Piano Della Performance 2016 - 2018
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Piano esecutivo di gestione – Piano degli obiettivi – Piano della performance 2016 - 2018 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Indice PARTE I a) Piano degli obiettivi prioritari pag. 2 b) Albero della performance 2016 – 2018 e Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della performance 2015 pag. 7 c) Articolazione organizzativa pag. 14 d) Rapporti con le partecipate pag. 15 e) Gare per Lavori Servizi e Forniture in programmazione nell’anno 2016 pag. 18 PARTE II Linee funzionali – Progetti delle aree e dei servizi - Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura e Turismo pag. 35 - Segretario generale – Servizi di staff pag. 106 - Programmazione Economica e Finanziaria pag. 138 - Lavori pubblici Trasporti e Autorità portuale pag. 144 - Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione pag. 194 - Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti pag. 228 - PARTE III Sistema d’indicatori di misurazione della gestione dei servizi e delle attività dell’ente pag. 241 PARTE I a) Obiettivi prioritari e trasversali - il consolidamento dell’utilizzo della firma digitale e della posta Rispetto ai temi strategici e agli obiettivi specifici contenuti nel DUP 2016 elettronica certificata, non solo nelle relazioni fra soggetti pubblici, ma – 2018 se ne possono selezionale alcuni che definiscono le principali anche con gli utenti privati e i cittadini che interagiscono con finalità che l’amministrazione intende perseguire. l’amministrazione); E’ rispetto a questi che l’Ufficio fi direzione conferma anche per il 2016 - un programma di razionalizzazione degli archivi correnti cartacei, con alcuni obiettivi prioritari, fortemente trasversali o comuni alle strutture di la progettazione di un sistema integrato di conservazione a norma dei staff dell’organizzazione. documenti digitali e di ricerca d’archivio; - l’estensione dei flussi procedimentali informatizzati, anche con la Di seguito si riportano dei “focus” sugli obiettivi specifici prioritari, ripresi completa digitalizzazione; dagli obiettivi strategici ed operativi del documento unico di - l’informatizzazione delle principali procedure contabili di incasso e programmazione 2016 - 2018, rivisti e confermati alla luce del contesto di pagamento dell’ente. trasformazione che coinvolge l’ente. La modalità organizzativa privilegiata dalla direzione generale è quella di La numerazione non consequenziale è dovuta al fatto di aver concludo gruppi di lavoro interfunzionali responsabilizzati su obiettivi comuni al fine alcuni obiettivi nell’ambito del mandato amministrativo terminato a maggio governare direttamente i progressivi stati d’avanzamento e risultati. 2016 I progetti più significativi messi in campo nel 2016 per realizzare questa 1. Semplificazione organizzativa dei servizi e dei processi: priorità sono: dematerializzazione e digitalizzazione CODICE PROGETTO L’ente ha avviato un percorso, che intende proseguire, di semplificazione PROGETTO Archiviazione digitale a norma di tutto il sistema documentale delle procedure, di gestione digitale degli atti amministrativi, di utilizzo 7A052 della posta elettronica certificata come strumento normale di digitale comunicazione fra pubbliche amministrazioni e con cittadini e imprese, di 7A053 Eliminiamo la carta gestione dei fascicoli documentali informatici, di tracciatura informatica di alcuni procedimenti, di attivazione di un sistema di conservazione 7A054 Riorganizzazione dei processi e digitalizzazione delle procedure sostitutiva. 7A055 Informatizzazione procedure contabili L’obiettivo è continuare ad agire sui processi organizzativi generali sviluppando azioni di snellimento e semplificazione, attraverso: 5. Ottimizzazione della gestione del patrimonio e del demanio - il ridisegno delle procedure amministrative e la tracciabilità dei loro provinciale. passaggi, previa una mappatura delle azioni e dei procedimenti attraverso i quali la struttura organizzativa opera quotidianamente e L’obiettivo di mantenere il patrimonio stradale, immobiliare e scolastico in delle complessive risorse dedicate; condizioni di sicurezza, anche attraverso processi di razionalizzazione ed - la digitalizzazione delle fasi e la progressiva dematerializzazione dei efficientamento, si conferma tra i principali da perseguire. documenti amministrativi; 2 di 284 In tal senso nella circolare 1/2015 c.d. “Madia” è previsto il conferimento La manutenzione ordinaria delle scuole superiori e degli edifici al fondo immobiliare c/o MEF. In particolare: “Con riferimento al comprende i piccoli interventi di riparazione e di adeguamento delle patrimonio immobiliare di proprietà delle Province, nell’ottica di una strutture e degli impianti, necessari per la quotidiana fruizione degli progressiva alienazione dello stesso, è possibile procedere al immobili, nonché la gestione degli impianti di riscaldamento compresi i trasferimento, a titolo oneroso, ad un fondo immobiliare sottoscritto da relativi consumi, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria. investitori professionali privati, appositamente istituito da Invimit Sgr, I progetti messi in campo nel 2016 per realizzare questa priorità sono società detenuta al 100% dal MEF. attinenti alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle strade e sugli Gli immobili oggetto della vendita possono, in prima istanza, essere immobili provinciali. individuati fra quelli condotti attualmente in locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato. CODICE PROGETTO Tale operazione consente di rendere disponibile per le Province risorse PROGETTO economiche importanti, eliminando anche i costi di gestione degli 3° lotto interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni immobili, e per lo Stato di avviare processi di razionalizzazione mirati 4B010 accompagnati da azioni di efficientamento energetico senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto sono a carico del fondo tutti Ciclovia Mantova - Peschiera tratto Mantova - Soave: consolidamento gli oneri connessi al portafoglio immobiliare”. sede ciclabile lungo il canale Parcarello e sostituzione di due ponticelli Risulta poi da valorizzare, tramite la società di gestione immobiliare 4B012 INVIMIT, l’immobile della caserma dei vigili del fuoco in Mantova e il 1° lotto stralcio 1A interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di Palazzo della Questura, su cui l’ufficio del Demanio deve esprimersi circa 4B013 pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade la congruità del canone in modo da agevolare la vendita. di competenza provinciale Un altro immobile, quello della caserma dei vigili del fuoco di via Chiassi in Mantova, è stato valorizzato all’interno dell’appalto integrato per la 1° lotto – stralcio 1B – anno 2015 - interventi di demolizione, 4B015 ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del costruzione del nuovo ponte di San Benedetto. corpo stradale sulle strade di competenza provinciale Nel merito della gestione, per quanto riguarda le strade provinciali va Interventi di manutenzione per la messa in sicurezza di tratti di strade 4B016 impostato un sistema di gestione il più efficiente ed efficace possibile, provinciali all’interno del comune di Pegognaga attraverso l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse interne all’Ente Lavori di manutenzione straordinaria su tratti di strada vari delle strade 4B017 (dipendenti suddivisi in 8 reparti stradali) e dell’utilizzo di forme di provinciali. Anno 2016 gestione esternalizzata di alcuni lavori, servizi e attività, con una Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano: sistemazione servizi igienic 5B013 particolare attenzione alle problematiche della sicurezza ed al contenimento della spesa. Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano Gonzaga (MN). Interventi 5B015 manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Il sistema individuato per ottimizzare la gestione del demanio stradale Intesa 28/01/2009. prevede l’integrazione di forme d’intervento e di strumenti diversi che, in Isituto Galileo Galilei sede di Ostiglia.Rifacimento sottoservizi e un’ottica di flessibilità e di attenzione alle specificità del territorio, 5B018 pavimentazioni aree esterne garantiscano di operare con le modalità più adatte in relazione alle varie Edifici scolastici provinciali: Conservatorio di musica "L.Campiani" di esigenze e problematiche da affrontare, compatibilmente con la 5B026 Mantova: ultimo intervento di completamento del restauro e messa in disponibilità delle risorse finanziarie. sicurezza della facciata Ovest su via Fancelli Lavori di restauro e recupero funzionale torretta e abbattimento barriere 5B027 architettoniche nella sede del Conservatorio di musica "L.Campiani". 3 di 284 Edifici scolastici ex L.23/96: ISA " Giulio Romano" di Mantova. - valutando la possibilità di condividere personale e dirigenti con altri 5B028 Sistemazione cortili interni e riordino generale delle facciate enti per ottimizzare risorse e personale; I.T.C. "Pitentino" sede di via Acerbi - Mantova. Lavori di manutenzione 5B034 straordinaria per sistemazione copertura e riordino generale delle - accrescendo il livello di digitalizzazione del territorio mantovano e facciate degli Enti Locali, favorendo l’adozione delle migliori soluzioni, a fronte Edifici scolastici provinciali, sede staccata istituto Superiore "G.Romano" di una normativa complessa e in continua evoluzione, che in una 5B035 di Guidizzolo: messa in sicurezza con sostituzione