(F1) Burimet Buxhetore
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
(F1) BURIMET BUXHETORE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Viti aktual Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur) Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual A TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA 507,662 624,684 728,263 697,981 697,791 704,376 A.1 TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE 195,810 278,096 279,916 313,463 316,734 320,052 A.1.1 Taksa vendore mbi biznesin e vogël 13,045 4,742 7,780 5,450 5,479 5,521 A.1.2 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 103,605 112,894 158,836 153,912 155,451 157,006 A.1.2.1 Taksa mbi ndërtesën 91,376 96,875 123,000 119,676 120,873 122,082 A.1.2.2 Taksa mbi tokën bujqësore 3,312 4,478 21,736 21,736 21,953 22,173 A.1.2.3 Taksa mbi truallin 8,917 11,541 14,100 12,500 12,625 12,752 A.1.2.4 Taksa mbi transaksionet e pasurisë - - - 0 0 0 A.1.3 Taksa vendore në shërbimin hotelier 10,911 14,460 13,500 13,200 13,332 13,465 A.1.4 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 51,655 129,066 84,150 125,201 126,615 128,044 A.1.5 Taksa e tabelës 16,594 16,934 15,650 15,700 15,857 16,016 A.1.6 Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore - - - 0 0 0 A.1.7 Taksa e përkohëshme aaa - - - 0 0 0 A.1.8 Taksa e përkohëshme 1bbb - - - 0 0 0 A.1.9 Taksa e përkohëshme 2ccc - - - 0 0 0 A.2 TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE) 54,447 57,207 74,261 74,560 75,994 77,456 A.2.1 Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme 6,226 8,010 8,527 8,670 8,843 9,020 A.2.2 Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura 48,150 49,166 60,100 60,200 61,404 62,632 A.2.3 Taksa e rentës minerare 71 31 34 34 34 34 A.2.4 Taksa mbi të ardhurat personale - - 5,600 5,656 5,713 5,770 A.2.5 Taksa të tjera - - - 0 0 0 A.3 TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 239,278 241,838 293,312 287,428 289,065 290,714 A.3.1 Tarifa me menaxhimit te mbetjeve 123,412 133,038 166,879 166,891 167,726 168,564 A.3.1.1 Tarifa e pastrimit për familjet 43,019 47,692 66,314 73,313 73,680 74,048 A.3.1.2 Tarifa e pastrimit për institucionet 1,550 538 720 400 402 404 A.3.1.3 Tarifa e pastrimit për biznesin 78,843 84,808 99,845 93,178 93,644 94,112 A.3.2 Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve - - - 0 0 0 A.3.3 Tarifa për ndriçimin publik 28,092 29,755 34,267 34,270 34,442 34,615 A.3.3.1 Tarifa për ndriçimin publik nga familjet 15,378 15,851 21,007 21,794 21,903 22,013 A.3.3.2 Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet 70 138 160 125 126 127 A.3.3.3 Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi 12,644 13,766 13,100 12,351 12,413 12,475 A.3.4 Tarifa për gjelbërimin 20,442 21,627 21,509 21,510 21,618 21,727 A.3.4.1 Tarifa për gjelbërimin nga familjet 7,689 8,640 8,249 9,470 9,517 9,565 A.3.4.2 Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet 69 123 160 125 126 127 A.3.4.3 Tarifa për gjelbërimin nga bizneset 12,684 12,864 13,100 11,915 11,975 12,035 A.3.5 Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë 48,489 40,523 47,342 40,636 41,051 41,470 A.3.5.1 Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë - - - 0 0 0 A.3.5.2 Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve - - - 0 0 0 A.3.5.3 Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit 986 32 5,900 116 122 128 A.3.5.4 Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura 119 59 110 114 119 124 A.3.5.5 Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit 1,035 1,912 1,546 1,561 1,577 1,593 A.3.5.6 Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike 4,421 4,596 3,751 3,789 3,827 3,865 A.3.5.7 Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj - 200 400 400 404 408 A.3.5.8 Tarifa për pyejt dhe kullotat 122 302 200 202 204 206 A.3.5.9 Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja 1,459 1,366 1,925 1,944 1,963 1,983 1 (F1) BURIMET BUXHETORE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Viti aktual Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur) Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual A.3.5.10 Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave 40,220 32,032 32,000 32,000 32,320 32,643 A.3.5.11 Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille - - - 0 0 0 A.3.5.12 Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet) - - 1,500 500 505 510 A.3.5.13 Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj 127 24 10 10 10 10 A.3.6 Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj 18,843 16,895 23,315 24,121 24,228 24,339 A.3.6.1 Bibloteka 24 51 110 116 122 128 A.3.6.2 Muzeumet 1,892 2,354 2,900 2,929 2,958 2,988 A.3.6.3 Teatri 2,482 2,781 3,500 3,535 3,570 3,606 A.3.6.4 Qendra kulturore e fëmijëve 75 101 155 163 171 180 A.3.6.5 Pallati i sportit 183 662 550 578 607 637 A.3.6.6 Qendra Komunitare - - - 0 0 0 A.3.6.7 Mensa (Konviktet) 187 - - 500 500 500 A.3.6.8 Kopshtet 9,986 6,964 12,300 12,000 12,000 12,000 A.3.6.9 Çerdhet 4,014 3,982 3,800 4,300 4,300 4,300 A.3.7 Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime - - - 0 0 0 A.3.8 Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit - - - 0 0 0 A.3.9 Tarifa e përkohëshme - - - 0 0 0 A.3.10 Tarifa të tjera - - - 0 0 0 A.4 TË ARDHURAT E TJERA 18,127 47,543 80,774 22,530 15,998 16,154 A.4.1 Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë 3,149 7,281 4,075 4,117 4,157 4,200 A.4.2 Kthimi nga investimet kapitale - - - 0 0 0 A.4.3 Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë - - - 0 0 0 A.4.4 Kthimi nga partneriteti publik privat - - - 0 0 0 A.4.5 Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet - - - 0 0 0 A.4.6 Shitja e mallrave dhe shërbimeve - 4,543 3,140 500 505 510 A.4.7 Kundravajtjet administrative (Gjobat) 7,129 13,960 19,000 7,170 7,242 7,314 A.4.8 Sekuestrime dhe Zhdëmtime 726 5,811 3,800 3,000 3,030 3,060 A.4.9 Kuotat e anëtarësisë së bashkive - - - 0 0 0 A.4.10 Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore - - 260 0 0 0 A.4.11 Grante nga ndihma ndërkombëtare - 6,777 37,666 7,443 758 758 A.4.12 Shitja e aseteve financiare - - - 0 0 0 A.4.13 Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme - 77 - 0 0 0 A.4.14 Të tjera 7,123 9,094 12,833 300 306 312 B TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR 1,872,040 1,946,673 1,814,905 2,054,125 2,075,170 2,294,395 B.1 Transferta e pakushtëzuar 490,679 555,124 606,231 630,668 664,918 729,743 B.2 Transferta e kushtëzuar 1,101,920 1,077,963 857,197 1,069,689 1,056,484 1,210,884 B.2.1 Për funskionet e deleguara 1,013,600 986,902 784,327 1,036,284 1,056,484 1,210,884 B.2.2 Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) 88,320 91,061 72,870 33,405 0 0 B.3 Trasferta specifike 279,441 313,586 351,477 353,768 353,768 353,768 C HUAMARRJA - - - - - - C.1 Huamarrja afatshkurtë - - - - - - C.2 Huamarrja afatgjatë - - - - - - D TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR 259,835 489,707 720,084 242,042 - - 2 (F1) BURIMET BUXHETORE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Viti aktual Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur) Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual D.1 Trashëgimi pa destinacion 259,835 489,707 635,969 242,042 - - D.2 Trashëgimi me destinacion - - 84,115 - - - TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE 2,639,537 3,061,064 3,263,252 2,994,148 2,772,961 2,998,771 Kryetar Voltana Ademi 3 (F6) SHPENZIMET SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual kapitale kapitale kapitale kapitale sigurimet sigurimet sigurimet Pagat dhe Pagat dhe Pagat dhe shoqërore shoqërore shoqërore Shpenzimet Shpenzimet SHPENZIME Shpenzimet SHPENZIME Shpenzimet SHPENZIME TË PRITSHME PRITSHME TË PRITSHME TË PRITSHME TË tjera korrente tjera korrente tjera korrente Shpenzime të Shpenzime të Shpenzime të Shpenzime Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare 225,641 dhe fiskale, 289,704 çështjet e brendshme 397,939 226,901 50,355 9,683 286,939 231,241 52,722 4,300 288,263 240,668 53,477 11,800 305,945 Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore - - - - - - - - - - - - - - - 01 Shërbimet e Përgjithshme Publike 225,641 289,704 397,939 226,901 50,355 9,683 286,939 231,241 52,722 4,300 288,263 240,668 53,477 11,800 305,945 Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore 10,830 13,788 18,375 18,106 1,095 8,663 27,864 - 19,863 - 19,863 18,837 1,500 - 20,337 Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit 31,978 44,287 67,223 35,796 7,975 3,000 46,771 36,512 8,246 3,000 47,758 36,512 8,246 3,000 47,758 Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin - - - - - - - - - - - - - - - 03 Rendi dhe Siguria Publike 42,808 58,075 85,598 53,902 9,070 11,663 74,635 36,512 28,109 3,000 67,621 55,349 9,746 3,000 68,095 Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës 3,084 2,333 25,043 1,240 8,184 - 9,424 1,240 6,676 - 7,916 1,240 6,783 20,000 28,023 Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 18,580 78,181 110,078 22,009 28,409 16,446 66,864 22,038 28,469 5,889 56,396 22,038 28,469 5,889 56,396 Nënfunksioni 8 045 Trasporti 65,945 199,492 513,312 - 36,693 365,709 402,402 - 36,923 233,628 270,551 - 37,083 250,047 287,130 Nënfunksioni 9 047 Industri të tjera 1,253 3,865 9,373 - 5,620 750 6,370 - 6,110 700 6,810 - 6,160 2,250 8,410 04 Çeshtjet Ekonomike 88,862 283,871 657,806 23,249 78,906 382,905 485,060 23,278 78,178 240,217 341,673 23,278 78,495 278,186 379,959 Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i i mbetjeve 147,606 132,574 244,625 - 197,228 5,000 202,228 - 195,000 7,000 202,000 - 197,340 12,144 209,484 Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza 20,965 7,911 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes - - - - - - - - - - - - - - - Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisit - - - - - - - - - - - - - - - 05 Mbrojtja Mjedisore 168,571 140,485 259,625 - 212,228 5,000 217,228 - 210,000 7,000 217,000 - 212,340 12,144 224,484 Nënfunksioni 14 061 Urbanistika - - 13,349 - - 2,146 2,146 - - 2,168 2,168 - -