar 530 m2 P04520.O2.A65. Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Lëvizja -62 peme te mbjellura Bashkia Shkoder 2,070 2,070 - - -Ujesjelles -Sipërfaqe parkim 416 m2 -Sipërfaqe parkim 752 m2 -Sipërfaqe parkim 752 m2 -Sipërfaqe parkim 777 m2 e Postribës" (përballë Mërkatës) (Investim në proçes nga viti 2020) -4617 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për -Peme te mbjellura -Ujesjelles 580 ml -Ujesjelles 840 ml -Ujesjelles 850 ml -Ujesjelles 878 ml lëvizshmërinë P04520.O2.A66. Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Europa" -Siperfaqe e rikualifikuar me -60 peme te mbjellura -130 peme te mbjellura -130 peme te mbjellura -134 peme te mbjellura -Banorë përfitues 937 (tek ish qëndra ekonomike e arsimit) (Investim në proçes nga viti Bashkia Shkoder 1,000 1,000 - - sinjalistikë e plotë për -4257 m2 e rikualifikuar me -7704 m2 e rikualifikuar me -7706 m2 e rikualifikuar me -7958 m2 e rikualifikuar me 2020) lëvizshmërinë sinjalistikë e plotë për sinjalistikë e plotë për sinjalistikë e plotë për sinjalistikë e plotë për -Banorë përfitues lëvizshmërinë lëvizshmërinë lëvizshmërinë lëvizshmërinë P04520.O2.A67. Rikualifikim Urban Bllok pallatesh: rruga "Nazmi -Banorë përfitues 863 -Banorë përfitues 1560 -Banorë përfitues 1560 -Banorë përfitues 1611 Bashkia Shkoder 2,000 1,400 600 2,000 1,400 600 Kryeziu" (Tek Filiali I Postes Rus)

P04520.O2.A68. Rikualifikim Urban Bllok Pallatesh Rruga Bashkia Shkoder 1,200 3,650 3,650 1,200 3,650 3,650 “Bashkimi” Raporti i rrugëve të P04520.O2.A69. Rikualifikim i bllokut urban, rruga Daut Boriçi. rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit 10% -8% 81% 0% 3% Rikonstruksion sheshe urbane Bashkia Shkoder 1,967 1,967 - - (Investim në proçes nga viti 2019) të kaluar (në %) Raporti i rrugëve të ndriçuara P04520.O2.A70. Rikonstruksion blloku pallateve (ish Rajoni nr.4) 10% -8% 81% 0% 3% Bashkia Shkoder 4,497 1,928 4,497 1,928 - kundrejt vitit të kaluar (në %) Rruga Bulevardi “Skenderbeg" (Investim në proçes nga viti 2020)

Raporti i kanalizimeve të Ujërave P04520.O2.A71. Rikonstruksion i Bllokut të pallateve “Mehmet të Bardha rikonstruktuara të vitit të 30% -8% 81% 0% 3% Bashkia Shkoder 4,225 4,225 - - kaluar (në %) Pashë Plaku” (afër servis Jubanit)(Investim në proçes nga viti 2020) Raporti i kanalizimeve të Ujërave P04520.O2.A72. Rikonstruksion i Bllokut të pallateve “Mehmet të zeza rikonstruktuara të vitit të 53% -8% 81% 0% 3% Pashë Plaku” (përballë Medreses)(Investim në proçes nga viti Bashkia Shkoder 400 400 - - kaluar (në %) 2020)

Raporti i trotuareve të P04520.O2.A73. Rikonstruksion i Bllokut të pallateve “Mehmet mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar 66% -8% 81% 0% 3% Pashë Plaku” (përballë shkollës Ali Laçej)(Investim në proçes nga Bashkia Shkoder 2,009 3,100 2,009 3,100 - (në %) viti 2020)

Raporti i sipërfaqeve të parkimit P04520.O2.A74. Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga 53% -8% 81% 0% 3% Bashkia Shkoder 1,250 4,000 7,250 1,250 4,000 7,250 kundrejt vitit të kaluar (në %) “Arkitekt Sinani”

Raporti i rikonstruksionit të P04520.O2.A75. Rikonstruksion i Bllokut të pallateve ndërmjet 73% 5% 45% 1% 3% Bashkia Shkoder - - - ujësjëllës (në %) Blv. “Mehmet Pashë Plaku” dhe Rrugës "Baja vogël" Raporti i pemeve të mbjella P04520.O2.A76. Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Henrik Laca" 212% -4% 117% 0% 3% Bashkia Shkoder 1,699 1,699 - - kundrejt vitit të kaluar (në %) (Investim në proçes nga viti 2019) Raporti i siperfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për P04520.O2.A77. Rikualifikim Urban Blloqe Banimi “Shtatë 10% -8% 81% 0% 3% Bashkia Shkoder 500 500 - - lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar Shaljanët“(Investim në proçes nga viti 2020) (në %) Raporti i banorëve direkt përfitues -27% -8% 81% 0% 3% P04520.O2.A78. Rikualifikim Urban blloqe banimi Bashkia Shkoder - - - kundrejt vitit të kaluar (në %)

Km rruge te mirembvajtura; 449.8 km rruge te 449.8 km rruge te 449.8 km rruge te 449.8 km rruge te 449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Numri i Rrugëve ne Njësi mirembvajtura; Numri i Rrugëve mirembvajtura; Numri i Rrugëve mirembvajtura; Numri i Rrugëve mirembvajtura; Numri i Rrugëve Njësi Administrative 620 Administrative ne Njësi Administrative 620 ne Njësi Administrative 620 ne Njësi Administrative 620 ne Njësi Administrative 621 Rruge te mirembajtura ne Njësi P04520.O3.A1. Mirembajtja e rrugeve rurale Bashkia Shkoder 18,580 18,580 18,580 18,580 18,580 18,580 Efiçienca e alokimit të buxhetit Administrative për përmirësimin e infrastrukturës 41 leke 42 leke 43 leke 43 lek 44 lek rrugore rurale Buxheti në Zgjerimi i rrjetit rrugor rural ne perqindje kundrejt vitit 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 paraardhes

P04520.O3.A2. Sistemim asfaltim Rrugë të brëndshme fshati Përmirësimi dhe Bashkia Shkoder 3,150 3,150 - - OS1. "Samrisht i Vjetër". (Investim në proçes nga viti 2019) modernizimi i Përmirësimi OS1PS1: Terminalet infrastrukturës rrugore Aksesit Multimodale ; urbane dhe infrastrukturës P04520.O3.A3. Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç(Investim dhe OS1PS2: Rregullimi i Bashkia Shkoder 6,665 8,068 6,665 8,068 - rrugore rurale duke në proçes nga viti 2020) Marrëdhëni Portave hyrëse në mundësuar akses të plotë eve Shkodër ; OS1PS3: të tyre në sistemin e Rajonale; Lidhjet Strategjike P04520.O3.A4. Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç Loti II Bashkia Shkoder 2,000 5,000 3,000 2,000 5,000 3,000 infrastrukturës rrugore OS2- Rajonale e kombëtare dhe Integrimi Kombëtare; OS1PS4: ÇëSHTJE ndërkombëtare. Ndërtimi, P04520.O3.A5. Sistemim asfaltim Rruga "Pentar i Territorial Bashkëpunimi 4 045 Transporti 04520 Rrjeti rrugor rural Bashkia Shkoder 5,865 5,865 - - EKONOMIKE rehabilitimi dhe Poshtëm"(Investim në proçes nga viti 2020) dhe Barazia Ndërkufitar ; mirëmbajtja e rrugëve në OS2PS2: Konsolidimi vendore, trotuareve dhe P04520.O3.A6. Sistemim asfaltim Rruge të brendshme fshati Shirq Shërbime e i lidhjeve të Bashkia Shkoder 1,500 4,500 2,500 1,500 4,500 2,500 shesheve publike vendore; (rruga e Kishës së Shirqit, rruga e Mirukve) Akses; qendrave kryesore Permiresimi i rrjetit te OS4.Cilësia urbane ; OS4PS12: rrugeve rurale duke e Lartë e Transporti Publik ; P04520.O3.A7. Sistemi Asfaltim Rruga e Mushanit Loti II Bashkia Shkoder 550 3,500 450 550 3,500 450 siguruar lidhjen e te gjitha Jetesës dhe OS4PS13: Biçikletat ; qendrave te banuara me Zhvillimit OS4PS15: Parkimet rrjetin rrugor urban dhe P04520.O3.A8. Sistemim asfaltim Rruga e fshatit "Shirq-Loti II " Bashkia Shkoder - - - Urban kombetar. P04520.O3.A9. Sistemim asfaltim Rruga "Mandajve" Bashkia Shkoder - - - P04520.O3.A10.Sistemim asfaltim Rrugë të brëndshme fshati Bashkia Shkoder - - - "Samrisht i Vjetër" Faza II P04520.O3.A11. Sistemim dhe Asfaltim i Rrugës “Ramoshaj” në Bashkia Shkoder 2,465 2,465 - - fshatin Trush(Investim në proçes nga viti 2020)

P04520.O3.A12. Sistemim - Asfaltim i rrugës së Varrezave në Bashkia Shkoder 6,665 6,665 - - fshatin Bërdicë e Mesme(Investim në proçes nga viti 2020)

P04520.O3.A13. Sistemim - Asfaltim i Rrugës së “Xhurretëve” në Bashkia Shkoder 3,365 3,365 - - fshatin Trush(Investim në proçes nga viti 2020)

P04520.O3.A14. Sistemim - Asfaltim Degëzim I rrugës "Gjomarkaj" Bashkia Shkoder 160 2,440 160 2,440 -

P04520.O3.A15. Vazhdim I rruges se Ramoshve (Lagja Peraj) Bashkia Shkoder 1,050 4,000 1,950 1,050 4,000 1,950

P04520.O3.A16. Sistemim - Asfaltim i Rrugës së “Përroit” Beltojë Bashkia Shkoder 1,050 2,950 1,050 2,950 -

P04520.O3.A17. Sistemim dhe Asfaltim i Rrugës “Mehaj” Bashkia Shkoder 4,600 - - 4,600 P04520.O3.A18. Sistemim - Asfaltim blloku qendër Bërdicë e Bashkia Shkoder 900 7,000 - 900 7,000 Madhe P04520.O3.A19. Rikonstruksion Rrugë Velipojë Plazh (Investim në Bashkia Shkoder 6,455 6,455 - - proçes nga viti 2019)

P04520.O3.A20. Sistemim - Asfaltim Rrugë Velipojë Plazh loti III Bashkia Shkoder 3,000 4,500 28,500 3,000 4,500 28,500

P04520.O3.A21. Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Bashkia Shkoder 4,898 4,898 - - Gomsiqe(Investim në proçes nga viti 2020) P04520.O3.A22. Sistemim Asfaltim Rruga Prekaj, Fshati Sektor Bashkia Shkoder 3,065 3,065 - - Velipoje(Investim në proçes nga viti 2020) P04520.O3.A23. Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Reç Bashkia Shkoder 650 650 - - i Ri(Investim në proçes nga viti 2020) P04520.O3.A24. Sistemim Asfaltim Rruga e Xhamisë, Luarzë Bashkia Shkoder 1,765 3,000 4,057 1,765 3,000 4,057

P04520.O3.A25. Sistemim Asfaltim Rruge te brendshme Luarzë Bashkia Shkoder 500 4,400 - 500 4,400 P04520.O3.A26. Sistemim Asfaltim Rrugë te Brendshme, Fshati Bashkia Shkoder 2,000 4,000 5,200 2,000 4,000 5,200 Sektor Velipoje P04520.O3.A27. Sistemim Asfaltim Rruga "Zef Dodaj", Sektor Bashkia Shkoder - - - Velipoje P04520.O3.A28. Sistemim Asfaltim Rruga "Shullaj", Sektor Velipojë Bashkia Shkoder - - - P04520.O3.A29. Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Reç- Bashkia Shkoder - - - P04520.O3.A30. Sistemim Asfaltim i rrugës së fshatit Ças Bashkia Shkoder 1,000 3,000 4,500 1,000 3,000 4,500

P04520.O3.A31.Rruga e Varrezave në fshatin Gomsiqe Bashkia Shkoder - - - P04520.O3.A32.Sistemim Asfaltim Lagje Ramaj në Baks I ri, Bashkia Shkoder - - - Velipojë P04520.O3.A33. Rikonstruksion trotuari, Baks i Ri Bashkia Shkoder 300 2,155 545 300 2,155 545

P04520.O3.A34. Sistemim Asfaltim Rruga Viluni Bashkia Shkoder 2,500 3,000 16,500 2,500 3,000 16,500 P04520.O3.A35. Sistemim asfaltim rruga nacionale pika Ada – By Bashkia Shkoder 2,354 2,354 - - Nga rikonstruksioni i rrugëve Nga rikonstruksioni i rrugëve Nga rikonstruksioni i rrugëve Nga rikonstruksioni i rrugëve Pass (Investim në proçes nga viti 2019) Nga rikonstruksioni i rrugëve rurale do te kemi: rurale do te kemi: rurale do te kemi: rurale do te kemi: P04520.O3.A36. Sistemim - Asfaltim Rruga "Myzyraj", loti rurale do te kemi: Bashkia Shkoder 7,285 7,285 - - -Sipërfaqe rruge e -Sipërfaqe rruge e -Sipërfaqe rruge e -Sipërfaqe rruge e II(Investim në proçes nga viti 2020) -Sipërfaqe rruge e Nga rikonstruksioni i rrugëve rurale kemi: rikualifikuar/asfaltuar 32353 m2 rikualifikuar/asfaltuar 27826 m2 rikualifikuar/asfaltuar 27807 m2 rikualifikuar/asfaltuar 28716 m2 P04520.O3.A37. Sistemim - Asfaltim Rruga e varrezave Bleran rikualifikuar/asfaltuar Bashkia Shkoder 165 2,261 165 2,261 - -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 45791 m2 -Kanalizime K.U.B të -Kanalizime K.U.B të -Kanalizime K.U.B të -Kanalizime K.U.B të (Investim në proçes nga viti 2020) -Kanalizime K.U.B të P04520.O3.A38. Sistemim - Asfaltim Rruga e varrezave Bleran Faza -Kanalizime K.U.B të rikonstruktuara 1745 ml rikonstruktuara 1233 ml rikonstruktuara 1061 ml rikonstruktuara 1060 ml rikonstruktuara 1095 ml Bashkia Shkoder 1,600 1,600 1,600 1,600 - rikonstruktuara e II -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuara ml -Kanalizime K.U.Z. të -Kanalizime K.U.Z. të -Kanalizime K.U.Z. të -Kanalizime K.U.Z. të -Kanalizime K.U.Z. të P04520.O3.A39. Rehabilitimi i qendres në fshatin Shtoj i -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 2097 m2 rikonstruktuara ml rikonstruktuara ml rikonstruktuara ml rikonstruktuara ml Bashkia Shkoder 4,665 4,665 - - rikonstruktuara Ri(Investim në proçes nga viti 2020) -Ujesjelles 732 ml -Sipërfaqe trotuare të -Sipërfaqe trotuare të -Sipërfaqe trotuare të -Sipërfaqe trotuare të -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar P04520.O3.A40. Sistemim asfaltim rruge dytësore në fshatin Guci -Numer peme te mbjellura 71 rikualifikuar 1482 m2 rikualifikuar 1274 m2 rikualifikuar 1274 m2 rikualifikuar 1316 m2 Bashkia Shkoder 2,665 2,665 - - -Ujesjelles l e Re(Investim në proçes nga viti 2020) -45791 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për -Ujesjelles 820 ml -Ujesjelles 840 ml -Ujesjelles 830 ml -Ujesjelles 857 ml -Numer peme te mbjellura P04520.O3.A41. Sistemim asfaltim rruge e varrezave Grudë e lëvizshmërinë -Numer peme te mbjellura 80 -Numer peme te mbjellura 60 -Numer peme te mbjellura 60 -Numer peme te mbjellura 62 Bashkia Shkoder 4,665 4,665 - - O3. Permiresimi i rrjetit te -Siperfaqe e rikualifikuar me Re(Investim në proçes nga viti 2020) -Banorë përfitues 5664 -32353 m2 e rikualifikuar me -27826 m2 e rikualifikuar me -27807 m2 e rikualifikuar me -28716 m2 e rikualifikuar me rrugeve rurale duke siguruar sinjalistikë e plotë për sinjalistikë e plotë për sinjalistikë e plotë për sinjalistikë e plotë për sinjalistikë e plotë për P04520.O3.A42. Sistemim asfaltim segmente rrugësh Rilindja- lidhjen e te gjitha qendrave te lëvizshmërinë Bashkia Shkoder 2,665 2,665 - - lëvizshmërinë lëvizshmërinë lëvizshmërinë lëvizshmërinë Demokracia- Hotit në Hot të Ri(Investim në proçes nga viti 2020) banuara me rrjetin rrugor -Banorë përfitues -Banorë përfitues 4000 -Banorë përfitues 3440 -Banorë përfitues 3440 -Banorë përfitues 3552 P04520.O3.A43.Sistemim Asfaltim segmenti rrugor rruga urban dhe kombetar. Bashkia Shkoder 2,000 3,000 3,000 2,000 3,000 3,000 "Skenderaj" dhe rruga "Haxhi Cafaj" Golem

P04520.O3.A44.Rehabilitim I qendres se fshatit Grude e re, rruga Bashkia Shkoder 2,000 4,000 4,000 2,000 4,000 4,000 Rikonstruksion i rrugëve rurale "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re

P04520.O3.A45.Sistemim Asfaltim rruga "Miraj" Hot I Ri Bashkia Shkoder 1,200 3,000 1,000 1,200 3,000 1,000

P04520.O3.A46.Sistemim Asfaltim rruga "Lulaj", Hot I ri Bashkia Shkoder - - -

P04520.O3.A47.Sistemim Asfaltim rruga "Kurile" , Hot I Ri Bashkia Shkoder - - - P04520.O3.A48.Riveshje e segmentit rrugor rruga e Mullinit ne Bashkia Shkoder - - - Shtoj te vjeter

P04520.O3.A49. Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj Bashkia Shkoder 1,500 6,500 6,000 1,500 6,500 6,000

P04520.O3.A50. Riveshje e segmentit rrugor Ura e Bardhajve - Bashkia Shkoder - - - Shkolle Bardhaj P04520.O3.A51. Sistemim,asfaltim,rruge te brendshme Dobrac Bashkia Shkoder 1,500 6,000 9,500 1,500 6,000 9,500 (rruga Çeliku,Dinaj,Haxhi Zeneli) P04520.O3.A52. Sistemim Asfaltim Rruga "Maliq Idrizi" Shtoj I Ri Bashkia Shkoder 1,000 5,000 4,000 1,000 5,000 4,000 faza e pare P04520.O3.A53. Sistemim Asfaltim Rruga "Lavdija" Bashkia Shkoder - - -

P04520.O3.A54. Sistemim asfaltim rrugë ne fshatin Grude e Re Bashkia Shkoder - - -

P04520.O3.A55. Sistemim asfaltim rruga Hidrovor, Loti 2, Dobraç Bashkia Shkoder - - - P04520.O3.A56. Sistemim asfaltim rrugë dytësore Shkolla e Vjetër Bashkia Shkoder - - - dhe Kisha, Shtoj i Ri P04520.O3.A57. Sistemim asfaltim rruga Todi Germenji në Shtoj Bashkia Shkoder - - - të Ri P04520.O3.A58. Sistemim asfaltim vazhdim i rrugës Dode Qarri në Bashkia Shkoder - - - Shtoj të Ri P04520.O3.A59. Sistemim asfaltim rruge në fshatin Shtoj i Vjetër- Bashkia Shkoder 700 3,300 700 3,300 - Guci e re P04520.O3.A60. Sistemim asfaltim rruge në fshatin Golem Bashkia Shkoder - - -

P04520.O3.A61. Sistemim asfaltim rruge dytësore në Zues Bashkia Shkoder - - -

P04520.O3.A62. Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Bashkia Shkoder 4,193 4,193 - - Alimetaj, Loti 3 (Investim në proçes nga viti 2019) P04520.O3.A63. Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë Bashkia Shkoder 4,334 4,334 - - (Investim në proçes nga viti 2019) P04520.O3.A64. Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Velinaj – Bashkia Shkoder 5,665 5,665 - - Alimetaj, Loti 4(Investim në proçes nga viti 2020) P04520.O3.A65. Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë (Loti Bashkia Shkoder 3,768 5,355 3,768 5,355 - 2)(Investim në proçes nga viti 2020)

P04520.O3.A66. Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate Bashkia Shkoder 700 2,500 3,800 700 2,500 3,800

P04520.O3.A67. Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Bashkia Shkoder 2,100 2,500 12,600 2,100 2,500 12,600 Lagjja Lami dhe Rashkej

P04520.O3.A68. Rikonstruksioni rrugës Rragam – Sheldi, (Loti 2) Bashkia Shkoder 5,345 5,345 - - (Investim në proçes nga viti 2019) P04520.O3.A69. Sistemim - Asfaltim i rrugeve te brendëshme, fshati Guri i Zi, (Rruga e Xhamise, Loti 1). (Investim në proçes nga Bashkia Shkoder 1,870 1,870 - - viti 2019) P04520.O3.A70. Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Bashkia Shkoder 5,665 5,655 5,665 5,655 - Kuq, ( Loti 1 ).(Investim në proçes nga viti 2020) P04520.O3.A71. Sistemim - Asfaltim i rrugës Rragam – Sheldi, ( Loti Bashkia Shkoder 2,655 2,655 - - 3 ).(Investim në proçes nga viti 2020) P04520.O3.A72. Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Bashkia Shkoder 4,665 4,665 - - Juban (Rruga “Rragame”)(Investim në proçes nga viti 2020) P04520.O3.A73. Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Bashkia Shkoder 730 4,701 - 730 4,701 Juban (Rruga “Balzaj”) P04520.O3.A74.Sistemi Asfaltim Rruga e Gështenjave Rrenc, Guri I Bashkia Shkoder 1,500 4,000 4,500 1,500 4,000 4,500 Zi P04520.O3.A75. Sistemim Asfaltim Rruga "Damnore", Rrenc Guri I Bashkia Shkoder - - - Zi P04520.O3.A76. Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Bashkia Shkoder 2,000 4,655 7,845 2,000 4,655 7,845 Kuq, ( Loti 2 ). P04520.O3.A77. Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj Bashkia Shkoder 4,301 4,301 - - (Investim në proçes nga viti 2019)

Raporti i rrugëve të P04520.O3.A78. Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj, faza rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit 128% -29% -14% 0% 3% Bashkia Shkoder 3,000 3,000 - - të kaluar (në %) II (Investim në proçes nga viti 2020)

Raporti i kanalizimeve të Ujërave P04520.O3.A79. Sistemim asfaltim rruga Boks-Ura e Rrasekut faza të Bardha rikonstruktuara të vitit të -70% -29% -14% 0% 3% Bashkia Shkoder - - - kaluar (në %) e I Raporti i trotuareve të P04520.O3.A80. Sistemim asfaltim rruga Qender Boks – Ura e mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar -19% -29% -14% 0% 3% Bashkia Shkoder 3,745 3,200 800 3,745 3,200 800 (në %) Mesit Raporti i rikonstruksionit të P04520.O3.A81. Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj faza 144% 12% 2% -1% 3% Bashkia Shkoder 1,995 8,382 3,655 1,995 8,382 3,655 ujësjëllës (në %) III, Raporti i pemeve të mbjella 104% 12% -25% 0% 3% P04520.O3.A82. Sistemim asfaltim rruga "Fshat i Ri - Dragoç". Bashkia Shkoder - - - kundrejt vitit të kaluar (në %) Raporti i siperfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për 128% -29% -14% 0% 3% P04520.O3.A83. Sistemim asfaltim rruga Kullaj – Kullaj Suke Bashkia Shkoder - - - lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %) Raporti i banorëve direkt përfitues 291% -29% -14% 0% 3% P04520.O3.A84. Rikonstruksion rruge rurale Bashkia Shkoder - - - - - kundrejt vitit të kaluar (në %) 04520 Rrjeti rrugor - - - 31,246 31,246 31,246 ------307,442 273,498 291,199 338,688 304,744 322,445

P04520.O4.A1.Projektim Rikonstruksion rruge Shkoder Qender Bashkia Shkoder - - - Do te kemi projektet e Do te kemi projektet e Do te kemi projektet e Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve rikonstruksionit te rrugeve rikonstruksionit te rrugeve rikonstruksionit te rrugeve urbane dhe shesheve si me urbane dhe shesheve si me urbane dhe shesheve si me urbane dhe shesheve si me poshte: poshte: poshte: poshte: Kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve urbane 1) Sipërfaqe rruge e 1) Sipërfaqe rruge e 1) Sipërfaqe rruge e 1) Sipërfaqe rruge e dhe shesheve si me poshte: rikualifikuar/asfaltuar m2 rikualifikuar/asfaltuar m2 rikualifikuar/asfaltuar m2 rikualifikuar/asfaltuar m2 1) Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të 3) Kanalizime K.U.B të 3) Kanalizime K.U.B të 3) Kanalizime K.U.B të 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruktuara ml rikonstruktuara ml rikonstruktuara ml rikonstruktuara ml rikonstruktuara ml nr I projekteve të parashikuara 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuara ml Projekte sipas prioriteteve në 4) Kanalizime K.U.Z. të 4) Kanalizime K.U.Z. të 4) Kanalizime K.U.Z. të 4) Kanalizime K.U.Z. të per siperfaqe rruge urbane dhe 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar m2 planet e investimeve kapitale rikonstruktuara ml rikonstruktuara ml rikonstruktuara ml rikonstruktuara ml sheshe te rikonstruktuara 6) Sipërfaqe parkim m2 urbane të Bashkisë Shkodër P04520.O4.A2.Projektim Rikualifikim Urban blloqe Shkoder 5) Sipërfaqe trotuare të 5) Sipërfaqe trotuare të 5) Sipërfaqe trotuare të 5) Sipërfaqe trotuare të Bashkia Shkoder - - - 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 Qender rikualifikuar m2 rikualifikuar m2 rikualifikuar m2 rikualifikuar m2 8) Numer peme te mbjellura 6) Sipërfaqe parkim m2 6) Sipërfaqe parkim m2 6) Sipërfaqe parkim m2 6) Sipërfaqe parkim m2 9) Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 lëvizshmërinë 8) Numer peme te mbjellura 8) Numer peme te mbjellura 8) Numer peme te mbjellura 8) Numer peme te mbjellura 10) Banorë përfitues 9) Siperfaqe e rikualifikuar me 9) Siperfaqe e rikualifikuar me 9) Siperfaqe e rikualifikuar me 9) Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për sinjalistikë e plotë për sinjalistikë e plotë për sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë lëvizshmërinë lëvizshmërinë lëvizshmërinë O4. Hartimi i projekteve sipas 10) Banorë përfitues 10) Banorë përfitues 10) Banorë përfitues 10) Banorë përfitues prioriteteve të përcaktuara në planet e investimeve kapitale të Bashkisë Shkodër nr I studimeve dhe nr I projekt 6 nepunes te trainuar; 1 projekt 6 nepunes te trainuar; 1 projekt 7 nepunes te trainuar; 1 projekt 6 nepunes te trainuar; 1 studim piloteve per parkingjet 4 nepunes te trainuar piloteve per parkingjet piloteve per parkingjet piloteve per parkingjet Projekti PARK4SUMP P04520.O4.A3. Projekti PARK4SUMP Bashkia Shkoder 758 758 758 758 - per levizjen urbane elektronike, ngritja e kapaciteteve elektronike elektronike elektronike

Do te kemi projektet e Do te kemi projektet e Do te kemi projektet e Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve rurale rikonstruksionit te rrugeve rurale rikonstruksionit te rrugeve rurale rikonstruksionit te rrugeve rurale Kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve rurale si si me poshte: si me poshte: si me poshte: si me poshte: me poshte: 1) Sipërfaqe rruge e 1) Sipërfaqe rruge e 1) Sipërfaqe rruge e 1) Sipërfaqe rruge e 1) Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 8350 m2 rikualifikuar/asfaltuar rikualifikuar/asfaltuar rikualifikuar/asfaltuar rikualifikuar/asfaltuar 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruktuara 2600 ml 3) Kanalizime K.U.B të 3) Kanalizime K.U.B të 3) Kanalizime K.U.B të 3) Kanalizime K.U.B të nr I projekteve të parashikuara 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuara ml rikonstruktuara rikonstruktuara rikonstruktuara rikonstruktuara Projekte sipas prioriteteve në P04520.O4.A4. Projektim Rehabilitim, shtrim dhe asfaltim i per siperfaqe rruge rurale te 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 300 m2 4) Kanalizime K.U.Z. të 4) Kanalizime K.U.Z. të 4) Kanalizime K.U.Z. të 4) Kanalizime K.U.Z. të planet e investimeve kapitale Bashkia Shkoder - - - rrugeve ne Njesi Administrative rikonstruktuara 6) Sipërfaqe parkim m2 rikonstruktuara ml rikonstruktuara ml rikonstruktuara ml rikonstruktuara ml rurale të Bashkisë Shkodër 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 5) Sipërfaqe trotuare të 5) Sipërfaqe trotuare të 5) Sipërfaqe trotuare të 5) Sipërfaqe trotuare të 8) Numer peme te mbjellura rikualifikuar rikualifikuar rikualifikuar rikualifikuar 9) 8350 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për 6) Sipërfaqe parkim m2 6) Sipërfaqe parkim m2 6) Sipërfaqe parkim m2 6) Sipërfaqe parkim m2 lëvizshmërinë 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 10) Banorë përfitues 1500 8) Numer peme te mbjellura 8) Numer peme te mbjellura 8) Numer peme te mbjellura 8) Numer peme te mbjellura 9) Sip m2 e rikualifikuar me 9) Sip m2 e rikualifikuar me 9) Sip m2 e rikualifikuar me 9) Sip m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për sinjalistikë e plotë për sinjalistikë e plotë për sinjalistikë e plotë për 04520 Studime për rrugët ------758 758 - 758 758 - 04520 Rrjeti rrugor rural - - - 31,246 31,246 31,246 ------308,200 274,256 291,199 339,446 305,502 322,445

Të dhënat e 2018 2019 2020 2021 2022 2023 programit / Vitet 1) Sipërfaqe rrugë të mirëmbajtura në m2; 205,655 205,655 284994 312800 340621 340621 Raporti i rrjetit kundrejt vitit të kaluar (në %): Murëmbajtje e rrugeve 2) Sheshe te 38544 38,544 47428 55132 62838 62838 mirembajtura në m2 3) Sipërfaqe Trotuare të 22,851 22,851 32160 34184 36209 36209 mirëbajtura në m2 m2 Sipërfaqe rruge e 12,370 36,473 24142 27806 27821 28731 rikualifikuar/asfaltuar m2 Sipërfaqe rruge e 7,030 12,769 8452 9735 9740 10058 ndriçuar metër linear Kanalizime K.U.B të 2,250 4,620 3058 3522 3524 3639 rikonstruktuar/ndërtuar metër linear Kanalizime K.U.Z.të 2,035 2,558 693 1950 1951 2015 rikonstruktuar/ndërtuar m2 Sipërfaqe trotuare të 1,395 1,983 1312 1511 1512 1561 rikualifikuar m2 Sipërfaqe parkim 200 217 144 165 165 170 metëer linear rrjet Ujesjelles i 945 2,500 1500 1600 600 620 rikonstruktuar/ndërtuar nr. Peme te mbjellura 55 18 80 80 80 83 m2 Siperfaqe e rikualifikuar me 12,370 36,473 24142 27806 27821 28731 sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë nr Banorë përfitues 1,920 2,500 1650 1900 1900 1962 Rruge dhe sheshe m2 Sipërfaqe blloqe urbane pallatesh rruge e 4,200 4,617 4257 7704 7706 7958 rikualifikuar/asfaltuar m2 Sipërfaqe rruge e 4,200 4,617 4257 7704 7706 7958 ndriçuar metër linear Kanalizime K.U.B të 565 737 680 1230 1230 1270 rikonstruktuar/ndërtuar metër linear Kanalizime K.U.Z.të 480 737 680 1230 1230 1270 rikonstruktuar/ndërtuar m2 Sipërfaqe trotuare të 185 307 283 513 513 530 rikualifikuar m2 Sipërfaqe parkimi 295 451 416 752 752 777 metër linear rrjet Ujesjelles i 320 554 580 840 850 878 rikonstruktuar/ndërtuar Nr. peme te mbjellura 20 62 60 130 130 134 m2 Siperfaqe e rikualifikuar me 4,200 4,617 4257 7704 7706 7958 sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë nr. banorë përfitues 1,280 937 863 1560 1560 1611 Numri i Rrugëve ne 620 620 620 620 620 640 Njësi Administrative Km rruge te mirembvajtura; Numri i 449.8 449.8 449.8 449.8 449.8 465 Rrugëve ne Njësi Administrative m2 Sipërfaqe rruge e 20,060 45,791 32353 27826 27807 28716 rikualifikuar/asfaltuar metër linear Kanalizime K.U.B të 5,780 1,745 1233 1061 1060 1095 rikonstruktuara/ndërtuara Rrugë rurale m2 Sipërfaqe trotuare të 2,600 2,097 1482 1274 1274 1316 rikualifikuar metër linear rrjet 300 732 820 840 830 857 Ujesjelles l ndërtuar Numer peme te mbjellura 35 71 80 60 60 62 m2 Siperfaqe e rikualifikuar me 20,060 45,791 32353 27826 27807 28716 sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë nr. Banorë përfitues 1,450 5,664 4000 3440 3440 3552 BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim" i

n PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 t i

i o

i n n

s i m

o Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali ë

i k i

Objektivi Programi a s N r n d

Funksioni k Nën Funksioni Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni . g 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 u o r n

strategjik strategjik o F K

r u N . f P r Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali N Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedaluesit O1. Permiresimi i nëpërmjet: Numri i tabelave levizshmerise urbane për Rrruge lokale urbane me Bashkia për sinjalistikën vertikale (rritja 20% 29% 8.3% 27% 15.% 28% 0% 21% 26.% 17% P04570.O1.A1:Levizshmeria dhe sinjalistika 3,637 3,637 3,637 4,000 4,000 4,000 7,637 7,637 7,637 një siguri dhe cilësi jetese sinjalistikë rrugore. Shkoder OS1PS1: vjetore në %) , Numri i më të mirë Terminalet bumpeve për sinjalistikën OS1. Multimodale ; horizontale (rritja vjetore në %), Përmirësi OS1PS2: mi Aksesit Rregullimi i Përmirësimi i transportit publik. dhe Portave hyrëse në Zona e mbuluar me transport Marrëdhën Levizshmeri e sigurt, e Shkodër ; OS1PS3: publik (Popullsia që jeton ieve mire orientuar per Lidhjet Strategjike brenda një rrezeje 500 m deri Rajonale; banoret dhe vizitoret. 0.0 25% 0% 0% 100% Rajonale e në një stacion autobusi); - OS2- Ofrimi i një shërbimi Kombëtare; Numri i linjave të transportit Integrimi transporti publik cilësor OS1PS4: publik urban dhe interurban Territorial ÇëSHTJE ne sherbim te qytetarëve Bashkëpunimi 4 045 Transporti 4570 Transporti publik (rritja vjetore në %) dhe EKONOMIKE te Bashkisë Shkodër. Ndërkufitar ; Barazia në Permiresim te impaktit OS2PS2: O2. Ofrimi i një shërbimi Shërbime mjedisor nepermjet Rritja e komunikimit nëpërmjet Konsolidimi i transporti publik cilësor ne Udhetare qe perdorin linjat e Bashkia e Akses; stimulimit te transportit transportit publik - Numri i P04570.O2.A1: Sherbimi i transportit urban 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 lidhjeve të sherbim te qytetarëve te transportit publik Shkoder OS4.Cilësia publik dhe tradites se linjave të transportit publik qendrave Bashkisë Shkodër 0% 15% 0% 0% 0% e Lartë e perdorimit te bicikletes. urban dhe interurban (rritja kryesore urbane ; 8% 5% 3% 3% 3% Jetesës vjetore në %) - Numri i mjeteve OS4PS12: dhe të transportit publik urban dhe Transporti Publik ; Zhvillimit interurban (rritja vjetore në %) OS4PS13: Urban Numri i biletave te shitura në Biçikletat ; 4% 4% 4% 4% vit (rritja ne %) OS4PS15: Parkimet - Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që 3% 3% 3% 3% përfitojnë sipas dispozitave ligjore (rritja në %) 04570 Transporti Publik - - - 3,637 3,637 3,637 3,000 3,000 3,000 - - - 4,000 4,000 4,000 10,637 10,637 10,637

Të dhënat e 2018 2019 2020 2021 2022 2023 programit/Vitet

Numri i tabelave për 1,000 1300 1500 sinjalistikën vertikale 1200 1500 1900 Numri i bumpeve për sinjalistikën 35 45 57 73 88 103 horizontale

Rrruge lokale urbane 140 145 150 155 160 me sinjalistikë rrugore. Km Numri i linjave të interurban 10 10 10 10 10 transportit publik: urban 2 5 5 5 5 Totali 12 15 15 15 15 Numri i mjeteve të interurban 46 48 50 52 52 transportit urban 9 15 15 15 15 Totali 55 63 65 67 67 Numri i biletave te 621 000 380,000 380,000 600,000 600,000 shitura në vit Numri i njerëzve të mbështetur / 0 500 500 500 500 subvencionuar për transportin publik BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 n

t i

o i i Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali n n s i m o

ë k i i

Objektivi Programi a s n N r d 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2022 2022 2022 2022 2022 2022

strategjik strategjik o K

r u . N

f r P

N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali

P04760.O1.A1. Hostim, mirembajtje, perditesim dhe sherbime shtese per web Bashkia Shkoder 80 150 80 - 150 Dizenjim dhe publikim I materialeve sitin e turizmit. promocionale ne platforma te ndryshme elektronike P04760.O1.A2.Hostim , mirembajtje , perditesim dhe sherbime shtese per Bashkia Shkoder 80 80 - - aplikacionin e turizmit

P04760.O1.A3. Perditesim dhe ribotim i Bashkia Shkoder 200 400 300 200 400 300 Rritja e komunikimit nëpërmjet platformave guidës turistike të Bashkisë Shkodër. O1 Promovim i territorit të Bashkisë nërpërmjet online dhe materialeve prodhimit dhe botimit të materialeve promovuese/informuese. 22% -39.4% 0% 11% 3% promocionale dhe informative. P04760.O1.A4. Ribotim i hartave turisitike Numri i materialeve promovuese dhe Bashkia Shkoder 300 400 400 300 400 400 te Bashkise Shkoder informuese turistike të prodhuara – rritja në %

Materiale promocionale te publikuara dhe te P04760.O1.A5. Publikimi i kalendarit vjetor Bashkia Shkoder 150 250 200 150 250 200 prodhuara. të aktiviteteve kulturore të Bashkisë

P04760.O1.A6.Prodhimi i materialeve promocionale te tilla si dosje, stilolapsa, Bashkia Shkoder 200 250 250 200 250 250 canta, cakmake etj.

P04760.O1.A7. Pergatitja dhe publikimi I Bashkia Shkoder 300 - 300 - - itinerareve turistike

Numri i artizaneve pjesemarres ne panarin e P04760.O2.A1.Panairi i artizanatit ne diten 12.0 -32.1 15.8 9.1 8.3 Bashkia Shkoder 400 500 500 400 500 500 artizanatit-rritja ne perqindje nderkombetare te artizanatit. Numri qyteteve ne te cilat organizohet dita P04760.O2.A2.Stenda levizese "Vizito O2 Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, 0 0 0 0 4 Bashkia Shkoder - 300 - - 300 shkodrane Organizim dhe pjesemarrje ne panaire Shkodren" kombëtare dhe ndërkombetare. P04760.O2.A3. Pjesëmarrje në panaire Numri i panaireve kombëtare dhe OS3. 1 1 3 3 3 kombetare dhe ndërkombëtare për ofertën Bashkia Shkoder 200 800 750 200 800 750 ndërkombëtare. Konkuruesh turistike të Shkodrës mëria dhe OS3PS3: Zhvillimi P04760.O3.A1. Festa e Liqenit Bashkia Shkoder 400 450 450 400 450 450 Zhvillimi Ekonomik Turizmit; ÇËSHTJE Industri të P04760.O3.A2. Dita e turizmit Bashkia Shkoder 150 350 250 - 150 350 250 OS4. 4 047 04760 Zhvillimi i turizmit Zhvillimi i Turizmit OS4PS14: EKONOMIKE tjera P04760.O3.A3. Hapja e sezonit turistik Velipoje Bashkia Shkoder 450 450 450 450 450 450 Cilësia e O3 Organizimi i aktiviteteve për promovimin e P04760.O3.A4. Feste e Thethit Bashkia Shkoder 500 500 500 500 500 500 Gjallëria Numri i aktiviteteve të organizuara nga ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë 6 8 8 8 8 Organizim I aktiviteteve P04760.O3.A5. Dita e biçikletave Bashkia Shkoder 300 350 350 300 350 350 Lartë e Urbane Drejtoria e Turizmit. Jetesës dhe Shkodër. P04760.O3:A6. Triathlon Bashkia Shkoder 400 400 400 400 400 400 Zhvillimit P04760.O3:A7.Mbeshtetje per Panairin e Bashkia Shkoder 200 300 300 200 300 300 Urban Ornitologjisë P04760.O3:A8. Lojra Popullore Fest Bashkia Shkoder 300 350 350 300 350 350 Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në 37% -14% -12% 0% 21% hotele rritja në % Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi ne P04760.O4:A1. Rrjeti I Zyrave te O4 Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së 37% -14% -12% 0% 21% Rrjeti I Zyrave te informacionit turistik Qyteti % informacionit turistik Qyteti Shkoder, Bashkia Shkoder 450 450 - - strukturave te dedikuara për zhvillimin e turizmit. Shkoder, Velipoje, Theth Numri i turistëve që marrin informacion / Velipoje, Theth shërbehen në zyrën e informacionit (ndryshimi 3% -76% 52% 68% 28% në %)

O5 Hartim i planeve dhe studimeve të zhvillimit Numri i Planeve/studimeve në funksion të Plani i marketingut te produktit turistik te P04760.O5.A1.Hartimi i planit te të turizmit nga bashkëpunimi me struktura të 0 0 1 0 0 Bashkia Shkoder 500 500 - - zhvillimit të turizmit. territorit te Bashkise Shkoder marketingut te produktit turistik te interesuara dhe universitetin. territorit te Bashkise Shkoder ne bashkepunim me Universitetin Shkodres P04760.O6.A1. Trajnime të guidave turistike që ushtrojnë aktivitetin në Bashkia Shkoder - - - - O6 Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që Punonjes te sektorit te biznesit te turizmit te territorin e Shkodrës. operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e Numrit të personave të trajnuar 0 0 0 20 0 trainuar cilësisë së shërbimit nga ana e tyre. P04760.O6.A2. Trajnime të punonjësve që Bashkia Shkoder 200 - 200 - ofrojnë shërbime në bizneset turistike.

O7. Përmirësim i infrastrukturës turistike dhe i Numri i TABELAVE informative te vwendosura P04760.O7.A1.Vendosja e tabelave 0 0 0 0 0 Bashkia Shkoder - - - aksesit. ne malin e Taraboshit orientuese dhe informuese ne Tarabosh

P04760.O7.A2. Vendosja e tabelave Numri i TABELAVE informative te vwendosura. 6 Infrastrukturë turistike e permiresuar Bashkia Shkoder 600 - 600 - - orientuese dhe informuese ne Shkoder

P04760.O7.A3. Permiresimi I aksesit te 7 Numri i shtigjeve te mirembajtura Bashkia Shkoder - - - - shtigjeve ekzistuese per bicikleta

04760 Zhvillimi I Turizmit - - - 1,860 2,950 2,900 - - - 2,750 3,000 3,000 1,550 - - 6,160 5,950 5,900

Të dhënat e programit / Vitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Numri i platformave promovuese të 2 0 1 prodhuara Numri i materialeve promocionale të 8272 10070 6100 6100 6800 7000 prodhuara. (harta, guida etj) Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të 20000 35000 60000 65000 67000 69000 Bashkisë. Numri i shkarkimeve të aplikacionit 8000 28000 30000 35000 37000 Numri i turistëve (i personave) të 205,743 282,229 242,857 214,286 214,286 258,571 akomoduar në hotele Të ardhura nga taksa e qëndrimit në 14,402 19,756 17,000 15,000 15,000 18,100 hotel në 000/Lekë Numri i turistëve që marrin informacion 10225 10500 2500 3800 6400 8200 nga zyra Numri i atizaneve pjesemarrws në 25 28 19 22 24 26 Panairin e Artizantatit BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i t i n

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 i o m i n s a

o Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali r i k s g n k o Objektivi Programi u 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023

r 2022 2022 2022 2022 2022 2022 f n Funksioni Nën Funksioni Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni P u

strategjik strategjik F i ë

. i r N

d .

N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali o r K N

- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt - 100 % e popullsisë ne qytet mbulohet me - 100 % e popullsisë ne qytet mbulohet me - 100 % e popullsisë ne qytet mbulohet me - 100 % e popullsisë ne qytet mbulohet me 100 % e popullsisë ne qytet mbulohet me totalit të popullatës në njësinë administrative shërbim shërbim shërbim shërbim shërbim (bashki/ vendi) në % - 70 %. e popullsisë nw NJA mbulohet me - 77 %. e popullsisë nw NJA mbulohet me - 82 %. popullsisë ne NJA mbulohet me - 87 %. popullsisë ne NJA mbulohet me shërbim - 89 %. popullsisë ne NJA mbulohet me shërbim Rritja e mbulimit me shërbim - % e territorit të mbuluar me shërbim shërbim shërbim shërbim -16% e territorit mbulohet me shërbim - 88 % te popullsisë të mbuluar me shërbim - 91% te popullsisë të mbuluar me shërbim - 93% te popullsisë të mbuluar me shërbim - 94% te popullsisë të mbuluar me shërbim -16% e territorit mbulohet me shërbim -16% e territorit mbulohet me shërbim -16% e territorit mbulohet me shërbim -16% e territorit mbulohet me shërbim

Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi kostos së Përmirësimi i administrimi të shërbimit të shërbimit nga tarifa) menaxhimit të mbetjeve urbane: 100 % e shpenzimeve te O&M mbulohen nga të ardhurat 85 % e shpenzimeve te O&M mbulohen nga të ardhurat 86 % e shpenzimeve te O&M mbulohen nga të 86 % e shpenzimeve te O&M mbulohen nga të ardhurat 87 % e shpenzimeve te O&M mbulohen nga të ardhurat - Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit nga tarifat nga tarifat ardhurat nga tarifat nga tarifat nga tarifat - Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit

Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimi - Buxheti për menaxhimin e mbetjeve Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: -3502lekë shpenzime /t mbetje -4925 lekë shpenzime /t mbetje -4822 lekë shpenzime /t mbetje -4822 lekë shpenzime /t mbetje -4822 lekë shpenzime /t mbetje kundrejt sasisë totale të mbetejve të - Shpenzime për 1 tonë mbetje të menaxhuar -3784 lekë të ardhura /t mbetje -3774 lekë të ardhura /t mbetje -4243 lekë të ardhura /t mbetje -4248 lekë të ardhura /t mbetje -4265 lekë të ardhura /t mbetje menaxhuar (Lekë për 1 tonë mbetje) - Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara

OS5PS1: OS5. Mbrojtja Mbrojtja e e mjedisit dhe Mjedisit; aftësia për tu OS5PS3: Përmirësimi i menaxhimit 2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per janar - qershor, shtator - 2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per janar - qershor, përshtatur, Përmirësimi i MBROJTJA E Menaxhimi i 2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per janar - qershor, shtator - 5 051 05100 Menaxhimi i mbetjeve të integruar të mbetjeve nentor; shtator - nentor; 2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per janar - qershor, shtator - 2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per janar - qershor, shtator - Shërbimi i pastrimit në qytet + Nj.A P05100.O1.A1-A8. Shërbimi i pastrimit Bashkia Shkoder 192,885 192,885 192,885 4,455 - 5,000 197,340 192,885 197,885 mbrojtur dhe MJEDISIT mbetjeve nentor; shërbimit të urbane 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per korrik-gusht, dhjetor; nentor; nentor; rimëkëmbur 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per korrik-gusht, dhjetor; menaxhimit të 2 herë/ javë NJ.A. Postribë per janar - qershor, shtator - 2 herë/ javë NJ.A. Postribë per janar - qershor, shtator - 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per korrik-gusht, dhjetor; nga rreziqet 2 herë/ javë NJ.A. Postribë per janar - qershor, shtator - mbetjeve nentor; nentor; 2 herë/ javë NJ.A. Postribë per janar - qershor, shtator - 2 herë/ javë NJ.A. Postribë per janar - qershor, shtator - natyrore nentor; urbane 3 herë/ javë NJ.A. Postribë per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/ javë NJ.A. Postribë per korrik-gusht, dhjetor; nentor; nentor; 3 herë/ javë NJ.A. Postribë per korrik-gusht, dhjetor; 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; 3 herë/ javë NJ.A. Postribë per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/ javë NJ.A. Postribë per korrik-gusht, dhjetor; 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, shtator - 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, shtator - nentor; shtator - nentor; 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, shtator - 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Ana Malit per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Ana Malit per korrik-gusht, dhjetor; nentor; nentor; 3 herë/javë NJ.A. Ana Malit per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per janar - qershor, shtator - 2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per janar - qershor, shtator - 3 herë/javë NJ.A. Ana Malit per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Ana Malit per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per janar - qershor, shtator - Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit nentor; nentor; 2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per janar - qershor, shtator - 2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per janar - qershor, shtator - nentor; të mbetjeve urbane në qytet dhe 3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per korrik-gusht, dhjetor; nentor; nentor; - Rritja e frekuencës së mbledhjes së 3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per korrik-gusht, dhjetor; Nj.Administrative - Herë ne dite / Herë në 2 herë/javë NJ.A. Berdice, per janar - qershor, shtator - 2 herë/javë NJ.A. Berdice, per janar - qershor, shtator - 3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per korrik-gusht, dhjetor; mbetjeve bashkiake 2 herë/javë NJ.A. Berdice, per janar - qershor, shtator - nentor; nentor; 2 herë/javë NJ.A. Berdice, per janar - qershor, shtator - 2 herë/javë NJ.A. Berdice, per janar - qershor, shtator - Javë; nentor; 3 herë/javë NJ.A. Berdice, per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Berdice, per korrik-gusht, dhjetor; nentor; nentor; 3 herë/javë NJ.A. Berdice, per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Velipojë (pa zonën e plazhit); 3 herë/javë NJ.A. Velipojë (pa zonën e plazhit); 3 herë/javë NJ.A. Berdice, per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Berdice, per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Velipojë (pa zonën e plazhit); 2 herë/ditë, 7 ditët e javës, 5 qershor-15 shtator; NJ.A. 2 herë/ditë, 7 ditët e javës, 5 qershor-15 shtator; NJ.A. 3 herë/javë NJ.A. Velipojë (pa zonën e plazhit); 3 herë/javë NJ.A. Velipojë (pa zonën e plazhit); 2 herë/ditë, 7 ditët e javës, 5 qershor-15 shtator; NJ.A. Velipojë Plazh Velipojë Plazh 2 herë/ditë, 7 ditët e javës, 5 qershor-15 shtator; NJ.A. 2 herë/ditë, 7 ditët e javës, 5 qershor-15 shtator; NJ.A. Velipojë Plazh 3 herë/javë NJ.A. Dajç per janar - qershor, shtator - 3 herë/javë NJ.A. Dajç per janar - qershor, shtator - Velipojë Plazh Velipojë Plazh 3 herë/javë NJ.A. Dajç per janar - qershor, shtator - nentor; nentor; 3 herë/javë NJ.A. Dajç per janar - qershor, shtator - 3 herë/javë NJ.A. Dajç per janar - qershor, shtator - nentor; 4 herë/javë NJ.A. Dajç per korrik-gusht, dhjetor; 4 herë/javë NJ.A. Dajç per korrik-gusht, dhjetor; nentor; nentor; 4 herë/javë NJ.A. Dajç per korrik-gusht, dhjetor; 2 here/dite, 7 dite e javes në 45 % të territorit qyteti 2 here/dite, 7 dite e javes në 45 % të territorit qyteti 4 herë/javë NJ.A. Dajç per korrik-gusht, dhjetor; 4 herë/javë NJ.A. Dajç per korrik-gusht, dhjetor; 2 here/dite, 7 dite e javes në 45 % të territorit qyteti Shkoder ; Shkoder ; 2 here/dite, 7 dite e javes në 45 % të territorit qyteti 2 here/dite, 7 dite e javes në 45 % të territorit qyteti Shkoder ; 1 here/dite, 7 dite e javes në 70 % të territorit qyteti 1 here/dite, 7 dite e javes në 70 % të territorit qyteti Shkoder ; Shkoder ; 1 here/dite, 7 dite e javes në 70 % të territorit qyteti Shkoder ; Shkoder ; 1 here/dite, 7 dite e javes në 70 % të territorit qyteti 1 here/dite, 7 dite e javes në 70 % të territorit qyteti Shkoder ; Shkoder ; Shkoder ;

Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe - Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve të transportuara ne vendet e miratuar 0.0006 t/ditë/banorë 0.0006 t/ditë/banorë 0.0006 t/ditë/banorë 0.0006 t/ditë/banorë 0.0006 t/ditë/banorë bashkiake kundrejt numrit total të banorëve (tonë për 05100 MENAXHIMI I MBETJEVE - - - 192,885 192,885 192,885 ------4,455 - 5,000 197,340 192,885 197,885

Të dhënat e programit/Vitet 2019 2020 2021 2022 2023 Shpenzime opertaive për menaxhimin e 154,504 197,000 192,885 192,885 192,885 mbetjeve urbane (në mijë lekë) Nga Familjet 71,055 68,790 73,699 73,900 74,050 Të ardhurat nga tarifa e shërbimit(në mijë Nga Bizneset 95,447 81,650 95,500 95,523 96,050 lekë) Nga Institucionet publike 411 512 512 512 512 Total 166,913 150,952 169,711 169,935 170,612 Metra katrore rruge, trotuare dhe parqe të 120,000 140,000 140,000 140,000 140,000 Mbetje urbane të menaxhuara Mbetje urbane ton 44,115 40,000 40,000 40,000 40,000 Zone urbane 100% 94% 100% 100% 100% Popullata e mbuluar me sherbim Zona rurale 70% 75% 82% 87% 89% BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023

t i

o i

i n n s

i Paga dhe Sigurime Shpenzime Operative Subvencione Transferime Investime Totali m o ë k i i

Objektivi Programi a s N n r d

Funksioni k Nën Funksioni Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni . u g o 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 r n F

strategjik strategjik o K

r N u .

f r P N

Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali OS4. Cilësia e I.Garantimin e shërbimeve Sasia e ujit te shkarkuar ne sistemin e 400896 450000 450000 450000 450000 Lartë e publike cilësore për përunimit të ujrave të ndotur Jetesës dhe OS4PS9: përmirësimin jetesës së % e popullsisë që mbulohet nga shërbimi I trajtimit Zhvillimit Përmirësimi i qytetarëve dhe mbrojtjen O1. Permiresimi I sistemit te kanalizimit te ujrave te 11% 12% 12% 50% 52% Bashkia Shkoder & të ujërave të zeza/ndotura Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza P05200.O1.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza - - - Urban; OS5. infrastrukturës Menaxhimi i e mjedisit. II.Rritja e zeza ne te gjithe zonat urbane te Nj.A te bashkise UK Shkoder sh.a Mbrojtja e nëntokësore të MBROJTJA E Menaxhimi i ujrave të zeza efiçencës dhe efektivitetit Rritja e mbulimit t ëpopullsisë me shërbime sanitare 5 052 05200 mjedisit dhe ujësjellësit dhe MJEDISIT ujrave te zeza dhe të sherbimeve publike, / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe 44% 48% 50% 52% 52% aftësia për tu KUZ; OS5PS1: kanalizimeve nëpërmjet përmirësimit të bardha) Mbrojtja e vazhdueshëm të përshtatur, Mbulimi I kostos nga tarifa e shërbimit Raporti I të Mjedisit; teknologjisë si dhe O2. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujrave të P05200.O2.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha mbrojtur dhe ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetem O & M 78% 83% 147% 151% 154% . Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB) Bashkia Shkoder 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 zgjerimit të zonës së shiut në të gjithe zonat urbane të Nj.A të bashkisë. (KUB) rimëkëmbur jo investime, pra jo kostototale(në %) nga rreziqet shërbimit. III.Rritja e 05200 MENAXHIMI I UJRAVE TE ZEZA ------15,000 15,000 15,000 - - - 15,000 15,000 15,000

Të dhënat e programit/Vitet 2019 2020 2021 2022 2023 Tëardhurat (nëmijëlekë) nga tarifa e 65,331 65,750 76,059 134,864 155,248 shërbimit të kanalizimeve Buxhetipërshërbimin e 83,592 91,494 92,014 85,241 92,398 menaxhimittëujëravetëzezadhekanalizimeve Shpenzime operative kanalizime 54,542 65,637 66,010 55,877 60,259 (nëmijëlekë) Shpenzime operative Impiantet e përpunimit 29,050 25,857 26,004 29,364 32,138 (ne mijëlekë) BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

t i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 i m n

i a

o Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali r i n n s g o ë k i Objektivi Programi Nën o

s 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 r

N 2022 2022 2022 2022 2022 2022 n

k P Funksioni . Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni u

n strategjik strategjik F Funksioni i

N u . i

f r d

N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali o

P05320.O1.A1.Auditim Energjitik dhe simulim i sistemeve eficiente te energjise ne objektet publike, Bashkia - - - prone e Bashkise Shkoder. Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe OS5. Mbrojtja pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e 50% 0% 0% 33% 33% Studime aktivitete per eficiencen e energjise e mjedisit shëndetit të qytetareve. Bashkëpunim dhe aftësia me të gjitha institucionet rajonale për për tu OS5PS1: ruajtjen e biodiversitetit dhe MBROJTJA E Reduktimi i Programet e Zvogelimi dhe administrimi i ndotjes Nr. projekteve dhe aktiviteteve që synojnë përshtatur, Mbrojtja e 5 053 05320 përmirësimi i statusit të ruajtjes për P05320.O1.A2.Projekti I Bashkive te Zgjuara te MJEDISIT ndotjes mbrojtjes së mjedisit se mjedisit përmirësimin e mjedisit (rritja në %) Bashkia 40,446 40,446 - - mbrojtur dhe Mjedisit llojet dhe habitatet që janë pjesë e Energjise (PBZHE) rimëkëmbur mbrojtur me ligje dhe konventa të nga rreziqet veçanta. Shfrytëzimi racional i burimeve natyrore ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit, si edhe - - - mbrojtjen e tyre nga ndotja.

Hartimi i Planit te veprimit mbi zhurmat ne Azhornimi/zbatimi i Planit te veprimit te Azhornimi/zbatimi i Planit te veprimit te Azhornimi/zbatimi i Planit te veprimit te Azhornimi/zbatimi i Planit te veprimit te Zbatim/azhornim Plani Lokal i Veprimit për P05320.O2.A1. Zbatim i Planit te veprimit mbi Bashkia Bashkisë Shkodër zhurmave. zhurmave. zhurmave. zhurmave. Zhurmën në mjedis zhurmat ne Bashkine Shkoder

05320 REDUKTIMI I NDOTJES ------40,446 - - 40,446 - -

Të dhënat e programit/Vitet 2019 2020 2021 2022 2023 Numri i projekteve/aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të cilësisë së 2 2 2 3 3 mjedisit. BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

t i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 i m n

i a

o Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali i r n n s g o ë k i Objektivi Programi Nën o 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 s r N n

k . Funksioni P Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni u

n strategjik strategjik F Funksioni i

N u . i

f r

d Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali N o

- - -

Përmiresimi i aktiviteteve të bashkisë për P05630.O1.A1. Zbatimi i objektivave Masa te zbatuara ne kuader te deklarates promovimin e mbrojtjes mjedisore: Nr. 3 4 5 5 6 mjedisore të Planit te Përgjithshëm Vendor, Bashkia mjedisore Masash Bashkia Shkodër.

Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe - - - OS5. përmirësimin e tij, parandalimin dhe Mbrojtja e P05630.O1.A2. Takim sensibilizues për 22 pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e mjedisit dhe OS5PS1: prill "Ditën e Tokës" shëndetit të qytetareve. Zbatimin e aftësia për Mbrojtja e Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për 05 Qershor - Dita botërore e dispozitave ligjore nepermjet tu Mjedisit; promovimin e mbrojtjes mjedisore - mjedisit 22 Shtator - Dita e lëvizjes pa MBROJTJA E Mbrojtja e Ndërgjegjësimi strategjive, programeve dhe Rritja e ndjeshmerise se popullates ndaj Bashkia përshtatur, OS5PS4: 5 056 05630 Numri i aktiviteteve vjetore e Aktivitete ne kuader te mbrojtjes se makina/ Qytet i paster MJEDISIT mjedisit mjedisor projekteve te cilat synojne problemeve te mjedisit 45% 0% 0% 0% 0% mbrojtur Mbrojtja e programeve sensibilizuese dhe edukuese mjedisit permiresimin e vazhdueshme te dhe akuifereve nga të publikut ndaj problemeve të ndotjes 11 Dhjetor - Dita ndërkombëtare e maleve - mjedisit dhe te perbersve te tij. rimëkëmbur ndotja së mjedisit (ndryshimi ndër vite në %) Pyllëzimi Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet nga rreziqet promovimit te politikave edukuese natyrore per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit. - - - P05630.O1.A3. Realizimi i 4 takimeve Bashkia

Permiresimi i identifikimit dhe menaxhimit te burimeve ujore brenda territorit te bashkise. Nr P05630.O1.A4.Identifikimi/azhornimi i projektesh/identifikimesh. Rritja vjetore 40% 0% 0% 0% 0% Subjekte te identifikuar per ndotje Bashkia subjekteve ndotese e numrit të projekteve për menaxhimin e burimeve ujore (ndryshimi ndër vite në %) 05630 MBROJTJA E MJEDISIT ( Ndergjegjesim Mjedisor) ------

Të dhënat e programit/Vitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Numri i aktiviteteve/programe në kuadër të 8 9 9 9 9 9 edukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit

Numri i identifikimeve/projekteve për menaxhimin e burimeve ujore në territorin e 30 50 50 50 50 50 Bashkisë. BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 n

t i

o i

i n

n Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali s i m

o ë k i i

Objektivi Programi a s n N r d

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

strategjik strategjik o K

r . N u

f r P Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali N

OS2PS1: Centralitete të Instrumentat të përdorur P06140.O1.A1 Përgatitja e PDV për zonat e reja në Bashkinë nga bashkia: - PPV 1 1 1 1 1 Bashkia Shkoder - - - - - parashikuara në PPV. Shkodër periudha 2015 - 2030 (Policentrizmi); O1.Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve OS2PS2: planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim OS2. Integrimi Plan i detajuar Vendor Konsolidimi i sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të Territorial dhe lidhjeve të Strategji të unifikuara për zhvillimin e territorit dhe promovimit te tij. P06140.O1.A2 Publikimi i Planeve te Detajuara Barazia në Plani detajuar për njësi të qendrave integruar të territorit në funksion të krijimit 9 7 7 8 9 Vendore nepermjet publikimit elektronik dhe Bashkia Shkoder - - - Shërbime e STREHIMI DHE ndryshme kryesore urbane ; Planifikimi Urban të një rajoni shumëqendërsh përmes mjeteve tradicionale të informimit Akses ; OS4. 6 KOMODITETET 061 Urbanistika 06140 OS2PS3: Qëndrat Vendor krijimit e zhvillimit të infrastrukturës Cilësia e Lartë E KOMUNITETIT me një Ndalesë publike, administrative, sociale dhe e Jetesës dhe dhe Ngritja e kulturore... Zhvillimit Kapaciteteve Përmirësimi i adresarit të Urban bashkisë Shkodër: Rritja e Lokale ; OS4PS1: O2.Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si rrugëve të azhornuar në P06140.O2.A1. Rivlerësimi, realizimi dhe Rikualifikimi i mjet për përmirsimin e shërbimeve dhe identitetit të 30% 17% 14% 14% Adresari i Bashkise Shkoder Bashkia Shkoder 500 500 500 500 500 500 sistemin e adresave në monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër Ballinave Ujore ; qytetarit OS4PS2: vite (ndryshimi vjetor në Restaurimi i %) Ndertesave 06140 Planifikimi Urban Vendor ------500 500 500 500 500 500

Të dhënat e 2019 2020 2021 2022 2023 programit/Vitet Instrumentat e planifikimit që 10 8 8 9 10 përdor bashkia: PPV periudha 2015 - 1 1 1 1 1 2030 Plani detajuar për 9 7 7 8 9 njësi të ndryshme BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 n

t i

o i i

n n Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali s i m o ë k i i

Objektivi Programi a s n N r d 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Funksioni k Nën Funksioni Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni u . g o r n F

strategjik strategjik o K

r u . N

f r P

N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali

OS2PS1: P06260.O1.A1. Shpenzime për pagat, sigurime Centralitete të O1: Përmbushja e nevojës për kryerjen e shoqërore dhe shpenzime operative për Bashkia Shkoder 28,071 28,071 28,071 - 90 400 - 28,561 28,071 28,071 reja në Bashkinë shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, Rritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin e Siperfaqje publike e mirembajtur nw punonjësit e Shërbimeve Publike 24% 10% -18% 2% 0% Shkodër mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe shërbimeve publike (në %) zonat urbane dhe rurale. (Policentrizmi) ; hapësirat publike. OS2PS2: P06260.O1.A2. Hartimi i planeve të veprimit per I.Garantimi për të gjithë Bashkia Shkoder - - - Konsolidimi i sherbimet publike qytetarët e saj shërbime lidhjeve të publike cilësore në të gjithë qendrave Rregullore për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit funeral dhe Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit territorin e saj pamvarësisht kryesore urbane Varrezave Publike. mirëmbajtjes sipas rregullores funeral dhe mirëmbajtjes sipas rregullores funeral dhe mirëmbajtjes sipas funeral dhe mirëmbajtjes sipas funeral dhe mirëmbajtjes sipas vendodhjes së tyre. ; OS2PS3: rregullores rregullores rregullores II.Permirësimi i eficences O2. Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas Qëndrat me një OS2. dhe efektivitetit të sherbimeve normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Mirëmbajtje e varrezave publike dhe P06260.O2.A1. : Mirëmbajtje e varrezave publike Ndalesë dhe Kapaciteti I varrezave publike për 1000 banorë 5 15 10 5 10 Bashkia Shkoder 12,617 13,200 13,200 3,200 15,817 13,200 13,200 Integrimi publike, modernizimi i tyre Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për varrezave të dëshmorëve. dhe varrezave të dëshmorëve. Ngritja e Territorial dhe nëpërmjet permiresimit të vazhdimësinë e këtij shërbimi . Kapaciteteve Mirëmbajtja e varrezave publike Qytet. Zgjerimi i E njejta qendrueshmeri Zgjerim i parcelave të reja të varrezave Mirembajtje e 78 800 m2 te parcelave Mirembajtje e 78 800 m2 te parcelave të Zgjerim i parcelave të reja të varrezave Barazia në vazhdueshëm të teknologjisë Lokale ; OS4PS4: STREHIMI DHE sipërfaqes se mirembajtjes për garantimin e me 12 000 m2 nga 66 800 m2 në 78 800 të reja të varrezave reja të varrezave me 8 000 m2 nga 66 800 m2 në 86 800 Shërbime e Zhvillimi i Shërbimet publike III.Rritja e transparences ne Urbanizimi i 6 KOMODITETET 062 06260 shërbimit funeral. m2 m2 Akses ; OS4. komunitetit vendore lidhje me ofrimin e Zonave E KOMUNITETIT P06260.O3.A1. Dekorimi i mjediseve publike Cilësia e Lartë sherbimeve publike, dhe të O3.Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për Përshtatja e dekorit të aktivitetit në lidhje me Krijimi i dekorit në të gjithë sheshet dhe rrugët Informale ; 28% 24% 18% 16% Dekorimi i mjediseve publike Bashkia Shkoder 1,618 1,674 1,674 2,024 2,024 2,024 3,642 3,698 3,698 e Jetesës dhe siguroje pjesmarrjen e dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë traditën dhe kulturën. ( rritja ne %) kryesore ne zonat urbane për të gjitha Nj.A. OS4PS5: Zhvillimit publikut në procesin e Rigjenerimi Urban planifikimit dhe ta orientojë Urban ; OS4PS6: ate sipas nevojave të - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt Përmirësimi dhe 78% 79% 79% 80% 80% qytetarëve. sipërfaqes totale të bashkisë (në %) Integrimi i IV.Ndërtimin, rehabilitimin Komuniteteve dhe mirëmbajtjen e varrezave Rome dhe O4.:Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe publike si dhe garantimi i Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt Egjyptiane; riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të P06260.O4.A1. Shërbimi i Mirëmbajtjes së shërbimit të varrimit; siperfaqes se mirembajtuar (në mije leke/sip 0.192 0.212 0.218 0.220 0.221 Mirembajtja e hapesirave te gjelberta Bashkia Shkoder 36,029 41,133 41,323 36,029 41,133 41,323 OS4PS8: gjelberta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë mirembajtur ne m2) sipërfaqeve të gjelbërta Hapësirat Bashkinë. Publike; Hapësirat -Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve Rekreative dhe për të cilat kujdeset / fondi pemëve të bashkisë (në 7% 5% 9% 8% 8% Sportive %)

06260 Sherbimet Publike 29,689 29,745 29,745 50,670 56,357 56,547 - - - 90 - - 3,600 - - 84,049 86,102 86,292

Të dhënat e programit/Vitet 2019 2020 2021 2022 2023 Sipërfaqe e gjelbër e mirembajtur 99,185 102,185 105,185 106,085 106,885 Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2 126,500 129,500 132,500 133400 134,200

Rrënjë pemë të mbjella në vit 700 500 1,000 1000 1,000

Rrënjë pemë të mirembajtura gjithsej 9,900 10,600 11,100 12101 13,101 Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë 22,272 19,047 22,972 23303 23,573 lekë) Buxheti I shpenzuar per sherbime publike 93,290 102,294 84,049 86,102 86,292 vendore ne mije leke Aksesor zbukurimi 215 275 340 402 466 Sipërfaqe varreza publike e mirembajtur ne 66,800 66,800 78,800 78,800 78,800 BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023

t i

o i i

n n

s Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali i m o

ë k i i

Objektivi Programi a s n N r d

Funksioni k Nën Funksioni Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 . u

g 2022 2022 2022 2022 2022 2022 o r n F

strategjik strategjik o K

r u N .

f r P

N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali

Rritja në % e sasisë së faturuar (/000m³) kundrejt - -2.80% 2.80% -1.10% -1.80% 0.70% vitit të kaluar

Humbjet (/000m³) 70% 65% 63% 61% 57%

O1: Furnizimi me ujë të pijshëm i Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litër/sek) 328 381 358 330 306 P06330.O1.A1. Furnizimi me ujë i qytetit dhe Bashkia Shkoder & qytetit dhe njësive administrative të - - - Njësive Administrative UK Shkoder sh.a Bashkisë Shkodër Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm 55% 59% 60% 61% 62% kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %) Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë 21 21 22 22 22.5 në ditë

Rritja e efiçiencës financiare të menaxhimit të I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimi. për përmirësimin jetesës së qytetarëve. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzime (në 76% 84% 121% 122% 107% II.Rritja e efiçencës dhe efektivitetit të %):Të ardhura kundrejt shpenzimeve Operative dhe OS4PS9: sherbimeve publike, nëpërmjet mirëmbajtjes përmirësimit të vazhdueshëm të OS4. Cilësia e Përmirësimi i STREHIMI DHE teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së Lartë e Jetesës infrastrukturës Furnizimi me 6 KOMODITETET 063 06330 Furnizimi me uje shërbimit. III.Rritja e transparencës në Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative dhe Zhvillimit nëntokësore të ujë E KOMUNITETIT lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus Urban ujësjellësit dhe 50% 51% 72% 66% 73% P06330.O1.A2 Programi I performancës dhe duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në investime dhe amortizimi) investimeve në sektorin Ujësjellës – KUZ proçesin e planifikimit dhe të monitorimit Kanalizime , me bashkëpunim financiar të UK Shkoder sh.a - - - për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre qeverisë Gjermane, Bashkimit Europian dhe .IV. Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe O2. Mirë administrimi i shërbimit të SECO. furnizimi me ujë të pijshëm; furnizimit me ujë Nr I banoreve qe perfitojne sherbimin me uje te pijshem dhe largimin e ujrave te ndotura ne qytet. 122 000 banore 122 000 banore 122 000 banore 115 215 banore Ndertim I impiantit te ri te ujrave te zeza ne qytet. Vendosje matesa uji ne lagjet e qytetit.

Rikonstruksion I stacionit te vjeter te ujesjellesit ne 7000 banore 7000 banore 7000 banore 7000 banore Dobrac. Ndertim rrjeti te KUZ ne Dobrac.

P06330.O1.A3 Ndërtim I Ujësjellësit në Nr I banoreve qe furnizohen me uje te pijshem ne fshatin Muriqan, Bashkia Shkodër ne 1000 banore 1000 banore 1000 banore 1000 banore UK Shkoder sh.a - - - fshatin Muriqan bashkepunim me Keshillin e Qarkut Shkoder

------06330 Sherbimet lokale te ujesjellesit

Të dhënat e programit/Vitet 2019 2020 2021 2022 2023 Popullata e mbuluar me shërbimin e 55% 59% 60% 61% 62% ujit të pijshëm (në %) Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm 21 22 22 23 22.5 (orë në ditë) Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm 211,937 244,810 337,269 340,562 344,911 në mijë Lekë. Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të 281,525 306,308 308,047 313,421 309,332 pijshëm në mijë Lekë. Sasia e ujit te faturuar (/000m3) 4,086 4,200 4,155 4,079 4,107 Sasia e prodhuar e ujit (l/sek) 399 381 358 330 306 kosto totale për shërbimin e ujit të 425,532 428,323 459,196 479,974 456,130 pijshëm (në mijë lekë) Nr I familjeve ne nevoje 1983 familje 1984 familje 1985 familje 1986 familje 1986 familje

Nr I banoreve qe furnizohen me uje te pijshem ne fshatin Kullaj, Guci, Shtoj i 16000 banore te ketyre fshatrave. 16000 banore te ketyre fshatrave. 16000 banore te ketyre fshatrave. 16000 banore te ketyre fshatrave. 16000 banore te ketyre fshatrave. Ri, Shtoj I Vjeter, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re, BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i t i n

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 i o i m n s a

o Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali r i k s g n k o Objektivi Programi u 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023

strategjik strategjik F i ë

. i r N

d .

N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali o r

K N

Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik: - Sipërfaqja e shtuar e rrugëve dhe e shesheve të ndriçuara; - Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me 80% 83% 84% 86% 87% ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në%)

Përmirësimi i efiçiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik -Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar (ne 0.45% -0.15% 12% -7% -2% %) I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për OS4PS11: përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe OS4. Cilësia e Efiçienca STREHIMI DHE permiresimin e ndricimit te mjediseve publike. P06440.O1.A1: Sherbimi i Sistemit të Lartë e Jetesës Ndriçimi i O1:Përmirësimi i menaxhimit Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Energjitike dhe 6 KOMODITETET 064 06440 Ndriçim rrugësh II.Rritja e efiçencës dhe efektivitetit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Bashkia Shkoder 4,577 4,738 4,738 96,684 90,341 90,341 40 9,800 9,800 9,800 111,101 104,879 104,879 dhe Zhvillimit rrugëve të shërbimit të ndriçimit Njësive Administrative Energjia e E KOMUNITETIT sherbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit Administrative Urban Rinovueshme të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit. Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e -19% -9% -4% 18% 1% hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (raporti në %)

Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Nj.A; Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Permiresimi i shërbimit të ndriçimit në Njësitë Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim Nj.A; Nj.A; Administrative të Bashkisë. Zgjerimi i rrjetit me 5400 ml linja të reja ndriçim rrugor; rrugor; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim Zgjerimi i rrjetit me 3000 m linja të reja ndriçim rrugor; rrugor; rrugor;

06440 Ndricimi rrugor 4,577 4,738 4,738 96,684 90,341 90,341 - - - 40 - - 9,800 9,800 9,800 111,101 104,879 104,879

Të dhënat e 2018 2019 2020 2021 2022 2023 programit/Vitet Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me 1,242,400 1,283,000 1,329,400 1,350,400 1,371,400 1,396,600 ndriçim në Km 2 Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus 87,617 96,309 97,761 111,101 104,879 104,879 investime në mijë Lekë Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e 34,828 33,306 35,763 39,767 40,161 40,559 hapësirave publike në mijë Lekë Shpenzime per pagesen e konsumit te 47,963 56,319 66,550 77,000 66,055 66,055 ndricimit publik BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

n PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023

t i

o i i

n n

s Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali i m ë o k i i

Objektivi Programi Nën a N s n d r

Funksioni k Programi Situata e synuar 2023 Aktivitete/Projekte Institucioni 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 . Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Produktet

u 2022 2022 2022 2022 2022 2022 g o r n F

strategjik strategjik Funksioni o K

N r . u

f r P Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali N

Nr. I Temave të zhvilluara. 54% 0% 0% 0% 0% (trendi në %)

P07220.O1.A1 Informimi Nr. i qendrave shёndetёsore tё Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovimi për një ndёrtuara (tё reja) dhe tё Bashkia Shkodёr - - - komunitet më të dhe promovuese pёr -6% 17% 0% 0% 0% rikonstrukturuara, të mirëmbajtura. shёndetin. (trendi n ë %) shëndetshëm

Nr. i pjesёmarrёsve nё takime e aktivitete. (trendi në -8% 16% 0% 0% 0% %) O1 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit Aktualisht në Bashkinë e Në Bashkinë e Shkodrës Në Bashkinë e Shkodrës OS2. OS2PS5: përmes aktiviteteve të Shkodrës funksionojnë 14 Në Bashkinë e Shkodrës funksionojnë 14 qëndra funksionojnë 14 qëndra Integrimi Qëndrat Projektimi, përmirësimi i kushteve të edukimit e promocionit qëndra shëndetsore. 4 të funksionojnë 14 qëndra Në Bashkinë e Shkodrës shëndetsore, 4 të vendosuar shëndetsore, 4 të vendosuar në Shërbimet e Territorial Multifunksional Shërbimet e qendrave shëndetësore parësore në shëndetësor, parandalimit të vendosuar në qytet dhe 10 të shëndetsore, 4 të vendosuar në funksionojnë 14 qëndra shëndetsor, në qytet dhe 10 të vendosura qytet dhe 10 të vendosura në 7 SHËNDETËSIA 072 kujdesit 07220 dhe Barazia e dhe kujdesit parësor territor dhe mirëadministrimi i sëmundjeve dhe shërbimeve Nr. i qendrave vendosura në njësitë qytet dhe 10 të vendosura në 4 të vendosuar në qytet dhe 10 të në njësitë administrative, në njësitë administrative, në përbërje parësor në Shërbime shërbimet infrastrukturës së ndërtuar. të tjera shëndetësore në shendestesore funksionale. administrative, në përbërje të njësitë administrative, në përbërje vendosura në njësitë administrative, përbërje të të cilave ndodhen të të cilave ndodhen edhe e Akses Sociale bashkëpunim me institucionet të cilave ndodhen edhe të të cilave ndodhen edhe në përbërje të të cilave ndodhen edhe ambulancat përkatëse. ambulancat përkatëse. përgjegjëse të shërbimit ambulancat përkatëse. ambulancat përkatëse. edhe ambulancat përkatëse. shëndetësor

P07220.O1.A2 Pёrmirёsimi i Aktiviteteve informuese dhe Nr. i qendrave shёndetёsore infrastrukturёs sё shёrbimit Bashkia Shkodёr - - - promovuese pёr shёndetin tё ndёrtuara( tё reja) dhe tё 4 3 3 3 3 shёndetёsor par ësor rikonstrukturuara; Rritja e mbulimit me shërbimin e kontrollitmjekësorbazë pa pagesë (shërbimi i qendravetëkujdesitparësor) 83% 83% 83% 83% 83% Numri i personavetëshërbyerkundrej tnumrit total tëpopullsisësëbashkisë 07220 Shërbimet e kujdesit parësor ------

Të dhënat e 2018 2019 2020 2021 2022 2023 programit/Vitet Numri i personave të shërbyer në qendrat e 173029 173029 173029 173029 173029 173029 shërbimit parësor PopullsiaTotale 209414 209414 209414 209414 209414 209414 Numri i qendraveshëndetësoretëndë 3 4 3 3 3 3 rtuara (tëreja dhe rikonstruktuara) Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor 0* 0 3000 0 parësor /bazë në Lekë Informimi dhe edukimi shëndetësor i komunitetit: Numri i aktiviteteve 54 51 60 60 60 60 Numri i temave 13 20 20 20 20 20 Numri i pjesëmarrësve 1110 1026 1200 1200 1200 1200 BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023

t i

o i i

s Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali i m o

ë k i i

Objektivi Programi a s n N r d

g 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 o 2022 2022 2022 2022 2022 2022 r n F

strategjik strategjik o K

r u . N

f r P N

Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali

Rrtija e eficiences se mbeshtetjes buxhetore P08130.O1.A1 Maratona e pavarësisë Ulqin – 102% 142% 4% 4% 4% Bashkia Shkoder 75 75 75 75 75 75 te veprimtarive rinore e argetuese Rritja në Shkodër P08130.O1.A2 Aktivitete për arsimin rininë dhe O1. Të promovojmë dhe te nxisim pjesëmarrjen aktive Rritja e informimit për aktivitetet sportive - Bashkia Shkoder 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 100% 50% 33% 25% 25% Pjesmarrje aktive e rinise ne aktivitetet sportin gjatë vitit të te rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë Rritja vjetore në % e publikimeve sportive, argetuese dhe sportive P08130.O1.A3 Beach voley, volejboll Bashkia Shkoder 665 665 665 665 665 665 thelbësorë në zhvillimin e territorit. Rritja e pjesëmarrësve në aktivitetet sportive . Rritja vjetore në % e 100% 40% 40% 40% P08130.O1.A4 "Memorial Vllaznia " në boks. Bashkia Shkoder 400 400 400 400 400 400 pjesëmarrësve në aktivitetet sportive. Rrtija e eficiences se mbeshtetjes buxhetore per terrenet sportive.- Mbulimi i shpenzimeve të Klubit 0% 0% 0% 0% 0% P08130.O2.A1. Menaxhimi i Sport Klub Vllaznia Sportklub 21,374 21,374 21,374 2,951 2,951 2,951 - - 24,325 24,325 24,325 O2 Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave Shumësportësh “Vllaznia” (raporti të Struktura sportive te mirembajtura dhe te sportive dhe krijimi infrastruktures së pershtatshme ardhura me shpenzime në %) miremenaxhuara. dhe cilësore për të gjithë sportet. Administrimi dhe Mirembajtje e Administrimi dhe Mirembajtje e Administrimi dhe Mirembajtje e Administrimi dhe Mirembajtje e P08130.O2.A2. Administrimi dhe Mirembajtje e Struktura për veprimtari sportive Mirembajtje e Stadiumit Loro Borici objekteve/terreneve sportive ne pronesi te objekteve/terreneve sportive ne pronesi te objekteve/terreneve sportive ne pronesi te objekteve/terreneve sportive ne pronesi te objekteve/terreneve sportive ne pronesi te Bashkia Shkoder 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 Bashkise Shkoder Bashkise Shkoder Bashkise Shkoder Bashkise Shkoder Bashkise Shkoder Mbeshtetje e Klubit te Futbollit P08130.O2.A3. Administrimi I Klubit te -14.8% -31.2% 2.3% 0.0% 0.0% Bashkia Shkoder 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 Vllaznia, rritja ne % futbollit Vllaznia P08130.O3.A1.Ekipi i basketbollit I te rriturve 0% 21% 0% Sportklub 2,653 2,653 2,653 2,653 2,653 2,653 per meshkuj P08130.O3.A2. Mbështetje e ekipit të 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste 15 sportiste Sportklub 326 326 326 326 326 326 basketbollit meshkuj te rinj P08130.O3.A3. Mbështetje e ekipit të 15 sportiste dhe 2 trajnere 15 sportiste 15 sportiste Sportklub 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 basketbollit femra te rritura P08130.O3.A4. Mbështetje e ekipit të 12 sportiste dhe 1 trajnere 15 sportiste 15 sportiste Sportklub 333 333 333 333 333 333 basketbollit femra të reja P08130.O3.A5. Mbështetje e ekipit të 15 sportiste dhe 2 trajner 15 sportiste 15 sportiste Sportklub 3,553 3,553 3,553 3,553 3,553 3,553 volejbollit meshkuj të rritur. P08130.O3.A6. Mbështetje e ekipit të OS4PS8: Krijimi i infrastrukturës mbështetëse 15 sportiste dhe 2 trajner 15 sportiste 15 sportiste Sportklub 2,236 2,236 2,236 2,236 2,236 2,236 volejbollit femra të rritura Hapësirat dhe bazës materiale për zhvillimin e P08130.O3.A7. Mbështetje e ekipit të Volejboll Publike; proceseve stërvitore për të gjitha ekipet 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste 15 sportiste Sportklub 244 244 244 244 244 244 OS4. Cilësia e meshkuj të rinj Hapësirat ARGËTIMI, Shërbime zinxhire të klubit shumësportësh Lartë e Jetesës P08130.O3.A8. Mbështetje e ekipit të Rekreative dhe 8 KULTURA DHE 081 rekreative dhe 08130 Sport dhe argëtim “Vllaznia”. Rritja e pjesëmarrjes së të 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste 15 sportiste Sportklub 226 226 226 226 226 226 dhe Zhvillimit Volejbollit femra të reja Sportive ; FEJA sportive rinjve në aktivitete sportive dhe P08130.O3.A9. Mbështetje e ekipit të boksit Urban 13 sportiste dhe 5 trajner 13 sportiste 13 sportiste Sportklub 2,334 2,334 2,334 2,334 2,334 2,334 OS4PS14: zhvillimin e sportit në komunitet meshkuj të rritur Gjallëria synojmë organizimin e përvitshëm të P08130.O3.A10. Mbështetje e ekipit të 15 sportiste dhe 5 trajner 15 sportiste 15 sportiste Sportklub 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 Urbane programit “Jeto me sportin”. atletikës meshkuj të rritur P08130.O3.A11. Mbështetje e ekipit Çiklizëm Rritja e mbeshtetjes per ekipet 8 sportiste dhe 1 trajner 10 sportiste 10 sportiste Sportklub 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 O3 Garantimi i pjesmarrjes se te gjithe ekipeve te perfaqesuese te bashkise ne ne veprimtarite meshkuj të rritur Perfshirje e sportisteve ne ekipet e disiplinave Klubit Vllaznia ne Kampionatet Kombetare me synim sportive ne kampionate kombetare.´- 0% 0% P08130.O3.A12. Mbështetje e ekipit të 7 sportiste dhe 1 trajner 9 sportiste 9 sportiste sportive te SK Vllaznia Sportklub 414 414 414 414 414 414 arritjen e rezultateve cilesore Ndryshimi i numrit të sportistëve ndër vite Gjimnastikës femra të rritura P08130.O3.A13. Mbështetje e ekipit të (%) 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste 15 sportiste Sportklub 102 102 102 102 102 102 Hendbollit meshkuj të rritur dhe te rinj P08130.O3.A14. Mbështetje e ekipit i Mundjes 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste 15 sportiste Sportklub 407 407 407 407 407 407 meshkuj te rritur P08130.O3.A15. Mbështetje e ekipit te Notit te 7 sportiste dhe 1 trajner 10 sportiste 10 sportiste Sportklub 125 125 125 125 125 125 rritur dhe te rritura P08130.O3.A16. Mbështetje e ekipit te 5 sportiste dhe 1 trajner 7 sportiste 7 sportiste Sportklub 233 233 233 233 233 233 peshengritjes meshkuj te rritur P08130.O3.A17. Mbështetje e ekipit te Ping - 7 sportiste dhe 1 trajner 7 sportiste 7 sportiste Sportklub 95 95 95 95 95 95 Pong te rritur. P08130.O3.A18. Mbështetje e ekipit te Shahut 10 sportiste dhe 1 trajner 10 sportiste 10 sportiste Sportklub 405 405 405 405 405 405 te rritur . P08130.O3.A19. Mbështetje e ekipit të xhudos 17 sportiste dhe 1 trajner 17 sportiste 17 sportiste Sportklub 736 736 736 736 736 736 për moshat të rritur/të rritura. P08130.O3.A20 Mbeshtetje e ekipit te boksit 1 sportiste dhe 1 trajner 1 sportiste 1 sportiste Sportklub 625 625 625 625 625 625 femra. P08130.O3.A21 Mbështetje e ekipit të xhudos 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste 15 sportiste Sportklub 132 132 132 132 132 132 për moshat të rinj / të reja P08130.O3.A22 . Mbështetje e ekipit të 15 sportiste 15 sportiste Sportklub 150 150 150 150 150 150 atletikës femra P08130.O3.A23. Mbështetje e ekipit të 25 sportiste 25 sportiste Sportklub 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Futbollit femra të rritura P08130.O3.A24. Studim për ngritjen e një Qender olimpike 1 Bashkia Shkoder - - - O4.Kujtese i historikut sportiv shkodran dhe promovim I Ngritja e një qendre olimpike dhe muzeumit të qendre olimpike sportit sportit P08130.O3.A25. Studim për ngritjen e Muze sporti 1 Bashkia Shkoder - - - muzeumit të sportit 08130 Sport dhe argetim 21,374 21,374 21,374 39,212 39,212 39,212 - - - 45,000 45,000 45,000 - - - 105,586 105,586 105,586

Të dhënat e programit/Vitet 2019 2020 2021 2022 2023 Nr. Pjesëmarrësish në aktivitete 500 700 500 700 700 sportive Nr. Publikime sportive 2 3 2 3 4 Struktura për veprimtari sportive 3 3 3 3 3 Mbeshtetje e Klubit te Futbo;;iy 63909 44000 45000 45000 45000 Vllaznia, ne 000*leke Numri i stafit Sport KlubVllaznia: 58 58 58 58 58 Kohe te plote: 21 21 21 21 21 Kohetepjesshme 37 37 37 37 37 Nr i ekipeve 23 23 23 23 23 Nr i sportisteve 252 304 304 304 304 Nr i disiplinave sportive të mbështetura 13 14 14 14 14

Shpenzime Klubit Shumësportësh 46807 46400 46162 46162 46162 “Vllaznia” mije leke Të ardhurat nga aktivitetet sportive (në 630 1400 1450 700 750 mijë lekë) Qender olimpike 1 Muze sporti 1 BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023

t i

o i i

s Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali i m o

ë k i i

Objektivi Programi a s n N r d 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

strategjik strategjik o K

r u . N

f r P

N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali

Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me P08220.O1 .A1 "Java e Pavaresise" Ekspozitë 14% 27% 14% 0% 0% DEK 80 80 80 - 80 80 80 fondet e bashkisë – rritja në % kundrejt vitit me karakter historik dhe artistik të kaluar Nr i aktiviteteve rreth informimit dhe P08220.O1.A2 Mbeshtetje per funksionimin promovimit te trashegimise kulturore ne 17% 25% 20% 0% 0% dhe shebimin ne vazhdimesi te muzeut DEK 240 600 600 240 600 600 komunitet. -rritja në % kundrejt vitit të historik. kaluar Numri I guidave dhe materialeve P08220.O1.A3. Materiale promocionale per 14% 0% 0% 0% 0% DEK 90 60 60 90 60 60 O1 Ruajtja dhe promovimi i vlerave te promovuese. rrjetin muzeal. trashegimise kulturore dhe Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimise P08220.O1.A4 Publikime promocionale, mireadministrimi e fuqizimi i prodhuara (rritja në % kundrejt vitit të 13% 0% 14% 0% 0% kulturore. fletepalosje e guide per Vendin e Deshmise e DEK - 150 150 - 150 150 institucioneve menaxhuese. kaluar) Kujteses Nr i aktiviteteve per promovimin e vlerave P08220.O1.A5 . Cikël takimesh dhe bisedash te Muzeut te Deshmise dhe Kujteses (rritja 0% 14% 0% 0% 0% mbi historinë dhe të kaluarën e Shqipërisë DEK 70 70 70 70 70 70 Menaxhimi dhe në % kundrejt vitit të kaluar) dhe Shkodrës në veçanti administrimi i Numri I nderhyrjeve per mirembajtjen e Riparim te lageshtires ne koridorin per tek Riparim ne sallen e takimeve P08220.O1.A6.Mirembajtje e ndertesave te Riparime te ndryshme ne godine. Riparime te ndryshme ne godine. Riparime te ndryshme ne godine. DEK 750 300 300 750 300 300 institucioneve objektit. qelite. dhe ekspozimit. muzeve 1 ekspozite tematike dhe 1 1 ekspozite tematike dhe 1 workshop me 1 ekspozite tematike dhe 1 workshop me 1 ekspozite tematike dhe 1 workshop me 2 ekspozite tematike dhe 1 workshop me P08220.O1.A7. Dita Ndërkombëtare e kulturoro- artistike, Numri I ekspozitave te realizuara workshop me nxenesit e DEK 60 30 30 60 30 30 nxenesit e shkollave te mesme. nxenesit e shkollave te mesme. nxenesit e shkollave te mesme. nxenesit e shkollave te mesme. Muzeumeve. aseteve të shkollave te mesme. Numri i fondit të librave (tituj të rinj) të trashigimisë 1% 1% 1% 0% 0% pasuruar – rritja në % kundrejt vitit të kaluar Fondi te bibliotekes Marin Barleti I ruajtur, i P08220.O2.A1 Zhvillimi dhe pasurimi i fondit DEK 720 1,000 1,000 720 1,000 1,000 kulturore, duke mirembajtur,i mireadministruar dhe I pasuruar. të bibliotekës Numri I anetareve te rregjistruar ne 4250 4550 5000 5000 5250 risjellur në Biblioteke vëmendjen e Pagesa per paga e sigurime shoqerore, si dhe shpenzimet Pagesa per paga e sigurime shoqerore, si dhe Pagesa per paga e sigurime shoqerore, si dhe Pagesa per paga e sigurime shoqerore, si dhe Pagesa per paga e sigurime shoqerore, si dhe vizitorëve vlerat dhe O2 Ruajtja, mireadministrimi dhe per konsumin e ujit, energjise Sigurimi i shërbimeve mbështetëse per shpenzimet per konsumin e ujit, energjise shpenzimet per konsumin e ujit, energjise shpenzimet per konsumin e ujit, energjise shpenzimet per konsumin e ujit, energjise Manaxhimi dhe mireadministrimi I strukturave P08220.O2.A2 Administrimi dhe menaxhimi i pasuritë që pasurimi i fondit te bibliotekes Marin elektrike, internet, DEK 19,235 19,235 19,235 3,152 3,141 3,141 280 - 22,667 22,376 22,376 mbarevajtjen e aktiviteteve. elektrike, internet, mirembajtje, sherbime elektrike, internet, mirembajtje, sherbime elektrike, internet, mirembajtje, sherbime elektrike, internet, mirembajtje, sherbime te institucionit Dega Ekonomike e Kultures Deges ekonomike te kultures Barleti mirembajtje, sherbime disponohen, ndër më kancelarie dhe materiale higjenike. kancelarie dhe materiale higjenike. kancelarie dhe materiale higjenike. kancelarie dhe materiale higjenike. kancelarie dhe materiale të pasurat në vendin higjenike. tonë si në sektorit Numrat e rinj te revistes Gegnia 3 numra te rinj 3 numra te rinj 3 numra te rinj 3 numra te rinj 3 numra te rinj P08220.O2.A3 Periodiku Gegnia DEK 438 438 438 438 438 438 Pjesmarrje aktive e qytetareve ne aktivitetet arkeologjik, Numri I shkrimtareve te ftuar e numri I te kulturore P08220.O2.A4 Festivali letrar i Shkodrës DEK 50 50 50 50 50 50 etnografik, historik, rinjve pjesmarres. (rritja në % kundrejt vitit 17% 14% 0% 0% 25% të kaluar) P08220.O2A5: Te shkruajme per femije. DEK 30 30 30 30 30 30 te fotografise, pagesa per uje, energji pagesa per uje, energji elektrike, 2500 litra pagesa per uje, energji elektrike, 2500 litra pagesa per uje, energji elektrike, 2500 litra pagesa per uje, energji elektrike, 2500 litra Sigurimi i shërbimeve mbështetëse per elektrike, 2500 litra nafte per Manaxhimi dhe mireadministrimi I strukturave P08220.O3.A1 Administrimi dhe Menaxhimi muzikës, teatrit etj. nafte per kaldajen, kancelari e materiale nafte per kaldajen, kancelari e materiale nafte per kaldajen, kancelari e materiale nafte per kaldajen, kancelari e materiale Teatri Migjeni 26,672 26,886 26,886 6,436 6,436 6,436 33,108 33,322 33,322 mbarevajtjen e aktiviteteve. kaldajen, kancelari e materiale te institucionit Teatrit “Migjeni” i Teatrit “Migjeni” higjene. higjene. higjene. higjene. Ruajtja dhe higjene. P08220..O3.A2 Orkestra Frymore Honorare promovimi i Numri i artisteve ne banden frymore - rritja Teatri Migjeni 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 vjetore në %, numri i shfaqjeve premiere - rritja në 0% 0% 0% 0% 0% trashëgimisë P08220.O3.A3 Grupi orkestror i Qendres % Teatri Migjeni 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 kulturore të zonave Kulturore. P08220.O3.A4 Çmimi “Pjetër Gaci” të ndryshme të Teatri Migjeni 1,854 1,309 1,309 1,854 1,309 1,309 territorit të Bashkisë së Shkodrës. P08220.O3.A5 “Ahengu Shkodran” Teatri Migjeni 520 520 520 520 520 520 Zbulimin dhe P08220.O3.A6 “Honorare " Grupi i Valleve” Teatri Migjeni 720 720 720 720 720 720 OS4. Cilësia e Trashëgimia P08220.O3.A7 Festivali i Këngës Qytetare OS4PS14: Gjallëria ARGËTIMI, zhvillimin e Nr i aktiviteteve kulturore te tradites- rritja Teatri Migjeni 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 Lartë e Jetesës dhe 8 082 Shërbime kulturore 08220 kulturore, eventet “Luleborë”. Urbane KULTURA DHE FEJA në % ; nr i festave tradicionale te Shkodres 13% 11% 0% 0% 0% Zhvillimit Urban artistike dhe kulturore talenteve në fushën e P08220.O3.A8 “Koncert – Premierë i - rritja në % . Teatri Migjeni 392 392 392 392 392 392 artit, sportit, si dhe Orkestrës Frymore” P08220.O3.A9 “Festivali Folklorik Tipologjik edukimi dhe përçimi Teatri Migjeni 320 320 320 320 320 320 Kombëtar i Këngës Qytetare” i vlerave kulturore P08220.O3.A10 Festival burimor Teatri Migjeni 200 200 200 200 200 200 dhe sportive do te P08220.O3.A11 Dita nderkombetare e Jazz-it Teatri Migjeni - 200 200 - 200 200 jete nje nga politikat P08220.O3.A12 Pjese Teatrore 1 Teatri Migjeni 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 e programit. P08220.O3.A13 Pjese Teatrore 2 Teatri Migjeni 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 Zhvillimin, mbrojtjen P08220.O3.A14 Pjese Teatrore 3 Teatri Migjeni 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 Nr I premierave qe do te realizohen tek P08220.O3.A15 Variete Teatri Migjeni 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 dhe promovimin e 11% 11% 11% 0% 0% P08220.O3.A16 Shfaqje per femije+Teatri i Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor. Teatri Migjeni 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 vlerave dhe kukllave trashëgimisë P08220.O3.A17 Pranvere me kenge. Teatri Migjeni 650 650 650 650 650 650 P08220.O3.A18. Festival teatri me shkollat e Teatri Migjeni 500 500 500 500 500 500 kulturore me interes mesme. Numri I artisteve per shfaqjet e teatrit te 5 artiste te perfshire dhe 3 P08220.O3.A19. Honorare aktore te teatrit lokal si dhe .5 artiste te perfshire dhe 4 shfaqje premiere. .5 artiste te perfshire dhe 5 shfaqje premiere. .5 artiste te perfshire dhe 5 shfaqje premiere. Teatri Migjeni 500 500 500 500 500 500 kukullave. shfaqje premiere. Aktivitete kulturore artistike pergjate gjithe vitit te kukullave. administrimin e ne bashkine Shkoder. P08220.O3.A20 Dita e Luleve 6 Maj Teatri Migjeni 500 500 500 500 500 500 objekteve që lidhen P08220.O3.A21 Ndërmendje Teatri Migjeni 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 me ushtrimin e P08220.O3.A22 Aktivitete me rastin e 2 Prillit Bashkia Shkoder 270 270 270 270 270 270 këtyre funksioneve. P08220.O3.A23 Festival Jazz-i. Teatri Migjeni 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 Do te realizohen 20 aktivitete kulturore te Nr I aktiviteteve kulturore te tradites, - rritja P08220.O3.A24 Koncertet e Veres Teatri Migjeni 600 600 600 600 600 600 Organizimin e tradites, duke permiresuar vazhdimisht cilesine P08220.O3.A25 Karnavalet Bashkia Shkoder 500 500 500 500 500 500 në %. Nr i festave tradicionale te Shkodres 0% 0% 0% 0% e tyre, per gjate vitit. Do te zhvillohen 5 festa P08220.O3.A26 Shkodra n'fest Bashkia Shkoder 520 520 520 520 520 520 aktiviteteve - rritja në % tradicionale te Shkodres P08220.O3.A27 Dita nderkombetare e Teatri Migjeni 500 500 500 500 500 500 kulturore dhe Muzikës. P08220.O3.A28 “Festa eTrashëgimisë promovimin e Bashkia Shkoder 800 800 800 800 800 800 Kulturore”- Za Fest. identitetit kombëtar P08220.O3.A29 Honorare anëtarët e këshillit Bashkia Shkoder 200 200 200 200 200 200 dhe lokal si dhe kulturor artistik Nr I aktiviteteve perkujtimore dhe java e administrimin e 0% 0% 0% 0% 0% P08220.O3.A30 Lëvizja e Postribës Bashkia Shkoder 30 100 100 30 100 100 festave te nentorit - rritja në % P08220.O3.A31 . Ekspozita “Salloni i vjeshtës objekteve që lidhen DEK 500 500 500 500 500 500 me ushtrimin e ” P08220.O3.A32 Cmimi Idromeno. DEK 430 430 430 430 430 430 këtyre funksioneve. P08220.O3.A33 . “Personazh i ftuar”- Numri I ekspoziitave te perbashketa, Ekspozitë personale e një personaliteti të DEK 155 155 155 155 155 155 ekspozitave personale, dhe numri artit pamor shqiptar të ftuar nga Galeria e workshopeve dhe takimeve publike per 20% 20% 20% 20% 20% Arteve e Shkodrës. promovimin e trashegimise kulturore dhe P08220.O3.A34 .Takimet publike -bisedat punes me artiste te rinj. - rritja në % publike mbi artin dhe workshop me artistë të DEK 150 150 150 150 150 150 rinj P08220.O3.A35 Programet te edukimit artistik në partneritet individe dhe shoqata DEK 70 70 70 70 70 70 kulturore. Numri I diteve te angazhimit dhe nr I 5 dite aktivitete me nje 5 dite aktivitete me dy koncerte pergjate 5 dite aktivitete me dy koncerte pergjate 5 dite aktivitete me dy koncerte pergjate 5 dite aktivitete me nje koncert perfundimtar. P08220.O3.A36 Ditet e Kosoves. Bashkia Shkoder 80 355 355 80 355 355 koncerteve koncert perfundimtar. ketyre diteve. ketyre diteve. ketyre diteve. P08220.O3.A37. Administrimi dhe Numri i kinemave ne qytetin e Shkodres 0 0 1 1 1 Administrimi dhe menaxhimi Kinemasë Shkodër Teatri Migjeni 200 200 200 200 200 200 menaxhimi Kinemasë Shkodër Numri i muzeve – rritja në % e muzeve te P08220.O3.A38.Muzeu I Arteve Pamore " Lin 0% 0% 0% 0% 0% Muzeu I Arteve Pamore " Lin Delija " Bashkia Shkoder - - - reja Delija " 8220 Trashëgimia kulturore, monumentet, kopshtet zoologjike 45,907 46,121 46,121 40,219 40,208 40,208 - - - 1,320 1,320 1,320 1,000 1,000 1,000 88,446 88,649 88,649 e botanike dhe bibliotekat

Të dhënat e programit 2019 2020 2021 2022 2023 Nr. i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura 11 14 16 16 17 me fondet e bashkisë Nr. i aktiviteteve të informimit për promovimin e vlerave të tarshëgimisë 4 5 6 7 7 kulutorore Nr. i guidave promovuese 1 1 1 1 1 Nr. materialeve promovuese 3500 3500 4000 4000 4000 fletëpalosje të prodhuara Nr. i aktiviteteve per promovimin e vlerave te Muzeut te Deshmise dhe 7 8 8 8 8 Kujteses. Nr. i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashegimise kulturore ne komunitet, nepermjet takimeve 6 6 8 8 8 publike dhe seminareve me artistet e rinj. Nr. i ekspozitave te realizuara. 1 3 3 3 3 Nr. i ëorkshopeve te realizuara. 1 2 2 4 4 Nr. i fondit të librave (tituj të rinj) të 880 890 900 900 900 pasuruar Numri I anetareve te rregjistruar ne 4250 4550 5000 5000 5250 Biblioteke Nr. i punonjesve te DEK dhe pagesa per sherbimet nga te tretet per 31 31 31 31 31 mbarevajtjen e aktivitetit te ketij institucion. Nr. i shkrimtareve të ftuar në takimet 6 7 8 8 8 tematike letrare Nr. i të rinjve pjesmarres në takimet 300 350 400 400 400 tematike letrare Numri i aktiviteteve kulturore 65 69 71 71 71 Nafte per kaldajen (litra) 2500 2500 2500 2500 2500 Nr. i punonjësve teTeatrit Migjeni. 37 37 37 37 37 Numri i punonjësve të qendrës 3 3 3 3 3 kulturore "Pjeter Gaci" Numri i artistëve ne bandën frymore 40 40 40 40 40 Nr. i shfaqjeve premiere 3 3 4 4 4 Nr i aktiviteteve kulturore te tradites 8 8 10 10 10 dhe

nr i festave tradicionale te Shkodres . 6 6 7 7 7

Nr i premierave qe do te realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit 7 7 9 9 9 vjetor. Nr i festave tradicionale te Shkodres 20 20 20 20 20 Nr i aktiviteteve perkujtimore dhe java 3 4 7 7 7 e festave te nentorit. Nr i ekspozitave te perbashketa, 7 7 8 8 8 personale, dhe numri i ëorkshopev Takime publike per promovimin e trashegimise kulturore dhe 6 6 8 8 8 promovimin e artisteve te rinj. Numri i kinemave ne qytetin e Shkodres 0 0 1 1 1 Numri i muzeve 4 4 5 5 5 BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023

t i

o i

i n n Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali s i m o

ë k i i

Objektivi Programi a s N n r d 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Funksioni k Nën Funksioni Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni . g u o r n F strategjik strategjik o K

r u N .

f r P

N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali

Nr punonjesish staf mbështetës në 130 165 165 165 165 P09120.O1 .A1. Mbështetja për punonjësit e arsimit bazë. Arsimi 93,621 93,621 93,621 93,621 93,621 93,621 arsimin baze Numri i shkollave ne arsimin 9-vjecar; P09120.O1 .A2. Mbeshtetje per infrastrukturen dhe 78 78 78 78 78 Arsimi 4,953 4,953 4,953 1,000 500 1,000 5,953 5,453 5,953 qytet/fshat sherbimet mbeshtetese te arsimit baze P09120.O1 .A3.Ngrohje me dru zjarri për sistemin e arsimit Nr i shkollave qe ngrohen me dru zjarri 45 50 52 55 63 Arsimi 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 baze P09120.O1 .A4. Ngrohje me lende djegese karburante për Nr i shkollave qe ngrohen me kaldaja 2 1 2 2 4 sistemin e arsimit baze dhe furnizim për mjetet transporti ( Arsimi 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 dhe nafte nafte + benzine) P09120.O1 .A5. Mirembajtje e mjeteve te transportit per nr. i mjeteve te transportit ne sherbim 1 2 2 2 2 Arsimi 250 250 250 250 250 250 sherbimet mbeshtetese te sistemit arsimor baze P09120.O1 .A6. Mirembajtje e zakonshme e objekteve Nr I objekteve qe do te nderhyhet 15 shkolla qytet 19 shkolla qytet, 13 shkolla NjA 7 shkolla qytet, 10 shkolla NjA 5 shkolla qytet, 12 shkolla NjA 8 shkolla qytet, 10 shkolla NjA Arsimi 3,823 2,063 2,063 3,823 2,063 2,063 arsimore P09120.O1 .A7. Sigurimi i objekteve per raste te Nr I objekteve qe do te sigurohen 7 9 10 10 12 Arsimi 504 504 504 504 504 504 ngjarjeve te jashtezakonshme si zjarr dhe termete.

Numrin i shkollave qe I sherbejne 1 shkolle qytet 1 shkolle qytet 1 shkolle qytet 1 shkolle qytet 1 shkolle qytet P09120.O1 .A8. Trajtimi ushqimor për arsimin bazë Arsimi 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 femijeve me aftesi te veçanta

Numri i shkollave me sherbim sigurie 22 shkolla qytet 56 NjA 22 shkolla qytet 56 NjA 22 shkolla qytet 56 NjA 22 shkolla qytet 56 NjA P09120.O1 .A9.Sherbim I sigurise ne objekte Arsimi 7,409 7,409 7,409 7,409 7,409 7,409

Nr. staf edukator qe shërbejnë në Sigurimi i mjediseve dhe O1. Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e sistemin parashkollor në Bashkinë 128 128 128 128 128 objekteve cilesore per zhvillimin Shkodër. procesit mesimor ne sistemin parauniversitar dhe parashkollor. e procesit mesimor ne sistemin P09120.O1 .A10. Mbështetja e personelit edukator dhe të Kopshte 138,370 138,370 138,370 138,370 138,370 138,370 arsimin bazë dhe parashkollor. shërbimit të sistemit parashkollor Nr punonjës mbështetës qe shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë 44 44 44 44 44 Shkodër. P09120.O1.A11. Materiale mbeshtetese per arsimin nr kopshte 58 58 55 55 55 parashkollor.(kancelari, materiale pastrimi dhe paisje Kopshte 1,719 1,719 1,719 400 400 400 2,119 2,119 2,119 orendi). P09120.O1.A12. Ngrohje me lende djegese per arsimin Nr femije në kopshte 1681 2150 1862 2000 2000 Kopshte 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 parashkollor. P09120.O1.A13. Sigurimi i objekteve te arsimit Kopshte 80 80 80 80 80 80 parashkollor P09120.O1.A14. Dezinfektim i mjediseve te objekteve ne Nr femije në kopshte qytet 904 1280 1069 1069 1069 Kopshte 150 150 150 150 150 150 arsimin parashkollor. OS2- P09120.O1.A15 Furnizim me EE dhe uje per arsimin OS2PS5: Kopshte 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 Integrimi parashkollor Qëndrat Territorial Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja P09120.O1.A16. Furnizim me ushqime për kopshtet në Multifunksi Arsimi bazë përfshirë arsimin nr i kopshteve me dreke 6 6 7 7 7 Kopshte 11,100 11,100 11,500 11,100 11,100 11,500 dhe Barazia 9 ARSIMI 091 Arsimi parashkollor dhe bazë 09120 e ndërtesave arsimore të sistemit Bashkinë e Shkodrës onale dhe parashkollor. në shkollor parauniversitar; nr i femijeve qe frekuentojne kopshtet P09120.O1.A17.Sigurimi i transportit për sherbimet e shërbimet 370 370 370 370 370 Kopshte 300 300 300 300 300 300 Shërbime e me dreke, arsimit parashkollor. Sociale Akses P09120.O1.A18.Mirembajtje e zakonshme per ndertesat e Sipërfaqe në m2 në shërbim të Kopshte 4,069 4,069 4,069 4,069 4,069 4,069 arsimit parashkollor. kopshteve që mirëmbahet *(godina dhe 6972 6972 6972 6972 6972 P09120.O1.A19. Shpenzime per mirembajtjen e aparateve ambjente shërbimi) Kopshte 50 50 50 50 50 50 teknike

Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per P09120.O2 .A1. Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë Arsimi 418 418 418 418 418 418 femije. 12100 / 6960 13100 / 7260 14000 / 8460 14000 / 8460 14000 / 8460 · Numri i nxenesve pjesemarres P09120.O2 .A2. Festivali i 59-te mbarëkombëtar për O2. Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit / vajza ne total në të gjitha Arsimi 2,950 2,310 2,310 - 2,400 2,400 2,950 4,710 4,710 Aktivitete per promovimin e I femije kombetare e local,si dhe administrimin e objekteve qe lidhen aktivitetet dentitetit lokal e kombetar. me ushtrimin e ketyre aktiviteteve P09120.O2 .A3.“Veprimtari masive” (sportive, artistike e Rritja e aktiviteteve kulturore, sportive Arsimi 280 280 280 280 280 280 shkencore) te Qendres Kulturore te Femijeve. 8% 7% 0% 0% · Rritja vjetore në % e numrit të P09120.O2 .A4. “Veprimtari me rrethet artistike, sportive e Arsimi 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 nxënësve pjesëmarrës shkencore" P09120.O2 .A5. Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri per Raporti i pjesëmarrjes së vajzave (%) 58% 55% 60% 60% 60% Arsimi 445 445 445 445 445 445 nxenesit e shkollave 9 vjeçare. P09120.O3 .A1. Vendosja e rrjetit dhe instalim kaldaje Përmirësimi i infrastrukturës në shkolla Arsimi 6,465 6,465 - - shkolla Martin Camaj · Shkolla në të cilat janë kryer 2% 2% 4% 4% 4% punime kundrejt numrit total të P09120.O3 .A2.Instalimi I Kaldajes Dhe I Radiatorëve Tek Arsimi 171 171 - - kopshteve/shkollave 9 vjeçare (në Shkolla “Arif Selimi” Vukatanë %) Efiçienca buxhetore për përmirësimin e P09120.O3 .A3. Rikonstruksioni pjesshem shkolla Azem Arsimi 2,216 2,000 13,548 2,216 2,000 13,548 shërbimit arsimor bazë Hajdari · Raporti i shpenzimeve në 21.72 25.98 29.60 28.54 29.77 Përmirësimi i infrastrukturës në O3. Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve te sistemit arsimor baze institucionin e arsimit bazë kundrejt institucionet e arsimit baze dhe P09120.O3 .A4. Instalim I ngrohjes ne ndertesen e Shkolles dhe parashkollor., te sigurte konform standarteve ligjore. numrit total të nxenesve te arsimit Arsimi 5,602 1,806 1,391 5,602 1,806 1,391 parashkollor Ismail Qemali bazë dhe parashkollor (mijë leke/nxenes) P.09120.O3. A5 Rikonstruksion i çatisë së shkollës “Mes Përmirësimi i infrastrukturës në shkolla Arsimi 93 93 - - Myselim”, Njesia Postrribe Mësimi në kopështe sipas standardit kombëtar · Numri 17 17 17 17 17 P09120.O3 .A6. Rikonstruksion i pjesshem i kopshteve. Kopshte - 2,000 3,000 - 2,000 3,000 mesatar i fëmijëve për çdo edukator Numri mesatar i fëmijëve për P09120.O3 .A7.Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit "Bep 29 37 37 37 37 Kopshte 2,000 - 2,000 - - kopësht Tusha" 09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 231,991 231,991 231,991 62,982 60,582 60,982 - - - - 2,400 2,400 17,947 6,706 19,339 312,920 301,679 314,712

Të dhënat e programit/Vitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 75 punonjes mbeshtetes, 17 76 punonjes mbeshtetes, 17 zevendesues , 149 punonjes mbeshtetes zyra ekonomike e 149 punonjes mbeshtetes zyra 149 punonjes mbeshtetes zyra 149 punonjes mbeshtetes zyra Nr punonjesish staf mbështetës në arsimin baze zevendesues , 37 punonjes zyra 37 punonjes zyra ekonomike e arsimit arsimit 16punonjes ekonomike e arsimit 16punonjes ekonomike e arsimit 16punonjes ekonomike e arsimit 16punonjes ekonomike e arsimit Nr. staf edukator qe shërbejnë në sistemin parashkollor 128 128 128 128 128 128

Nr punonjës mbështetës qe shërbejnë në sistemin parashkollor 34 34 34 34 34 34 20 shkolla ne qytet 58 shkolla ne 20 shkolla ne qytet 58 shkolla ne 20 shkolla ne qytet 58 shkolla ne Numri i shkollave ne arsimin 9-vjecar; qytet/fshat 20 shkolla ne qytet 58 shkolla ne NjA 20 shkolla ne qytet 58 shkolla ne NjA 20 shkolla ne qytet 58 shkolla ne NjA NjA NjA NjA 5 shkolla qytete 50 shkolla ne 5 shkolla qytete 58 shkolla ne Nr i shkollave qe ngrohen me dru zjarri 4 shkolla qytete 40 shkolla ne NjA 5 shkolla qytete 40 shkolla ne NjA 5 shkolla qytete 45 shkolla ne NjA 5 shkolla qytete 47shkolla ne NjA NjA NjA Nr i shkollave qe ngrohen me kaldaja dhe nafte 2 shkolla qytet 2 shkolla qytet 2 shkolla qytet 2 shkolla qytet 2 shkolla qytet 4 shkolla qytet Numrin i shkollave me sherbim sigurie 22 shkolla qytet 56 NjA 22 shkolla qytet 56 NjA 22 shkolla qytet 56 NjA 22 shkolla qytet 56 NjA

Nr I objekteve qe do te nderhyhet 15 shkolla qytet 15 shkolla qytet 19 shkolla qytet, 13 shkolla NjA 7 shkolla qytet, 10 shkolla NjA 5 shkolla qytet, 12 shkolla NjA 8 shkolla qytet, 10 shkolla NjA

3000 nxenes, 2000 vajza 3800 nxenes, 2200 vajza 4200 nxens, 2300 vajza 4500 nxenes, 2700 vajza 4500 nxenes, 2700 vajza 4500 nxenes, 2700 vajza 200 nxenes, 160 vajza 200 nxenes, 160 vajza 200 nxenes, 160 vajza 200 nxenes, 160 vajza 200 nxenes, 160 vajza 200 nxenes, 160 vajza Numri i nxenesve pjesemarres ne aktiviteteve kulturore, sportive 3000 nxenes, 2000 vajza 3800 nxenes, 2200 vajza 4200 nxens, 2300 vajza 4500 nxenes, 2700 vajza 4500 nxenes, 2700 vajza 4500 nxenes, 2700 vajza dhe argetuese per femije. 3000 nxenes, 2000 vajza 3800 nxenes, 2200 vajza 4200 nxens, 2300 vajza 4500 nxenes, 2700 vajza 4500 nxenes, 2700 vajza 4500 nxenes, 2700 vajza 300 nxenes, 200 vajza 300 nxenes, 200 vajza 300 nxenes, 200 vajza 300 nxenes, 200 vajza 300 nxenes, 200 vajza 300 nxenes, 200 vajza 1 shkolle NjA, 112 nxenes 1 shkolle NjA, 351 nxenes 2 shkolle NjA, 1 shkolle NjA, 179 nxenes 1 shkolle NjA, 279 nxenes Nr I shkollave qe do te rikonstruktohen 1 shkolle qytet, 366 nxenes 1 shkolle qytet, 366 nxenes 1 shkolle qytet, 977 nxenes Nr I kopshteve qe do te rikonstruktohen 1 3 3 1 1 1 Nr I nxenesve 11335 10570 10570 10570 10570 10570 Nr femije në kopshte 2118 1681 2150 1862 2000 2000 Shpenzimet buxhetore ne mije leke 232,722 266,135 330,443 312,920 301,679 314,712 BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i n

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 t i

o i i

n n

s i m o

ë Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali k i i a s n N d r

Objektivi strategjik Programi strategjik Funksioni k Nën Funksioni Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni . u g o r n

F 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 o

K 2022 2022 2022 2022 2022 2022

r . N u

f r P N

Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Përmirësimi i shërbimit në procesin P09230.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e edukativ dhe mësimor -nr I 51 43 43 43 43 sherbimit në arsimin e mesëm të Arsimi 25,684 25,684 25,684 25,684 25,684 punonjesve mbeshtetes ne arsimin e përgjithshëm 25,684 mesemNumri ite shkollave pergjithshem te mesme te P09230.O1.A2. Mbeshtetje per pergjithshme 13 13 13 13 13 infrastrukturen dhe sherbimet mbeshtetese Arsimi 2,958 2,958 2,958 2,000 - 2,000 4,958 2,958 4,958 Nr I shkollave qe ngrohen me dru zjarri P09230.O1.A3.Ngrohje me dru zjarri për 4 6 7 7 7 arsimin e mesëm të përgjithshëm. Arsimi 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 Nr I shkollave qe ngrohen me gaz P09230.O1.A4. Ngrohje me gaz të lengshem O1 Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin 9 5 2 1 1 për arsimin e mesëm të përgjithshëm Arsimi 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 e procesit mesimor edukativ ne kushte te 1,000 pershtatshme ne gjithe territorin Nr I shkollave qe ngrohen me kaldaja me P09230.O1.A5.Ngrohje me lende djegese, administrativ te Bashkise se Shkodres ne nafte karburant (naftë), për arsimin e mesëm të 4 4 5 5 5 Arsimi 65 65 65 65 65 arsimin e mesem te pergjithshem përgjithshëm Sherbime cilesore per 65 Nr I shkolla ve qe do te nderhyhet zhvillimin e procesit mesimor P09230.O1.A6.Mirembajtje e zakonshme e edukativ ne gjithe territorin objekteve arsimore për arsimin e mesëm të 4 4 4 4 4 Arsimi 537 537 537 537 537 e Bashkise se Shkodres ne përgjithshëm arsimin e mesem te 537 Nr. objekteve të siguruara për raste të pergjithshem. P09230.O1.A7. Sigurimi i objekteve për ngjarjeve të jashtezakonëshme si zjarr dhe raste të ngjarjeve të jashtezakonshme si zjarr 8 9 10 11 12 dhe termete për arsimin e mesëm të Arsimi 280 280 280 280 280 përgjithshëm 280 - Nr i shkollave qe kanë shërbimin e P09230.O1.A8. Sherbim I Sigurise ne objekte OS2. Integrimi Ndërtimin, rehabilitimin dhe ruajtjes OS2PS5: Qëndrat Territorial dhe Arsimi Arsimi i mesëm i mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të Multifunksionale dhe 9 ARSIMI 092 09230 0 13 13 13 13 Arsimi 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 Barazia në Shërbime e parauniversitar përgjithshëm sistemit shkollor parauniversitar ne shërbimet Sociale Akses arsimin e mesem te pergjithshem; 3,004 Mbështetje per te rinjte me bursë financiare: P09230.O1.A9.Transferim I kuotes financiare Nr I nxenesve qe perfitojne busa per arsimin e mesem te pergjithshem. 82 7 7 7 7 Bashkia 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300

2,300 Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e P09230.O2.A1.Rikonstruksion Shkolla Jordan arsimit te mesem te pergjithshem Misja Faza I (Investim në proçes nga viti 2020) - Shkolla në të cilat janë Arsimi 287 287 - kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në qytet - 33% 33% 15% 0% 0% P09230.O2.A2.Rikonstruksion Shkolla Jordan O2 Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore Misja Faza II per zhvillimin e procesit mesimor ne ne Arsimi 18,123 18,123 - arsimin e mesem te pergjithshem. - - Shkolla në të cilat janë kryer punime Përmirësimi i infrastrukturës P09230.O2.A3. Ndertim fushe me sistemim kundrejt numrit total të shkollave të mesme në institucionet e arsimit te oborri Shkolles mesme bashkuar "Adem të përgjithshme në njësi administrative - 42% 28% 14% 14% mesem te pergjithshem Haxhija" Arsimi - 4,811 - -

4,811 Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mësëm - Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit P09230.O2.A4 Rikonstruksion shkolla "Kol 14.32 28.95 17.72 11.72 15.18 Arsimi - - 4,798 - - total të nxenesve te arsimit të mesëm të Idromeno" përgjithshëm (mijë leke/nxenes)

4,798 09230 Arsimi I mesem I pergjithshem 25,684 25,684 25,684 13,644 13,644 13,644 ------20,410 - 11,609 59,738 39,328 50,937

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Nr punonjesish i Mesem pergjithshem 43 punonjes mbeshtetes, 43 punonjes mbeshtetes, 43 43 43 43 zevendesues 8,, zevendesues 8,, Nr i shkollave te mesme te pergjithshme qytet 6 6 6 6 6 6

Nr i shkollave te mesme te pergjithshme NJA 7 7 7 7 7 7

Nr I shkollave qe ngrohen me dru zjarri 4 shkollla ne NJA 6 shkollla ne NJA 7 shkollla ne NJA 7 shkollla ne NJA Nr I shkollave qe ngrohen me gaz 9 shkolla 5 shkolla qytet, 1 NjA 6 shkolla qytet, 6 shkolla qytet, Nr I shkollave qe ngrohen me kaldaja me nafte 4 shkolla te mesme 4 shkolla te mesme 4 shkolle te mesme 5 shkolle te mesme 5 shkolle te mesme 5 shkolle te mesme

Nr I shkolla ve qe do te nderhyhet 2 shkolla ne qytete2 shkolla 4 shkolla ne qytete 6 shkolla 2 shkolla ne qytete2 2 shkolla ne qytete2 shkolla 2 shkolla ne qytete2 shkolla ne NjA ne NjA shkolla ne NjA ne NjA ne NjA Nr. objekteve të siguruara për raste të 6 qytet/2 ne NjA 6 qytet/2 ne NjA 7 qytet/2 ne NjA 7 qytet/2 ne NjA 9 qytet/2 ne NjA 9 qytet/2 ne NjA ngjarjeve të jashtezakonëshme si zjarr dhe - Nr i shkollave qe kanë shërbimin e ruajtjes 0 0 7 Shkolla qytet 6 NjA 7 Shkolla qytet 6 NjA 7 Shkolla qytet 6 NjA 7 Shkolla qytet 6 NjA

Nr I shkolave qe do te rikonstruktohet - 2 shkolle qytet, 1 shkolle qytet, 4634 m2 , 1 shkolle qytet, 4634 m2 , 23 1 shkolle qytet, 4634 Raporti i shpenzimeve operative për 23 klasa. 689 nxenes klasa. 689 nxenes m2 , 23 klasa. 689 mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e nxenes 1 shkolle NjA, 484 nxenes arsimit të mesëm të përgjithshëm (mijë 1 shkolle qytet, 13 klasa, 442 leke/institucion) nxenes Nr I nxenesve 5045 3355 3355 3355 3355 3355 Shpenzimet buxhetore ne mije leke 100590 48033 97140 59451 39328 50937 BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 n

t i

o i i

n Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali s i m

o ë k i i a s n N r d

o 2022 2022 2022 2022 2022 2022 r n F o K

r . N u

f r P N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali nr I punonjesve qe sherbejne ne 41 punonjes 41 punonjes 41 punonjes 41 punonjes 41 punonjes P09240.O1.A1 Mbështetje per punonjesit e konviktet e arsimit te mesem arsimit të mesëm profesional. Arsimi 25,409 25,409 25,409 profesional 25,409 25,409 25,409 nr i godinave qe i sherbejne shkollave 2 konvikte, 2shkolla 2 konvikte, 2shkolla 2 konvikte, 2shkolla 2 konvikte, 2shkolla 2 konvikte, 2shkolla P09240.O1.A2.Mbeshtetje per profesionale infrastrukturen dhe sherbimet mbeshtetese Arsimi 1,223 1,223 1,223 - - 1,223 1,223 1,223 nr shkollave profesionale qe ngrohen P09240.O1.A3. Ngrohje dhe gatim me gaz të me gaz lengshem për ngrohje për arsimin e mesem 2 konvikte, 2 shkolla 1 konvikt, 2shkolla 1 konvikt, 2shkolla 1 konvikt, 2shkolla 1 konvikt, 2shkolla Arsimi 1,500 1,500 1,500 profesional dhe konviktet 1,500 1,500 1,500 nr I nxenesve ne konvikte -- P09240.O1.A4 Trajtimi ushqimor per Bashkia Ndryshimi në % i numrit të nxënësve konviktet dhe pagese kuote financiare (bursa) 2,645 2,645 2,665 11,100 11,100 11,100 13,745 shkoder të akomoduar në konvikte 13,745 13,765 -34% 0% 0% 0% 0% Shërbime cilësore për proces mesimor edukativ në kushte P09240.O1.A4 Materiale në shërbim të të përshtatshme në arsimin konvikteve Arsimi 860 868 868 860 profesional. 868 868 O1. Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin OS2. Integrimi Ndërtimin, rehabilitimin dhe nr konvikte me ngrohje me kaldaje 1 konvikt 1 konvikt, 55 nxenes 1 konvikt, 55 nxenes 1 konvikt, 55 nxenes 1 konvikt, 51 nxenes P09240.O1.A6. Ngrohje dhe transport me OS2PS5: Qëndrat e procesit mesimor edukativ ne kushte te Territorial dhe Arsimi mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të lende djegese karburante. Arsimi 5,280 5,554 5,554 5,280 5,554 Multifunksionale dhe 9 ARSIMI 092 09240 Arsimi profesional pershtatshme ne gjithe territorin 5,554 Barazia në Shërbime e parauniversitar sistemit shkollor parauniversitar ne shërbimet Sociale administrativ te Bashkise se Shkodres ne sasia e KWH energji elektrike: sasia m3 714000 kw, 82 000 m3, 15 714000 kw, 82 000 m3, 15 koli, 714000 kw, 82 000 714000 kw, 82 000 m3, 15 714000 kw, 82 000 m3, 15 P09240.O1.A7 Furnizim me energji elektrike, Akses arsimin e mesem profesional; arsimin e mesem profesional uje I perdorur; nr koli postare, koli, 4mbps 4mbps m3, 15 koli, 4mbps koli, 4mbps koli, 4mbps uje, sherbime postare, hostim web, internet. Arsimi 19,801 19,801 19,801 19,801 19,801 shpejtesia e internetit MB/s 19,801 Nr I shkolla ve dhe konvikteve qe do te 3 shkolla 2 konvikte 2 konvikte 2 konvikte 2 konvikte 2 konvikte P09240.O1.A8. Mirembajtje e zakonshme e nderyhet me punime mirembajtje objekteve arsimore të arsimit të mesëm Arsimi 4,550 4,268 4,268 4,550 4,268 profesional 4,268

Përmirësimi i shërbimit dhe kapacitetit të 0% 0% 0% 0% 0% P09240.O1.A9. Dezinfektimi, higjienizim dhe konvikteve në shkollat profesionale -- sigurimi i ndërtesave arsimit të mesëm Arsimi 310 310 310 310 310 Ndryshimi në % i numrit të konvikteve profesional funksionale kundrejt vitit të kaluar 310 P09240.O1.A10. Rikonstruksioni i objektit të Rritja e efiçiencës së menaxhimit të Rikonstruksioni I objektit te 1 Bashkia ish shkollës veterinare 25,689 10,815 shkollave ish shkolle. shkoder Përmirësimi i infrastrukturës 25,689 10,815 - Rritja e efiçiencës së menaxhimit të 1132.05 1587.95 1786.67 1516.24 1319.96 në institucionet e arsimit te konvikteve - Total shpenzime mesem profesional kundrejt numrit total të nxenesve të P09240.O1.A11. Rikonstruksioni i konvikteve Arsimi - - - akomoduar në konvikte (000/Lekë për - 1 nxenes) 09240 Arsimi mesem profesional 25,409 25,409 25,409 36,169 36,169 36,189 - - - 11,100 11,100 11,100 25,689 10,815 - 98,367 83,493 72,698

Të dhënat e programit / Vitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Numrin i konvikteve që i shërbejnë 3 3 3 3 3 3 fëmijëve Nr i punonjesve që sherbejne ne konviktet e arsimit te mesem 41 41 41 41 41 41 profesional Nr i shkollave qe do te nderhyhet me 3 3 3 3 3 3 punime mirembajtje Nr i konvikteve qe do te nderhyhet me 2 2 2 2 2 2 punime mirembajtje Nr. i nxenesve ne konvikte/vajza 83 / 3 55 / 3 55 / 3 55 / 3 55 / 3 56 / 3 Shpenzimet buxhetore ne mije leke 34,831 62,263 87,337 98,267 83,393 72,598 BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

t i

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 m n

a i

r Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali i n n s g o ë k i Nën o

r 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 s N 2022 2022 2022 2022 2022 2022 n

P Objektivi strategjik Programi strategjik Funksioni k Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni . u

n F Funksioni i

N u . i

f r d Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali N o

Rritja ne % e nr. Të personave të shërbyer në vit / Të moshuar të 25% 60% 0% 0% 0% trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale

Nr. të moshuarish të akomoduar në qendrat -3% 0% 0% 0% 0% rezidenciale publike. Trendi Krijimin dhe O1.Partneriteti i vjetor ne % administrimin e ngushtë me shoq ёrin ë shërbimeve sociale për civile, organizatat jo- OS2. Integrimi OS2PS5: Qëndrat Aktivitete te realizuar në shtresat në nevojë, fitimprurese, biznesin Numri i aktiviteteve P10220.O1. A1. Dita Territorial dhe Multifunksionale MBROJTJA Të Sigurimi kuadër të Ditës 10 102 10220 personat me aftësi të privat dhe biznesin ndërgjegjësuese, rritja vjetore në 60% 13% 0% 0% 0% ndërkombëtare e të Bashkia Shkoder - - Barazia në dhe shërbimet SOCIALE moshuarit shoqëror Ndërkombëtare të të kufizuar, fëmijët, gratë, social nё ve çanti per % moshuarve Shërbime e Akses Sociale moshuarve. të moshuarit etj., sipas ofrimin e sherbimeve mënyrës së përcaktuar sociale per shtresat në me ligj. nevoje. Për organizimin e aktiviteteve Për organizimin e aktiviteteve Për organizimin e aktiviteteve Për organizimin e aktiviteteve Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me planifikohet bashkëpunimi me planifikohet bashkëpunimi me planifikohet bashkëpunimi me planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të institucionin e shtëpisë së të institucionin e shtëpisë së të institucionin e shtëpisë së të institucionin e shtëpisë së të Nr. partneriteteve me shoqёrin ë moshuarve, qendrat komunitare moshuarve, qendrat komunitare moshuarve, qendrat komunitare moshuarve, qendrat komunitare moshuarve, qendrat komunitare civile, organizatat jo- “Për Familjen”, institucionet “Për Familjen”, institucionet “Për Familjen”, institucionet “Për Familjen”, institucionet “Për Familjen”, institucionet fitimprurëse kulturore të Bashkisë Shkodër kulturore të Bashkisë Shkodër kulturore të Bashkisë Shkodër kulturore të Bashkisë Shkodër kulturore të Bashkisë Shkodër dhe organizatat partnere si: dhe organizatat partnere si: dhe organizatat partnere si: dhe organizatat partnere si: dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi i Kuq , Shpresë për Botën, Kryqi i Kuq , Shpresë për Botën, Kryqi i Kuq , Shpresë për Botën, Kryqi i Kuq , Shpresë për Botën, Kryqi i Kuq , The Door etj . The Door etj . The Door etj . The Door etj . The Door etj .

10220 Sigurimi Shoqeror ------

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Numrit total i personave të moshës së 80 100 160 160 160 160 tretë të shërbyer në qendrat sociale ditore.

Numri i të moshuarve të trajtuar në qëndra 62 60 60 60 60 60 rezidenciale publike

Numri i aktiviteteve 5 8 9 9 9 9 ndërgjegjësuese Nr. partneriteteve me shoqёrin ë civile, 7 7 7 7 7 7 organizatat jo- BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i t i n PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023

i o i m n s a o Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali i r k s g n k o Objektivi Programi u f r n 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023

2022 2022 2022 2022 2022 2022

strategjik strategjik F i ë

. i N r

d . N o r Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali K N

Qëndrueshmëria e Qëndrueshmëria e shërbimeve të shërbimeve të krijuara në të krijuara në të gjithë territorin e gjithë territorin e Bashkisë së Bashkisë së Shkodrës.Fuqizimi i Fuqizimi i familjeve dhe qëndrueshmeri e Shkodrës.Fuqizimi i familjeve O1.Mbulimi sa më i plot ё i familjeve në vështirësi social shërbimeve të ofruara Plan Lokal Veprimi 1 1 1 në vështirësi social territorit, tё Bashkis ë, me ekonomike. Perditesimi i PLV dhe për fëmijët në situatë rruge ekonomike. Ndërgjegjësim i komunitetit P10430.O1.A1 Zbatimi i Planit lokal të Veprimit për shёrbime sociale duke u objektivave strategjikë të tij. Bashkia Shkoder 100 100 100 100 100 100 mbi fenomenin e lypjes. Identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge. harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit. Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rruge 20% -42% -29% 0% 0% (ndryshimi vjetor në %) Numri i familjeve të mbështetura në situatë 60% -61% -20% 0% 0% rruge (ndryshimi vjetor në %) Funksionimi dhe koordinimi i sistemit të Mirëfunksionimi i sistemit të referimit të Qëndrueshmëria e sistemit të referimit Qëndrueshmëria e sistemit të referimit të rasteve për të mbijetuarat e dhunës rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e referimit për trajtimin e rasteve të Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e Sistemi i referimit për të mbijetuarat e familje dhe përmirësimi i situatës së viktimave me qëllim fuqizimin e viktimave dhunës në familje me synim fuqizimin e mbijetuarat e dhunës në familje me rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje i riorganizuar dhe të dhunës në familje në territorin e Bashkisë së nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional viktimave nëpërmjet koordinimit synim fuqizimin e viktimave dhunës në familje me synim funksional. Shkodrës. në ofrimin e shërbimeve në përputhje me ndërinstitucional në ofrimin e nëpërmjet koordinimit nevojat e rastit. shërbimeve në përputhje me nevojat e ndërinstitucional në ofrimin e fuqizimin e viktimave rastit. shërbimeve në përputhje me nëpërmjet koordinimit nevojat e rastit. ndërinstitucional në ofrimin e P10430.O2.A1. Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për shërbimeve në përputhje me Bashkia Shkoder 200 200 200 200 200 200 nevojat e rastit. viktimat e dhunës në familje.

Numri i rasteve të referuara të dhunës -15% 31% 0% 0% 0% në familje (ndryshimi vjetor në %) Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të -28% 178% 6% 0% 0% O2 Bashkёrendimi dhe referimit. harmonizimi i aktiviteteve lokale Nr i takimeve të organizuara të Grupit me Strategjitё dhe politikat Teknik i Punës (GTP) 8 8 10 10 10 Fushatë ndërgjegjësimi kombёtare, me institucionet nё kundër dhunës me bazë varёsi tё pushtetit qendror, Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese. gjinorë, promovimi i familjes. bashkitё fqinje dhe shtetet 7 7 7 7 7 kufitare P10430.O2.A2. Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj Bashkia Shkoder 50 50 50 50 50 50 Numri i pjesëmarrësve në aktivitete 0% 29% 0% 0% 0% (ndryshimi vjetor në %) Numri i studentëve që zhvillojnë P10430.O2.A3. Partneriteti me departamentin e psikologji- 12 12 12 12 12 Bashkia Shkoder - - - praktikën mësimore në Bashki. punës sociale dhe departamentin e infermierisë

Zbatimi në vazhdimësi i "Planit të veprimit Krijimi i databaze me të dhëna për barazi". Buxhetim gjinor dhe me Përditësimi i databazës me të Përditësimi i databazës me të Karta për barazi gjinore pjese e statistikore me bazë gjinore. Buxhetim Përditësimi i databazës me të dhëna pjesëmarrje për buxhetin e Bashkisë. dhëna statistikore me bazë dhëna statistikore me bazë dokumenteve strategjike që zbatohet në gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin statistikore me bazë gjinore. Përditësim i të dhënave statistikore me gjinore. Buxhetim gjinor dhe me gjinore. Buxhetim gjinor dhe Bashkine e Shkodres. Plan veprimi "Për e Bashkisë. Përditësimi i planit të Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje P10430.O2.A4. Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore. Bashkia Shkoder 200 200 200 200 200 200 bazë gjinore për Bashkinë e Shkodrës me pjesëmarrje në buxhetin e me pjesëmarrje në buxhetin e Barazi"; Sistem të dhënasht statistikore me veprimit për zbatimin e Kartës në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i një vëmëndje të veçantë ndaj çështjeve Bashkisë. Zbatimi i planit të Bashkisë. Zbatimi i planit të Evropiane për barazinë mes grave dhe planit të veprimit gjinor. bazë gjinore. gjinore dhe krijimin e mundësive për barazi veprimit gjinor. burrave. veprimit gjinor. gjinore në punësim. Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e Qëndrueshmëria dhe tryezave konsultative vazhdimësia e tryezave Institucionalizimi i tryezës konsultatve Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e me organizata e shoqërisë civile tryezave konsultative tryezave konsultative tryezave konsultative konsultative P10430.O3.A1.Tryeza konsultative me organizatat që veprojnë Bashkia Shkoder - - - në sektorin social në Bashkinë e Shkodrës; Nr. i takimeve periodike të tryezës 11 12 12 12 12 konsultative. Nr i organizatave pjesmarrëse. 25 25 25 25 25

3 3 3 3 3 Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese.

Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet 20% 17% 7% 0% 0% P10430.O3.A2. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës egzistuese dhe atyre alternative ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 Bashkia Shkoder 50 50 50 50 50 50 *NDRYSHIMINË % Vazhdimësia e bashkëpunimit me organizatat Vazhdimësia e bashkëpunimit me Vazhdimësia e bashkëpunimit me Vazhdimësia e bashkëpunimit me Vazhdimësia e bashkëpunimit nëntori. Nr. partneriteteve me shoqёrin ë civile, partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, organizatat partnere si: Save the Children, organizatat partnere si: Save the organizatat partnere si: Save the me organizatat partnere si: organizatat jo-fitimprurëse, Sos Fshatrat e Fëmjëve, Terre des Hommes, etj. Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmjëve, Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Children, Arsis, Bethany, Sos Save the Children, Arsis, Terre des Hommes, etj. Fëmjëve, Terre des Hommes, etj. Fshatrat e Fëmjëve, Terre des Bethany, Sos Fshatrat e Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese. Hommes, etj. Fëmjëve, Terre des Hommes, 2 4 5 5 5 P10430.O3.A3. Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qeshor"i Bashkia Shkoder - - - Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet 23% 13% 0% 0% 0% egzistuese dhe atyre alternative Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese 14 16 17 17 17 Nr I pjesemarresve ne aktivitete (ndryshimi 0% 0% 0% 0% 0% P10430.O3.A4.Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi Bashkia Shkoder 150 150 150 150 150 150 vjetor ne %) Nr. partneriteteve me shoqёrin ë civile, O3.Partneriteti i ngushtë me 5 5 5 5 5 Fushatë ndërgjegjësimi në shoqёrin ë civile, organizatat jo- organizatat jo-fitimprurëse, kuadër të ditës fitimprurese, biznesin privat dhe ndërkombëtare të gruas, ditës biznesin social nё ve çanti per ndërkombëtare të të drejtave Nr. i familjeve përfituese 20% 25% 33% 0% 0% ofrimin e sherbimeve sociale të fëmijëve, personave me P10430.O3.A5.Bashkëpunimi me Fondacionin “Shpresë për per shtresat në nevoje. aftësi ndryshe. botën”, për përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat që Bashkia Shkoder - - - jetojnë në institucionet rezidenciale dhe familjet në nevojë. Numri i fëmijëve përfitues qe jetojne ne 80 80 80 80 80 institucionet rezidenciale

Rritja e përftuesve të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative në sajë të partneritetit me shoqёrin ë civile, organizatat jo- fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin 3 4 5 5 5 social. Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;

Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre 33% 15% 9% 0% 0% alternative (ndryshimi vjetor në %) Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre 38% 11% 15% 0% 0% P10430.O3.A6. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës Bashkia Shkoder 100 100 100 100 100 100 alternative (ndryshimi vjetor në %) ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe, më 3 Dhjetor. Koordinimi i aktiviteteve Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese në Koordinimi i aktiviteteve Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese në Këto aktivitete synohen të organizohen në bashkëpunim me ndërgjegjësuese në bashkëpunim me ndërgjegjësuese në bashkëpunim bashkëpunim me institucionet bashkëpunim me instittucionet publike si institucionet publike dhe institucionet publike dhe organizatat me institucionet publike dhe publike dhe organizatat me Qendra e Zhvillimit e shkolla "3 Dhjetori" organizatat me qëllim Nr. partneriteteve me shoqёrin ë civile, me qëllim integrimin e personave me organizatat me qëllim integrimin e qëllim integrimin e personave dhe organizatat partnere si: Projekti integrimin e personave me organizatat jo-fitimprurese, aftësi ndryshe në jetën socio- personave me aftësi ndryshe në me aftësi ndryshe në jetën socio- Shpresa, The Door, Shoqata e Para aftësi ndryshe në jetën socio- ekonomike. në bashkëpunim me jetën socio-ekonomike. me, në ekonomike. me, në Tetraplegjikeve, Shpresë për Botën, organizatat partnere të Bashkisë së bashkëpunim me organizatat bashkëpunim me organizatat ekonomike. me, në Madoninna del Grappa. Shkodrës. partnere të Bashkisë së Shkodrës. partnere të Bashkisë së bashkëpunim me organizatat Shkodrës. partnere të Bashkisë së Shkodrës. Nr. I familjeve që do të marrin shërbime Familje Rome dhe Egjiptiane, P10430.O4.A1 Fuqizimi socio – ekonomik i komunitetit rom dhe pranë Qëndrës Komunitare për Rom dhe 100% 0% 0% 0% 0% që marrin shërbime pranë Bashkia Shkoder - - - egjiptian Egjiptian Qëndrës Komunitare Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e 50 50 Jetimë të mbështetur me P10430.O4.A2 Shpërblim për jetimët me rastin e festave të festave të fundit të vitit; 47 50 50 rastin e festave të fundit të Bashkia Shkoder 400 400 400 400 400 400 fundvitit Mbulim sa mё t ë plot ё vitit të territorit me Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin Vënia në funksion të plotë të qendrës dhe ofrimi Ofrimi i shërbimeve integruese dhe Ofrimi I shërbimeve rehabilituese për Ofrimi I shërbimeve rehabilituese Ofrimi I shërbimeve Shёrbime Sociale duke shërbim në qëndrën e specializuar për i shërbimeve integruese dhe rehabilituese për rehabilituese për fëmijët me autizem dhe integrimin e fëmijëve me autizëm dhe për integrimin e fëmijëve me rehabilituese për integrimin e u harmonizuar me diagnostimin e hershëm të fëmijëve me fëmijët me autizëm dhe familjet e tyre. familjet e tyre monitorimi i tyre. autizëm dhe monitorimi i tyre. fëmijëve me autizëm dhe Fëmijë që marrin shërbim në qëndrën e specializuar për P10430.O4.A3 . Shërbime mbështetëse dhe riaftësuese për nevojat dhe interesat e autizem. Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e Parashikohen të përfitojnë në shërbimet Parashikohen të përfitojnë në monitorimi i tyre. Bashkia Shkoder 1,201 1,201 - - komunitetit. krijuara rreth 20 fëmijë. krijuara rreth 30 fëmijë. e krijuara rreth 30 fëmijë. shërbimet e krijuara rreth 30 fëmijë. Parashikohen të përfitojnë në diagnostimin e hershëm të integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin edukativ fëmijëve me autizem. OS2. Integrimi OS2PS5: Qëndrat Gjithëpërfshirja, shërbimet e krijuara rreth 30 Territorial dhe Multifunksionale pjesëmarrja, krijimi i fëmijë. dhe shërbimet Mundёsive tё Barazia në Raport vjetor mbi zbatimin e planit lokal, sfidat Raport vjetor mbi zbatimin e planit lokal, Organizimi dhe koordinimi I aktiviteteve Organizimi dhe koordinimi I Organizimi dhe koordinimi I Sociale; OS4PS6: Barabarta dhe Shërbime e Kujdesi social për Plani i Zhvillimit lokal për komunitetin rom dhe problemtikat dhe rekomandimet për sfidat dhe problemtikat dhe ndërgjegjësuese me komunitetin, aktiviteteve ndërgjegjësuese me aktiviteteve ndërgjegjësuese Përmirësimi dhe 10 MBROJTJA SOCIALE 104 Familja dhe fëmijët 10430 Mosdiskriminimi pёr O4. Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, Akses ; OS 4. familjet dhe fëmijët dhe egjiptian i miratuar dhe pjesë e zgjidhjen e tyre. rekomandimet për zgjidhjen e tyre institucionet publike dhe organizatat për komunitetin, institucionet publike me komunitetin, institucionet Integrimi i shkak tё aftёsive krijimi i Mundёsive tё Barabarta dokumenteve strategjike të Bashkisë së Organizimi dhe koordinimi I aktiviteteve Organizimi dhe koordinimi I aktiviteteve integrimin e komunitetit rom në jetën, dhe organizatat për integrimin e publike dhe organizatat për Cilësia e Lartë e Komuniteteve ndryshe, gjinisë, dhe Mosdiskrimini pёr shkak tё Shkodrës ndërgjegjësuese me komunitetin, institucionet ndërgjegjësuese me komunitetin, sociale, ekonomike e kulturore. komunitetit rom në jetën, sociale, integrimin e komunitetit rom Jetesës dhe Rome dhe origjinёs, minoritetit aftёsive ndryshe, gjinis ë, publike dhe organizatat për integrimin e institucionet publike dhe organizatat për ekonomike e kulturore. në jetën, sociale, ekonomike e Zhvillimit Urban Egjyptiane ; etj.:Partneriteti i moshës, origjin ёs, minoritetit komunitetit rom në jetën, sociale, ekonomike e integrimin e komunitetit rom në jetën, kulturore. ngushtë ligjor me kulturore. sociale, ekonomike e kulturore. shoqёrin ë civile, organizata jo- fitimprurëse, biznesin P10430.O4.A4 . Plani I zhvillimit lokal per komunitetin rom dhe privat dhe biznesin Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese; 5 5 5 5 5 Aktivitete ndërgjegjësuese Bashkia Shkoder 200 200 200 200 200 200 egjiptian social nё ve çanti. Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të 20% 16.6% 7.1% 0% 0% shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative; ndryshimi ne % Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve Organizimi dhe koordinimi i Organizimi dhe koordinimi i organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, me organizatat partnere si: Save the me organizatat partnere si: Save the aktiviteteve me organizatat partnere aktiviteteve me organizatat UNDP, Sos Fshatrat e Fëmjëve, Terre des Children, Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e Children, Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e si: Save the Children, Arsis, UNDP, partnere si: Save the Children, Hommes, The Door, Malteser, etj Fëmjëve, Terre des Hommes, The Door, Fëmjëve, Terre des Hommes, The Door, Sos Fshatrat e Fëmjëve, Terre des Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e Malteser, etj Malteser, etj Hommes, The Door, Malteser, etj Fëmjëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj Nr. partneriteteve me shoqёrin ë civile, organizatat jo-fitimprurese Konsolidimii qëndrave komunitare të krijuara Shërbime sociale komunitare "Për Shërbime sociale komunitare "Për Shërbime sociale komunitare "Për Shërbime sociale komunitare Nr. i Qëndrave sociale komunitare dhe mbulimi territorit me shërbim lëvizës në Familjen" të konsoliduara dhe të Familjen" të konsoliduara dhe të Familjen" të konsoliduara dhe të "Për Familjen" të funksionale; Njësitë Administrative Shosh, Pult, Shalë. qëndrueshëme në të gjithë territorin e qëndrueshëme në të gjithë territorin e qëndrueshëme në të gjithë konsoliduara dhe të Bashkisë së Shkodrës. Bashkisë së Shkodrës. territorin e Bashkisë së Shkodrës. qëndrueshëme në të gjithë Nr. i Qëndrave sociale P10430.O5.A1. Ngritja dhe vendosja nё funksion e Qendrave Bashkia Shkoder 7,798 8,617 8,617 3,050 3,050 3,050 10,848 11,667 11,667 territorin e Bashkisë së komunitare funksionale; Komunitare “Pёr Familjen” Shkodrës.

Numri I përfituesve të shërbimeve në 6500 6600 6600 6600 6600 qëndrat komunitare “Për Famijen”. Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, Shërbimeve Alternative, ditore, Shërbimeve Alternative, ditore, Shërbimeve Alternative, ditore, Shërbimeve Alternative, parandaluese për institucionalizim, emergjente, parandaluese për emergjente, parandaluese për emergjente, parandaluese për ditore, emergjente, deinstitucionalizim, kujdestari familjare me ose institucionalizim, deinstitucionalizim, institucionalizim, deinstitucionalizim, institucionalizim, parandaluese për Shërbime Alternative të ofruara. pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike. kujdestari familjare me ose pa lidhje kujdestari familjare me ose pa lidhje deinstitucionalizim, kujdestari institucionalizim, gjaku, fuqizim familje biologjike. gjaku, fuqizim familje biologjike. familjare me ose pa lidhje gjaku, deinstitucionalizim, kujdestari fuqizim familje biologjike. familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike. Ofrimi I shërbimeve për rreth 20 fëmijë. Rreth Përfitojnë shërbimet rreth 25 fëmijë. Përfitojnë shërbimet rreth 25 fëmijë. Përfitojnë shërbimet rreth 25 Përfitojnë shërbimet rreth 25 10 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për Rreth 15 Familje të përzgjedhura dhe të Rreth 15 Familje të përzgjedhura dhe të fëmijë. Rreth 15 Familje të fëmijë. Rreth 15 Familje të O5.Fuqizimi i Institucioneve qe të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 trajnuara për të ofruar shërbimin e trajnuara për të ofruar shërbimin e përzgjedhura dhe të trajnuara për të përzgjedhura dhe të trajnuara ofrojne Sherbime Sociale me familje janë mbështetur dhe fuqizuar për kujdestarisë. Rreth 30 familje janë kujdestarisë. Rreth 30 familje janë ofruar shërbimin e kujdestarisë. për të ofruar shërbimin e Promovimi dhe Zhvillimi i orjentin Promovimin dhe P10430.O5.A2. Shërbime alternative per femijet dhe familjen. Bashkia Shkoder 100 100 100 100 100 100 deinstitucionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të mbështetur dhe fuqizuar për mbështetur dhe fuqizuar për Rreth 30 familje janë mbështetur kujdestarisë. Rreth 30 familje Shërbimeve Alternative. Zhvillimin e Sherbimeve deinstitucionalizuar. Rreth20 fëmijë pa kujdes deinstitucionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë deinstitucionalizimin e fëmijëve, 15 dhe fuqizuar për janë mbështetur dhe fuqizuar Alternative. prindëror janë mbështetur dhe ndjekur të deinstitucionalizuar. Rreth20 fëmijë pa fëmijë të deinstitucionalizuar. Rreth20 deinstitucionalizimin e fëmijëve, 15 për deinstitucionalizimin e proçedurat për ofrimin e shërbimeve kujdes prindëror janë mbështetur dhe fëmijë pa kujdes prindëror janë fëmijë të deinstitucionalizuar. fëmijëve, 15 fëmijë të alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. ndjekur proçedurat për ofrimin e mbështetur dhe ndjekur proçedurat për Rreth20 fëmijë pa kujdes prindëror deinstitucionalizuar. Rreth20 Numri I fëmijëve dhe familjeve përfituese. shërbimeve alternative dhe kalimin në ofrimin e shërbimeve alternative dhe janë mbështetur dhe ndjekur fëmijë pa kujdes prindëror familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha kalimin në familjet kujdestare. proçedurat për ofrimin e janë mbështetur dhe ndjekur familjeve kujdestare. Monitorimi I të gjitha familjeve shërbimeve alternative dhe kalimin proçedurat për ofrimin e kujdestare. në familjet kujdestare. Monitorimi I shërbimeve alternative dhe të gjitha familjeve kujdestare. kalimin në familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha familjeve kujdestare.

Konsolidimi I sherbimeve prane shtepi Ofrimi I sherbimeve prane shtepi Ofrimi I sherbimeve prane shtepi Ofrimi I sherbimeve prane Vënia në funksion e shtëpi - familjes, si një familjes dhe sherbime te gatshme per familjes dhe sherbime te gatshme per familjes dhe sherbime te gatshme shtepi familjes dhe sherbime Nr. i jetimëve përfitues të shërbimeve që shërbim alternativ për fëmijët pa përkujdes integrimin dhe mbeshtetjen e femijeve integrimin dhe mbeshtetjen e femijeve per integrimin dhe mbeshtetjen e te gatshme per integrimin ofrohen. prindëror. dhe te rinjve jetim dhe te rinjve jetim femijeve dhe te rinjve jetim dhe mbeshtetjen e femijeve P10430.O5.A3. Ndërhyrje të integruara për përfshirjen dhe dhe te rinjve jetim Jetimë përfitues integrimin socio-ekonomik të fëmijëve dhe të rinjve pa MAE - - - përkujdes prindëror. Numri i personelit të trajnuar të 130 staf psiko – social dhe edukativ i Trajnime te vazhdueshme te stafit Trajnime te vazhdueshme te stafit Trajnime te vazhdueshme te stafit Trajnime te vazhdueshme te institucioneve perfitues. institucioneve rezidenciale dhe shtëpi familjeve, stafit përfitues të ciklit të trajnimeve. Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e 67% 0% 0% 0% 0% O6 Krijimi i qendres komunitare Qëndrës Rinore.(ndryshimi vjetor në %) rinore per nxitjen dhe Organizimi dhe zhvillimi i Organizimi dhe zhvillimi i promovimin e pjesemarrjes Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve aktiviteteve si: muzikë, Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: aktiviteteve si: muzikë, kërcim, Shërbime të ofruara në aktive ne formim profesional e si: muzikë, kërcim, kurse si: muzikë, kërcim, kurse kërcim, kurse profesionale, P10430.O6.A1 Qendra Rinore "Atelie" Bashkia Shkoder - - - Nr. i shërbimeve të ofruara në qëndër muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, kurse profesionale, teatër, arte qendër për të rinjtë edukim, aktivitete artistike, profesionale, teatër, arte pamore, profesionale, teatër, arte pamore, teatër, arte pamore, biznes për të rinjtë. arte pamore, biznes social, etj. Këto pamore, biznes social, etj. Këto kulturore dhe sociale për të biznes social, etj. Këto aktivitete biznes social, etj. Këto aktivitete social, etj. Këto aktivitete aktivitete zhvillohen pranë qendrës rinore aktivitete zhvillohen pranë zhvillohen pranë qendrës rinore zhvillohen pranë qendrës rinore rinjtë e Bashkisë Shkodër. qendrës rinore zhvillohen pranë qendrës rinore. Aktivitete gjithpërfshirëse për Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë fëmijë në kuadër te festave të dhe performojnë në aktivitetin artistiko- 25 30 30 30 30 P10430.O7. A1. “Asnjë Fëmijë Jashtë” Bashkia Shkoder - - - 271 271 271 271 271 271 fundvitit kulturor. Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë Mbështetja e trupës muzikore dhe performojnë në aktivitetin artistiko- P10430.O7.A2. Mbështetja e trupës muzikore të Personave me 25 25 25 25 25 të Personave me Aftësi Bashkia Shkoder 369 369 369 369 369 369 kulturor. Aftësi Ndryshe” Ndryshe”

Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK. 1 1 1 1 1 P10430.O7.A3 O7.krijimi i fondit te dedikuar Shtёpi Familje pёr persona me aft ësi të kufizuar nga Opera Bashkia Shkoder 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 per mbeshtetjen e personave Numri i perfituesve Madonnina del Grappa me AN në bashkerendim me 17 17 17 17 17 Shoqerine Civile. Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN. 7 7 7 7 7 Nr. i shtëpive familje Numri i përfituesve funksionale dhe në shërbim 60 59 60 60 60 të PAK. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi- Akomodimi në shtëpi – familje, Akomodimi në shtëpi – familje, Akomodimi në shtëpi – familje, Akomodimi në shtëpi – familje, Akomodimi në shtëpi – P10430.O7.A4. Projekti “Shpresa” për përsonat e braktisur dhe Bashkia Shkoder 19,564 19,564 19,564 19,564 19,564 19,564 familje; Përkujdesje sociale, shërbime psiko-klinike, Përkujdesje sociale, shërbime psiko- Përkujdesje sociale, shërbime psiko- Përkujdesje sociale, shërbime psiko- familje, me aftësi ndryshe; infermieror, integrim social. klinike, infermieror, integrim social. klinike, infermieror, integrim social. klinike, infermieror, integrim social. Përkujdesje sociale, shërbime psiko-klinike, infermieror, Nr. i rasteve të parandaluara drejt integrim social. institucionalizimit të personave me AN 50% 25% 0% 0% (ndryshimi vjetor në %) Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie (ndryshimi vjetor në 2% 6.20% 3.30% 3.20% 0.0% %) Perfitimi monetar (në mijë lekë) për 142.17 159.77 154.62 152.91 152.91 Persona të asistuar me O8 Bashkёrendimi dhe paaftesi Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie dhe P010430.O8.A1. Pagese PAK dhe Invaliditeti . Bashkia Shkoder 830,000 845,000 845,000 830,000 845,000 845,000 harmonizimi i aktiviteteve lokale pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në 0.60% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% invaliditeti me Strategjitё dhe politikat %) kombёtare, me institucionet nё Perfitimi monetar (në mijë lekë) për 35.37 31.27 31.27 31.27 31.27 varёsi tё pushtetit qendror, invaliditet bashkitё fqinje dhe shtetet kufitare Numri ifamiljeve te trajtuara me ndihmë 10% 16% 10% 9% 5.30% Familje dhe individë ne ekonomike (ndryshimi vjetor në %) nevojë qe përfitojne nga P10430.O8.A2. Ndihma ekonomike Bashkia Shkoder 140,000 145,000 145,000 140,000 145,000 145,000 skema e Ndihmes ekonomike Perfitimi monetar (në mijë lekë) për 63 63 63 63 63 Ndihme Ekonomike Numri i çerdheve (Rritja vjetore) 0 1 2 0 0 O9.Fuqizimi i Institucioneve qe Fëmijë përfitues të shërbimit ofrojne Sherbime Sociale me Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit P10430.O9.A1.Administrimi dhe funksionimi i cerdheve Drejtoria e 37,202 37,202 37,202 9,541 9,541 9,541 - - 84 84 84 400 400 47,227 47,227 46,827 11% 80% 0% 0% 0% te çerdheve orientim Promovimin dhe (raporti në %) Cerdheve dhe Zhvillimin e Sherbimeve Raporti vajza që frekuentojnë çerdhet. 45% 48% 48% 48% 48% Rikonstruksion I plotë I Kopshteve P10430.O9.A2. Rikonstruksioni i Çerdhes “Manush Alimani”. - - - Alternative. Numri i stafit për fëmijë 66 67 67 67 67 çerdhes Manush Alimani 10430 Kujdesi social per familjet dhe femijet 46,201 45,819 45,819 14,110 14,110 14,110 - - - 1,006,919 1,026,919 1,026,919 400 400 - 1,067,630 1,087,248 1,086,848

Të dhënat e programit / 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vitet Numri i fëmijëve të trajtuar në 52 52 52 52 52 52 qëndra rezidenciale publike Numri i punonjesve ne 15 15 14 14 14 14 Qendrat Komunitare Numri i fëmijëve në situatë 100 120 70 50 50 50 rruge të mbështetur; Numri i familjeve në situatë 40 64 25 20 20 20 rruge të mbështetura; Nr i rasteve të referuara te 72 61 80 80 80 80 dhunes ne familje Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të 85 61 170 180 180 180 referimit per dhunen ne familje Nr I organizatave pjesmarrese ne diten e 25 25 25 25 25 25 familjes Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative Dita per 100 120 140 150 150 150 te drejtat e femijeve 20 Nentor Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese 130 160 180 180 180 180 dhe atyre alternative Dita Numri i pjesëmarrësve në 250 250 250 250 250 250 aktivitete 8 Marsi Nr. i familjeve përfituese nga bashkepunimi me Shprese per 100 120 150 200 200 200 boten Nr. i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe 150 200 230 250 250 250 atyre alternative; 3 Dhjetori Nr. i familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe 130 180 200 230 230 230 atyre alternative; 3 Dhjetori Nr. I personave që do të marrin shërbime pranë 500 500 500 500 500 Qëndrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre 100 120 140 150 150 150 alternative; Plani Lokal I Veprimit per romet e egjiptinaet Nr. i Qëndrave sociale 10 12 12 12 12 12 komunitare funksionale; Numri i Personave të trajtuar në Qëndrat Komunitare për 6,456 6,500 6,600 6,600 6,600 6,600 familjen (fëmijë,të rinj,gra,të moshuar)

Nr. i të rinjve përfitues në 720 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 shërbimet e Qëndrës Rinore. Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje; 7 7 8 8 8 8 ( Projekti shpresa + Madonnina)

Nr. i klientëve të mbështetur me shërbime, ( Projekti 60 62 79 79 79 79 shpresa + Madonnina)

Nr. i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të 5 8 8 8 8 8 personave me AN.;

Numri i personave të asistuar 4,186 4,234 4,500 4,650 4,800 4,800 me pagesë paaftësie Shpenzimet totale për mbështetjen e personave 654,398 601,952 718,980 718,980 733,980 733,980 PAK në mije Lekë Numri i personave të mbështetur me pagesë 3,329 3,363 3,550 3,550 3,550 3,550 invaliditeti Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me 127,765 118,949 111,020 111,020 111,020 111,020 pagesë invaliditeti në mije Lekë Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra te 1,835 2,018 2,350 2,580 2,800 2,950 asistuara me ndihme ekonomike Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me 119,317 118,670 135,000 140,000 145,000 145,000 ndihme ekonomike në mije Lekë Numri i çerdheve funksionale 4 5 7 7 7 7 Numri i fëmijevë të shërbyer 155 172 310 310 310 310 në çerdhe Nr. i fëmijëve vajza që 90 79 150 150 150 150 frekuentojnë çerdhet. Nr. i fëmijëve djem që 65 93 160 160 160 160 frekuentojnë çerdhet. BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 n

i o i i

n n Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali s i m ë o

k i i

Objektivi Programi a N n s r d 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023

strategjik strategjik o K

r u . N

f r P

N Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali

Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive nga 1 tek 4 më 20% 0% 0% 0% 0% poshtë (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar) Numri i personave që kanë përfituar banesa sociale me kosto të ulët dhënë nga Enti i 0% 0% 0% 0% 0% Banesave (raporti në % viti P10661.O1.A1 Administrimi i Persona të mbështetur me korent kundrejt vitit të kaluar) banesave sociale me qira të ngritura O1.Permiresimi i kushteve te Numri i familjeve qe perfitojne strehim social ne banesa Bashkia pranë Qendrës Komunitare "Për 1,154 1,150 1,150 1,154 1,150 1,150 banimit per shtresat në nevoje banesa sociale me qera 20% 0% 0% sociale me kosto të ulët Shkoder Familjen" nr 6.dhe ofrimi i (ndryshimi vjetor në %) Numri i përfituesve të Shërbime integruese dhe Shërbime integruesedhe Sherbime integruese dhe zhvilluese Shërbime integruese dhe Shërbime integruese dhe shërbimeve integruese & zhvilluese. shërbimeveintegruese të zhvilluese për rreth 50 jetimë zhvilluese për rreth 60 jetimë dhe per rreth 60 jetimë dhe pjestarë të zhvilluese për rreth 60 jetimë zhvilluese për rreth 60 jetimë ofruara dhe pjestarë të familjeve një pjestarë të familjevenjë familjeve një prindërore të dhe pjestarë të familjeve një dhe pjestarë të familjeve një prindërore të akomoduara në prindëroretë akomoduara në akomoduara në apartamente prindërore të akomoduaranë prindërore të akomoduara në apartamente sociale apartamente sociale funksionale sociale funksionaledhe në apartamente sociale apartamente sociale funksionaledhe në administrim dhe në administrim të Bashkisë së administrim të Bashkisë së funksionale dhe në funksionale dhe në të Bashkisë së Shkodrës Shkodrës. Shkodrës. administrim të Bashkisë së administrim të Bashkisë së Shkodrës. Shkodrës.

Numri i apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe 24 24 24 24 24 grate kryefamiljare pa asnjë përkrahje; OS4PS6: Përmirësimi dhe Numri i aplikimeve për bonus Integrimi i Ndërtimin dhe strehimi (raporti në % viti 40% 685% 0% 0% 0% OS 4. Cilësia e Komuniteteve administrimin e Persona të mbështetur me korent kundrejt vitit të kaluar) subvencionim qiraje në Lartë e Jetesës Rome dhe MBROJTJA banesave për Numri i aplikimeve për banesa P10661.O2.A1 Zbatimi i programeve Bashkia 10 106 Strehimi Social 10661 Strehimi social tregun e lire 600 600 600 600 600 600 dhe Zhvillimit Egjyptiane SOCIALE strehimin social, sociale me kosto te ulet të strehimit social Shkoder 33% 400% 0% 0% 0% Urban OS4PS10: sipas mënyrës së (raporti në % viti korent Strehimi Social përcaktuar me ligj. kundrejt vitit të kaluar) Numri i aplikimeve për banesa dhe i sociale me qira (raporti në % Përballueshëm 57% 609% 0% 0% 0% viti korent kundrejt vitit të O 2 . Vlerësimi , planifikimi dhe kaluar) sigurimi i kushteve të Nr I aplikimeve pranë qeverisë përshtatshme të banimit , për dhe donatorëve për programet 1 6 6 6 6 individët dhe familjet në sociale të strehimit në vit, nevojë , pë rmes ofrimit të Zona të zhvilluara për Zona të zhvilluara për strehim, alternativave pë r një strehim Nr I zonave të vlerësuara për Zona të zhvilluara për strehim, Zona të zhvilluara për strehim, Zona të zhvilluara për strehim, strehim, zona të pajisur me zona të pajisur me të gatshë m , të arritshë m , të zhvillim dhe pajisje me zona të pajisur me infrastrukturë zona të pajisur me infrastrukturë zona të pajisur me infrastrukturë infrastrukturë për ndërtimin infrastrukturë për ndërtimin e përballueshë m dhe të infrastrukturë me qëllim për ndërtimin e banesave sociale për ndërtimin e banesave sociale për ndërtimin e banesave sociale e banesave sociale me kosto banesave sociale me kosto të përshtatshë m strehimin; me kosto të ulët.; me kosto të ulët.; me kosto të ulët.; të ulët.; ulët.; Nr. i strehave të përkohshme Vlerësim I nevojave dhe Vlerësim I nevojave dhe Vlerësim I nevojave dhe Vlerësim I nevojave dhe Vlerësim I nevojave dhe planifikim Projekte per permiresimin e P10661.O2.A2 Projekte qe synojne të ngritura për komunitetin planifikim I ngritjes së një planifikim I ngritjes së një Bashkia planifikim I ngritjes së një strehe planifikim I ngritjes së një strehe I ngritjes së një strehe të kushteve te banimit te permiresimin e kushteve te banimit - - - romë/egjiptian; strehe të përkohshme për strehe të përkohshme për Shkoder të përkohshme për komunitetin të përkohshme për komunitetin përkohshme për komunitetin romë komuniteteve te paforizuara te komuniteteve te paforizuara komunitetin romë dhe komunitetin romë dhe romë dhe egjiptian; romë dhe egjiptian; dhe egjiptian; egjiptian; egjiptian; nr. i banesave në rrezik 30 40 50 50 50 shembje të përmirësuara; Nr. I banorëve përfitues; 3000 3000 3000 3000 3000 Nr. I familjeve përfituese; 673 673 673 673 673 27 banesa sociale me qira (me 27 banesa sociale me qira 27 banesa sociale me qira (me P6190.O2.A3. Nr. I banesave sociale me qira; 27 banesa sociale me qira (me 27 banesa sociale me qira (me kontenier 2+1 dhe 1+1); 28 (me kontenier 2+1 dhe 1+1); kontenier 2+1 dhe 1+1); 28 Rikonstruksion i godinave në Rikonstruksion i godinave në pronësi trendi ne %. kontenier 2+1 dhe 1+1); kontenier 2+1 dhe 1+1); apartamente; 28 apartamente; apartamente; pronësi të njësive të të njësive të vetëqeverisjes vendore Bashkia Nr. I familjeve përfituese; 25,000 27,023 25,000 27,023 - rreth 33 familje rome përfituese; rreth 33 familje rome përfituese; rreth 33 familje rome rreth 33 familje rome rreth 33 familje rome vetëqeverisjes vendore për për strehim social (Rikonstruksion I Shkoder trendi ne % rreth 142 përfitues. rreth 142 përfitues. përfituese+28 familje; përfituese+28 familje; përfituese+28 familje; strehim social ish Konviktit te Shkolles Veterinare) Nr. I përfituesve: trendi ne % rreth 288 përfitues. rreth 288 përfitues. rreth 288 përfitues. 10661 Strehimi social - - - 1,154 1,150 1,150 - - - 600 600 600 25,000 27,023 - 26,754 28,773 1,750

Të dhënat e programit / Vitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nr. të strehuarve në vit; 50 60 60 60 60 60 Numri i apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe 24 24 24 24 24 24 grate kryefamiljare pa asnjë përkrahje; Nr. i aplikimeve pranë 5 7 55 55 55 Bashkisë për bonus strehimi 55 Numri i aplikimeve gjithsej ne vite për banesa sociale me 15 20 100 100 100 100 kosto të ulët Numri i aplikimeve për banesa 7 11 78 78 78 sociale me qera 78 Numri i aplikimeve gjithsej ne 2006 2044 2277 2510 2743 2976 vite për strehim social