ANEXA La Decizia Consiliului Raional Hînceşti nr.02/26 din 26.03.2018 Planul de acțiuni în vederea înlăturării deficiențelor și asigurării implimentării recomandărilor auditului indicat în Raportul de audit al conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale: Direcția Agricultură și Alimentație Hîncești Recomandările Pagina ,alineatul Măsura propusă pentru Responsabil Măsurie executate Nr. Neregulile constatate în Termenul de înaintate în raportul de conform înlăturarea pentru pentru implimentarea d/o raportul de audit realizare audit raportului deficiențelor executare recomandărilor de audit) 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Achitarea neregulamentară a De olbligat DAA să - De analizat, estimat și Controlul și neadmiterea sporurilor salariale în sumă de întreprindă măsuri de planificat regulamentar plăților neregulamentare la 20,0 mii lei rigoare pentru înlăturarea Recomandarea 1.1 devizul de cheltuieli I. Sirbu -șef retribuirea muncii iregularităților constatate pentru remunerarea DAA angajaților.Calculele sa se (Pag. 11/p13) permanent muncii angajaților efectueze în baza devizul O. Păsat – resp. conform statelr de cheltuieli și conform Anexa nr. 2 de Notelor metodologice a evid.contabilă - MF. 2. Raportarea eronată a DAA să implimenteze Recomandarea 2.1 - De obligat DAA să permanent Au fost verificate toate chieltuielilor suportate la proceduri eficiente de înainteze propuneri ordinele referitor la stimularea angajaților în sumă de control intern care să (pag.13/p14) organelor abilitate I. Sirbu -șef atribuirea corectă a 20,0 mii lei. asigure respectarea referitor la reexaminarea DAA cheltuielilor conform Anexa nr. 2 cadrului legal la acordarea normativului de clasificației economice a O. Păsat – resp. indemnizațiilor și cheltuieli anual stabilit cheltuielilor bugetare de înlăturarea iregularităților pentru estimarea în baza evid.contabilă constatate de audit. unor calcule întemeiate. 3. Divizarea achizițiilor prin Să asigure încheierea și Recomandarea 3.1 Să asigure respectarea cu Sa constituit grupul de încheerea de contracte separate controlul executării strictețe a ținerii lucru responsabil de Să constitue grupul de lucru contractelor pentru (pag.20/p27) evidenței contabile în Sirbu -șef DAA realizarea achizițiilor responsabil de realizarea mărfuri, servicii strict conformitate cu publice conform legii nr. Anexa nr. 2 O. Păsat – resp. permanent achizițiilor publice și conform clasificației prevederile legislației în 96-XVI din 13.04.2007 de organizarea procesului de economice a cheltuielilor vigoare, neadmiterea pe privind achizițiile publice evid.contabilă achiziționare a bunurilor bugetare (Ordinul MF nr. viitor a datoriilor și de asigurat controlul conform legii nr. 96-XVI din 91 din 20.10.2008 privind debitoriale și creditoriale intern în procesul de 13.04.2007 privind achizițiile Clasificația bugetară) precum și înlăturarea efectuare a achizițiilor publice altor acte normative în neadmițînd dezafectarea tuturor deficiențelor publice. domeniu, asigurînd un control mijloacelor bugetare constatate în efectuarea exhaustiv la componenta conform cadrului regulator. operațiunilor financiare. 4. Să asigure încheierea și controlul - De respectat cu strictețe Recomandarea 5.1 - De respectat cu strictețe Au fost verificate toate executării contractelor pentru clasificația economică a clasificația economică a contractele referitor la mărfuri, servicii strict conform cheltuielilor bugetare (pag.11) cheltuielilor bugetare atribuirea corectă a clasificației economice a conform Ordinului MF conform Devizukui de cheltuielilor conform O. Păsat Permanent cheltuielilor bugetare (Ordinul nr.91 din 20.10.2008 cheltuieli clasificației economice a MF nr. 91 din 20.10.2008 cheltuielilor bugetare privind Clasificația bugetară) neadmițînd dezafectarea mijloacelor bugetare conform cadrului regulator. 5. Să asigure revizuirea tuturor - De revizuit contractele Recomandarea 5.2 contractelor înregistrate în înregistrate în DAA Direcție cu respectarea conform prevederilor titl. (pag.11/p13) - De respectat cu strictețe I. Sîrbu Au fost examinate și prevederilor titl II a Codului II a Codului Civil nr. 1107 clasificația economică a întreprinse măsuri p/u O. Păsat Permanent civil nr. 1107-XV din – XV din 06.06.2002 (la cheltuielilor bugetare corectarea condițiilor 06.06.2002 inclusiv pentru consumul energie electrică, conform Ianuarie 2015 contractuale conform energia electrică și prestarea servicii telefonice, alte) legislației serviciilor de telecomunicatii, altele după caz. 6 Să elaboreze și să implementeze - Transfer p/u servicii Recomandarea 5.3 permanent proceduri de control intern la acordate de efectuat strict utilizarea eficientă a mijloacelor conform descifrărilor (pag.11-12) - De respectat cu strictețe A fost emis ordin pentru bugetare p/u serviciile telefonice prezentate de clasificația economică a stabilirea limitelor la I. Sîrbu abonamentelor de telefoane de contractant; cheltuielilor bugetare convorbirile telefonice serviciu, lunar raportînd și monitorizînd aceste cheltuieli cu Sa nu se permită plata conform O. Păsat propuneri de optimizare a lor. serviciilor utilizate în scop personal. 7 Să asigure un management - De revizuit și reaprobat Recomandarea 11.4 Management eficient în eficient în activitatea sa prin Regulamentul de activitate activitatea DAA prin documentarea regulamentară a a DAA. (pag.20) documentarea operațiunilor economico- regulamentară a I. Sîrbu financiare efectuate, operațiunilor economico- intensificarea controlului în financiare efectuate, - De revizuit fișele de post Specialiștii Neimplimentat In proces de implementare exercitarea corespunzătoare a intensificarea controlului conform noului regulament DAA atribuțiilor funcționale ale în exercitarea funcționarilor Direcției, corespunzătoare a revizuirea și reaprobarea atribuțiilor funcționale Regulamentului de activitate a ale funcționarilor Direcției conform obiectivelor Direcției. trasate și modificărilor în actele normative în domeniu Șeful Direcției Agricultură și Alimentație Ion SÎRBU SERVICIUL RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU Nr. Neregulile constatae în Recomandările Pagina, Măsura propusă pentru Responsabil pentru Termenul Măsurile executate pentru de raportul de audit/ înaintate în raportul alineatu înlăturarea deficiențelor executare de realizare implementarea ordi Entitatea evaluată de audit l recomandărilor de audit ne conform raportul ui 1 Neînregistrarea primară 12. Preşedintele Monitor 1. Elaborarea documentaţiei Primăriile Bujor, Cățe- pînă la Președintele raionului a masivă a imobilelor raionului, primarii Oficial, primare necesară pentru leni, Cioara, Cotul Mo- 01.06.18 solicitat, prin demersul proprietate publică şi a oraşului Hînceşti, Pag. 57 iniţierea realizării rii, Ivanovca, Obileni, nr.02/1-20/-678 din sectoarelor de teren de pe comunelor Cărpineni Programului de stat de creare Oneşti 03.11.2015, Primăriilor lîngă casele de locuit şi cele şi Lăpuşna să a cadastrului bunurilor menționate să elaboreze și să de grădini. Primăriile Bujor, implementeze un imobile în teritoriul prezinte ARFC documentația Cățeleni, Cioara, Cotul sistem de control subordonat (pentru sectoarele primară necesară pu Morii, Crasnoarmeiscoe, intern eficient, care să publice din intravilan, includerea uat respective în Dancu, Ivanovca, Leuşeni, asigure respectarea loturile de pămînt de pe lîngă Programul de stat de creare a Obileni, Oneşti cadrului normativ- casă şi grădini); cadastrului bunurilor regulator existent în imobile. Primăriile Anexa nr. 3 domeniul administrării Crasnoarmeiscoe, Dancu, şi gestionării fondului Leușeni au realizat măsura funciar, cu luarea 2. Organizarea controlului in- Consiliile locale, pînă la dată. măsurilor de rigoare în tern şi monitorizarea privind primăriile localităților 01.06.18 vederea înlăturării elaborarea documentației indicate mai sus iregularităților respective şi gestionării Măsura dată este de constatate de audit şi fondului funciar; competența AAPL executive înregistrarea la de nivelui I enumerate la organele cadastrale a 3. Înaintarea unui demers Serviciul relații pînă la măsura nr.1 patrimoniului către Agenţia Relaţii funciare și cadastru, 01.09.18 proprietate publică, în Funicare şi Cadastru privind Primării Bujor, Cățe- conformitate cu includerea UAT I al raionului leni, Cioara, Cotul Mo- prevederile legislației în planul de realizare a rii, Crasnoarmeiscoe, în vigoare. Programului de stat de creare Dancu, Ivanovca, Leu- a cadastrului bunurilor şeni, Obileni, Oneşti imobile; 13. CO Hînceşti şi CC Cărpineni să asigure revizuirea statutelor ÎM cu conformarea acestora cadrului legal existent şi principiilor de administrare eficientă, legală şi transparentă a proprietății publice. 14. Preşedintele raionului şi primarii oraşului Hînceşti şi comunei Cărpineni, de comun cu administra- torii întreprinderilor fondate, să întreprindă măsuri de rigoare pentru redresarea situației 2 Delimitarea terenurilor Monitor 8. Organizarea finisării Primăria Sărata În funcție Lucrările de delimitare a proprietate publică a UAT Oficial, lucrurlui de delimitarea a Galbenă, Serviciul de identifi- terenurilor proprietate din domeniul public şi cel Pag. 60 terenurilor proprietate relații funciare și carea de publică în uat indicate sunt privat la un nivel de execuție publică a UAT de nivelul I; cadastru, OCT Hincesti către Gu- finalizate, cu excepția a lucrărilor de 70% Controlul şi intensificarea vern a mij- comunei Sărata-Galbenă, Primăriile Cărpineni, acţiunilor de colaborare cu loacelor unde finalizarea