DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 24 października 2018 r.
Poz. 4506
UCHWAŁA NR VIII/46/2018 RADY GMINY RYCHLIKI
z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje: § 1. W budżecie gminy na rok 2018 uchwalonym Uchwałą Nr IX/57/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, zmienionym: 1. Uchwałą Nr I/2/2017 Rady Gminy Rychliki z dnia 26 stycznia 2018 roku. 2. Uchwałą Nr II/8/2017 Rady Gminy Rychliki z dnia 15 lutego 2018 roku. 3. Zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 marca 2018 roku. 4. Zarządzeniem Nr 31/2018 Wójta Gminy Rychliki z dnia 27 kwietnia 2018 roku. 5. Uchwałą Nr IV/18/2017 Rady Gminy Rychliki z dnia 25 maja 2018 roku. 6. Uchwałą Nr V/27/2017 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 czerwca 2018 roku. 7. Zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Rychliki z dnia 09 lipca 2018 roku. 8. Uchwałą Nr VI/39/2017 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 sierpnia 2018 roku. 9. Zarządzeniem Nr 63/2018 Wójta Gminy Rychliki z dnia 14 września 2018 roku. 10. Zarządzeniem Nr 63a/2018 Wójta Gminy Rychliki z dnia 14 września 2018 roku. 11. Uchwałą Nr VII/41/2017 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 września 2018 roku. 12. Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Rychliki z dnia 28 września 2018 roku. 13. Zarządzeniem Nr 75/2018 Wójta Gminy Rychliki z dnia 18 października 2018 roku. wprowadza się następujące zmiany: § 2. 1. Dokonuje się: a) zwiększenia planu dochodów o kwotę – 246.471,96zł b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę – 308,48zł 2. Dokonuje się: a) zwiększenia planu wydatków o kwotę – 340.343,26zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4506 b) zmniejszenia planu wydatków o kwotę – 244.179,78zł § 3. 1. Budżet gminy po zmianach wynosi: a) plan dochodów – 19.597.577,55zł, z czego: dochody bieżące wynoszą: 18.243.183,03zł, dochody majątkowe wynoszą: 1.354.394,52zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały). b) plan wydatków – 21.628.202,55zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą: 17.650.713,68zł, wydatki majątkowe wynoszą: 3.977.488,87zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały). 2. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 roku (zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały). 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych (zgodnie z załącznikiem Nr 4a i 4b do niniejszej Uchwały). 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminie w 2018 roku (zgodnie z Załącznikiem Nr 4c do niniejszej Uchwały). 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały). § 4. 1. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.030.625,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.800.625,00zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 230.000,00zł.”. 2. § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00zł 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.800.625,00zł 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 474.375,00zł” § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Rychliki
mgr Marek Cieśla Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4506
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 19 października 2018 r.
Dochody budżetu
Przed Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana Po zmianie zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 2 923,00 34 752,96 37 675,96 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 923,00 34 752,96 37 675,96 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 0,00 34 752,96 34 752,96 sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 3 645 819,00 30 000,00 3 675 819,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 1 321 843,00 30 000,00 1 351 843,00 budżetu państwa 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 25 000,00 30 000,00 55 000,00
801 Oświata i wychowanie 99 987,10 - 308,48 99 678,62 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 39 177,10 - 308,48 38 868,62 lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 39 177,10 - 308,48 38 868,62 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 094 383,00 1 184,00 2 095 567,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 43 666,00 1 184,00 44 850,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 24 457,00 1 184,00 25 641,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 820,00 50 400,00 122 220,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 71 820,00 50 400,00 122 220,00 socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 71 820,00 50 400,00 122 220,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 5 121 390,00 130 135,00 5 251 525,00
85501 Świadczenie wychowawcze 2 725 290,00 130 135,00 2 855 425,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 2 725 290,00 130 135,00 2 855 425,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem: 19 351 414,07 246 163,48 19 597 577,55 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4506
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/46/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 19 października 2018 r.
Wydatki budżetu
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 555 122,58 25 000,00 1 580 122,58
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 115 000,00 25 000,00 1 140 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 25 000,00 25 000,00 budżetowych 600 Transport i łączność 2 624 220,86 2 769,74 2 626 990,60
60016 Drogi publiczne gminne 2 563 220,86 2 769,74 2 565 990,60
4300 Zakup usług pozostałych 110 200,00 - 2 230,26 107 969,74
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 137 598,50 5 000,00 2 142 598,50
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 071 392,57 - 140 039,74 931 352,83
70095 Pozostała działalność 1 031 392,57 - 140 039,74 891 352,83
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 838,64 12 230,26 72 068,90
4270 Zakup usług remontowych 258 445,39 - 1 000,00 257 445,39
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437 235,54 - 150 120,00 287 115,54 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 5 000,00 - 1 150,00 3 850,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 1 941 598,18 58 449,96 2 000 048,14
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 000,00 40 000,00 110 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 10 000,00 80 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 000,00 5 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 25 000,00 25 000,00 budżetowych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 657 936,18 18 449,96 1 676 386,14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 196,18 - 1 550,04 47 646,14
4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 20 000,00 200 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 155 023,00 40 104,00 195 127,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 107 023,00 40 104,00 147 127,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 023,00 35 104,00 67 127,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 5 000,00 25 000,00
801 Oświata i wychowanie 4 476 868,10 - 308,48 4 476 559,62 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 39 177,10 - 308,48 38 868,62 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 387,85 - 3,06 384,79
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 38 789,25 - 305,42 38 483,83
852 Pomoc społeczna 2 938 249,00 - 78 008,00 2 860 241,00
85202 Domy pomocy społecznej 270 000,00 - 80 000,00 190 000,00
3110 Świadczenia społeczne 270 000,00 - 80 000,00 190 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 4506
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 43 666,00 1 184,00 44 850,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 666,00 1 184,00 44 850,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 476 151,00 7 020,00 483 171,00
4300 Zakup usług pozostałych 19 980,00 7 020,00 27 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 30 279,00 - 6 212,00 24 067,00 opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 461,00 - 962,00 3 499,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 618,00 - 173,00 445,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00 - 5 077,00 20 123,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 121 820,00 50 400,00 172 220,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 121 820,00 50 400,00 172 220,00 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 121 820,00 50 400,00 172 220,00
855 Rodzina 5 181 435,00 135 526,00 5 316 961,00
85501 Świadczenie wychowawcze 2 725 290,00 130 135,00 2 855 425,00
3110 Świadczenia społeczne 2 682 519,00 130 135,00 2 812 654,00
85504 Wspieranie rodziny 271 545,00 5 391,00 276 936,00
3110 Świadczenia społeczne 231 210,00 7 000,00 238 210,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 804,00 - 329,00 5 475,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 805,00 - 30,00 775,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 - 1 250,00 28 750,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 405 046,35 2 270,00 407 316,35
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 121 941,43 2 270,00 124 211,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 718,45 2 270,00 19 988,45 Razem: 21 532 039,07 96 163,48 21 628 202,55 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 4506
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rychliki Nr VIII/46/2018 z dnia 19 października 2018 roku
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku
Planowane wydatki inwestycyjne roczne Jednostka Planowane wydatki w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycyjne wieloletnie Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 środki wymienione realizująca zadanie przewidziane do realizacji kredyty środki pochodzące (8+9+10+11) dochody własne j.s.t. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i lub koordynująca w 2018 roku i pożyczki z innych źródeł 3 u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości 1 010 01010 6050 - zł 100 000,00 zł - zł 100 000,00 zł - zł - zł UG Rychliki Topolno Wielkie i Wysoka - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości 2 010 01010 6050 Jankowo - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (wydatek częściowo - zł 50 000,00 zł - zł 50 000,00 zł - zł - zł UG Rychliki realizowany w ramach funduszu sołeckiego) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości 3 010 01010 6050 - zł 965 000,00 zł - zł 965 000,00 zł - zł - zł UG Rychliki Barzyna Zakup działki w miejscowości Wysoka (część powstała w wyniku podziału działki 4 010 01010 6060 nr 13/1) pod potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków - zł 25 000,00 zł - zł 25 000,00 zł - zł - zł UG Rychliki dla miejscowości Topolno Wielkie i Wysoka Budowa połączenia sieci wodociągowej Rychliki - Wysoka - opracowanie projektu 5 400 40002 6050 36 654,00 zł - zł - zł - zł - zł - zł UG Rychliki budowlanego i wykonawczego Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jelonki, na odcinku OSP 6 400 40002 6050 – droga gminna nr 104007N Rodowo-Jelonki - opracowanie projektu budowlanego - zł 8 400,00 zł - zł 8 400,00 zł - zł - zł UG Rychliki i wykonawczego Budowa studni redukcji ciśnienia z wodomierzem dla miejscowości Budki 7 400 40002 6050 - zł 30 000,00 zł - zł 30 000,00 zł - zł - zł UG Rychliki (uproszczony projekt i wykonanie) Budowa studni redukcji ciśnienia z wodomierzem dla miejscowości Mokajny oraz 8 400 40002 6050 - zł 50 000,00 zł - zł 50 000,00 zł - zł - zł UG Rychliki Liszki (uproszczony projekt i wykonanie) Zestaw lamp UV do dezynfekcji dla hydroforni Gołutowo i Rychliki (zakup i 9 400 40002 6050 - zł 38 000,00 zł - zł 38 000,00 zł - zł - zł UG Rychliki montaż) 10 400 40002 6050 Modernizacji hydroforni w Rychlikach (I etapu projekt) - zł 21 000,00 zł - zł 21 000,00 zł - zł - zł UG Rychliki Wiata przystankowa w miejscowości Kwietniewo - zakup i montaż (wydatek 11 600 60016 6050 - zł 5 800,00 zł 5 800,00 zł - zł - zł - zł UG Rychliki realizowany w ramach funduszu sołeckiego) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej 104004N Kiersity-Wopity- 12 600 60016 6050 - zł 293 000,00 zł 28 000,00 zł 265 000,00 zł - zł - zł UG Rychliki Rejsyty w miejscowości Rejsyty km 2+302 Wiata przystankowa w miejscowości Święty Gaj - zakup i wylewka (wydatek 13 600 60016 6050 - zł 4 200,00 zł 4 200,00 zł - zł - zł - zł UG Rychliki realizowany w ramach funduszu sołeckiego) 14 600 60016 6050 Wiata przystankowa w miejscowości Marwica - montaż wraz z zakupem - zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł - zł - zł - zł UG Rychliki Przebudowa istniejącej drogi gminnej, położonej w miejscowości Rychliki, gmina 15 600 60016 6050 868 000,00 zł - zł - zł - zł - zł - zł UG Rychliki Rychliki (rejon Osiedla "Podleśna) Przebudowa istniejącej drogi gminnej, położonej w miejscowości Powodowo 16 600 60016 6050 - zł 915 000,00 zł 748 925,00 zł 166 075,00 zł - zł - zł UG Rychliki (wydatek częściowo realizowany w ramach funduszu sołeckiego) Przebudowa istniejącej drogi gminnej - wewnętrznej, położonej w miejscowości 17 600 60016 6050 Rejsyty (działka nr 231/1 i 17/3) - opracowanie projektu budowlanego i - zł 6 150,00 zł - zł 6 150,00 zł - zł - zł UG Rychliki wykonawczego Przebudowa i remont drogi gminnej Marwica – Topolno Wielkie – opracowanie 18 600 60016 6050 dokumentacji projektowej (wydatek częściowo realizowany w ramach funduszu 45 448,50 zł - zł - zł - zł - zł - zł UG Rychliki sołeckiego) 19 700 70095 6050 Budowa skweru z pomnikiem w miejscowości Rychliki - zł 176 000,00 zł 173 000,00 zł 3 000,00 zł - zł - zł UG Rychliki
20 700 70095 6050 Budowa pomostu rekreacyjnego w msc. Kiersity nad jeziorem Korsuń 20 000,00 zł - zł - zł - zł - zł - zł UG Rychliki
Budowa placu zabaw w miejscowości Marwica (wydatek realizowany w ramach 21 700 70095 6050 - zł 4 535,54 zł 4 535,54 zł - zł - zł - zł UG Rychliki funduszu sołeckiego) Budowa placu zabaw w miejscowości Rychliki - Osiedle "Podleśna" (wydatek 22 700 70095 6050 - zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł - zł - zł - zł UG Rychliki realizowany w ramach funduszu sołeckiego)
Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wysoka (wydatek realizowany w 23 700 70095 6050 - zł 8 580,00 zł 8 580,00 zł - zł - zł - zł UG Rychliki ramach funduszu sołeckiego)
24 700 70095 6050 Zakątek pod dębami - modernizacja centrum miejscowości Jelonki - zł 10 000,00 zł 2 000,00 zł - zł 8 000,00 zł - zł UG Rychliki
Adaptacja 2 lokali użytkowych na 2 lokale mieszkalne w budynku nr 23 w 25 700 70095 6050 - zł 48 000,00 zł - zł 48 000,00 zł - zł - zł UG Rychliki miejscowości Rejsyty.
Zakup karuzeli - plac zabaw w miejscowości Wysoka (wydatek realizowany w 26 700 70095 6060 - zł 3 850,00 zł 3 850,00 zł - zł - zł - zł UG Rychliki ramach funduszu sołeckiego)
Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania i transmisji on-line obrad rady 27 750 75022 6060 - zł 25 000,00 zł - zł 25 000,00 zł - zł - zł UG Rychliki gminy wraz niezbędnym sprzętem
28 750 75023 6060 Zakup pakietu progamów do obsługi kadrowo-płacowej - UG Rychliki - zł 8 856,00 zł 8 856,00 zł - zł - zł - zł UG Rychliki
29 754 75412 6060 Zakup pompy szlamowej z przeznaczeniem dla OSP Jelonki - zł 6 500,00 zł 6 500,00 zł - zł - zł - zł UG Rychliki Przebudowa i modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w 30 801 80101 6050 - zł 14 500,00 zł 14 500,00 zł - zł - zł - zł SP Rychliki Rychlikach
31 801 80101 6060 Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rychlikach - zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł - zł - zł - zł SP Rychliki
32 921 92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krupin (III etap) - zł 98 322,98 zł 98 322,98 zł - zł - zł - zł UG Rychliki
Modernizacja boiska wiejskiego w miejscowości Śliwica (wydatek realizowany w 33 926 92601 6050 - zł 12 491,85 zł 12 491,85 zł - zł - zł - zł UG Rychliki ramach funduszu sołeckiego)
Modernizacja boiska wiejskiego w miejscowości Protowo (wydatek realizowany w 34 926 92601 6050 - zł 15 200,00 zł 15 200,00 zł - zł - zł - zł UG Rychliki ramach funduszu sołeckiego)
Ogółem 970 102,50 zł 2 972 386,37 zł 1 163 761,37 zł 1 800 625,00 zł 8 000,00 zł - zł x Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 4506
Załącznik Nr 4a do uchwały Nr VIII/46/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 19 października 2018 r.
Dochody zlecone
Dział Rozdział Paragraf Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 415 122,58
01095 Pozostała działalność 415 122,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 415 122,58 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 16 662,00
75011 Urzędy wojewódzkie 16 662,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 16 662,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 27 016,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 900,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 26 116,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 26 116,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 38 868,62 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 38 868,62 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 38 868,62 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 082 173,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 054 244,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 1 054 244,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 25 641,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 25 641,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 288,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 2 288,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 5 239 525,00
85501 Świadczenie wychowawcze 2 855 425,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 2 855 425,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 182 572,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 4506
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 2 182 572,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 28,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 28,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 201 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 201 500,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 6 819 367,20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 4506
Załącznik Nr 4b do uchwały Nr VIII/46/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 19 października 2018 r.
Wydatki zlecone
Dział Rozdział Paragraf Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 415 122,58
01095 Pozostała działalność 415 122,58
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 615,60
4120 Składki na Fundusz Pracy 88,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 876,45
4300 Zakup usług pozostałych 959,40
4430 Różne opłaty i składki 406 982,93
750 Administracja publiczna 16 662,00
75011 Urzędy wojewódzkie 16 662,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 658,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 004,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 27 016,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 19,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 752,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 26 116,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 682,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 347,00
4300 Zakup usług pozostałych 87,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
801 Oświata i wychowanie 38 868,62 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 38 868,62 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 384,79
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 38 483,83
852 Pomoc społeczna 1 082 173,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 054 244,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 1 054 244,00 realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 25 641,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 4506
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 641,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 288,00
3110 Świadczenia społeczne 2 288,00
855 Rodzina 5 239 525,00
85501 Świadczenie wychowawcze 2 855 425,00
3110 Świadczenia społeczne 2 812 654,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 254,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 455,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 301,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 872,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 389,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 182 572,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 120 625,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 140,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 860,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 496,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 051,00
4270 Zakup usług remontowych 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00
85503 Karta Dużej Rodziny 28,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23,89
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4,11
85504 Wspieranie rodziny 201 500,00
3110 Świadczenia społeczne 197 210,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 868,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 494,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 858,00
Razem: 6 819 367,20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 4506
Załącznik Nr 4c do uchwały Nr VIII/46/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 19 października 2018 r.
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminie w 2018 roku
Dochody ogółem Dział Rozdział § Wyszczególnienie 43 221,00 zł
750 Administracja publiczna 200,00 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 200,00 zł
0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 zł
852 Pomoc społeczna 218,00 zł
85203 Ośrodki wsparcia 218,00 zł
0830 Wpływy z usług 218,00 zł
855 Rodzina 42 803,00 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 42 793,00 zł alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 38 000,00 zł
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 zł
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 2 793,00 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego 85503 Karta Dużej Rodziny 10,00 zł
0970 Wpływy z różnych dochodów 10,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 4506
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/46/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 19 października 2018 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku
Lp. Treść Klasyfikacja § Plan 1 2 3 4 1 Planowane dochody X 19 597 577,55 zł Planowane dochody bieżące X 18 243 183,03 zł Planowane dochody majątkowe X 1 354 394,52 zł 2 Planowane wydatki X 21 628 202,55 zł Planowane wydatki bieżące X 17 650 713,68 zł Planowane wydatki majątkowe X 3 977 488,87 zł Nadwyżka (1-2) X - zł Deficyt (1-2) X - 2 030 625,00 zł I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 2 030 625,00 zł Przychody ogółem: 2 505 000,00 zł 1 Kredyty § 952 2 275 000,00 zł 2 Pożyczki § 952 0,00 zł Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3 § 903 0,00 zł pochodzących z budżetu UE 4 Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00 zł 5 Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 0,00 zł 6 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 zł 7 Obligacje skarbowe § 911 0,00 zł 8 Inne papiery wartościowe § 931 0,00 zł 9 Inne źródła (wolne środki) § 950 230 000,00 zł Rozchody ogółem : 474 375,00 zł 1 Spłaty kredytów § 992 474 375,00 zł 2 Spłaty pożyczek § 992 0,00 zł Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych 3 § 963 0,00 zł z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 Udzielone pożyczki § 991 0,00 zł 5 Lokaty § 994 0,00 zł 6 Wykup papierów wartościowych § 982 0,00 zł 7 Wykup obligacji § 971 0,00 zł 8 Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 zł