Shkodra, Me Njerëzit Kreativ, Historinë E Kulturën
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
BASHKIA SHKODËR "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim" i t n i PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 i o i m n s a o i k r Paga dhe Sigurime Shpenzime operative Subvencione Transferime Investime Totali s g n k o Objektivi Programi u f r n Funksioni Nën Funksioni Programi Qëllimi I politikës Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata 2019 Situata e synuar 2020 Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 Produktet Aktivitete/Projekte Institucioni P u 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2020 2021 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 n strategjik strategjik F i ë . i N r d . N o r Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali Totali K N nr anëtarëve të këshillit vendor dhe nr kryepleqve të mbështetur për realizimin e funksioneve dhe përgjegjësive ligjore. Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit te vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %) Bashkia 51 anëtarë të këshillit vendor dhe 84 51 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 51 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 51 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 52 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 P01110.O1.A1. Mbështetje për funksionimin e Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje. Numrit total i kryetare fshati; 250 % kryetare fshati; 267 % 100% kryetare fshati; 267 % 100% kryetare fshati; 267 % 100% kryetare fshati; 267 % 100% Vendimmarrje nga Këshilli Bashkiak organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe 18,560 18,311 18,311 18,560 18,311 18,311 Shkoder mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt 100% 11% 8% 10% 10% 10% Kryetar Fshati) numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %); Rritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve O1. Organe përfaqësuese bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me vendore të mbështetura për publikun (në %) funksionimin e tyre. Realizimi i mbrojtjes se interesave të përbashkëta të Bashkive të Shqipërisë, me qëllim decentralizimin Ligje të konsultuara; VKM të Ligje të konsultuara; VKM të Ligje të konsultuara; VKM të Ligje të konsultuara; VKM të Ligje të konsultuara; VKM të P01110.O1.A2. Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive Bashkia dhe demokratizimin e vërtetë të qeverisjes sipas konsultuara; shkembime të praktikave konsultuara; shkembime të praktikave konsultuara; shkembime të praktikave konsultuara; shkembime të praktikave konsultuara; shkembime të Mbeshtetje financiare e organeve 1,000 500 500 1,000 500 500 të Shqipërisë Shkoder parimeve të Kartës Europiane të Autonomisë më të mira; më të mira; më të mira; më të mira; praktikave më të mira; përfaqësuese vendore për Vendor përmes anëtarësimit në SHBSH funksionimin e tyre. Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr. P01110.O1.A3. Kuota e anëtarësisë për financimin e Bashkia Shërbime/investime të përftuara Shërbime/investime të përftuara Shërbime/investime të përftuara Shërbime/investime të përftuara Shërbime/investime të përftuara 100 100 100 100 100 100 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore buxhetit të Keshillit te Qarkut Shkoder P01110.O2.A1. Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion të Numri i punonjësve që kanë qëndruar në Bashkia 97% 94% 94% 94% 94% përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave 218,445 223,811 223,811 30 30 30 218,475 223,841 223,841 punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti Shkoder dhe përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin në %) e shërbimeve ndaj qytetarëve. O2. Burime Njerezore të Menaxhimi efektiv, trajnimi i trajnuara dhe të kualifikuara punonjesve dhe rekrutimi i I P01110.O2.A2. Rekrutimi i burimeve njerëzore në Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa për kryerjen e funksioneve dhe burimeve njerezore në mënyrë funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe Bashkia disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti 4% 0% 0% 0% 0% 200 200 200 200 200 200 përgjegjësive. transparente objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e Shkoder kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë) shërbimeve ndaj qytetarëve. Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të P01110.O2.A3.Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkia bashkisë. Raporti i personave të 26% 10% 14% 15% 17% 100 100 100 100 100 100 Bashkisë së Shkodrës Shkoder trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë Nr. dhe llojet e shërbimeve mbështetëse bazë: -Sigurimi i furnizimit te vazhdueshem -Sigurimi i furnizimit te -Sigurimi i furnizimit te -Sigurimi i furnizimit te -Sigurimi i furnizimit te P01110.O3.A1. Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve Bashkia -Sigurimi i furnizimit te me uje,energji elektrike per zyrat dhe vazhdueshem me uje,energji elektrike vazhdueshem me uje,energji elektrike vazhdueshem me uje,energji elektrike vazhdueshem me uje,energji elektrike bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së 9,300 8,500 8,500 9,300 8,500 8,500 Shkoder vazhdueshem me uje,energji elektrike per zyrat dhe ambjentet e Godines Qendrore te per zyrat dhe ambjentet e Godines per zyrat dhe ambjentet e Godines per zyrat dhe ambjentet e Godines per zyrat dhe ambjentet e Godines Shkodrës ambjentet e Godines Qendrore te Bashkise,10 Bashkise,10 Njesive Administrative dhe Qendrore te Bashkise,10 Njesive Qendrore te Bashkise,10 Njesive Qendrore te Bashkise,10 Njesive Qendrore te Bashkise,10 Njesive P01110.O3.A2.Shërbim me kancelari dhe Bashkia Njesive Administrative dhe 5 Lagjeve, 5 Lagjeve, Administrative dhe 5 Lagjeve, Administrative dhe 5 Lagjeve, Administrative dhe 5 Lagjeve, Administrative dhe 5 Lagjeve, shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së 7,000 7,700 7,700 7,000 7,700 7,700 Shkoder -sherbime postare,telefonie - sherbime postare,telefonie gjatë - sherbime - sherbime - sherbime - sherbime Shkodrës gjithe vitit postare,telefonie gjatë gjithe vitit postare,telefonie gjatë gjithe vitit postare,telefonie gjatë gjithe vitit postare,telefonie gjatë gjithe vitit P01110.O3.A3. Shërbim higjeno-sanitar për Bashkia - furnizime çdo vit me kancelari,leter 400 400 400 400 400 400 Administratën e Bashkisë së Shkodrës Shkoder Strukture bojera,shtypshkrime per 16 drejtori dhe 10 Nj A . - furnizime çdo vit me - - - - menaxhuese P01110.O3.A4. Shërbime mbështetëse bazë të Bashkia -sherbime pastrimi i perditshem i ambjenteve te nr materiale hidraulike, elektrike sipas nr materiale hidraulike, elektrike sipas nr materiale hidraulike, elektrike sipas nr materiale hidraulike, elektrike sipas nr materiale hidraulike, elektrike 1,000 800 800 1,000 800 800 cilësore, duke mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj) Shkoder kerkeses vjetore kerkeses vjetore kerkeses vjetore kerkeses vjetore sipas kerkeses vjetore krijuar mundësine punes ne bashki qender i , NJ A dhe 7 qendra dhe lehtesinë për 6 mjete transporti 7 mjete transporti 7 mjete transporti 7 mjete transporti 7 mjete transporti perthithjen e Nr. i automjeteve ne gjendje pune ne funksion te - 15170 P01110.O3.A5. Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të burimeve sherbimit te transportit ne qendër , njësi litra karburant - rreth 16000 litra karburant - rreth 16000 litra karburant - rreth 20000 litra karburant - rreth 20000 litra karburant Bashkia transportit për funksionimin e administratës së 4,055 5,000 5,000 4,055 5,000 5,000 njerëzore administrative etj. Sasia në litra e karburantit të - 6 pagesa per - - - - Shkoder Bashkisë së Shkodrës profesionale dhe konsumuar Pagesa taksa,kolaudime siguracione e kontrolle Pagesa per Pagesa per Pagesa per Pagesa per teknike sipas afateve(nje mjet i taksa,kolaudimesiguracione e taksa,kolaudimesiguracione e taksa,kolaudimesiguracione e taksa,kolaudime,siguracione e në funksion të taksa,siguracione,kontrolle teknike për automjete,mirembajtje tyre çrregjistruar) kontrolle teknike kontrolle teknike kontrolle teknike kontrolle teknike zbatimit te P01110.O3.A6. Blerje automjete në funksion të Bashkia Blerje e 1 mjet transportit - - - qëllimeve dhe administratës Shkoder objektivave të - pritje percjellje per 250 persona - pritje percjellje per 250 persona - pritje percjellje per 250 persona - pritje percjellje per 250 persona - pritje percjellje per nr persona ,perfaqesues dhe P01110.O3.A7. Organzimi i pritjeve të perfaqesuesve Bashkia Bashkisë së 950 persona ,perfaqesues dhe institucione vendase ,perfaqesues dhe institucione vendase ,perfaqesues dhe institucione vendase ,perfaqesues dhe institucione 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 institucione vendase dhe te huaja Përmirësim i vazhdueshem i te institucioneve vendase dhe te huaja . Shkoder Shkodrës për dhe te huaja dhe te huaja dhe te huaja vendase dhe te huaja kushteve të punës per administraten orfrimin e vendore shërbimeve ndaj 173 dite/dieta per person per 180 dite/dieta per person per 180 dite/dieta per person per 180 dite/dieta per person per 180 dite/dieta per person per P01110.O3.A8. Udhëtime e dieta për administratën Bashkia dite/dieta per person ne vit; udhetime brenda vendit; biletë për 2 udhetime brenda vendit; 3 persona udhetime brenda vendit; 3 persona udhetime brenda vendit; 3 persona udhetime brenda vendit; 3 persona vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në 1,000 800 800 1,000 800 800 qytetarëve. Shkoder II. persona me jashte me jashte me jashte me jashte me jashte punë Përfshirja e nr. veglave te punes për 2 punonjesit Bashkia qytetarëve, e sherbimeve mbështetëse sipas P01110.O3.A9. Blerje vegla pune - - - Shkoder grupeve të kerkeses interesit, 36 m2 Grila