ANEXA La Decizia Consiliului Raional Hînceşti nr.02/26 din 26.03.2018

Planul de acțiuni în vederea înlăturării deficiențelor și asigurării implimentării recomandărilor auditului indicat în Raportul de audit al conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale:

Direcția Agricultură și Alimentație Hîncești

Recomandările Pagina ,alineatul Măsura propusă pentru Responsabil Măsurie executate Nr. Neregulile constatate în Termenul de înaintate în raportul de conform înlăturarea pentru pentru implimentarea d/o raportul de audit realizare audit raportului deficiențelor executare recomandărilor de audit) 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Achitarea neregulamentară a De olbligat DAA să - De analizat, estimat și Controlul și neadmiterea sporurilor salariale în sumă de întreprindă măsuri de planificat regulamentar plăților neregulamentare la 20,0 mii lei rigoare pentru înlăturarea Recomandarea 1.1 devizul de cheltuieli I. Sirbu -șef retribuirea muncii iregularităților constatate pentru remunerarea DAA angajaților.Calculele sa se (Pag. 11/p13) permanent muncii angajaților efectueze în baza devizul O. Păsat – resp. conform statelr de cheltuieli și conform Anexa nr. 2 de Notelor metodologice a evid.contabilă - MF.

2. Raportarea eronată a DAA să implimenteze Recomandarea 2.1 - De obligat DAA să permanent Au fost verificate toate chieltuielilor suportate la proceduri eficiente de înainteze propuneri ordinele referitor la stimularea angajaților în sumă de control intern care să (pag.13/p14) organelor abilitate I. Sirbu -șef atribuirea corectă a 20,0 mii lei. asigure respectarea referitor la reexaminarea DAA cheltuielilor conform Anexa nr. 2 cadrului legal la acordarea normativului de clasificației economice a O. Păsat – resp. indemnizațiilor și cheltuieli anual stabilit cheltuielilor bugetare de înlăturarea iregularităților pentru estimarea în baza evid.contabilă constatate de audit. unor calcule întemeiate. 3. Divizarea achizițiilor prin Să asigure încheierea și Recomandarea 3.1 Să asigure respectarea cu Sa constituit grupul de încheerea de contracte separate controlul executării strictețe a ținerii lucru responsabil de Să constitue grupul de lucru contractelor pentru (pag.20/p27) evidenței contabile în Sirbu -șef DAA realizarea achizițiilor responsabil de realizarea mărfuri, servicii strict conformitate cu publice conform legii nr. Anexa nr. 2 O. Păsat – resp. permanent achizițiilor publice și conform clasificației prevederile legislației în 96-XVI din 13.04.2007 de organizarea procesului de economice a cheltuielilor vigoare, neadmiterea pe privind achizițiile publice evid.contabilă achiziționare a bunurilor bugetare (Ordinul MF nr. viitor a datoriilor și de asigurat controlul conform legii nr. 96-XVI din 91 din 20.10.2008 privind debitoriale și creditoriale intern în procesul de 13.04.2007 privind achizițiile Clasificația bugetară) precum și înlăturarea efectuare a achizițiilor publice altor acte normative în neadmițînd dezafectarea tuturor deficiențelor publice. domeniu, asigurînd un control mijloacelor bugetare constatate în efectuarea exhaustiv la componenta conform cadrului regulator. operațiunilor financiare.

4. Să asigure încheierea și controlul - De respectat cu strictețe Recomandarea 5.1 - De respectat cu strictețe Au fost verificate toate executării contractelor pentru clasificația economică a clasificația economică a contractele referitor la mărfuri, servicii strict conform cheltuielilor bugetare (pag.11) cheltuielilor bugetare atribuirea corectă a clasificației economice a conform Ordinului MF conform Devizukui de cheltuielilor conform O. Păsat Permanent cheltuielilor bugetare (Ordinul nr.91 din 20.10.2008 cheltuieli clasificației economice a MF nr. 91 din 20.10.2008 cheltuielilor bugetare privind Clasificația bugetară) neadmițînd dezafectarea mijloacelor bugetare conform cadrului regulator.

5. Să asigure revizuirea tuturor - De revizuit contractele Recomandarea 5.2 contractelor înregistrate în înregistrate în DAA Direcție cu respectarea conform prevederilor titl. (pag.11/p13) - De respectat cu strictețe I. Sîrbu Au fost examinate și prevederilor titl II a Codului II a Codului Civil nr. 1107 clasificația economică a întreprinse măsuri p/u O. Păsat Permanent civil nr. 1107-XV din – XV din 06.06.2002 (la cheltuielilor bugetare corectarea condițiilor 06.06.2002 inclusiv pentru consumul energie electrică, conform Ianuarie 2015 contractuale conform energia electrică și prestarea servicii telefonice, alte) legislației serviciilor de telecomunicatii, altele după caz.

6 Să elaboreze și să implementeze - Transfer p/u servicii Recomandarea 5.3 permanent proceduri de control intern la acordate de efectuat strict utilizarea eficientă a mijloacelor conform descifrărilor (pag.11-12) - De respectat cu strictețe A fost emis ordin pentru bugetare p/u serviciile telefonice prezentate de clasificația economică a stabilirea limitelor la I. Sîrbu abonamentelor de telefoane de contractant; cheltuielilor bugetare convorbirile telefonice serviciu, lunar raportînd și monitorizînd aceste cheltuieli cu Sa nu se permită plata conform O. Păsat propuneri de optimizare a lor. serviciilor utilizate în scop personal.

7 Să asigure un management - De revizuit și reaprobat Recomandarea 11.4 Management eficient în eficient în activitatea sa prin Regulamentul de activitate activitatea DAA prin documentarea regulamentară a a DAA. (pag.20) documentarea operațiunilor economico- regulamentară a I. Sîrbu financiare efectuate, operațiunilor economico- intensificarea controlului în financiare efectuate, - De revizuit fișele de post Specialiștii Neimplimentat In proces de implementare exercitarea corespunzătoare a intensificarea controlului conform noului regulament DAA atribuțiilor funcționale ale în exercitarea funcționarilor Direcției, corespunzătoare a revizuirea și reaprobarea atribuțiilor funcționale Regulamentului de activitate a ale funcționarilor Direcției conform obiectivelor Direcției. trasate și modificărilor în actele normative în domeniu

Șeful Direcției Agricultură și Alimentație Ion SÎRBU

SERVICIUL RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU

Nr. Neregulile constatae în Recomandările Pagina, Măsura propusă pentru Responsabil pentru Termenul Măsurile executate pentru de raportul de audit/ înaintate în raportul alineatu înlăturarea deficiențelor executare de realizare implementarea ordi Entitatea evaluată de audit l recomandărilor de audit ne conform raportul ui 1 Neînregistrarea primară 12. Preşedintele Monitor 1. Elaborarea documentaţiei Primăriile Bujor, Cățe- pînă la Președintele raionului a masivă a imobilelor raionului, primarii Oficial, primare necesară pentru leni, Cioara, Cotul Mo- 01.06.18 solicitat, prin demersul proprietate publică şi a oraşului Hînceşti, Pag. 57 iniţierea realizării rii, Ivanovca, , nr.02/1-20/-678 din sectoarelor de teren de pe comunelor Cărpineni Programului de stat de creare Oneşti 03.11.2015, Primăriilor lîngă casele de locuit şi cele şi Lăpuşna să a cadastrului bunurilor menționate să elaboreze și să de grădini. Primăriile Bujor, implementeze un imobile în teritoriul prezinte ARFC documentația Cățeleni, Cioara, Cotul sistem de control subordonat (pentru sectoarele primară necesară pu Morii, , intern eficient, care să publice din intravilan, includerea uat respective în , Ivanovca, Leuşeni, asigure respectarea loturile de pămînt de pe lîngă Programul de stat de creare a Obileni, Oneşti cadrului normativ- casă şi grădini); cadastrului bunurilor regulator existent în imobile. Primăriile Anexa nr. 3 domeniul administrării Crasnoarmeiscoe, Dancu, şi gestionării fondului Leușeni au realizat măsura funciar, cu luarea 2. Organizarea controlului in- Consiliile locale, pînă la dată. măsurilor de rigoare în tern şi monitorizarea privind primăriile localităților 01.06.18 vederea înlăturării elaborarea documentației indicate mai sus iregularităților respective şi gestionării Măsura dată este de constatate de audit şi fondului funciar; competența AAPL executive înregistrarea la de nivelui I enumerate la organele cadastrale a 3. Înaintarea unui demers Serviciul relații pînă la măsura nr.1 patrimoniului către Agenţia Relaţii funciare și cadastru, 01.09.18 proprietate publică, în Funicare şi Cadastru privind Primării Bujor, Cățe- conformitate cu includerea UAT I al raionului leni, Cioara, Cotul Mo- prevederile legislației în planul de realizare a rii, Crasnoarmeiscoe, în vigoare. Programului de stat de creare Dancu, Ivanovca, Leu- a cadastrului bunurilor şeni, Obileni, Oneşti imobile;

13. CO Hînceşti şi CC Cărpineni să asigure revizuirea statutelor ÎM cu conformarea acestora cadrului legal existent şi principiilor de administrare eficientă, legală şi transparentă a proprietății publice.

14. Preşedintele raionului şi primarii oraşului Hînceşti şi comunei Cărpineni, de comun cu administra- torii întreprinderilor fondate, să întreprindă măsuri de rigoare pentru redresarea situației 2 Delimitarea terenurilor Monitor 8. Organizarea finisării Primăria Sărata În funcție Lucrările de delimitare a proprietate publică a UAT Oficial, lucrurlui de delimitarea a Galbenă, Serviciul de identifi- terenurilor proprietate din domeniul public şi cel Pag. 60 terenurilor proprietate relații funciare și carea de publică în uat indicate sunt privat la un nivel de execuție publică a UAT de nivelul I; cadastru, OCT Hincesti către Gu- finalizate, cu excepția a lucrărilor de 70% Controlul şi intensificarea vern a mij- comunei Sărata-Galbenă, Primăriile Cărpineni, acţiunilor de colaborare cu loacelor unde finalizarea lor este , Lăpuşna, Sărata executorul lucrărilor de financiare imposibilă din cauza Galbenă delimitarea terenurilor pentru rea- nerealizării Programului de Anexa nr. 3 proprietate publică (IS lizarea stat de creare a cadastrului Institutul de proiectări pentru progra- bunurilor imobile pe organizarea teritoriului) mului terenurile fondului de pentru crearea premiselor de privatizare creat în temeiul finalizare a lucrărilor art.12, Codul Funciar. cadastrale;

9. Instituirea unei comunicări Serviciul relații În funcție cu persoanele responsabile funciare și cadastru, de identifi- din ARFC (Agenția relații Primării localităților carea de Programul de delimitare a funciare şi cadastru) în către Gu- terenurilor proprietate scopul impulsionării vern a mij- publică pentru terenurile procesului de realizare a loacelor proprietate a statului este lucrărilor de delimitarea a financiare realizate în toate uat de terenurilor. pentru rea- nivelul I, pentru terenurile lizarea am- proprietate publică a 10.Controlul, monitorizarea Serviciul relații belor pro- raionului – în 38 uat şi raportarea privind funciare și cadastru, grame. (excepție s. Nemțeni), pentru executarea măsurilor sus- Primării localităților terenurile proprietate publică menționate (pct. 8-9) a uat de nivelui I – în 8 uat realizat pentru ambele domenii de proprietate (cu remarca menționată în cazul com. Sărata-Galbenă), în 21 uat – realizat doar pentru terenurile domeniului public, în 10 uat – nerealizat deloc din cauza neîndeplinirii Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile. 3 Delimitarea terenurilor Monitor 11. Controlul şi sporirea Primăriile Bălceana, În funcție Programul de delimitare a proprietate publică a UAT Oficial, eforturilor în vederea finisării , Bozieni, de identifi- terenurilor proprietate doar din domeniul public la Pag. 60 lucrărilor de delimitarea a Buțeni, Fîrlădeni, carea de publică în uat indicate este un nivel de execu ție a terenurilor proprietate , către Gu- nerealizat doar pentru lucrărilor de 60% publică a UAT de nivelul I; , Paşcani, Sofia, vern a mij- terenurile proprietate publică Anexa nr. 3 ; loacelor a uat respective de domeniul financiare privat. Demersuri către pentru rea- Organul Cadastral privind lizarea înregistraea sectoarelor de programu- teren în RBI și corectarea lui de deli- greșelilor admise la mitare. . înregistrare (nr.02/1-20/1- 621 din 02.10.2015; nr.02/1- 20/1-738 din 23.11.2015) 4 Neînregistrarea drepturilor Monitor 12. Inventarierea, elaborarea, APR, Serviciul relații În process Lipsa actelor normative asupra bunurilor imobile Oficial, coordonarea şi aprobarea funciare și cadastru, de execuție aprobate de Guvern ce publice (clădiri şi construc Pag. 61 Listelor bunurilor imobile primăriile UAT, reglementează domeniul ții speciale) . Total pe raion: (clădiri, apartamente, inclusiv cele evaluate: dat. 620105,8 mii lei Primăriile încăperi izolate) ale UAT I si Primăriile Hînceşti, Regulamentul este în Hînceşti, Bălceana, Bobeica II neînregistrate în Registrul Bălceana, Bobeica Bo- process de realizare de , Bozieni, Bujor, bunurilor imobile; ghiceni, Bozieni, Bu- Buțeni, , Călmățui, jor, Buțeni, Caracui, către Agenția Proprietății Cărpineni, Cățeleni, Cioara, Călmățui, Cărpineni, Publice. Ciuciuleni, , Cățeleni, Cioara, Ciu- Consiliul raional a Crasnoarmeiscoe, Dancu, ciuleni, Cotul Morii, înaintat demersuri către Drăguşenii Noi, Fîrlădeni, Crasnoarmeiscoe, instituțiile relevante la Fundul Galbenei, Ivanovca, Dancu, Drăguşenii nivel de APC. Lăpuşna, Leuşeni, Mereşeni, Noi, Fîrlădeni, Fundul , Mireşti, Negrea, Galbenei, Ivanovca, Nemțeni, Obileni, Oneşti, Lăpuşna, Leuşeni, Paşcani, Pervomaiscoe, Mereşeni, Mingir, Pogăneşti, Sărata-Galbenă, Mireşti, Negrea, Secăreni, Sofia, Stolniceni, Nemțeni, Obileni, Şipoteni Oneşti, Paşcani, Pervomaiscoe, Anexa nr. 3 Pogăneşti, Sărata Galbenă, Secăreni, Sofia, Stolniceni, Şipoteni

13. Elaborarea şi prezentarea IS Cadastru Serviciul 01.10.2018 deciziilor Consiliilor locale şi relații funciare şi consiliului raional privind cadastru, Primării aprobarea Listelor bunurilor localită țlor imobile altele decît terenuri către Î.S. „Cadastru” pentru înregistrea primară în Registrul bunurilor imobile;

14. Organizarea lucrului de înregistrare a Listelor neexecutat bunurilor imobile în Registrul Bunurilor imobile;

15. Controlul, monitorizarea şi raportarea privind executarea măsurilor sus - neexecutat menționate Preşedintelui raionului şi Consiliului raional 5 Neînregistrarea drepturilor Monitor 16. Prezentarea către Î.S. IS Cadastru, Primării pînă la Mijloacele financiare sunt asupra terenurilor publice. Oficial, „Cadastru” a documentelor localităților, inclusiv 20.01.19 planificate în programul de Total pe raion: 28892,9 mii Pag. 61 de drept pentru înregistrarea cele evaluate: delimitare a terenurile lei dreptului de proprietate Primăriile Hînceşti, proprietate public și se alocă Primăriile Hînceşti, Bălcea- publică a Raionului Hînceşti, Bălceana, Bobeica de către Î.S. „Institutul de na, Bobeica Boghiceni, Bo- inclusiv UAT I si II, asupra Boghiceni, Bozieni, Proiectări pentru Organizarea zieni, Bujor, Buțeni, Cara- terenurilor delimitate; Bujor, Buțeni, Caracui, Teritoriului” (exe-cutorul cui, Călmățui, Cărpineni, Călmățui, Cărpineni, lucrărilor de delimitare) Cățeleni, Cioara, Ciuciuleni, Cățeleni, Cioara, Agenției Servicii Publice Cotul Morii, Crasnoarmei- Ciuciuleni, Cotul (deținătorul Registrului scoe, Dancu, Drăguşenii Morii, bunurilor imobile) Noi, Fîrlădeni, Fundul Gal- Crasnoarmeiscoe, benei, Ivanovca, Lăpuşna, Dancu, Drăguşenii Leuşeni, Logăneşti, Mere- Noi, Fîrlădeni, Fundul şeni, Mingir, Mireşti, Galbenei, Ivanovca, Negrea, Nemțeni, Obileni, Lăpuşna, Leuşeni, Oneşti, Paşcani, Pervomai- Logăneşti, Mereşeni, scoe, Pogăneşti, Sărata-Gal- Mingir, Mireşti, benă, Secăreni, Sofia, Stol- Negrea, Nemțeni, niceni, Şipoteni, Voinescu Obileni, Oneşti, Paşcani, Pervomaiscoe, Anexa nr. 3 Pogăneşti, Sărata- Galbenă, Secăreni, Sofia, Stolniceni, Şipoteni, Voinescu

17. Reflectarea în cadastrul Primăria Cărpineni, Pentru funciar a UAT I a modifică- APR, Comisia raională UAT I Dosarele funciare privind rilor intervenite în fondul pentru gestionarea pînă la delimitarea terenurilor cu funciar ca urmare a formării patrimoniului 01.12.18; actele administrative privind terenurilor în procesul proprietate publică aprobarea rezultatelor delimitării terenurilor delimitării au fost prezentate proprietate publică; la ASP pentru înregistrarea de stat. Terenurile proprietate publică a raionului Hîncești delimitate în cadrul Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică sunt înregistrate în Registrul bunurilor imobile. ARFC i s-a expediat un demers (nr.02/1-20/1/323 din 06.05.2015) în care i se solicită să impulsioneze 18. După finalizarea lucrările de înregistrare a lucrărilor de delimitare a Decembrie terenurilor delimitate în RBI. terenurilor proprietate 2019 publică, bunurile imobile Terenurile proprietate formate vor fi înregistrate în publică a raionului au fost Cadastrul funciar al UAT; incluse, în mo-dul corespunzător, în cadastru funciar al unităților administra-tive-teritoriale de nivelul I. 19. Administrarea, monitorizarea şi raportarea Permanent, Terenurile proprietate stării bunurilor imobile inclusiv publică a raionului delimitate publice proprietate publică a raportare sunt înregistrate în cadastrul raionului Hînceşti către semestrială funciar rational. Preşedintele raionului şi pînă la Consiliul Raional; data de 20 Președintele raionului aprobă anual cadastrul funciar întocmit către 01 ianuarie a anului respective.

Șef Serviciu Relații Funciare și Cadastru Rachiu Victor

SERVICIUL CONTABIL AL APARATULUI PREȘEDINTELUI RAIONULUI HÎNCEȘTI

Măsurile executate Pagina, pentru implementarea Neregulile constatae în alineatul Măsura propusă pentru Responsabil pentru Termenul de Nr. Recomandările înaintate în recomandărilor de raportul de audit/ Entitatea conform înlăturarea deficiențelor executare realizare d/o raportul de audit audit evaluată raportului

1 2 3 4 5 6 7 8 OBIECTIVUL II: Au gestionat regulamentar şi econom UAT cheltuielile bugetare?

1. Preşedintele 1. Achitarea raionului, de comun cu Monitor 1.Se monitorizează neregulamentară a autoritățile de resort, să Oficial, 1. Monitorizarea şi și se raportează sporurilor salariale. instituie proceduri de Pag. 54 raportarea executării DGF execut.pct.1-4 în pct. 1-4 în control intern în conf.cu legislația. vederea asigurării conformitate cu utilizării regulamentare legislația în vigoare 3.Se efectuiază a cheltuielilor privind Total pe raion: 1354,3 controlul intern de Mii Lei desfăşurarea acțiunilor sportive pentru tineret. către RU si 2. Implementarea contabilitatea APR controlului intern în referitor la funcțiile APR, Dir. Asist Soc., revizuirea funcțiilor vacante și Preşedintele Dir. Cultura si Turism, vacante şi neadmiterea neadmiterea raionului, Şefii Dir. Agricult, Dir. Invat., cumulărilor neregulilor la serviciilor, Primăriile Hînceşti nelegale,achitărilor capitolul evaluat direcțiilor, secțiilor, salariale situația conform legii nr. 158 Primarii 2. Primarii oraşului – XVI din 01.01.2018 funcție localităților Simestrial Hînceşti şi comunei 04.07.2008 cu privire cumulată doar la Anexa nr. 2 Lăpuşna să la funcția publică şi Serviciu Funciar și implementeze statulul cadastru proceduri eficiente de funcționarului public, control intern care să Legea 48 din asigure respectarea 22.03.2012 cu privire cadrului legal la la sistemul de 2.Sunt organizate acordarea salarizare a concursuri pentru indemnizațiilor şi funcționarilor ocuparea funcțiilor înlăturarea publici; vacante și iregularităților excluderea constatate de audit. Sistemațic cumlărilor pe APR: Resurse perioadă mai marte umane, contabil- de 6 luni. şef, şef Dir. Asist 3. Organizarea Soc., şef Dir. concursurilor pentru ocuparea funcțiilor Cultura si Turism, 5.A fost elaborat și vacante şi excluderea şef Dir. Agricult, aprobat cumulării de funcții Dir. Invat., regulamentu

pe perioade mai mari PrimarIA Hînceşti privind premierea de 6 luni, cu angajaților conform posibilitatea extinderii termenului legislației. pînă la 12 luni în situații prevăzute de lege Preşedintele raionului, Şefii

serviciilor, 4. Controlul şi secțiilor, direcțiilor, neadmiterea plăților Primarii neregulamentare la retribuirea muncii localităților angajaților.

Sistematic 2 Raportarea eronată a Monitor 5. Efectuarea APR, Dir. Finanțe, Semestrial Se monitorizează și cheltuielilor suportate la Oficial, Controlul intern a Dir. Agricult., Dir. verifică raportele stimularea angajaților. Pag. 54 dărilor de seamă a Invat. privind instituțiilor neadmiterea bugetare privind evidenței și cheltuielile pentru prezentării Total pe raion: 418,3 mii retribuirea muncii a lei cheltuielilor privind angajaților retribuirea muncii neadmiterea pe fiecare evidenței şi component/entitate raportării eronate; APR, Dir. Finanțe, Dir. bujetară, pe parcurs Agricult., Dir. Invat. 6. Monitorizarea şi nau fost admise Semestrial raportări eronate la prezentarea DGF, managerii capitolul auditat. raportului către CR direcțiilor, secțiilor, Anexa nr. 2 privind executarea serviciilor CR, cheltuielilor instituțiilor publice bugetare pe fiecare (licee teoretice, componentă gimnazii, etc.) /entitate bugetară.

Contabil Șef al Aparatului Președintelui raionului Svetlana Vrabie

IM Biroul raional proiectări, prospecțiuni și servicii

Măsurile Pagina, executate pentru Neregulile constatae în alineatul Măsura propusă pentru Responsabil pentru Termenul de Nr. Recomandările înaintate în implementarea raportul de audit/ Entitatea conform înlăturarea deficiențelor executare realizare d/o raportul de audit recomandărilor evaluată raportului de audit 1 2 3 4 5 6 7 8 OBIECTIVUL III: Au gestionat regulamentar şi eficient UAT patrimoniul public, au asigurat monitorizarea şi integritatea acestuia? A) Evidența, înregistrarea şi integritatea patrimoniului public ale UAT 1 Majorarea valorii 1. Înlăturarea deficiențelor DGF, Managerii Simestrul I- 1.Unele mijloacelor fixe din constatate şi aducerea instituțiilor 2018 deficiențe au Raportul privind valorii mijloacelor fixe evaluate: SPG fost lichidate , în concordanță cu costul patrimoniul gestionat. Şipoteni, IMSP SR iar costul real, conform Hincesti, IM Regia mijloacelor fixe documentelor justificative, fiind ARA, IM GAAC va fi verificat Hincesti, IM Biroul suplimentar în Total pe raion: 105929,3 reflectate regulamentar în raportul anual privind mii lei raional proiectari, legătură cu patrimoniul gestionat. prospectiuni si modificarea servicii, IM statului ÎM Centrul Biroul de SPG Şipoteni, IMSP SR Stomatologic proiectîri cu Hincesti, IM Regia ARA, raional Hincesti, termenul de IM GAAC Hincesti, IM IM Carpineni realizare pînă la Biroul rational proiectari, Servicii 01.07.2018 care prospectiuni si servicii, IM vor fi reflectate Centrul Stomatologic Primăriile Dancu în bilanț. rational Hincesti, IM Carpineni Servicii

Primăriile Dan

2 Raportarea neveridică a 2. Implementarea unui CR Hînceşti – Simestrul I- 1.A fost raportat profitului net, lipsa sistem de control intern DGF, DECT, 2018 CR despre analizelor financiare eficient din partea Consiliile locale – situația financiar fondatorilor (organizarea anuale, lipsa raportării primarii economică ,alte anuale fondatorului privind controlului semestrial a localităților încălcări au fost activitatea întreprinderii dărilor de seamă lichidate. Statele municipale, lipsa aprobării financiare despre de personal vor activitatea IM cu de către fondator a statelor fi elaborate propuneri de redresare a de personal a întreprinderii situației) a tuturor conf. Statului municipale. întreprinderilor aprobat cu municipale create de modificări care către aceştea; va fi prezentat cu termenul de IM Biroul Raional 3. Monitorizarea şi executare proiectari, prospectiuni si raportarea mersului 01.07.2018. Servicii, IM Centrul executării măsurilor Stomatologic rational trasate la pct. 21-24 către

Hincesti, IM Onesti suport preşedintele raionului

DGF, DECT, Anexa nr. 3 Consiliile locale – primarii localităților

4. Analiza şi raportarea Administratorii activității IM de către întreprinderilor administratorii acestora municipale şi cu prezentarea responsabilii Notei/Raport consiliului numiți din partea raional şi consiliilor locale; fondatorilor pentru supravegherea activității IM. 5. Înlăturarea deficiențelor constatate în raportul de Administratorii audit şi aducerea întreprinderilor bilanțelor contabile în municipale, DGF conformitate cu legislația în vigoare; Fondatorii întreprinderilor, 6. Examinarea propunerilor CR Hînceşti – şi aprobarea statelor de personal a ÎM conform DGF, DECT, legislației şi statutelor Consiliile locale – întreprinderilor primarii municipale create; localităților, Administratorii întreprinderilor, Responsabilii numiți din partea fondatorilor de supravegherea activității IM

3 Majorarea valorii 1. Înlăturarea IM Biroul raional Simestrul I- 1.Unele capitalului statutar în deficiențelor de proiectari, 2018 deficiențe au evidența contabilă față de constatate în raportul prospectiuni si fost lichidate , de audit; cel înregistrat la CÎS. servicii, IM Buteni iar costul

salubritate capitalului

2. Analiza şi organizarea statutar va fi

Total pe raion: 40,3 mii lei controlului intern a verificat activității financiar- DGF, DECT, suplimentar în IM Biroul raional de economice a IM legătură cu fondate, ținînd cont Persoanele proiectari, prospectiuni si modificarea de neregulile constate responsabile de statului ÎM servicii, IM Buteni în pct.5-8; supravegherea Biroul de salubritate activitții IM, Administratorii IM proiectîri cu Anexa nr. 4 termenul de realizare pînă

la 01.07.2018 care vor fi reflectate în bilanț.

Administrator BPPS Veronica Miron

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT HÎNCEȘTI

Pagina,

alineatul Responsabil Neregulile depistate Recomandările stabilite în raportul de Termenul de Nr. conform Măsura propusă lichidarea neregulii pentru implementare Măsurile executate în raportul de audit / audit realizare d/o raportului a acţiunilor Instituția

1 2 3 4 5 6 7 8 Nevalorificarea Președintele raionului, șefii Monitor Președintele Anual până la 1. S-au implementat proceduri de 1. Organizarea controlului intern mijloacelor DGF, DÎ, primarul orașului Oficial, raionului, DGF, 01 decembrie control intern privind achiziționarea pentru valorificarea mijloacelor financiare pentru Hîncești să implementeze procese Pag. 55 Secția Construcții, lucrărilor și serviciilor de reparații planificate în bugetul raionului cheltuieli capitale operaționale și proceduri eficiente Managerul instituției capitale, precum și înlăturarea pentru reparații capitale publice (p. 16) de control intern, care să asigure iregularităților constatate de audit la 2. Selectarea minuțioasă a conformitatea la toate etapele de acest compartiment, care urmează să obiectelor supuse investițiilor inițiere, executare și recepționare asigure în prealabil conformarea capitale (construcții, a lucrărilor de construcții și procedurilor de achiziții publice la reconstrucții, reparații capitale): reparații capitale, cu luarea cadrul legal. - neincluderea în buget a măsurilor de rigoare pentru 2 a) Selectarea minuțioasă a obiectelor finanțării obiectelor în lipsa înlăturarea iregularităților supuse investițiilor capitale (construcții, documentației de proiect; constatate de audit. reconstrucții, reparații capitale) se - la planificarea cheltuielilor efectuează în baza demersurilor capitale în buget să fie solicitate întemeiate depuse de către instituții cu de potențialii beneficiari, 1 includerea la planificarea cheltuielilor scrisorile de confirmare privind capitale în buget a finanțării obiectelor asigurarea co/finanțării din surse în baza documentației de proiect. externe, sponsorizări, alte surse; b) Se monitorizează permanent - neadmiterea modificărilor la executarea contractelor şi evidenţa capitolul investiții capitale în acţiunilor de iniţiere a lucrărilor de lipsa sursei de finanțare, altor construcţie şi reconstrucţie a clădirilor cerințe în domeniu instituţiilor educaţionale în conformitate

cu prevederile Strategiei de dezvoltare a

sistemului educaţional pentru anii 2013-

2020, fără admiterea modificărilor la

capitolul investiții capitale în lipsa sursei

de finanțare, altor cerințe în domeniu.

Șefa Direcției Învățămînt Hîncești VALENTINA TONU

Ex. G.Țurcanu

Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri Nr. Problema identificată Cauza Responsabil de Termen Soluții d/o înlăturare 2016-2018

1 Modificarea În 4 contracte de antrepriză a fost S. Lupașcu Permanent Nu se admit elementelor majorată valoarea contractului, iar modificări ale contractuale și într-un contract a fost modificat elementelor majorarea valorii devizul de cheltuieli. Toate aceste contractuale inițiale a ofertelor modificări au fost coordinate și înregistrate la Agenția Achiziții Publice

2 Nerezervarea De către Direcția finanțe nu a fost M. Butuc În proces Nu este deschis un mijloacelor destinate deschis un cont special pentru cont special garanției pentru buna rezervarea mijloacelor destinate execuție a garanției pentru buna execuție a contractelor contractelor

Specialist principal în domeniul achizițiilor publice Simion Lupașcu

Comisia consultativă pentru evidenţa şi gestionarea patrimoniului

Obiectivul nr. 1: Consultarea Preşedintelui raionului şi exercitarea atribuţiilor în administrarea proprietăţii publice a raionului Hînceşti şi exercitarea împuternicirilor autorităţii executive în vederea delimitării, înregistrării şi evidenţei patrimoniului raionului Acţiuni Subacţiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de realizare Responsabil

1.1. Înregistrarea 1.1.1. Înregistrarea Actul de inventariere tehnică actualizat; 31 decembrie 2018 Adrian Vatamanu, SAPSP bunurilor proprietate clădirii administrative Certificatul de înregistrare a bunului publică a raionului şi nr. 1 a CRHînceşti imobil Maria Butuc, DECT întreprinderea măsurilor legale în Maria Raşcu, SCGCD acest scop 1.1.2. Înregistrarea Actul de inventariere tehnică actualizat; 31 decembrie 2018 Adrian Vatamanu, SAPSP clădirii administrative Certificatul de înregistrare a bunului nr. 2 a CRHînceşti imobil Maria Butuc, DECT Maria Raşcu, SCGCD

1.1.3. Înregistrarea Actul de inventariere tehnică actualizat; 31 decembrie 2018 Adrian Vatamanu, SAPSP clădirii azilului de Certificatul de înregistrare a bunului bătrîni din Sărata imobil Maria Butuc, DECT Galbenă Maria Raşcu, SCGCD

Victor Rachiu, şef SRFC 1.1.4. Înregistrarea Certificatul de înregistrare a bunului 01 iunie 2018 Adrian Vatamanu, SAPSP turnului de pază de la imobil complexul ManucBey 1.1.5. Înregistrarea Certificatul de înregistrare a bunului 31 decembrie 2018 Adrian Vatamanu, SAPSP clădirilor depozitelor imobil de pestr.A.Lăpuşneanu Maria Butuc, DECT Maria Raşcu, SCGCD

Victor Rachiu, şef SRFC

1.1.6. Înregistrarea Actul de inventariere tehnică actualizat; 31 decembrie 2018 Adrian Vatamanu, SAPSP garajelor de pe str. M- Certificatul de înregistrare a bunului Hîncu, 146 (ASITO) imobil Maria Butuc, DECT

Maria Raşcu, SCGCD Victor Rachiu, şef SRFC

1.1.7. Staţia de Actul de inventariere tehnică; 31 decembrie 2018 Adrian Vatamanu, SAPSP pompare a apelor Certificatul de înregistrare a bunului reziduale de la IMSP imobil Maria Butuc, DECT Spitalul Raional Hînceşti Maria Raşcu, SCGCD

Victor Rachiu, şef SRFC

1.1.8. Garaj Horjeşti Actul de inventariere tehnică; 31 decembrie 2018 Adrian Vatamanu, SAPSP Certificatul de înregistrare a bunului imobil Maria Butuc, DECT Maria Raşcu, SCGCD

Victor Rachiu, şef SRFC

Elena Moraru, arhitect-şef al raionului Hînceşti

1.1.9.Garaj Cotul Actul de inventariere tehnică; 31 decembrie 2018 Adrian Vatamanu, SAPSP Morii Certificatul de înregistrare a bunului imobil Maria Butuc, DECT

Maria Raşcu, SCGCD

Victor Rachiu, şef SRFC

Elena Moraru, arhitect-şef al raionului Hînceşti

1.1.10.Garaj Sărata Înregistrat Svetlana Vrabie, şef Serviciu Contabil Mereşeni Luarea la evidenţă contabilă 01 iulie 2018 1.1.11.Garaj Şipoteni Înregistrat Svetlana Vrabie, şef Serviciu Contabil

Luarea la evidenţă contabilă 01 iulie 2018 1.1.12. Garajul din Actul de inventariere tehnică; 31 decembrie 2018 Adrian Vatamanu, SAPSP clădirea primăriei Certificatul de înregistrare a bunului imobil Maria Butuc, DECT Maria Raşcu, SCGCD

Victor Rachiu, şef SRFC

1.1.13. Gazoductul Certificatul de înregistrare a bunului Determinat de Adrian Vatamanu, SAPSP Gura-Galbenei - imobil identificarea actelor de Hînceşti recepţie finală Maria Butuc, DECT

Maria Raşcu, SCGCD 1.1.14. Gazoductul Certificatul de înregistrare a bunului Determinat de Adrian Vatamanu, SAPSP Caracui-Sărata imobil identificarea actelor de Galbenă recepţie finală Maria Butuc, DECT Maria Raşcu, SCGCD 1.1.15. Memorialul Certificatul de înregistrare a bunului 31 decembrie 2018 Adrian Vatamanu, SAPSP victimelor imobil represiunilor politice Maria Butuc, DECT Maria Raşcu, SCGCD

Elena Moraru, arhitect-şef al raionului Hînceşti

1.1.16. Înregistrarea Certificatul de înregistrare a bunului 31 decembrie 2018 Adrian Vatamanu, SAPSP construcţiei începute a imobil Complexului sportiv Maria Butuc, DECT multifuncţional Maria Raşcu, SCGCD

Elena Moraru, arhitect-şef al raionului Hînceşti

1.1.17 Înregistrarea Certificatul de înregistrare a bunului Determinat de acordul Adrian Vatamanu, SAPSP Monumentului la imobil Agenţiei de Stat Relaţii mormântul ostaşului Funciare şi cadastru Maria Butuc, DECT necunoscut de lîngă satul Rusca, Lăpuşna Maria Raşcu, SCGCD Victor Rachiu, şef SRFC

1.1.18. Înregistrarea Certificatul de înregistrare a bunului Determinat de acordul Adrian Vatamanu, SAPSP Monumentului militar- imobil Agenţiei de Stat Relaţii comemorativ(1941- Funciare şi cadastru Maria Butuc, DECT 1945) din extravilanul sat.Nemţeni Maria Raşcu, SCGCD

Victor Rachiu, şef SRFC 1.1.19 Înaintarea Certificatul de înregistrare a bunului Determinat de acordul Victor Rachiu, şef Serviciu relaţii funciare şi cadastru demersurilor către MS imobil MS privind organizarea Natalia Saharov, şef-interimar IMSP CS Hînceşti recepţiei finale şi transmiterea, după caz, a clădirilor CS din Bozieni, Bujor, Cotul- Morii, Lăpuşna, Mingir în proprietatea publică a raionului sau în comodat instituţiilor medicale 1.1.20 Înaintarea Determinat de acordul Victor Rachiu, şef Serviciu relaţii funciare şi cadastru demersului către R3.1 Drumul de acces către mun.Hînceşti MEI Ministerul Economiei G93 M1-Bolţun-Paşcani-Lăpuşna-R33 şi Infrastructurii G99 M1-Leuşeni-Leova-R34 privind iniţierea G100 R33-Sofia-Cărpineni-Mingir-R34 procesului de G104 R3-Buţeni-Moleşti-Răzeni-M3 transmitere statului a sectoarelor calificate ca drumuri naţionale, HGnr.1468/2016 1.1.21 Înregistrarea Certificatul de înregistrare a bunului 31 decembrie 2018 Victor Rachiu, şef Serviciu relaţii funciare şi cadastru construcţiilor imobil Elena Moraru, arhitect-şef al raionului Hînceşti punctelor de lansare a rachetelor antigrindină în satele Căţăleni şi Cioara 1.1.22 Întreprinderea Certificatul de înregistrare a dreptului 31 decembrie 2018 Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul acţiunilor în vederea asupra terenului Preşedintelui obţinerii dreptului de Victor Rachiu, şef Serviciu relaţii funciare şi cadastru proprietate a raionului asupra sectorului de teren din Căţăleni-P.A 1.2. Trecerea 1.2.1. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit bunurilor proprietate investiţiilor efectuate privind aprobarea acordului de a raionului Hînceşti la grădiniţa s.Pogăneşti transmitere; Actul de primire-predare a dintr-un domeniu al investiţiilor/bunurilor proprietăţii publice în 1.2.2. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit altul sau în investiţiilor la privind aprobarea acordului de proprietatea statului, reparaţia cazangeriei transmitere; Actul de primire-predare a ori în proprietatea dins.Pogăneşti investiţiilor/bunurilor unei alte unităţi administrativ- 1.2.3. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit teritoriale, investiţiilor la privind aprobarea acordului de participarea la reparaţia gimnaziului transmitere; Actul de primire-predare a Pogăneşti investiţiilor/bunurilor procesul de 1.2.4. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit delimitare a auditului energetic al privind aprobarea acordului de patrimoniului gimnaziului Cioara transmitere; Actul de primire-predare a unităţilor investiţiilor/bunurilor administrativ- 1.2.5. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit teritoriale şi a investiţiei efectuate la privind aprobarea acordului de patrimoniului Centrul comunitar transmitere; Actul de primire-predare a statului, inclusiv Horodca investiţiilor/bunurilor delimitarea terenurilor 1.2.6. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit localităţilor investiţiei la reparaţia privind aprobarea acordului de blocului B al azilului transmitere; Actul de primire-predare a de bătrîni din S. investiţiilor/bunurilor Galbenă 1.2.7. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit investiţiei la reparaţia privind aprobarea acordului de clădirii gimnaziului transmitere; Actul de primire-predare a Mireşti investiţiilor/bunurilor 1.2.8. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit investiţiei la reparaţia privind aprobarea acordului de clădirii gimnaziului transmitere; Actul de primire-predare a Mihai Viteazul investiţiilor/bunurilor 1.2.9. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit investiţiei la reparaţia privind aprobarea acordului de cantinei sociale transmitere; Actul de primire-predare a investiţiilor/bunurilor 1.2.10. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit investiţiei la privind aprobarea acordului de cazangeria LT C. Radu transmitere; Actul de primire-predare a din Leuşeni investiţiilor/bunurilor 1.2.11. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit investiţiei la centrala privind aprobarea acordului de termică Oneşti transmitere; Actul de primire-predare a investiţiilor/bunurilor 1.2.12. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit investiţiei la fîntîna privind aprobarea acordului de arteziană din Nemţeni transmitere; Actul de primire-predare a investiţiilor/bunurilor 1.2.13. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit investiţiei la reparaţia privind aprobarea acordului de drumului Buţeni transmitere; Actul de primire-predare a investiţiilor/bunurilor 1.2.14. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit investiţiei la reutilarea privind aprobarea acordului de cazangeriei LT Mingir transmitere; Actul de primire-predare a investiţiilor/bunurilor 1.2.15. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit garajului din Horjeşti privind aprobarea acordului de către com. Cărpineni transmitere; Actul de primire-predare a investiţiilor/bunurilor 1.2.16. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit garajului din privind aprobarea acordului de S.Mereşeni către com. transmitere; Actul de primire-predare a Mereşeni investiţiilor/bunurilor 1.2.17. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit garajului din Cotul privind aprobarea acordului de Morii către com. Cotul transmitere; Actul de primire-predare a Morii investiţiilor/bunurilor 1.2.18. Transmiterea Deciziile consiliilor raional şi local 31 decembrie 2018 Comisia de transmitere instituită în modul stabilit garajului din Şipoteni privind aprobarea acordului de către s. Şipoteni transmitere; Actul de primire-predare a investiţiilor/bunurilor 1.3. Exercitarea 1.3.1. Studierea Dosar separat cu informaţia privind 20 aprilie 2018 Marin Vasile, şef Serviciu Direcţia Economie şi Cooperare funcţiilor de deţinător faptului exercitării de exercitarea dreptului de acţionar Transfrontalieră de acţiuni în către CRH a societăţile comerciale atribuţiilor de acţionar cu capital integral în cadrul Combinatului sau parţial al de panificaţie din raionului Hînceşti; Chişinău 1.3.2. Solicitarea Extrasul din registrul acţionarilor 20 aprilie 2018 Marin Vasile, şef Serviciu Direcţia Economie şi Cooperare extrasului din registrul Transfrontalieră acţionarilor ţinut de întreprindere 1.4. Întocmirea 1.4.1. Delimitarea Lista bunurilor proprietate publică din 01 iulie 2018 Victor Rachiu, şef Serviciu relaţii funciare şi cadastru proiectului de listă a bunurilor proprietate domeniul public bunurilor proprietate publică a raionului pe a unităţii domenii şi întocmirea administrativ- listei bunurilor teritoriale nepasibile domeniului public de privatizare şi 1.4.2. Delimitarea Lista bunurilor proprietate publică din 01 iulie 2018 Victor Rachiu, şef Serviciu relaţii funciare şi cadastru prezentarea acestui bunurilor proprietate domeniul privat proiect Consiliului publică a raionului pe Raional; domenii şi întocmirea listei bunurilor domeniului privat

1.4.3. Aprobarea listei Decizia Consiliului Raional Hînceşti 01 iulie 2018 Victor Rachiu, şef Serviciu relaţii funciare şi cadastru bunurilor proprietate privind aprobarea listei bunurilor Svetlana Vrabie, şef, Serviciu Contabil publică din domeniu proprietate publică din domeniul public public 1.4.4. Notarea în RBI a Certificat cadastral privind notarea în RBI 01 iulie 2018 Victor Rachiu, şef Serviciu relaţii funciare şi cadastru domeniului bunurilor a datelor despre domeniul bunurilor Adrian Vatamanu, SAPSP proprietate publică a proprietate publică a raionului raionului 1.5. Exercitarea 1.5.2. Coordonarea Avizul comisiei pentru înstrăinarea La solicitare Grupul de lucru al Comisiei controlului asupra înstrăinării activelor activelor integrităţii şi folosirii raionului eficiente a 1.5.5. Coordonarea Avizul comisiei pentru casarea activelor La solicitare Grupul de lucru al Comisiei patrimoniului casării activelor raionului din raionului ramurile respective, inclusiv coordonarea 1.5.6. Controlul asupra Notă informativă privind calculării şi 20 aprilie 2018 Marin Vasile, şef Serviciu Direcţia Economie şi Cooperare înstrăinării, gajării şi calculării şi transferării transferării la timp a dividendelor Transfrontalieră casării activelor, la timp a dividendelor provenite din acţiunile raionului şi a unei Butuc Maria, specialist Direcţia Economie şi Cooperare precum şi asupra provenite din acţiunile părţi din profitul net al întreprinderilor Transfrontalieră corectitudinii raionului şi a unei părţi raionale calculării şi din profitul net al transferării la timp a întreprinderilor dividendelor raionale provenite din acţiunile (cotele sociale) raionului şi a unei părţi din profitul net al întreprinderilor raionale 1.6. Deciderea asupra 1.6.1.Avizarea Aviz La solicitare Grupul de lucru al Comisiei dării în iniţiativelor de dare în locaţiune/arendă sau locaţiune/arendă sau comodat a terenurilor comodat a terenurilor şi a altor bunuri şi a altor bunuri proprietate a proprietate a raionului raionului Hînceşti; Hînceşti; 1.6.2. Justificarea Nota informativă la proiectul de decizie La indicaţie Grupul de lucru al Comisiei iniţiativelor de dare în privind iniţiativelor de dare în locaţiune/arendă sau locaţiune/arendă sau comodat a comodat a terenurilor terenurilor şi a altor bunuri; proiectul de şi a altor bunuri decizie proprietate a raionului Hînceşti;

1.8. Ţinerea evidenţei 1.8.1. Întocmirea Registru manual de evidenţă a sistematic Butuc Maria, specialist Direcţia Economie şi Cooperare patrimoniului registrului contractelor contractelor de locaţiune Transfrontalieră Raionului Hînceşti, a de locaţiune/arendă, contractelor de comodat, concesiune şi locaţiune/arendă, administrare fiduciară comodat, concesiune 1.8.2. Luarea la Anual Vrabie Svetlana, şef Serviciu contabil şi de administrare evidenţă a tuturor fiduciară; imobilelor şi activelor materialeşinemateriale 1.9. Prezentarea Decizia Consiliului Raional Hînceşti Anual Butuc Maria, specialist Direcţia Economie şi Cooperare dărilor de seamă privind aprobarea actului de inventariere Transfrontalieră privind patrimoniul a patrimoniului public Vrabie Svetlana, şef Serviciu contabil public al raionului Hînceşti Consiliului Raional Hînceşti şi Agenţiei Proprietăţii Publice, în modul stabilit.

Obiectivul nr. 3: Consultarea Preşedintelui raionului şi exercitarea atribuţiilor în domeniul evidenţei patrimoniului public şi analizei financiare;

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de realizare Responsabil

3.1. Evidenţa 3.1.1. Constituirea Actul administrativ privind instituirea Permanent Erhan Galina, şef Direcţia Generală Finanţe proprietăţii publice comisiei centrale comisiei centrale Braga Valentina, auditor intern şi generalizarea Butuc Maria, specialist Direcţia Economie şi Cooperare informaţiilor Transfrontalieră respective, 3.1.2. Constituirea Actul administrativ privind instituirea În termen de 5 zile de Erhan Galina, şef Direcţia Generală Finanţe prezentate de de comisiilor de inventariere comisiilor de inventariere la constituirea Braga Valentina, auditor intern către direcţiile, Comisiei centrale Butuc Maria, specialist Direcţia Economie şi Cooperare secţiile, instituţiile Transfrontalieră şi întreprinderile din subordinea 3.1.3. Efectuarea INV-1 „Lista de inventariere a Cel puţin o dată pe Comisia centrală Consiliului inventarierii generale imobilizărilor”; parcursul perioadei de Raional; INV-2 „Lista de inventariere a stocurilor gestiune, de regulă, la (cantitativ-valorică)”; sfîrşitul perioadei de INV-3 „Lista de inventariere a stocurilor gestiune. (valorică)”; În alte cazuri stabilite INV-4 „Lista de inventariere a bunurilor în Regulementul transmise temporar unor entităţi”; privind inventarierea INV-5 „Lista de inventariere a activelor OMF nr. 60 din în curs de execuţie”; 29.05.2012 INV-7 „Proces-verbal de inventariere a mijloacelor şi documentelor băneşti”; INV-8 „Lista de inventariere a formularelor tipizate de documente primare cu regim special”; INV-10 „Lista de inventariere a creanţelor şi datoriilor”. INV-11 „Registru de verificare a rezultatelor inventarierii”. Decizia privind rezultatele inventarierii 3.2. Efectuarea Analiza rezultatelor, Notă informativă 01 aprilie 2018 Marin Vasile, şef Serviciu Direcţia Economie şi Cooperare anuală a analizei veniturilor şi resurselor Transfrontalieră economico- ÎM Centrul Stomatologic Braga Valentina, auditor intern financiară a Raional Hînceşti activităţii întreprinderilor Analiza rezultatelor, Notă informativă 01 aprilie 2018 Marin Vasile, şef Serviciu Direcţia Economie şi Cooperare municipale. veniturilor şi resurselor Transfrontalieră ÎM Centrul Stomatologic Braga Valentina, auditor intern Cărpineni Analiza rezultatelor, Notă informativă 01 aprilie 2018 Marin Vasile, şef Serviciu Direcţia Economie şi Cooperare veniturilor şi resurselor Transfrontalieră ÎM Biroul de proiectări şi Braga Valentina, auditor intern prospecţiuni Hînceşti Analiza rezultatelor, Notă informativă 01 aprilie 2018 Marin Vasile, şef Serviciu Direcţia Economie şi Cooperare veniturilor şi resurselor Transfrontalieră ÎM Centrul Regional de Braga Valentina, auditor intern Promovare a Turismului

Obiectivul nr. 4: Consultarea Preşedintelui raionului şi exercitarea atribuţiilor în domeniul apărării dreptului de proprietate Acţiuni Subacţiuni Indicatori de Termen de Responsabil produs/rezultat realizare 4.1. Înaintarea în Perfectarea şi înaintareaacţiunii de Acţiune civilă pusă pe rol; 30 august 2018 Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul instanţele de judecată recunoaştere a dreptului de proprietat Hotărîrea judecătorească Preşedintelui acţiunilor privind asupra bunurilor imobile proprietate privind recunoaşterea rezilierea, publică dreptului de proprietate rezoluţiunea contractelor asupra imobilelor şi contestarea acţiunilor Perfectarea şi înaintarea acţiunii de Acţiune civilă pusă pe rol; 30 august 2018 Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul nelegitime din domeniile anulare a dreptului de proprietate asupra Hotărîrea judecătorească Preşedintelui de activitate terenului disjuns din cel aferent al privind anularea dreptului de clădirii administrative nr. 2 proprietate

Perfectarea şi înaintarea propunerii de Propunerea de soluţionare 30 august 2018 Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul soluţionare amiabilă a problemei legate amiabilă; Preşedintelui de terenul de dans şi, după caz, Acţiune civilă pusă pe rol; Victor Rachiu, şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru înaintarea acţiunii de anulare a dreptului Hotărîrea judecătorească de proprietate al oraşului Hînceşti privind anularea dreptului de asupra acestuia proprietate Perfectarea şi înaintarea propunerii de Propunerea de soluţionare 30 august 2018 Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul soluţionare amiabilă a chestiunii legate amiabilă; Preşedintelui de folosirea terenului aferent staţiei Contract de vînzare- Victor Rachiu, şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru catodice din Hînceşti cumpărare a terenului Perfectarea şi înaintarea propunerii de Propunerea de soluţionare 30 august 2018 Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul soluţionare amiabilă a chestiunii legate amiabilă; Preşedintelui de folosinrea terenului aferent staţiei Contract de vînzare- Victor Rachiu, şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru catodice din Lipoveni cumpărare a terenului

Președintele

Comisiei Consultative privind evidența și gestionarea patrimoniului Constantin VLAS

Referințe la OBIECTIVUL II neasigurarea utilizării regulamentare și eficiențe a mijloacelor bugetare

DIRECȚIA GENERALĂ FINANȚE

Nr. Deficiențele stabilite în Pagina, Măsurile întreprinse Responsabil pentru Termen de realizare d/o raportul de audit alineatul pentru executare (acțiuni concrete) executare conform raportului 1 2 3 4 5

1 Executarea cheltuielilor Monitor UAT de nivelul I şi II, conform prevederilor Legii privind Primăriile Căţăleni, Trimestrul IV 2018 suplimentare la întreţinerea oficial, finanţele publice locale, bugetele unităţilor adm ini strati v- Cioara, Ciuciuleni, personalului suprastate angajat. pag.51 teri tori al e constituie elemente independente care Crasnoarmeiscoe, Total pe raion: 618,4 mii lei se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţii de Drăguşenii Noi, Primăriile Căţăleni, Cioara, autonomie financiară, în conformitate cu prevederile Hînceşti, Sofia, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoe, prezentei legi. Responsabilitatea angajării unutătilor Voinescu DGF Drăguşenii Noi, Hînceşti, Sofia, de personal suprastate, revine administratorilor de Voinescu Anexa nr.2 bugete a UAT de nivelul I şi nu se coordonează cu UAT de nivelul II. Astfel, la achiziţionarea serviciilor pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiilor din subordonare, se angajază servicii de manoperă, care se achită analogic plăţilor salariale, dar nu fac parte din componenţa unităţilor de state aprobate pe instituţii. A fost propus factorilor de decizie achiziţionarea serviciilor de manoperă la reparaţii şi întreţinere a bunurilor imobiliare din gestiune prin intermediul antreprenorilor în scopul evitării riscurilor de încălcare a legislaţiei în vigoare. OBIECTIVUL III.Nereguli și deficiențe la administrarea, evidența și înregistrarea corespunzătoare a bunurilor publice. A)Evidența, înregistrarea și integritatea patrimoniului public ale UAT 2 Nedelimitarea terenurilor Monitor S-au monitorizat, oferind consultaţiile de rigoare, Primăriile Boghiceni, Trimestrul IV 2018 proprietate publică a UAT din oficial, lucrările de elaborare de către Primării a documentaţiei Bujor, Călmăţui, domeniul public şi cel privat pag.60 primare necesară pentru iniţierea realizării Programului de Căţeleni, Cioara, Cotul Primăriile Boghiceni, Bujor, stat de creare a cadastrului bunurilor imobile. Din lipsa Morii, Călmăţui, Căţeleni, Cioara, Cotul mijloacelor băneşti în bugetul de stat, preconizate pentru Crasnoarmeiscoe, Morii, realizarea programului menţionat, lucrările de creare a Dancu, Drăguşenii Crasnoarmeiscoe, Dancu, cadastrului bunurilor imobile sunt suspendate la nivel de Noi, Ivanovca, Drăguşenii Noi, Ivanovca, ţară. în măsura necesităţilor ce apar, lucrările cadastrale de Leuşeni, Mereşeni, Leuşeni, Mereşeni, Mireşti, genul dat se desfăşoară în mod selectiv; Mireşti, Nemţeni, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Obileni, Oneşti, Pervomaiscoe, Secăreni Anexa Pervomaiscoe, nr.3 Secăreni Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru 3 Delimitarea terenurilor Monitor Lucrările tehnice de delimitare a terenurilor proprietate Secăreni Serviciul I trimestru 2018 proprietate publică a UAT din oficial, publică a satelor şi comunelor în UAT Cărpineni, Relaţii Funciare şi domeniul public şi cel privat la pag.60 Ciuciuleni, Lăpuşna şi Sărata Galbenă şi de aprobare de către Cadastru Primăriile un nivel de execuţie a lucrărilor autorităţile publice locale a proiectelor de formare a Cărpineni, Ciuciuleni, de 70% terenurilor sunt finisate. Din ansamblu de acţiuni ce ţin de Lăpuşna, Sărata Primăriile Cărpineni, Ciuciuleni, Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică Galbenă. OCT Lăpuşna, Sărata Galbenă. Anexa în entităţile teritorial-administrative înşiruite sunt în curs nr.3 de realizare lucrările de înregistrare a bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile ţinut de OCT Hînceşti (Î.S. "Cadastru"); Primăriilor vizate li s-a recomandat prin scrisoare semnată de președintele raionului(documentul din luna noiembrie 2015) să înainteze Agenţiei Relaţii Funicare şi Cadastru demersurile privind UAT în planul de realizare a Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile cu anexarea documentaţiei. 4 Delimitarea terenurilor Monitor Lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică a Primăriile Trimestrul IV 2018 proprietate publică a UAT doar oficial, raionului Hînceşti sunt finalizate în or. Hînceşti, satele şi Balceana,Bobeica,Bozi din domeniul public la un nivel pag.56 comunele Bălceana, Bobeica, Boghiceni, Bozieni, Buţeni, eni,Buteni,Fîrlădeni, de execuţie a lucrărilor de 60% Caracui,Cărpineni, Ciuciuleni,Fîrlădeni, Fundul Galbenei, Fundul Galbena, Anexa nr.3 Lăpuşna, Logăneşti, Mingir, Negrea, Paşcani, Pervomaiscoe, Negrea, Paşcani, Sofia, Pogăneşti, Sărata-Galbenă, Secăreni, Sofia, Stolniceni, Voinescu Şipoteni şi Voinescu. Toate planurile geometrice ale bunurilor imobile ce constituie proprietatea publică a raionului Hînceşti, formate în procedură de delimitare a terenurilor proprietate publică în unităţile administrativ- teritoriale indicate, au fost aprobate de către Consiliul raional.Executorul lucrărilor (I.S. „Institutul de Propiectări pentru Organizarea Teritoriului") a predat SRFC, pe măsură ce erau pregătite, materialele cu privire la delimitarea terenurilor în u.a.t. de mai sus, care la rîndul lui, în modul stabilit, le-a prezentat I.S. „Cadastru" pentru înregistrare de stat. în prezent, în Registrul bunurilor imobile sunt înregistrate, din contul mijloacelor băneşti a ARFC, toate sectoarele de terenuri formate, cu excepţia celor din satele Buţeni (14 sectoare de terenuri, cauza -neacceptarea de către APL de nivelul I a variantei de delimitare a terenului aferent clădirei IMSP "Centrul de Sănătate Hînceşti"), Boghiceni, Pervomaiscoe şi comuna Secăreni (4, 5 şi, respectiv, 9 sectoare de terenuri, cauza - în aceste trei u.a.t. lucrările cadastrale sunt la etapa recepţionării lor de către OCT Hînceşti, după care vor urma acţiunile de înregistrare în RBI). Primăriile menţionate au realizat aceeaşi procedură pentru înregistrarea terenurilor proprietate publică a oraşului, satelor şi comunelor din sursele bugetului de stat; S-a întocmit Lista (Registrul) terenurilor proprietate publică A RAIONULUI HÎNCEŞTI în satele/comunele în care nu s-a realizat Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică, consultînd serviciile publice din subordinea preşedintelui raionului şi s-a recomandat elaborarea aceluiaşi document, pentru terenurilor proprietate publică A SATULUI/COMUNEI, Primăriilor în care nu s-a realizat Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică (documentul din luna noiembrie 2015);

5 Neînregistrarea drepturilor Monitor Realizarea măsurilor date este îngreunată din cauza lipsei la Serviciul Relaţii Trimestrul IV 2018 asupra bunurilor imobile publice oficial, autorităţile administraţiilor publice locale a documentelor ce Funciare şi Cadastru (clădiri şi construcţii speciale) pag.61 confirma dreptul de proprietate a unităţilor APR OCT Total pe raion:620105,8 mii lei administrativ-teritoriale asupra clădirilor, construcţiilor Primăriile Primăriile Primăriile Primăriile Hînceşti şi altor bunuri imobiliare, precum şi pe motiv că actele Hînceşti Bălceana, Bălceana, Bobeica, Boghiceni, normative ce ar reglementa procesul dat încă nu este elaborat. Bobeica, Boghiceni, Bozieni, Bujor, Buţeni, Caracui, Prin HG nr. 162/2004 autoritatea executivă centrală a oferit Bozieni, Bujor, Buţeni, Călmăţui, Cărpineni, Căţăleni, posibilitatea înregistrării în RBI a bunurilor imobiliare aflate în Caracui, Călmăţui, Cioara, Ciuciuleni, Cotul Morii, administrarea/gestiunea autorităţilor publice locale, însă pentru Cărpineni, Căţăleni, Crasnoarmeiscoe, Dancu, acest proces au fost rezervate doar două luni. Ulterior, un Cioara, Ciuciuleni, Drăguşenii Noi, Fîrlădeni, asemănător act normativ a fost emis doar pentru Cotul Morii, Fundul Galbenei, Ivanovca, imobilile aflate în gestiunea instituţiilor de învăţămînt şi Crasnoarmeiscoe, Lăpişna, Leuşeni, Logăneşti, de cultură. Un proiect de Regulament al Guvernului ce ar Dancu, Drăguşenii Mereşeni, Mingir, Mireşti, reglementa domeniul a trecut avizările autorităţilor raionale la Noi, Fîrlădeni, Fundul Negrea Nemţeni, Obileni, Oneşti, începutul anului în curs. Pînă în prezent actul normativ Galbenei, Ivanovca, Paşcani, Pervomaiscoe, respectiv nu este adoptat în cadrul Aparatului preşedintelui Lăpişna, Leuşeni, Pogăneşti, Sărata Galbenă, raionului, prin intermediul Comisiei raionale pentru Logăneşti, Mereşeni, Secăreni, Sofia, Stolniceni, gestionarea patrimoniului proprietate publică, se întreprind Mingir, Mireşti, Şipoteni Anexa nr.3 acţiuni în vederea identificării tuturor bunurilor imobiliare Negrea Nemţeni, aflate în administrarea raionului, întocmirii Listei (Registrului) Obileni, Oneşti, acestora, coordonării acesteia cu autorităţile centrale Paşcani, documentului dat de către Consiliul raional. în acest fel doar Pervomaiscoe, legislaţia în vigoare oferă dreptul de înregistrare a bunurilor Pogăneşti, Sărata imobile respective în RBI ţinut de Î.S. "Cadastru". Apariţia Galbenă, Secăreni, Regulametului aşteptat ar face procesul dat clar, leger şi l-ar impulsiona. Sofia, Stolniceni, Şipoteni 6 Neînregistrarea drepturilor Monitor In cadastrele funciare, întocmite către 01.01.2016, ale UAT de Serviciul Relaţii Trimestrul IV 2018 asupra terenurilor publice oficial, nivelul I enumărate în punctul precedent datele cu privire la Funciare şi Cadastru pag.61 delimitarea terenurilor proprietate publică a raionului sunt APR OCT Total pe raion: 28892,9 mii lei reflectate, cu excepţia terenurilor din satele Boghiceni, Primăriile Primăriile Primăriile Primăriile Hînceşti Pervomaiscoe şi comuna Secăreni în care lucrările de delimitare Hînceşti Bălceana, Bălceana, Bobeica,Boghiceni, s-au încheiat cîteva luni în urmă. în ceea ce priveşte includerea Bobeica, Boghiceni, Bozieni, Bujor, Buţeni, Caracui, în cadastrele funciare UAT de nivelui I a terenurilor proprietate Bozieni, Bujor, Buţeni, Călmăţui, Cărpineni, Căţăleni, publică a oraşului, satelor şi comunelor, acest lucru este realizat, Caracui, Călmăţui, Cioara, Ciuciuleni, Cotul Morii, de asemenea, de toate Primăriile, cu excepţia menţionatăl; Cărpineni, Căţăleni, Crasnoarmeiscoe, Dancu, Toate sectoarele de teren proprietate publică atribuite în Cioara, Ciuciuleni, Drăguşenii Noi, Fîrlădeni, folosinţă sau arendă/locaţiune persoanelor fizice sau juridice Cotul Morii, Fundul Galbenei, Ivanovca, sunt înregistrate, după principiul dislocării lor administrativ- Crasnoarmeiscoe, Lăpişna, Leuşeni, Logăneşti, teritoriale, în Registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri ţinut Dancu, Drăguşenii Mereşeni, Mingir, Mireşti, de Primării. În prezent, cu începere din anul 2016, lucrările de Noi, Fîrlădeni, Fundul Negrea Nemţeni, Obileni, Oneşti, delimitare a terenurilor proprietate publică se desfăşoară în 8 Galbenei, Ivanovca, Paşcani, Pervomaiscoe, UAT (etapa a III): Boghiceni, Călmăţui, Drăguşenii Noi, Lăpişna, Leuşeni, Pogăneşti, Sărata Galbenă, Mereşeni, Mireşti,Nemţeni, Pervomaiscoe şi Secăreni. Logăneşti, Mereşeni, Secăreni, Sofia, Stolniceni, în satele şi comunele menţionate, precum şi în alte 13 UAT ce Mingir, Mireşti, Şipoteni, Voinescu. Anexa nr.3 au constituit a doua etapă de desfăşurare în raion a Programului Negrea Nemţeni, de delimitare a terenurilor proprietate publică, lucrările Obileni, Oneşti, cadastrale sau efectuat doar pentru terenurile ce sunt de Paşcani, domeniul public, cele de domeniul privat fiind lăsate pe Pervomaiscoe, seama AAPL, adică să fie făcute din sursele bugetelor locale. O Pogăneşti, Sărata astfel de abordare din partea ARFC diminuează din calitatea Galbenă, Secăreni, acestor lucrări şi denaturează scopurile pentru care, ele se Sofia, Stolniceni, realizează. Şipoteni, Voinescu.

Sef Direcția Generală Finanțe Galina ERHAN