96 Dagordning KS 2021-04-27 - KS 2021/000022-31 Dagordning KS 2021-04-27 : Kallelse Kommunstyrelsen 2021-04-27

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Kommunstyrelsen Datum 2021-04-21

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Datum och tid: 2021-04-27 kl. 9:30

Plats: Digitalt sammanträde, ordföranden tjänstgör i det som är sammanträdeslokalen

Andreas Erlandsson (S) Per Nygren Ordförande Sekreterare

Regler för det digitala sammanträdet 1. Koppla upp till sammanträdet kl. 09:25 via länken som tidigare har mejlats ut! 2. Under sammanträdet ska era kameror vara påslagna hela tiden. 3. Era mikrofoner ska vara avstängda under sammanträdet då ni inte har ordet. Vid upprop sätter ni på mikrofonen då ni hör ert namn och svarar ja. Därefter stänger ni av mikrofonen igen. 4. Den som begär ordet för ett inlägg markerar med handen i teams. 5. Vid voteringar sker namnupprop och då ni hör ert namn sätter ni på mikrofonen och svarar ja, nej eller avstår för att sedan stänga av mikrofonen igen. 6. Vid ajourneringar ska ni inte gå ur sammanträdet utan ni ska fortsätta vara uppkopplade.

Ledamöter Ersättare Andreas Erlandsson (S), ordförande Joakim Rylin (S) Anita Hultgren (S) Marie Holmgren (S) Anton Sejnehed (S) Jonas Brorsson (S) Yvonne Bergvall (S) Catrin Alfredsson (S) Ingela Ottosson (M), 1:e vice ordförande Ylva Alexandersson (M) Lucas Lodge (M) Carina Lind (M) Rolf Lindström (M) Eva-Marie Hansson (M) Jan Johansson (SD) Linda Ernström (SD) Leif Axelsson (SD) Ulla Bengzon (SD) Mathias Karlsson (L), 2:e vice ordförande Pontus Welin (L) Ingemar Lennartsson (KD) Rebecka Englund (KD) Charlotte Sternell (C) Kenny Svahn (L) Lena Granath (V) Lena Fyhr (V)

96 Dagordning KS 2021-04-27 - KS 2021/000022-31 Dagordning KS 2021-04-27 : Kallelse Kommunstyrelsen 2021-04-27

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Kommunstyrelsen Datum 2021-04-21

Dagordning 2021-04-27

Ärenden

Upprop

95. Val av justerare

96. Fastställande av dagordning

97. Svar på medborgarförslag nr 20/20- Inrätta Klimatråd

98. Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 (KF ärende)

99. Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 (KF ärende)

100. Angående månadsbokslut

101. Omfördelning av investeringsmedel till motionsspår 2021

102. Centrum för ny energiteknik i

103. Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 samt förslag till fördelning inför år 2021

104. Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare

105. LUPP 2018 – Återrapportering av tidiga samordnade insatser för barn och unga Åtgärder LUPP 2018

106. Riktlinjer för informationssäkerhet

107. Markanvisningstävling Kikeboskolan

108. Yttrande över Betänkandet SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

109. Yttrande samråd om vattenförvaltning 2021-2027 Södra Östersjöns distrikt

110. Yttrande samråd Åtgärdsprogram för havsmiljön, Havs- och Vattenmyndigheten

96 Dagordning KS 2021-04-27 - KS 2021/000022-31 Dagordning KS 2021-04-27 : Kallelse Kommunstyrelsen 2021-04-27

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3 Kommunstyrelsen Datum 2021-04-21

111. kommuns ståndpunkter för framtida färjetrafik mellan Oskarshamn och Visby

112. Svar på motion nr 23/19 - Om en ny skidlift till Hjortberget till skidsäsongen 2020-21 (KF ärende)

113. Svar på motion nr 1/21- Erbjud gratis busskort till unga i Oskarshamn (KF ärende)

114. Redovisning av uppdrag från bildningsnämnden - Främjande av digital delaktighet

115. Antagande av detaljplan för del av Oskarshamn 3:2, Förskola i Döderhult (KF ärende)

116. Förslag till förlängning av avtal om plangenomförande del av Trattmossan 1

117. Anläggningsbidrag till Påskallaviks tennisklubb

118. Överenskommelse om bidrag till Majblomman

119. Ekonomiskt stöd till föreningar 2021 med anledning av Covid-19

120. Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Forum (KF ärende)

121. Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell (KF ärende)

122. Årsredovisning 2020 för Oskarshamns Utvecklings AB (UTAB) (KF ärende)

123. Årsredovisning 2020 för Smålandshamnar AB (KF ärende)

124. Årsredovisning 2020 för Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB (KF ärende)

125. Årsredovisning 2020 för Byggebo i Oskarshamn AB (KF ärende)

126. Årsredovisning 2020 för Oskarshamn Energi AB (KF ärende)

127. Årsredovisning 2020 för Kalmarsundsregionen renhållare (KSRR) (KF ärende)

128. Remissvar angående valkretsindelning vid 2022 års val till regionfullmäktige

129. Val av ombud till Energikontor Sydosts årsstämma 2021

96 Dagordning KS 2021-04-27 - KS 2021/000022-31 Dagordning KS 2021-04-27 : Kallelse Kommunstyrelsen 2021-04-27

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 4 Kommunstyrelsen Datum 2021-04-21

130. Val 2021 av företrädare vid bolagsstämma för Oskarshamns kommunbolag AB

131. Beslutanderätt gällande medel till verksamhet landsbygdsutveckling 2021

132. Delegering av beslut- Föreskrifter med förbud att vistas på särskilt angivna platser (KF ärende)

133. Rapportering från ägardialoger med de kommunala bolagen och stiftelserna 2021

134. Kommundirektören informerar

135. Information om ny Översiktsplan för Oskarshamns kommun

136. Anmälningsärenden

137. Anmälan av delegationsbeslut

96 Dagordning KS 2021-04-27 - KS 2021/000022-31 Dagordning KS 2021-04-27 : Kallelse Kommunstyrelsen 2021-04-27

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 5 Kommunstyrelsen Datum 2021-04-21

Tider för föredraganden Ärenden Föredragande Tid 97. Svar på medborgarförslag nr 20/20- Inrätta Eventuellt deltar Förslagsställaren 09:30 Klimatråd

98. Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 Ekonomichef Tobias Åstrand 09:40 99. Investerings- och exploateringsbudget 2022- Biträdande ekonomichef Åsa 2025 Hälerståhl 100. Angående månadsbokslut -II-

102. Centrum för ny energiteknik i Oskarshamn Rektor Nova Bengt Karlsson 10:00 Moberg

103. Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 Stadsarkitekt Erik Hjertqvist 10:15 samt förslag till fördelning inför år 2021

106. Riktlinjer för informationssäkerhet Informationssäkerhetssamordnare 10:25 Hugo Persson

107. Markanvisningstävling Kikeboskolan Mark- och exploateringsstrateg 10:40 Göran Landenius 108. Yttrande över Betänkandet SOU 2020:78 Utvecklingschef Henrik Andersson Tillgängliga stränder – ett mer differentierat Strandskydd 109. Yttrande samråd om vattenförvaltning 2021- -II- 2027 Södra Östersjöns distrikt 110. Yttrande samråd Åtgärdsprogram för -II- havsmiljön, Havs- och Vattenmyndigheten 111. Oskarshamns kommuns ståndpunkter för -II- framtida färjetrafik mellan Oskarshamn och Visby

132. Delegering av beslut- Föreskrifter med förbud Kommundirektör Rolf Persson 11:10 att vistas på särskilt angivna platser

133. Rapportering från ägardialoger med de Utvecklingschef Henrik Andersson kommunala bolagen och stiftelserna 2021

134. Kommundirektören informerar Kommundirektör Rolf Persson

104. Införande av unga kommunutvecklare och Ungdomssamordnare Martina 11:30 återrapportering av Pilot- Unga Berggren kommunutvecklare 105. LUPP 2018 – Återrapportering av tidiga -II- samordnade insatser för barn och unga Åtgärder LUPP 2018

LUNCH Ca 12:00

135. Information om ny Översiktsplan för Utvecklingschef Henrik Andersson 13:00 Oskarshamns kommun Konsult från Metria Adam Hörnedal

96 Dagordning KS 2021-04-27 - KS 2021/000022-31 Dagordning KS 2021-04-27 : Kallelse Kommunstyrelsen 2021-04-27

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 6 Kommunstyrelsen Datum 2021-04-21

97 Svar på medborgarförslag nr 20/20- Inrätta Klimatråd - KS 2020/001220-4 Svar på medborgarförslag nr 20/20- Inrätta Klimatråd : Medborgar förslag nr 20 20pdf 97 Svar på medborgarförslag nr 20/20- Inrätta Klimatråd - KS 2020/001220-4 Svar på medborgarförslag nr 20/20- Inrätta Klimatråd : Medborgar förslag nr 20 20pdf 97 Svar på medborgarförslag nr 20/20- Inrätta Klimatråd - KS 2020/001220-4 Svar på medborgarförslag nr 20/20- Inrätta Klimatråd : Protokollsutdrag - , 2021-04-13, 88

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2021-04-13

§ 88 Dnr KS 2020/001220-4

Svar på medborgarförslag nr 20/20- Inrätta Klimatråd

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Medborgarförslag nr 20/20 avslås med hänvisning till yttrandet från kansli-och utvecklingsenheten.

Ärendet 2020-12-22 inkom ett medborgarförslag med förslaget att Oskarshamns kommun ska inrätta ett klimatråd. I motiveringen till förslaget bifogas en skrivelse, där beskrivs bland annat följande:

”Klimatförändringarna påverkar oss alla på jorden, lokalt såväl som globalt. Alla offentliga verksamheter, företag och individer behöver medverka i ett förändringsarbete och det behöver göras skyndsamt. Jordens resurser är ändliga och klimatförsämringarna ökar för varje dag och påverkar oss människor negativt.

Klimatrådets tänkta uppgifter: • förbereda arbetet för att hitta metoder och utarbeta planer för att påbörja en omställning till ett fossilfritt samhälle, på kommunal nivå • ta fram förslag till hur kommunen kan börja använda förnyelsebar energi • ta fram en plan för ett hållbart skogsbruk, med syfte att öka kolinlagringen i skogarna • arbeta fram en lokal klimatplan och en lokal koldioxidbudget • påverka upphandlingsbesluten så att klimatet gynnas, med mål att nå en hållbar välfärd”.

Yttrande från kansli-och utvecklingsenheten Oskarshamns kommun tackar för medborgarförslaget. I förslaget märks ett stort engagemang för några av de största och viktigaste frågorna för samhället att hantera, miljön och klimatet.

I Oskarshamns kommun har det övergripande arbetet med Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom områden som exempelvis klimat och miljö, tagit en större och mer självklar plats under de senaste åren. Det är uppenbart att hållbarhetsarbete enligt målen i Agenda 2030 och kunskapen om densamma behöver vara levande i alla kommunens verksamheter.

Kommunen har nyligen inrättat en ny utvecklingsavdelning med ett uttalat uppdrag att samordna och driva på utvecklingen inom kommunens arbete med hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030. Inom ramen för den nya avdelningen har det därför bland annat inrättats en tjänst som hållbarhetsstrateg. Utvecklingsavdelningen arbetar nära den politiska organisationen och deltar i flera nätverk som delar kunskap i frågor om såväl miljö och klimat som de sociala hållbarhetsområdena. En av målsättningarna för den nya avdelningen är att arbeta fram ett hållbarhetsprogram för Oskarshamns kommun som kan antas av kommunfullmäktige.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

97 Svar på medborgarförslag nr 20/20- Inrätta Klimatråd - KS 2020/001220-4 Svar på medborgarförslag nr 20/20- Inrätta Klimatråd : Protokollsutdrag - , 2021-04-13, 88

PROTOKOLL Sida 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2021-04-13

§ 88 fortsättning

För närvarande pågår ett arbete med kommunens översiktsplan som övergripande ska beskriva kommunens viljeinriktning och användning av mark- och vattenresurser för många år framåt. Planens huvudsakliga teman är de tre hållbarhetsdimensionerna, ekonomi, miljö och social hållbarhet. Att dessa teman genomsyrar översiktsplanen skapar en tyngd för hållbarhetsfrågorna i kommunens framtida utveckling och visar kommunens viljeinriktning framåt. Översiktsplanen skickas ut på samråd under sommaren 2021 och då finns det möjlighet att komma med inspel och synpunkter från såväl privatpersoner som föreningar. Att bidra med kunskap och engagemang genom att yttra sig över planer och program som kommunen ställer ut är ett sätt att påverka kommunens utveckling.

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska inrätta ett klimatråd med ett antal huvudsakliga uppdrag inom miljö-och klimatområdet. Ett klimatråd kan vara ett sätt att arbeta med dessa frågor och det finns idag exempel på andra kommuner och regioner som har liknande upplägg, exempelvis Linköpings kommun.

Utifrån att Oskarshamns kommun nyligen har påbörjat flera övergripande arbeten inom hållbarhetsområdet samt utifrån att hållbarhetsfrågorna numera samordnas i en särskild enhet i kommunstyrelsens organisation finns det för närvarande inte behov av att inrätta ett specifikt klimatråd. Detta bör inte hindra att kompetens och engagemang, i de intressegrupper som förslaget nämner, kan förvaltas och nyttjas av kommunen på andra sätt i framtida arbete för kommunens hållbara utveckling.

Ärendets behandling I ett tjänsteutlåtande, 2021-04-07, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås att medborgarförslag nr 20/20 avslås med hänvisning till yttrandet från kansli-och utvecklingsenheten.

Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli-och utvecklingsenheten och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2021-04-07 - Bilaga Medborgarförslag nr 20/20

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : Driftbudget 2022 och VP 2023-2024

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2021-04-19 KS 2021/000386-1

Tjänsteställe/handläggare Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomiavdelningen Beslutsinstans Caroline Karlsson Kommunstyrelsen E-post: [email protected] Tel:

Driftbudget 2022 och VP 2023-2024

Förslag till beslut Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 faställs enligt budgetberedningens tillika Socialdemokraternas och Moderaternas förslagspunkter 1-6 i dokumentet ”Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024”.

Ärendet Utgångspunkten är Kommunfullmäktiges beslut i november 2020 avseende budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023. Socialdemokraterna och Moderaterna lämnade in sitt yrkande 2021- 03-18. Övriga partier lämnade in sina yrkanden med utgångspunkt från ovanstående partiers förslag 2021-03-29.

Fem budgetförslag har inkommit avseende driftbudget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024: - Socialdemokraterna och Moderaterna - Liberalerna och Kristdemokraterna - Centerpartiet - Vänsterpartiet - Sverigedemokraterna

Fem förslag har inkommit avseende övriga specifika yrkanden: - Socialdemokraterna och Moderaterna - Liberalerna och Kristdemokraterna - Centerpartiet - Vänsterpartiet - Sverigedemokraterna

______Tobias Åstrand Åsa Hällerståhl Ekonomichef Biträdande ekonomichef

Beslutsunderlag Bilagor enligt 1-6

Skickas till Ekonomiavdelningen 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 2.0 Budgetberedningens förslag 2022-2024

BUDGET 2022 OCH VERKSAMHETSPLAN 2023- 2024

Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma mål är att fortsätta utveckla hela Oskarshamn. Tillväxt är avgörande för Oskarshamns fortsatta utveckling. Tillväxt skapas när fler människor väljer att bosätta sig i kommunen och fler företag etablerar sig eller expanderar sin verksamhet. Det är så vi får mer resurser till välfärden. Resurser som vi kan använda för att upprätthålla samt skapa utrymme för kvalitetsförbättringar inom välfärden. Den kommunala välfärden är viktig för att kommunmedborgare ska känna trygghet i livet. Föräldrar ska känna sig trygga med att barnen får utvecklas i sin egen takt med stöd av utbildade medarbetare. Välfärden ger möjlighet för äldre kommunmedborgare att känna sig trygga med den hjälp som man behöver och efterfrågar.

För att stimulera tillväxt behöver vi bli än bättre på att mobilisera tillgängliga resurser och engagemang på lokal och regional nivå. Det innebär att vi måste samverka än mer mellan aktörer inom privat och offentlig sektor. I Oskarshamn behöver vi därför samla alla aktörer med ett engagemang för vår kommun runt en gemensam vision. Både det offentliga och privata måste känna ett ägandeskap för den gemensamma visionen och vilja bidra till dess förverkligande.

Varje nämnd har till uppgift att utifrån fastställd budget och verksamhetsplan arbeta med handlingsplaner

Ekonomiska avvägningar Under budgetarbetsgång har ett antal ekonomiska avvägningar gjorts. Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att kommunens intäkter blir högre än vad tidigare prognoser visat på.

Budgeten 2022 bygger på ett befolkningsunderlag om 27 123 invånare den 1 november 2021. Verksamhetsplan 2023 bygger på ett befolkningsunderlag om 27 160 invånare den 1 november 2022, och i verksamhetsplan 2024 är motsvarande siffra 27 180 personer.

I september kommer kommunstyrelsen besluta om hur stort utrymmet för särskilda satsningar under kommande period kan uppgå till.

Uppdrag Vår budget innehåller ett antal uppdrag till verksamheten. Det handlar om uppdrag som ska vara avslutade innan sommaren för att det ska finnas så goda förutsättningar som möjligt att ta ett helhetsgrepp om budgeten 2022.

Fem av uppdragen (nr 2-6) avser uppdrag som ingår i det nya arbetet som kommunfullmäktige har beslutat om gällande särskilda satsningar. Det innebär att dessa fem uppdrag ska utredas mer så att vi får mer underlag inför ett eventuellt beslut om genomförande under hösten. Uppdragen har sin grund i hur vi som kommun kan bli en än mer attraktiv arbetsgivare och hur vi kan arbeta för att säkerställa kompetens inom kommunens verksamheter.

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 2.0 Budgetberedningens förslag 2022-2024

OSKARSHAMNS KOMMUN Obs: kostnad=minus ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) UTGÅNGSLÄGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-11-23 med 1000 tkr skriver man "-1000".

Ver 2021 (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) Budget 2022 (tkr) KF 201123 Löneöversyn Skatter & Ej KF VP Parti: S & M beslut och bidrag result.påverk. ram efter VP 2022 omställn. övrigt ramjustering korrigeringar Förändring kostnader mot KF VP ram övrigt 1 2 3 4 5 (1+2+3+4) 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Not Kommunstyrelsens verksamheter 12 051 -3 806 0 0 8 245 0 8 245 nr Tekniska kontoret 25 204 479 0 0 25 683 0 25 683 Avskrivningar avgiftsfinansierade -27 153 3 677 0 0 -23 476 0 -23 476 Ränta avgiftsfinansierade -10 102 -350 0 0 -10 452 0 -10 452 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -98 366 -2 032 0 0 -100 398 -666 -101 064 1 Kommunfullmäktige -2 240 0 0 0 -2 240 -7 -2 247 2 Teknisk nämnd, övrigt -32 130 -580 0 0 -32 710 -834 -33 544 3 Teknisk nämnd, kost och service -44 350 -1 314 0 0 -45 664 -258 -45 922 4 Teknisk nämnd, fastighetsavd. 42 498 -707 0 0 41 791 0 41 791 Teknisk nämnd, mark -300 0 0 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnd -25 393 -299 0 0 -25 692 -108 -25 799 5 Bildningsnämnd -691 913 -2 995 0 0 -694 908 -4 705 -699 613 6 Socialnämnd -641 035 -11 372 0 0 -652 407 -2 031 -654 437 7 Valnämnd -454 0 0 0 -454 0 -454 Revision -1 202 0 0 0 -1 202 -8 -1 210 8 S:a skattefinansierade -1 494 885 -19 298 0 0 -1 514 183 -8 616 -1 522 799 Verksamheternas nettokostnader -1 494 885 -19 298 0 0 -1 514 183 -8 616 -1 522 799 Avskrivningar skattefinansierade -80 348 -10 826 0 0 -91 174 0 -91 174 Intäktsränta avgiftsfinansierade 10 102 350 0 0 10 452 0 10 452 Saneringskostnader -2 500 0 0 0 -2 500 -1 000 -3 500 9 Pensionskostnader -60 000 -5 000 0 0 -65 000 0 -65 000 Löneöversyn och omställning. 2020 -26 691 26 691 0 0 0 0 0 Löneöversyn och omställning. 2021 -42 479 4 796 0 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn och omställning. 2022 -47 562 0 0 0 -47 562 0 -47 562 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 0 0 KF- oförutsedda 0 0 0 0 0 0 0 KF- resultatenheter 0 0 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 17 407 0 0 0 17 407 -17 407 0 10 Verksamheternas nettokostnader -1 726 956 -3 287 0 0 -1 730 243 -27 023 -1 757 266 Skatteintäkter 1 395 094 0 26 686 0 1 421 780 0 1 421 780 11 Generella statsbidrag 331 962 0 6 279 0 338 241 1 343 339 584 12 Skatter och statsbidrag 1 727 056 0 32 965 0 1 760 021 1 343 1 761 364 Resutat efter skatteintäkter 100 -3 287 32 965 0 29 778 -25 680 4 098 Finansiella intäkter 37 595 0 0 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 0 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 21 575 -3 287 32 965 0 51 253 -25 680 25 573

FINANSIELLA MÅL Verksamheternas nettokostnader ska uppgå till högst 100% av skatteintäkter och statsbidrag. Utfall 0,01% 1,69% 0,23% Kommunfullmäktiges mål (tidigare) 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr (tidigare) 0 0 0 0 Måldifferens (tkr) 100 29 778 0 4 098 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 2.0 Budgetberedningens förslag 2022-2024

OSKARSHAMNS KOMMUN Obs: kostnad=minus ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) UTGÅNGSLÄGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-11-23 med 1000 tkr skriver man "-1000".

Ver 2021 (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) VP 2023 (tkr) KF 201123 Löneöversyn Skatter & Ej KF VP Parti: S & M beslut och bidrag result.påverk. ram efter VP 2023 omställn. övrigt ramjustering korrigeringar Förändring kostnader mot KF VP ram övrigt 1 2 3 4 5 (1+2+3+4) 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Not Kommunstyrelsens verksamheter 14 512 -5 378 0 0 9 134 0 9 134 nr Tekniska kontoret 31 666 -480 0 0 31 186 0 31 186 Avskrivningar avgiftsfinansierade -34 194 6 216 0 0 -27 978 0 -27 978 Ränta avgiftsfinansierade -11 984 -358 0 0 -12 342 0 -12 342 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -98 166 -2 032 0 0 -100 198 -666 -100 864 1 Kommunfullmäktige -2 240 0 0 0 -2 240 -7 -2 247 2 Teknisk nämnd, övrigt -32 130 -580 0 0 -32 710 -584 -33 294 3 Teknisk nämnd, kost och service -44 350 -1 314 0 0 -45 664 -258 -45 922 4 Teknisk nämnd, fastighetsavd. 42 388 1 027 0 0 43 415 0 43 415 Teknisk nämnd, mark -300 0 0 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnd -25 393 -299 0 0 -25 692 -108 -25 799 5 Bildningsnämnd -691 713 -2 995 0 0 -694 708 -11 606 -706 314 6 Socialnämnd -641 035 -11 372 0 0 -652 407 -2 331 -654 737 7 Valnämnd -4 0 0 0 -4 0 -4 Revision -1 202 0 0 0 -1 202 -8 -1 210 8 S:a skattefinansierade -1 494 145 -17 564 0 0 -1 511 709 -15 567 -1 527 276 Verksamheternas nettokostnader -1 494 145 -17 564 0 0 -1 511 709 -15 567 -1 527 276 Avskrivningar skattefinansierade -83 071 -3 252 0 0 -86 323 0 -86 323 Intäktsränta avgiftsfinansierade 11 984 358 0 0 12 342 0 12 342 Saneringskostnader -2 500 0 0 0 -2 500 0 -2 500 9 Pensionskostnader -60 000 0 0 0 -60 000 0 -60 000 Löneöversyn och omställning. 2020 -35 323 35 323 0 0 0 0 0 Löneöversyn och omställning. 2021 -42 479 4 796 0 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn och omställning. 2022 -47 562 0 0 0 -47 562 0 -47 562 Löneöversyn och omställning. 2023 -48 989 0 0 0 -48 989 0 -48 989 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 0 0 KF- oförutsedda 0 0 0 0 0 0 0 KF- resultatenheter 0 0 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 43 733 0 0 0 43 733 -40 069 3 664 10 Verksamheternas nettokostnader -1 758 352 19 661 0 0 -1 738 691 -55 636 -1 794 327 Skatteintäkter 1 436 642 0 34 022 0 1 470 664 0 1 470 664 11 Generella statsbidrag 321 710 0 -376 0 321 334 2 329 323 663 12 Skatter och statsbidrag 1 758 352 0 33 646 0 1 791 998 2 329 1 794 327 Resutat efter skatteintäkter 0 19 661 33 646 0 53 307 -53 307 0 Finansiella intäkter 37 595 0 0 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 0 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 21 475 19 661 33 646 0 74 782 -53 307 21 475

FINANSIELLA MÅL Verksamheternas nettokostnader ska uppgå till högst 100% av skatteintäkter och statsbidrag. Utfall 0,00% 2,97% 0,00% Kommunfullmäktiges mål (tidigare) 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr (tidigare) 0 0 0 0 Måldifferens (tkr) 0 53 307 0 0 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 2.0 Budgetberedningens förslag 2022-2024

OSKARSHAMNS KOMMUN Obs: kostnad=minus ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) UTGÅNGSLÄGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-11-23 med 1000 tkr skriver man "-1000".

Ver 2021 (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) VP 2024 (tkr) KF 201123 Löneöversyn Skatter & Ej KF VP Parti: S & M beslut och bidrag result.påverk. ram efter VP 2023 omställn. övrigt ramjustering korrigeringar Förändring kostnader mot KF VP ram övrigt 1 2 3 4 5 (1+2+3+4) 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Not Kommunstyrelsens verksamheter 14 512 -6 278 0 0 8 234 0 8 234 nr Tekniska kontoret 31 666 -4 947 0 0 26 719 0 26 719 Avskrivningar avgiftsfinansierade -34 194 3 791 0 0 -30 403 0 -30 403 Ränta avgiftsfinansierade -11 984 7 434 0 0 -4 550 0 -4 550 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -97 566 -2 032 0 0 -99 598 -666 -100 264 1 Kommunfullmäktige -2 240 0 0 0 -2 240 -7 -2 247 2 Teknisk nämnd, övrigt -32 130 -580 0 0 -32 710 -584 -33 294 3 Teknisk nämnd, kost och service -44 350 -1 314 0 0 -45 664 -258 -45 922 4 Teknisk nämnd, fastighetsavd. 42 388 -2 182 0 0 40 206 0 40 206 Teknisk nämnd, mark -300 0 0 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnd -25 393 -299 0 0 -25 692 -108 -25 799 5 Bildningsnämnd -691 713 -2 995 0 0 -694 708 -11 606 -706 314 6 Socialnämnd -641 035 -11 372 0 0 -652 407 -2 331 -654 737 7 Valnämnd -4 0 0 0 -4 0 -4 Revision -1 202 0 0 0 -1 202 -8 -1 210 8 S:a skattefinansierade -1 493 545 -20 773 0 0 -1 514 318 -15 567 -1 529 885 Verksamheternas nettokostnader -1 493 545 -20 773 0 0 -1 514 318 -15 567 -1 529 885 Avskrivningar skattefinansierade -83 071 -11 701 0 0 -94 772 0 -94 772 Intäktsränta avgiftsfinansierade 11 984 -7 434 0 0 4 550 0 4 550 Saneringskostnader -2 500 0 0 0 -2 500 0 -2 500 9 Pensionskostnader -60 000 0 0 0 -60 000 0 -60 000 Löneöversyn och omställning. 2020 -35 323 35 323 0 0 0 0 0 Löneöversyn och omställning. 2021 -42 479 4 796 0 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn och omställning. 2022 -47 562 0 0 0 -47 562 0 -47 562 Löneöversyn och omställning. 2023 -48 989 0 0 0 -48 989 0 -48 989 Löneöversyn och omställning. 2024 -50 459 0 0 0 -50 459 0 -50 459 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 0 0 KF- oförutsedda 0 0 0 0 0 0 0 KF- resultatenheter 0 0 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 43 733 0 0 0 43 733 -7 592 36 141 10 Verksamheternas nettokostnader -1 808 211 211 0 0 -1 808 000 -23 159 -1 831 159 Skatteintäkter 1 436 642 0 68 355 0 1 504 997 2 221 1 507 218 11 Generella statsbidrag 321 710 0 712 0 322 422 1 519 323 941 12 Skatter och statsbidrag 1 758 352 0 69 067 0 1 827 419 3 740 1 831 159 Resutat efter skatteintäkter -49 859 211 69 067 0 19 419 -19 419 0 Finansiella intäkter 37 595 0 0 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 0 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat -28 384 211 69 067 0 40 894 -19 419 21 475

FINANSIELLA MÅL Verksamheternas nettokostnader ska uppgå till högst 100% av skatteintäkter och statsbidrag. Utfall -2,84% 1,06% 0,00% Kommunfullmäktiges mål (tidigare) 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr (tidigare) 0 0 0 0 Måldifferens (tkr) -49 859 19 419 0 0 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 2.0 Budgetberedningens förslag 2022-2024

Noter Not 1) Kommunstyrelsens verksamheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2021 2022 2023 Priskompensation -666 -666 -666

Summa -666 -666 -666

Not 2) Kommunfullmäktige Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 Priskompensation -7 -7 -7

Summa -7 -7 -7

Not 3) Teknisk nämnd, övrigt Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 Priskompensation -584 -584 -584

Uppdaterade underhållsplaner -250 0 0

Summa -834 -584 -584

Not 4) Teknisk nämnd, kost och service Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 Priskompensation -258 -258 -258

Summa -258 -258 -258

Not 5) Samhällsbyggnadsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 Priskompensation -108 -108 -108

Summa -108 -108 -108

Not 6) Bildningsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 Priskompensation -2438 -2438 -2438

Utökade lokaler i -350 -700 -700

Ny förskola i Kristineberg -1917 -8468 -8468

Summa -4705 -11606 -11606

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 2.0 Budgetberedningens förslag 2022-2024

Not 7) Socialnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 Priskompensation -2031 -2031 -2031

Nytt trygghetsboende - gemensamhetsutrymmen 0 -300 -300

Summa -2031 -2331 -2331

Not 8) Revision Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 Priskompensation -8 -8 -8

Summa -8 -8 -8

Not 9) Saneringskostnader Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 Budgeten för sanering utökas pga stort behov -1000 0 0 Summa -1000 0 0

Not 10) Effektiviseringar Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 Minskade effektiviseringar (minus är positivt) -17407 -40069 -7592 Summa -17407 -40069 -7592 Kommentar till Effektiviseringar: Idag finns det en osäkerhet med anledning av rådande världsläge och vi har därför valt att inte lägga ut mer effektiviseringar på verksamheten. Under 2022 gör vi istället ett stort tillskott till verksamheterna.

Not 11) Skatteintäkter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 Uppräknad befolkning 0 0 2221 Summa 0 0 2221

Not 12) Statsbidrag Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 Uppräknad befolkning 1343 2329 1519 Summa 1343 2329 1519

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 2.0 Budgetberedningens förslag 2022-2024

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att budget för år 2022 och verksamhetsplan för år 2023-2024 fastställs enligt följande:

Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram 2022 2023 2024 Kommunstyrelsens verksamheter 8 245 9 134 8 234 Tekniska nämnden: 25 683 31 186 26 719 Avskrivningar avgiftsfinansierade -23 476 -27 978 -30 403 Ränta avgiftsfinansierade -10 452 -12 342 -4 550

Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram 2022 2023 2024 Kommunstyrelsens verksamheter: -101 064 -100 864 -100 264 Kommunfullmäktige: -2 247 -2 247 -2 247 Tekniska nämnden, övrigt: -33 544 -33 294 -33 294 Tekniska nämnden, kost och service: -45 922 -45 922 -45 922 Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen: 41 791 43 415 40 206 Tekniska nämnden, mark -300 -300 -300 Samhällsbyggnadsnämnden: -25 799 -25 799 -25 799 Bildningsnämnden: -699 613 -706 314 -706 314 Socialnämnden: -654 437 -654 737 -654 737 Valnämnden: -454 -4 -4 Revisionen: -1 210 -1210 -1 210

Övriga budgetposter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram 2022 2023 2024 Avskrivningar skattefinansierade -91 174 -86 323 -94 772 Intäktsränta avgiftsfinansierade 10 452 12 342 4 550 Saneringskostnader -3 500 -2 500 -2 500 Pensionskostnader -65 000 -60 000 -60 000 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 2.0 Budgetberedningens förslag 2022-2024

Löneöversyn och omställningsbidrag 2021 -37 683 -37 683 -37 683 Löneöversyn och omställningsbidrag 2022 -47 562 -47 562 -47 562 Löneöversyn och omställningsbidrag 2023 0 -48 989 -48 989 Löneöversyn och omställningsbidrag 2024 0 0 -50 459 Kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader 0 0 0 Kommunfullmäktiges resultatenheter 0 0 0 Effektiviseringar 0 3 664 36 141 Skatteintäkter 1 421 780 1 470 664 1 507 218 Generella statsbidrag 339 584 323 663 323 941 Finansiella intäkter 37 595 37 595 37 595 Finansiella kostnader -16 120 -16 120 -16 120

2. Kommunstyrelsen beslutar att bildningsnämnden får i uppdrag att senast 30 juni 2021 redovisa hur medarbetare kan få möjlighet att på arbetstid utbilda sig till speciallärare. 3. Kommunstyrelsen beslutar att bildningsnämnden i samarbete med kommundirektören får i uppdrag att senast 30 juni 2021 redovisa hur förskollärarutbildningen över tid kan leda till högre kvalitet för förskolan. 4. Kommunstyrelsen beslutar att bildningsnämnden får i uppdrag att senast 30 juni 2021 redovisa hur elever på Oscarsgymnasiet kan erbjudas körkort. 5. Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden får i uppdrag att senast 30 juni 2021 redovisa hur medarbetare kan få möjlighet att på arbetstid utbilda sig till specialistsjuksköterska. 6. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att senast 30 juni 2021 redovisa hur modellen 80-90-100% kan införas i Oskarshamns kommun.

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag 2022-2024

En bra plats att bo på Driftbudget 2022 – 2024

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag 2022-2024

En bra plats att bo på

Liberalernas och Kristdemokraternas driftbudget i korthet.

Mer fokus på. Skolan Bättre Omsorg – är en del av det. Försköning och utveckling. LOV – Kommunen är inte bäst på allt

Mer för varje skattekrona!

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag 2022-2024

Yrkande

Vi yrkar att: • LOV införs inom hemtjänsten, snarast.

Utredningsyrkande. Vi yrkar att: • Kommundirektören får ett uppdrag att utreda hur vi kan konkurrensutsätta delar av Tekniska nämndens verksamhetsområden. Så som skötsel/underhåll , mm • Kommundirektören får ett uppdrag att utreda privat drift av äldreboende och skola.

• Kommundirektören får i uppdrag att utreda hur vi bättre kan anpassa skärgårdstrafiken. För boende och besöksnäring.

• Kommundirektören får i uppdrag att undersöka hur bostadsanpassningen hämmar kommuners utveckling, och om verksamheten bör flyttas till Kommunstyrelsen.

• Vi är i mot investeringsplanerna på ny industrimark (nya logistikområdet) med en nyupplåning. Summan bygger på en gammal uträkning. Vi tror att det finns fler viktiga objekt som behöver prioriteras för att lyfta kommunen. För att ha en relevant plan för kommande investeringar, vill vi att kommundirektören tar fram en masterplan för kommande investeringar.

• Vi vill att kommundirektören återkommer med en plan för hur vi ska ordna en flytt av sjöräddningen, till läget vid sjömacken i Figeholm. Så vi även möjliggör en inflyt av gesällbageriet in i den gamla brandstationen i Figeholm.

Förtydligande:

Vi vill fortfarande öppna boendet i misterhult, finansieras genom att minska platser i centrum.

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag 2022-2024

Vi yrkar kommunfullmäktige beslutar Att: 1. Bidraget till enskilda vägar ökas med 100 000 kr. Detta är av stor betydelse för dom som lever och är verksamma på landsbygden. Det påverkar besöksnäringen och tillgängligheten. 2. Bidraget till skärgårdstrafiken kvarstår. Det är en viktig del i att kunna leva och verka i hela kommunen och en förutsättning för att kunna utveckla besöksnäringen. 3. Inför behovet av nya boenden, t.ex. LSS, Äldreboenden skall vi ha flera alternativa leverantörer för att kunna hålla nere kommunens kostnader.

Vi yrkar följande på majoritetens driftbudget, Stycke förslag till beslut

Vi yrkar:

Punkt 1. Avslag . och bifall till eget förslag

Punkt 2. Bifall

Punkt 3. Bifall

Punkt 4. Avslag

Punkt 5. Bifall

Punkt 6. Avslag

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag 2022-2024

Vi yrkar följande på majoritetens investerings budget

Stycke förslag till beslut

Vi yrkar:

• Punkt 1. Avslag. och bifall till eget förslag

• Punkt 2. Avslag. och bifall till eget förslag

• Punkt 3 - 8. Bifall

• Punkt 9. Avslag. och Vi yrkar att summan ändras till 300 000 kr.

• Punkt 10 – 19. Bifall

Noter för avgiftsfinansierade budget

Vi yrkar:

• Punkt 1. Bifall

• Punkt 2. Bifall

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag 2022-2024

Skattefinansierat

Vi yrkar:

Noter

• 1. inventarier förskola

• 2. fler förskoleplatser tidigareläggs.

• 3. LSS boende upphandlas privat

• 4. ombyggnad av Figeholm, senareläggs. Vi vill öppna misterhult först.

• 5. försköning gatumiljö

• 6. södra Fabriksgatan

• 7. cykelvägar. Ökad takt.

• 8. särskilda satsningar

• 9. Toalett badplatser

• 10, 11, 12. Havslätt

• 13. konst inköp

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag 2022-2024

Yrkande

Investeringsbudget

Vi yrkar att: Våra noter

1 Förskolor prioriteras inventarier. 2 Förskolor tidigareläggs. 3 LSS boende upphandlas. 4 Ombyggnad av Figeholm skjuts fram. Vi vill se en återöppning av boendet i Misterhult först. 5 Större satsning på försköning. 6 Minskat anslag till södra Fabriksgatan. 7 Öka takten på byggandet av cykelvägar. 8 Särskilda satsningar. 9 Toaletter vid badplatser. 10 – 12 Havslätt, Anläggningen betyder mycket för oskarshamnarna och för besökare. Verksamheten kan bli mer attraktiv för besökare med båtar. Havslätt behöver utvecklas och ett steg i den riktningen är att rusta bryggor och kajer och komplettera med bland annat bastu och kallbad.

•

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag 2022-2024

OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE CELLER (kolumn 4 och 7) Obs: kostnad=minus med partiets förändringar av S och Ms ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) med 1000 tkr skriver man "-1000". föreslagna budgetram samt noter PARTI:

FÖRSLAG TILL BUDGET 2022-2024 Ver 2021-03-18 (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER)

2022 (tkr) KF budgetram S och Ms S och Ms förslag Parti: S och PartiN efter yrkanden Ms ot nr korrigeringar förändring mot S Noter och Ms ram 1 2 3 4 5 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 8 245 0 8 245 0 8 245 Tekniska nämnden 25 683 0 25 683 0 25 683 Avskrivningar avgiftsfinansierade -23 476 0 -23 476 0 -23 476 Ränta avgiftsfinansierade -10 452 0 -10 452 0 -10 452 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -100 398 -666 -101 064 10 000 -91 064 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 0 -2 247 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -834 -33 544 -100 -33 644 3 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 0 -45 922 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 41 791 0 41 791 0 41 791 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 0 -25 799 Bildningsnämnden -694 908 -4 705 -699 613 -5 000 -704 613 8 Socialnämnden -652 407 -2 031 -654 437 -3 000 -657 437 9 Valnämnden -454 0 -454 0 -454 Revisionen -1 202 -8 -1 210 0 -1 210 S:a skattefinansierade -1 514 183 -8 617 -1 522 799 1 900 -1 520 899 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 514 183 -8 617 -1 522 799 1 900 -1 520 899 Avskrivningar skattefinansierade -91 174 0 -91 174 0 -91 174 Intäktsränta avgiftsfinansierade 10 452 0 10 452 0 10 452 Saneringskostnader -2 500 -1 000 -3 500 0 -3 500 Pensionskostnader -65 000 0 -65 000 0 -65 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 17 407 -17 407 0 0 0 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 730 243 -27 024 -1 757 266 1 900 -1 755 366 Skatteintäkter 1 421 780 0 1 421 780 0 1 421 780 Generella statsbidrag 338 241 1 343 339 584 1 000 340 584 21 Skatter och statsbidrag 1 760 021 1 343 1 761 364 1 000 1 762 364 Resultat efter skatteintäkter 29 778 -25 681 4 098 2 900 6 998 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 51 253 -25 681 25 573 2 900 28 473 FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 1,69% 0,23% 0,40% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 Måldifferens (tkr) 29 778 4 098 6 998 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag 2022-2024

OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE CELLER (kolumn 4 och 7) Obs: kostnad=minus med partiets förändringar av S och Ms ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) med 1000 tkr skriver man "-1000". föreslagna budgetram samt noter PARTI:

FÖRSLAG TILL BUDGET 2022-2024 Ver 2021-03-18 (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER)

2023 (tkr) KF budgetram S och Ms S och Ms förslag Parti: S och PartiN efter yrkanden Ms ot nr korrigeringar förändring mot S Noter och Ms ram 1 2 3 4 5 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 9 134 0 9 134 0 9 134 Tekniska nämnden 31 186 0 31 186 0 31 186 Avskrivningar avgiftsfinansierade -27 978 0 -27 978 0 -27 978 Ränta avgiftsfinansierade -12 342 0 -12 342 0 -12 342 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -100 198 -666 -100 864 10 000 -90 864 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 0 -2 247 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -584 -33 294 -100 -33 394 3 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 0 -45 922 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 43 415 0 43 415 0 43 415 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 0 -25 799 Bildningsnämnden -694 708 -11 606 -706 314 -5 000 -711 314 8 Socialnämnden -652 407 -2 331 -654 737 -3 000 -657 737 9 Valnämnden -4 0 -4 0 -4 Revisionen -1 202 -8 -1 210 0 -1 210 S:a skattefinansierade -1 511 709 -15 568 -1 527 276 1 900 -1 525 376 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 511 709 -15 568 -1 527 276 1 900 -1 525 376 Avskrivningar skattefinansierade -86 323 0 -86 323 0 -86 323 Intäktsränta avgiftsfinansierade 12 342 0 12 342 0 12 342 Saneringskostnader -2 500 0 -2 500 0 -2 500 Pensionskostnader -60 000 0 -60 000 0 -60 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2023 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 43 733 -40 069 3 664 0 3 664 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 738 691 -55 637 -1 794 327 1 900 -1 792 427 Skatteintäkter 1 470 664 0 1 470 664 0 1 470 664 Generella statsbidrag 321 334 2 329 323 663 0 323 663 21 Skatter och statsbidrag 1 791 998 2 329 1 794 327 0 1 794 327 Resultat efter skatteintäkter 53 307 -53 308 0 1 900 1 900 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 74 782 -53 308 21 475 1 900 23 375 FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 2,97% 0,00% 0,11% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 Måldifferens (tkr) 53 307 0 1 900 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag 2022-2024

OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE CELLER (kolumn 4 och 7) Obs: kostnad=minus med partiets förändringar av S och Ms ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) med 1000 tkr skriver man "-1000". föreslagna budgetram samt noter PARTI:

FÖRSLAG TILL BUDGET 2022-2024 Ver 2021-03-18 (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER)

2024 (tkr) KF budgetram S och Ms S och Ms förslag Parti: S och PartiN efter yrkanden Ms ot nr korrigeringar förändring mot S Noter och Ms ram 1 2 3 4 5 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 8 234 0 8 234 0 8 234 Tekniska nämnden 26 719 0 26 719 0 26 719 Avskrivningar avgiftsfinansierade -30 403 0 -30 403 0 -30 403 Ränta avgiftsfinansierade -4 550 0 -4 550 0 -4 550 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -99 598 -666 -100 264 10 000 -90 264 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 0 -2 247 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -584 -33 294 -100 -33 394 3 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 0 -45 922 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 40 206 0 40 206 0 40 206 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 0 -25 799 Bildningsnämnden -694 708 -11 606 -706 314 -5 000 -711 314 8 Socialnämnden -652 407 -2 331 -654 737 -3 000 -657 737 9 Valnämnden -4 0 -4 0 -4 Revisionen -1 202 -8 -1 210 0 -1 210 S:a skattefinansierade -1 514 318 -15 568 -1 529 885 1 900 -1 527 985 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 514 318 -15 568 -1 529 885 1 900 -1 527 985 Avskrivningar skattefinansierade -94 772 0 -94 772 0 -94 772 Intäktsränta avgiftsfinansierade 4 550 0 4 550 0 4 550 Saneringskostnader -2 500 0 -2 500 0 -2 500 Pensionskostnader -60 000 0 -60 000 0 -60 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2023 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2024 -50 459 0 -50 459 0 -50 459 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 43 733 -7 592 36 141 0 36 141 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 808 000 -23 160 -1 831 159 1 900 -1 829 259 Skatteintäkter 1 504 997 2 221 1 507 218 0 1 507 218 Generella statsbidrag 322 422 1 519 323 941 0 323 941 Skatter och statsbidrag 1 827 419 3 740 1 831 159 0 1 831 159 Resultat efter skatteintäkter 19 419 -19 420 0 1 900 1 900 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 40 894 -19 420 21 475 1 900 23 375 FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 1,06% 0,00% 0,10% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 Måldifferens (tkr) 19 419 0 1 900 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag 2022-2024

Skattefinansierad verksamhet Not 1) Kommunstyrelsens verksamheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 10000 10000 10000 Minskad ram

Not 2) Kommunfullmäktige Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 3) Tekniska nämnden, övrigt Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa -100 -100 -100 Bidrag enskilda vägar.

Not 4) Tekniska nämnden, kost och service Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 5) Tekniska nämnden, fastighet Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 6) Tekniska nämnden, mark Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 7) Samhällsbyggnadsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 8) Bildningsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa -5000 -5000 -5000 Ökad ram

Not 9) Socialnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa -3000 -3000 -3000 Ökad ram

Not 10) Valnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag 2022-2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 11) Revisionen Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 12) Avskrivningar avgiftsfinansierade Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 13) Avskrivningar skattefinansierade Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 14) Saneringskostnader Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 15) Pensionskostnader Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 16) Löneöversyn Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 17) Kommunfullmäktiges oförutsedda Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 18) Resultatenheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 19) Ospecificerade besparingar och effektiviseringar Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan. Not 20) Skatteintäkter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag 2022-2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 21) Generella statsbidrag Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 1000 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 22) Välfärdsbidraget Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 23) Finansiella intäkter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 24) Finansiella kostnader Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan.

Not 25) Årets resultat Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0 Skriv valfritext tillhörande noten ovan. 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 4.0 Centerpartiets budgetförslag 2022-2024

Förslag till Budget för 2022 och verksamhetsplan för 2023-2024

En osäker tid När detta budgetförslag läggs så befinner vi oss i en väldigt osäker tid och de ekonomiska förutsättningarna är väldigt osäkra. Vi är mitt inne i Covid-19 pandemin som påverkar vår vardag väldigt mycket. De kommunala verksamheterna är hårt drabbade men den största smällen har naturligtvis drabbat vårt näringsliv och vårt föreningsliv. Det långsiktiga konsekvenserna av detta är väldigt svåra att överblicka i dagsläget och det gör också budgetförutsättningarna väldigt osäkra.

Centerpartiet väljer att se denna budget som de ramar som skall ligga till grund för de handlingsplaner som nämnderna skall ta fram. Vi vet också av erfarenhet att budgetförutsättningarna i höst säkerligen kommer att se helt annorlunda ut än de gör nu. Dels så har vi en säkrare prognos på befolkningsunderlaget samt att regeringen har presenterat sin budget för nästa år. Därför väljer Centerpartiet att inte göra några detaljförändringar i det här skedet utan återkommer med dessa i höstens budgetprocess när vi dels har klarar förutsättningar samt nämndernas handlingsplaner.

Uppdrag och särskilda satsningar Majoriteten föreslår också ett antal uppdrag och särskilda satsningar i sitt budgetförslag, dessa förslag ställer vi oss bakom. Utöver dessa så lämnar vi också förslag på följande uppdrag och särskilda satsningar:

Kommundirektören ges i uppdrag att genomlysa kommunens samtliga verksamheter och arbetsuppgifter som skulle kunna genomföras av någon annan än kommunen. Kommunens ekonomiska läge inför de kommande åren är minst sagt ansträngt och SKR:s rapportER om den ekonomiska utvecklingen landets regioner och kommuner är ingen upplyftande läsning. För att fortsatt klara av uppdraget med kommunens kärnverksamheter och för att fortsatt kunna bedriva dessa verksamheter med hög kvalité så krävs nya lösningar. Kostnadsutvecklingen behöver brytas och utgiftsnivåerna minskas. Frågan som vi behöver ställa oss är ”gör vi rätt saker?” och får vi ut maximal effekt av varje skattekrona. Vi ser också med oro på hur den centrala verksamheten inom kommunstyrelseförvaltningen ökat markant under senare år samtidigt som budgetföljsamheten är bristande. Därför föreslår vi att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning av kommunens samtliga verksamheter i syfte att identifiera verksamheter och arbetsuppgifter som skulle kunna genomföras av någon annan än kommunen. 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 4.0 Centerpartiets budgetförslag 2022-2024

Bildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning om hur föreningsbidragen/ subventionerna kan bli mer jämt fördelade mellan kommunens fritids- och kulturföreningar. Vi ser idag att det är stora skillnader på bidrag/subventioner mellan de föreningar som hyr in sig i kommunala anläggningar och de som äger och driver sina egna anläggningar. Föreningslivet är hårt pressat ekonomiskt och det gäller inte minst just de föreningar som äger sina anläggningar. Centerpartiet föreslår att Bildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning om hur föreningsbidragen/subventionerna kan bli mer jämt fördelade mellan kommunens fritids- och kulturföreningar.

Kommundirektören ges i uppdrag att se över interndebiteringssystemet Den modell som kommunen idag använder sig av när det gäller interndebitering är både krånglig och kostsam. Den skapar en stor osäkerhet och svårighet för nämndernas ekonomiska planering och uppföljning. Samtidigt så skall systemet administreras på de olika förvaltningarna vilket innebär en kostnad för kommunen. Vi anser att systemet är förlegat och att det måste finnas ett bättre sätt att hantera kommunens pengar. Därför föreslår vi att kommundirektören ges i uppdrag att se över systemet med fokus på internhyra och IT-kostnader. Översynen skall innehålla dels en redovisning om vilka effekter (negativa och positiva) som han ser i dagens system samt en redovisning av vad hanteringen bedöms kosta. Vi vill även att översynen ska innehålla förslag på hur vi kan jobba i stället för att få en större smidighet och också en mindre kostnad. Ett förslag skulle kunna vara att göra lika dant som när måltidsbudgeten för skolan flyttades från Bildningsnämnden till Tekniska nämnden.

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda att konkurrensutsätta städ och måltid Som vi tidigare nämnt anser vi att vi behöver se över vilka verksamheter och uppgifter som ska skötas av kommunen eller som kan skötas av någon annan. En sådan verksamhet som vi i Centerpartiet har identifierat är städ och måltid. Därför föreslår vi att Tekniska nämnden får i uppdrag göra en utredning av vilka konsekvenser (positiva och negativa) en konkurrensutsättning av städ och måltid skulle kunna få.

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för räddningstjänsten. Senaste veckorna har vi nåtts av besked att räddningstjänsten inte klarar av att bemanna upp deltidsbrandkåren, då främst i . Detta är mycket oroväckande och därför så föreslår vi att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi säkerställer att vi även i framtiden skall ha en räddningstjänst som är fullt bemannad utan att vi sänker ambitionsnivån. Planen skall ta följande delar i beaktning, hur rekryteringen säkerställs, vilka insatser som behöver göras för att klara av det framtida rekryteringsbehovet? Hur är arbetsmiljön för våra deltidsbrandmän, vilka åtgärder kan göras på stationerna för att förbättra arbetsmiljön? Hur ser avtalen ut, kan vi skriva lokala avtal för att göra det mer attraktivt att vara deltidsbrandman?

Strategiskt hållbarhetsarbete Sedan några år har Oskarshamns kommun saknat en tjänst som kommunekolog och Centerpartiet har tidigare föreslagit att en sådan tjänst återinstiftas. Detta är något som vi ej har fått ge hör för. Hållbarhetsfrågorna och miljö- och klimatfrågorna blir allt viktigare och detta är en av vår tids största utmaningar. Vi ser en brist i att det inte finns någon sammanhållande funktion för detta arbete på en strategisk nivå. Därför föreslår vi att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att lämna förslag på hur det strategiska hållbarhets-, miljö-, och klimatarbetet kan organiseras så att vi får ett sammanhållet arbete kring dessa frågor över hela kommunens verksamhet. 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 4.0 Centerpartiets budgetförslag 2022-2024

Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för år 2022 och verksamhetsplan för år 2023-2024 fastställs enligt följande:

Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram 2022 2023 2024

Kommunstyrelsens verksamheter 8 245 9 134 8 234

Tekniska nämnden 25 683 31 186 26 719

Avskrivningar avgiftsfinasierade −23 476 −27 978 −30 403

Ränta avgiftsfinasierade −10452 −12 342 −4 550

Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram 2022 2023 2024 Kommunstyrelsens verksamheter: −101 064 −100 864 −100 264

Kommunfullmäktige: −2 247 −2 247 −2 247

Tekniska nämnden, övrigt: −33 544 −33 294 −33 294

Tekniska nämnden, kost och service −45 922 −45 922 −45 922

Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen 41 791 43 415 40 206

Tekniska nämnden mark −300 −300 −300

Samhällsbyggnadsnämnden −25 799 −25 799 −25 799

Bildningsnämnden −699 613 −706 314 −706 314

Socialnämnden −654 437 −654 737 −654 737

Valnämnden −454 −4 −4

Revisionen −1 202 −1 202 −1 202

Övriga budgetposter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram 2022 2023 2024 Avskrivningar skattefinansierade −91 174 −86 323 −94 772

Intäktsränta avgiftsfinasierade 10 452 12 342 4 550

Saneringskostnader −3 500 −2 500 −2 500

Pensionskostnader −65 000 −60 000 −60 000

Löneöversyn och omställningsbidrag 2021 −37 683 −37 683 −37 683

Löneöversyn och omställningsbidrag 2022 −47 562 −47 562 −47 562

Löneöversyn och omställningsbidrag 2023 0 −48 989 −48 989

Löneöversyn och omställningsbidrag 2024 0 0 −50 459 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 4.0 Centerpartiets budgetförslag 2022-2024

Kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader 0 0 0

Kommunfullmäktiges resultatenheter 0 0 0

Effektiviseringar 0 3 664 36 141

Skatteintäkter 1 421 780 1 470 664 1 507 218

Generella statsbidrag 339 584 323 663 323 941

Finansiella intäkter 37 595 37 595 37 595

Finansiella kostnader −16 120 −16 120 −16 120

2. Kommunfullmäktige att föreliggande förslag från Centerpartiet i övrigt avseende årsbudget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 med mål, uppdrag och kommentarer fastställs.

3. Yrkar bifall till punkterna 2-6 i Socialdemokraterna och Moderaternas förslag

4. Tekniska nämnden får i uppdrag göra en utredning av vilka konsekvenser (positiva och negativa) en konkurrensutsättning av städ och måltid skulle kunna få.

5. Bildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning om hur föreningsbidragen/subventionerna kan bli mer jämt fördelade mellan kommunens fritids- och kulturföreningar.

6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning av kommunens samtliga verksamheter i syfte att identifiera verksamheter och arbetsuppgifter som skulle kunna genomföras av någon annan än kommunen.

7. Kommundirektören ges i uppdrag att se över interndebiteringssystemet med fokus på internhyra och IT-kostnader.

8. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi säkerställer att vi även i framtiden skall ha en räddningstjänst som är fullt bemannad utan att vi sänker ambitionsnivån.

9. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att lämna förslag på hur det strategiska hållbarhets-, miljö-, och klimatarbetet kan organiseras så att vi får ett sammanhållet arbete kring dessa frågor över hela kommunens verksamhet. 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 4.0 Centerpartiets budgetförslag 2022-2024

OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE CELLER (kolumn 4 och 7) Obs: kostnad=minus med partiets förändringar av S och Ms ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) med 1000 tkr skriver man "-1000". föreslagna budgetram samt noter PARTI: Centerpartiet

FÖRSLAG TILL BUDGET 2022-2024 Ver 2021-03-18 (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER)

2022 (tkr) KF budgetram S och Ms S och Ms förslag Parti: C S och Parti C efter yrkanden Ms Not nr Noter korrigeringar förändring mot S och Ms ram 1 2 3 4 5 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 8 245 0 8 245 0 8 245 Tekniska nämnden 25 683 0 25 683 0 25 683 Avskrivningar avgiftsfinansierade -23 476 0 -23 476 0 -23 476 Ränta avgiftsfinansierade -10 452 0 -10 452 0 -10 452 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -100 398 -666 -101 064 0 -101 064 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 0 -2 247 2 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -834 -33 544 0 -33 544 3 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 0 -45 922 4 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 41 791 0 41 791 0 41 791 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 0 -25 799 5 Bildningsnämnden -694 908 -4 705 -699 613 0 -699 613 6 Socialnämnden -652 407 -2 031 -654 437 0 -654 437 7 Valnämnden -454 0 -454 0 -454 Revisionen -1 202 -8 -1 210 0 -1 210 8 S:a skattefinansierade -1 514 183 -8 617 -1 522 799 0 -1 522 799 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 514 183 -8 617 -1 522 799 0 -1 522 799 Avskrivningar skattefinansierade -91 174 0 -91 174 0 -91 174 Intäktsränta avgiftsfinansierade 10 452 0 10 452 0 10 452 Saneringskostnader -2 500 -1 000 -3 500 0 -3 500 9 Pensionskostnader -65 000 0 -65 000 0 -65 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 17 407 -17 407 0 0 0 10 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 730 243 -27 024 -1 757 266 0 -1 757 266 Skatteintäkter 1 421 780 0 1 421 780 0 1 421 780 11 Generella statsbidrag 338 241 1 343 339 584 0 339 584 12 Skatter och statsbidrag 1 760 021 1 343 1 761 364 0 1 761 364 Resultat efter skatteintäkter 29 778 -25 681 4 098 0 4 098 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 51 253 -25 681 25 573 0 25 573 FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 1,69% 0,23% 0,23% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 Måldifferens (tkr) 29 778 4 098 4 098

1 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 4.0 Centerpartiets budgetförslag 2022-2024

OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE CELLER (kolumn 4 och 7) Obs: kostnad=minus med partiets förändringar av S och Ms ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) med 1000 tkr skriver man "-1000". föreslagna budgetram samt noter PARTI: Centerpartiet

FÖRSLAG TILL BUDGET 2022-2024 Ver 2021-03-18 (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER)

2023 (tkr) KF budgetram S och Ms S och Ms förslag Parti: C S och Parti C efter yrkanden Ms Not nr korrigeringar förändring mot S Noter och Ms ram 1 2 3 4 5 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 9 134 0 9 134 0 9 134 Tekniska nämnden 31 186 0 31 186 0 31 186 Avskrivningar avgiftsfinansierade -27 978 0 -27 978 0 -27 978 Ränta avgiftsfinansierade -12 342 0 -12 342 0 -12 342 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -100 198 -666 -100 864 0 -100 864 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 0 -2 247 2 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -584 -33 294 0 -33 294 3 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 0 -45 922 4 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 43 415 0 43 415 0 43 415 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 0 -25 799 5 Bildningsnämnden -694 708 -11 606 -706 314 0 -706 314 6 Socialnämnden -652 407 -2 331 -654 737 0 -654 737 7 Valnämnden -4 0 -4 0 -4 Revisionen -1 202 -8 -1 210 0 -1 210 8 S:a skattefinansierade -1 511 709 -15 568 -1 527 276 0 -1 527 276 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 511 709 -15 568 -1 527 276 0 -1 527 276 Avskrivningar skattefinansierade -86 323 0 -86 323 0 -86 323 Intäktsränta avgiftsfinansierade 12 342 0 12 342 0 12 342 Saneringskostnader -2 500 0 -2 500 0 -2 500 9 Pensionskostnader -60 000 0 -60 000 0 -60 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2023 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 43 733 -40 069 3 664 0 3 664 10 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 738 691 -55 637 -1 794 327 0 -1 794 327 Skatteintäkter 1 470 664 0 1 470 664 0 1 470 664 11 Generella statsbidrag 321 334 2 329 323 663 0 323 663 12 Skatter och statsbidrag 1 791 998 2 329 1 794 327 0 1 794 327 Resultat efter skatteintäkter 53 307 -53 308 0 0 0 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 74 782 -53 308 21 475 0 21 475 FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 2,97% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 Måldifferens (tkr) 53 307 0 0

2 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 4.0 Centerpartiets budgetförslag 2022-2024

OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE CELLER (kolumn 4 och 7) Obs: kostnad=minus med partiets förändringar av S och Ms ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) med 1000 tkr skriver man "-1000". föreslagna budgetram samt noter PARTI: Centerpartiet

FÖRSLAG TILL BUDGET 2022-2024 Ver 2021-03-18 (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER)

2024 (tkr) KF budgetram S och Ms S och Ms förslag Parti: C S och Parti C efter yrkanden Ms Not nr korrigeringar förändring mot S Noter och Ms ram 1 2 3 4 5 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 8 234 0 8 234 0 8 234 Tekniska nämnden 26 719 0 26 719 0 26 719 Avskrivningar avgiftsfinansierade -30 403 0 -30 403 0 -30 403 Ränta avgiftsfinansierade -4 550 0 -4 550 0 -4 550 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -99 598 -666 -100 264 0 -100 264 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 0 -2 247 2 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -584 -33 294 0 -33 294 3 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 0 -45 922 4 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 40 206 0 40 206 0 40 206 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 0 -25 799 5 Bildningsnämnden -694 708 -11 606 -706 314 0 -706 314 6 Socialnämnden -652 407 -2 331 -654 737 0 -654 737 7 Valnämnden -4 0 -4 0 -4 Revisionen -1 202 -8 -1 210 0 -1 210 8 S:a skattefinansierade -1 514 318 -15 568 -1 529 885 0 -1 529 885 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 514 318 -15 568 -1 529 885 0 -1 529 885 Avskrivningar skattefinansierade -94 772 0 -94 772 0 -94 772 Intäktsränta avgiftsfinansierade 4 550 0 4 550 0 4 550 Saneringskostnader -2 500 0 -2 500 0 -2 500 9 Pensionskostnader -60 000 0 -60 000 0 -60 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2023 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2024 -50 459 0 -50 459 0 -50 459 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 43 733 -7 592 36 141 0 36 141 10 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 808 000 -23 160 -1 831 159 0 -1 831 159 Skatteintäkter 1 504 997 2 221 1 507 218 0 1 507 218 11 Generella statsbidrag 322 422 1 519 323 941 0 323 941 12 Skatter och statsbidrag 1 827 419 3 740 1 831 159 0 1 831 159 Resultat efter skatteintäkter 19 419 -19 420 0 0 0 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 40 894 -19 420 21 475 0 21 475 FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 1,06% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 Måldifferens (tkr) 19 419 0 0

3 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 5.0 Vänsterpartiets budgetförslag 2022-2024

Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024

Vänsterpartiet Oskarshamn

Vänsterpartiet Oskarshamn är ett feministiskt och socialistiskt parti på ekologisk grund. Tillsammans arbetar vi för rättvisa och jämlikhet. Partiet gör det på många olika sätt, på marknader, i bostadsområden, på torg och gator, på arbetsplatser, på nätet och som förtroendevalda i opposition i Oskarshamns kommun. Vi gör det tillsammans med föreningar, organisationer och andra som drar åt samma håll. Allt vi gör har samma mål. Vänsterpartiet Oskarshamn arbetar för ett jämlikt och hållbart samhälle för alla – inte bara för några få.

Vi står inför ett antal utmaningar som måste lösas, exempelvis klimatkrisen, ojämlikheten mellan landsbygd och stad, arbetslösheten, de ökade klassklyftorna, rasismen och orättvisorna mellan kvinnor och män. Vi behöver lyssna på våra invånare och organisationer som höjer sina röster. Oavsett om det gäller nedläggning av ytterligare en kommunal, regional eller statlig närvaro på landsbygden, ungdomars och organisationers klimatutrop eller en nedlagd busstur som drabbar dem som redan har dåliga kommunikationsmöjligheter.

Vi arbetar för fler bostäder för alla, en likvärdig skola och ett Oskarshamn som är attraktivt att arbeta och leva i. Vänsterpartiet driver en feministisk politik för förändringar som både är möjliga och nödvändiga. En politik som handlar om att omfördela makt och resurser så att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att påverka samhället och sina liv. Vår gemensamma välfärd ska styras av omtanke om oss som använder den. Vi vill att Oskarshamn ska fortsätta att vara en stark kommun utan privata skol- eller omsorgsaktörer som vill plocka vinst ur välfärden. Därför säger vi nej till majoritetens privatisering av hemtjänsten. Därför säger vi nej till övrig oppositions förslag om privatisering av skolan.

Pandemin har tvingat fram krispaket till banker, näringsliv och privat konsumtion, samtidigt som regeringen inrättat bidrag till de redan rika genom flyttbidrag och skattesänkningar. Under samma tid har skatteintäkterna minskat till följd av att fler människor hamnat i arbetslöshet eller i bidragsberoende. Många av landets kommuner och regioner har tvingats till besparingar i skola, vård och omsorg. Efter en stark opinion har regeringen äntligen satsat på ökade resurser till välfärden. Vänsterpartiet och flera av oppositionspartierna i riksdagen har pressat regeringen att ge högre stadsbidrag till kommuner och regioner. Stadsbidrag som minskar behovet av besparingar och gör att vi kanske kan behålla lärartätheten, mindre grupper i förskolan och fler händer i vården.

I förslaget till driftbudget väljer vi att inte korrigera majoritetens förslag då de ekonomiska förutsättningarna som regel förändras kraftigt under hösten. Det handlar om regeringens kommande förslag till generella statsbidrag, särskilda satsningar men också skatteunderlagsprognoser. Majoritetens förslag till budgetkorrigeringar handlar uteslutande om priskompensation utöver uppdaterade underhållsplaner för tekniska nämnden, höjda saneringskostnader samt förskola i Kristineberg och utökade lokaler för skolan i Figeholm och gemensamhetsutrymmen i nytt trygghetsboende. Vänsterpartiet återkommer med skarpa förslag under höstens budgetprocess då förutsättningarna ligger fast.

Vänsterpartiet

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 5.0 Vänsterpartiets budgetförslag 2022-2024

Vi vill: - Att all kommunal välfärd ska ha ett tydligt feministiskt perspektiv. - Säkerställa att Oskarshamn fortsätter att ha krav på att tillämpa villkoren i kollektivavtal i våra upphandlingar. - Att Heltid ska vara norm i kommunens alla verksamheter. - Delaktighet enligt diskrimineringsgrunderna. - Jämställdhetsintegrering så att alla beslut, på alla nivåer, fattas ur ett jämställdhetsperspektiv för både medarbetare och invånare. - Genom långsiktiga investeringar i energiomställningar säkerställa ett Oskarshamn som är ekologiskt hållbart.

Cykel & Kollektivtrafik Det går att uppnå stora miljövinster om flera invånare åker kollektivt, samåker, cyklar eller går. Vi vill: - Att Oskarshamn bygger gång- och cykelvägar som knyter ihop serviceorter och centralorten, möjliggör arbetspendling, utveckla cykelturism och göra det tryggt att cykla till våra badplatser. - Lansera ”Seniorkort”, som innebär gratis kollektivtrafik, till pensionärer som först och främst bor utanför centralorten. - Erbjuda ”Sommarlovskort” till alla unga från åk. 6 upp till andra året på gymnasiet så att de kan resa fritt inom länet på sommaren, oavsett egna ekonomiska förutsättningar. - Avtala med Kalmar Länstrafik om ett 30-dagars kort, som gäller inom hela kommunen, till subventionerat pris, så att alla inom Oskarshamn kommun kan resa billigare.

Kultur Ett varierat och tillgängligt utbud av kultur har betydelse för människors välbefinnande och var de väljer att bosätta sig. Bibliotekens roll som bokförmedlare och skapare av läslust behöver stärkas och bidra till att ge barn och ungdomar med likvärdiga förutsättningar för en god läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Läsningen är idag en samhällsfråga där klyftorna mellan lässtarka och lässvaga ökar. Fler unga svenskar brister i sin skrivförmåga och läsförståelse, något som är ett problem för fortsatta studier och vuxenlivet som väntar. Vi vill: - Utveckla hela kvarteret i och runt Kulturhuset till en spännande och sprudlande mötesplats som roar, utvecklar och berör. - Skapa lagliga graffitiväggar i kommunen. - Konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö även i orterna på landsbygden - Utveckla biblioteksfilialer och vidmakthålla kulturbussen som mötesplatser och informationscentrum genom att skapa en attraktiv miljö med ökad tillgänglighet och ett kulturutbud bestående av musik, författarbesök, utställningar och liknande. Bemannad av utbildad personal i nära samarbete med skola och föreningsliv. - Biblioteken skall vara en självklar resurs för att främja lästräningen hos barn och unga. - Säkerställa resurserna för Kultur.

Bostäder Alla ska ha rätt till en bostad efter behov och till en skälig kostnad. Vi vill: - Bygga fler hyresrätter och värna om allmännyttan. - Skapa fler LSS boenden utefter behov. - Tillskapa fler boenden för äldre och bibehålla boenden på landsbygden. - Ställa krav på klimatsmarta bostäder.

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 5.0 Vänsterpartiets budgetförslag 2022-2024

Skola Alla ska ha rätt till likvärdig utbildning som lägger grunden för ett liv med möjligheter. När elever med olika bakgrund möts förbättras både resultaten och sammanhållningen. För att kunna kompensera för elevers olika förutsättningar och behov måste skolans resurser användas rätt och i tid. Det ska finnas tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan. Vi vill: - Arbeta vidare för giftfri förskola i hela Oskarshamn. - Ge sexualundervisning med feministiskt perspektiv. - Fortsätta arbeta med LUPP för att utveckla elevdemokrati så att beslut om unga bygger på kunskap om unga. - Satsa på kompetenshöjande insatser för att tidigare hitta och stödja barn med särskilda behov.

Landsbygd Det ska vara möjligt att bo och jobba i hela kommunen. Ett helhetstänk ska prägla servicearbetet och samverkan ska vidareutvecklas mellan lokalbefolkning, föreningsliv, det lokala näringslivet samt kommunens och regionens egna verksamheter. Vi vill: - Satsa på våra serviceorter samt ha en kravspecifikation för innehållet i en serviceorts basservice. - Underlätta för att skapa eget företagande. - Bredbandsutbyggnad så att landsbygden kan leva.

Vård och omsorg En trygg och bra omsorg att lita på ska vara utan vinstintresse. Satsningar i äldreomsorgen för att möta de brister som corona-kommissionen pekat på. Vi vill: - Tillse att LSS-lagstiftningen genomförs och efterlevs. - Att medarbetarna ska stanna kvar och finna sin arbetsmiljö kreativ, utvecklande och berikande genom bland annat tillitsstyrning och mindre administration. - Förbättra undersköterskornas arbetsvillkor inom äldreomsorg och hemtjänst och på detta sätt även förbättra kontinuiteten för våra omsorgstagare. - Testa 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom någon verksamhet. - Införa utbildningsvikarie för den personal som vidareutbildar sig. - Avskaffa delade turer. - Avbryta införandet av LOV i hemtjänsten. - Kraftigt minska antalet timanställda och ersätta dessa med fasta jobb. - Fortsätta erbjuda grundutbildning och fortbildning till personal i äldreomsorgen. - Stärka den medicinska kompetensen. - Fler anställda som har tid att ge god vård och omsorg.

Miljö & Klimat Det går inte att kompromissa med miljö-och klimatfrågan. Vi vill: - Att merparten av kommunala byggnaderna ska ha solcellsanläggningar. - Skapa en solcellspark på gamla flygplatsen som en del av energiförsörjningen vid en framtida elektrifiering av E22 mellan Kalmar och Västervik. ”Åk buss tänk tåg”. - Minska köttkonsumtionen genom en köttfri dag i våra skolor. - Krav på 25% ekologisk mat. - Ekologisk frukt och grönt till barn och ungdomar i skolan. - Tydliggöra miljökrav i upphandlingspolicyn. - Säsongsbetonad upphandling för att främja närproducerat. - Bevara biologisk mångfald genom att inte avverka gammelskogar eller andra skogar med höga naturvärden och ett rikt växt- och djurliv. - Upprätta en skötselplan för Våneviks gammelskog.

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 5.0 Vänsterpartiets budgetförslag 2022-2024

Fritid Att alla ska ha rätt till ett rikt, stimulerande och varierat utbud av fritids-och idrottsaktiviteter. Vi vill: - Ha tillgängliga lekplatser och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med olika funktionsvariationer. - Att genusperspektiv ska genomsyra våra idrottsanläggningar och resurserna ska fördelas jämställt.

Förslag till beslut: Vänsterpartiet yrkar bifall till eget förslag till beslut under punkt 1 enligt nedan:

1. Kommunfullmäktige beslutar att budget för år 2022 och verksamhetsplan för år 2023- 2024 fastställs enligt följande:

Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram 2022 2023 2024 Kommunstyrelsens verksamheter: 8 245 9 134 8 234 Tekniska nämnden: 25 683 31 186 26 719 Avskrivningar avgiftsfinansierade: -23 476 -27 978 -30 403 Ränta avgiftsfinansierade: -10 452 -12 342 -4 550

Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram 2022 2023 2024 Kommunstyrelsens verksamheter: -101 064 -100 864 -100 264 Kommunfullmäktige: -2 247 -2 247 -2 247 Tekniska nämnden, övrigt: -33 544 -33 294 -33 294 Tekniska nämnden, kost och service: -45 922 -45 922 -45 922 Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen: 41 791 43 415 40 206 Tekniska nämnden, mark: -300 -300 -300 Samhällsbyggnadsnämnden: -25 584 -25 799 -25 799 Bildningsnämnden: -699 613 -706 314 -706 314 Socialnämnden: -654 437 -654 737 -654 737 Valnämnden: -454 -4 -4 Revisionen: -1 210 -1210 -1 210

Övriga budgetposter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram 2022 2023 2024 Avskrivningar skattefinansierade: -91 174 -86 323 -94 772 Intäktsränta avgiftsfinansierade: 10 452 12 342 4 550 Saneringskostnader: -3 500 -2 500 -2 500 Pensionskostnader: -65 000 -60 000 -60 000 Löneöversyn o omställningsbidrag 2021: -37 683 -37 683 -37 683 Löneöversyn o omställningsbidrag 2022: -47 562 -47 562 -47 562 Löneöversyn o omställningsbidrag 2023: 0 -48 989 -48 989 Löneöversyn o omställningsbidrag 2024: 0 0 -50 459 Kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader: 0 0 0 Kommunfullmäktiges resultatenheter: 0 0 0 Effektiviseringar: 0 3 664 36 141 Skatteintäkter: 1 421 780 1 470 664 1 507 218 Generella statsbidrag: 339 584 323 663 323 941 Finansiella intäkter: 37 595 37 595 37 595 Finansiella kostnader: -16 120 -16 120 -16 120

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 5.0 Vänsterpartiets budgetförslag 2022-2024

Vänsterpartiet yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut under punkterna 2 till 6 enligt nedan:

2. Kommunstyrelsen beslutar att bildningsnämnden får i uppdrag att senast 30 juni 2021 redovisa hur medarbetare kan få möjlighet att på arbetstid utbilda sig till speciallärare. 3. Kommunstyrelsen beslutar att bildningsnämnden i samarbete med kommundirektören får i uppdrag att senast 30 juni 2021 redovisa hur förskollärarutbildningen över tid kan leda till högre kvalitet för förskolan. 4. Kommunstyrelsen beslutar att bildningsnämnden får i uppdrag att senast 30 juni 2021 redovisa hur elever på Oscarsgymnasiet kan erbjudas körkort. 5. Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden får i uppdrag att senast 30 juni 2021 redovisa hur medarbetare kan få möjlighet att på arbetstid utbilda sig till specialistsjuksköterska. 6. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att senast 30 juni 2021 redovisa hur modellen 80-90-100% kan införas i Oskarshamns kommun.

Vänsterpartiet yrkar bifall till egna punkterna 7-13 enligt nedan:

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för införande av jämställdhetsintegrering sa att alla beslut, på alla nivåer, fattas ur ett jämställdhetsperspektiv.

8. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda införandet av en arbetstidsförkortning med bibehållen lön för personal inom Kost och service för att främja arbetsmiljön och öka frisktalen.

9. Kommunstyrelsen beslutar att Tekniska nämnden och Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att revidera Skogspolicyn med utgångspunkt att Oskarshamns kommun ska bevara biologisk mångfald genom att inte avverka gammelskogar eller andra skogar med höga naturvärden och ett rikt växt- och djurliv, samt att i större andel använda sig av hyggesfritt skogsbruk.

11. Kommunstyrelsen beslutar att Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en skötselplan över gammelskogen i Vånevik, i samråd med expertis samt berörda föreningar i området Vånevik.

11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens inköp av livsmedel ska uppgå till ekologisk mat med 25% under 2021. Därefter öka andelen ekologiskt för att slutligen nå samma mål som i den nationellt antagna ”En Livsmedelsstrategin för Sverige” om att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

12. Kommunfullmäktige beslutar att frukt och grönt som serveras till våra barn och unga ska vara säsongsbaserat ekologisk.

13. Kommunfullmäktige beslutar att föreliggande förslag från Vänsterpartiet i övrigt avseende årsbudget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 med mål, uppdrag och kommentarer fastställs.

Vänsterpartiet Oskarshamn

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 5.0 Vänsterpartiets budgetförslag 2022-2024

OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE CELLER (kolumn 4 och 7) Obs: kostnad=minus med partiets förändringar av S och Ms ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) med 1000 tkr skriver man "-1000". föreslagna budgetram samt noter PARTI:

FÖRSLAG TILL BUDGET 2022-2024 Ver 2021-03-18 (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER)

2022 (tkr) KF budgetram S och Ms S och Ms förslag Parti: S och V Not efter yrkanden Vänsterpartiet Ms nr korrigeringar förändring mot S Noter och Ms ram 1 2 3 4 5 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 8 245 0 8 245 0 8 245 Tekniska nämnden 25 683 0 25 683 0 25 683 Avskrivningar avgiftsfinansierade -23 476 0 -23 476 0 -23 476 Ränta avgiftsfinansierade -10 452 0 -10 452 0 -10 452 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -100 398 -666 -101 064 0 -101 064 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 0 -2 247 2 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -834 -33 544 0 -33 544 3 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 0 -45 922 4 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 41 791 0 41 791 0 41 791 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 0 -25 799 5 Bildningsnämnden -694 908 -4 705 -699 613 0 -699 613 6 Socialnämnden -652 407 -2 031 -654 437 0 -654 437 7 Valnämnden -454 0 -454 0 -454 Revisionen -1 202 -8 -1 210 0 -1 210 8 S:a skattefinansierade -1 514 183 -8 617 -1 522 799 0 -1 522 799 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 514 183 -8 617 -1 522 799 0 -1 522 799 Avskrivningar skattefinansierade -91 174 0 -91 174 0 -91 174 Intäktsränta avgiftsfinansierade 10 452 0 10 452 0 10 452 Saneringskostnader -2 500 -1 000 -3 500 0 -3 500 9 Pensionskostnader -65 000 0 -65 000 0 -65 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 17 407 -17 407 0 0 0 10 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 730 243 -27 024 -1 757 266 0 -1 757 266 Skatteintäkter 1 421 780 0 1 421 780 0 1 421 780 11 Generella statsbidrag 338 241 1 343 339 584 0 339 584 12 Skatter och statsbidrag 1 760 021 1 343 1 761 364 0 1 761 364 Resultat efter skatteintäkter 29 778 -25 681 4 098 0 4 098 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 51 253 -25 681 25 573 0 25 573 FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 1,69% 0,23% 0,23% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 Måldifferens (tkr) 29 778 4 098 4 098 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 5.0 Vänsterpartiets budgetförslag 2022-2024

OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE CELLER (kolumn 4 och 7) Obs: kostnad=minus med partiets förändringar av S och Ms ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) med 1000 tkr skriver man "-1000". föreslagna budgetram samt noter PARTI:

FÖRSLAG TILL BUDGET 2022-2024 Ver 2021-03-18 (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER)

2023 (tkr) KF budgetram S och Ms S och Ms förslag Parti: S och V Not efter yrkanden Vänsterpartiet Ms nr korrigeringar förändring mot S Noter och Ms ram 1 2 3 4 5 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 9 134 0 9 134 0 9 134 Tekniska nämnden 31 186 0 31 186 0 31 186 Avskrivningar avgiftsfinansierade -27 978 0 -27 978 0 -27 978 Ränta avgiftsfinansierade -12 342 0 -12 342 0 -12 342 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -100 198 -666 -100 864 0 -100 864 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 0 -2 247 2 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -584 -33 294 0 -33 294 3 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 0 -45 922 4 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 43 415 0 43 415 0 43 415 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 0 -25 799 5 Bildningsnämnden -694 708 -11 606 -706 314 0 -706 314 6 Socialnämnden -652 407 -2 331 -654 737 0 -654 737 7 Valnämnden -4 0 -4 0 -4 Revisionen -1 202 -8 -1 210 0 -1 210 8 S:a skattefinansierade -1 511 709 -15 568 -1 527 276 0 -1 527 276 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 511 709 -15 568 -1 527 276 0 -1 527 276 Avskrivningar skattefinansierade -86 323 0 -86 323 0 -86 323 Intäktsränta avgiftsfinansierade 12 342 0 12 342 0 12 342 Saneringskostnader -2 500 0 -2 500 0 -2 500 9 Pensionskostnader -60 000 0 -60 000 0 -60 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2023 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 43 733 -40 069 3 664 0 3 664 10 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 738 691 -55 637 -1 794 327 0 -1 794 327 Skatteintäkter 1 470 664 0 1 470 664 0 1 470 664 11 Generella statsbidrag 321 334 2 329 323 663 0 323 663 12 Skatter och statsbidrag 1 791 998 2 329 1 794 327 0 1 794 327 Resultat efter skatteintäkter 53 307 -53 308 0 0 0 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 74 782 -53 308 21 475 0 21 475 FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 2,97% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 Måldifferens (tkr) 53 307 0 0 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 5.0 Vänsterpartiets budgetförslag 2022-2024

OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE CELLER (kolumn 4 och 7) Obs: kostnad=minus med partiets förändringar av S och Ms ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) med 1000 tkr skriver man "-1000". föreslagna budgetram samt noter PARTI:

FÖRSLAG TILL BUDGET 2022-2024 Ver 2021-03-18 (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER)

2024 (tkr) KF budgetram S och Ms S och Ms förslag Parti: S och V Not efter yrkanden Vänsterpartiet Ms nr korrigeringar förändring mot S Noter och Ms ram 1 2 3 4 5 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 8 234 0 8 234 0 8 234 Tekniska nämnden 26 719 0 26 719 0 26 719 Avskrivningar avgiftsfinansierade -30 403 0 -30 403 0 -30 403 Ränta avgiftsfinansierade -4 550 0 -4 550 0 -4 550 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -99 598 -666 -100 264 0 -100 264 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 0 -2 247 2 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -584 -33 294 0 -33 294 3 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 0 -45 922 4 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 40 206 0 40 206 0 40 206 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 0 -25 799 5 Bildningsnämnden -694 708 -11 606 -706 314 0 -706 314 6 Socialnämnden -652 407 -2 331 -654 737 0 -654 737 7 Valnämnden -4 0 -4 0 -4 Revisionen -1 202 -8 -1 210 0 -1 210 8 S:a skattefinansierade -1 514 318 -15 568 -1 529 885 0 -1 529 885 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 514 318 -15 568 -1 529 885 0 -1 529 885 Avskrivningar skattefinansierade -94 772 0 -94 772 0 -94 772 Intäktsränta avgiftsfinansierade 4 550 0 4 550 0 4 550 Saneringskostnader -2 500 0 -2 500 0 -2 500 9 Pensionskostnader -60 000 0 -60 000 0 -60 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2023 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2024 -50 459 0 -50 459 0 -50 459 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 43 733 -7 592 36 141 0 36 141 10 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 808 000 -23 160 -1 831 159 0 -1 831 159 Skatteintäkter 1 504 997 2 221 1 507 218 0 1 507 218 11 Generella statsbidrag 322 422 1 519 323 941 0 323 941 12 Skatter och statsbidrag 1 827 419 3 740 1 831 159 0 1 831 159 Resultat efter skatteintäkter 19 419 -19 420 0 0 0 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 40 894 -19 420 21 475 0 21 475 FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 1,06% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 Måldifferens (tkr) 19 419 0 0 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Innehållsförteckning

Inledning 3

Vilka vi är 4

Nulägesanalys 6

God ekonomisk hushållning 9

Ett starkt näringsliv 11

Trygghet och jämställdhet – på riktigt 13

Lyssna på medborgarna 15

Barn och unga – vår framtid 16

Våra äldre förtjänar bättre 19

Kultur som förenar 22

Din bostad – din rätt till ett hem 24

Trygga fysiska miljöer 26

Ett tillgängligt Oskarshamn för alla 27

En levande landsbygd 28

Natur och miljö som helar 29

Budgetyrkanden 32

Budgetark 36

Noter till budgetark 39

2

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Inledning

Detta är Sverigedemokraternas förslag till kommunal driftbudget 2022 och verksamhetsplan 2023 och 2024 för Oskarshamns kommun. Det grundläggande syftet med vårt budgetförslag är att skapa en trygg och välmående kommun. Vi överlämnar härmed vårt förslag till kommunfullmäktige.

För Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

2021-03-28

Leif Axelsson Michael Erlandsson Gruppledare Fullmäktigeledamot

3

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Vilka vi är

Vi är män och kvinnor, unga och gamla. Vi jobbar i traditionella arbetaryrken på landsbygden och vi är akademiker i storstaden. Många av oss är föräldrar, några driver egna företag, andra studerar och vissa har gått i pension. En stor andel av våra medlemmar och förtroendevalda har utländsk bakgrund. Tillsammans delar vi en oro att Sverige utvecklas i fel riktning, men vi vet att vi kan ändra den riktningen. Tillsammans är vi folkrörelsen Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna är ett modernt socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. För oss betyder socialkonservatism att vi alltid verkar för ett samhälle som präglas stabilitet och gemenskap genom att förena de bästa elementen hos den traditionella högern och den traditionella vänstern. Med en nationalistisk grundsyn avser vi den nationella identitetens, den gemensamma kulturens och historiens grund som det kanske viktigaste medlet för att nå det goda samhället. Det innebär att vi strävar efter nationell solidaritet, ansvarstagande reformer och ett samhälle präglat av trygghet.

För oss innebär nationalism att Sverige som nation ska vara fri och suverän i förhållande till andra nationer samt att samma grundläggande frihet och rättigheter ska tillerkännas andra nationer. Sverigedemokraternas nationalism är demokratisk och öppen eftersom vi definierar nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet. Vi tar avstånd från all nationalism som är rasistisk och icke-demokratisk.

Sverigedemokraterna anser att varje människa har ett grundläggande och okränkbart värde och varje människa har rätt till frihet, självbestämmande, trygghet, gemenskap samt de basala andliga och materiella grundförutsättningar som krävs för att kunna leva ett värdigt liv. Vi anser att alla människor är ansvariga för sina egna handlingar och konsekvenserna av dessa.

Vi ser värdekonservatism, demokrati och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Med värdekonservatism menar vi värdet av att samhället bevarar våra normer och värderingar, som delar av vår svenska kultur och våra traditioner. Nära relaterat till detta är vår gemensamma nationella identitet är grunden för framväxten av vår välfärdsstat och Sveriges fredliga och demokratiska utveckling.

Sverigedemokraterna värnar om lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av och är lika inför lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå.

4

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Vi strävar efter ett samhällsbygge som tar hänsyn till människans grundläggande behov av att känna trygghet, delaktighet och gemenskap. Denna strävan grundar sig på uppfattningen att ett samhälle där man känner samhörighet, där man känner att man är del av en större gemenskap, känner man också tillit till och ansvar för sina medmänniskor. Med det sagt ser vi nationen som den viktigaste, äldsta och mest naturliga gemenskapen efter familjen.

Sverigedemokraterna förespråkar en öppen inkluderande Svenskhet. Vi förespråkar denna öppenhet eftersom den nationella samhörigheten skapar band mellan generationer, samhällsklasser, politiska läger och mellan stad och landsbygd. Detta skapar möjligheter för människor som har invandrat till Sverige att bli en del av vårt samhälle och vår nationella identitet.

Vi verkar efter insikten att det är lätt att bryta ner goda saker, men svårt att skapa dem. Det är med detta i åtanke som vi förordar ett försiktigt framåtskridande där vi värdesätter tidigare generationers arbete och slit. Vi värnar det arv som våra förfäder har gett oss med förståelsen att vi har ett ansvar att bevara och förmedla detta till kommande generationer. Sverigedemokraternas uppfattning är att vi endast kan bygga det goda samhället genom att värna och vårda, genom att bevara och utveckla samtidigt.

Sverigedemokraterna är idag det enda partiet som på riktigt kan möjliggöra en annan utveckling för Sverige. Till skillnad från alla de andra partierna vågar vi ifrågasätta och vi står på oss även när det blir obekvämt. Till skillnad från andra vill vi på riktigt bygga upp ett starkt och tryggt Sverige. Tillsammans drivs vi av kärlek och framtidstro för vårt land.

5

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Nulägesanalys

COVID-19 Sverige befinner sig i en pandemi som en följd av den smittsamma infektionssjukdomen COVID-19, vilken i sin tur orsakas av viruset SARS-CoV-2. Viruset har sin ursprungskälla i staden Wuhan i Kina och har spridits därifrån till hela världen. I Sverige bekräftades det första fallet av sjukdomen den 31 januari och idag finns samhällsspridning över hela landet.

Region Kalmar län och Oskarshamns kommun påverkas i högsta grad av viruset. I regionen har många dödsfall tragiskt nog inträffat och i Oskarshamn finns det flera bekräftade fall av smitta. Detta har inneburit att vårt samhälle utsätts för stora påfrestningar. Många medborgare känner stor oro och har påverkats direkt av COVID-19 genom permittering eller uppsagda anställningar. Många företag i kommunen har drabbats hårt som en följd av pandemin. Vi kan nu se hur en tredje pandemivåg har drabbat landet, vilket visar att konsekvenserna av viruset ännu är svåra att överblicka.

Sverigedemokraterna inser till fullo den svåra situation som vårt land, vår region och vår kommun befinner sig i. Vårt lands situation har därutöver förvärrats av en otillräcklig beredskap och detta är en insikt och erfarenhet som politiken måste ta med sig in i framtiden. Sverigedemokraterna har därför föreslagit att Oskarshamns kommun ser över möjligheten att hålla sig med egna beredskapslager med kritisk utrustning så att vi står bättre rustade inför framtiden.

Trots den allvarliga situationen är inte allt nattsvart. Vi kan i krisens skugga se hur vårt samhälle på många sätt arbetar i en gemensam positiv riktning. Vi kan se hur medborgare, näringsliv och politik arbetar mot det gemensamma bästa. Allt detta är hoppingivande och glädjande. I Oskarshamn har politiken tillsammans beslutat om flera åtgärder för att stötta näringslivet, våra barn och ungdomar samt äldre.

Sverigedemokraternas främsta prioritering i allt detta är att minimera smittspridning och därigenom rädda liv, värna kommunens kärnverksamhet och skapa de bästa förutsättningarna för medborgare och näringsliv att återhämta sig efter krisen. För oss är trygghet, gemenskap och kärnverksamhet nyckelord i vårt politiska arbete.

Osäker ekonomisk situation Kommunens ekonomiska situation har varit tuff med stora utmaningar att långsiktigt få en budget i balans. Nu har dock staten tillskjutit kommunen extra statsbidrag som en följd Covid19-pandemin, men kommunens ekonomiska förutsättningar kommer påverkas av hur pandemin utvecklas och påverkar vårt land. Detta kan komma att påverkas i högsta grad av befolkningsutveckling, erhållna statsbidrag och skatteintäkter. Därtill påverkas vårt land och vår kommun av den stora migrationen som anstränger ekonomin ännu mer. Detta tillsammans med en mängd andra faktorer gör

6

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

framtidsprognoserna osäkra och gör det svårt att lägga en budget i nuläget. Sverigedemokraternas ingång i detta läge är att hitta reformutrymme som gör att omsorg, skola och tryggheten stärks.

Växande otrygghet Det råder ingen tvekan om att otrygghet och brottslighet, under flera decennier, har ökat i vårt land. Våldtäkter, mord, misshandel och rån präglar vårt samhälle som aldrig tidigare och den organiserade brottsligheten likaså. Samtidigt är andelen utanförskapsområden större än någonsin och polisen har otillräckliga resurser och förutsättningar för att hanterade situationen.

Denna utveckling kan nu ses i hela Sverige. I Oskarshamn har vi haft flera grova brott såsom våldtäktsförsök, rån, misshandel, skjutningar och droghandel. Alltfler medborgare, inte minsta unga och kvinnor, upplever samhället som otryggt med följden att man begränsar sitt sociala umgänge och livsmönster.

Sverigedemokraterna ser tryggheten som en kommunal kärnfråga och det är med detta i åtanke som vi utformar vår politik. En trygghetsaspekt bör genomsyra alla politiska beslut och vara ett levande inslag i all kommunal verksamhet, enligt oss. Vi kommer aldrig att böja oss för den växande otryggheten. Vi vet att tillsammans så kan vi göra Oskarshamn tryggt igen.

Möjligt reformutrymme Det ekonomiska läget och omvärldssituationen gör det svårt att bedöma hur kommunens finansiella situation, även i närtid, kommer att se ut. Sverigedemokraterna kan dock identifiera ett flertal reformer som skulle möjliggöra för att prioritera kärnverksamheten och motverka nedskärningar inom bland annat elevpengen.

Vi ser att det går att skapa reformutrymme genom följande åtgärder:

Effektivisering av ledningsorganisationen i kommunstyrelseförvaltningen Minskning med 1 miljon kr.

Effektivisering av ledningsorganisationen i socialförvaltningen Minskning med 3 miljoner kr.

Effektivisering av ledningsorganisationen i bildningsförvaltningen Minskning med 1 miljon kr.

Reformering av modersmålsundervisningen Minskning med 2,5 miljoner kr.

Sverigedemokraterna ser med anledning av detta möjligheten att frigöra ca 7,5 miljoner kronor för prioriteringar av kärnverksamheten.

7

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Vi föreslår följande satsningar i vårt budgetförslag:

Trygghetsskapande satsningar Ökning med 1 miljon kr.

Förstärkt elevpeng Ökning med 3,5 miljoner kr.

Generell förstärkning av äldreomsorgen Ökning med 1 miljon kr.

Generell förstärkning av omsorgen Ökning med 1 miljon kr.

Resursförstärkning för storstädning av gruppboenden Ökning med 1 miljon kr.

Sammanfattning Den tredje pandemivågen innebär att framtidsprognoserna för Oskarshamns kommun alltjämt förblir osäkra. Sverigedemokraternas uppfattning är därför att politiken måste prioritera kärnverksamheten och förvalta de ekonomiska resurserna på ett långsiktigt hållbart sätt. Vår uppfattning är att kommunen måste fokusera på att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare och vårt näringsliv att återhämta sig efter krisen.

Sverigedemokraterna menar att vi som samhälle kan göra något positivt av det osäkra läge som vi befinner oss i, genom att verka för trygghet, gemenskap och sunda ekonomiska prioriteringar. Vi kan tillsammans skapa en kommun som är levande, trygg och attraktiv.

8

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

God ekonomisk hushållning

Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. Vår målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet. För att uppnå detta måste kommunen hushålla väl med de ekonomiska resurserna.

Rätt prioriteringar Sverigedemokraterna anser att tillväxt är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd, men att detta måste balanseras mot viktiga samhällsvärden såsom folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt kapital och kommunalt självbestämmande. Det är för oss grundläggande att i en högkonjunktur förbereda för sämre tider. Innan kommunen genomför stora reformer och investeringar måste den ta hänsyn till att det ekonomiska läget väsentligt kan komma att förändras. För Sverigedemokraterna har principen om att öppet och pedagogiskt redovisa hur skattemedlen fördelas en hög prioritering.

Den långsiktiga utgångspunkten är att enskilda kommuner så långt som möjligt ska finansiera sig själva. En kommuns kostnader bör i längden inte finansieras av andra kommuner. Runt om i landet ser vi exempel på kommuner som finansierar orimliga kostnader för till exempel flyktingmottagningen genom det kommunala utjämningssystemet.

Vårt fokus ligger därför i första hand på den primära och grundläggande verksamheten, där vi med hänsyn till människors behov och miljö främst prioriterar skolan, vården, omsorgen, den grundläggande tryggheten samt infrastrukturen – kort sagt den kommunala kärnverksamheten.

I och med att vi blir fler äldre och fler barn i skolan ser vi det som självklart att medlen används på ett för medborgarna föredömligt sätt och fördelas med hänsyn till våra barn, äldre och personer med funktionsvariationer. De är värda ett rikt och innehållsrikt liv.

Då barnen, de sjuka, personer med funktionsvariationer och de äldre är våra mest utsatta grupper måste också dessa grupper prioriteras före andra. Centralt för oss är att värna och stärka den svenska sammanhållningen, den svenska kulturen, identiteten och gemenskapen. Vi ser därför med oro på den stora segregationen, motsättningarna och det stora utanförskapet för olika grupper av människor i vårt samhälle.

Vi ser problem med att människors delaktighet, närhet och trygghet över tid i en allt större grad minskar. Vi vill arbeta för att vända denna negativa utveckling och presenterar därför idéer och mål som kan förbättra våra medborgares möjligheter till en bättre tillvaro.

En ändamålsenlig skattenivå Kommunalskatten utgör den huvudsakliga inkomstkällan för kommunen. Sverigedemokraternas uppfattning är att skatten inte principiellt måste hållas vare sig hög eller låg, utan ska anpassas efter

9

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

de faktiska behov som kommunen har för att garantera medborgarna en god service. Skattehöjningar får aldrig användas som medel för att kortsiktigt lösa strukturella problem. Den kommunala beskattningen ska bygga på en långsiktig strävan om en budget i balans eller överskott.

Långsiktig och hållbar utveckling Sverigedemokraterna vill att kommunen utvecklas och växer på ett sådant sätt att den samlade skattekraften ökar. För att möjliggöra välfärden på lång sikt bör kommunen verka för att genomsnittsinkomsterna ökar i kommunen. Vi ser en stärkt skattekraft som viktigare än en befolkningsökning i sig självt. Detta eftersom en alltför snabb befolkningsutveckling kan leda till att barnomsorg, skola och omsorgen om våra äldre och utsatta överbelastas. I takt med den allt större asylinvandringen till landet ökar påfrestningarna på vår gemensamma välfärd, synnerhet om människor inte blir delaktiga i arbetslivet. Det innebär på lång sikt att allt färre tvingas betala mer, vilket i sin tur kan hota viljan till att upprätta en solidarisk finansierad välfärdsmodell. Vår uppfattning är därför att Oskarshamn ska växa i den takt som är bra och ändamålsenlig för oss, utan att vår gemenskap, trygghet eller välfärd riskerar att ta skada.

Kommunal finansiering Välfärden ska vara solidariskt finansierad. Det är samtidigt vår uppfattning att ekonomiska skillnader mellan olika samhällsgrupper inte helt går att sudda ut via skattepolitik. Istället måste utbildning och arbete löna sig, dessa incitament är grundläggande för tillväxten och därmed för vår gemensamma välfärd. Eftersom det oftast är kommunen som står för den allmänna servicen finns ett behov av att äga och driva verksamheter. Offentligt ägande är viktigt för infrastruktur och de mest grundläggande kommunala funktionerna. Att välfärden ska vara skattefinansierad innebär dock inte alltid att kommunen också måste vara utförare. Det kan finnas stora effektivitets- och kvalitetsvinster med att låta andra aktörer utföra tjänster för kommunens räkning.

IT och öppna standarder Olika IT-lösningar spelar en allt mer central roll i den offentliga förvaltningen och det är Sverigedemokraternas mening att varje kommun också bör ha en egen IT-strategi. Centralt är att stor vikt fästs vid användarvänlighet, säkerhet, integritet, långsiktighet och kompatibilitet. Detta kan exempelvis ske genom ökat användande av så kallade öppna standarder, likväl som programvara med öppen källkod, och det finns redan idag flera lyckade exempel på kommuner som helt eller delvis anammat båda dessa företeelser.

En övergång till öppna standarder, likväl som till programvara med öppen källkod, kan således möjliggöra kostnadsbesparingar samtidigt som användaren blir mindre beroende av specifika leverantörer. Vid valet av standard bör kommunen väga in möjligheten att för kommunens medborgare tillhandahålla allmänna handlingar i filformat som kan läsas utan beroende av licenser som medför kostnader.

10

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Ett starkt näringsliv

Idag tar vi på många sätt vår välfärd för given, som att den alltid kommer att finnas där utan motprestation från samhället. Den politiska vänstern vill gärna tro att ökad beskattning är nyckeln för att hålla kassakistorna fyllda och att detta kommer utan negativa konsekvenser.

Sverigedemokraterna vet att det är verklighetens folk som skapar den rikedom som möjliggör vår gemensamt finansierade välfärd. Det är näringslivet som ger förutsättningar för kommunens offentliga verksamheter såsom omsorg och skola. Det är våra företag, stora som små, som gör att vi kan ge våra barn en bra skolgång och våra äldre en god ålderdom. Det är entreprenörsanda, hårt slit, ansvar och plikttrogenhet som skapar jobben, våra löner och grunden för vårt samhälle. Vi ser därför behovet av att ge landets och kommunens entreprenörer det erkännande och stöd de förtjänar. Vi vill se ett Sverige där det lönar sig att arbeta, skapa sysselsättning och att ta risker för en bättre framtid.

Sverigedemokraterna utgår i stället från en målbild baserad på balans mellan arbetsmarknadens parter, trygghet i tider av arbetslöshet, förbättrade villkor för små- och medelstora företag, trygga arbetsplatser och en kostnadseffektiv matchning. Vårt fokus ligger därför på riktiga jobb på marknadsmässiga villkor, jobb som ställer verkliga krav, bygger karriärer och breddar skattebasen.

En attraktiv kommun Kommunens attraktivitet som etableringsort för företag och som hem åt människor, är avhängigt många olika faktorer. En sådan faktor som kanske ofta glöms bort är tryggheten. Där människor inte känner sig trygga, mår man heller inte bra. Mår människor inte bra kommer det påverka intresset för människor att vilja bosätta sig i kommunen och för företag att slå ner sina bopålar. Trygghetsfrågan är enligt Sverigedemokraterna är självklar aspekt när det kommer till näringslivsfrågor och Oskarshamns attraktivitet som etableringsort för företag.

Oskarshamn är välsignat av att vara hem åt ett flertal större arbetsgivare som Scanias hyttfabrik, Safts batterifabrik och Oskarshamns kärnkraftverk. Därutöver ska vi vara lika tacksamma för våra små- medelstora företag som tillsammans lägger grunden för vår välfärd.

Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande för sysselsättningen. Varje sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter och ger inte minst den enskilde individen mening och förankring i tillvaron.

Ett diversifierat näringsliv Vår kommun står inför en viktig uppgift att diversifiera vårt näringsliv med fler företag inom fler branscher än vad som är fallet idag. Det är en uppgift som kommunen måste lösa för att kunna hävda sig i en tid av ökad globalisering och konkurrens. Ett viktigt steg för att lösa denna uppgift är

11

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

att hålla för företag betungande och kostsam byråkrati till ett minimum. Men framförallt att bejaka medborgarnas skapar- och entreprenörsanda. Detta kan främjas genom riktade utbildningsinsatser, coaching och informationskampanjer.

Bevara centrumhandeln Idag står många butikslokaler tomma i centrum och många butiksägare upplever att det är svårt att få verksamheten att gå runt. Det finns många orsaker till detta varav några kan härledas till näthandel, dyra lagerkostnader och förändrade konsumtionsmönster. Som kommun måste vi göra allt vi kan föra underlätta för vårt näringsliv och våra butiksägare. Av särskild vikt för att få tillstånd en attraktiv och levande stadskärna, är att det finns tillräckligt med parkeringsmöjligheter så att det inte upplevs som besvärligt att ta sig till centrum.

Vi anser att kommunen måste arbeta brett och från många olika håll för att kunna lösa denna utmaning. Det kan handla om att arbeta med alltifrån attityder, regelverk och matcha utbildningsinsatser med näringslivets behov.

Sverigedemokraterna är positivt inställda till att privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom omsorg, skola, kollektivtrafik och andra lämpliga verksamhetsområden. Detta under förutsättning att kostnaden för samma kvalitet blir lägre eller att kvaliteten blir bättre för samma kostnad. Viktigast i sammanhanget är samhällsnyttan på lång sikt och detta ska därför också ligga till grund för varje beslut som rör kommunens verksamhet och ägande.

12

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Trygghet och jämställdhet – på riktigt

Tryggheten är grundläggande för ett fungerande samhälle. Sverige har under lång tid ansetts vara ett tryggt land med en relativt låg brottslighet. Under de senaste decennierna har vårt samhälle i allt högre grad kännetecknats av ökad otrygghet, ökat våld och ökad grov brottslighet. Denna negativa samhällsutveckling karaktäriserade under flera decennier framförallt våra storstäder och specifika utanförskapsområden, men återfinns numera sorgligt nog över hela landet.

Sverigedemokraterna vill att Oskarshamn ska vara en trygg plats att leva, bo och verka i. På många sätt är det så fortfarande, men den otryggheten växer även här. Den som blickar tillbaka de senaste åren kan se att vår kommun har haft skjutningar, våldtäktsförsök och droghandel. Bara det senaste året går det att läsa om flera allvarliga händelser i eller omkring våra skolor, bland annat misshandel. De årliga LUPP-rapporterna vittnar om att allt fler barn och ungdomar känner sig otrygga i kommunen. Nationella rapporter slår fast att framförallt flickor och kvinnor drabbas särskilt hårt av det ökade våldet och många känner sig otrygga till och med i sina egna bostadsområden. På så vis är tryggheten i ännu högre grad en jämställdhetsfråga som måste tas på största allvar.

I takt med att Sverige har blivit ett mångkulturellt land, har för oss främmande sedvänjor som tvångsgiften och könsstympning etablerat sig i vårt samhälle. Därtill finns det en växande hotbild med att terrorresenärer återvänder till Sverige, vilket är en säkerhets- och trygghetsfråga som berör alla kommuner. I en del kommuner har man redan beslutat om att återvändande terrorresenärer inte är välkomna. Sverigedemokraterna vill därför att kommunen genom ett principbeslut uttalar att återvändande terrorresenärer inte är välkomna i Oskarshamn.

För Sverigedemokraterna är den växande otryggheten fullständigt oacceptabel. Vi anser att de övriga partierna har ignorerat frågan alltför länge. Vi har under lång tid presenterat konkreta förslag för att motverka otryggheten, men utan att ha fått gehör för detta.

Lokalt förbud mot tiggeri Tiggeriet har blivit ett vanligt förekommande inslag i vår stadsmiljö och på nationell nivå har polisen i en egen rapport bekräftat att tiggeriet till viss del är organiserat samt att prostitution och människohandel följer i dess spår. I och med att tiggeriet har blivit alltmer utbrett så pågår en debatt om ett nationellt förbud, men trots detta har flera kommuner valt att införa lokala förbud mot tiggerie i sina respektive ordningsstadgor. I Oskarshamn har vi som parti länge drivit frågan om ett tiggeriförbud. Sverigedemokraterna kommer så klart inte att ge med sig bara för att de andra partierna är ovilliga att ta in verkligheten. Därför föreslår vi att kommunen inför ett förbud mot tiggeri i Oskarshamn.

Ökad polisnärvaro Polisen ska finnas tillgänglig i hela samhället, landsbygd som storstad, och under hela året. Medborgare ska mötas av öppna polisstationer, även på sommaren, och korta inställelsetider när de

13

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

rapporterar in brottslighet. I det moderna folkhemmet är polisen en positiv del av vardagen för laglydiga medborgare.

Sverigedemokraterna verkar för ett Sverige där människor ska kunna känna sig trygga – oavsett tid på dygnet, oavsett plats. Ett land präglat av lojalitet, solidaritet och tillit gentemot varandra och där det allmänna rummet inte tillhör kriminella. Ett samhälle där brottsoffer får stöd och upprättelse medan gärningsmännen får ett straff i rimlig proportion till brottets allvar. Ett modernt folkhem där vi bemöter dem som upprätthåller ordningen med hänsyn och respekt.

Prioritera brottsoffren Sverigedemokraterna prioriterar brottsofferperspektivet. Det är av största vikt för rättsstatens legitimitet att brottsoffret och dennes familj känner ett starkt stöd från samhället, får ett professionellt bemötande och en känsla av upprättelse.

Vi anser att staten bör ta ett större ansvar när det kommer till att indrivande av skadestånd säkerställs och att brottsoffer faktiskt får den ersättning de är berättigade till, oaktat gärningsmäns vilja eller förmåga att betala. Vi tycker inte att det är rimligt att brottsoffer ska tvingas kontakta gärningsmän för att driva in ej utbetalda ersättningar.

Motverka kriminell livsstil med goda förebilder För att minimera risken att barn och unga hamnar i en kriminell livsstil är det viktigt med tillgång till positiva förebilder. Men det räcker inte enbart med att lyfta fram rätt människor, det behövs också insatser för att motverka glorifieringen av kriminalitet och framförallt riktade insatser för att kriminella hamnar bakom lås och bom – långt från samhällets unga.

Samhällsplanering för ökad trygghet Samhällsplaneringen har en viktig roll i det trygghetsskapande arbetet. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet ska motverkas och förändras. God belysning ger förutom en ökad upplevd trygghet faktiska möjligheter för potentiella brottsoffer att upptäcka hot och för vittnen att se och agera vid brottslighet.

Ett annat exempel är kameraövervakning, som är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet. Brott kan förebyggas genom att gärningsmannen avskräcks, pågående brott kan förhindras av att polisen larmas i god tid.

14

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Lyssna på medborgarna

Sverigedemokraterna bekänner sig till den klassiska definitionen av demokrati, där demokratibegreppet inte görs synonymt med de egna politiska uppfattningarna utan primärt vilar på principerna om att beslut ska fattas enligt majoritetsprincipen, att likhet inför lagen och allmän och lika rösträtt för medborgare ska råda, att yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och rättstrygghet är helt nödvändiga inslag för att medborgarna ska kunna och våga informera sig, engagera sig och fullt ut utnyttja sin rösträtt i fria och hemliga val. Vi förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå.

Till skillnad från många andra länder har vi i Sverige haft en lång historia av folkstyre och svenskarna, verklighetens folk, har alltid utgjort en maktfaktor i svensk politik. I Sverige inrättades aldrig livegenskap eller privata domstolar på väldiga storgods som nere på kontinenten. De svenska herremännen lyckades inte ens med detta när de var som mäktigast på 1600-talet. Vi betraktar förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i Sverige som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati.

Insyn och delaktighet Medborgarnas möjlighet till insyn och delaktighet är en absolut nödvändighet för inflytande – eller demokrati på riktigt med andra ord. Genom en tydlig redovisning om hur de kommunala resurserna fördelas ges varje kommuninvånare chansen att granska den lokala ekonomin och således vara mer delaktig, vilket gynnar det demokratiska inflytandet.

Ett utgiftsområde som länge präglats av bristande transparens är migrationen. I takt med att denna har vuxit och effekterna på vårt samhälle blivit mer och mer uppenbara, i form av kostnader, otrygghet och försämrad gemenskap, är det desto viktigare att kostnaderna för den förda politiken presenteras öppet. Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunen årligen presenterar kostnaderna för migrationen så att medborgarna enklare får möjlighet att hålla beslutshavare ansvariga för den förda politiken.

15

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Barn och unga – vår framtid

Våra barn och ungdomar är vår framtid och har rätt till en trygg och god uppväxt. Barn och unga är de mest sårbara i vårt samhälle och det är vuxenvärldens skyldighet att skydda dem och garantera deras rättigheter. Det är vårt ansvar att ge barn och unga förutsättningarna att leva ett gott och värdigt liv.

Sverigedemokraterna har en vision om en barndomsgaranti, som bland annat innebär att samhället, så långt det är möjligt, garanterar en trygg uppväxt för barn. Det är vår uppfattning att starka och trygga familjer är en nödvändig förutsättning för harmoniska samhällsförhållanden och politikens uppgift är att stödja familjerna utan att inkräkta på deras handlingsfrihet.

Vi anser att barnomsorgen och skolan har ett stort ansvar när det kommer till att förmedla vår gemensamma svenska kultur, våra traditioner samt våra normer och värderingar. Våra barn har rätt till sitt lands historia och sin identitet. Detta är särskilt viktigt för att skapa gemenskap och samhörighet mellan barn och vuxna och mellan infödda som invandrade svenskar.

Förskola och barnomsorg Sverigedemokraterna betraktar förskolan som en oerhört viktig del av det svenska skolsystemet. Det är där våra svenska skolbarn lägger grunden till sin framtida inlärning, vilket avgör hur deras framtida skoltid kommer att fungera och hur hela deras framtid kommer att gestalta sig. Vi anser att förskolan ska förbereda barnen för grundskolan så att skolstarten ska gå så smidigt som möjligt. Det är också viktigt att barnen får vara barn, leka och ha roligt. Den fria leken ska dominera verksamheten, men språklig och social utveckling är mycket viktiga uppdrag för förskolan. Barnen ska träna sig på de grunder som sedan underlättar ren läsinlärning.

Alla barn är olika och har olika behov. Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna ska vara så små som möjligt, att föräldrarna ska erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten, att barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt och att stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum. Ett stort utbud av barnomsorgsformer, inklusive goda möjligheter för föräldrarna att själva ta hand om sina barn under de tidiga åren, ska därför eftersträvas.

Vi förordar småskalighet och mindre enheter då det underlättar för personalen att tillbringa mer tid med barnen. Andra positiva värden kan vara att barnen får möjlighet att gå i förskola närmare sitt hem än vad som kan vara fallet vid större enheter. Vi tror även att mindre enheter kan stärka känslan av gemenskap och delaktighet hos såväl barn som vuxna. Vid nybyggnation av förskolor bör nyckelfärdiga hus övervägas för att till en konkurrenskraftig kostnad kunna bygga småskaligt. Många barn saknar manliga förebilder i dag, därför är det en fördel om det även arbetar män på förskolorna.

16

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Skola Sverigedemokraterna vill se en skola som genomsyras av demokratiska värden och respekt för andras åsikter, en skola där kritiskt och konstruktivt tänkande både stimuleras och uppmuntras. Vi vill se en skola som kännetecknas av trygghet, studiero och kunskapsförmedling. Detta är värden som aldrig får kompromissas med och det ska därför råda en nolltolerans mot barn och vuxna som kränker andra.

I Oskarshamns finns idag tolv grundskolor, en musikskola samt Oscarsgymnasiet. Sverigedemokraternas prioritet är att samtliga av kommunens skolor ska präglas av trygghet, gemenskap och lugn och ro. Högpresterande såväl som lågpresterande elever ska kunna få stöd och stimulans. Vi är positiva till att eleverna ges möjlighet till medbestämmande – ett reellt inflytande – på skolan, inte minst som ett led i att träna eleverna i demokratiska arbetssätt och demokratiskt tänkande.

Sverigedemokraterna kan tyvärr konstatera att det den senaste tiden har inträffat ett flertal incidenter i eller och omkring kommunens skolor, bland annat misshandel, hot och rån. Vi anser att det är oerhört viktigt att kommunen ser detta och vidtar kraftfulla åtgärder för att skapa ordning och reda i skolan. Våld, mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap ska motverkas genom aktivt agerande av lärare och skolledning. För att komma ett steg närmare trygga skolmiljöer i kommunen har vi föreslagit att det ska genomföras månadsvisa incidentrapporter som ska presenteras inför bildningsnämnden. Vår uppfattning är att det krävs ett öppet och ärligt synsätt för att komma till bukt med otrygghet, hot och våld på kommunens skolor. Vi vill samtidigt betona föräldrarnas ansvar för sina barns uppfostran, varför det är av största vikt att även föräldrarna görs delaktiga i detta mycket viktiga arbete. Såväl barn, elever och medarbetare har rätt att krävan en trygg och välfungerande arbetsmiljö.

För att förebygga psykisk ohälsa och därigenom stärka barn och ungdomars välbefinnande, måste den psykosociala elevvården i skolorna och skolhälsovården få nödvändiga förutsättningar och resurser för att kunna sätta in åtgärder så tidigt som möjligt.

Modersmålsundervisning I dagens Sverige är det många människor som upplever att sammanhållningen i samhället minskar. Den ökande otryggheten, våldet och våra många utanförskapsområden i landet vittnar om detta. En av de kanske viktigaste faktorerna för att bygga ett samhälle baserat på nationell samhörighet, är det gemensamma språket. Det är just därför som det svenska språket behöver stärkas. För barn och elever som inte har svenska som modersmål är det ännu viktigare att man tillgodogör sig det svenska språket för att komma in i samhället.

Modersmålsundervisningen, eller skattefinansierad hemspråksundervisning, bedrivs idag i kommunens skolor och kommunerna är av lag tvungna att tillhandahålla sådan undervisning. Under lång tid har Sverigedemokraterna ifrågasatt ändamålsenligheten med modersmålsundervisningen. För Oskarshamns del ökar kostnaden för modersmålsundervisningen varje år. Med tanke på att

17

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

behoven är stora hos samtliga barn och ungdomar anser Sverigedemokraterna att det är mer ändamålsenligt att lägga dessa resurser på åtgärder som alla elever kan ta del av. Ur ett rättviseperspektiv blir detta ännu mer angeläget då elever med svenska som modersmål inte kan tillgodogöra sig extra undervisning i svenska genom modersmålsundervisning.

I flera kommuner där Sverigedemokraterna styr har man lyckats minska kostnaderna för modersmålsundervisningen med uppemot hälften genom att reformera sin modersmålspolicy. Sverigedemokraterna föreslår därför att Oskarshamns kommun reformerar sin modersmålspolicy i enlighet med vad dessa kommuner har gjort i syfte att reducera kostnaderna för modersmålsundervisningen.

18

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Våra äldre förtjänar bättre

Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. För oss är det självklart att de som har byggt upp välfärden även ska kunna skörda dess frukter på ålderns höst.

Sverigedemokraterna är av den bestämda uppfattningen att äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Vi kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. I vårt Sverige ska våra äldre vara hedersmedborgare.

Medarbetare På samma sätt som våra äldre ska vara hedersmedborgare, är det ett privilegium att få ta hand om och arbeta med dessa. Sverigedemokraterna vill som en följd, i syfte att skapa en trygg omsorg, att kommunen eller motsvarande vårdgivare ska begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom äldreomsorgen.

Våra medarbetare och eldsjälar inom äldreomsorgen gör ett fantastiskt arbete och är vardagshjältar. Detta anser vi även måste avspeglas i arbetsvillkoren för personalen inom äldreomsorgen. Många, ofta kvinnor, tvingas arbeta i så kallade ofrivilliga delade turer, vilket gör det svårt för den enskilde att få livspusslet att gå ihop. Förutom detta är medarbetarna inom omsorgen i ett utsatt läge då de lättare kan komma i kontakt med smitta eller riskera smitta äldre. Därför föreslår vi att kommunen ska undersöka möjligheten till kompensation av lönebortfall vid sjukdom och att ett principbeslut ska tas med målet att de ofrivilliga delade turerna ska avskaffas.

För att stärka förutsättningar att ge våra äldre ett gott och värdigt liv, föreslår vi att kommunen ser över hur omsorgsvolontärer kan utbildas och rekryteras. Dessa skulle avlasta personalen och höja livskvaliteten för våra äldre.

Träffpunkterna I Oskarshamn finns träffpunkterna som drivs av socialförvaltningen med målet att vara mötesplatser för pensionärer. Syftet är att kommunens äldre ska kunna finna nya vänner och ges möjlighet att delta i olika aktiviteter. I dagsläget finns det nio träffpunkter som är utspridda över kommunen.

Sverigedemokraterna anser att träffpunkterna fyller ett viktigt behov och prioriterar dem högt när det kommer till att stärka äldre medborgares välmående och tillvaro. Likväl är inget så bra att det inte kan bli bättre och vi ser en utvecklingspotential i träffpunkterna. Vi vill utveckla träffpunkterna så att de involverar civilsamhället i en högre grad och att dessa även erbjuder aktiviteter på kvällstid och helger. Ytterligare sätt att stärka träffpunkterna är genom att placera kommunens utrangerade

19

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

datorer på dessa och på så sätt skapa större möjlighet till delaktighet i den digitala världen för våra äldre.

Varierade boendemiljöer Människor är unika och lever olika liv och samma sak gäller äldre personer. Några har levt större delen av sitt liv i en tätort eller stadskärnan, andra har valt att leva sina liv på landsbygden. Även om det inte går att tillgodose samtliga behov och önskemål som rör boendemiljöer, är detta något som vi måste ta till oss. Sverigedemokraternas ingång i frågan är att kommunen, så långt det är möjligt, ska erbjuda varierande boendeformer för våra äldre och att det bör finnas äldreboenden och särskilda boenden även på landsbygden. Med detta sagt motsätter vi oss nedläggningen av äldreboendena i Misterhult.

Vidare anser vi att det i högre grad ska vara möjligt att bo tillsammans med sin livspartner även om denna i grunden inte är i samma behov av seniorboende. Att efter årtionden tillsammans behöva leva separerade visar sig i många fall kraftigt gå ut över individernas psykiska hälsa. Det tycker inte Sverigedemokraterna är värdigt våra hedersmedborgare och vi föreslår som en följd att kommunen tar fram ett förslag på hur en parboendegaranti kan införas.

En trygg och glädjefylld ålderdom Sverigedemokraterna vill att det ska kännas tryggt att bli gammal i Sverige och i Oskarshamn. Vi anser att livet som pensionär vara glädjefyllt och vara ett nytt positivt skeende i livet. För att nå dit krävs att våra äldre kan vara friska och aktiva så långt det är möjligt samt att deras behov och intressen blir tillgodosedda.

Våra äldre fyller en mycket viktig funktion som förmedlare av visdom och minnen. De förenar på så sätt vår historia med vår nutid och skapar en naturlig länk mellan generationerna. Äldres kunskaper och erfarenheter bör därför tillvaratas i så hög utsträckning som möjligt och kontakt över generationsgränserna ska uppmuntras. Detta kan till exempel ske genom att ett nära samarbete upprättas mellan kommunens skolor, dagis, seniororganisationer och äldreboenden där man kontinuerligt besöker varandra, arrangerar gemensamma aktiviteter och utbyter erfarenheter och stödjer varandra.

För att undvika att äldre blir isolerade och för att stärka deras välbefinnande, föreslår vi att en utevistelsegaranti ska införas i kommunen. Detta skulle innebära att våra äldre lättare garanteras möjligheten att ta del av de hälsofrämjande effekterna som kommer med fysisk aktivitet och att vara utomhus. De positiva effekterna av att vara utomhus är många och har påvisats inom forskning, vilket gör det ännu mer angeläget att utreda hur en utevistelsegaranti kan införas i kommunen.

Idag används intelligenta larm inom hemtjänsten med positivt resultat, men vi tror att detta kan utvecklas vidare. Vi vill därför att kommunen arbetar vidare med frågan och tar fram ett förslag för hur man kan utveckla användandet av intelligenta larm.

20

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Om att bli förstådd och kunna förstå Äldre personer tillhör en av de grupper som är mest utsatt i vårt samhälle. Många gånger har de kanske både fysiska som mentala funktionsvariationer, vilket kan göra det extra svårt för dem att göras sig förstådda samt att förstå andra personer.

Sverigedemokraterna anser därför att kommunen måste införa språkkrav för de som vill arbeta inom äldreomsorgen. På samma sätt som äldre invandrare, som på grund av ålder, demens eller andra orsaker tappat förmågan att förstå och kommunicera på svenska, ska kunna få vård på sitt modersmål, ska även samma ska gälla äldre med svenska som modersmål. Vi slår vakt om denna viktiga likabehandlingsprincip inom äldreomsorgen.

Valfrihet och kvalitet Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer så länge de privata vårdgivarna lever upp till samtliga ställda kvalitetskrav. Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen ska kvalitet alltid gå före pris.

21

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Kultur som förenar

Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat de skönhetsvärden och den estetik som det står för. Att värna om kulturarvet är också att visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad de har åstadkommit. Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande kitt. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen kunna hålla samman.

Sverigedemokraterna anser att ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur, liksom att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller. Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar dessutom assimilering av personer som har invandrat till Oskarshamn.

Oskarshamn har ett rikt kulturarv som vi kan vara stolta över. I stadskärnan har vi många vackra byggnader i klassisk och traditionell byggnadsstil, men också ett bostadsområde med flera bostadshus av gammalt slag som ger centrum karaktär och charm. I vår kommun som helhet finns många platser med stora värden bland annat Fredriksberg Herrgård såväl som andra byggnadsminnen. En känd personlighet är så klart Axel "Döderhultarn" Petersson som med sina träskulpturer satte Oskarshamn på kartan. Området Stensjö by är ett kulturmiljöområde av riksintresse som innehåller 1700- och 1800-talsbebyggelse såväl som odlingsområden. Det drivs av Kungliga Vitterhetsakademin och är numera Oskarshamns kommuns första kulturreservat.

Kulturhöjande aktiviteter som sker i kommunen är Latitud, lokala dryckes- och matmässor och liknande event. I Sverige och Småland har vi en rik tradition av marknader och i Oskarshamn har vi en enorm möjlighet i att Tolvskillingsmarknaden anordnas i centrum, vilket är en bra möjlighet att levandegöra stadskärnan. Andra marknader som anordnas i kommunen är Figeholms marknad, Kristdala marknad och Påskallaviks marknad. Sverigedemokraterna vill att vi slår vakt om vår marknadstradition.

Vi ser positivt på att kommunen anordnar och bidrar till gemensamt firande av våra svenska högtider och traditioner, exempelvis nationaldagsfirande samt jul- och midsommarfirande. Detta underlättar i synnerhet för personer som har invandrat till vårt land att bli en del av den svenska gemenskapen och underlättar för svenskar att träffa personer från andra kulturer. Sverigedemokraterna tycker det vore intressant för kommunen att utvärdera om man kan vara delaktig i midsommarfirande vid Fredriksberg Herrgård.

Sverigedemokraterna ser vår historia och vårt kulturarv istället som en potent kraft som kan ge samhället och medborgarna näring och vitalitet. Rätt kanaliserat kan kulturarvets resurser stimulera turism och besöksnäring och därigenom den kommunala ekonomin.

22

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Våra kommunala bibliotek är utmärkta platser för att synliggöra Oskarshamns kulturarv och vår lokala historia. I centrala Oskarshamn kan vi glädjas över att vi har ett kulturhus med bland annat Döderhultarmuseet och Sjöfartsmuseet i samma byggnad. Därtill har kommunen en musikskola som erbjuder kurser i musik såväl som film och dans. Från Sverigedemokraterna ser vi positivt till att utveckla musikskolan i riktningen mot att bli en mer genuin kulturskola. Vi föreslår därför att kommunen undersöker och tar fram ett förslag på hur detta kan ske på bästa sätt.

23

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Din bostad – din rätt till ett hem

Under lång tid har det saknats framförhållning i bostadspolitiken vilket har lett till en allvarlig bostadsbrist och trångboddhet. Den viktigaste orsaken till bostadsbristen ligger i en misslyckad migrationspolitik som medfört att ytterligare hundratusentals människor som kommit till Sverige behöver bostad.

Sverigedemokraterna ser ett behov av långsiktig planering för tillgång till bostäder, regelförenklingar inom byggprocessen och samspel med infrastrukturen. Vidare behövs breda åtgärder för att aktivera flyttkedjan. Här är samtidigt en trygg boendemiljö, gemenskap och kultur viktiga delar samt att den estetiska och arkitektoniska utformningen av bostäderna binder samman dessa och skapar en hållbar helhet. Sverigedemokraternas bedömning är att marknaden inte ensam kan garantera alla medborgare rätten till en bostad. Stat och kommun bör därför bära ett gemensamt ansvar för att förse även resurssvaga grupper med ett värdigt boende

Rätten till ett hem Människan söker instinktiv efter ett hem. På ett övergripande plan är Sverige vårt hem och övergår därefter till vår kommun för att senare brytas ner i mindre enheter. Allt detta är sant, men för de allra flesta innebär nog termen hem synonym med den egna bostaden som de förfogar över själva. Detta kan vara ett hus, en bostadsrätt eller en hyreslägenhet.

Idag upplever många medborgare att det är svårt att få tag på bostad i Oskarshamn och detta drabbar kanske främst nybildade familjer, studenter och unga som söker sin första bostad. Samtidigt har det blivit svårare att finansiera sitt boende på grund av nyproduktionens höga hyror och marknadens prisutveckling.

Sverigedemokraterna anser att alla medborgare har rätt till rimliga förutsättningar för att kunna ordna ett hem åt sig själva och sina familjer. I Oskarshamn är det kommunens uppgift att på de sätt som är möjliga, underlätta för detta. Vi ser ett särskild värde i att skapa bättre förutsättningar för medborgare att äga sina egna bostäder med den frihet och trygghet som detta ger.

Trygghet och hemkänsla Antalet otrygga och utsatta områden i Sverige ökar, bostadsområdena blir allt mer trångbodda och segregationen breder ut sig. För många människor är det idag en realitet att inte bara känna sig otrygg i det egna bostadsområdet utan även den egna bostaden, det egna hemmet. Detta ska samhället inte acceptera och kommunen ska motverka segregation och otrygghet på de sätt man kan.

Varierade bostadsformer För att kunna tillgodose olika livsstilar och levnadsfaser, såväl som familjekonstellationer och arbetslivssituationer ska kommunen verka för att det finns en variation av olika boendeformer i

24

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

kommunen. Därför vill vi att kommunen vid nybyggnation ska eftersträva en blandning av olika boendeformer för att öka kontaktytorna mellan olika inkomstgrupper.

I samma syfte bör en del av allmännyttans hyresbestånd kunna omvandlas till bostadsrätter om de boende så önskar. Det kommunala bostadsbolaget ska ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder till rimliga priser för resurssvaga grupper, såsom ungdomar och äldre, men ska även kunna agera för att uppnå en större variation av boendeformer i ett visst område.

25

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Trygga fysiska miljöer

Samhällets grundläggande organisation, utformandet av vår infrastruktur samt våra fysiska miljöer och det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa.

Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också bejaka platsens och invånarnas historia och identitet. Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig konst ska de berörda medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara betydande. Genom att fokusera på medborgardialog, den unika platsens förutsättningar och historia, det lokala kulturarvet och omgivande bebyggelsestruktur kan kommunen bidra till att skapa en social känsla och samhörighet i området.

Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv ska vara en självklar del av samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet ska motverkas och förändras. Klotter och nedskräpning påverkar människors upplevda trygghet negativt och kommunen ska ha en nolltolerans mot denna och andra former av vandalisering.

På samma sätt som det trygghetsskapande perspektivet är en självklar del av samhällsplaneringen, ska barn- och familjeperspektivet vara genomgående. Barnens leklust och behov av rörelse måste bejakas och hot från trafiken eller andra potentiellt farliga miljöer ska minimeras. Närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter bör eftersträvas liksom skapandet av andra naturliga mötesplatser.

Vi anser att grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas i stor omfattning. Målsättningen i kommunen bör vara att grönytor och naturliknande miljöer ska vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och inte bara utgöra gröna öar i ett hav av betong.

26

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Ett tillgängligt Oskarshamn för alla

Sverigedemokraterna vill aktivt arbeta för alla människors funktionsrätt i det svenska samhället. Vi vill verka för att personer med funktionsvariation får det stöd de behöver och ges möjligheter till goda levnadsvillkor. Tillgänglighet är i högsta grad en jämställdhetsfråga. Personer med funktionsvariation är ingen homogen grupp, men för att dessa personer ska kunna ta del av samhällets tjänster krävs också ökad tillgänglighet till lokaler, byggnader, utemiljö och information.

Delaktighet och tillgänglighet ska vara grundläggande för kommunens arbete med funktionsvariationer. Kommunens information, hemsidor, verksamhet samt fysiska och pedagogiska miljö ska vara tillgänglig för människor med olika funktionsvariationer. Genom föreläsningar, temadagar och internutbildningar kan kommunen sprida kunskap om olika funktionsvariationer.

I Oskarshamn finns ett råd för tillgänglighet där företrädare för handikapporganisationerna, kommunstyrelsen och nämnder träffas för diskussion, samråd och ömsesidig information. I dagsläget saknar dock rådet representanter från organisationer som företräder personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Sverigedemokraterna har påtalat detta och föreslår därför att det ges möjlighet för sådana representanter att ta plats i rådet. För oss betyder funktionsvariationer så mycket mer än enbart fysiska aspekter utan vi anser att neuropsykiatriska variationer är lika viktiga.

Anhöriga fyller ett stort behov i att vårda och hjälpa enskilda med funktionsvariationer och funktionsnedsättning. Kommunen bör därför se över hur man kan stödja anhörigvårdare. Vi vill därtill att kommunen inför ett krav på registerutdrag ut belastningsregistret för de som vill arbeta inom omsorgen.

Vidare är det viktigt att personal har rätt språkkunskaper och rätt kunskap för olika kommunikationssätt. Många personer med funktionsvariationer behöver förstärkning när det kommer till kommunikation genom till exempel TSS, bilder och blissymboler eller talande hjälpmedel. Sverigedemokraterna anser att fungerande kommunikation ska vara en rättighet. För att en person ska kunna uttrycka sig och förstå utifrån sina förutsättningar, behövs en kommunikativ miljö, där omgivningen anpassar kommunikationen efter behoven.

27

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

En levande landsbygd

Sverigedemokraterna är det parti som ser möjligheterna och potentialen bortom stadskärnorna. En verkligt levande landsbygd kräver att livets alla nödvändigheter finns tillgängliga. För oss handlar landsbygdspolitiken i första hand om människorna som bor där, deras försörjning, tillgång till samhällsservice och framtidstro.

Landsbygden är lika viktig Sverigedemokraterna anser att landsbygden är lika viktig som stadskärnan. Oskarshamns kommun har en landsbygd med rik och värdefull natur som måste skyddas och bevaras. Vi värdesätter det varierade kulturlandskapet, vacker natur är till för att upplevas och vi vill att det ska vara möjligt att bo och försörja sig på landsbygden. Detta gäller även medborgare som på ålderns höst vill bo kvar på landsbygden till exempel i särskilda boenden. För att landsbygden ska kunna överleva och vara ett attraktivt alternativt för människor att bo på, måste infrastruktur i form av bland annat IT och vägar vara ändamålsenlig och väl utbyggt.

Vår uppfattning är att ett landsbygdsperspektiv alltid bör genomsyra kommunens beslutsfattande, både på kort och lång sikt. Ett sätt komma närmare detta är genom så kallad landsbygdssäkring, vilket syftar till att besluts prövas, innan de genomförs, så att de verkligen ger den effekt som är avsedd och inte påverkar landsbygden negativt.

28

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Natur och miljö som helar

Sverigedemokraterna ser människan som en del av naturen och inser att vi är helt beroende av denna för att kunna fortsätta vår existens på jorden. Förutom att förse oss med de mest nödvändiga förutsättningarna för vårt livsuppehälle såsom mat, vatten och syre, så tror vi också att de skönhetsvärden som finns inbäddade i naturen är nödvändiga för att fylla våra själsliga behov och möjliggöra en hög livskvalitet. Vår natur har således en helande potential för oss människor, vilken måste beaktas och bejakas.

Människan har stor påverkan på naturen. För att inte riskera kommande generationers behov måste vi ständigt förbättra vårt sätt att ta hand om vår omgivning och bruka naturresurser med omsorg för kommande generationer. För att värna den biologiska mångfalden krävs ett aktivt arbete. Natur och djurliv är intimt sammanvävda med varandra och kan inte särskiljas åt. Kommunens verksamhet ska, i alla sina delar, genomsyras av kretsloppstänkande och omsorgen om allt levande omkring oss.

Vi framhåller därför förvaltarskapstanken där vi inte ser en kategorisk motsats mellan att bevara, värna och att bruka vår natur. Det är vår fasta övertygelse att vi kan skapa ekonomisk tillväxt, samtidigt som vi utvecklar ett uthålligt samhälle enligt kretsloppstänkande. Det är med detta i åtanke som vi förordar en försiktighetsprincip i vår miljöpolitik. Denna princip är aktuell både när det gäller att förhindra uppkomsten av nya miljöproblem och när det gäller valet av metoder för att motverka de redan befintliga problemen.

Stärkt attraktivitet och livsglädje Oskarshamn har genom sitt läge en omväxlande natur, med både lummig skärgård och kala klipphällar, ålderdomliga odlingslandskap och stora skogsområden. Flera omfattande vattensystem genomkorsar kommunen på sin väg till Östersjön där Hummeln och Götemaren utgör kommunens största sjöar.

I vår kommun finns flera riksintressen bland annat Norra Smålands Skärgård, Emåns nedre lopp och Blå Jungfrun. Såväl Emåns vattensystem som Storskogen och Blå Jungfrun pekas ut som naturmiljö av riksintresse och ska skyddas mot åtgärder som kan skada dessa. Blå Jungfrun benämns även som nationalpark och med sin sägenomspunna historia är den ett intressant besöksmål. Andra områden är naturreservaten Fagereke och Furön som förgyller kommunens med sina vackra och intressanta miljöer.

Våneviks gammelskog bör ses som en viktig del av kommunens naturarv. Där finns över 100 naturvårdsarter, till exempel hasselmusen och den hotade dammfladdermusen, och området erbjuder fina naturupplevelser för besökare.

29

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Till kulturmiljövärdena som är av riksintresse hör exempelvis Stensjö by med sitt odlingslandskap och sin bebyggelse från 1700- och 1800-talet, men även Misterhults bronsåldersbygd och Smålands stenkust räknas som sådana.

Naturaktiviteter som promenader och löpning i skog och mark, cykling, fiske, paddling, båtturer, naturguidning och idrott är bra sätt för att öka kommunens attraktivitet och därmed även besöksnäring och turism. Genom att tillvarata dessa tillgångar stärker vi kommunen.

Tillsammans bidrar våra natur- och miljöområden till kommunens skönhet. Sverigedemokraternas ingång är att dessa värden och tillgångar ska värnas, till glädje för kommande generationer. Dessa skapar unika möjligheter till rekreation, stärker turism och besöksnäring samt främjar livsglädje hos människor.

Hälsofrämjande verkan Naturens hälsofrämjande effekter är väldokumenterat och erkänt inom forskningen. Det är som sagt en vitaliserande kraft som samhället bör använda sig av. Sverigedemokraterna vill därför att kommunen ska verka för att synliggöra naturens hälsofrämjande verkan till förmån för människors hälsa och välbefinnande. Detta kan ske genom samarbete mellan kommunala verksamheter, näringsliv och föreningar i syfte att nå synergieffekter och därmed förbättrad livskvalitet för våra medborgare.

Förorenade områden I kommunen finns ett hundratal förorenade områden i varierande riskklasser som ett resultat av i huvudsak industrialiseringen. Områden som ligger i närhet av dricksvattenkällor är av synnerligen vikt och kräver särskilt lämpliga åtgärder. Vem som ansvarar för sanering av förorenade områden föreskrivs av miljöbalken. Sverigedemokraterna vill dock att kommunen intar en aktiv roll för att hjälpa särskilt mindre företag som påverkas av förorenade områden där de själva inte bär ansvar för befintliga föroreningar.

Respekt för våra djur Många lever i familjer där husdjuret har blivit en självklar och älskad familjemedlem. Det går knappast att överskatta de nära band som kan uppstå mellan människa och djur när man följs åt genom åren, kanske under decennier. För många kan djuret bli en allra bästa vän och följeslagare. Nästan alla barn älskar djur och vill vara nära dem. Det finns något djupt allmänmänskligt i respekten mellan människa och djur. Djur såsom katter och hundar kan även med fördel användas i terapeutiska sammanhang och inte minst på äldreboenden till glädje för våra äldre.

Vi vet dock att verkligheten kan vara ondsint och brutal. Många djur far illa. Vi menar att djur förtjänar bättre och med vår politik tänker vi säkerställa att det blir så. Vårt mål är att skapa ett samhälle där människor och djur kan leva i harmoni med och intill varandra. Ett samhälle präglat av respekt och vördnad för djuren och naturen. Som ett steg i denna strävan vill Sverigedemokraterna

30

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

anslå mer medel åt lokala föreningar som arbetar för djurens väl där Katthemmet i Oskarshamn är ett sådant exempel.

Kärnkraften – en trygg energikälla Kärnkraften står för nästan hälften av vår elförsörjning och Sverigedemokraterna ser det som ett grundläggande villkor för energipolitikens utformning att den ska upprätthålla och stärka Sveriges höga internationella konkurrenskraft och levnadsstandard. Om man kombinerar detta med kravet på fossilfri elproduktion så faller alla planer på att fasa ut kärnkraften under överskådlig tid, en slutsats som allt fler ansluter sig till.

Vår bestämda uppfattning är att Sverige behöver investera i mer och modernare kärnkraft, inte fasa ut, avveckla och lägga ner. Detta eftersom kärnkraften erbjuder leveranssäker, väderoberoende, fossilfri elproduktion till konkurrenskraftigt pris, inte minst till förmån för lönsamheten och sysselsättningen i svensk industri.

Med fjärde generationens kärnkraft skulle vi kunna fortsätta producera kärnkrafts-el med oförminskad eller utökad omfattning under tusentals år, detta utan att behöva bryta något nytt uran överhuvudtaget. Fjärde generationens kärnkraft innebär att man minskar avfallsmängden med uppemot 99 procent och behovet av slutförvaring reduceras till en bråkdel av tiden. Behovet av slutförvar försvinner alltså inte, men tidsperspektivet förändras dramatiskt. En framtida potential för export av svensk teknik och kunnande inom exempelvis slutförvar av kärnbränsle är fullt tänkbar.

Sverigedemokraterna vill att Oskarshamns kommun utmärker sig och arbetar medvetet för att vara en kärnkraftskommun. Vi anser att det är av godo att vi lanserar oss som en kommun med energi, men det påståendet måste ha substans för att vara trovärdigt, enligt oss. Därför ska vi aktivt verka för att Oskarshamn blir en självklar kärnkraftskommun.

Kostens betydelse Natur, miljö, kost och hälsa hör ihop. Tillsammans skapar de förutsättningar för mat och livsmedel som är säker, sund och framställd på ett hållbart sätt. Sverigedemokraterna vill att kosten ska ha en framskjuten plats i vår kommun. Maten som serveras i våra verksamheter, skolor och inom omsorgen ska vara av hög kvalitet, vara näringsrik och smaka gott. Vi anser att kommunen bör ha som målsättning att på sikt fasa ut halvfabrikat till förmån för färska råvaror. Därtill ligger det i vårt gemensamma intresse att främja svenska och närproducerade livsmedel och därför anser vi att kommunen ska eftersträva att köpa in mer närproducerat livsmedel. Idag saknar dock kommunen en tydligen definition av vad som avses med närproducerat och vi vill därför att kommunen tydliggör vad som avses med termen.

31

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Budgetyrkanden

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Att den kommunala driftbudgeten för 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag.

2. Att kommunens finansiella mål ska vara att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska vara 100 %.

3. Att det tillsätts en parlamentarisk beredning som ska göra en översyn av den politiska organisationen och lämna förslag senast under våren 2021 till ny organisation.

4. Att flyktingverksamheten redovisas separat i boksluten för att göra verksamheten mer transparent och för att kunna visa på vilken täckningsgrad statsbidragen ger.

5. Att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att i ett projekt utreda möjligheterna till att övergå till mjukvara baserad på öppen källkod.

6. Att kommunen i IT-strategin förordar en så snabb och långtgående övergång som möjligt till öppna standarder.

7. Att kommunen utreder och tar fram en plan på hur de kommunala förvaltningarna i framtiden skulle kunna samlas i en gemensam förvaltning. En analys ska i sammanhanget göras av hur en sådan förändring skulle kunna bidra till en bättre sammanhållen styrning med färre stuprör, samt vilka konsekvenser en dylik förändring i övrigt skulle innebära.

8. Att kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda en handlingsplan för hur kommunen kan bidra till att göra centrum, Flanaden och områdena däromkring tryggare.

9. Att bildningsnämnden får i uppdrag att på månadsbasis inhämta incidentrapporter om hot och våld från varje skola för redogörelse i nämnden.

10. Att berörda nämnder och förvaltningar ska uppdras att utveckla det förebyggande arbetet i förhållande till äldre och andra särskilt sårbara grupper. Det gäller t.ex. för att med informationsinsatser förebygga brott som bedrägerier, kontokortsstölder och identitetskapningar.

11. Att kommunen inleder en dialog med polisen och tillsammans verkar för fler synliga poliser i Oskarshamn.

12. Att kommunen ska se över hur man kan verka för fler kommunalt finansierade väktare i syfte att stärka bevakningen på platser som upplevs som otrygga och särskilt utsatta. Kommunen ska samtidigt verka för att hitta en bredare finansieringsmodell, tillsammans med handlare eller andra partners.

32

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

13. Att kommunen ska se över vilka platser som är i behov av kameraövervakning i syfte att förebygga och lagföra brott och öka den upplevda tryggheten.

14. Att kommunen i samråd och samverkan med Polisen ska verka för att trygghetskameror uppförs på platser där det utifrån en analys är lämpligt.

15. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till förbud mot tiggeri.

16. Att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan motverka tvångsgiften.

17. Att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan motverka könsstympning.

18. Att bildningsförvaltningen särskilt ska arbeta för att barn inte sexualiseras och för att religionsfrihet, med innebörden att envar har rätt att välja bort eller välja sin egen religion, tillkommer alla.

19. Att kommunen med beaktande av vad som gäller rättsligt vidtar sådana åtgärder som man finner möjliga som syftar till att slöja och liknande plagg inte ska förekomma på barn i kommunens barnomsorg.

20. Att kommunen genomför en översyn kring behovet av terrormotverkande fysiska åtgärder i innerstaden ska göras. Översynen ska också innefatta en bredare inventering av vilka åtgärder som kan vidtas för att bättre möta ett potentiellt ökande terrorhot.

21. Att kommunen antar ett principbeslut i vilket man uttalar att återvändande terrorresenärer inte är välkomna i Oskarshamns kommun.

22. Att kommunen utreder i vilken mån det är möjligt för kommunen att bistå brottsoffer som har utdömts skadestånd för att minimera obehag av att själva behöva kontakta och driva in en fordran från gärningsmannen.

23. Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till att införa ett internetbaserat rådslag.

24. Att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram en modell för breda medborgardialoger inom ramen för byamöten och samråd när betydande och angelägna frågor aktualiseras i kommunens verksamheter.

25. Att uppdra åt kommunstyrelsen att tillskriva regeringen en begäran om att Oskarshamns kommun ska få bli en försökskommun för slopad hemspråksundervisning.

26. Att uppdra åt bildningsnämnden att göra en genomlysning i syfte att identifiera vilka handlingsplaner och kommunala regelverk som riskerar att leda till onödig administration och ta fram förslag på vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att minska det administrativa arbetet för skolans pedagoger.

33

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

27. Att kommunen reformerar modersmålsundervisningen med utgångspunkt från det arbete som man har gjort i Hörby kommun i syfte att minska kostnaderna för modersmålsundervisningen.

28. Att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag om försöksprojekt med uppgift att rekrytera och utbilda omsorgsvolontärer i syfte att höja livskvaliteten för kommunens äldre och avlasta personalen inom äldreomsorgen.

29. Att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag om att utveckla användandet av intelligenta larm inom hemtjänsten.

30. Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten för kompensation av lönebortfall vid sjukdom för anställda inom barnomsorg, vård och omsorg.

31. Att fatta ett principbeslut om att ofrivilliga delade turer ska avskaffas.

32. Att utveckla träffpunkterna för äldre så att de i högre grad ges möjlighet att finnas i ett socialt sammanhang till gagn för deras välmående, hälsa och tillvaro.

33. Att utvecklingen av träffpunkterna ska involvera civilsamhället och att hänsyn ska tas till att erbjuda aktiviteter på såväl dagtid, kvällstid som helger.

34. Att utrangerade datorer placeras på träffpunkterna och äldreboende för bättre möjlighet till delaktighet i den digitala världen och den demokratiska processen.

35. Att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur en parboendegaranti kan införas inom äldreomsorgen.

36. Att socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag för hur en utevistelsegaranti kan införas inom den kommunala äldreomsorgen.

37. Att kommunen ser över möjligheten att vara delaktig i eller arrangera midsommarfirande samt tidigare genomförda viskvällar vid Fredriksbergs Herrgård.

38. Att kommunen och berörda förvaltningar ska verka för ökad samverkan mellan skola, föreningsliv och äldreomsorg för att bevara och uppmuntra traditionella firanden av högtider och gemensamma kulturella aktiviteter.

39. Att kommunen utreder möjligheten till att påbörja ett projekt i syfte att öka generationsöverskridande aktiviteter med fokus på lokalhistoria och kultur.

40. Att kommunen utreder möjligheten till att anlägga ett kallbadhus vid Havslätt samt tar fram en kostnads- och konsekvensanalys.

41. Att kommunen utreder möjligheten till att anlägga en B-hall (träningshall) för att utveckla hockeyklubbens satsning på dam/junior och ungdomsverksamheten.

34

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

42. Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda miljöpåverkan med konsekvensanalys avseende området för Herrgårdsjön inkluderande den något igenväxta Döderhultsbäcken.

43. Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda miljöpåverkan med konsekvensanalys avseende Pottaskekällan.

44. Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kommunen kan framhålla och bidra till att stärka intresset hos barn och ungdomar att verka inom lant- och skogsbruk.

45. Att kommunen och berörda förvaltningar ska inta ett djurperspektiv i de fall man har att göra med kunder som har sällskapsdjur som är i behov av omplacering för att undvika avlivning.

46. Att kostens betydelse får en framskjuten plats och att ett inriktningsbeslut tas om att halvfabrikat ska fasas ut på sikt.

47. Att uppdra åt tekniska nämnden att, tillsammans med förvaltning, ta fram ett förslag till definition angående vad som ska avses med ”närproducerat”.

48. Att fatta ett inriktningsbeslut om att kommunen ska sträva efter att i högre utsträckning köpa närproducerade livsmedel.

49. Att till ägardirektivet för Byggebo AB fastställa att utdelning ska ske om 50 % av det fastställda resultatet inom ramen för begränsning av utdelningar för kommunala bostadsaktiebolag.

50. Att kommunen fattar ett inriktningsbeslut om att Charlottagården och Ängsbacken i Misterhult ska återöppnas som äldreboenden.

51. Att kommunen inför språktest och språkkrav vid anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen.

52. Att kommunen inför språktest och språkkrav vid anställningar inom skola och barnomsorg.

53. Att kommunen utreder hur Kikeboskolan med område kan brukas som plats för skolverksamhet.

35

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

2022 (tkr) KF budgetram S och Ms S och Ms Parti: SD S och Parti efter yrkanden förslag Ms Not korrigeringar förändring mot Noter nr S och Ms ram 1 2 3 4 5 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 8 245 0 8 245 0 8 245 Tekniska nämnden 25 683 0 25 683 0 25 683 Avskrivningar avgiftsfinansierade -23 476 0 -23 476 0 -23 476 Ränta avgiftsfinansierade -10 452 0 -10 452 0 -10 452 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -100 398 -666 -101 064 0 -101 064 1 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 0 -2 247 2 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -834 -33 544 0 -33 544 3 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 0 -45 922 4 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 41 791 0 41 791 0 41 791 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 0 -25 799 5 Bildningsnämnden -694 908 -4 705 -699 613 0 -699 613 6 8 Socialnämnden -652 407 -2 031 -654 437 0 -654 437 7 9 Valnämnden -454 0 -454 0 -454 Revisionen -1 202 -8 -1 210 0 -1 210 8 S:a skattefinansierade -1 514 183 -8 617 -1 522 799 0 -1 522 799 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 514 183 -8 617 -1 522 799 0 -1 522 799 Avskrivningar skattefinansierade -91 174 0 -91 174 0 -91 174 Intäktsränta avgiftsfinansierade 10 452 0 10 452 0 10 452 Saneringskostnader -2 500 -1 000 -3 500 0 -3 500 9 Pensionskostnader -65 000 0 -65 000 0 -65 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 17 407 -17 407 0 0 0 10 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 730 243 -27 024 -1 757 266 0 -1 757 266 Skatteintäkter 1 421 780 0 1 421 780 0 1 421 780 11 Generella statsbidrag 338 241 1 343 339 584 0 339 584 12 Skatter och statsbidrag 1 760 021 1 343 1 761 364 0 1 761 364 Resultat efter skatteintäkter 29 778 -25 681 4 098 0 4 098 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 51 253 -25 681 25 573 0 25 573 FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 1,69% 0,23% 0,23% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 Måldifferens (tkr) 29 778 4 098 4 098

36

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

2023 (tkr) KF budgetram S och Ms S och Ms Parti: SD S och Parti efter yrkanden förslag Ms Not korrigeringar förändring mot Noter nr S och Ms ram 1 2 3 4 5 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 9 134 0 9 134 0 9 134 Tekniska nämnden 31 186 0 31 186 0 31 186 Avskrivningar avgiftsfinansierade -27 978 0 -27 978 0 -27 978 Ränta avgiftsfinansierade -12 342 0 -12 342 0 -12 342 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -100 198 -666 -100 864 0 -100 864 1 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 0 -2 247 2 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -584 -33 294 0 -33 294 3 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 0 -45 922 4 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 43 415 0 43 415 0 43 415 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 0 -25 799 5 Bildningsnämnden -694 708 -11 606 -706 314 0 -706 314 6 8 Socialnämnden -652 407 -2 331 -654 737 0 -654 737 7 9 Valnämnden -4 0 -4 0 -4 Revisionen -1 202 -8 -1 210 0 -1 210 8 S:a skattefinansierade -1 511 709 -15 568 -1 527 276 0 -1 527 276 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 511 709 -15 568 -1 527 276 0 -1 527 276 Avskrivningar skattefinansierade -86 323 0 -86 323 0 -86 323 Intäktsränta avgiftsfinansierade 12 342 0 12 342 0 12 342 Saneringskostnader -2 500 0 -2 500 0 -2 500 9 Pensionskostnader -60 000 0 -60 000 0 -60 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2023 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 43 733 -40 069 3 664 0 3 664 10 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 738 691 -55 637 -1 794 327 0 -1 794 327 Skatteintäkter 1 470 664 0 1 470 664 0 1 470 664 11 Generella statsbidrag 321 334 2 329 323 663 0 323 663 12 Skatter och statsbidrag 1 791 998 2 329 1 794 327 0 1 794 327 Resultat efter skatteintäkter 53 307 -53 308 0 0 0 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 74 782 -53 308 21 475 0 21 475 FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 2,97% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 Måldifferens (tkr) 53 307 0 0

37

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

2024 (tkr) KF budgetram S och Ms S och Ms Parti: SD S och Parti efter yrkanden förslag Ms Not korrigeringar förändring mot Noter nr S och Ms ram 1 2 3 4 5 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 8 234 0 8 234 0 8 234 Tekniska nämnden 26 719 0 26 719 0 26 719 Avskrivningar avgiftsfinansierade -30 403 0 -30 403 0 -30 403 Ränta avgiftsfinansierade -4 550 0 -4 550 0 -4 550 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -99 598 -666 -100 264 0 -100 264 1 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 0 -2 247 2 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -584 -33 294 0 -33 294 3 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 0 -45 922 4 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 40 206 0 40 206 0 40 206 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 0 -25 799 5 Bildningsnämnden -694 708 -11 606 -706 314 0 -706 314 6 8 Socialnämnden -652 407 -2 331 -654 737 0 -654 737 7 9 Valnämnden -4 0 -4 0 -4 Revisionen -1 202 -8 -1 210 0 -1 210 8 S:a skattefinansierade -1 514 318 -15 568 -1 529 885 0 -1 529 885 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 514 318 -15 568 -1 529 885 0 -1 529 885 Avskrivningar skattefinansierade -94 772 0 -94 772 0 -94 772 Intäktsränta avgiftsfinansierade 4 550 0 4 550 0 4 550 Saneringskostnader -2 500 0 -2 500 0 -2 500 9 Pensionskostnader -60 000 0 -60 000 0 -60 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2023 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2024 -50 459 0 -50 459 0 -50 459 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 43 733 -7 592 36 141 0 36 141 10 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 808 000 -23 160 -1 831 159 0 -1 831 159 Skatteintäkter 1 504 997 2 221 1 507 218 0 1 507 218 11 Generella statsbidrag 322 422 1 519 323 941 0 323 941 12 Skatter och statsbidrag 1 827 419 3 740 1 831 159 0 1 831 159 Resultat efter skatteintäkter 19 419 -19 420 0 0 0 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 40 894 -19 420 21 475 0 21 475 FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 1,06% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 Måldifferens (tkr) 19 419 0 0

38

98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Noter till budgetark Skattefinansierad verksamhet Not 1) Kommunstyrelsens verksamheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 Trygghetsskapande satsningar -1000 -1000 -1000 Effektivisering ledningsorganisation 1000 1000 1000 Summa 0 0 0 Sverigedemokraterna effektiviserar ledningsorganisationen för att möjliggöra för trygghetsskapande satsningar.

Not 2) Kommunfullmäktige Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 3) Tekniska nämnden, övrigt Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 4) Tekniska nämnden, kost och service Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 5) Tekniska nämnden, fastighet Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 6) Tekniska nämnden, mark Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 7) Samhällsbyggnadsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 8) Bildningsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 Reformerad modersmålsundervisning 2500 2500 2500 Förstärkt elevpeng -3500 -3500 -3500 Effektivisering ledningsorganisation 1000 1000 1000 Summa 0 0 0 Sverigedemokraterna reformerar modersmålsundervisningen och effektiviserar ledningsorganisationen för att möjliggöra för en förstärkt elevpeng.

39 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Not 9) Socialnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024 Generell förstärkning av äldreomsorgen -1000 -1000 -1000 Resursförstärkning för storstädning av äldreboenden -1000 -1000 -1000 Generell förstärkning av omsorgen -1000 -1000 -1000 Effektivisering ledningsorganisation 3000 3000 3000 Summa 0 0 0 Sverigedemokraterna effektiviserar ledningsorganisationen för att möjliggöra för satsningar i äldreomsorgen, omsorgen samt storstädning av kommunens äldreboenden. Not 10) Valnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 11) Revisionen Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 12) Avskrivningar avgiftsfinansierade Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 13) Avskrivningar skattefinansierade Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 14) Saneringskostnader Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 15) Pensionskostnader Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 16) Löneöversyn Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

40 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 6.0 Sverigedemokraternas budgetförslag 2022-2024

Not 17) Kommunfullmäktiges oförutsedda Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 18) Resultatenheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 19) Ospecificerade besparingar och effektiviseringar Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 20) Skatteintäkter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 21) Generella statsbidrag Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 22) Välfärdsbidraget Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 23) Finansiella intäkter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 24) Finansiella kostnader Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

Not 25) Årets resultat Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) 2022 2023 2024

Summa 0 0 0

41 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 1.0 Partiernas yrkanden sammanställning

OSKARSHAMNS KOMMUN Ver 210427

2022

(tkr) KF ram efter Parti: S & M Parti: KD och L Parti: C Parti: V Parti: SD förändring förändring mot förändring mot förändring förändring korrigeringar Not Not Not Not Not mot KF ram ramförslag S & M ramförslag S & M ramförslag mot S & M ramförslag mot S & M ramförslag nr nr nr nr nr 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 8 245 0 8 245 0 8 245 0 8 245 0 8 245 0 8 245 Tekniska nämnden 25 683 0 25 683 0 25 683 0 25 683 0 25 683 0 25 683 Avskrivningar avgiftsfinansierade -23 476 0 -23 476 0 -23 476 0 -23 476 0 -23 476 0 -23 476 Ränta avgiftsfinansierade -10 452 0 -10 452 0 -10 452 0 -10 452 0 -10 452 0 -10 452 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -100 398 -666 -101 064 1 10 000 -91 064 1 0 -101 064 0 -101 064 0 -101 064 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 2 0 -2 247 0 -2 247 0 -2 247 0 -2 247 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -834 -33 544 3 -100 -33 644 3 0 -33 544 0 -33 544 0 -33 544 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 4 0 -45 922 0 -45 922 0 -45 922 0 -45 922 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 41 791 0 41 791 0 41 791 0 41 791 0 41 791 0 41 791 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 5 0 -25 799 0 -25 799 0 -25 799 0 -25 799 Bildningsnämnden -694 908 -4 705 -699 613 6 -5 000 -704 613 8 0 -699 613 0 -699 613 0 -699 613 8 Socialnämnden -652 407 -2 031 -654 437 7 -3 000 -657 437 9 0 -654 437 0 -654 437 0 -654 437 9 Valnämnden -454 0 -454 0 -454 0 -454 0 -454 0 -454 Revisionen -1 202 -8 -1 210 8 0 -1 210 0 -1 210 0 -1 210 0 -1 210 S:a skattefinansierade -1 514 183 -8 617 -1 522 799 1 900 -1 520 899 0 -1 522 799 0 -1 522 799 0 -1 522 799 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 514 183 -8 617 -1 522 799 1 900 -1 520 899 0 -1 522 799 0 -1 522 799 0 -1 522 799 Avskrivningar skattefinansierade -91 174 0 -91 174 0 -91 174 0 -91 174 0 -91 174 0 -91 174 Intäktsränta avgiftsfinansierade 10 452 0 10 452 0 10 452 0 10 452 0 10 452 0 10 452 Saneringskostnader -2 500 -1 000 -3 500 9 0 -3 500 0 -3 500 0 -3 500 0 -3 500 Pensionskostnader -65 000 0 -65 000 0 -65 000 0 -65 000 0 -65 000 0 -65 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 17 407 -17 407 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 730 243 -27 024 -1 757 266 1 900 -1 755 366 0 -1 757 266 0 -1 757 266 0 -1 757 266 Skatteintäkter 1 421 780 0 1 421 780 11 0 1 421 780 0 1 421 780 0 1 421 780 0 1 421 780 Generella statsbidrag 338 241 1 343 339 584 12 1 000 340 584 21 0 339 584 0 339 584 0 339 584 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 1.0 Partiernas yrkanden sammanställning

Skatter och statsbidrag 1 760 021 0 1 343 1 761 364 1 000 1 762 364 0 1 761 364 0 1 761 364 0 1 761 364 Resultat efter skatteintäkter 29 778 0 -25 681 4 098 2 900 6 998 0 4 098 0 4 098 0 4 098 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 0 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 0 -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 51 253 -25 681 25 573 2 900 28 473 0 25 573 0 25 573 0 25 573

FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,00% av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 1,69% 0,23% 0,40% 0,23% 0,23% 0,23% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 0 0 0 Måldifferens (tkr) 29 778 4 098 6 998 4 098 4 098 4 098 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 1.0 Partiernas yrkanden sammanställning

OSKARSHAMNS KOMMUN Ver 210427

2023

(tkr) KF ram efter Parti: S & M Parti: KD och L Parti: C Parti: V Parti: SD förändring förändring mot förändring mot förändring förändring korrigeringar Not Not Not Not Not mot KF ram ramförslag S & M ramförslag S & M ramförslag mot S & M ramförslag mot S & M ramförslag nr nr nr nr nr 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 9 134 0 9 134 0 9 134 0 9 134 0 9 134 0 9 134 Tekniska nämnden 31 186 0 31 186 0 31 186 0 31 186 0 31 186 0 31 186 Avskrivningar avgiftsfinansierade -27 978 0 -27 978 0 -27 978 0 -27 978 0 -27 978 0 -27 978 Ränta avgiftsfinansierade -12 342 0 -12 342 0 -12 342 0 -12 342 0 -12 342 0 -12 342 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -100 198 -666 -100 864 1 10 000 -90 864 1 0 -100 864 0 -100 864 0 -100 864 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 2 0 -2 247 0 -2 247 0 -2 247 0 -2 247 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -584 -33 294 3 -100 -33 394 3 0 -33 294 0 -33 294 0 -33 294 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 4 0 -45 922 0 -45 922 0 -45 922 0 -45 922 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 43 415 0 43 415 0 43 415 0 43 415 0 43 415 0 43 415 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 5 0 -25 799 0 -25 799 0 -25 799 0 -25 799 Bildningsnämnden -694 708 -11 606 -706 314 6 -5 000 -711 314 8 0 -706 314 0 -706 314 0 -706 314 8 Socialnämnden -652 407 -2 331 -654 737 7 -3 000 -657 737 9 0 -654 737 0 -654 737 0 -654 737 9 Valnämnden -4 0 -4 0 -4 0 -4 0 -4 0 -4 Revisionen -1 202 -8 -1 210 8 0 -1 210 0 -1 210 0 -1 210 0 -1 210 S:a skattefinansierade -1 511 709 -15 568 -1 527 276 1 900 -1 525 376 0 -1 527 276 0 -1 527 276 0 -1 527 276 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 511 709 -15 568 -1 527 276 1 900 -1 525 376 0 -1 527 276 0 -1 527 276 0 -1 527 276 Avskrivningar skattefinansierade -86 323 0 -86 323 0 -86 323 0 -86 323 0 -86 323 0 -86 323 Intäktsränta avgiftsfinansierade 12 342 0 12 342 0 12 342 0 12 342 0 12 342 0 12 342 Saneringskostnader -2 500 0 -2 500 9 0 -2 500 0 -2 500 0 -2 500 0 -2 500 Pensionskostnader -60 000 0 -60 000 0 -60 000 0 -60 000 0 -60 000 0 -60 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2023 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 43 733 -40 069 3 664 10 0 3 664 0 3 664 0 3 664 0 3 664 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 738 691 -55 637 -1 794 327 1 900 -1 792 427 0 -1 794 327 0 -1 794 327 0 -1 794 327 Skatteintäkter 1 470 664 0 1 470 664 11 0 1 470 664 0 1 470 664 0 1 470 664 0 1 470 664 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 1.0 Partiernas yrkanden sammanställning

Generella statsbidrag 321 334 2 329 323 663 12 0 323 663 21 0 323 663 0 323 663 0 323 663 Skatter och statsbidrag 1 791 998 0 2 329 1 794 327 0 1 794 327 0 1 794 327 0 1 794 327 0 1 794 327 Resultat efter skatteintäkter 53 307 0 -53 308 0 1 900 1 900 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 0 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 0 -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 74 782 -53 308 21 475 1 900 23 375 0 21 475 0 21 475 0 21 475

FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,00% av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 2,97% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 0 0 0 Måldifferens (tkr) 53 307 0 1 900 0 0 0 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 1.0 Partiernas yrkanden sammanställning

OSKARSHAMNS KOMMUN Ver 210427

2024

(tkr) KF ram efter Parti: S & M Parti: KD och L Parti: C Parti: V Parti: SD förändring förändring mot förändring mot förändring förändring korrigeringar Not Not Not Not Not mot KF ram ramförslag S & M ramförslag S & M ramförslag mot S & M ramförslag mot S & M ramförslag nr nr nr nr nr 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter 8 234 0 8 234 0 8 234 0 8 234 0 8 234 0 8 234 Tekniska nämnden 26 719 0 26 719 0 26 719 0 26 719 0 26 719 0 26 719 Avskrivningar avgiftsfinansierade -30 403 0 -30 403 0 -30 403 0 -30 403 0 -30 403 0 -30 403 Ränta avgiftsfinansierade -4 550 0 -4 550 0 -4 550 0 -4 550 0 -4 550 0 -4 550 S:a avgiftsfinansierade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter -99 598 -666 -100 264 1 10 000 -90 264 1 0 -100 264 0 -100 264 0 -100 264 1 Kommunfullmäktige -2 240 -7 -2 247 2 0 -2 247 0 -2 247 0 -2 247 0 -2 247 Tekniska nämnden, övrigt -32 710 -584 -33 294 3 -100 -33 394 3 0 -33 294 0 -33 294 0 -33 294 Tekniska nämnden, kost och service -45 664 -258 -45 922 4 0 -45 922 0 -45 922 0 -45 922 0 -45 922 Tekniska nämnden, fastighetsavdelning 40 206 0 40 206 0 40 206 0 40 206 0 40 206 0 40 206 Tekniks nämnd, mark -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 Samhällsbyggnadsnämnden -25 692 -108 -25 799 5 0 -25 799 0 -25 799 0 -25 799 0 -25 799 Bildningsnämnden -694 708 -11 606 -706 314 6 -5 000 -711 314 8 0 -706 314 0 -706 314 0 -706 314 8 Socialnämnden -652 407 -2 331 -654 737 7 -3 000 -657 737 9 0 -654 737 0 -654 737 0 -654 737 9 Valnämnden -4 0 -4 0 -4 0 -4 0 -4 0 -4 Revisionen -1 202 -8 -1 210 8 0 -1 210 0 -1 210 0 -1 210 0 -1 210 S:a skattefinansierade -1 514 318 -15 568 -1 529 885 1 900 -1 527 985 0 -1 529 885 0 -1 529 885 0 -1 529 885 Verksamheternas nettokostnader 1 -1 514 318 -15 568 -1 529 885 1 900 -1 527 985 0 -1 529 885 0 -1 529 885 0 -1 529 885 Avskrivningar skattefinansierade -94 772 0 -94 772 0 -94 772 0 -94 772 0 -94 772 0 -94 772 Intäktsränta avgiftsfinansierade 4 550 0 4 550 0 4 550 0 4 550 0 4 550 0 4 550 Saneringskostnader -2 500 0 -2 500 9 0 -2 500 0 -2 500 0 -2 500 0 -2 500 Pensionskostnader -60 000 0 -60 000 0 -60 000 0 -60 000 0 -60 000 0 -60 000 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2021 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 0 -37 683 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2022 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 0 -47 562 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2023 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 0 -48 989 Löneöversyn, omställningsåtgärder 2024 -50 459 0 -50 459 0 -50 459 0 -50 459 0 -50 459 0 -50 459 Höjda arbetsgivaravgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KF oförutsedda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KF resultatenheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Effektiviseringar 43 733 -7 592 36 141 10 0 36 141 0 36 141 0 36 141 0 36 141 Verksamheternas nettokostnader 2 -1 808 000 -23 160 -1 831 159 1 900 -1 829 259 0 -1 831 159 0 -1 831 159 0 -1 831 159 98 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 - KS 2021/000386-1 Driftbudget 2022 och VP 2023-2024 : 1.0 Partiernas yrkanden sammanställning

Skatteintäkter 1 504 997 2 221 1 507 218 11 0 1 507 218 0 1 507 218 0 1 507 218 0 1 507 218 Generella statsbidrag 322 422 1 519 323 941 12 0 323 941 0 323 941 0 323 941 0 323 941 Skatter och statsbidrag 1 827 419 0 3 740 1 831 159 0 1 831 159 0 1 831 159 0 1 831 159 0 1 831 159 Resultat efter skatteintäkter 19 419 0 -19 420 0 1 900 1 900 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter 37 595 0 37 595 0 37 595 0 37 595 0 37 595 0 37 595 Finansiella kostnader -16 120 0 -16 120 0 -16 120 0 -16 120 0 -16 120 0 -16 120 Årets resultat 40 894 -19 420 21 475 1 900 23 375 0 21 475 0 21 475 0 21 475

FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,00% av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 1,06% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr 0 0 0 0 0 0 Måldifferens (tkr) 19 419 0 1 900 0 0 0 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2021-04-19 KS 2021/000387-1

Tjänsteställe/handläggare Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomiavdelningen Beslutsinstans Caroline Karlsson Kommunstyrelsen E-post: [email protected] Tel:

Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025

Förslag till beslut 1. Investeringsbudget 2022-2025 fastställs enligt……………..förslag. 2. Exploateringsbudget 2022-2025 fastställs enligt……………förslag.

Ärendet Investerings- och exploateringsbudgeten beslutas av kommunstyrelsen i april och därefter i kommunfullmäktige i maj. Ekonomiavdelningen har fått in fem förslag till investerings- och exploateringsbudget med tillhörande yrkanden från följande partier: 1. Socialdemokraterna och Moderaterna 2. Liberalerna och Kristdemokraterna 3. Centerpartiet 4. Vänsterpartiet 5. Sverigedemokraterna

Bakgrund

Kommunövergripande mål Det kommunövergripande målet i det ekonomiska perspektivet är att Oskarshamns kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Målet för skattefinansierade investeringar är att självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska vara minst 70%. Investeringsmålet mäts efter synnerliga skäl över mandatperioden (2019-2022). Målet behöver inte uppfyllas för varje enskilt år.

______Tobias Åstrand Åsa Hällerståhl Ekonomichef Biträdande ekonomichef

Beslutsunderlag Bilagor Socialdemokraterna och Moderaternas förslag inkl noter och yrkanden Liberalerna och Kristdemokraternas förslag inkl noter och yrkanden Centerpartiets förslag inkl noter och yrkanden Vänsterpartiets förslag inkl noter och yrkanden Sverigedemokraternas förslag inkl noter och yrkanden Sammanställning Nämndernas respektive förslag

Skickas till Ekonomiavdelningen 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : MEX sammanställning 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : MEX sammanställning 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : MEX sammanställning 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : MEX sammanställning 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : MEX sammanställning 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : MEX sammanställning 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : MEX sammanställning 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Samhällsbyggnadsnämnden Investeringsbudget 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Samhällsbyggnadsnämnden Investeringsbudget 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Samhällsbyggnadsnämnden Investeringsbudget 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Samhällsbyggnadsnämnden Investeringsbudget 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Samhällsbyggnadsnämnden Investeringsbudget 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Samhällsbyggnadsnämnden Investeringsbudget 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Samhällsbyggnadsnämnden Investeringsbudget 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Samhällsbyggnadsnämnden Investeringsbudget 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Socialnämnden Investeringsbudget 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Tekniska nämnden Investeringsbudget 2022-2025

AVGIFTFINANSIERADE INVESTERINGAR Budget Vp Nämndsförslag Vp Nämndsförslag Vp Nämndsförslag Nämndsförslag NOT (tkr) 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025

Vatten och avlopp Tekniska nämnden

Drift, underhåll och förnyelse av ledningar DUF 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 15 000 15 000 15 000 Summa drift, underhåll och förnyelse av ledningar 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 15 000 15 000 15 000

Avloppsreningsverk Figeholms ARV 49 500 30 000 52 000 0 12 000 0 1 Summa avloppsreningsverk 49 500 30 000 52 000 0 12 000 0 0 0

Vattenverk Uppgradering Fårbo VV 0 5 000 5 000 20 000 20 000 0 5 000 0 2 Summa vattenverk 0 5 000 5 000 20 000 20 000 0 5 000 0

Övriga VA-investeringar Pumpstationer renovering 500 500 500 500 500 500 500 500 VA-verk, upprustning och förnyelse, byggnad 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 VA-verk, upprustning och förnyelse, maskin 2 500 0 0 0 0 5 000 0 5 000 3 Ombyggnad ledningar Mysingsö 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 Summa övriga VA-investeringar 6 000 3 500 3 500 1 500 1 500 6 500 1 500 6 500

VA-omvandlingsområden m.m. Överföringsledningar omvandlingsområden 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 VA- omvandlingsområden enl förslag VA-plan (2015-30) 15 000 15 000 8 000 15 000 3 000 15 000 15 000 15 000 4 Summa VA-omvandlingsområden mm 17 000 17 000 10 000 17 000 5 000 17 000 17 000 17 000

Summa vatten och avlopp 85 000 63 000 83 000 51 000 51 000 38 500 38 500 38 500

Övrigt Kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsenförvaltningen Hamnverksamhet 7 000 7 000 7 000 7 000 Räddningstjänsten Räddningsverksamhet OKG 2 600 480 2 255 1 400 Tillväxt- och närigslivskontoret Utvecklingsområden Bostadsområden Östersjövägen bostadsområde 3 500 0 0 0 Långelid bostadsområde 0 3 700 0 0 Projektering av nytt bostadsområde 1 200 0 0 0 Projektering av nytt bostadsområde 2 0 200 0 0 Projektering av nytt bostadsområde 3 0 0 200 0 Projektering av nytt bostadsområde 4 0 0 0 200 Sidensvansen 4 0 0 0 0 Industriområde Projektering av nytt industriområde väster om E22an 250 0 0 0

Summa övrigt 13 550 11 380 0 9 455 0 8 600 0 0

Total avgiftsfinansierade investeringar 98 550 74 380 83 000 60 455 51 000 47 100 38 500 38 500 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Tekniska nämnden Investeringsbudget 2022-2025

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Budget Vp Nämndsförslag Vp Nämndsförslag Vp Nämndsförslag Nämndsförslag (tkr) 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 Not

Fastigheter

Skolor och förskolor 9219 Förskola inventarier 1 200 500 200 800 Demokratiprojekt förskolor och förskolegårdar 0 0 0 0 Fler förskoleplatser 8 000 0 0 0 Utbyggnad Kristineängs förskola 0 0 0 0 Utbyggnad Humlan , projektering 0 0 2 400 21 600 Matsal Vallhalla 0 0 0 0 Rödsleskolan expedition 2 000 0 0 0 Rödsleskolan expedition + inventarier 0 0 0 0 Rödsleskolan P-huset om/tillbyggnad + 100m2 0 0 13 000 0 Invent Rödsle P-huset 0 0 500 0 Saltvik Träslöjd 0 0 0 2 000 Ventilation Kristineberg 1 000 0 0 0 Ombyggnad Elevhälsan lokaler Vallhalla 0 0 0 1 000 Utökning kapacitet grundskolan 0 0 0 0 Oscarsgymnasiets sporthall 0 0 0 0 Utökning kapacitet grundskolan Inventarier 0 0 0 0 Oscars renovering undervisningslängor, en per år (inkl arbetsrum) 0 0 0 0 Oscars ventilation via tekniska 1 500 1 500 1 700 1 500 1 700 0 2 000 2 000 5 Summa skolor och förskolor 13 700 2 000 1 700 17 600 1 700 25 400 2 000 2 000

Vård och omsorg Ombyggnation Solbacka 0 0 0 0 Inventarier Solbacka 0 0 0 0 Inventarier Hantverksgatan 17 0 0 0 0 Åsa hus H anpassn. Soc 0 0 0 0 Nytt LSS boende 0 0 20 000 0 Inventarier LSS boende 450 0 500 0 Utrustning kyla / värme 200 0 500 0 Inventarier ÄÖ och OF 0 0 0 2 500 Ombyggnation Figeholm 0 2 000 18 000 0 Summa vård och omsorg 650 2 000 0 39 000 0 2 500 0 0

Övriga fastigheter 9141 Arena Oskarshamn 3 500 0 0 0 Solceller på kommunala byggnader 0 0 0 0 Paviljongen vid Arenan 0 0 2 000 0 9076 Miljöförbättring inomhus 750 0 750 750 750 750 750 750 "Fastighetsunderhåll" komp metoden 5 000 5 000 5 500 5 000 5 500 5 000 5 500 5 500 6 Summa övriga fastigheter 9 250 5 000 6 250 7 750 6 250 5 750 6 250 6 250

Summa fastigheter 23 600 9 000 7 950 64 350 7 950 33 650 8 250 8 250

Gator och vägar Tekniska nämnden Gatuombyggnader 9007 Asfaltering 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 000 2 500 2 500 7 Försköning gatumiljö i samtliga tätorter 0 0 250 0 0 250 250 8 9006 Gatuombyggnader mindre 250 250 250 350 350 350 350 350 9015 Trafikljus eller cirkulationsplats 0 0 0 6 000 6 000 Södra Fabriksgatan ombyggnad 0 0 4 000 4 000 0 Stångehamnsvägen 0 0 0 0 Summa gatuombyggnader 2 250 2 250 2 500 6 350 6 850 8 600 9 100 2 850

Gång- och cykelvägar 9004 Gc-vägar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 3 000 9 Summa gång- och cykelvägar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 3 000

Övrig investeringar 9020 Dagvattenledning ombyggnad 350 350 350 250 250 4 000 4 000 350 9024 Gatubelysning 1 500 1 350 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 10 9040 Åtgärder vid Döderhultsbäcken vid Pottaskekällan 0 0 2 000 0 0 11 9023 Konstr. byggnader (broar, kajen mm) 0 0 400 0 3 200 5 000 3 500 200 12 Summa övriga investeringar 1 850 1 700 4 450 1 950 5 150 10 700 9 200 2 250

Särskilda satsningar Stadsmiljö (Köpmangatan) 2 000 0 0 0 Stadsmiljö Lilla torget 1 000 0 0 0 Försköning hela Oskarshamn 0 0 0 0 Stadsmiljö Belysning 700 500 500 0 0 Stadsmiljö (Flanaden) 0 0 0 0 Stadsmijö (Slottsgatan) 1 200 13 Stadsmiljö (Stora Torget, utbyte av träd osv) 3 500 Torg / Centrum, yttertätorterna 2 000 Torg / Centrum, yttertätorterna 2 000 Stadsmiljö (Döderhultsvägen) 0 0 0 2 000 2 000 Stadsmiljö (Forumparkeringen inkl yttbeläggn inkl ledningar) 0 0 500 500 0 Summa särskilda satsningar 3 700 500 500 500 3 700 2 000 4 000 3 500

Summa gator och vägar 9 800 6 450 9 450 10 800 17 700 23 300 24 800 11 600

Summa fastigheter, gator och vägar 33 400 15 450 17 400 75 150 25 650 56 950 33 050 19 850

Övrigt 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Tekniska nämnden Investeringsbudget 2022-2025

Anpassningar för personer med funktionsvariationer 9106 Anpassning för personer med funktionsvariationer - lokaler 500 500 400 500 400 500 500 500 14 9032 Anpassning för personer med funktionsvariationer - lekplatser 100 100 100 100 100 100 100 100 9108 Löpande anpassningar till lokaler / boende 350 350 350 350 Summa anpassningar för funktionsvariationer 950 950 500 950 500 950 600 600

Övriga investeringar 9050 Övrigt (tekniska nämndens förfogande) 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 000 1 050 1 050 15 Summa övriga investeringar 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 000 1 050 1 050

Summa övrigt 2 000 2 000 1 550 2 000 1 550 1 950 1 650 1 650

IT-investeringar Kommunstyrelseförvaltningen Systemutveckling gemensamma system 700 700 1 200 1 200 Utveckling/integration e-tjänster 2 500 2 500 2 500 2 500 Nytt intranät 0 0 0 0 Office 365 0 0 0 0 Digital teknik kommunal ledningsplats (SÄK) 0 0 0 1 000 9215 IKT Elevdatorer (BN) 5 566 5 566 5 566 5 566 9215 IKT Pedagogdatorer (BN) 500 4 000 500 500 9215 IKT Servicepunkter (BN) 300 100 100 200 9215 IKT Övrigt (BN) 800 800 800 1 000 CAD (BN) 0 400 0 0 Digitalt närarkiv (SBN) 0 0 0 0 Ärendehanteringssystem Bygg (SBN) 0 0 0 0 9224 E-hälsa (SN) 700 700 700 1 000 Summa IT-investeringar 11 066 14 766 0 11 366 0 12 966 0 0

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Budget Vp Nämndsförslag Vp Nämndsförslag Vp Nämndsförslag Nämndsförslag (tkr) 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 Övrigt 1 Bildningsnämnden Oscarsgymnasiet styrsystem till verkstadsutn. på IN 0 0 0 2 000 Oscarsgymnasiet släp 0 0 0 600 Oscarsgymnasiet lastbil för övningskörning 0 0 0 2 000 Oscarsgy utrustn EE o VF 0 0 0 0 Oscarsgymnasiet utrustn ES 0 0 0 400 Oscarsgymnasiet Övning Gårdsbil 0 0 0 400 Oscarsgymnasiet Övningsbil 0 0 0 500 Byte maskinpark - slöjdsalar 100 0 100 0 Skolor idrottshallar (överflytt från TK till B 2019) 200 200 200 200 Ny hiss ishall 0 0 0 0 Ismaskin 0 0 1 200 1 500 Toalett badplatser 0 550 700 700 Löparbanor 0 0 0 0 Byte traktor 0 0 1 000 0 Belysning motionsspår 1 900 0 0 500 Utegym 0 0 0 400 Styrövervakning teknikutrymmen 0 0 0 0 Nybyggn omklädning o förråd Arena 0 0 0 0 Energiprojekt Ishall 0 0 2 500 0 Investeringar föreningar 500 500 500 500 Havslätts Camping ( kaj) 0 0 500 0 Havslätts Camping (brygga) 0 0 0 2 500 Byte av bryggor och hopptorn 0 0 0 1 500 Komplettering vattenreningsanläggning 0 0 0 1 750 Inventarier skolbibliotek 0 0 800 0 Teknikutveckling 200 0 0 0 Barnverksamhet kulturhuset 0 250 0 0 Möbler och hyllor filialer 0 0 500 0 9289 Konstinköp 100 0 100 100 Konstförråd 250 0 0 0 Summa bildningsnämnden 3 250 1 500 0 8 100 0 15 550 0 0

Socialnämnden Laddstolpar Elbil 200 200 200 0 Elcyklar 0 200 0 200 Summa socialnämnden 200 400 0 200 0 200 0 0

Samhällsbyggnadsnämnden Digitalisering av förrättningsakter 0 0 0 0 Mätinstrument 0 525 0 0 Insamling 3D-data 0 0 0 500 Summa samhällsbyggnadsnämnden 0 525 0 0 0 500 0 0

Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli Ombyggn. Ramp Södra & Mellersta infarten 0 0 0 0 Snabbusshållplats E22 0 500 0 0 Bredband 8 500 0 0 0 O-ringen 1 000 500 0 0 Kommunstyrelsens oförutsedda investeringar 1 500 1 000 1 000 1 000 Delsumma kommundirektör och kansli 11 000 2 000 0 1 000 0 1 000 0 0

Kommunstyrelseförvaltningen Räddningstjänsten Terrängfordon 0 0 0 500 Terrängfordon (avtal OKG) 500 0 0 0 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Tekniska nämnden Investeringsbudget 2022-2025

Lastväxlarfordon 0 0 2 000 0 Båt och motor 0 0 0 0 Delsumma kommunstyrelseförvaltningen 500 0 0 2 000 0 500 0 0

Tillväxt - och Näringslivskontoret Utvecklingsområden Renovering Skeppsbrokajen 0 0 0 0 Jugner 1 0 0 0 0 Grönskande Skeppsbrokaj 0 0 0 0 Uppfräschning av Norra kajen 0 0 0 0 Summa inre hamnen 0 0 0 0 0 0 0 0

Fälgen 0 0 0 700 Summa industriområden 0 0 0 0 0 700 0 0 Total summa utvecklingsområden 0 0 0 0 0 700 0 0

Totalsumma Tillväxt - och näringslivskontoret särskilda satsningar utvecklingsområden 0 0 0 0 0 700 0 0

Summa övrigt 1 14 950 4 425 0 11 300 0 18 450 0 0

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Budget Vp Nämndsförslag Vp Nämndsförslag Vp Nämndsförslag Nämndsförslag (tkr) 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025

Reinvesteringar / investeringar Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli 75 75 100 100 Tillväxt - och näringslivskontoret 3 000 3 000 4 000 4 000 Tillväxt - och näringslivskontoret - NOVA 0 0 50 100 Kommunstyrelseförvaltningen reinvestering verksamheternas datorer 3 425 3 425 3 900 11 500 - Räddningstjänsten 450 450 600 600 96* Tekniska nämnden 1 612 1 612 1 612 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 9675 Samhällsbyggnadsnämnden 97 97 130 130 96* Bildningsnämnden 3 618 2 875 5 500 5 500 9695 Socialnämnden 750 750 1 000 1 000 Trygghetsskapande investeringar i stadsbilden 0 0 0 0 Återinförd investeringspåse för landsbygden/tätorter 0 0 0 0 Summa reinvesteringar 13 027 12 284 1 612 17 430 2 150 25 080 2 150 2 150

Totalt skattefin. investeringar exkl lönsamma invest. 74 443 48 925 20 562 117 246 29 350 115 396 36 850 23 650 Lönsamma investeringar (ingår ej i finansiella målet)

Uppgradering ekonomisystem 0 0 0 0 Klimathus RTJ och anpassning av lokaler 5 000 0 0 0 Summa lönsamma investeringar 5 000 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 79 443 48 925 20 562 117 246 29 350 115 396 36 850 23 650

Totalt skattefinansierade investeringar exkl lönsamma investeringar och mervärdesfinansierade investeringar 74 443 48 925 20 562 117 246 29 350 115 396 36 850 23 650

Kommunfullmäktiges målnivå för skattefinansierade investeringar: Självfinansieringsgraden ska vara minst 70 % år 2020-2022 och 100% 2023-. Beräkningsgrund: Skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto +lånefinansiering 2019-2022 / skatte-finansierade investeringar under mandatperioden 2019-2022 Mål (%) 70 70 100 100 Utfall (%) 91 139 83 84 Mål (tkr) 97 143 97 143 97 143 97 143 Måldiff (tkr) 22 700 48 218 -20 562 -20 103 -29 350 -18 253 -36 850 -23 650

Mandatperiodens mål 397 043 Differens mot mandatperiodens mål -14 110 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Tekniska nämnden Investeringsbudget 2022-2025

EXPLOATERINGSBUDGET Budget Vp Nämndsförslag Vp Nämndsförslag Vp Nämndsförslag Nämndsförslag NOT (tkr) 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 tkr tkr tkr tkr Kommunstyrelsen Tillväxt- och näringslivskontoret Exploatering bostadsområden Östersjövägen bostadsområde 8 500 0 0 0 Långelid bostadsområden 0 12 400 300 0 Detaljplan nytt bostadsområde 1 300 0 0 0 Detaljplan nytt bostadsområde 2 0 300 0 0 Detaljplan nytt bostadsområde 3 0 0 300 0 Detaljplan nytt bostadsområde 4 0 0 0 300 Sidensvansen 4 0 0 0 0 Summa exploateringar bostadsområden 8 800 12 700 0 600 0 300 0 0

Exploateringar industriområden Bandmossan del av Oskarshamn 3:4 0 0 0 0 0 9952 Östra Storskogens industriområde 0 0 0 0 0 Summa exploateringar industriområden 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrigt Strategiska investeringar 0 0 0 0 Detaljplan för industriområde väster om E22an 300 0 0 0 Logistikcenter/Industripark 35 000 57 500 57 500 45 100 Ny buffert för oförutsedda exploateringsbehov 10 000 10 000 10 000 10 000 Summa exploateringar övrigt 45 300 67 500 0 67 500 0 55 100 0 0 Summa exploateringar 54 100 80 200 0 68 100 0 55 400 0 0 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Tillväxt- och Näringslivskontoret Investeringsbudget 2022-2025

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Budget Vp Nämndsförslag Vp Nämndsförslag Vp Nämndsförslag Nämndsförslag (tkr) 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 Not

Reinvesteringar / investeringar Kommunstyrelsens verksamheter Tillväxt - och näringslivskontoret - NOVA 0 0 0 50 50 100 100 100

Totalt skattefin. investeringar exkl lönsamma invest. 0 0 0 50 50 100 100 100 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Bildningsnämnden Investeringsbudget 2022-2025

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Inv.budget BN Inv.budget FLG förslag Inv.budget FLG förslag Inv.budget FLG förslag FLG förslag Blankett (tkr) 2021 beslut 2/11 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 Kommentarer

Fastigheter

Skolor och förskolor

1,2 mkr flyttas från 2021 till 2022. 200tkr flyttas från 2023 till 2022. 2024 9219 Förskola inventarier 1 200 500 1 900 200 800 800 1 800 800 tkr. 2025 kopplas till lokalutredningen 3.0=TOT 2,6 för 2024 &2025. Förskola 1a

10 mkr ska föras över från budget/VP 2020 till 2022. För en utbyggnad enl. lokalutred 3.0 behövs ytterligare 15 mkr under åren 2022 och 2023. Flyttat 2,4 mkr från 2023 till 2024 och lagt till befintlig summa 21,6 mkr = TOT 24 mkr för 2024. För utbyggnad enl lokalutred 3.0 behövs ytterligare medel för utbyggnad 2024-2025 och dessa återfinns i förslag Fler förskoleplatser 8 000 0 10 000 0 0 0 24 000 37 000 2025. Förskola 1b Utbyggnad Humlan , projektering 0 0 2 400 21 600 Flyttat till fler förskoleplatser 2024 Rödsleskolan P-huset om/tillbyggnad + 100m2 0 0 13 000 13 000 0 Skola 2a Inventarier Rödsle P-huset 0 0 500 500 0 Skola 2 b Kan eventuellt användas till ombyggnad fsk eller anpassningar av skolor i Saltvik Träslöjd 0 0 0 2 000 2 000 väntan på ny skola Skola 2 c Kan eventuellt användas till ombyggnad fsk eller anpassningar av skolor i Ombyggnad Elevhälsan lokaler Vallhalla 0 0 0 1 000 1 000 väntan på ny skola Skola 2 d Utökning kapacitet grundskolan 0 0 0 0 Planer på ny skola och idrottshall finns

Beloppen för 2022 och 2023 är för låga och bör ökas med 200 tkr. 2024 Gymnasium Oscars ventilation via tekniska 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 2 000 saknas medel och behovs 2 000 tkr för att säkerställa en god arbetsmiljö. 3 a

Övriga fastigheter 9141 Arena Oskarshamn 3 500 0 0 0 Förstudie ishallsdel avslutad. Flyttas från TN till BN Paviljongen vid Arenan 0 0 2 000 2 000 0 Ingår i pågående förstudie arenaområdet Fritid 4 a

Summa fastigheter Bildning 13 000 13 400 17 000 27 800 40 800

IT-investeringar 9215 IKT Elevdatorer (BN) 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 inga förändringar föreslås IT 6 a 9215 IKT Pedagogdatorer (BN) 500 4 000 4 000 500 500 500 500 500 inga förändringar föreslås IT 6 b 9215 IKT Servicepunkter (BN) 300 100 100 100 100 200 200 200 inga förändringar föreslås IT 6 c 9215 IKT Övrigt (BN) 800 800 800 800 800 1 000 1 000 1 000 inga förändringar föreslås IT 6 d CAD (BN) 0 400 400 0 0 IT 6 e Digitalt närarkiv (SBN) Ärendehanteringssystem Bygg (SBN) Summa IT-investeringar Bildning 7 166 10 866 6 966 7 266 7 266

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Inv.budget Inv.budget FLG förslag Inv.budget FLG förslag Inv.budget FLG förslag FLG förslag (tkr) 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 Övrigt 1 Bildningsnämnden Gymnasium Oscarsgymnasiet styrsystem till verkstadsutn. på IN 0 0 0 2 000 2 000 3 b Gymnasium Oscarsgymnasiet släp 0 0 0 600 600 3 c Gymnasium Oscarsgymnasiet lastbil för övningskörning 0 0 0 2 000 2 000 3 d 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Bildningsnämnden Investeringsbudget 2022-2025

Gymnasium Oscarsgymnasiet utrustn ES 0 0 0 400 400 3 e Gymnasium Oscarsgymnasiet Övning GårdsBil 0 0 0 400 400 3 f Gymnasium Oscarsgymnasiet Övningsbil 0 0 0 500 500 3 g Byte maskinpark - slöjdsalar 100 100 100 0 500 Skola 2 e Skolor idrottshallar (överflytt från TK till B 2019) 200 200 200 200 200 200 200 Skola 2 f Uppgradering brandlarm 0 0 0 0 500 Uppgradering av 20 år gamla slingor och detektorer Fritid 4 b Ismaskin 0 0 1 200 1 200 1 500 1 500 Fritid 4 c Toalett badplatser 0 550 550 700 700 700 700 700 Fritid 4 d

Byte konstgräsmatta 3 500 Renovering via byte av mattan och miljövänligt fyllnadsmaterial. Fritid 4 e Byte traktor 0 0 1 000 1 000 0 Fritid 4 f Belysning motionsspår 1 900 0 0 500 500 Fritid 4 g Utegym 0 0 0 400 400 Fritid 4 h Energiprojekt Ishall 0 0 2 500 2 500 0 Fritid 4 i Investeringar föreningar 500 500 500 500 500 500 500 500 - Havslätts Camping ( kaj) 0 0 500 500 0 Utredning pågår Fritid 4 j Havslätts Camping ( brygga) 0 0 0 2 500 2 500 Utredning pågår Fritid 4 k Byte av bryggor och hopptorn 0 0 0 1 500 1 500 1 500 Fritid 4 l Komplettering vattenreningsanläggning 0 0 0 1 750 1 750 Fritid 4 m Inventarier skolbibliotek 0 0 800 800 0 Kultur 5 a Teknikutveckling 200 0 0 0 200 tkr flyttas och nytt objekt skapas Döderhultsrmuseet Barnverksamhet kulturhuset 0 250 0 0 250 tkr flyttas till 2021 för satsning på Döderhultsmuseet Döderhultarmuseet 450 Bör användas till: Digitalisering och upprustning av museer gärna tidigare Inventarier och digitalisering 0 0 500 500 0 än 2023 Kultur 5 b 9289 Konstinköp 100 0 100 100 100 100 100 Kultur 5 c Konstförråd 250 0 0 0 2025 anser vi är relevant för både uppdatering av teknik, utveckling av nya upplevelser (museer, konsthall, kulturskola) samt eventuell renovering av de ”rum” som vid investeringstiden bedöms som viktigast. Denna investeringssatsning kan vara i storleksordning 4 – 6 Kultur - ospecificerat 5 000 miljoner kronor Kultur 5 d Summa bildningsnämnden 3 050 1 500 1 250 8 100 8 100 15 550 15 550 12 300

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Inv.budget Inv.budget FLG förslag Inv.budget FLG förslag Inv.budget FLG förslag FLG förslag (tkr) 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025

Reinvesteringar / investeringar 96* Bildningsnämnden 3 618 2 875 2 875 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Summa reinvesteringar Bildning 3 168 2 875 2 875 5 500 5 500 5 500 5 500 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Kommundirektör och Kansli Investeringsbudget 2022-2025

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Budget Vp Nämndsförslag Vp Nämndsförslag Vp Nämndsförslag Nämndsförslag (tkr) 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 Not Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli Ombyggn. Ramp Södra & Mellersta infarten 0 0 0 0 Snabbusshållplats E22 0 500 500 0 0 0 0 0 13 Bredband 8 500 0 0 0 14 O-ringen 1 000 500 500 0 0 0 0 0 15 Kommunstyrelsens oförutsedda investeringar 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 16 Delsumma kommundirektör och kansli 11 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Reinvesteringar / investeringar Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli 75 75 75 100 100 100 100 100 TOTALT SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 75 75 75 100 100 100 100 100 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Kommunstyrelseförvaltningen Investeringsbudget 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : Kommunstyrelseförvaltningen Investeringsbudget 2022-2025 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 2.0 Majoritetens förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten 2022-2025 fastställs enligt Socialdemokraternas och Moderaternas förslag.

2. Kommunfullmäktige beslutar att exploateringsbudgeten 2022-2025 fastställs enligt Socialdemokraternas och Moderaternas förslag.

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om användning av medel inom kategorin ”Särskilda satsningar”.

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”O-ringen 2022” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.

5. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”O-ringen 2022” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.

6. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen får besluta om hur medel upp till 50 000 kronor inom ramen för objektet ”O-ringen 2022” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”Bredband” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.

8. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”Bredband” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.

9. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om användning av kommunstyrelsens medel för utveckling upp till 500 000 kronor per objekt.

10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen äger rätt att omfördela medel från befintliga investerings- och exploateringsobjekt till nya investerings- och exploateringsobjekt upp till 3 000 000 kronor per objekt.

11. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om hur medel för objekten”, ”Stångehamnsvägen etapp 1 och 2”, ”Projektering av nytt bostadsområde Figeholm/Påskallavik”, ”Projektering av nytt bostadsområde 3”, ”Projektering av nytt bostadsområde 4”, ”Detaljplan för Stångehamnsvägen etapp 1 och 2”, Detaljplan nytt bostadsområde Figeholm/Påskallavik”, ”Detaljplan nytt bostadsområde 3” och ”Detaljplan nytt bostadsområde 4” ska användas.

12. Kommunfullmäktige beslutar att Bildningsnämnden äger rätt att besluta om hur medel för objekten ”Investeringar föreningar” används och vid beslut ska medel överföras från objektet till fastighetsägaren. Bildningsnämnden kan delegera beslutet.

13. Kommunfullmäktige beslutar att Bildningsnämnden efter samråd med Tekniska nämnden ska besluta hur medel inom objektet ”Fler förskoleplatser” används.

14. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämnden efter samråd med Tekniska nämnden ska besluta hur medel inom objektet ”Ombyggnation Figeholm” används. 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 2.0 Majoritetens förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

15. Kommunfullmäktige beslutar att Bildningsnämnden äger rätt att omfördela medel mellan befintliga investeringsobjekt, samt omfördela medel till nya investeringsobjekt inom ramen för grupperingen ”Övrigt 1, Bildningsnämnden”.

16. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämnden får i uppdrag att besluta om användning av medel inom grupperingen ”Övrigt 1, Socialnämnden”.

17. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Stångehamnsvägen, också benämnt utvecklingsområde 11 och 12, samt i Figeholm och Påskallavik.

18. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att kommunstyrelsens planberedning får i uppdrag att ta fram förslag på områden i Figeholm och Påskallavik som kan bli aktuella för bostadsbyggande.

19. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att utvecklingschefen får i uppdrag att teckna planavtal med Samhällsbyggnadskontoret för att genomföra en detaljplan för nytt bostadsområde vid Stångehamnsvägen, också benämnt utvecklingsområde 11 och 12. Noter för avgiftsfinansierade investeringar

1. Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 Oskarshamns kommun har under många år arbetat med en ny översiktsplan för Oskarshamns kommun. Under 2020 togs ett omtag av arbetet och Oskarshamns stad inkluderades i översiktsplanen. I översiktsplanen finns det två områden som benämns som utvecklingsområde 11 och 12 i Oskarshamns stad. Vi avsätter medel för att kunna projektera kostnaden för VA i området.

2. Projektering av nytt bostadsområde Figeholm/Påskallavik Vi har på senare år haft en ökad efterfrågan av tomter i Figeholm och Påskallavik för att bygga hus. Senast i februari beslutade kommunfullmäktige om att teckna ett avtal om plangenomförande för byggnation i Figeholm. Vi avsätter därför medel för att kunna projektera kostnaden för VA i ett nytt bostadsområde i Figeholm och Påskallavik.

Noter för skattefinansierade verksamhet

1. Utökad kapacitet förskola och grundskola Oskarshamns kommun växer vilket ställer krav på än fler platser inom skolan. Kommunfullmäktige har beslutat om ett inriktningsbeslut gällande en ny grundskola och utredningsarbetet fortsätter under året. I investeringsbudgeten finns också medel avsatt för att en ny förskola ska kunna börja byggas under året. Tidigare namnsatta objekt har förts över till denna budget.

2. Saltvik Träslöjd Medel är överförda till objektet ”Utökad kapacitet förskola och grundskola”.

3. Ombyggnation Elevhälsan lokaler Vallhalla Medel är överförda till objektet ”Utökad kapacitet förskola och grundskola”.

4. Gemensamhetsutrymme nytt trygghetsboende Kommunstyrelsen har beslutat om en upphandling av ett nytt trygghetsboende. Oskarshamns kommun ska ansvara för ett gemensamhetsutrymme och därför avsätts medel till inventarier.

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 2.0 Majoritetens förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

5. Nytt LSS-boende Bedömningen är att socialnämnden inte har behov av att bygga ett nytt boende varje år och att ett nytt boende behövs först 2024. När behov av nya omsorgsplatser uppstår fram till 2024 bedöms dessa kunna köpas av andra aktörer, till dess att kommunen har ett behov som motsvarar ett nytt boende.

6. Inventarier LSS-boende Avser inventarier till nytt LSS-boende.

7. Utrustning kyla/värme Den plan om har tagits fram för kyla och värme på boenden har redan genomförts. De insatser som var tänkta att ske 2023 har redan genomförts.

8. Ombyggnation Figeholm Socialnämnden har genomfört en utredning gällande utbyggnad av äldreboenden i Påskallavik, Figeholm och . Utredningen visar på att det utifrån nuvarande och bedömt kommande behov finns goda förutsättningar för en utbyggnation i Figeholm. Vi bedömer att en utbyggnation av äldreboendet i Figeholm är en förutsättning för att göra verksamheten mindre sårbar.

9. Trafikljus eller cirkulationsplats Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2020 att omfördela medel till Tekniska nämnden för att byta ut trafikljus i flera korsningar. Eftersom nya trafikljus ny köps in så är inte längre investeringen aktuell.

10. Belysning av upphämtningsplatser för skolskjuts Vi avsätter medel för att arbetet med säkra gång- och cykelvägar ska kunna fortsätta. Vi vill att det ska vara möjligt att ha belysning vid platser där det sker upphämtning med skolskjuts.

11. Anpassning för personer med funktionsvariationer - lokaler Vi återställer budgeten till ursprunglig nivå.

12. Bredband I Oskarshamns kommun har ett arbete för utbyggnad av fiber pågått under många år. Hittills så har den mesta delen av byggnationen skett på marknadens villkor och genom engagerade människor som har arbetat för att fiber ska byggas. Idag har vi kommit till en situation när det inte går att bygga fiber på enbart marknadsmässiga grunder och därför behöver Oskarshamns kommun delta i utbyggnationen mer aktivt, om alla invånare ska erbjudas fiber.

I februari beslutade kommunfullmäktige om en ny bredbandsstrategi efter att vi under förra året arbetat brett parlamentariskt med bredbandsstrategin. Bredbandsstrategin tar sitt sikte i att Oskarshamns kommun ska bli en mer aktiv aktör då det har visat sig att marknaden inte klarar av att förse invånarna med bredband. Utifrån nuvarande utbyggnadsplaner och bidragssystem bedöms Oskarshamns kommun behöva använda 8,5 miljoner kronor av skattemedlen för att finansiera utbyggnaden.

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 2.0 Majoritetens förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Noter för exploateringsbudget

1. Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 Oskarshamns kommun har under många år arbetat med en ny översiktsplan för Oskarshamns kommun. Under 2020 togs ett omtag av arbetet och Oskarshamns stad inkluderades i översiktsplanen. I översiktsplanen finns det två områden som benämns som utvecklingsområde 11 och 12 i Oskarshamns stad. Vi avsätter medel för att kunna ta fram detaljplan för områdena.

2. Detaljplan Figeholm/Påskallavik Vi har på senare år haft en ökad efterfrågan av tomter i Figeholm och Påskallavik för att bygga hus. Senast i februari beslutade kommunfullmäktige om att teckna ett avtal om plangenomförande för byggnation i Figeholm. Vi vill därför att kommunstyrelsen tar fram nya detaljplaner för byggnation i Figeholm och Påskallavik.

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 2.0 Majoritetens förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

AVGIFTFINANSIERADE INVESTERINGAR VP Nämndsförslag VL Majoriteten VP Nämndsförslag VL Majoriteten VP Nämndsförslag VL Majoriteten Nämndsförslag VL Majoriteten Noter (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025

Vatten och avlopp Tekniska nämnden Drift, underhåll och förnyelse av ledningar DUF 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa drift, underhåll och förnyelse av ledningar 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Avloppsreningsverk Figeholms ARV 30 000 52 000 52 000 52 000 0 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 Summa avloppsreningsverk 30 000 52 000 52 000 52 000 0 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0

Vattenverk Uppgradering Fårbo VV 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Summa vattenverk 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0

Övriga VA-investeringar Pumpstationer renovering 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 VA-verk, upprustning och förnyelse, byggnad 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 VA-verk, upprustning och förnyelse, maskin 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Summa övriga VA-investeringar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 500 1 500 1 500 1 500 6 500 6 500 6 500

VA-omvandlingsområden m.m. Överföringsledningar omvandlingsområden 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 VA- omvandlingsområden enl förslag VA-plan (2015-30) 15 000 8 000 8 000 8 000 15 000 3 000 3 000 3 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa VA-omvandlingsområden mm 17 000 10 000 10 000 10 000 17 000 5 000 5 000 5 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000

Summa vatten och avlopp 66 000 81 000 81 000 81 000 51 000 51 000 51 000 51 000 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500

Övrigt Kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsenförvaltningen Hamnverksamhet 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Räddningstjänsten Räddningsverksamhet OKG 480 595 595 595 2 255 505 505 505 1 400 3 250 3 250 3 250 910 910 910 Tillväxt- och närigslivskontoret Utvecklingsområden Bostadsområden Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 200 4 000 0 4 000 1 Projektering av nytt bostadsområde Figeholm/Påskallavik 200 200 200 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 2 Projektering av nytt bostadsområde 3 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 Projektering av nytt bostadsområde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0 0 Industriområden Summa övrigt 7 680 7 795 7 795 7 995 9 455 7 705 7 705 11 905 8 600 10 450 10 450 10 450 7 910 7 910 11 910

Total avgiftsfinansierade investeringar 73 680 88 795 88 795 88 995 60 455 58 705 58 705 62 905 47 100 48 950 48 950 48 950 46 410 46 410 50 410 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 2.0 Majoritetens förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR VP Nämndsförslag VL Majoriteten VP Nämndsförslag VL Majoriteten VP Nämndsförslag VL Majoriteten Nämndsförslag VL Majoriteten Noter (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025

Fastigheter Skolor och förskolor 9219 Förskola inventarier 500 1 900 1 900 1 900 200 0 0 0 800 800 800 800 1 800 1 800 1 800 Fler förskoleplatser 0 10 000 10 000 10 000 0 0 5 000 5 000 0 24 000 24 000 24 000 37 000 37 000 37 000 Utökad kapacitet förskola och grundskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 1 Rödsleskolan P-huset om/tillbyggnad + 100m2 0 0 0 0 13 000 13 000 13 000 13 000 0 0 0 0 0 0 0 Inventarier Rödsle P-huset 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 Saltvik Träslöjd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 2 Ombyggnad Elevhälsan lokaler Vallhalla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 3 Oscars ventilation via tekniska 1 500 1 700 1 700 1 700 1 500 1 700 1 700 1 700 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Summa skolor och förskolor 2 000 13 600 13 600 13 600 15 200 15 200 20 200 20 200 3 800 29 800 29 800 29 800 40 800 40 800 40 800

Vård och omsorg Gemensamhetsutrymme nytt trygghetsboende 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Nytt LSS-boende 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 5 Inventarier LSS boende 0 0 0 0 500 500 500 0 0 0 0 500 500 500 0 6 Utrustning kyla / värme 0 0 0 0 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inventarier ÄÖ och OF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Ombyggnation Figeholm 2 000 2 000 2 000 2 000 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 8 Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärd 0 0 1 000 1 000 0 6 000 6 000 6 000 0 6 000 6 000 6 000 0 0 0 Summa vård och omsorg 2 000 2 000 3 000 3 300 39 000 45 000 45 000 24 000 2 500 28 500 28 500 29 000 23 000 23 000 2 500

Övriga fastigheter Paviljongen vid Arenan 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 9076 Miljöförbättring inomhus 0 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 "Fastighetsunderhåll" komp metoden 5 000 5 500 5 500 5 500 5 000 5 500 5 500 5 500 5 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Summa övriga fastigheter 5 000 6 250 6 250 6 250 7 750 8 250 8 250 8 250 5 750 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250

Summa fastigheter 9 000 21 850 22 850 23 150 61 950 68 450 73 450 52 450 12 050 64 550 64 550 65 050 70 050 70 050 49 550

Gator och vägar Tekniska nämnden Gatuombyggnader 9007 Asfaltering 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Försköning gatumiljö i samtliga tätorter 0 250 250 250 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0 0 9006 Gatuombyggnader mindre 250 250 250 250 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 9015 Trafikljus eller cirkulationsplats 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 9 Södra Fabriksgatan ombyggnad 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 Summa gatuombyggnader 2 250 2 500 2 500 2 500 6 350 6 850 6 850 6 850 8 600 9 100 9 100 3 100 2 850 2 850 2 850

Gång- och cykelvägar 9004 Gc-vägar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 Summa gång- och cykelvägar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000

Övrig investeringar 9020 Dagvattenledning ombyggnad 350 350 350 350 250 250 250 250 4 000 4 000 4 000 4 000 350 350 350 9024 Gatubelysning 1 350 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 9023 Konstr. byggnader (broar, kajen mm) 0 400 400 400 0 3 200 3 200 3 200 5 000 3 500 3 500 3 500 200 200 200 Summa övriga investeringar 1 700 2 450 2 450 2 450 1 950 5 150 5 150 5 150 10 700 9 200 9 200 9 200 2 250 2 250 2 250

Särskilda satsningar Stadsmiljö Belysning 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 2.0 Majoritetens förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Belysning av upphämtningsplatser för skolskjuts 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 0 10 Stadsmiljö (Slottgatan) 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 Stadsmiljö (Stora Torget, utbyte av träd o s v) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 Torg / Centrum, mindre orter 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Stadsmiljö (Döderhultsvägen) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Stadsmiljö (Forumparkeringen inkl yttbeläggn inkl ledningar) 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 Summa särskilda satsningar 500 500 500 700 500 3 700 3 700 3 900 2 000 4 000 4 000 4 200 3 500 3 500 3 500

Summa gator och vägar 6 450 7 450 7 450 7 650 10 800 17 700 17 700 17 900 23 300 24 800 24 300 18 500 11 600 11 600 11 600

Summa fastigheter, gator och vägar 15 450 29 300 30 300 30 800 72 750 86 150 91 150 70 350 35 350 89 350 88 850 83 550 81 650 81 650 61 150

Övrigt Anpassningar för personer med funktionsvariationer 9106 Anpassning för personer med funktionsvariationer - lokaler 500 400 400 500 500 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 11 9032 Anpassning för personer med funktionsvariationer - lekplatser 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9108 Löpande anpassningar till lokaler / boende 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Summa anpassningar för funktionsvariationer 950 850 850 950 950 850 850 950 950 950 950 950 950 950 950

Övriga investeringar 9050 Övrigt (tekniska nämndens förfogande) 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 000 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 Summa övriga investeringar 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 000 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050

Summa övrigt 2 000 1 900 1 900 2 000 2 000 1 900 1 900 2 000 1 950 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

IT-investeringar Kommunstyrelseförvaltningen Systemutveckling gemensamma system 700 700 700 700 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Utveckling/integration e-tjänster 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Digital teknik kommunal ledningsplats (SÄK) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 9215 IKT Elevdatorer (BN) 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 9215 IKT Pedagogdatorer (BN) 4 000 4 000 4 000 4 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9215 IKT Servicepunkter (BN) 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 9215 IKT Övrigt (BN) 800 800 800 800 800 800 800 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 CAD (BN) 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9224 E-hälsa (SN) 700 700 700 700 700 700 700 700 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000 Summa IT-investeringar 14 766 14 766 14 766 14 766 11 366 11 366 11 366 11 366 12 966 12 966 12 966 12 966 13 966 13 966 13 966

Övrigt 1 Bildningsnämnden Oscarsgymnasiet styrsystem till verkstadsutn. på IN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Oscarsgymnasiet släp 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 0 0 0 Oscarsgymnasiet lastbil för övningskörning 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Oscarsgymnasiet utrustn ES 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 Oscarsgymnasiet Övning GårdsBil 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 Oscarsgymnasiet Övningsbil 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Byte maskinpark - slöjdsalar 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 500 500 500 Skolor idrottshallar (överflytt från TK till B 2019) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 Ismaskin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 Ismaskin 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 Toalett badplatser 550 550 550 550 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Byte kontsgräsmatta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 Byte traktor 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 Belysning motionsspår 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Utegym 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 2.0 Majoritetens förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Energiprojekt Ishall 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 Investeringar föreningar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Havslätts Camping ( kaj) 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 Havslätts Camping ( brygga) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 0 Byte av bryggor och hopptorn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Komplettering vattenreningsanläggning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 1 750 1 750 1 750 0 0 0 Inventarier skolbibliotek 0 0 0 0 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 Möbler och hyllor filialer 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 9289 Konstinköp 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kultur - ospecificerat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Summa bildningsnämnden 1 250 1 250 1 250 1 250 8 100 8 100 8 100 8 100 15 550 15 550 15 550 15 550 12 300 12 300 12 300

Socialnämnden Laddstolpar Elbil 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 Elcyklar 200 200 200 200 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 Summa socialnämnden 400 400 400 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Samhällsbyggnadsnämnden Mätinstrument 525 525 525 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Storscanner färg 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 Insamling 3D-data 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Plotter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 Digitalt mellanarkiv inscanning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 Summa samhällsbyggnadsnämnden 525 525 525 525 0 100 100 100 500 500 500 500 600 600 600

Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli Snabbusshållplats E22 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 Bredband 0 0 0 8 500 0 0 0 8 500 0 0 0 8 500 0 0 8 500 12 O-ringen 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunstyrelsens medel för utveckling 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Delsumma kommundirektör och kansli 2 000 2 000 1 500 10 000 1 000 1 000 1 000 9 500 1 000 1 000 1 500 10 000 1 000 1 000 9 500

Kommunstyrelseförvaltningen Räddningstjänsten Terrängfordon 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Lastväxlarfordon 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 Slangtvätt 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 750 0 0 0 Lastväxlarfordon / Kanon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 Delsumma kommunstyrelseförvaltningen 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 500 1 250 1 250 1 250 2 000 2 000 2 000

Tillväxt - och Näringslivskontoret Utvecklingsområden Summa utvecklingsområden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fälgen 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 Summa industriområden 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0

Total summa utvecklingsområden 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0

Totalsumma Tillväxt - och näringslivskontoret särskilda satsningar utvecklingsområden 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0

Summa övrigt 1 4 175 4 875 4 375 12 875 11 300 11 400 11 400 19 900 18 450 18 500 19 000 27 500 16 100 16 100 24 600

Reinvesteringar / investeringar 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 2.0 Majoritetens förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Utvecklingsenheten 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Tillväxt - och näringslivskontoret - NOVA 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 Kommunstyrelseförvaltningen reinvestering verksamheternas datorer 3 425 3 425 3 425 3 425 3 900 3 900 6 100 6 100 11 500 11 500 6 100 6 100 5 500 6 100 6 100 Räddningstjänsten 450 450 450 450 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 96* Tekniska nämnden 1 612 1 612 1 612 1 612 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 9675 Samhällsbyggnadsnämnden 97 97 97 97 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 96* Bildningsnämnden 2 875 2 875 2 875 2 875 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 9695 Socialnämnden 750 750 750 750 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa reinvesteringar 12 284 12 284 12 284 12 284 17 430 17 430 19 630 19 630 25 080 25 080 19 680 19 680 19 080 19 680 19 680

Totalt skattefin. investeringar exkl lönsamma invest. 48 675 63 125 63 625 72 725 114 846 128 246 135 446 123 246 93 796 147 896 142 496 145 696 132 796 133 396 121 396

Lönsamma investeringar (ingår ej i finansiella målet)

Summa lönsamma investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 48 675 63 125 63 625 72 725 114 846 128 246 135 446 123 246 93 796 147 896 142 496 145 696 132 796 133 396 121 396

Totalt skattefinansierade investeringar exkl lönsamma investeringar och mervärdesfinansierade investeringar 48 675 63 125 63 625 72 725 114 846 128 246 135 446 123 246 93 796 147 896 142 496 145 696 132 796 133 396 121 396 Kommunfullmäktiges målnivå för skattefinansierade investeringar: Självfinansieringsgraden ska vara minst 70 % år 2022-2025. Mål (%) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Utfall (%) 44% 57% 58% 66% 93% 104% 110% 100% 69% 110% 106% 108% 98% 99% 90% Mål (tkr) 110 000 110 000 110 000 110 000 123 000 123 000 123 000 123 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 Måldiff (tkr) 61 325 46 875 46 375 37 275 8 154 -5 246 -12 446 -246 41 204 -12 896 -7 496 -10 696 2 204 1 604 13 604 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 2.0 Majoritetens förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

EXPLOATERINGSBUDGET VP Nämndsförslag VL Majoriteten VP Nämndsförslag VL Majoriteten VP Nämndsförslag VL Majoriteten Nämndsförslag VL Majoriteten Noter (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025

Kommunstyrelsen Tillväxt- och näringslivskontoret Exploatering bostadsområden Långelid bostadsområden 12 400 11 600 11 600 11 600 300 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 300 6 200 6 200 14 600 1 Detaljplan Figeholm/Påskallavik 300 300 300 300 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 2 Detaljplan nytt bostadsområde 3 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 Detaljplan nytt bostadsområde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 Lyckeberg Kristineberg etapp 1 och 2 0 5 297 5 297 5 297 0 0 0 0 0 0 0 0 4 737 4 737 4 737 Summa exploateringar bostadsområden 12 700 17 197 17 197 17 497 600 1 400 1 400 7 900 300 300 300 6 500 4 737 4 737 19 337

Exploateringar industriområden Summa exploateringar industriområden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övrigt Logistikcenter/Industripark 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 45 100 45 100 45 100 45 100 0 0 Ny buffert för oförutsedda exploateringsbehov 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Summa exploateringar övrigt 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 55 100 55 100 55 100 55 100 10 000 10 000 10 000 Summa exploateringar 80 200 84 697 84 697 84 997 68 100 68 900 68 900 75 400 55 400 55 400 55 400 61 600 14 737 14 737 29 337 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

En bra plats att bo på Driftbudget 2022 – 2024

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

En bra plats att bo på

Liberalernas och Kristdemokraternas driftbudget i korthet.

Mer fokus på. Skolan Bättre Omsorg –Misterhult är en del av det. Försköning och utveckling. LOV – Kommunen är inte bäst på allt

Mer för varje skattekrona!

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Yrkande

Vi yrkar att: • LOV införs inom hemtjänsten, snarast.

Utredningsyrkande. Vi yrkar att: • Kommundirektören får ett uppdrag att utreda hur vi kan konkurrensutsätta delar av Tekniska nämndens verksamhetsområden. Så som skötsel/underhåll , mm • Kommundirektören får ett uppdrag att utreda privat drift av äldreboende och skola.

• Kommundirektören får i uppdrag att utreda hur vi bättre kan anpassa skärgårdstrafiken. För boende och besöksnäring.

• Kommundirektören får i uppdrag att undersöka hur bostadsanpassningen hämmar kommuners utveckling, och om verksamheten bör flyttas till Kommunstyrelsen.

• Vi är i mot investeringsplanerna på ny industrimark (nya logistikområdet) med en nyupplåning. Summan bygger på en gammal uträkning. Vi tror att det finns fler viktiga objekt som behöver prioriteras för att lyfta kommunen. För att ha en relevant plan för kommande investeringar, vill vi att kommundirektören tar fram en masterplan för kommande investeringar.

• Vi vill att kommundirektören återkommer med en plan för hur vi ska ordna en flytt av sjöräddningen, till läget vid sjömacken i Figeholm. Så vi även möjliggör en inflyt av gesällbageriet in i den gamla brandstationen i Figeholm.

Förtydligande:

Vi vill fortfarande öppna boendet i misterhult, finansieras genom att minska platser i centrum.

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Vi yrkar kommunfullmäktige beslutar Att: 1. Bidraget till enskilda vägar ökas med 100 000 kr. Detta är av stor betydelse för dom som lever och är verksamma på landsbygden. Det påverkar besöksnäringen och tillgängligheten. 2. Bidraget till skärgårdstrafiken kvarstår. Det är en viktig del i att kunna leva och verka i hela kommunen och en förutsättning för att kunna utveckla besöksnäringen. 3. Inför behovet av nya boenden, t.ex. LSS, Äldreboenden skall vi ha flera alternativa leverantörer för att kunna hålla nere kommunens kostnader.

Vi yrkar följande på majoritetens driftbudget, Stycke förslag till beslut

Vi yrkar:

Punkt 1. Avslag . och bifall till eget förslag

Punkt 2. Bifall

Punkt 3. Bifall

Punkt 4. Avslag

Punkt 5. Bifall

Punkt 6. Avslag

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Vi yrkar följande på majoritetens investerings budget

Stycke förslag till beslut

Vi yrkar:

• Punkt 1. Avslag. och bifall till eget förslag

• Punkt 2. Avslag. och bifall till eget förslag

• Punkt 3 - 8. Bifall

• Punkt 9. Avslag. och Vi yrkar att summan ändras till 300 000 kr.

• Punkt 10 – 19. Bifall

Noter för avgiftsfinansierade budget

Vi yrkar:

• Punkt 1. Bifall

• Punkt 2. Bifall

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Skattefinansierat

Vi yrkar:

Noter

• 1. inventarier förskola

• 2. fler förskoleplatser tidigareläggs.

• 3. LSS boende upphandlas privat

• 4. ombyggnad av Figeholm, senareläggs. Vi vill öppna misterhult först.

• 5. försköning gatumiljö

• 6. södra Fabriksgatan

• 7. cykelvägar. Ökad takt.

• 8. särskilda satsningar

• 9. Toalett badplatser

• 10, 11, 12. Havslätt

• 13. konst inköp

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Yrkande

Investeringsbudget

Vi yrkar att: Våra noter

1 Förskolor prioriteras inventarier. 2 Förskolor tidigareläggs. 3 LSS boende upphandlas. 4 Ombyggnad av Figeholm skjuts fram. Vi vill se en återöppning av boendet i Misterhult först. 5 Större satsning på försköning. 6 Minskat anslag till södra Fabriksgatan. 7 Öka takten på byggandet av cykelvägar. 8 Särskilda satsningar. 9 Toaletter vid badplatser. 10 – 12 Havslätt, Anläggningen betyder mycket för oskarshamnarna och för besökare. Verksamheten kan bli mer attraktiv för besökare med båtar. Havslätt behöver utvecklas och ett steg i den riktningen är att rusta bryggor och kajer och komplettera med bland annat bastu och kallbad.

•

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

AVGIFTFINANSIERADE INVESTERINGAR VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Majoritetens Ert förslag (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 noter noter

Vatten och avlopp Tekniska nämnden Drift, underhåll och förnyelse av ledningar DUF 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa drift, underhåll och förnyelse av ledningar 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Avloppsreningsverk Figeholms ARV 30 000 52 000 52 000 52 000 0 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 Summa avloppsreningsverk 30 000 52 000 52 000 52 000 0 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0

Vattenverk Uppgradering Fårbo VV 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Summa vattenverk 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0

Övriga VA-investeringar Pumpstationer renovering 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 VA-verk, upprustning och förnyelse, byggnad 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 VA-verk, upprustning och förnyelse, maskin 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Summa övriga VA-investeringar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 500 1 500 1 500 1 500 6 500 6 500 6 500

VA-omvandlingsområden m.m. Överföringsledningar omvandlingsområden 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 VA- omvandlingsområden enl förslag VA-plan (2015-30) 15 000 8 000 8 000 8 000 15 000 3 000 3 000 3 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa VA-omvandlingsområden mm 17 000 10 000 10 000 10 000 17 000 5 000 5 000 5 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000

Summa vatten och avlopp 66 000 81 000 81 000 81 000 51 000 51 000 51 000 51 000 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500

Övrigt Kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsenförvaltningen Hamnverksamhet 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Räddningstjänsten Räddningsverksamhet OKG 480 595 595 595 2 255 505 505 505 1 400 3 250 3 250 3 250 910 910 910 Tillväxt- och närigslivskontoret Utvecklingsområden Bostadsområden Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 0 0 200 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 4 000 4 000 Projektering av nytt bostadsområde Figeholm/Påskallavik 200 200 200 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 Projektering av nytt bostadsområde 3 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 Projektering av nytt bostadsområde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0 0 Summa övrigt 7 680 7 795 7 995 7 595 9 455 7 705 11 905 11 905 8 600 10 450 10 450 10 450 7 910 11 910 11 910

Total avgiftsfinansierade investeringar 73 680 88 795 88 995 88 595 60 455 58 705 62 905 62 905 47 100 48 950 48 950 48 950 46 410 50 410 50 410 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Majoritetens Ert förslag (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 noter noter

Fastigheter Skolor och förskolor 9219 Förskola inventarier 500 1 900 1 900 2 500 200 0 0 1 000 800 800 800 1 000 1 800 1 800 1 500 1 1 Fler förskoleplatser 0 10 000 10 000 15 000 0 0 5 000 24 000 0 24 000 24 000 27 000 37 000 37 000 12 000 2 2 Utökad kapacitet förskola och grundskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 Rödsleskolan P-huset om/tillbyggnad + 100m2 0 0 0 0 13 000 13 000 13 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 Inventarier Rödsle P-huset 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 Saltvik Träslöjd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 Ombyggnad Elevhälsan lokaler Vallhalla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 Oscars ventilation via tekniska 1 500 1 700 1 700 1 700 1 500 1 700 1 700 1 700 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Summa skolor och förskolor 2 000 13 600 13 600 19 200 15 200 15 200 20 200 37 200 3 800 29 800 29 800 33 000 40 800 40 800 15 500

Vård och omsorg Gemensamhetsutrymme nytt trygghetsboende 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nytt LSS-boende 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 3 3 Inventarier LSS boende 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 500 0 500 0 0 Utrustning kyla / värme 0 0 0 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Inventarier ÄÖ och OF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Ombyggnation Figeholm 2 000 2 000 2 000 0 18 000 18 000 18 000 2 000 0 0 0 18 000 0 0 0 4 4 Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärd 0 0 1 000 1 000 0 6 000 6 000 6 000 0 6 000 6 000 6 000 0 0 0 Summa vård och omsorg 2 000 2 000 3 300 1 300 39 000 45 000 24 000 8 500 2 500 28 500 29 000 26 500 23 000 2 500 2 500

Övriga fastigheter Paviljongen vid Arenan 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 9076 Miljöförbättring inomhus 0 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 "Fastighetsunderhåll" komp metoden 5 000 5 500 5 500 5 500 5 000 5 500 5 500 5 500 5 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Summa övriga fastigheter 5 000 6 250 6 250 6 250 7 750 8 250 8 250 8 250 5 750 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250

Summa fastigheter 9 000 21 850 23 150 26 750 61 950 68 450 52 450 53 950 12 050 64 550 65 050 65 750 70 050 49 550 24 250

Gator och vägar Tekniska nämnden Gatuombyggnader 9007 Asfaltering 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Försköning gatumiljö i samtliga tätorter 0 250 250 500 0 0 0 500 250 250 250 500 0 0 500 5 5 9006 Gatuombyggnader mindre 250 250 250 250 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 9015 Trafikljus eller cirkulationsplats 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 Södra Fabriksgatan ombyggnad 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 6 6 Summa gatuombyggnader 2 250 2 500 2 500 2 750 6 350 6 850 6 850 6 350 8 600 9 100 3 100 3 350 2 850 2 850 3 350

Gång- och cykelvägar 9004 Gc-vägar 2 000 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000 2 000 3 000 2 000 2 500 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 7 7 Summa gång- och cykelvägar 2 000 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000 2 000 3 000 2 000 2 500 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Övrig investeringar 9020 Dagvattenledning ombyggnad 350 350 350 350 250 250 250 250 4 000 4 000 4 000 4 000 350 350 350 9024 Gatubelysning 1 350 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 9023 Konstr. byggnader (broar, kajen mm) 0 400 400 2 000 0 3 200 3 200 2 000 5 000 3 500 3 500 2 500 200 200 200 Summa övriga investeringar 1 700 2 450 2 450 4 050 1 950 5 150 5 150 3 950 10 700 9 200 9 200 8 200 2 250 2 250 2 250

Särskilda satsningar Särskilda satsningar 500 500 500 1 500 0 0 0 500 0 0 0 2 000 0 0 0 8 8 Belysning av upphämtningsplatser för skolskjuts 0 0 200 200 0 0 200 200 0 0 200 200 0 0 0 Stadsmiljö (Slottgatan) 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 Stadsmiljö (Stora Torget, utbyte av träd o s v) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 Torg / Centrum, mindre orter 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Stadsmiljö (Döderhultsvägen) 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Stadsmiljö (Forumparkeringen inkl yttbeläggn inkl ledningar) 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 Summa särskilda satsningar 500 500 700 1 700 500 3 700 3 900 4 400 2 000 4 000 4 200 6 200 3 500 3 500 3 500

Summa gator och vägar 6 450 7 450 7 650 11 000 10 800 17 700 17 900 17 700 23 300 24 800 18 500 20 750 11 600 11 600 12 100

Summa fastigheter, gator och vägar 15 450 29 300 30 800 37 750 72 750 86 150 70 350 71 650 35 350 89 350 83 550 86 500 81 650 61 150 36 350

Övrigt Anpassningar för personer med funktionsvariationer 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

9106 Anpassning för personer med funktionsvariationer - lokaler 500 400 500 500 500 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9032 Anpassning för personer med funktionsvariationer - lekplatser 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9108 Löpande anpassningar till lokaler / boende 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Summa anpassningar för funktionsvariationer 950 850 950 950 950 850 950 950 950 950 950 950 950 950 950

Övriga investeringar 9050 Övrigt (tekniska nämndens förfogande) 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 000 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 Summa övriga investeringar 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 000 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050

Summa övrigt 2 000 1 900 2 000 2 000 2 000 1 900 2 000 2 000 1 950 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

IT-investeringar Kommunstyrelseförvaltningen Systemutveckling gemensamma system 700 700 700 700 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Utveckling/integration e-tjänster 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Digital teknik kommunal ledningsplats (SÄK) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 9215 IKT Elevdatorer (BN) 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 9215 IKT Pedagogdatorer (BN) 4 000 4 000 4 000 4 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9215 IKT Servicepunkter (BN) 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 9215 IKT Övrigt (BN) 800 800 800 800 800 800 800 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 CAD (BN) 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9224 E-hälsa (SN) 700 700 700 700 700 700 700 700 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000 Summa IT-investeringar 14 766 14 766 14 766 14 766 11 366 11 366 11 366 11 366 12 966 12 966 12 966 12 966 13 966 13 966 13 966

Övrigt 1 Bildningsnämnden Oscarsgymnasiet styrsystem till verkstadsutn. på IN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Oscarsgymnasiet släp 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 0 0 0 Oscarsgymnasiet lastbil för övningskörning 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Oscarsgymnasiet utrustn ES 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 Oscarsgymnasiet Övning GårdsBil 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 Oscarsgymnasiet Övningsbil 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Byte maskinpark - slöjdsalar 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 500 500 500 Skolor idrottshallar (överflytt från TK till B 2019) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 Ismaskin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 Ismaskin 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 Toalett badplatser 550 550 550 1 100 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 9 9 Byte kontsgräsmatta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 Byte traktor 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 Belysning motionsspår 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Utegym 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 Energiprojekt Ishall 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 Investeringar föreningar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Havslätts Camping ( kaj) 0 0 0 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 10 10 Havslätts Camping ( brygga) 0 0 0 500 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 0 11 11 Byte av bryggor och hopptorn 0 0 0 200 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 12 12 Komplettering vattenreningsanläggning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 1 750 1 750 1 750 0 0 0 Inventarier skolbibliotek 0 0 0 0 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 Möbler och hyllor filialer 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 9289 Konstinköp 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 13 13 Kultur - ospecificerat 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Summa bildningsnämnden 1 250 1 250 1 250 3 200 8 100 8 100 8 100 8 100 15 550 15 550 15 550 15 550 12 300 12 300 12 300

Socialnämnden Laddstolpar Elbil 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 Elcyklar 200 200 200 200 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 Summa socialnämnden 400 400 400 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Samhällsbyggnadsnämnden Mätinstrument 525 525 525 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Storscanner färg 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 Insamling 3D-data 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Plotter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 Digitalt mellanarkiv inscanning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 Summa samhällsbyggnadsnämnden 525 525 525 525 0 100 100 100 500 500 500 500 600 600 600

Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli Snabbusshållplats E22 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Bredband 0 0 8 500 8 500 0 0 8 500 8 500 0 0 8 500 8 500 0 8 500 8 500 O-ringen 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunstyrelsens medel för utveckling 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Delsumma kommundirektör och kansli 2 000 2 000 10 000 10 000 1 000 1 000 9 500 9 500 1 000 1 000 10 000 10 000 1 000 9 500 9 500

Kommunstyrelseförvaltningen Räddningstjänsten Terrängfordon 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Lastväxlarfordon 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 Slangtvätt 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 750 0 0 0 Lastväxlarfordon / Kanon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 Delsumma kommunstyrelseförvaltningen 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 500 1 250 1 250 1 250 2 000 2 000 2 000

Tillväxt - och Näringslivskontoret Utvecklingsområden Summa utvecklingsområden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fälgen 0 700 700 0 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 0 Summa industriområden 0 700 700 0 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0

Total summa utvecklingsområden 0 700 700 0 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 0

Totalsumma Tillväxt - och näringslivskontoret särskilda satsningar utvecklingsområden 0 700 700 0 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 0

Summa övrigt 1 4 175 4 875 12 875 14 125 11 300 11 400 19 900 19 900 18 450 19 200 27 500 27 500 16 100 24 600 24 600

Reinvesteringar / investeringar Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Utvecklingsenheten 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Tillväxt - och näringslivskontoret - NOVA 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 Kommunstyrelseförvaltningen reinvestering verksamheternas datorer 3 425 3 425 3 425 3 425 3 900 3 900 6 100 6 100 11 500 11 500 6 100 6 100 5 500 6 100 6 100 Räddningstjänsten 450 450 450 450 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 96* Tekniska nämnden 1 612 1 612 1 612 1 612 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 9675 Samhällsbyggnadsnämnden 97 97 97 97 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 96* Bildningsnämnden 2 875 2 875 2 875 2 875 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 9695 Socialnämnden 750 750 750 750 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa reinvesteringar 12 284 12 284 12 284 12 284 17 430 17 430 19 630 19 630 25 080 25 080 19 680 19 680 19 080 19 680 19 680

Totalt skattefin. investeringar exkl lönsamma invest. 48 675 63 125 72 725 80 925 114 846 128 246 123 246 124 546 93 796 148 596 145 696 148 646 132 796 121 396 96 596

Lönsamma investeringar (ingår ej i finansiella målet)

Summa lönsamma investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 48 675 63 125 72 725 80 925 114 846 128 246 123 246 124 546 93 796 148 596 145 696 148 646 132 796 121 396 96 596

Totalt skattefinansierade investeringar exkl lönsamma investeringar och mervärdesfinansierade investeringar 48 675 63 125 72 725 80 925 114 846 128 246 123 246 124 546 93 796 148 596 145 696 148 646 132 796 121 396 96 596 Kommunfullmäktiges målnivå för skattefinansierade investeringar: Självfinansieringsgraden ska vara minst 70 % år 2022-2025. Mål (%) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Utfall (%) 44% 57% 66% 74% 93% 104% 100% 101% 69% 110% 108% 110% 98% 90% 72% Mål (tkr) 110 000 110 000 110 000 110 000 123 000 123 000 123 000 123 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 Måldiff (tkr) 61 325 46 875 37 275 29 075 8 154 -5 246 -246 -1 546 41 204 -13 596 -10 696 -13 646 2 204 13 604 38 404 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 3.0 Liberalerna och Kristdemokraternas förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

EXPLOATERINGSBUDGET VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Majoritetens Ert förslag (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 noter noter

Kommunstyrelsen Tillväxt- och näringslivskontoret Exploatering bostadsområden Långelid bostadsområden 12 400 11 600 11 600 11 600 300 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 0 0 300 300 0 0 6 200 6 200 0 0 6 200 6 200 0 14 600 14 600 1 Detaljplan Figeholm/Påskallavik 300 300 300 300 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 2 Detaljplan nytt bostadsområde 3 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 Detaljplan nytt bostadsområde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 Lyckeberg Kristineberg etapp 1 och 2 0 5 297 5 297 5 297 0 0 0 0 0 0 0 0 4 737 4 737 4 737 Summa exploateringar bostadsområden 12 700 17 197 17 497 17 497 600 1 400 7 900 7 900 300 300 6 500 6 500 4 737 19 337 19 337

Exploateringar industriområden Summa exploateringar industriområden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övrigt Logistikcenter/Industripark 57 500 57 500 57 500 10 000 57 500 57 500 57 500 10 000 45 100 45 100 45 100 10 000 0 0 Ny buffert för oförutsedda exploateringsbehov 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Summa exploateringar övrigt 67 500 67 500 67 500 20 000 67 500 67 500 67 500 20 000 55 100 55 100 55 100 20 000 10 000 10 000 10 000 Summa exploateringar 80 200 84 697 84 997 37 497 68 100 68 900 75 400 27 900 55 400 55 400 61 600 26 500 14 737 29 337 29 337 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 4.0 Centerpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Oskarshamns kommun

Centerpartiets förslag till investeringsbudget för Oskarshamns kommun år 2022 och VP 2023-2025.

Vi är nu framme sista året på den här budgetperioden och utrymmet är ytterst begränsat för den skattefinansierade investeringsbudgeten under de kommande. Centerpartiet har i vårt budgetförslag och VP dock identifierat några områden i majoritetens förslag där vi ser brister i det förslag som är lagt.

Oskarshamns kommun står inför stora investeringsbehov under de kommande åren och det är viktiga investeringar för kommunens framtid och attraktivitet. Vi har till exempel stora behov av om-, till- och nybyggnad av lokaler inom skolans och förskolans verksamhetsområde, åtgärder som har skjutits på framtiden under en allt för lång tid.

Centerpartiet är ett parti som tar ansvar för att hela kommunen skall utvecklas och vi anser att det är viktigt att även våra mindre tätorter, landsbygden och skärgården har möjligheten att utvecklas. Detta är också nödvändigt för att kommunen ska upplevas som en attraktiv kommun och för att kommunen skall nå sina uppsatta befolkningsmål. Vi kan konstatera att även om de stora landsbygdssatsningarna lyser med sin frånvaro i majoritetens förslag så har man i alla fall lyssnat på Centerpartiet i ett avseende och det är när det gäller fiberfrågan. Vi är dock väldigt oroliga att den budgetpost som majoriteten har föreslagit är för liten och gör att utbyggnaden kommer att dra ut ännu mer på tiden. Centerpartiet har under en lång period drivit frågan om att kommunen behöver ta ett betydligt större ansvar för utbyggnaden på landsbygden. Utav den anledningen så skjuter Centerpartiet till ytterligare 1,5 miljoner kronor årligen i budgeten för bredband.

Vi vill också se en större satsning på arbetet med belysning och att detta inte bara ska omfatta belysning i centralorten utan också belysning på landsbygden för att skapa miljöer som både är trygga och attraktiva, Centerpartiet föreslår att det avsätt 500 000 kr de kommande åren för att utöka belysningen på landsbygden.

Det är glädjande att notera att majoriteten avsatt en budgetpost som i alla fall delvis är riktad mot våra mindre tätorter i ett försök att även göra dessa attraktivare.

I majoritetens förslag så återfinns också en utbyggnad av äldreboendet i Figeholm. Centerpartiet motsätter sig inte detta och det finns också ett behov 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 4.0 Centerpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Oskarshamns kommun av flera platser. Centerpartiet driver dock frågan om ett återöppnade av äldreboendet i Misterhult som Socialdemokraterna och Moderaterna lagt ner. Därför så skjuter vi på investeringen i Figeholm för att vi först vill se ett återöppnade i Misterhult och sedan får vi utvärdera hur behovet av platser ser ut. Återstår behovet av nya platser som kommer Centerpartiet driva frågan om en utbyggnad i Figeholm.

I majoritetens förslag finns också ett förslag om att bygga ett nytt LSS-boende under den kommande budgetperioden. Idag finns det inget större behov av ett nytt boende men det kan ju naturligtvis ändra sig i framtiden. Centerpartiet är dock inte övertygade om att detta är något som kommunen behöver bygga själva utan det skulle kunna lösas på annat sätt. Därför föreslår Centerpartiet att kommundirektören får ett uppdrag att göra en inventering i kommunen bland både kommunala byggnader och privata aktörer för att se om det finns möjlighet att hitta andra lösningar en byggnation i kommunal regi.

I vårt förslag till exploateringsbudget finns förslag om nya bostadsområden och nya detaljplaner. Det vi dock vill se är att det i framtiden också jobbas med dessa frågor i våra ytterområden och att det ska finnas en planberedskap även för dessa.

Under den senaste tiden så har majoriteten försökt att ”gömma undan” politiska frågor längre ut i organisationen och detta är något vi har motsatt oss. Vi kan konstatera att det arbetet fortsätter nu gnom denna investeringsbudget där majoriteten föreslår att beslut om vissa förändringar av investeringsbudgeten skall delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta är ur en demokratisk synpunkt ytterst tveksamt då endast 4 av fullmäktiges partier är representerade i KSAU, i praktiken så innebär detta att flera partier stängs ute från insyn i viktiga utvecklingsfrågor för kommunen och det är mycket beklagligt att Socialdemokraterna och Moderaterna väljer den vägen. Därför föreslår Centerpartiet att Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen avslår majoritetens förslag i dessa delar. 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 4.0 Centerpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Oskarshamns kommun Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten 2022-2025 fastställs enligt Centerpartiets förslag.

2. Kommunfullmäktige beslutar att exploateringsbudgeten 2021-2024 fastställs enligt Centerpartiets förslag.

3. Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen beslutar enligt punkterna 3-4, 6-7 samt punkterna 10-19 i majoritens förslag till beslut.

4. Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen beslutar att avslå punkterna 5, 8 och 9 i majoritetens förslag till beslut.

5. Att kommundirektören ges i uppdrag att göra en inventering av lämpliga fastigheter i kommunen som skulle kunna användas till ett nytt LSS- boende, inventeringen skall gälla både kommunala fastigheter och fastigheter som ägs av privata aktörer.

Oskarshamn 2021-03-26

Centerpartiet i Oskarshamns kommun 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 4.0 Centerpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Oskarshamns kommun

Noter till Centerpartiet förslag till investeringsbudget

1. Nytt LSS-boende I dag ses inget behov för att nytt LSS-boende men detta kan naturligtvis ändras i framtiden. Centerpartiet anser att detta i så fall i första hand skall byggas av en privat aktör, antingen genom nybyggnad eller ännu heller ombyggnad av befintlig fastighet. Centerpartiet föreslår att kommundirektören får i uppdrag att genomföra en inventering i kommunen.

2. Inventarier LSS-boende Eftersom Centerpartiet föreslår att kommunen inte själva skall bygga ett nytt LSS-boende (not 1) så stryks också inventarierna från investeringsbudgeten i det här läget. Vi är dock medvetna om att det kommer att behövas inventarier även om kommunen hyr in sig i en fastighet men eftersom vi inte vet när detta skulle tänkas bli aktuellt i tid så avser Centerpartiet att återkomma med detta när behov uppstår.

3. Ombyggnation Figeholm Skjuts på framtiden eftersom vi först och främst vill se ett återöppnade av boendet i Misterhult. Efter detta så får en ny behovsanalys göras om ombyggnationen i Figeholm om det visar sig att behovet av nya platser kvarstår.

4. Belysning landsbygd Investeringsposten skall användas till gatubelysning på landsbygden och våra mindre byar för att öka trivsel och trygghet på landsbygden.

5. Bredband Centerpartiet anser att kommunen behöver ta ett större ansvar för bredbandsutbyggnaden på landsbygden och att takten behöver ökas upp, därför ökas budgeten med 1,5 miljoner kronor i relation till majoritetens förslag. 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 4.0 Centerpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

AVGIFTFINANSIERADE INVESTERINGAR VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Majoritetens Ert förslag (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 noter noter

Vatten och avlopp Tekniska nämnden Drift, underhåll och förnyelse av ledningar DUF 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa drift, underhåll och förnyelse av ledningar 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Avloppsreningsverk Figeholms ARV 30 000 52 000 52 000 52 000 0 12 000 12 000 12 500 0 0 0 0 0 0 0 Summa avloppsreningsverk 30 000 52 000 52 000 52 000 0 12 000 12 000 12 500 0 0 0 0 0 0 0

Vattenverk Uppgradering Fårbo VV 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Summa vattenverk 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0

Övriga VA-investeringar Pumpstationer renovering 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 VA-verk, upprustning och förnyelse, byggnad 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 VA-verk, upprustning och förnyelse, maskin 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Summa övriga VA-investeringar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 500 1 500 1 500 1 500 6 500 6 500 6 500

VA-omvandlingsområden m.m. Överföringsledningar omvandlingsområden 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 VA- omvandlingsområden enl förslag VA-plan (2015-30) 15 000 8 000 8 000 8 000 15 000 3 000 3 000 3 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa VA-omvandlingsområden mm 17 000 10 000 10 000 10 000 17 000 5 000 5 000 5 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000

Summa vatten och avlopp 66 000 81 000 81 000 81 000 51 000 51 000 51 000 51 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500

Övrigt Kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsenförvaltningen Hamnverksamhet 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Räddningstjänsten Räddningsverksamhet OKG 480 595 595 595 2 255 505 505 505 1 400 3 250 3 250 3 250 910 910 910 Tillväxt- och närigslivskontoret Utvecklingsområden Bostadsområden Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 0 0 200 200 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 4 000 4 000 1 Projektering av nytt bostadsområde Figeholm/Påskallavik 200 200 200 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 2 Projektering av nytt bostadsområde 3 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 Projektering av nytt bostadsområde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0 0 Summa övrigt 7 680 7 795 7 995 7 995 9 455 7 705 11 905 11 905 8 600 10 450 10 450 10 450 7 910 11 910 11 910

Total avgiftsfinansierade investeringar 73 680 88 795 88 995 88 995 60 455 58 705 62 905 63 405 47 100 48 950 48 950 48 950 46 410 50 410 50 410

1 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 4.0 Centerpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR VP Nämndsförslag Majoriteten Förslag, C VP Nämndsförslag Majoriteten Förslag, C VP Nämndsförslag Majoriteten Förslag, C Nämndsförslag Majoriteten Förslag, C Majoritetens Centerpartiet (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 noter noter

Fastigheter Skolor och förskolor 9219 Förskola inventarier 500 1 900 1 900 1 900 200 0 0 0 800 800 800 800 1 800 1 800 1 800 Fler förskoleplatser 0 10 000 10 000 10 000 0 0 5 000 5 000 0 24 000 24 000 24 000 37 000 37 000 37 000 Utökad kapacitet förskola och grundskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 1 Rödsleskolan P-huset om/tillbyggnad + 100m2 0 0 0 0 13 000 13 000 13 000 13 000 0 0 0 0 0 0 0 Inventarier Rödsle P-huset 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 Saltvik Träslöjd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 2 Ombyggnad Elevhälsan lokaler Vallhalla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 3 Oscars ventilation via tekniska 1 500 1 700 1 700 1 700 1 500 1 700 1 700 1 700 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Summa skolor och förskolor 2 000 13 600 13 600 13 600 15 200 15 200 20 200 20 200 3 800 29 800 29 800 29 800 40 800 40 800 40 800

Vård och omsorg Gemensamhetsutrymme nytt trygghetsboende 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Nytt LSS-boende 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 5 1 Inventarier LSS boende 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 500 0 500 0 0 6 2 Utrustning kyla / värme 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inventarier ÄÖ och OF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Ombyggnation Figeholm 2 000 2 000 2 000 0 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 2 000 0 0 18 000 8 3 Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärd 0 0 1 000 1 000 0 6 000 6 000 6 000 0 6 000 6 000 6 000 0 0 0 Summa vård och omsorg 2 000 2 000 3 300 1 300 39 000 45 000 24 000 6 000 2 500 28 500 29 000 10 500 23 000 2 500 20 500

Övriga fastigheter Paviljongen vid Arenan 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 9076 Miljöförbättring inomhus 0 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 "Fastighetsunderhåll" komp metoden 5 000 5 500 5 500 5 500 5 000 5 500 5 500 5 500 5 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Summa övriga fastigheter 5 000 6 250 6 250 6 250 7 750 8 250 8 250 8 250 5 750 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250

Summa fastigheter 9 000 21 850 23 150 21 150 61 950 68 450 52 450 34 450 12 050 64 550 65 050 46 550 70 050 49 550 67 550

Gator och vägar Tekniska nämnden Gatuombyggnader 9007 Asfaltering 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Försköning gatumiljö i samtliga tätorter 0 250 250 250 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0 0 9006 Gatuombyggnader mindre 250 250 250 250 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 9015 Trafikljus eller cirkulationsplats 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 9 Södra Fabriksgatan ombyggnad 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 Summa gatuombyggnader 2 250 2 500 2 500 2 500 6 350 6 850 6 850 6 850 8 600 9 100 3 100 3 100 2 850 2 850 2 850

Gång- och cykelvägar 9004 Gc-vägar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 Summa gång- och cykelvägar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000

Övrig investeringar 9020 Dagvattenledning ombyggnad 350 350 350 350 250 250 250 250 4 000 4 000 4 000 4 000 350 350 350 9024 Gatubelysning 1 350 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 9023 Konstr. byggnader (broar, kajen mm) 0 400 400 400 0 3 200 3 200 3 200 5 000 3 500 3 500 3 500 200 200 200 Summa övriga investeringar 1 700 2 450 2 450 2 450 1 950 5 150 5 150 5 150 10 700 9 200 9 200 9 200 2 250 2 250 2 250

Särskilda satsningar Stadsmiljö Belysning 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belysning av upphämtningsplatser för skolskjuts 0 0 200 200 0 0 200 200 0 0 200 200 0 0 0 10 Belysning landsbygd 500 500 500 500 4

2 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 4.0 Centerpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Stadsmiljö (Slottgatan) 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 Stadsmiljö (Stora Torget, utbyte av träd o s v) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 Torg / Centrum, mindre orter 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Stadsmiljö (Döderhultsvägen) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Stadsmiljö (Forumparkeringen inkl yttbeläggn inkl ledningar) 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 Summa särskilda satsningar 500 500 700 1 200 500 3 700 3 900 4 400 2 000 4 000 4 200 4 700 3 500 3 500 4 000

Summa gator och vägar 6 450 7 450 7 650 8 150 10 800 17 700 17 900 18 400 23 300 24 800 18 500 19 000 11 600 11 600 12 100

Summa fastigheter, gator och vägar 15 450 29 300 30 800 29 300 72 750 86 150 70 350 52 850 35 350 89 350 83 550 65 550 81 650 61 150 79 650

Övrigt Anpassningar för personer med funktionsvariationer 9106 Anpassning för personer med funktionsvariationer - lokaler 500 400 500 500 500 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 11 9032 Anpassning för personer med funktionsvariationer - lekplatser 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9108 Löpande anpassningar till lokaler / boende 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Summa anpassningar för funktionsvariationer 950 850 950 950 950 850 950 950 950 950 950 950 950 950 950

Övriga investeringar 9050 Övrigt (tekniska nämndens förfogande) 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 000 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 Summa övriga investeringar 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 000 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050

Summa övrigt 2 000 1 900 2 000 2 000 2 000 1 900 2 000 2 000 1 950 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

IT-investeringar Kommunstyrelseförvaltningen Systemutveckling gemensamma system 700 700 700 700 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Utveckling/integration e-tjänster 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Digital teknik kommunal ledningsplats (SÄK) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 9215 IKT Elevdatorer (BN) 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 9215 IKT Pedagogdatorer (BN) 4 000 4 000 4 000 4 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9215 IKT Servicepunkter (BN) 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 9215 IKT Övrigt (BN) 800 800 800 800 800 800 800 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 CAD (BN) 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9224 E-hälsa (SN) 700 700 700 700 700 700 700 700 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000 Summa IT-investeringar 14 766 14 766 14 766 14 766 11 366 11 366 11 366 11 366 12 966 12 966 12 966 12 966 13 966 13 966 13 966

Övrigt 1 Bildningsnämnden Oscarsgymnasiet styrsystem till verkstadsutn. på IN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Oscarsgymnasiet släp 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 0 0 0 Oscarsgymnasiet lastbil för övningskörning 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Oscarsgymnasiet utrustn ES 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 Oscarsgymnasiet Övning GårdsBil 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 Oscarsgymnasiet Övningsbil 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Byte maskinpark - slöjdsalar 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 500 500 500 Skolor idrottshallar (överflytt från TK till B 2019) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 Ismaskin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 Ismaskin 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 Toalett badplatser 550 550 550 550 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Byte kontsgräsmatta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 Byte traktor 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 Belysning motionsspår 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Utegym 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 Energiprojekt Ishall 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 Investeringar föreningar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Havslätts Camping ( kaj) 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0

3 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 4.0 Centerpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Havslätts Camping ( brygga) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 0 Byte av bryggor och hopptorn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Komplettering vattenreningsanläggning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 1 750 1 750 1 750 0 0 0 Inventarier skolbibliotek 0 0 0 0 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 Möbler och hyllor filialer 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 9289 Konstinköp 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kultur - ospecificerat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Summa bildningsnämnden 1 250 1 250 1 250 1 250 8 100 8 100 8 100 8 100 15 550 15 550 15 550 15 550 12 300 12 300 12 300

Socialnämnden Laddstolpar Elbil 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 Elcyklar 200 200 200 200 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 Summa socialnämnden 400 400 400 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Samhällsbyggnadsnämnden Mätinstrument 525 525 525 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Storscanner färg 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 Insamling 3D-data 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Plotter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 Digitalt mellanarkiv inscanning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 Summa samhällsbyggnadsnämnden 525 525 525 525 0 100 100 100 500 500 500 500 600 600 600

Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli Snabbusshållplats E22 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 Bredband 0 0 8 500 10 000 0 0 8 500 10 000 0 0 8 500 10 000 0 8 500 10 000 12 5 O-ringen 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunstyrelsens medel för utveckling 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Delsumma kommundirektör och kansli 2 000 2 000 10 000 11 500 1 000 1 000 9 500 11 000 1 000 1 000 10 000 11 500 1 000 9 500 11 000

Kommunstyrelseförvaltningen Räddningstjänsten Terrängfordon 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Lastväxlarfordon 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 Slangtvätt 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 750 0 0 0 Lastväxlarfordon / Kanon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 Delsumma kommunstyrelseförvaltningen 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 500 1 250 1 250 1 250 2 000 2 000 2 000

Tillväxt - och Näringslivskontoret Utvecklingsområden Summa utvecklingsområden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fälgen 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 Summa industriområden 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0

Total summa utvecklingsområden 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0

Totalsumma Tillväxt - och näringslivskontoret särskilda satsningar utvecklingsområden 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0

Summa övrigt 1 4 175 4 875 12 875 14 375 11 300 11 400 19 900 21 400 18 450 18 500 27 500 29 000 16 100 24 600 26 100

Reinvesteringar / investeringar Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Utvecklingsenheten 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Tillväxt - och näringslivskontoret - NOVA 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 Kommunstyrelseförvaltningen reinvestering verksamheternas datorer 3 425 3 425 3 425 3 425 3 900 3 900 6 100 6 100 11 500 11 500 6 100 6 100 5 500 6 100 6 100

4 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 4.0 Centerpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Räddningstjänsten 450 450 450 450 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 96* Tekniska nämnden 1 612 1 612 1 612 1 612 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 9675 Samhällsbyggnadsnämnden 97 97 97 97 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 96* Bildningsnämnden 2 875 2 875 2 875 2 875 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 9695 Socialnämnden 750 750 750 750 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa reinvesteringar 12 284 12 284 12 284 12 284 17 430 17 430 19 630 19 630 25 080 25 080 19 680 19 680 19 080 19 680 19 680

Totalt skattefin. investeringar exkl lönsamma invest. 48 675 63 125 72 725 72 725 114 846 128 246 123 246 107 246 93 796 147 896 145 696 129 196 132 796 121 396 141 396

Lönsamma investeringar (ingår ej i finansiella målet)

Summa lönsamma investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 48 675 63 125 72 725 72 725 114 846 128 246 123 246 107 246 93 796 147 896 145 696 129 196 132 796 121 396 141 396

Totalt skattefinansierade investeringar exkl lönsamma investeringar och mervärdesfinansierade investeringar 48 675 63 125 72 725 72 725 114 846 128 246 123 246 107 246 93 796 147 896 145 696 129 196 132 796 121 396 141 396 Kommunfullmäktiges målnivå för skattefinansierade investeringar: Självfinansieringsgraden ska vara minst 70 % år 2022-2025. Mål (%) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Utfall (%) 44% 57% 66% 66% 93% 104% 100% 87% 69% 110% 108% 96% 98% 90% 105% Mål (tkr) 110 000 110 000 110 000 110 000 123 000 123 000 123 000 123 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 Måldiff (tkr) 61 325 46 875 37 275 37 275 8 154 -5 246 -246 15 754 41 204 -12 896 -10 696 5 804 2 204 13 604 -6 396

5 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 4.0 Centerpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

EXPLOATERINGSBUDGET VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Majoritetens Ert förslag (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 noter noter

Kommunstyrelsen Tillväxt- och näringslivskontoret Exploatering bostadsområden Långelid bostadsområden 12 400 11 600 11 600 11 600 300 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 0 0 300 300 0 0 6 200 6 200 0 0 6 200 6 200 0 14 600 14 600 1 Detaljplan Figeholm/Påskallavik 300 300 300 300 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 2 Detaljplan nytt bostadsområde 3 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 Detaljplan nytt bostadsområde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 Lyckeberg Kristineberg etapp 1 och 2 0 5 297 5 297 5 297 0 0 0 0 0 0 0 0 4 737 4 737 4 737 Summa exploateringar bostadsområden 12 700 17 197 17 497 17 497 600 1 400 7 900 7 900 300 300 6 500 6 500 4 737 19 337 19 337

Exploateringar industriområden Summa exploateringar industriområden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övrigt Logistikcenter/Industripark 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 45 100 45 100 45 100 45 100 0 0 0 Ny buffert för oförutsedda exploateringsbehov 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Summa exploateringar övrigt 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 55 100 55 100 55 100 55 100 10 000 10 000 10 000 Summa exploateringar 80 200 84 697 84 997 84 997 68 100 68 900 75 400 75 400 55 400 55 400 61 600 61 600 14 737 29 337 29 337

6 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 5.0 Vänsterpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten 2022-2025 fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.

2. Kommunfullmäktige beslutar att exploateringsbudgeten 2022-2025 fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.

Vänsterpartiet yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut under punkt 3 - 4 enligt nedan: 3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om användning av medel inom kategorin ”Särskilda satsningar”.

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”O-ringen 2022” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.

Vänsterpartiet yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut under punkt 6 - 7 enligt nedan: 6. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen får besluta om hur medel upp till 50 000 kronor inom ramen för objektet ”O-ringen 2022” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”Bredband” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.

Vänsterpartiet yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut under punkt 10 – 19 enligt nedan: 10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen äger rätt att omfördela medel från befintliga investerings- och exploateringsobjekt till nya investerings- och exploateringsobjekt upp till 3 000 000 kronor per objekt.

11. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om hur medel för objekten”, ”Stångehamnsvägen etapp 1 och 2”, ”Projektering av nytt bostadsområde Figeholm/Påskallavik”, ”Projektering av nytt bostadsområde 3”, ”Projektering av nytt bostadsområde 4”, ”Detaljplan för Stångehamnsvägen etapp 1 och 2”, Detaljplan nytt bostadsområde Figeholm/Påskallavik”, ”Detaljplan nytt bostadsområde 3” och ”Detaljplan nytt bostadsområde 4” ska användas.

12. Kommunfullmäktige beslutar att Bildningsnämnden äger rätt att besluta om hur medel för objekten ”Investeringar föreningar” används och vid beslut ska medel överföras från objektet till fastighetsägaren. Bildningsnämnden kan delegera beslutet.

13. Kommunfullmäktige beslutar att Bildningsnämnden efter samråd med Tekniska nämnden ska besluta hur medel inom objektet ”Fler förskoleplatser” används.

14. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämnden efter samråd med Tekniska nämnden ska besluta hur medel inom objektet ”Ombyggnation Figeholm” används.

15. Kommunfullmäktige beslutar att Bildningsnämnden äger rätt att omfördela medel mellan befintliga investeringsobjekt, samt omfördela medel till nya investeringsobjekt inom ramen för grupperingen ”Övrigt 1, Bildningsnämnden”.

16. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämnden får i uppdrag att besluta om användning av medel inom grupperingen ”Övrigt 1, Socialnämnden”.

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 5.0 Vänsterpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

17. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Stångehamnsvägen, också benämnt utvecklingsområde 11 och 12, samt i Figeholm och Påskallavik.

18. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att kommunstyrelsens planberedning får i uppdrag att ta fram förslag på områden i Figeholm och Påskallavik som kan bli aktuella för bostadsbyggande.

19. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att utvecklingschefen får i uppdrag att teckna planavtal med Samhällsbyggnadskontoret för att genomföra en detaljplan för nytt bostadsområde vid Stångehamnsvägen, också benämnt utvecklingsområde 11 och 12.

Noter för avgiftsfinansierade investeringar Vänsterpartiet yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut under punkt 1 - 2 enligt nedan:

1. Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 Oskarshamns kommun har under många år arbetat med en ny översiktsplan för Oskarshamns kommun. Under 2020 togs ett omtag av arbetet och Oskarshamns stad inkluderades i översiktsplanen. I översiktsplanen finns det två områden som benämns som utvecklingsområde 11 och 12 i Oskarshamns stad. Vi avsätter medel för att kunna projektera kostnaden för VA i området.

2. Projektering av nytt bostadsområde Figeholm/Påskallavik Vi har på senare år haft en ökad efterfrågan av tomter i Figeholm och Påskallavik för att bygga hus. Senast i februari beslutade kommunfullmäktige om att teckna ett avtal om plangenomförande för byggnation i Figeholm. Vi avsätter därför medel för att kunna projektera kostnaden för VA i ett nytt bostadsområde i Figeholm och Påskallavik.

Noter för skattefinansierade verksamhet Vänsterpartiet yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut under punkt 1 - 12 enligt nedan:

1. Utökad kapacitet förskola och grundskola Oskarshamns kommun växer vilket ställer krav på än fler platser inom skolan. Kommunfullmäktige har beslutat om ett inriktningsbeslut gällande en ny grundskola och utredningsarbetet fortsätter under året. I investeringsbudgeten finns också medel avsatt för att en ny förskola ska kunna börja byggas under året. Tidigare namnsatta objekt har förts över till denna budget.

2. Saltvik Träslöjd Medel är överförda till objektet ”Utökad kapacitet förskola och grundskola”.

3. Ombyggnation Elevhälsan lokaler Vallhalla Medel är överförda till objektet ”Utökad kapacitet förskola och grundskola”.

4. Gemensamhetsutrymme nytt trygghetsboende Kommunstyrelsen har beslutat om en upphandling av ett nytt trygghetsboende. Oskarshamns kommun ska ansvara för ett gemensamhetsutrymme och därför avsätts medel till inventarier.

5. Nytt LSS-boende Bedömningen är att socialnämnden inte har behov av att bygga ett nytt boende varje år och att ett nytt boende behövs först 2024. När behov av nya omsorgsplatser uppstår fram till 2024 bedöms dessa kunna köpas av andra aktörer, till dess att kommunen har ett behov som motsvarar ett nytt boende.

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 5.0 Vänsterpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

6. Inventarier LSS-boende Avser inventarier till nytt LSS-boende.

7. Utrustning kyla/värme Den plan om har tagits fram för kyla och värme på boenden har redan genomförts. De insatser som var tänkta att ske 2023 har redan genomförts.

8. Ombyggnation Figeholm Socialnämnden har genomfört en utredning gällande utbyggnad av äldreboenden i Påskallavik, Figeholm och Bockara. Utredningen visar på att det utifrån nuvarande och bedömt kommande behov finns goda förutsättningar för en utbyggnation i Figeholm. Vi bedömer att en utbyggnation av äldreboendet i Figeholm är en förutsättning för att göra verksamheten mindre sårbar.

9. Trafikljus eller cirkulationsplats Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2020 att omfördela medel till Tekniska nämnden för att byta ut trafikljus i flera korsningar. Eftersom nya trafikljus ny köps in så är inte längre investeringen aktuell.

10. Belysning av upphämtningsplatser för skolskjuts Vi avsätter medel för att arbetet med säkra gång- och cykelvägar ska kunna fortsätta. Vi vill att det ska vara möjligt att ha belysning vid platser där det sker upphämtning med skolskjuts.

11. Anpassning för personer med funktionsvariationer - lokaler Vi återställer budgeten till ursprunglig nivå.

12. Bredband I Oskarshamns kommun har ett arbete för utbyggnad av fiber pågått under många år. Hittills så har den mesta delen av byggnationen skett på marknadens villkor och genom engagerade människor som har arbetat för att fiber ska byggas. Idag har vi kommit till en situation när det inte går att bygga fiber på enbart marknadsmässiga grunder och därför behöver Oskarshamns kommun delta i utbyggnationen mer aktivt, om alla invånare ska erbjudas fiber. I februari beslutade kommunfullmäktige om en ny bredbandsstrategi efter att vi under förra året arbetat brett parlamentariskt med bredbandsstrategin. Bredbandsstrategin tar sitt sikte i att Oskarshamns kommun ska bli en mer aktiv aktör då det har visat sig att marknaden inte klarar av att förse invånarna med bredband. Utifrån nuvarande utbyggnadsplaner och bidragssystem bedöms Oskarshamns kommun behöva använda 8,5 miljoner kronor av skattemedlen för att finansiera utbyggnaden.

Vänsterpartiet yrkar bifall till eget förslag till beslut under punkt 1 - 4 enligt nedan:

1. Solceller på kommunala byggnader Oskarshamn är kommunen med energi och behöver utveckla energiförsörjningen med ett hållbarhetsperspektiv. Därför behöver inventering göras för att identifiera vilka fastigheters konstruktioner som kan beredas med solceller samt installering av densamma. Målet är att samtliga kommunala byggnader ska ha solceller.

2. GC-vägar Budgeten för gc-vägar utökas för satsning på att bygga trygga förbindelser till kommunens alla badplatser, med start på landsbygden. Därefter påbörjas arbetet med att bygga ut gc-vägnätet för att knyta ihop serviceorter med centralorten, för att möjliggöra arbetspendling och utveckla cykelturismen.

3. Skolmiljöer utomhus Satsning på skolområden, gärna med fokus på aktivitet- och grönområden. Planeras efter samråd med elever på respektive skola.

4. Återanvändning av konstgräs Kristinebergskolan Konstgräsplaner i Oskarshamn har blivit utbytta och delar av dem kan återanvändas på grusplanen vid Kristinebergskolan och täcka behovet vid rastaktiviteter.

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 5.0 Vänsterpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Noter för exploateringsbudget Vänsterpartiet yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut under punkt 1 - 2 enligt nedan:

1. Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 Oskarshamns kommun har under många år arbetat med en ny översiktsplan för Oskarshamns kommun. Under 2020 togs ett omtag av arbetet och Oskarshamns stad inkluderades i översiktsplanen. I översiktsplanen finns det två områden som benämns som utvecklingsområde 11 och 12 i Oskarshamns stad. Vi avsätter medel för att kunna ta fram detaljplan för områdena.

2. Detaljplan Figeholm/Påskallavik Vi har på senare år haft en ökad efterfrågan av tomter i Figeholm och Påskallavik för att bygga hus. Senast i februari beslutade kommunfullmäktige om att teckna ett avtal om plangenomförande för byggnation i Figeholm. Vi vill därför att kommunstyrelsen tar fram nya detaljplaner för byggnation i Figeholm och Påskallavik.

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 5.0 Vänsterpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

AVGIFTFINANSIERADE INVESTERINGAR VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Majoritetens Ert förslag (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 noter noter

Vatten och avlopp Tekniska nämnden Drift, underhåll och förnyelse av ledningar DUF 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa drift, underhåll och förnyelse av ledningar 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Avloppsreningsverk Figeholms ARV 30 000 52 000 52 000 52 000 0 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 Summa avloppsreningsverk 30 000 52 000 52 000 52 000 0 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0

Vattenverk Uppgradering Fårbo VV 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Summa vattenverk 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0

Övriga VA-investeringar Pumpstationer renovering 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 VA-verk, upprustning och förnyelse, byggnad 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 VA-verk, upprustning och förnyelse, maskin 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Summa övriga VA-investeringar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 500 1 500 1 500 1 500 6 500 6 500 6 500

VA-omvandlingsområden m.m. Överföringsledningar omvandlingsområden 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 VA- omvandlingsområden enl förslag VA-plan (2015-30) 15 000 8 000 8 000 8 000 15 000 3 000 3 000 3 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa VA-omvandlingsområden mm 17 000 10 000 10 000 10 000 17 000 5 000 5 000 5 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000

Summa vatten och avlopp 66 000 81 000 81 000 81 000 51 000 51 000 51 000 51 000 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500

Övrigt Kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsenförvaltningen Hamnverksamhet 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Räddningstjänsten Räddningsverksamhet OKG 480 595 595 595 2 255 505 505 505 1 400 3 250 3 250 3 250 910 910 910 Tillväxt- och närigslivskontoret Utvecklingsområden Bostadsområden Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 0 0 200 200 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 4 000 4 000 1 Projektering av nytt bostadsområde Figeholm/Påskallavik 200 200 200 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 2 Projektering av nytt bostadsområde 3 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 Projektering av nytt bostadsområde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0 0 Summa övrigt 7 680 7 795 7 995 7 995 9 455 7 705 11 905 11 905 8 600 10 450 10 450 10 450 7 910 11 910 11 910

Total avgiftsfinansierade investeringar 73 680 88 795 88 995 88 995 60 455 58 705 62 905 62 905 47 100 48 950 48 950 48 950 46 410 50 410 50 410 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 5.0 Vänsterpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Majoritetens Ert förslag (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 noter noter

Fastigheter Skolor och förskolor 9219 Förskola inventarier 500 1 900 1 900 1 900 200 0 0 0 800 800 800 800 1 800 1 800 1 800 Fler förskoleplatser 0 10 000 10 000 10 000 0 0 5 000 5 000 0 24 000 24 000 24 000 37 000 37 000 37 000 Utökad kapacitet förskola och grundskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 1 Rödsleskolan P-huset om/tillbyggnad + 100m2 0 0 0 0 13 000 13 000 13 000 13 000 0 0 0 0 0 0 0 Inventarier Rödsle P-huset 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 Saltvik Träslöjd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 2 Ombyggnad Elevhälsan lokaler Vallhalla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 3 Oscars ventilation via tekniska 1 500 1 700 1 700 1 700 1 500 1 700 1 700 1 700 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Summa skolor och förskolor 2 000 13 600 13 600 13 600 15 200 15 200 20 200 20 200 3 800 29 800 29 800 29 800 40 800 40 800 40 800

Vård och omsorg Gemensamhetsutrymme nytt trygghetsboende 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Nytt LSS-boende 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 5 Inventarier LSS boende 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 500 500 500 0 0 6 Utrustning kyla / värme 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inventarier ÄÖ och OF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Ombyggnation Figeholm 2 000 2 000 2 000 2 000 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 8 Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärd 0 0 1 000 1 000 0 6 000 6 000 6 000 0 6 000 6 000 6 000 0 0 0 Summa vård och omsorg 2 000 2 000 3 300 3 300 39 000 45 000 24 000 24 000 2 500 28 500 29 000 29 000 23 000 2 500 2 500

Övriga fastigheter summa övriga fastigheter Paviljongen vid Arenan 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 Solceller på kommunala byggnader 1 000 500 1 000 500 1 9076 Miljöförbättring inomhus 0 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 "Fastighetsunderhåll" komp metoden 5 000 5 500 5 500 5 500 5 000 5 500 5 500 5 500 5 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Summa övriga fastigheter 5 000 6 250 6 250 7 250 7 750 8 250 8 250 8 750 5 750 6 250 6 250 7 250 6 250 6 250 6 750

Summa fastigheter 9 000 21 850 23 150 24 150 61 950 68 450 52 450 52 950 12 050 64 550 65 050 66 050 70 050 49 550 50 050

Gator och vägar Tekniska nämnden Gatuombyggnader 9007 Asfaltering 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Försköning gatumiljö i samtliga tätorter 0 250 250 250 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0 0 9006 Gatuombyggnader mindre 250 250 250 250 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 9015 Trafikljus eller cirkulationsplats 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 9 Södra Fabriksgatan ombyggnad 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 Summa gatuombyggnader 2 250 2 500 2 500 2 500 6 350 6 850 6 850 6 850 8 600 9 100 3 100 3 100 2 850 2 850 2 850

Gång- och cykelvägar 9004 Gc-vägar 2 000 2 000 2 000 4 000 2 000 2 000 2 000 4 000 2 000 2 500 2 000 4 000 3 000 3 000 4 000 2 Summa gång- och cykelvägar 2 000 2 000 2 000 4 000 2 000 2 000 2 000 4 000 2 000 2 500 2 000 4 000 3 000 3 000 4 000

Övrig investeringar 9020 Dagvattenledning ombyggnad 350 350 350 350 250 250 250 250 4 000 4 000 4 000 4 000 350 350 350 9024 Gatubelysning 1 350 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 9023 Konstr. byggnader (broar, kajen mm) 0 400 400 400 0 3 200 3 200 3 200 5 000 3 500 3 500 3 500 200 200 200 Summa övriga investeringar 1 700 2 450 2 450 2 450 1 950 5 150 5 150 5 150 10 700 9 200 9 200 9 200 2 250 2 250 2 250

Särskilda satsningar Stadsmiljö Belysning 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belysning av upphämtningsplatser för skolskjuts 0 0 200 200 0 0 200 200 0 0 200 200 0 0 0 10 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 5.0 Vänsterpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Stadsmiljö (Slottgatan) 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 Stadsmiljö (Stora Torget, utbyte av träd o s v) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 Torg / Centrum, mindre orter 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Stadsmiljö (Döderhultsvägen) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Stadsmiljö (Forumparkeringen inkl yttbeläggn inkl ledningar) 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 Summa särskilda satsningar 500 500 700 700 500 3 700 3 900 3 900 2 000 4 000 4 200 4 200 3 500 3 500 3 500

Summa gator och vägar 6 450 7 450 7 650 9 650 10 800 17 700 17 900 19 900 23 300 24 800 18 500 20 500 11 600 11 600 12 600

Summa fastigheter, gator och vägar 15 450 29 300 30 800 33 800 72 750 86 150 70 350 72 850 35 350 89 350 83 550 86 550 81 650 61 150 62 650

Övrigt Anpassningar för personer med funktionsvariationer 9106 Anpassning för personer med funktionsvariationer - lokaler 500 400 500 500 500 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 11 9032 Anpassning för personer med funktionsvariationer - lekplatser 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9108 Löpande anpassningar till lokaler / boende 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Summa anpassningar för funktionsvariationer 950 850 950 950 950 850 950 950 950 950 950 950 950 950 950

Övriga investeringar 9050 Övrigt (tekniska nämndens förfogande) 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 000 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 Summa övriga investeringar 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 000 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050

Summa övrigt 2 000 1 900 2 000 2 000 2 000 1 900 2 000 2 000 1 950 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

IT-investeringar Kommunstyrelseförvaltningen Systemutveckling gemensamma system 700 700 700 700 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Utveckling/integration e-tjänster 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Digital teknik kommunal ledningsplats (SÄK) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 9215 IKT Elevdatorer (BN) 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 9215 IKT Pedagogdatorer (BN) 4 000 4 000 4 000 4 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9215 IKT Servicepunkter (BN) 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 9215 IKT Övrigt (BN) 800 800 800 800 800 800 800 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 CAD (BN) 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9224 E-hälsa (SN) 700 700 700 700 700 700 700 700 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000 Summa IT-investeringar 14 766 14 766 14 766 14 766 11 366 11 366 11 366 11 366 12 966 12 966 12 966 12 966 13 966 13 966 13 966

Övrigt 1 Bildningsnämnden Oscarsgymnasiet styrsystem till verkstadsutn. på IN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Oscarsgymnasiet släp 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 0 0 0 Oscarsgymnasiet lastbil för övningskörning 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Oscarsgymnasiet utrustn ES 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 Oscarsgymnasiet Övning GårdsBil 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 Oscarsgymnasiet Övningsbil 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Byte maskinpark - slöjdsalar 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 500 500 500 Skolor idrottshallar (överflytt från TK till B 2019) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 Skolmiljöer utomhus 250 250 250 250 3 Ismaskin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 Ismaskin 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 Toalett badplatser 550 550 550 550 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Byte kontsgräsmatta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 Återanvändning av konstgräsmatta Kristinebergsskolan 100 0 0 0 4 Byte traktor 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 Belysning motionsspår 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Utegym 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 Energiprojekt Ishall 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 Investeringar föreningar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 5.0 Vänsterpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Havslätts Camping ( kaj) 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 Havslätts Camping ( brygga) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 0 Byte av bryggor och hopptorn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Komplettering vattenreningsanläggning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 1 750 1 750 1 750 0 0 0 Inventarier skolbibliotek 0 0 0 0 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 Möbler och hyllor filialer 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 9289 Konstinköp 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kultur - ospecificerat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Summa bildningsnämnden 1 250 1 250 1 250 1 600 8 100 8 100 8 100 8 250 15 550 15 550 15 550 15 800 12 300 12 300 12 550

Socialnämnden Laddstolpar Elbil 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 Elcyklar 200 200 200 200 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 Summa socialnämnden 400 400 400 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Samhällsbyggnadsnämnden Mätinstrument 525 525 525 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Storscanner färg 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 Insamling 3D-data 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Plotter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 Digitalt mellanarkiv inscanning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 Summa samhällsbyggnadsnämnden 525 525 525 525 0 100 100 100 500 500 500 500 600 600 600

Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli Snabbusshållplats E22 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 Bredband 0 0 8 500 8 500 0 0 8 500 8 500 0 0 8 500 8 500 0 8 500 8 500 12 O-ringen 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunstyrelsens medel för utveckling 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Delsumma kommundirektör och kansli 2 000 2 000 10 000 10 000 1 000 1 000 9 500 9 500 1 000 1 000 10 000 10 000 1 000 9 500 9 500

Kommunstyrelseförvaltningen Räddningstjänsten Terrängfordon 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Lastväxlarfordon 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 Slangtvätt 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 750 0 0 0 Lastväxlarfordon / Kanon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 Delsumma kommunstyrelseförvaltningen 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 500 1 250 1 250 1 250 2 000 2 000 2 000

Tillväxt - och Näringslivskontoret Utvecklingsområden Summa utvecklingsområden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fälgen 0 700 700 700 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 Summa industriområden 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0

Total summa utvecklingsområden 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0

Totalsumma Tillväxt - och näringslivskontoret särskilda satsningar utvecklingsområden 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0

Summa övrigt 1 4 175 4 875 12 875 13 225 11 300 11 400 19 900 20 050 18 450 18 500 27 500 27 750 16 100 24 600 24 850

Reinvesteringar / investeringar Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Utvecklingsenheten 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Tillväxt - och näringslivskontoret - NOVA 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 Kommunstyrelseförvaltningen reinvestering verksamheternas datorer 3 425 3 425 3 425 3 425 3 900 3 900 6 100 6 100 11 500 11 500 6 100 6 100 5 500 6 100 6 100 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 5.0 Vänsterpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Räddningstjänsten 450 450 450 450 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 96* Tekniska nämnden 1 612 1 612 1 612 1 612 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 9675 Samhällsbyggnadsnämnden 97 97 97 97 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 96* Bildningsnämnden 2 875 2 875 2 875 2 875 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 9695 Socialnämnden 750 750 750 750 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa reinvesteringar 12 284 12 284 12 284 12 284 17 430 17 430 19 630 19 630 25 080 25 080 19 680 19 680 19 080 19 680 19 680

Totalt skattefin. investeringar exkl lönsamma invest. 48 675 63 125 72 725 76 075 114 846 128 246 123 246 125 896 93 796 147 896 145 696 148 946 132 796 121 396 123 146

Lönsamma investeringar (ingår ej i finansiella målet)

Summa lönsamma investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 48 675 63 125 72 725 76 075 114 846 128 246 123 246 125 896 93 796 147 896 145 696 148 946 132 796 121 396 123 146

Totalt skattefinansierade investeringar exkl lönsamma investeringar och mervärdesfinansierade investeringar 48 675 63 125 72 725 76 075 114 846 128 246 123 246 125 896 93 796 147 896 145 696 148 946 132 796 121 396 123 146 Kommunfullmäktiges målnivå för skattefinansierade investeringar: Självfinansieringsgraden ska vara minst 70 % år 2022-2025. Mål (%) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Utfall (%) 44% 57% 66% 69% 93% 104% 100% 102% 69% 110% 108% 110% 98% 90% 91% Mål (tkr) 110 000 110 000 110 000 110 000 123 000 123 000 123 000 123 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 Måldiff (tkr) 61 325 46 875 37 275 33 925 8 154 -5 246 -246 -2 896 41 204 -12 896 -10 696 -13 946 2 204 13 604 11 854 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 5.0 Vänsterpartiets förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

EXPLOATERINGSBUDGET VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag VP Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Nämndsförslag Majoriteten Ert förslag Majoritetens Ert förslag (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 noter noter

Kommunstyrelsen Tillväxt- och näringslivskontoret Exploatering bostadsområden Långelid bostadsområden 12 400 11 600 11 600 11 600 300 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 0 0 300 300 0 0 6 200 6 200 0 0 6 200 6 200 0 14 600 14 600 1 Detaljplan Figeholm/Påskallavik 300 300 300 300 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 2 Detaljplan nytt bostadsområde 3 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 Detaljplan nytt bostadsområde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 Lyckeberg Kristineberg etapp 1 och 2 0 5 297 5 297 5 297 0 0 0 0 0 0 0 0 4 737 4 737 4 737 Summa exploateringar bostadsområden 12 700 17 197 17 497 17 497 600 1 400 7 900 7 900 300 300 6 500 6 500 4 737 19 337 19 337

Exploateringar industriområden Summa exploateringar industriområden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övrigt Logistikcenter/Industripark 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 45 100 45 100 45 100 45 100 0 0 0 Ny buffert för oförutsedda exploateringsbehov 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Summa exploateringar övrigt 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 55 100 55 100 55 100 55 100 10 000 10 000 10 000 Summa exploateringar 80 200 84 697 84 997 84 997 68 100 68 900 75 400 75 400 55 400 55 400 61 600 61 600 14 737 29 337 29 337 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 6.0 Sverigedemokraternas förslag Investerings och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Sverigedemokraternas förslag till kommunal investerings- och exploateringsbudget 2022-2025

Förslag till beslut

1. Investeringsbudget 2022-2025 fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.

2. Exploateringsbudget 2022-2025 fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.

Noter investeringsbudget

1. Anpassning av lokaler för personer med funktionsvariationer Ökning med 250 000 kr.

Sverigedemokraterna tillför en kvarts miljon kr för att stärka anpassning av lokaler för personer med funktionsvariationer.

2. Anpassning av lekplatser för personer med funktionsvariationer Ökning med 250 000 kr.

Sverigedemokraterna tillför en kvarts miljon kr för att stärka anpassning av lekplatser för personer med funktionsvariationer.

3. Utvecklingsenheten Minskning med 1 000 000 kr.

Sverigedemokraterna omfördelar medel från Utvecklingsenheten till förmån för arbetet med att stärka medborgarnas upplevda trygghet.

4. Kommunstyrelseförvaltningen reinvestering verksamhetens datorer Minskning med 1 000 000 kr.

Sverigedemokraterna prioriterar tryggheten och övrig kärnverksamhet framför reinvestering av kommunstyrelseförvaltningens datorer.

99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 6.0 Sverigedemokraternas förslag Investerings och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

5. Återinförande av investeringspåse för landsbygd/tätort Ökning med 500 000 kr.

Sverigedemokraterna återinför den tidigare investeringspåsen som innehöll öronmärkta medel för landsbygd/tätort då vi anser att det är viktigt att medel finns tydligt avsatta för just detta.

6. Trygghetsskapande investeringar i stadsbilden Ökning med 1 000 000 kr.

Många medborgare upplever att otryggheten ökar i Oskarshamn och tyvärr är det framförallt kvinnor och flickor som drabbas mest. Därför vill Sverigedemokraterna göra investeringar som främjar den upplevda tryggheten.

För Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp i Oskarshamn

2020-03-28

Leif Axelsson Michael Erlandsson Gruppledare Fullmäktigeledamot 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 6.0 Sverigedemokraternas förslag Investerings och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

AVGIFTFINANSIERADE INVESTERINGAR VP Nämndsförslag Majoriteten SD:s förslag VP Nämndsförslag Majoriteten SD:s förslag VP Nämndsförslag Majoriteten SD:s förslag Nämndsförslag Majoriteten SD:s förslag Majoritetens SD:s förslag (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 noter noter

Vatten och avlopp Tekniska nämnden Drift, underhåll och förnyelse av ledningar DUF 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa drift, underhåll och förnyelse av ledningar 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Avloppsreningsverk Figeholms ARV 30 000 52 000 52 000 52 000 0 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 Summa avloppsreningsverk 30 000 52 000 52 000 52 000 0 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0

Vattenverk Uppgradering Fårbo VV 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Summa vattenverk 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0

Övriga VA-investeringar Pumpstationer renovering 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 VA-verk, upprustning och förnyelse, byggnad 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 VA-verk, upprustning och förnyelse, maskin 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Summa övriga VA-investeringar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 500 1 500 1 500 1 500 6 500 6 500 6 500

VA-omvandlingsområden m.m. Överföringsledningar omvandlingsområden 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 VA- omvandlingsområden enl förslag VA-plan (2015-30) 15 000 8 000 8 000 8 000 15 000 3 000 3 000 3 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa VA-omvandlingsområden mm 17 000 10 000 10 000 10 000 17 000 5 000 5 000 5 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000

Summa vatten och avlopp 66 000 81 000 81 000 81 000 51 000 51 000 51 000 51 000 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500

Övrigt Kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsenförvaltningen Hamnverksamhet 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Räddningstjänsten Räddningsverksamhet OKG 480 595 595 595 2 255 505 505 505 1 400 3 250 3 250 3 250 910 910 910 Tillväxt- och närigslivskontoret Utvecklingsområden Bostadsområden Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 0 0 200 200 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 4 000 4 000 1 Projektering av nytt bostadsområde Figeholm/Påskallavik 200 200 200 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 2 Projektering av nytt bostadsområde 3 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 Projektering av nytt bostadsområde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0 0 Summa övrigt 7 680 7 795 7 995 7 995 9 455 7 705 11 905 11 905 8 600 10 450 10 450 10 450 7 910 11 910 11 910

Total avgiftsfinansierade investeringar 73 680 88 795 88 995 88 995 60 455 58 705 62 905 62 905 47 100 48 950 48 950 48 950 46 410 50 410 50 410 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 6.0 Sverigedemokraternas förslag Investerings och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR VP Nämndsförslag Majoriteten SD:s förslag VP Nämndsförslag Majoriteten SD:s förslag VP Nämndsförslag Majoriteten SD:s förslag Nämndsförslag Majoriteten SD:s förslag Majoritetens SD:s förslag (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 noter noter

Fastigheter Skolor och förskolor 9219 Förskola inventarier 500 1 900 1 900 1 900 200 0 0 0 800 800 800 800 1 800 1 800 1 800 Fler förskoleplatser 0 10 000 10 000 10 000 0 0 5 000 5 000 0 24 000 24 000 24 000 37 000 37 000 37 000 Utökad kapacitet förskola och grundskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 1 Rödsleskolan P-huset om/tillbyggnad + 100m2 0 0 0 0 13 000 13 000 13 000 13 000 0 0 0 0 0 0 0 Inventarier Rödsle P-huset 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 Saltvik Träslöjd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 2 Ombyggnad Elevhälsan lokaler Vallhalla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 3 Oscars ventilation via tekniska 1 500 1 700 1 700 1 700 1 500 1 700 1 700 1 700 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Summa skolor och förskolor 2 000 13 600 13 600 13 600 15 200 15 200 20 200 20 200 3 800 29 800 29 800 29 800 40 800 40 800 40 800

Vård och omsorg Gemensamhetsutrymme nytt trygghetsboende 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Nytt LSS-boende 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 5 Inventarier LSS boende 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 500 500 500 0 0 6 Utrustning kyla / värme 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inventarier ÄÖ och OF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Ombyggnation Figeholm 2 000 2 000 2 000 2 000 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 8 Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärd 0 0 1 000 1 000 0 6 000 6 000 6 000 0 6 000 6 000 6 000 0 0 0 Summa vård och omsorg 2 000 2 000 3 300 3 300 39 000 45 000 24 000 24 000 2 500 28 500 29 000 29 000 23 000 2 500 2 500

Övriga fastigheter Paviljongen vid Arenan 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 9076 Miljöförbättring inomhus 0 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 "Fastighetsunderhåll" komp metoden 5 000 5 500 5 500 5 500 5 000 5 500 5 500 5 500 5 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Summa övriga fastigheter 5 000 6 250 6 250 6 250 7 750 8 250 8 250 8 250 5 750 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250

Summa fastigheter 9 000 21 850 23 150 23 150 61 950 68 450 52 450 52 450 12 050 64 550 65 050 65 050 70 050 49 550 49 550

Gator och vägar Tekniska nämnden Gatuombyggnader 9007 Asfaltering 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Försköning gatumiljö i samtliga tätorter 0 250 250 250 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0 0 9006 Gatuombyggnader mindre 250 250 250 250 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 9015 Trafikljus eller cirkulationsplats 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 9 Södra Fabriksgatan ombyggnad 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 Summa gatuombyggnader 2 250 2 500 2 500 2 500 6 350 6 850 6 850 6 850 8 600 9 100 3 100 3 100 2 850 2 850 2 850

Gång- och cykelvägar 9004 Gc-vägar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 Summa gång- och cykelvägar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000

Övrig investeringar 9020 Dagvattenledning ombyggnad 350 350 350 350 250 250 250 250 4 000 4 000 4 000 4 000 350 350 350 9024 Gatubelysning 1 350 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 9023 Konstr. byggnader (broar, kajen mm) 0 400 400 400 0 3 200 3 200 3 200 5 000 3 500 3 500 3 500 200 200 200 Summa övriga investeringar 1 700 2 450 2 450 2 450 1 950 5 150 5 150 5 150 10 700 9 200 9 200 9 200 2 250 2 250 2 250

Särskilda satsningar Stadsmiljö Belysning 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belysning av upphämtningsplatser för skolskjuts 0 0 200 200 0 0 200 200 0 0 200 200 0 0 0 10 Stadsmiljö (Slottgatan) 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 Stadsmiljö (Stora Torget, utbyte av träd o s v) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 Torg / Centrum, mindre orter 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Stadsmiljö (Döderhultsvägen) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Stadsmiljö (Forumparkeringen inkl yttbeläggn inkl ledningar) 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 Summa särskilda satsningar 500 500 700 700 500 3 700 3 900 3 900 2 000 4 000 4 200 4 200 3 500 3 500 3 500

Summa gator och vägar 6 450 7 450 7 650 7 650 10 800 17 700 17 900 17 900 23 300 24 800 18 500 18 500 11 600 11 600 11 600 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 6.0 Sverigedemokraternas förslag Investerings och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Summa fastigheter, gator och vägar 15 450 29 300 30 800 30 800 72 750 86 150 70 350 70 350 35 350 89 350 83 550 83 550 81 650 61 150 61 150

Övrigt Anpassningar för personer med funktionsvariationer 9106 Anpassning för personer med funktionsvariationer - lokaler 500 400 500 750 500 400 500 750 500 500 500 750 500 500 750 11 1 9032 Anpassning för personer med funktionsvariationer - lekplatser 100 100 100 350 100 100 100 350 100 100 100 350 100 100 350 2 9108 Löpande anpassningar till lokaler / boende 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Summa anpassningar för funktionsvariationer 950 850 950 1 450 950 850 950 1 450 950 950 950 1 450 950 950 1 450

Övriga investeringar 9050 Övrigt (tekniska nämndens förfogande) 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 000 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 Summa övriga investeringar 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 000 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050

Summa övrigt 2 000 1 900 2 000 2 500 2 000 1 900 2 000 2 500 1 950 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000 2 500

IT-investeringar Kommunstyrelseförvaltningen Systemutveckling gemensamma system 700 700 700 700 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Utveckling/integration e-tjänster 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Digital teknik kommunal ledningsplats (SÄK) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 9215 IKT Elevdatorer (BN) 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 9215 IKT Pedagogdatorer (BN) 4 000 4 000 4 000 4 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9215 IKT Servicepunkter (BN) 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 9215 IKT Övrigt (BN) 800 800 800 800 800 800 800 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 CAD (BN) 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9224 E-hälsa (SN) 700 700 700 700 700 700 700 700 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000 Summa IT-investeringar 14 766 14 766 14 766 14 766 11 366 11 366 11 366 11 366 12 966 12 966 12 966 12 966 13 966 13 966 13 966

Övrigt 1 Bildningsnämnden Oscarsgymnasiet styrsystem till verkstadsutn. på IN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Oscarsgymnasiet släp 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 0 0 0 Oscarsgymnasiet lastbil för övningskörning 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Oscarsgymnasiet utrustn ES 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 Oscarsgymnasiet Övning GårdsBil 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 Oscarsgymnasiet Övningsbil 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Byte maskinpark - slöjdsalar 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 500 500 500 Skolor idrottshallar (överflytt från TK till B 2019) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 Ismaskin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 Ismaskin 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 Toalett badplatser 550 550 550 550 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Byte kontsgräsmatta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 Byte traktor 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 Belysning motionsspår 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Utegym 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 Energiprojekt Ishall 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 Investeringar föreningar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Havslätts Camping ( kaj) 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 Havslätts Camping ( brygga) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 0 Byte av bryggor och hopptorn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Komplettering vattenreningsanläggning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 1 750 1 750 1 750 0 0 0 Inventarier skolbibliotek 0 0 0 0 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 Möbler och hyllor filialer 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 9289 Konstinköp 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kultur - ospecificerat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Summa bildningsnämnden 1 250 1 250 1 250 1 250 8 100 8 100 8 100 8 100 15 550 15 550 15 550 15 550 12 300 12 300 12 300

Socialnämnden Laddstolpar Elbil 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 Elcyklar 200 200 200 200 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 Summa socialnämnden 400 400 400 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Samhällsbyggnadsnämnden 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 6.0 Sverigedemokraternas förslag Investerings och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Mätinstrument 525 525 525 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Storscanner färg 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 Insamling 3D-data 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Plotter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 Digitalt mellanarkiv inscanning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 Summa samhällsbyggnadsnämnden 525 525 525 525 0 100 100 100 500 500 500 500 600 600 600

Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli Snabbusshållplats E22 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 Bredband 0 0 8 500 8 500 0 0 8 500 8 500 0 0 8 500 8 500 0 8 500 8 500 12 O-ringen 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunstyrelsens medel för utveckling 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Delsumma kommundirektör och kansli 2 000 2 000 10 000 10 000 1 000 1 000 9 500 9 500 1 000 1 000 10 000 10 000 1 000 9 500 9 500

Kommunstyrelseförvaltningen Räddningstjänsten Terrängfordon 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 Lastväxlarfordon 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 Slangtvätt 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 750 0 0 0 Lastväxlarfordon / Kanon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 Delsumma kommunstyrelseförvaltningen 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 500 1 250 1 250 1 250 2 000 2 000 2 000

Tillväxt - och Näringslivskontoret Utvecklingsområden Summa utvecklingsområden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fälgen 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 Summa industriområden 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0

Total summa utvecklingsområden 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0

Totalsumma Tillväxt - och näringslivskontoret särskilda satsningar utvecklingsområden 0 700 700 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0

Summa övrigt 1 4 175 4 875 12 875 12 875 11 300 11 400 19 900 19 900 18 450 18 500 27 500 27 500 16 100 24 600 24 600

Reinvesteringar / investeringar Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Utvecklingsenheten 3 000 3 000 3 000 2 000 4 000 4 000 4 000 3 000 4 000 4 000 4 000 3 000 4 000 4 000 3 000 3 Tillväxt - och näringslivskontoret - NOVA 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 Kommunstyrelseförvaltningen reinvestering verksamheternas datorer 3 425 3 425 3 425 2 425 3 900 3 900 6 100 5 100 11 500 11 500 6 100 5 100 5 500 6 100 5 100 4 Räddningstjänsten 450 450 450 450 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 96* Tekniska nämnden 1 612 1 612 1 612 1 612 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 9675 Samhällsbyggnadsnämnden 97 97 97 97 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 96* Bildningsnämnden 2 875 2 875 2 875 2 875 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 9695 Socialnämnden 750 750 750 750 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Återinförd investeringspåse för landsbygden/tätorter 500 500 500 500 5 Trygghetsskapande investeringar i stadsbilden 1 000 1 000 1 000 1 000 6 Summa reinvesteringar 12 284 12 284 12 284 11 784 17 430 17 430 19 630 19 130 25 080 25 080 19 680 19 180 19 080 19 680 19 180

Totalt skattefin. investeringar exkl lönsamma invest. 48 675 63 125 72 725 72 725 114 846 128 246 123 246 123 246 93 796 147 896 145 696 145 696 132 796 121 396 121 396

Lönsamma investeringar (ingår ej i finansiella målet)

Summa lönsamma investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 48 675 63 125 72 725 72 725 114 846 128 246 123 246 123 246 93 796 147 896 145 696 145 696 132 796 121 396 121 396

Totalt skattefinansierade investeringar exkl lönsamma investeringar och mervärdesfinansierade investeringar 48 675 63 125 72 725 72 725 114 846 128 246 123 246 123 246 93 796 147 896 145 696 145 696 132 796 121 396 121 396 Kommunfullmäktiges målnivå för skattefinansierade investeringar: Självfinansieringsgraden ska vara minst 70 % år 2022-2025. Mål (%) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 6.0 Sverigedemokraternas förslag Investerings och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

Utfall (%) 44% 57% 66% 66% 93% 104% 100% 100% 69% 110% 108% 108% 98% 90% 90% Mål (tkr) 110 000 110 000 110 000 110 000 123 000 123 000 123 000 123 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 Måldiff (tkr) 61 325 46 875 37 275 37 275 8 154 -5 246 -246 -246 41 204 -12 896 -10 696 -10 696 2 204 13 604 13 604 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 6.0 Sverigedemokraternas förslag Investerings och exploateringsbudget 2022 VP 2023-2025

EXPLOATERINGSBUDGET VP Nämndsförslag Majoriteten SD:s förslag VP Nämndsförslag Majoriteten SD:s förslag VP Nämndsförslag Majoriteten SD:s förslag Nämndsförslag Majoriteten SD:s förslag Majoritetens SD:s förslag (tkr) 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 noter noter

Kommunstyrelsen Tillväxt- och näringslivskontoret Exploatering bostadsområden Långelid bostadsområden 12 400 11 600 11 600 11 600 300 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 0 0 300 300 0 0 6 200 6 200 0 0 6 200 6 200 0 14 600 14 600 1 Detaljplan Figeholm/Påskallavik 300 300 300 300 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 2 Detaljplan nytt bostadsområde 3 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 Detaljplan nytt bostadsområde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 Lyckeberg Kristineberg etapp 1 och 2 0 5 297 5 297 5 297 0 0 0 0 0 0 0 0 4 737 4 737 4 737 Summa exploateringar bostadsområden 12 700 17 197 17 497 17 497 600 1 400 7 900 7 900 300 300 6 500 6 500 4 737 19 337 19 337

Exploateringar industriområden Summa exploateringar industriområden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övrigt Logistikcenter/Industripark 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 45 100 45 100 45 100 45 100 0 0 0 Ny buffert för oförutsedda exploateringsbehov 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Summa exploateringar övrigt 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 55 100 55 100 55 100 55 100 10 000 10 000 10 000 Summa exploateringar 80 200 84 697 84 997 84 997 68 100 68 900 75 400 75 400 55 400 55 400 61 600 61 600 14 737 29 337 29 337 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 1.0 Sammanställning förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025

AVGIFTFINANSIERADE INVESTERINGAR S & M L & KD C V SD S & M L & KD C V SD S & M L & KD C V SD S & M L & KD C V SD (tkr) 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025

Vatten och avlopp Tekniska nämnden Drift, underhåll och förnyelse av ledningar DUF 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa drift, underhåll och förnyelse av ledningar 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Avloppsreningsverk Figeholms ARV 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 12 000 12 000 12 500 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa avloppsreningsverk 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 12 000 12 000 12 500 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vattenverk Uppgradering Fårbo VV 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 Summa vattenverk 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0

Övriga VA-investeringar Pumpstationer renovering 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 VA-verk, upprustning och förnyelse, byggnad 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 VA-verk, upprustning och förnyelse, maskin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Summa övriga VA-investeringar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

VA-omvandlingsområden m.m. Överföringsledningar omvandlingsområden 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 VA- omvandlingsområden enl förslag VA-plan (2015-30) 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa VA-omvandlingsområden mm 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000

Summa vatten och avlopp 81 000 81 000 81 000 81 000 81 000 51 000 51 000 51 500 51 000 51 000 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500

Övrigt Kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsenförvaltningen Hamnverksamhet 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Räddningstjänsten Räddningsverksamhet OKG 595 595 595 595 595 505 505 505 505 505 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 910 910 910 910 910 Tillväxt- och närigslivskontoret Utvecklingsområden Bostadsområden Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 200 0 200 200 200 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Projektering av nytt bostadsområde Figeholm/Påskallavik 200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projektering av nytt bostadsområde 3 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projektering av nytt bostadsområde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 Summa övrigt 7 995 7 595 7 995 7 995 7 995 11 905 11 905 11 905 11 905 11 905 10 450 10 450 10 450 10 450 10 450 11 910 11 910 11 910 11 910 11 910

Total avgiftsfinansierade investeringar 88 995 88 595 88 995 88 995 88 995 62 905 62 905 63 405 62 905 62 905 48 950 48 950 48 950 48 950 48 950 50 410 50 410 50 410 50 410 50 410

1 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 1.0 Sammanställning förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR S & M L & KD C V SD S & M L & KD C V SD S & M L & KD C V SD S & M L & KD C V SD (tkr) 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025

Fastigheter Skolor och förskolor 9219 Förskola inventarier 1 900 2 500 1 900 1 900 1 900 0 1 000 0 0 0 800 1 000 800 800 800 1 800 1 500 1 800 1 800 1 800 Fler förskoleplatser 10 000 15 000 10 000 10 000 10 000 5 000 24 000 5 000 5 000 5 000 24 000 27 000 24 000 24 000 24 000 37 000 12 000 37 000 37 000 37 000 Utökad kapacitet förskola och grundskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 Rödsleskolan P-huset om/tillbyggnad + 100m2 0 0 0 0 0 13 000 10 000 13 000 13 000 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventarier Rödsle P-huset 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oscars ventilation via tekniska 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Summa skolor och förskolor 13 600 19 200 13 600 13 600 13 600 20 200 37 200 20 200 20 200 20 200 29 800 33 000 29 800 29 800 29 800 40 800 15 500 40 800 40 800 40 800

Vård och omsorg Gemensamhetsutrymme nytt trygghetsboende 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nytt LSS-boende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 Inventarier LSS boende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 Utrustning kyla / värme 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventarier ÄÖ och OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Ombyggnation Figeholm 2 000 0 0 2 000 2 000 18 000 2 000 0 18 000 18 000 0 18 000 2 000 0 0 0 0 18 000 0 0 Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärd 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 Summa vård och omsorg 3 300 1 300 1 300 3 300 3 300 24 000 8 500 6 000 24 000 24 000 29 000 26 500 10 500 29 000 29 000 2 500 2 500 20 500 2 500 2 500

Övriga fastigheter Paviljongen vid Arenan 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Solceller på kommunala byggnader 1 000 500 1 000 500 9076 Miljöförbättring inomhus 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 "Fastighetsunderhåll" komp metoden 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Summa övriga fastigheter 6 250 6 250 6 250 7 250 6 250 8 250 8 250 8 250 8 750 8 250 6 250 6 250 6 250 7 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 750 6 250

Summa fastigheter 23 150 26 750 21 150 24 150 23 150 52 450 53 950 34 450 52 950 52 450 65 050 65 750 46 550 66 050 65 050 49 550 24 250 67 550 50 050 49 550

Gator och vägar Tekniska nämnden Gatuombyggnader 9007 Asfaltering 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Försköning gatumiljö i samtliga tätorter 250 500 250 250 250 0 500 0 0 0 250 500 250 250 250 0 500 0 0 0 9006 Gatuombyggnader mindre 250 250 250 250 250 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Södra Fabriksgatan ombyggnad 0 0 0 0 0 4 000 3 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa gatuombyggnader 2 500 2 750 2 500 2 500 2 500 6 850 6 350 6 850 6 850 6 850 3 100 3 350 3 100 3 100 3 100 2 850 3 350 2 850 2 850 2 850

Gång- och cykelvägar 9004 Gc-vägar 2 000 2 500 2 000 4 000 2 000 2 000 3 000 2 000 4 000 2 000 2 000 3 000 2 000 4 000 2 000 3 000 3 000 3 000 4 000 3 000 Summa gång- och cykelvägar 2 000 2 500 2 000 4 000 2 000 2 000 3 000 2 000 4 000 2 000 2 000 3 000 2 000 4 000 2 000 3 000 3 000 3 000 4 000 3 000

Övrig investeringar 9020 Dagvattenledning ombyggnad 350 350 350 350 350 250 250 250 250 250 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 350 350 350 350 350 9024 Gatubelysning 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 9023 Konstr. byggnader (broar, kajen mm) 400 2 000 400 400 400 3 200 2 000 3 200 3 200 3 200 3 500 2 500 3 500 3 500 3 500 200 200 200 200 200 Summa övriga investeringar 2 450 4 050 2 450 2 450 2 450 5 150 3 950 5 150 5 150 5 150 9 200 8 200 9 200 9 200 9 200 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

Särskilda satsningar Stadsmiljö Belysning 500 1 500 500 500 500 0 500 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Belysning av upphämtningsplatser för skolskjuts 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0

2 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 1.0 Sammanställning förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025

Belysning landsbygd 500 500 500 500 Stadsmiljö (Slottgatan) 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stadsmiljö (Stora Torget, utbyte av träd o s v) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Torg / Centrum, mindre orter 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 Stadsmiljö (Döderhultsvägen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 Stadsmiljö (Forumparkeringen inkl yttbeläggn inkl ledningar) 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa särskilda satsningar 700 1 700 1 200 700 700 3 900 4 400 4 400 3 900 3 900 4 200 6 200 4 700 4 200 4 200 3 500 3 500 4 000 3 500 3 500

Summa gator och vägar 7 650 11 000 8 150 9 650 7 650 17 900 17 700 18 400 19 900 17 900 18 500 20 750 19 000 20 500 18 500 11 600 12 100 12 100 12 600 11 600

Summa fastigheter, gator och vägar 30 800 37 750 29 300 33 800 30 800 70 350 71 650 52 850 72 850 70 350 83 550 86 500 65 550 86 550 83 550 61 150 36 350 79 650 62 650 61 150

Övrigt Anpassningar för personer med funktionsvariationer 9106 Anpassning för personer med funktionsvariationer - lokaler 500 500 500 500 750 500 500 500 500 750 500 500 500 500 750 500 500 500 500 750 9032 Anpassning för personer med funktionsvariationer - lekplatser 100 100 100 100 350 100 100 100 100 350 100 100 100 100 350 100 100 100 100 350 9108 Löpande anpassningar till lokaler / boende 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Summa anpassningar för funktionsvariationer 950 950 950 950 1 450 950 950 950 950 1 450 950 950 950 950 1 450 950 950 950 950 1 450

Övriga investeringar 9050 Övrigt (tekniska nämndens förfogande) 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 Summa övriga investeringar 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050

Summa övrigt 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500

IT-investeringar Kommunstyrelseförvaltningen Systemutveckling gemensamma system 700 700 700 700 700 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Utveckling/integration e-tjänster 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Digital teknik kommunal ledningsplats (SÄK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 9215 IKT Elevdatorer (BN) 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 9215 IKT Pedagogdatorer (BN) 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9215 IKT Servicepunkter (BN) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 9215 IKT Övrigt (BN) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 CAD (BN) 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9224 E-hälsa (SN) 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Summa IT-investeringar 14 766 14 766 14 766 14 766 14 766 11 366 11 366 11 366 11 366 11 366 12 966 12 966 12 966 12 966 12 966 13 966 13 966 13 966 13 966 13 966

Övrigt 1 Bildningsnämnden Oscarsgymnasiet styrsystem till verkstadsutn. på IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 Oscarsgymnasiet släp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 Oscarsgymnasiet lastbil för övningskörning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 Oscarsgymnasiet utrustn ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 Oscarsgymnasiet Övning GårdsBil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 Oscarsgymnasiet Övningsbil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 Byte maskinpark - slöjdsalar 0 0 0 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 Skolor idrottshallar (överflytt från TK till B 2019) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 Skolmiljöer utomhus 250 250 250 250 Ismaskin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 Ismaskin 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 0 Toalett badplatser 550 1 100 550 550 550 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Byte kontsgräsmatta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Återanvänding av konstgräsmatta Kristinebergsskolan 100 0 0 0

3 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 1.0 Sammanställning förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025

Byte traktor 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belysning motionsspår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 Utegym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 Energiprojekt Ishall 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringar föreningar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Havslätts Camping ( kaj) 0 500 0 0 0 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Havslätts Camping ( brygga) 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 Byte av bryggor och hopptorn 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Komplettering vattenreningsanläggning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 0 0 0 0 0 Inventarier skolbibliotek 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Möbler och hyllor filialer 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9289 Konstinköp 0 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kultur - ospecificerat 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Summa bildningsnämnden 1 250 3 200 1 250 1 600 1 250 8 100 8 100 8 100 8 250 8 100 15 550 15 550 15 550 15 800 15 550 12 300 12 300 12 300 12 550 12 300

Socialnämnden Laddstolpar Elbil 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elcyklar 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Summa socialnämnden 400 400 400 400 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Samhällsbyggnadsnämnden Mätinstrument 525 525 525 525 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Storscanner färg 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Insamling 3D-data 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 Plotter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Digitalt mellanarkiv inscanning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 Summa samhällsbyggnadsnämnden 525 525 525 525 525 100 100 100 100 100 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600

Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli Snabbusshållplats E22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 Bredband 8 500 8 500 10 000 8 500 8 500 8 500 8 500 10 000 8 500 8 500 8 500 8 500 10 000 8 500 8 500 8 500 8 500 10 000 8 500 8 500 O-ringen 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunstyrelsens medel för utveckling 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Delsumma kommundirektör och kansli 10 000 10 000 11 500 10 000 10 000 9 500 9 500 11 000 9 500 9 500 10 000 10 000 11 500 10 000 10 000 9 500 9 500 11 000 9 500 9 500

Kommunstyrelseförvaltningen Räddningstjänsten Terrängfordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 Lastväxlarfordon 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Slangtvätt 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 750 750 750 0 0 0 0 0 Lastväxlarfordon / Kanon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Delsumma kommunstyrelseförvaltningen 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Tillväxt - och Näringslivskontoret Utvecklingsområden Summa utvecklingsområden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fälgen 700 0 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa industriområden 700 0 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total summa utvecklingsområden 700 0 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalsumma Tillväxt - och näringslivskontoret särskilda satsningar utvecklingsområden 700 0 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 1.0 Sammanställning förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025

Summa övrigt 1 12 875 14 125 14 375 13 225 12 875 19 900 19 900 21 400 20 050 19 900 27 500 27 500 29 000 27 750 27 500 24 600 24 600 26 100 24 850 24 600

Reinvesteringar / investeringar Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Utvecklingsenheten 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 000 Tillväxt - och näringslivskontoret - NOVA 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kommunstyrelseförvaltningen reinvestering verksamheternas datorer 3 425 3 425 3 425 3 425 2 425 6 100 6 100 6 100 6 100 5 100 6 100 6 100 6 100 6 100 5 100 6 100 6 100 6 100 6 100 5 100 Räddningstjänsten 450 450 450 450 450 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 96* Tekniska nämnden 1 612 1 612 1 612 1 612 1 612 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 9675 Samhällsbyggnadsnämnden 97 97 97 97 97 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 96* Bildningsnämnden 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 9695 Socialnämnden 750 750 750 750 750 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Återinförd investeringspåse för landsbygden/tätorter 500 500 500 500 Trygghetsskapande investeringar i stadsbilden 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa reinvesteringar 12 284 12 284 12 284 12 284 11 784 19 630 19 630 19 630 19 630 19 130 19 680 19 680 19 680 19 680 19 180 19 680 19 680 19 680 19 680 19 180

Totalt skattefin. investeringar exkl lönsamma invest. 72 725 80 925 72 725 76 075 72 725 123 246 124 546 107 246 125 896 123 246 145 696 148 646 129 196 148 946 145 696 121 396 96 596 141 396 123 146 121 396

Lönsamma investeringar (ingår ej i finansiella målet)

Summa lönsamma investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 72 725 80 925 72 725 76 075 72 725 123 246 124 546 107 246 125 896 123 246 145 696 148 646 129 196 148 946 145 696 121 396 96 596 141 396 123 146 121 396

Totalt skattefinansierade investeringar exkl lönsamma investeringar och mervärdesfinansierade investeringar 72 725 80 925 72 725 76 075 72 725 123 246 124 546 107 246 125 896 123 246 145 696 148 646 129 196 148 946 145 696 121 396 96 596 141 396 123 146 121 396 Kommunfullmäktiges målnivå för skattefinansierade investeringar: Självfinansieringsgraden ska vara minst 70 % år 2022-2025. Mål (%) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Utfall (%) 66% 74% 66% 69% 66% 100% 101% 87% 102% 100% 108% 110% 96% 110% 108% 90% 72% 105% 91% 90% Mål (tkr) 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 Måldiff (tkr) 37 275 29 075 37 275 33 925 37 275 -246 -1 546 15 754 -2 896 -246 -10 696 -13 646 5 804 -13 946 -10 696 13 604 38 404 -6 396 11 854 13 604

5 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 1.0 Sammanställning förslag Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025

EXPLOATERINGSBUDGET S & M L & KD C V SD S & M L & KD C V SD S & M L & KD C V SD S & M L & KD C V SD (tkr) 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025

Kommunstyrelsen Tillväxt- och näringslivskontoret Exploatering bostadsområden Långelid bostadsområden 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stångehamnsvägen etapp 1 och 2 300 300 300 300 300 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 14 600 14 600 14 600 14 600 14 600 Detaljplan Figeholm/Påskallavik 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Detaljplan nytt bostadsområde 3 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Detaljplan nytt bostadsområde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 Lyckeberg Kristineberg etapp 1 och 2 5 297 5 297 5 297 5 297 5 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 737 4 737 4 737 4 737 4 737 Summa exploateringar bostadsområden 17 497 17 497 17 497 17 497 17 497 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 19 337 19 337 19 337 19 337 19 337

Exploateringar industriområden Summa exploateringar industriområden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övrigt Logistikcenter/Industripark 57 500 10 000 57 500 57 500 57 500 57 500 10 000 57 500 57 500 57 500 45 100 10 000 45 100 45 100 45 100 0 0 0 0 Ny buffert för oförutsedda exploateringsbehov 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Summa exploateringar övrigt 67 500 20 000 67 500 67 500 67 500 67 500 20 000 67 500 67 500 67 500 55 100 20 000 55 100 55 100 55 100 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Summa exploateringar 84 997 37 497 84 997 84 997 84 997 75 400 27 900 75 400 75 400 75 400 61 600 26 500 61 600 61 600 61 600 29 337 29 337 29 337 29 337 29 337

6 99 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 - KS 2021/000387-1 Investerings- och exploateringsbudget 2022-2025 : 1.1 Sammanställning investeringsmål

2022 2023 2024 2025 INVESTERINGAR (tkr) S/M L/KD C V SD S/M L /KD C V SD S/M L /KD C V SD S/M L /KD C V SD

Totala avgiftsfinansierade investeringar 88 995 88 595 88 995 88 995 88 995 62 905 62 905 63 405 62 905 62 905 48 950 48 950 48 950 48 950 48 950 50 410 50 410 50 410 50 410 50 410 Förändring mot majoritetens förslag -400 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totala skattefinansierade investeringar 72 725 80 925 72 725 76 075 72 725 123 246 124 546 107 246 125 896 123 246 145 696 148 646 129 196 148 946 145 696 121 396 96 596 141 396 123 146 121 396 Förändring mot majoritetens förslag 8 200 0 3 350 0 1 300 -16 000 2 650 0 2 950 -16 500 3 250 0 -24 800 20 000 1 750 0

Summa exploateringar 84 997 37 497 84 997 84 997 84 997 75 400 27 900 75 400 75 400 75 400 61 600 26 500 61 600 61 600 61 600 29 337 29 337 29 337 29 337 29 337 Förändring mot majoritetens förslag -47 500 0 0 0 -47 500 0 0 0 -35 100 0 0 0 0 0 0 0

2022 2023 2024 2025 INVESTERINGAR MÅL (tkr) S/M L/KD C V SD S/M L/KD C V SD S/M L/KD C V SD S/M L/KD C V SD

Mål (%) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Utfall (%) 66 74 66 69 66 100 101 87 102 100 108 110 96 110 108 90 72 105 91 90 Mål (tkr) 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 Måldiff (tkr) 37 275 29 075 37 275 33 925 37 275 -246 -1 546 15 754 -2 896 -246 -10 696 -13 646 5 804 -13 946 -10 696 13 604 38 404 -6 396 11 854 13 604

Mandatperiodens mål (2019-2022) 486 000 Differens mot mandatperiodens mål 30 948 22 748 30 948 27 598 30 948

Mandatperiodens mål (2023-2026)* 393 000 Differens mot mandatperiodens mål 2 662 23 212 15 162 -4 988 2 662

* Exklusive 2026 100 Angående månadsbokslut per 31 mars 2021 - KS 2021/000420-1 Angående månadsbokslut per 31 mars 2021 : Angående månadsbokslut per 31 mars 2021

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2021-04-22 KS 2021/000420-1

Tjänsteställe/handläggare

Kommunstyrelsen Beslutsinstans Per Nygren Kommunstyrelsen E-post: [email protected] Tel: +46 0491-76 42 88

Angående månadsbokslut per 31 mars 2021

Förslag till beslut Informationen noteras som mottagen.

Ärendet Information från kommunstyrelseförvaltningen föreligger angående svårigheter att göra ett tillförlitligt månadsbokslut per 31 mars 2021.

______Per Nygren Kommunsekreterare

Beslutsunderlag

100 Angående månadsbokslut per 31 mars 2021 - KS 2021/000420-1 Angående månadsbokslut per 31 mars 2021 : Information ekonomisk uppföljning.docx

Information ekonomisk uppföljning mars

Oskarshamns kommuns ordinarie rutiner gällande månadsuppföljning är att årets första uppföljning äger rum per sista februari. Med anledning av uppgradering av befintligt ekonomisystem och införande av ny kod- och kontoplan har kommunstyrelsen tidigare tagit beslut om att årets första uppföljning ska genomföras per sista mars 2021. Verksamheterna har successivt under januari, februari och mars arbetat med den omställning som krävts för att komma i fas till sista mars.

Bokföringsfil från lönesystemet gällande kommunens samtliga lönekostnader för januari, februari och mars har först under april månad kunnat hanteras av ekonomiavdelningen. Med anledning av detta har ekonomiavdelningen först nu erhållit komplett material från lönesystemet för att kunna påbörja tester gällande bl a sociala avgifter innan slutlig inläsning kan ske i ekonomisystemet. Eftersom stora delar av kommunens ekonomi är hänförlig till personalkostnader kan inte verksamheterna och nämnderna anses ha korrekta förutsättningar att genomföra en tillförlitlig analys och månadsuppföljning per sista mars.

Ekonomiavdelningen har med hjälp av ordinarie fellistor och löneavdelningens rättningsuppgifter manuellt hanterat felaktigheterna för januari, februari och mars. Detta är en engångsinsats och ett avsteg från ordinarie rutin eftersom felaktigheterna fortsatt måste åtgärdas i lönesystemet för att inte dessa ska upprepas framöver.

Morgan Olsson Tobias Åstrand Monika Frangén Rosén Förvaltningschef KSF Ekonomichef Lönechef

101 Omfördelning av investeringsmedel till motionsspår 2021 - KS 2021/000408-2 Omfördelning av investeringsmedel till motionsspår 2021 : Omfördelning av investeringsmedel till motionsspår 2021

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2021-04-20 KS 2021/000408-2

Tjänsteställe/handläggare

Kommunstyrelsen Beslutsinstans Per Nygren Kommunstyrelsen E-post: [email protected] Tel: +46 0491-76 42 88

Omfördelning av investeringsmedel till motionsspår 2021

Förslag till beslut Från investeringsobjekt löparbanor överförs 535 tkr till investeringsobjekt motionsspår under 2021.

Ärendet Bildningsnämnden har beslutat 2021-03-31, § 30, att hemställa hos kommunstyrelsen att 535 tkr omfördelas från investeringsobjekt löparbanor till investeringsobjekt motionsspår under 2021.

______Per Nygren Kommunsekreterare

Beslutsunderlag

101 Omfördelning av investeringsmedel till motionsspår 2021 - KS 2021/000408-2 Omfördelning av investeringsmedel till motionsspår 2021 : Protokollsutdrag - , 2021-03-31, 30

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2021-03-31

§ 30 Dnr BN 2021/000132-1

Omfördelning av investeringsmedel till motionsspår

Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att 535 tkr omfördelas från investeringsobjekt löparbanor till investeringsobjekt motionsspår under 2021.

Ärendet Oskarshamns kommun har under ett par år arbetat med upprustning av både kommunala och föreningsägda motionsspår. Spåren har fått ny beläggning och nya skyltar. Några av spåren har dessutom fått nya kompositstolpar och LED-belysning.

Under 2021 återstår demontering av gamla stolpar, montering av nya stolpar med belysning på elljusspåret i Havslätts Friluftsområde. De medel som finns avsatta i investeringsbudgeten till projektet räcker inte riktigt. Inom bildningsförvaltningen finns investeringsobjekt byte av löparbanor. Det projektet är nu avslutat och det finns 535 tkr i överskott.

Förvaltningen föreslår att de återstående investeringsmedlen om 535 tkr omfördelas från objektet löparbanor till objektet motionsspår, vilket skulle vara positivt då det möjliggör att det kan slutföras som planerat.

Konsekvenser för barn och unga Det är positivt för även barn och unga om elljusspåret i Havslätts Friluftsområde får nya stolpar och belysning. Fysiska aktiviteter är bra för barn och unga och en bra belysning på kvällar gör spåret mer tillgängligt och tryggt att använda.

Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att 535 tkr omfördelas från investeringsobjekt löparbanor till investeringsobjekt motionsspår under 2021.

Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2021-03-22 Skickas till För kännedom/åtgärd: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Ekonomikontoret Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

102 Centrum för ny energiteknik i Oskarshamn - KS 2021/000291-2 Centrum för ny energiteknik i Oskarshamn : Centrum för ny energiteknik i Oskarshamn

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2021-04-19 KS 2021/000291-2

Tjänsteställe/handläggare Tillväxt-& Näringslivskontoret Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling Beslutsinstans Bengt Karlsson Moberg Kommunstyrelsen E-post: [email protected] Tel: 642 91

Centrum för ny energiteknik i Oskarshamn

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att Oskarshamns kommun ingår som part i Centrum för ny energiteknik med uppdrag att verka för en lokalisering till Oskarshamns kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att Oskarshamns kommun bidrar med 100 000 kr av lokala mervärdespengar samt med viss arbetstid till Centrum för ny energiteknik.

Ärendet

Bakgrund Utifrån från en nyligen genomförd utredning om förutsättningarna att skapa ett kärntekniskt centrum i Oskarshamn samt efterföljande diskussioner med industri och universitet härrör tanken att etablera Centrum för ny energiteknik i Oskarshamn (CNETO). Centret ska vara ett samverkansforum med ett gemensamt ansvar för projektägarskap och Oskarshamns kommun kommer ingå som en part tillsammans med partners från universitet och industri.

Här lämnas inledande förslag till vision och mål samt verksamhet för CNETO.

Vision och mål Visionen är att CNETO ska bedriva verksamhet med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet som rör kompetensförsörjning och utbildning, forskning, utveckling och demonstration samt extern samverkan och kommunikation för att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem baserat på fossilfria resurser.

Särskilt är visionen att centret ska ta fram och utnyttja ny kunskap när det gäller bidraget till hållbar utveckling från olika delar av kärnbränslecykeln. På detta sätt kommer Oskarshamns kommun att bygga vidare på en lång tradition som en profilerad energikommun i landet.

Kompetensförsörjning och utbildning CNETO ska göra en inventering av behov av utbildning för ny energiteknik inom kraftindustrin och samhället i övrigt på olika nivåer liksom vidareutbildning och praktik. Den ska bidra till en matchning mellan behov och tillgång av anpassad kompetensförsörjning. Det finns goda förutsättningar för att genomföra utbildningar (program eller delmoment i program) och yrkespraktik i Oskarshamn.

Förutom kärnkraftsområdet beaktas även utbildningsbehov inom bredare områden inom energiteknik som solceller och kraftelektronik. En särskild ambition är att kompetens som finns inom de tekniska universiteten Linköpings universitet och KTH ska kopplas samman med industrins behov och tillgång till experimentell utrustning och yrkeskompetenta lärare.

Forskning, utveckling och demonstration CNETO kommer att medverka aktivt i planeringen av till exempel SUNRISE-projektets aktiviteter i Oskarshamn. Det finns behov av lång framförhållning när det gäller information och förberedelser 102 Centrum för ny energiteknik i Oskarshamn - KS 2021/000291-2 Centrum för ny energiteknik i Oskarshamn : Centrum för ny energiteknik i Oskarshamn

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2021-04-19 KS 2021/000291-2

inför en kommande lokalisering och tillståndsprövning. CNETO ska bidra med en inventering av utvecklings- och demonstrationsprojekt som bygger på tillgängliga anläggningar, kompetenser och resurser hos kraftindustrin.

Bland områden där lärosätenas initiativ särskilt behöver följas upp är solceller och infångning av CO2. Det finns redan flera processindustrier i regionen som man kan bygga på. Man bör även fördjupa frågor kring vätgas bland annat då det redan har gjorts flera studier av det i Oskarshamn. Det är självklart att dessa initiativ ska ses som en väsentlig del av verksamheten inom CNETO.

Extern samverkan och kommunikation I närtid gäller det nu att aktivt kommunicera centret inom de samverkande organisationerna och inom nationella organisationer som SSM, SKC, kraftbolag, branschorganisationer, universitet och högskolor. Påbörjad sondering av intresse att medverka och bidra ska fortsättas med fokus på privata och offentliga finansiärer som Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket och EUs fonder. Internationella utblickar ska göras för att utveckla bilateral nationell och/eller internationell verksamhet.

Till initiativen ska också föras utökad samverkan inte minst med Business för att hitta nya industriella verksamheter som de som lyfts fram inom Tillväxtanalys’ projekt om stora kunskapsintensiva investeringar. Pågående investeringsverksamhet i kommuner som Skellefteå, Boden och Västerås när det gäller batterier och stålframställning visar att kommuner som är kompetenta och förberedda att driva sådana lokaliseringsprocesser kan komma långt i att åstadkomma industriell förnyelse. CNETO ska göras till ett känselspröt för Oskarshamn och länets andra industrikommuner för att attrahera nytt företagande.

Genomförande Industriella partners, universitet och Oskarshamns kommun undertecknar en avsiktsförklaring och en projektgrupp etableras med representanter för de som undertecknat aktuell avsiktsförklaring. En projektledare rekryteras och kommun och näringsliv bidrar med 100 000 SEK till projektbudgeten och ambitionen är att universiteten ska bidra med motsvarande in-kind-belopp. Gruppen rapporterar löpande till en styrgrupp bestående av representanter för de samverkande organisationerna. I styrgruppen representeras Oskarshamns kommun av utvecklingschefen. Lägesrapport lämnas till Kommunstyrelsen under 2021 och slutredovisning med förslag enligt ovan lämnas före utgången av 2021 så att centret kan bildas i början av 2022.

______Rolf Persson Bengt Karlsson Moberg Kommundirektör Handläggare

Beslutsunderlag

Skickas till

För kännedom:

102 Centrum för ny energiteknik i Oskarshamn - KS 2021/000291-3 Protokollsutdrag - , 2021-04-13, 71 : Protokollsutdrag - , 2021-04-13, 71

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2021-04-13

§ 71 Dnr KS 2021/000291-2

Centrum för ny energiteknik i Oskarshamn

Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-27.

Ärendet Utifrån från en nyligen genomförd utredning om förutsättningarna att skapa ett kärntekniskt centrum i Oskarshamn samt efterföljande diskussioner med industri och universitet härrör tanken att etablera Centrum för ny energiteknik i Oskarshamn (CNETO). Centret ska vara ett samverkansforum med ett gemensamt ansvar för projektägarskap och Oskarshamns kommun kommer ingå som en part tillsammans med partners från universitet och industri.

Ärendets behandling I ett tjänsteutlåtande, 2021-04-09 föreslås följande:

- Kommunstyrelsen beslutar att Oskarshamns kommun ingår som part i Centrum för ny energiteknik med uppdrag att verka för en lokalisering till Oskarshamns kommun.

- Kommunstyrelsen beslutar att Oskarshamns kommun bidrar med 100 000 kr av lokala mervärdespengar samt med viss arbetstid till Centrum för ny energiteknik.

Dagens sammanträde Rektor på Nova, Bengt Karlsson-Moberg och koordinator på Nova, Anna Rockström redogör för förslaget om att etablera ett centrum för ny energiteknik i Oskarshamn, enligt följande:

Oskarshamns unika tillgångar • Stark högteknologisk industri • Energiprofil • Nationell betydelse • Anläggningar och infrastruktur • Hög specialistkompetens hos näringsliv och kommun • Jobbmotor • Hög Bruttoregionprodukt

Vision och mål för CNETO • Bygga vidare på Oskarshamns tradition som energikommun • Genom kompetensförsörjning, utbildning, forskning, utveckling och demonstration skapa långsiktigt hållbara och fossilfria energisystem

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

102 Centrum för ny energiteknik i Oskarshamn - KS 2021/000291-3 Protokollsutdrag - , 2021-04-13, 71 : Protokollsutdrag - , 2021-04-13, 71

PROTOKOLL Sida 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2021-04-13

§ 71 fortsättning

Kompetensförsörjning, FOU, demonstration • Utbildningar inom ny energiteknik för industri och övriga samhället • Matcha behov och kompetensförsörjning • Utbildningar/praktik i Oskarshamn • Ta tillvara de tekniska högskolornas kompetens • Inventera utvecklings- och demonstrationsprojekt • SUNRISE • Solceller • Vätgas • Infångning av koldioxid

Extern samverkan och kommunikation • Sprida information till intressenter • Finansiärer • Samverkan med Business Sweden för att hitta ny industriell verksamhet lik den i Skellefteå och Västerås*

Vad innebär det här för Oskarshamns kommun? • Att industri, universitet och Oskarshamns kommun går samman och bildar ett center för att stärka hållbar tillväxt; lokalt, regionalt, nationellt • Att Oskarshamn stärker sin profil som energikommun. • Att befintlig infrastruktur och kompetens nyttjas och kan utvecklas i Oskarshamn • Att högteknologisk industri lättare kan rekrytera personal samt att Oskarshamn blir en än mer attraktiv kommun med ett större utbud av arbetstillfällen • Att högteknologisk och stark industri finns kvar och utvecklas i kommunen och att nya arbetstillfällen tillkommer så att industrin kan fortsätta bidra till kommunens skattekraft

Under behandlingen av ärendet framförs synpunkter om att förslaget behöver förtydligas vad gäller vilket åtagande och ansvar förslaget om ett centrum för energiteknik innebär för kommunen på sikt.

Andreas Erlandsson (S) föreslår att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2021-04- 27.

Ordföranden ställer proposition på förslaget från Andreas Erlandsson (S) och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Nova, 2021-04-09

Skickas till Bengt Karlsson-Moberg Anna Rockström

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

103 Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 samt förslag till fördelning inför år 2021 - KS 2021/000356-1 Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 samt förslag till fördelning inför år 2021 : Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 samt förslag till fördelning inför år 2021

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2021-04-09 KS 2021/000356-1

Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Planavdelningen Beslutsinstans Erik Hjertqvist Kommunstyrelsen E-post: [email protected] Tel: +46 0491-88143

Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 samt förslag till fördelning inför år 2021

Förslag till beslut 1. Redovisningen av insatser inom ramen för belysningsmiljonen år 2020 noteras som mottagen. 2. Medel om 700 000 kr inom investeringsobjektet Belysning för år 2021 fördelas enligt följande:

Uppskattad Objekt kostnad Beskrivning Del av kostnad för åtgärden. Tillfaller samhällsföreningens Dämmet Kristdala 40 000 bidragsansökan för bl a belysning. Nya gångbron över Norra 180 000 Estetisk belysning längs brons övre kant på utsidorna. Fabriksgatan Ljusinstallation för att skapa en platsbildning utanför biografen Köpmangatan vid Bion 80 000 i samband med ombyggnation av gatan. Callerströmska magasinet 50 000 Fasadbelysning som framhäver byggnaden i parkmiljön. Påskallavik Pulkabacke Fårbo 10 000 Komplettera befintlig belysning från 2020. Pulkabacken får belysning som ska kunna styras av Pulkabacke Figeholm 20 000 användaren med tidsreglage Pulkabacken får belysning som ska kunna styras av Pulkabacke Påskallavik 20 000 användaren med tidsreglage Belysning för att kunna använda lekplatsen även under mörka Lekplats Emmekalv 30 000 tider av dygnet och året Belysning för att kunna använda lekplatsen även under mörka Lekplats Gunnarsövägen 20 000 tider av dygnet och året Belysning för att kunna använda lekplatsen även under mörka Lekplats Scoutvägen 20 000 tider av dygnet och året Belysning för att kunna använda lekplatsen även under mörka Lekplats Solhemsvägen 20 000 tider av dygnet och året Lusthuset förses med en fin och funktionell belysning som Kristdala torg, lusthuset 45 000 framhäver byggnaden. Basketplan och lekplats Belysning för att kunna använda lekplatsen även under mörka 20 000 Tallskärsv./Ålgårdsgränd tider av dygnet och året Belysning för att kunna använda lekplatsen även under mörka Lekplats Vinkelvägen 20 000 tider av dygnet och året Belysning för att kunna använda lekplatsen även under mörka Stadsparkens lekplats 20 000 tider av dygnet och året Belysning vid tennisbana och viss komplettering vid behov Gångvägar Rödsleområdet 20 000 längs gång- cykelväg. Vid Norra skolan och vid Låglandsvägen. Byte av befintlig Ny belysning 2 st gångtunnlar 50 000 äldre belysning i trygghetsskapande syfte. Oförutsett 35 000

Summa 700 000

103 Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 samt förslag till fördelning inför år 2021 - KS 2021/000356-1 Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 samt förslag till fördelning inför år 2021 : Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 samt förslag till fördelning inför år 2021

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2021-04-09 KS 2021/000356-1

Ärendet

Bakgrund I investeringsbudgeten för 2019 avsattes 350 tkr för belysning och året dessförinnan avsattes 1 mkr. Projektet beskrevs enligt följande i noterna: Syftet med resurserna är att öka attraktiviteten för olika områden i hela kommunen genom att lysa upp tex fasader, konstverk, lekplatser och träd mm. Kommunstyrelsen ska besluta om hur medel avsatt för objektet ska användas. I Investeringsbudgeten för 2021 har 700 000 kr avsatts i samma syfte.

Genomfört 2020 Under 2019 genomfördes en mängd belysningsinsatser inom ramen för investeringsposten. Bland annat försågs 12 lekplatser runt om i kommunen med belysning, stadsparkens belysning förbättrades och ljuskronorna över Flanadengatan kom till. Under 2020 genomfördes följande insatser inom ramen för investeringsposten:

 Belysning längs gångvägen vid Norrån i Figeholm  Belysning av pulkabacke i Fårbo  Extra satsning på belysning i samband med ombyggnaden av Skeppsbrokajen

I förslaget till belysningsinsatser fanns även en belysning av Dämmet i Kristdala med. Detta visade sig tyvärr innebära en betydligt mer omfattande insats än beräknat på grund av utdömda stolpar vilket innebar att detta objekt fick strykas från denna investeringspost och hanteras på annat sätt.

Förslag till fördelning 2021 Under hösten 2020 fanns möjlighet för kommunens invånare att via en webbenkät med tillhörande kartfunktion lämna synpunkter på var man tycker att extra belysning skulle ha en trygghetsfrämjande, estetisk eller funktionell effekt. Det kom in ca 60 förslag vilka har sorterats och värderats och ligger till grund för del av förslaget till fördelning av årets belysningspeng. I övrigt har samtal och dialoger med samhällsföreningar runt om i kommunen samt egna bedömningar varit vägledande i förslaget.

De 700 000 kr som finns tillgängliga för 2021 föreslås fördelas enligt tabellen ovan.

Avsikten är att starta och avsluta arbetet under 2021. Arbetet och omfattningen kommer att anpassas efter de medel som finns tillgängliga. Idag okända kostnader kan uppstå i samband med detaljplanerandet eller genomförandet av respektive projekt vilket kan komma att påverka fördelningen ovan.

Den årliga driftskostnaden beräknas öka med ca 5 000 kr för tekniska kontoret.

______Arne Erlandsson Erik Hjertqvist Gatuchef Planarkitekt

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Planarkitekten och Gatuchefen, 2021-04-06

103 Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 samt förslag till fördelning inför år 2021 - KS 2021/000356-1 Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 samt förslag till fördelning inför år 2021 : Protokollsutdrag - , 2020-01-21, 7

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-01-21

§ 7 Dnr KS 2020/000036-1

Redovisning av Belysningsmiljonen 2019 samt beslut om fördelning inför 2020

Kommunstyrelsens beslut De 350 000 kr som finns tillgängliga för 2020 fördelas enligt följande:

Objekt Uppskattad kostnad, kr Kommentar Norrån i Figeholm 100 000 Pollare längs gångstig, ca 11 st. Skeppsbrokajen 150 000 Trivsam belysning i samband med ombyggnation Dämmet Kristdala 40 000 Byte av ljuskällor till LED Pulkabacke Fårbo 40 000 Två nya armaturer och nytt elskåp Oförutsett 10 000 TOTALT 350 000

Ärendet I investeringsbudgeten för 2019 avsattes 1000 tkr för belysning. Projektet beskrevs enligt följande i noterna: Ett nytt investeringsobjekt. Under 2019 avsätts 1 000 tkr för att öka belysningen. Syftet med resurserna är att öka attraktiviteten för olika områden i hela kommunen genom att lysa upp tex fasader, konstverk, lekplatser och träd mm. Kommunstyrelsen ska besluta om hur medel avsatta för objektet ska användas.

I investeringsbudgeten för 2020 har 350 000 kr avsatts i samma syfte.

Genomfört under 2019 Under 2019 har följande objekt genomförts inom ramen för ”belysningsmiljonen”:

 Lekplats Bockara  Lekplats Miserhult  Lekplats Fårbo  Lekplats Kristdala 1  Lekplats Kristdala 2  Lekplats Påskallavik 1  Lekplats Påskallavik 2  Lekplats Figeholm  Lekplats Kristineberg, Slanastigen  Lekplats Mockebo, Saxskärsgatan  Lekplats Orrängen  Lekplats Rödsle, Kummelvägen  Stadsparken 6 objekt  Påskallavik Strandpark  Flanadengatan  Lilla torget (pågår)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

103 Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 samt förslag till fördelning inför år 2021 - KS 2021/000356-1 Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 samt förslag till fördelning inför år 2021 : Protokollsutdrag - , 2020-01-21, 7

PROTOKOLL Sida 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-01-21

§ 7 fortsättning

Inga medel kvarstår i projektet för 2019. De objekt som inte kunde rymmas inom budget som fanns med i förslaget till hur miljonen skulle fördelas är:

 Norrån i Figeholm  Byte av ljuskälla i Dämmet, Kristdala  Pulkabacke i Fårbo  Ägget

Ärendets behandling I ett tjänsteutlåtande, 2020-01-07, från kommundirektören och stadsarkitekten föreslås att de 350 000 kr som finns tillgängliga för 2020 fördelas enligt följande:

Objekt Uppskattad kostnad, kr Kommentar Norrån i Figeholm 100 000 Pollare längs gångstig, ca 11 st Skeppsbrokajen 150 000 Trivsam belysning i samband med ombyggnation Dämmet Kristdala 40 000 Byte av ljuskällor till LED Pulkabacke Kristdala 40 000 Strålkastare på befintlig stolpe Oförutsett 10 000 TOTALT 350 000

Avsikten är att starta och avsluta arbetet under 2020. Arbetet och omfattningen kommer att anpassas efter de medel som finns tillgängliga. Objekt som inte ryms föreslås skjutas till efterföljande år då nya belysningsmedel finns beslutade i investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-01-14, § 11, beslut enligt kommundirektörens och stadsarkitektens förslag med ändringen att ”Pulkabacke Kristdala” stryks och ersätts av ”Pulkabacke Fårbo”.

Objekt Uppskattad kostnad, kr Kommentar Norrån i Figeholm 100 000 Pollare längs gångstig, ca 11 st. Skeppsbrokajen 150 000 Trivsam belysning i samband med ombyggnation Dämmet Kristdala 40 000 Byte av ljuskällor till LED Pulkabacke Fårbo 40 000 Två nya armaturer och nytt elskåp Oförutsett 10 000 TOTALT 350 000

Dagens sammanträde Stadsarkitekt Erik Hjertqvist redogör för ärendet.

Lena Granath (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande, 2020-01-07, kommundirektören och stadsarkitekten. - Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14, § 11.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

103 Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 samt förslag till fördelning inför år 2021 - KS 2021/000356-1 Redovisning av belysningsmiljonen år 2020 samt förslag till fördelning inför år 2021 : Protokollsutdrag - , 2020-01-21, 7

PROTOKOLL Sida 3 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-01-21

§ 7 fortsättning

Skickas till Kommundirektören Stadsarkitekten Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen Samhällsbyggnadskontoret Tekniska kontoret

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

104 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare - KS 2020/000790-5 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare : Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2021-03-25 KS 2020/000790-5

Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Beslutsinstans Martina Berggren Kommunstyrelsen E-post: [email protected] Tel: +46 0491-88357

Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare

Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av pilot- Unga kommunutvecklare. 2. Kommunstyrelsen inrättar 4 tjänster som unga kommunutvecklare under hösten-2021. 3. Finansiering av tjänsterna sker genom att ta medel i anspråk från budget för feriearbete 2021.

Ärendet

Bakgrund Oskarshamns kommun har under slutet av 2020 med hjälp av statsbidrag haft två ungdomar i berörd målgrupp anställda som Unga kommunutvecklare. (KS 2020-09-29 §224 Pilot- Unga kommunutvecklare).

Kommunfullmäktige (KF 2020-04-06 §70) gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett införande av unga kommunutvecklare. Unga kommunutvecklare är ett arbete för unga som syftar till att öka ungas delaktighet och öka barn och ungdomsperspektivet i kommunens arbete.

Återrapportering Pilot- Unga kommunutvecklare Unga kommunutvecklarna hade i uppdrag att göra en förstudie inför starten av ett Instagram-konto riktat till unga, och utredde bland annat vad kontot skulle ha för innehåll, hur det skulle skötas och av vem/vilka. De unga kommunutvecklarna har rapporterat sitt resultat till förtroendevalda i KSAU. Rapporten är bifogad som bilaga 1. Piloten och ungdomarnas praktiska arbete försvårades av coronapandemin men föll i det stora hela väl ut. Det är en stor vinst att få ungdomars perspektiv på en satsning som riktar sig till unga. Unga kommunutvecklarna lyfte bland annat vikten av ungdomsperspektivet i kontots innehåll och att ett ungdomligt tilltal är avgörande för att nå fram.

Inrättande av unga kommunutvecklartjänster Oskarshamns kommuns ungdomar vill vara med och påverka. I Lupp 2018 ser vi att unga i Oskarshamn vill vara med och påverka frågor som rör sin kommun i högre grad än både regionen och riket. Jämförelse av andel som vill påverka i kommunen; Oskarshamn 58%, regionen 52% och riket 53%. Vi kan även se att Oskarshamns ungdomars vilja att vara med och påverka har en positiv ökning över tid.

Kommunen har på sommarloven erbjudit LUPP-feriepraktik, vilket har varit mycket positivt för såväl ungdomar som kommunen. Ungdomar har själva berättat att deras vilja och känsla för att bidra till att skapa en kommun där många vill leva och bo har ökat efter detta jobb. Nästa steg för Oskarshamns kommun i att utveckla sitt ungdomspolitiska arbete är att skapa tjänster som unga kommunutvecklare. Syftet med tjänsterna har ett demokrati-, rättighets- och kvalitetsperspektiv.

104 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare - KS 2020/000790-5 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare : Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning 2021-03-25 KS 2020/000790-5

I Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter är uppdraget tydligt att varje kommun ska beakta barnets bästa i alla frågor som berör dem. För att beakta barn och ungas bästa behövs ett rättighetsperspektiv, ett kunskapsperspektiv och barns/ungas egna perspektiv. Unga kommunutvecklare stämmer väl överens med Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa, samt artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör dem.

Förslag till upplägg och budget för inrättandet av Unga kommunutvecklare i Oskarshamns kommun I underlagsarbetet för framtagande av förslag till inrättande av tjänster som unga kommunutvecklare har informationsinhämtning, jämförelse och kontakt tagits med kommuner som har tjänster för unga kommunutvecklare för att stärka sitt ungdomspolitiska arbete.

De kommuner som kontaktats har samtliga haft sina LUPP-ferietjänster som bas i arbetet för att sedan kunna erbjuda tjänst som Ung kommunutvecklare för de ungdomar som efter avslutad ferietjänst visat intresse . Detta påtalas som en stor vinst i arbetet, vilket också Oskarshamns kommun bör ta med sig.

Unga kommunutvecklare kommer bidra till kommunens utvecklingsarbete genom att på uppdrag lyfta barns-/ungas perspektiv i aktuella frågor. Det innebär att kommunen har en referensgrupp för arbetet med barn- och ungdomsperspektivet. För ungdomarna själva kommer det öka deras känsla av att kunna påverka kommunen de lever och vill leva och bo i. Huvuduppdraget kommer att vara ungas delaktighet.

Unga kommunutvecklare kan i sitt uppdrag sköta kommunens Instagramkonto för unga med fokus på fritid, delaktighet och hälsa. Till skillnad från vad förstudien föreslog bör syftet dock inte vara att ha kontinuerlig kontakt med alla föreningar och hjälpa dem med Instagram. Detta då det skulle vara ett för omfattande och tidskrävande uppdrag. Här krävs i så fall att man hittar en annan lösning eller samverkan med föreningarna.

Sammanfattningsvis innebär förslaget:

 4 tjänster som unga kommunutvecklare inrättas.  Vardera tjänst som ung kommunutvecklare tillsätts med ungdom i gymnasieålder under ht - 2021.  Budget lönekostnad ht-2021 35 000 kr  Ansvarig chef: Utvecklingschef  Verksamhetsansvarig: Ungdomssamordnare

Finansiering av tjänsterna föreslås ske genom att ta medel i anspråk från avsatta medel i budget för feriearbete 2021.

______Rolf Persson Martina Berggren Maria Ihse Kommundirektör Ungdomssamordnare Kommunikationschef

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, ungdomssamordnaren och kommundirektören, 2021-03-23 Kommunfullmäktige, 2020-11-23, § 78

104 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare - KS 2020/000790-5 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare : Instagramkontot Unga Oskarshamn

Elias & Emmy

Instagramkontot Unga Oskarshamn

Inledning

I Oskarshamns kommun så har ungdomar fått svara på en Lupp enkät, som gäller frågor om bland annat deras välmående och vad de gör på fritiden. I denna enkäten så framkom det att många ungdomar i Oskarshamns kommun inte tror att det finns några föreningar, evenemang eller aktiviteter att delta i. Detta stämmer givetvis inte, i Oskarshamns kommun så finns det totalt 203 olika föreningar som sträcker sig från teatersällskap till olika sportföreningar.

Så våran uppgift är alltså att framföra Oskarshamns olika föreningar under de kommande 2,5 månaderna. Tidigare sommarjobbare som har jobbat med detta projektet kom fram till att ett Instagramkonto är den bästa lösningen på detta problemet. Så därför kommer vi att fortsätta att bygga på de ideer som sommarjobbarna kom fram till. Vi kommer alltså att starta ett instagramkonto som heter @Ungaoskarshamn. Vår vision

Våran vision är att åka runt till olika föreningar och intervjua dem och spela in små klipp där de får presentera sig och kortfattat berätta vad de gör, och sen så ska detta läggas ut på instagramkontot där de unga i kommunen kan se och läsa om de olika föreningarna som finns i oskarshamn. Vi hade även en annan vision om att ungdomarna skulle få en egen flik på Oskarshamns kommuns hemsida där man skulle kunna skriva lite mer utförligt om föreningarna, eftersom att det kan vara svårt att skriva så utförligt på instagram så vore det bra att kunna länka ungdomarna vidare till Oskarshamns kommuns hemsida där man kan läsa vidare.

Vi ville få grunden klar så fort som möjligt så att vi kunde starta kontot och börja arbeta med att marknadsföra olika föreningar. Grunden ligger i att vi har en plan över hur kontot ska skötas och hur det ska kunna leva vidare efter vi slutat på detta arbete. Eftersom att arbetet vi gör nu ligger till grund för den som ska sköta kontot se, blir. en viktig punkt i att driva detta kontot och speciellt för ungdomar är att kontot sköts genom kontinuerlig uppdatering. Varje dag ska något läggas ut på kontot, tanken är att det inte ska stå still, utan folk ska veta att vi finns. Genom instagram kan då ungdomar enklare se vad som finns att göra i Oskarshamn. 104 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare - KS 2020/000790-5 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare : Instagramkontot Unga Oskarshamn

Elias & Emmy

Arbetet kräver tid och tanke. Det är väldigt skiftande också vilket gör det roligare. Varje dag är inte som gårdagen. Ibland kan man behöva redigera instagramsidan med klipp och bilder, medans en annan dag kan stort fokus ligga på att besöka föreningar och ta bilder och videoklipp. En tanke är också att arbetet ska vara väldigt fritt, det vill säga att arbetstider och platser är väldigt skiftande och det kan vara bra att anpassa sin vardag. Riskanalys:

En stor nackdel i arbetet för tillfället är Covid-19 som är en stor del av vardagen och många företag såsom föreningar hämmas av detta. Arbetssituationen är inte sig lik och att undvika att smittan förs vidare är högsta prioriteten. Detta för i många fall med sig att det blir svårare att besöka föreningar och arbetstiderna kan skifta ganska mycket. Vi jobbar väldigt mycket med just nu hur vi ska kunna få detta kontot att fungera trots rådande situation, en idé har varit att föreningar själva ska få filma in klipp där de beskriver vad deras verksamhet går ut på o.s.v. och skicka in till oss så att vi kan redigera detta och sedan posta på instagram.

En annan nackdel är tyvärr dock att alla föreningar hinner inte presenteras och tas fram vilket sätter oss i en knipa där vi måste välja vilka som ska få chansen att bli sedda, åtminstone till en början.Tanken ligger i sådana fall att nästkommande ska återuppta den biten som vi inte fått med av föreningar då det är rätt lite tid.

En fördel med vårt arbete och uppgift är att ungdomarna i Oskarshamn blir mycket mer medvetande om vad som finns i staden. Enligt LUPP-enkäten så ansåg ungdomar att de inte fanns några föreningar, men det gör det vilket är det positiva, det blir en mycket intressant och rolig uppgift där vi får introducera alla aktiviteter och föreningarna för ungdomarna. Vissa föreningar har de kanske hört talas om och vissa inte alls. Därför är det viktigt att lyfta fram både stora som små föreningar inom detta projektet.

Positivt sett så finns även fördelen till nya arbetsmöjligheter. Detta öppnar upp framtida nya vägar och det som vi har lite i baktanke är just att detta ska utvecklas från att vara korta små tjänster till en fast anställning som är tillsvidare. Detta kommer skapa mer intresse och även visa att kommunen också är med på samhällets sociala utveckling där medier tar över mer och mer, men har hittat lösningar åt det. 104 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare - KS 2020/000790-5 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare : Instagramkontot Unga Oskarshamn

Elias & Emmy

Risker med arbetet är också att vissa delar blir svårare att nå ut till. Många föreningar är vuxenföreningar och har en hög medelålder vilket troligtvis går hand i hand med okunnighet gentemot sociala medier.

Kvalifikationer

För att kunna driva detta kontot så anser vi att det är viktigt att man kan:

- Har kunskaper om instagram, hur det funkar och hur man gör inlägg osv. eftersom att detta arbetet kommer att skötas genom instagram så är det extra viktigt att man har kunskaper kring detta. - Man ska kunna formulera sig bra på sociala medier, eftersom att vi tänker att kontot ska ha en ungdomlig anda så är det viktigt att man håller fast vi det avslappnade språket så att kontot inte blir för formellt. - För att kunna driva detta kontot så måste man ha tid, det kommer att kräva mycket tid för planering av inlägg osv. man måste även ta sig tiden till att nå ut till föreningar för att meddela att denna möjligheten finns. - Man måste kunna tekniken, våran tanke med kontot var att åka ut till föreningar och filma in olika aktiviteter som dem gör för att sedan redigera och lägga ut på instagramkontot, för att kunna genomföra det så måste man kunna redigera, filma och klippa. - Arbetet kräver också att man är positiv, klarar av att ta ansvar, kan hantera motgångar och trivs att jobba i grupp.

Hur skall kontot drivas?

Precis som vi har nämnt ovan så är det otroligt viktigt med kontinuerlig uppdatering, och detta är viktigt eftersom att man inte vill bli bortglömd och man vill inte tappa intresset hos ungdomarna om det skulle ta för lång tid mellan uppdateringarna. Ett tips för att undvika detta problemet kan vara att filma massa klipp och ständigt planera olika inlägg, så att man hela tiden skaffar sig ett lager där man kan välja och vraka mellan sina inlägg, och detta ger en även tiden och chansen att planera upplägget på kontot.

Våran plan med kontot var att filma klipp eftersom att vi tänker att det är roligare att titta på klipp än att läsa långa texter, vi vill att kontot inte enbart ska vara fullt med uppmaningar som t.ex. “gå hit” eller “gör detta”, vi vill mer att de 104 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare - KS 2020/000790-5 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare : Instagramkontot Unga Oskarshamn

Elias & Emmy

ska innehålla information så att ungdomarna är medvetna om vad som finns att göra. Under denna tiden så är det svårt att åka runt till föreningar så tanken är att vi ska kontakta alla föreningar och utifrån det ska föreningarna själva skicka in videoklipp eller texter kring just deras förening som vi sedan använder.Vår vision är lite annorlunda gentemot tillvägagångssättet men planen är att testa sig fram och nu börjar vi med att föreningarna själva för visa upp sig.

Tanken är att arbetet ska ligga fördelat på två personer som det för tillfället är. Arbetsdagarna ska vara fria och mycket ska ligga i att man anpassar sin dag efter vad som behöver göras. Vissa dagar krävs kontorsarbete, vissa dagar krävs det att man åker runt i staden, och ibland kan det räcka med att man hörs kollegor emellan via telefon och sköter redigering hemifrån. Mycket ligger i ansvar och flexibilitet.

Vad som även kan vara bra att ha är, något typ av transportmedel, en dator, en kamera och en mobiltelefon eller smartphone. Detta kommer underlätta när man väl driver kontot för att enklare färdas till olika platser och ha någonstans att spara all data som samlas in.

Instagramkontots upplägg

Kontots namn döps till @ungaoskarshamn, därefter förs en kort introduktion i biografin.I bion så hade vi tänkt att skriva “Är du ung i Oskarshamn och är nyfiken på vad det finns att göra här på sin fritid, då har du kommit helt rätt! På detta kontot så kommer vi presentera olika föreningar, evenemang och aktiviteter som finns i Oskarshamns kommun.”

Vi har kommit fram till att vi tycker att det ska vara ett lättsamt och ungdomligt språk i kontots inlägg, eftersom att om det blir för formellt så tycker inte ungdomar att det är roligt att läsa och då tappar de intresset. Precis som vi har skrivit ovan så tänker vi att man inte ska skriva allt för mycket eftersom att vi tänker att man ska använda sig av mycket videor för att beskriva och visa de olika föreningarna och aktiviteterna i Oskarshamn, men när det behövs skrivas olika texter så tycker vi att man ska använda sig av ett “ungdomligt” språk. En viktig sak är dock att man inte sätter allt spel på hur exakt något ska vara. Mycket handlar även om tanke och i vissa fall gäller det att ändra planen lite för att få ett bättre intryck på ungdomarna.

104 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare - KS 2020/000790-5 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare : Instagramkontot Unga Oskarshamn

Elias & Emmy

Det är viktigt att få med alla föreningar. Inte bara sport utan det ska även t ex vara teater eller annan kulturförening. Dessutom ska kontot också innehålla inlägg kring psykisk ohälsa. Man ska få reda på vart man kan vända sig och hur man kan göra det, detta för att minska just den psykiska ohälsan i kommunen bland ungdomar. 104 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare - KS 2020/000790-6 Protokollsutdrag - , 2021-04-13, 78 : Protokollsutdrag - , 2021-04-13, 78

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2021-04-13

§ 78 Dnr KS 2020/000790-5

Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av pilot- Unga kommunutvecklare. 2. Kommunstyrelsen inrättar 4 tjänster som unga kommunutvecklare under hösten-2021. 3. Finansiering av tjänsterna sker genom att ta medel i anspråk från budget för feriearbete 2021.

Ärendet

Bakgrund Oskarshamns kommun har under slutet av 2020 med hjälp av statsbidrag haft två ungdomar i berörd målgrupp anställda som Unga kommunutvecklare. (KS 2020-09-29 §224 Pilot- Unga kommunutvecklare).

Kommunfullmäktige (KF 2020-04-06 §70) gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett införande av unga kommunutvecklare. Unga kommunutvecklare är ett arbete för unga som syftar till att öka ungas delaktighet och öka barn och ungdomsperspektivet i kommunens arbete.

Återrapportering Pilot- Unga kommunutvecklare Unga kommunutvecklarna hade i uppdrag att göra en förstudie inför starten av ett Instagram-konto riktat till unga, och utredde bland annat vad kontot skulle ha för innehåll, hur det skulle skötas och av vem/vilka. De unga kommunutvecklarna har rapporterat sitt resultat till förtroendevalda i KSAU. Rapporten är bifogad som bilaga 1. Piloten och ungdomarnas praktiska arbete försvårades av coronapandemin men föll i det stora hela väl ut. Det är en stor vinst att få ungdomars perspektiv på en satsning som riktar sig till unga. Unga kommunutvecklarna lyfte bland annat vikten av ungdomsperspektivet i kontots innehåll och att ett ungdomligt tilltal är avgörande för att nå fram.

Inrättande av unga kommunutvecklartjänster Oskarshamns kommuns ungdomar vill vara med och påverka. I Lupp 2018 syns att unga i Oskarshamn vill vara med och påverka frågor som rör sin kommun i högre grad än både regionen och riket. Jämförelse av andel som vill påverka i kommunen; Oskarshamn 58%, regionen 52% och riket 53%. Det går även att se att Oskarshamns ungdomars vilja att vara med och påverka har en positiv ökning över tid.

Kommunen har på sommarloven erbjudit LUPP-feriepraktik, vilket har varit mycket positivt för såväl ungdomar som kommunen. Ungdomar har själva berättat att deras vilja och känsla för att bidra till att skapa en kommun där många vill leva och bo har ökat efter detta jobb. Nästa steg för Oskarshamns kommun i att utveckla sitt ungdomspolitiska arbete är att skapa tjänster som unga kommunutvecklare. Syftet med tjänsterna har ett demokrati-, rättighets- och kvalitetsperspektiv.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

104 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare - KS 2020/000790-6 Protokollsutdrag - , 2021-04-13, 78 : Protokollsutdrag - , 2021-04-13, 78

PROTOKOLL Sida 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2021-04-13

§ 78 fortsättning

I Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter är uppdraget tydligt att varje kommun ska beakta barnets bästa i alla frågor som berör dem. För att beakta barn och ungas bästa behövs ett rättighetsperspektiv, ett kunskapsperspektiv och barns/ungas egna perspektiv. Unga kommunutvecklare stämmer väl överens med Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa, samt artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör dem.

Förslag till upplägg och budget för inrättandet av Unga kommunutvecklare i Oskarshamns kommun I underlagsarbetet för framtagande av förslag till inrättande av tjänster som unga kommunutvecklare har informationsinhämtning, jämförelse och kontakt tagits med kommuner som har tjänster för unga kommunutvecklare för att stärka sitt ungdomspolitiska arbete.

De kommuner som kontaktats har samtliga haft sina LUPP-ferietjänster som bas i arbetet för att sedan kunna erbjuda tjänst som Ung kommunutvecklare för de ungdomar som efter avslutad ferietjänst visat intresse . Detta påtalas som en stor vinst i arbetet, vilket också Oskarshamns kommun bör ta med sig.

Unga kommunutvecklare kommer bidra till kommunens utvecklingsarbete genom att på uppdrag lyfta barns-/ungas perspektiv i aktuella frågor. Det innebär att kommunen har en referensgrupp för arbetet med barn- och ungdomsperspektivet. För ungdomarna själva kommer det öka deras känsla av att kunna påverka kommunen de lever och vill leva och bo i. Huvuduppdraget kommer att vara ungas delaktighet.

Unga kommunutvecklare kan i sitt uppdrag sköta kommunens Instagramkonto för unga med fokus på fritid, delaktighet och hälsa. Till skillnad från vad förstudien föreslog bör syftet dock inte vara att ha kontinuerlig kontakt med alla föreningar och hjälpa dem med Instagram. Detta då det skulle vara ett för omfattande och tidskrävande uppdrag. Här krävs i så fall att man hittar en annan lösning eller samverkan med föreningarna.

Sammanfattningsvis innebär förslaget:  4 tjänster som unga kommunutvecklare inrättas.  Vardera tjänst som ung kommunutvecklare tillsätts med ungdom i gymnasieålder under ht - 2021.  Budget lönekostnad ht-2021 35 000 kr  Ansvarig chef: Utvecklingschef  Verksamhetsansvarig: Ungdomssamordnare

Finansiering av tjänsterna föreslås ske genom att ta medel i anspråk från avsatta medel i budget för feriearbete 2021.

Ärendets behandling I ett tjänsteutlåtande, 2021-03-25, från ungdomssamordnaren, kommunikationschefen och kommundirektören föreslås följande: - Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av pilot- Unga kommunutvecklare. - Kommunstyrelsen inrättar 4 tjänster som unga kommunutvecklare under hösten-2021. - Finansiering av tjänsterna sker genom att ta medel i anspråk från budget för feriearbete 2021.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

104 Införande av unga kommunutvecklare och återrapportering av Pilot- Unga kommunutvecklare - KS 2020/000790-6 Protokollsutdrag - , 2021-04-13, 78 : Protokollsutdrag - , 2021-04-13, 78

PROTOKOLL Sida 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2021-04-13

§ 78 fortsättning

Dagens sammanträde Ungdomssamordnaren Martina Berggren berättar om pilotprojektet med unga kommunutvecklare och förslaget om att inrätta 4 tjänster som unga kommunutvecklare för hösten 2021.

Ordföranden ställer proposition på förslaget från ungdomssamordnaren med flera och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, ungdomssamordnaren och kommundirektören, 2021-03-23 - Bilaga: Instagramkontot- Unga Oskarshamn - Bilaga: KS, 2020-09-29, § 224

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande