Kanalizacija Cirkovce- Strazgonjca

OBČINA KIDRIČEVO Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 KIDRIČEVO  (02) 799 06 10,  (02) 799 06 19 e-pošta: [email protected], www.kidricevo.si

INVESTICIJSKI PROGRAM (Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

– Uradni list RS, št. 60/2006)

»SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRC, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA«

Kidričevo, junij 2012 Župan: Anton LESKOVAR SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Naziv investicijskega projekta: »SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA«

Investitor:

OBČINA KIDRIČEVO Ulica Borisa Kraigherja 25 2325 Kidričevo

Odgovorna oseba investitorja (ime in priimek, žig in podpis):

Anton LESKOVAR, župan

______

Skrbnik investicijskega projekta (ime in priimek, podpis in žig):

Herbert GLAVIČ, Občina Kidričevo

______

Izdelovalec investicijske dokumentacije (ime in priimek, žig in podpis):

AP PROJEKT d.o.o. Osojnikova cesta 9 2250 Ptuj

Aljaž PETEK, direktor

______

INVESTICIJSKI PROGRAM 2/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Izdelovalec projektne dokumentacije (ime in priimek, podpis in žig):

LINEAL Biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o. Jezdarska ulica 3 2000 Maribor

Samo Peter MEDVED, direktor

______

Upravljavec objekta in trga (ime in priimek, žig in podpis):

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d. Puhova ul. 10 2250 Ptuj mag. Franc DOVER, direktor

______

INVESTICIJSKI PROGRAM 3/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

KAZALO

1 UVOD IN POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA 8

1.1 Uvodno pojasnilo 8

1.2 Predstavitev investitorja in izdelovalca investicijskega programa 9 1.2.1 Opredelitev in podatki investitorja 9 1.2.2 Opredelitev in podatki upravljavca 10 1.2.3 Opredelitev in podatki izdelovalca investicijskega programa 10 1.2.4 Opredelitev in podatki izdelovalca projektne dokumentacije 11

1.3 Namen in cilj investicijskega projekta 11

1.4 Povzetek DIIP-a s pojasnili poteka aktivnosti 13

2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 14

2.1 Cilj investicije s fizičnimi in finančnimi kazalniki 14 2.1.1 Fizični kazalniki 14 2.1.2 Finančni kazalniki 16 2.1.2.1 Finančna analiza 16 2.1.2.2 Ekonomska analiza 17 2.1.3 Spisek strokovnih podlag 18

2.2 Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 18 2.2.1 Opis upoštevanih variant in navedba razlik med variantami 18 2.2.2 Stroškovna in vsebinska primerjava obeh variant 18 2.2.3 Utemeljitev izbire optimalne variante 23

2.3 Navedba odgovornih oseb 24 2.3.1 Občinske strokovne službe odgovorne za investicijski projekt 24 2.3.2 Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta 25 2.3.3 Strokovni delavci, odgovorni za pripravo projektne dokumentacije 25 2.3.4 Strokovni sodelavci, odgovorni za pripravo projektne dokumentacije 26 2.3.5 Predvidena organizacija za izvedbo investicije 27

2.4 Spremljanje učinkov investicije 28

2.5 Prikaz ocenjene vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo 29

2.6 Zbirni prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije 30

INVESTICIJSKI PROGRAM 4/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

3 OSNOVI PODATKI O INVESTITORJU 31

3.1 Podatki o investitorju 31

3.2 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 34

3.3 Podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije 34

3.4 Podatki o upravljavcu 35

4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA 37

4.1 Opis lokacije 37

4.2 Opis stanja 38 4.2.1 Pregled in analiza obstoječega stanja 38

4.3 Usklajenost investicijskega projekta s strateškimi in drugimi razvojnimi dokumenti 38

5 OPREDELITEV TRŽNIH MOŽNOSTI 42

5.1 Opredelitev tržnih možnosti 42

5.2 Analiza kupcev ciljnega trga 42

6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL 43

7 ANALIZA ZAPOSLENIH »BREZ« INVESTICIJE IN »Z« INVESTICIJO 47

8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 48

8.1 Navedba osnov in izhodišča za oceno 48

8.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah 49 8.2.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah 49

8.3 Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po stalnih cenah 50 8.3.1 Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po stalnih cenah 50

8.4 Ocena celotnih stroškov po stalnih cenah – dinamika po letih 50 8.4.1 Ocena celotnih stroškov po stalnih cenah – dinamika po letih 50

8.5 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah 51

INVESTICIJSKI PROGRAM 5/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

8.5.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah 51

8.6 Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po tekočih cenah 52 8.6.1 Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po tekočih cenah 52

8.7 Ocena celotnih stroškov po tekočih cenah – dinamika po letih 52 8.7.1 Ocena celotnih stroškov po tekočih cenah – dinamika po letih 52

9 ANALIZA LOKACIJE 53

9.1 Imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so le-ti objavljeni 53

9.2 Opis in analiza lokacije 54

10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 58

10.1 Varovanje okolja 58 10.1.1 Učinkovita izraba naravnih virov 58 10.1.2 Okoljska učinkovitost 58 10.1.3 Trajnostna dostopnost 58 10.1.4 Zmanjšanje vplivov na okolje 59 10.1.5 Hrup 59 10.1.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje 60

10.2 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov 60

11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE 61

11.1 Časovni načrt 61

11.2 Analiza izvedljivosti 62

12 NAČRT FINANCIRANJA 64

13 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA 65

13.1 Projekcija prihodkov 65

13.2 Projekcija stroškov 66

13.3 Razrez obratovalnih stroškov 67

INVESTICIJSKI PROGRAM 6/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI S PRESOJO UPRAVIČENOSTI 69

14.1 Druge koristi - javno dobro 69

14.2 Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov 72 14.2.1 Finančna analiza 72 14.2.1.1 Finančni kazalniki 74 14.2.2 Ekonomska analiza 75 14.2.2.1 Ekonomski kazalniki 87

14.3 Povzetek finančni in ekonomski kazalniki 88 14.3.1 Finančni kazalniki 88 14.3.2 Ekonomski kazalniki 89

14.4 Denarni tokovi 90

15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ 92

15.1 Analiza občutljivosti 92

15.2 Analiza tveganj 93 15.2.1 Predstavitev tveganj 94

16 PREDSTAVITEV REZULTATOV 95

INVESTICIJSKI PROGRAM 7/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

1 UVOD IN POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA

1.1 Uvodno pojasnilo

Investitorka Občina Kidričevo se bo prijavila na šesti javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, in razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa in to s projektom »Sekundarna kanalizacija za naselja Cirkovce, Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca«.

Cilj je skladen z določbami javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« .

DIIP je usklajen z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU in pravili izvajanja kohezijske politike v RS, saj je vsebinsko ustrezen razvojni prioriteti »Razvoj regij«, kot Razvojni prioriteti Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Je ustrezen glede na usmeritve Nacionalnega referenčnega strateškega okvira za programsko obdobje 2007-2013 in Državnega razvojnega programa 2007-2013.

Predmet projekta »SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA« je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca v Občini Kidričevo in priključitev na obstoječo primarno kanalizacijsko omrežje s končno čistilno napravo v naselju Apače. Navedeno kanalizacijsko omrežje bo dolgo 6.898,22 m in bo sestavljeno iz 23 kanalov med katerimi bodo vsi vakuumski.

Projekt obsega:  izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naseljih Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca v dolžini 6.898,22 m,  izgradnjo 23 gravitacijskih kanalov (Kanal 7.4.7, 7.4.8, 7.4.6, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.3.1, 7.4.1, 7.4.9, 7.4.10, 7.4.11, 7.3.4, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.1.1, 7.3.1.1.2, 7.3.1.1.1, 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.2, 7.3.1.3, 7.3.1.4)  priključitev na obstoječo primarno kanalizacijsko omrežje v Občini Kidričevo.

INVESTICIJSKI PROGRAM 8/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

1.2 Predstavitev investitorja in izdelovalca investicijskega programa

1.2.1 Opredelitev in podatki investitorja

INVESTITOR

Naziv: OBČINA KIDRIČEVO

Naslov: Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo

Odgovorna oseba: Anton LESKOVAR, župan

Telefon: 02 / 799 06 10

Telefaks: 02 / 799 06 19

E-pošta: [email protected]

ID za DDV: SI93796471 IBAN SI56 0124 5777 7000 035 Banka Slovenije Transakcijski račun: IBAN SI56 0124 5010 0017 097 Banka Slovenije

Odgovorna oseba za pripravo Herbert GLAVIČ investicijskih dokumentov:

Telefon: 02 / 799 06 10

Telefaks: 02 / 799 06 19

E-pošta: [email protected]

Odgovorna oseba za izvajanje Anton LESKOVAR, župan investicije:

Telefon: 02 / 799 06 10

Telefaks: 02 / 799 06 19

E-pošta: [email protected]

INVESTICIJSKI PROGRAM 9/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

1.2.2 Opredelitev in podatki upravljavca

UPRAVLJAVEC

Naziv: KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.

Naslov: PUHOVA UL 10, 2250 PTUJ

Odgovorna oseba: mag. Franc DOVER

Telefon: 02/ 787 51 11

Telefaks: 02/ 771 36 01

E-pošta: [email protected]

ID za DDV: SI65735676

Transakcijski račun: IBAN SI56 0215 0001 0743 422, NLB d.d.

1.2.3 Opredelitev in podatki izdelovalca investicijskega programa

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Naziv: AP PROJEKT d.o.o. OSOJNIKOVA CESTA 9 Naslov: 2250 PTUJ Odgovorna oseba: Aljaž PETEK, direktor Telefon: 041 / 592 747 Telefaks: 02 / 788 58 43 E-pošta: [email protected] ID za DDV: 84560860 Transakcijski račun: SI56 0215 0025 8223 208 NLB d.d. Odgovorna oseba za pripravo Mirjana NENAD investicijskih dokumentov: Telefon: 051 206 988 Telefaks: 02 788 58 43 E-pošta: [email protected]

INVESTICIJSKI PROGRAM 10/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

1.2.4 Opredelitev in podatki izdelovalca projektne dokumentacije

IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE LINEAL, biro za projektiranje, inženiring, Naziv: storitve in gradbeništvo, d.o.o. Naslov: Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor Odgovorna oseba: Samo Peter MEDVED, direktor Telefon: 02 429 27 00 Telefaks: 02 429 27 11 E-pošta: [email protected] ID za DDV: SI25173103 Transakcijski račun: SI56 0451 5000 0119 430 Nova KBM d.d. Odgovorna oseba za pripravo Aljaž VESENJAK, dipl. inž. grad. investicijskih dokumentov: Telefon: 02 429 27 00 Telefaks: 02 429 27 11 E-pošta: [email protected]

1.3 Namen in cilj investicijskega projekta

Namen investicijskega projekta je omogočiti enake možnosti vsem gospodinjstvom v Občini Kidričevo za priključitev na kanalizacijsko omrežje in ureditev odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda. Dejstvo je, da je Občina Kidričevo s kanalizacijskim omrežjem samo delno pokrita, saj je sekundarno kanalizacijsko omrežje zgrajeno samo delno v naseljih Kidričevo in v naselju Strnišče ter Apače, kar povzroča onesnaženje podtalij in posledično virov pitne vode. Skrb za vodne vire ter posredno za kvaliteto vode postaja eden glavnih ciljev stroke in politike.

Izvedba investicije bo pospešila skladen razvoj družbenega, gospodarskega in turističnega razvoja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja in s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v Občini Kidričevo.

S cilji investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod bo investitor zasledoval za sledeče namene:  meddržavna obveznost;  izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture;  implementacija veljavnih predpisov s področja okolja;  drugo.

INVESTICIJSKI PROGRAM 11/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Z namenom doseganja sledečih ciljev: . izboljšanje učinka čiščenja odpadnih voda; . zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja; . izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov; . varovanje in zaščita vodnih virov; . sanacija virov onesnaževanja iz naselij; . izboljšanje kakovosti življenja; . zagotoviti enakovredne bivalne pogoje na podeželskih območjih; . zmanjšati razvojno ogroženost; . povečanje števila prebivalcev v občini; . priseljevanje mladih družin; . dviga števila hišnih priključkov – na novo bo priključenih 461 gospodinjstev; . preprečiti odseljevanje mladih; . podaljšanja kanalizacijskega omrežja s trenutnih 43,48 km na 50,37 km; . števila komunalno opremljenih naselij s kanalizacijskim sistemom bo ostalo enako in sicer je s kanalizacijskim omrežjem delno opremljenih 16 naselij; . priključitev približno 461 gospodinjstev s tega območja na kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo.

Splošna cilja projekta sta:  zaščita kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja,  izboljšanje stanja okolja.

Specifični cilj projekta je:  odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Investicija se bo izvajala na ravninskem delu Dravskega polja, ki spada med eno izmed najrodovitnejših območij v Sloveniji. Dravsko polje ima neprecenljivo vrednost za zaloge pitne vode. Kakovost podtalnice Dravskega polja ogrožajo izpusti neprečiščenih odpadnih vod naselij na Dravskem polju, intenzivnega kmetijstva in industrije. Prioritetna naloga občin s tega področja je zaščita vodnih virov na tem s pitno vodo bogatim področjem. Izgradnja kanalizacijskih sistemov je ukrep, ki omogoča izpolnitev prej navedene naloge.

Operacija izpolnjuje specifične kriterije prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«: trajnostni razvoj s poudarkom na okoljski dimenziji in enake možnosti (vzpodbujene enakosti možnosti za socialno šibkejši sloj prebivalstva).

Vpliv operacije na izboljšanje okoljske infrastrukture lokalno regionalnega pomena: Izgradnja kanalizacijskega sistema ima širši regionalni pomen, saj vpliva na zaščito kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja, ki zajema širše področje Spodnjega Podravja.

INVESTICIJSKI PROGRAM 12/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Vpliv operacije na ustvarjanje delovnih mest na regionalni ravni: Kanalizacijski sistem v Občini Kidričevo trenutno upravlja komunalno podjetje Komunala Ptuj d.d. na podlagi sklepa. Obravnavani projekt »Sekundarna kanalizacija za naselja Cirkovce, Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca« bo vplival na turistične, gospodarske in družbene koristi in bo tako imel multiplikativni učinek na turistični in gospodarski razvoj ter s tem na ustvarjanje novih delovnih mest.

Prispevek operacije k ohranjanju biotske raznovrstnosti: Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo vplivala na ureditev in boljšo skrb za okolje in tako delno pozitivno vplivala na biotsko raznovrstnost. Zmanjšalo se bo ponikanje odpadnih voda, razlivanje po površinah in površinskih vodah, kar bo vplivalo na zmanjšanje onesnaževanja okolja.

1.4 Povzetek DIIP-a s pojasnili poteka aktivnosti

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil narejen v mesecu marcu 2012. DIIP je bil izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006), po kateri je po 4. členu za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR potreben dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP).

V tem času ni prišlo do nobenih bistvenih sprememb zato je vsebina povzetka DIIP-a identična vsebini tega IP-a. Vse predvidene aktivnosti tečejo po zastavljenem načrtu.

INVESTICIJSKI PROGRAM 13/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

2.1 Cilj investicije s fizičnimi in finančnimi kazalniki

2.1.1 Fizični kazalniki

Predmet projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naseljih Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca, ki obsega:  kanal 7.4.7 – DN 110, dolžine 461,80 m;  kanal 7.4.8 – DN 110, dolžine 555,60 m;  kanal 7.4.6 – DN 110, dolžine 101,27 m;  kanal 7.4.4 – DN 110, dolžine 379,40 m;  kanal 7.4.5 – DN 110, dolžine 352,70 m;  kanal 7.4.2 – DN 110, dolžine 337,95 m;  kanal 7.4.3 – DN 110, DN 125, DN 160 dolžine 1569,70 m;  kanal 7.4.3.1 – DN 110, dolžine 39,38 m;  kanal 7.4.1 – DN 110, dolžine 51,90 m;  kanal 7.4.9 – DN 110, dolžine 68,80 m;  kanal 7.4.10 – DN 110, dolžine 61,34 m;  kanal 7.4.11 – DN 110, dolžine 151,23 m;  kanal 7.3.4 – DN 110, dolžine 35,30 m;  kanal 7.3.2 – DN 110, dolžine 152,10 m;  kanal 7.3.3 – DN 110, dolžine 132,10 m;  kanal 7.3.1.1 – DN 110 in DN 125, dolžine 1261,42 m;  kanal 7.3.1.1.2 – DN 110, dolžine 328,64 m;  kanal 7.3.1.1.1 – DN 110, dolžine 117,80 m;  kanal 7.3.1.1.4 – DN 110, dolžine 139,95 m;  kanal 7.3.1.1.5 – DN 110, dolžine 137,71 m;  kanal 7.3.1.2 – DN 110, dolžine 114,45 m;  kanal 7.3.1.3 – DN 110, dolžine 138,10 m;  kanal 7.3.1.4 – DN 110, dolžine 209,26 m;

Skupna dolžina kanalizacijskega sistema zanaša 6.898,22 m. Izvedla se bo kanalizacija z vakuumskim sistemom.

Ob zaključku investicijskega projekt bo kanalizacijsko omrežje v javni lasti in v upravljanju Komunale Ptuj d.d..

INVESTICIJSKI PROGRAM 14/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Tabela 2/1: Stroškovni prikaz del z DDV (v stalnih cenah)

Zap. VRSTA DELA Investicijski stroški Investicijski stroški št. skupaj 2012 2013 1. DIIP 1.260,00 / 1.260,00 2. IP 1.776,00 / 1.776,00 3. Arheološka dela 33.150,00 / 33.150,00 4. GOI 97.412,76 1.700.892,76 1.798.305,52 5. Nadzor / 17.000,00 17.000,00 6. Varnostni koordinator / 10.000,00 10.000,00 7. PID / 15.000,00 15.000,00

SKUPAJ 133.598,76 1.747.892,76 1.881.491,52

INVESTICIJSKI PROGRAM 15/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

2.1.2 Finančni kazalniki

2.1.2.1 Finančna analiza

Neto sedanja vrednost

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč:

· vrednost investicije (stalna cena) I = € 1.687.179 · ekonomska doba investicije (v letih) i= 30 · diskontna stopnja p = 7%. p= 7%

n I i FNSV =  i FNSV= -1.094.976 i  1 1  p 

Finančna interna stopnja donosnosti

FIRR= -12,666% Relativna neto sedanja vrednost

RNSV= -0,62

Obrazložitev:  Finančna neto sedanja vrednost ima oznako FNSV,  V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša -1.094.976 EUR,  Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 7 % letno. (Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom),  Finančna interna stopnja donosa ima oznako FIRR,  Relativna neto sedanja vrednost, oznaka RNSV, je negativna, kar pomeni da je donosnost projekta nižja od uporabljene diskontne stopnje  Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let,  Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% iščemo v nadaljevanju projekta pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene

INVESTICIJSKI PROGRAM 16/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

individualne diskontne stopnje 7%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.

2.1.2.2 Ekonomska analiza

Neto sedanja vrednost

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč:

· vrednost investicije (stalna cena) I = €, 1.687.179 · ekonomska doba investicije (v letih) i= 30 · diskontna stopnja p = 7%. p= 7%

n I i ENSV =  i ENSV= 1.898.987 i  1 1  p 

Ekonomska interna stopnja donosnosti

EIRR= 7,982%

Relativna neto sedanja vrednost

RNSV= 1,075

Doba vračanja investicije

DVI= 7,7 let

Obrazložitev:  Ekonomska neto sedanja vrednost ima oznako ENSV,  V osnovnem izračunu je ENSV pozitivna in znaša 1.898.987 EUR,  Ekonomska doba projekta je bila narejena na 30 let;  Interna stopnja donosa je pri uporabljeni 7% diskontni stopnji pozitivna in znaša 7,982%, kar pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vloženega kapitala ustvari 0,07982 enote akumulacije;  RNSV izračun nam kaže, da bo investicija do konca svoje ekonomske dobe projekta zbrala toliko sredstev iz amortizacije in ustvarjenega dobička, da bo takrat mogoče financirati 107,5% enako velikega projekta;  Doba vračanja investicije je 7,7 let, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize in visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO DOBRO.

INVESTICIJSKI PROGRAM 17/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

2.1.3 Spisek strokovnih podlag

Strokovne podlage za izdelavo investicijskega dokumenta:  Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD za projekt: »Sekundarna kanalizacija za naselja Cirkovce, Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca« številka 895, maj 2010.

2.2 Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

2.2.1 Opis upoštevanih variant in navedba razlik med variantami

V Občini Kidričevo v naseljih Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca se bo zgradilo kanalizacijsko omrežje v dolžini 6.898,22 m. Tako zgrajeno kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na že obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje, ki je povezano s čistilno napravo v naselju Apače. Na kanalizacijsko omrežje, bo priključeno 461 gospodinjstev.

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta bili upoštevani Varianta »brez« investicije ter Varianta »z« investicijo.

V primeru Variante »brez« investicije ne bi prišlo do realizacije investicijskega projekta, kar bi pomenilo za Občino Kidričevo nezmožnost zagotovitve varovanja vodnih virov Dravskega polja, zagotovitve možnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda na celotnem območju občine Kidričevo in dviga kakovosti življenja na tem področju, medtem, ko bo varianta »z investicijo zelo pripomogla k razvoju občine na vseh področjih.

2.2.2 Stroškovna in vsebinska primerjava obeh variant

Za investicijski projekt je bil izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, v katerem je bila razdelana le ena varianta.

Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program.

Predinvesticijska zasnova, kjer so razdelane Variante, po Uredbi ni potrebna, zato stroškovna in vsebinska primerjava variant ni mogoča.

INVESTICIJSKI PROGRAM 18/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Varianta »brez« investicije

Varianta brez investicije pomeni nespremenjeno sedanje stanje, ki pa je neskladno s potrebami ožjega in širšega okolja in zavira razvoj gospodarstva in turizma na tem področju. V primeru Variante »brez« investicije ne bi prišlo do realizacije investicijskega projekta, kar bi pomenilo za Občino Kidričevo nezmožnost gospodarskega, turističnega in družbenega razvoja, medtem, ko bo varianta »z investicijo zelo pripomogla k razvoju občine na vseh področjih.

Varianta »z« investicijo

Izgradnja kanalizacije za naselja Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca je širšega družbenega in regijskega pomena, kar narekuje Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 ter zakonski akti in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije.

Občina Kidričevo želi zgraditi sistem fekalne kanalizacije za naselja Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca, ki se bo priključilo na že zgrajeno primarno kanalizacijsko omrežje s končno priključitvijo na čistilno napravo Apače.

V širšem smislu je sistem kanalizacije umeščen v osrednji del Dravskega polja.

Trasa sekundarne komunalne kanalizacije poteka pretežno v večini v cestnem telesu, deloma po prostih površinah. Oddaljenost od roba parcelne meje variira glede na mikrolokacijo in znaša med 0,4 in 11,00 m.

Zaradi strukture tal in obstoječih fekalnih izpustov v podtalje je izgradnja sistema pomembna zlasti z vidika zaščite podtalnice.

Priključek je predviden na primarni sistem kanalizacijskega omrežja, ki je že zgrajen.

Lokacija in obseg investicije V širšem smislu je sistem sekundarne kanalizacije umeščen v osrednji del Dravskega polja, v naselja Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca.

Zaradi strukture tal in obstoječih fekalnih izpustov v podtalje je izgradnja sistema pomembna zlasti z vidika zaščite podtalnice.

Investicija obravnava odvodnjavanje fekalnih odplak celotnih omenjenih naselij. Projektirani sekundarni kanali se bodo v ločenem sistemu s priključki priključili na primarne kanale v izvajanju. Odvod komunalnih voda je vakuumski.

INVESTICIJSKI PROGRAM 19/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Skupna dolžina kanalizacijskega sistema zanaša 6.898,22 m. Celoten sistem je vakuumski.

Vrsta kanalizacijskega sistema Celoten koncept odvodnjavanja sekundarnega kanalizacijskega sistema smiselno dopolnjuje primarni kanalizacijski sistem in je s tem omogočena celostna odvodnja komunalnih odpadnih vod iz obravnavanega območja.

Kanalizacija obravnavanega območja bo projektirana po ločenem kanalizacijskem sistemu. To pomeni, da predviden kanalizacijski sistem vsebuje le fekalno (komunalno) vodo in se smejo vanj priključiti le gospodinjstva. Izveden bo vakuumski kanalizacijski sistem.

Odpadne vode iz hlevov se morajo reševati ločeno. Živalski iztrebki se morajo skladiščiti na ustrezno urejenih gnojiščih, ki se iztekajo v gnojnične jame. Te morajo biti vodotesne in ne smejo imeti odvoda v predviden kanalizacijski sistem ali v podtalje.

INVESTICIJSKI PROGRAM 20/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Meteorne vode se morajo reševati ločeno, z vodenjem do najbližjega recipienta ali v ponikanje.

Morebitnih tehnoloških odplak ni dovoljeno voditi v predviden komunalni kanalizacijski sistem. Po predhodnem čiščenju jih je možno voditi do najbližjega recipienta ali v ponikanje.

Obstoječa cestna, komunalna in energetska infrastruktura Na obravnavanem območju so prisotni naslednji komunalni vodi: TK kabel, elektrovodi, javna razsvetljava, plinovod in vodovod.

Na obravnavanem območju so predvidena križanja z vodovodom. Križanja se izvedejo na način kot ga predpiše upravljavec – Komunala Ptuj in Komunala Slovenska Bistrica. Skladno in pod pogoji upravljavca se obstoječi vodovod pred pričetkom gradbenih del zakoliči. Predvideni temenski odmik pri križanju mora biti večji od 0,6 m in 1 m pri vzporednem poteku. Če je dejanski temenski odmik manjši od 0,6 m se križanje izvede pod posebnimi pogoji z varovanjem vodovoda v zaščitni cevi.

Potek predvidene komunalne kanalizacije je usklajen s traso obstoječih NN elektro vodov. Trasa komunalne kanalizacije poteka pod obstoječimi NN vodi in upošteva vse odmike križanj.

Potek predvidene komunalne kanalizacije je usklajen s traso obstoječih TK vodov. Tudi v tem primeru trasa komunalne kanalizacije poteka pod obstoječimi TK vodi.

Na obravnavanem območju vakuumske kanalizacije potekajo obstoječi prenosni plinovodi in sicer Plinovod R14. Omenjeni plinovod prečka kanalsko vejo 7.4.3 med lomoma L554 in L555: kota temena obstoječega plinovoda znaša 244,56, kota dna predvidene komunalne kanalizacije znaša 245,25 premera 110 mm. Trasa predvidenega kanalizacijskega voda poteka 0,7 m nad obstoječim plinovodom. Na mestu križanja sta bila preverjana položaj in globina prenosnega plinovoda. Ker kanalizacija poteka nad plinovodom se mora le-ta v coni križanja izvesti plinotesno, torej cevi PE – HD se obbetonirajo. Obbetonira se z armiranim betonom, da zagotovimo tudi statično stabilnost kanalizacije v primeru odkopa plinovoda.

Zasnova kanalizacijskega sistema Celoten koncept odvodnjavanja sekundarnega kanalizacijskega sistema smiselno dopolnjuje primarni kanalizacijski sistem in je s tem omogočena celostna odvodnja komunalnih odpadnih voda iz obravnavanega območja.

Predviden sistem je zasnovan kot podtlačni kanalizacijski sistem v ločenem načinu odvodnje.

Trasa sekundarne kanalizacije poteka v večini v cestnem telesu, deloma po prostih površinah. Oddaljenost od roba parcelne meje variira glede na mikrolokacijo in znaša med 0,4 in 11. Po izgradnji bodo površine vrnjene v prvotno stanje.

INVESTICIJSKI PROGRAM 21/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Komunalne odpadne vode iz stanovanjskih objektov se z gravitacijskimi PVC cevmi vodijo do vakuumskega hišnega priključka t.i. jaška, ki je s cevjo PE-HD DN 90 povezan s sekundarnim vakuumskim kanalom. Hišni priključki niso predmet te investicije. Sekundarna kanalizacija se navezuje na primarni kanalizacijski sistem, po katerem odpadne vode potujejo do podtlačne postaje v Cirkovcah in nadalje po tlačno-gravitacijskem sistemu do čistilne naprave ČN 8500 PE v Apačah.

Industrijske odpadne vode je potrebno priključiti na sistem preko lastnih čistilnih naprav. Vsi gostinski lokali in šola, ki imajo kuhinje morajo imeti lastne maščobne lovilce. Na sistem se ne sme priklopiti kanalizacija iz kmetijskih objektov. Na sistem ne smejo biti priključene meteorne vode.

Kanalizacija je zasnovana tako, da je možno priključiti večino zgradb obravnavanega območja.

Varianta »z« investicijo je za realizacijo projekta edina možna, saj je tako z vidika varovanja okolja kot ekonomskega vidika povsem ustrezna.

Ekonomska analiza

EIRR= 7,982% ENSV= 1.898.987

RNSV= 1,075 DVI= 7,7

Finančna analiza

Dinamična metoda:

FIRR= - 12,666% FNSV= - 1.094.976 RNSV= -0,620

Statična metoda:

FIRR= - 6,553 % FNSV= - 311.995 RNSV= - 0,166

INVESTICIJSKI PROGRAM 22/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

2.2.3 Utemeljitev izbire optimalne variante

V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga je izdelal Lineal d.o.o. iz Maribora, je razdelana le ena varianta, saj zaradi narave investicije ni predvidenih opcij. Tako je kot optimalna varianta bila izbrana varianta, ki je predstavljena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo sekundarne kanalizacije za naselja Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca.

Pri izbiri med Varianto »brez« investicije in varianto »z« investicijo je kot optimalna varianta »z« investicijo, saj bi varianta »brez« investicije predstavljala nerealizacijo investicijskega projekta, kar pa je za razvoj Občine Kidričevo in širšega okolja, tj. regije, nesprejemljivo.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:  Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja predvsem na področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode.  Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:  Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo osnovne komunalne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.  Prav tako se pričakuje večji razvoj podeželskega turizma.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:  Korist iz naslova odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev, ki so možne zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih voda v podzemne in površinske vode.

Tako je varianta »z« investicijo optimalna in edina možna. Varianta »brez« investicije ni bila ocenjena kot upravičena.

INVESTICIJSKI PROGRAM 23/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

2.3 Navedba odgovornih oseb

2.3.1 Občinske strokovne službe odgovorne za investicijski projekt

Tabela 2/2: Preglednica občinske strokovne službe ČLANI PROJEKTNE SKUPINE ZA VODENJE PROJEKTA Leta del. Strokovno področje, ki ga Zadolžitev v okviru predloženega Ime in priimek Izobrazba izkušenj pokriva projekta Anton LESOVAR dipl. ekon. 25 župan Odgovorna oseba investitorja Skrbnik investicijskega projekta in oddelek za gospodarsko Herbert GLAVIČ univ. dipl. inž. grad. 28 odgovorni vodja za izvedbo infrastrukturo investicijskega projekta

INVESTICIJSKI PROGRAM 24/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

2.3.2 Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta

Tabela 2/3 Preglednica vodja projekta VODJA PROJEKTA IN REFERENCE Ime in priimek: Herbert GLAVIČ Izobrazba in položaj: univ. dipl. inž. grad. Področje dela: Oddelek za investicije in režijski obrat Delovne izkušnje 28 (leta): Med primerljivimi izkušnjami je:  Izgradnja komunalne infrastrukture v obrtni coni Kidričevo – Izkušnje na 779.840,48 € - 31.7.2006 primerljivih projektih  Celovito varovanje vodnih virov Ptujskega polja I. faza - izgradnja (naziv investicije, primarne kanalizacije in vodovoda v občini – 2.172.743,87 € - v vrednost in kdaj je zaključni fazi bila zaključena):  Sekundarna kanalizacija v naselju Strnišče - 701.974,65 €- avgust 2010 Strokovna usposobljenost pri vodenju projektov za izgradnjo javne Splošno: infrastrukture, praktična znanja pri vzpostavljanju javno-zasebnih partnerstev, delavnost, natančnost.

2.3.3 Strokovni delavci, odgovorni za pripravo projektne dokumentacije

Tabela 2/4 Preglednica strokovnih delavcev za pripravo projektne dokumentacije ČLANI PROJEKTNE SKUPINE – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Strokovno Zadolžitev v okviru Leta del. Ime in priimek Izobrazba področje, ki ga predloženega izkušenj pokriva projekta dipl. Gradbeno Priprava projektne Aljaž VESENJAK inž. grad. 10 projektiranje nizkih dokumentacije (IZS G-2606) gradenj

INVESTICIJSKI PROGRAM 25/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

2.3.4 Strokovni sodelavci, odgovorni za pripravo projektne dokumentacije

Tabela 2/5: Preglednica strokovnih delavcev za pripravo investicijske dokumentacije ČLANI PROJEKTNE SKUPINE – INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA Zadolžitev v Strokovno Leta del. okviru Ime in priimek Izobrazba področje, ki ga izkušenj predloženega pokriva projekta Finance, Priprava Mirjana NENAD univ. dipl. ekon. 5 razpisna investicijske dokumentacija dokumentacije

INVESTICIJSKI PROGRAM 26/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

2.3.5 Predvidena organizacija za izvedbo investicije

Izvedba operacije bo organizirana in strokovno spremljana znotraj občinske uprave Občine Kidričevo, v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Prav tako bo občinska uprava spremljala učinke investicije. Odgovorna oseba Občine Kidričevo je župan Anton LESKOVAR. Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta pa je višji svetovalec župana in vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo Herbert GLAVIČ. Po potrebi bodo pri izvajanju projekta sodelovali tudi sodelavci zaposleni v občinski upravi in v kolikor bo to potrebno tudi zunanji sodelavci. V času izvedbe se ne predvideva dodatno zaposlovanje.

Po izvedbi investicijskega projekta bo z kanalizacijo upravljal izbrani koncesionar.

Slika 2/1: Kadrovsko-organizacijska shema

Projekt: »SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA«

Investicija Občina EU strukturni Občina Kidričevo Kidričevo sklad

izdelovalci projektne in investicijske dokumentacije

izdelovalci vloge za pridobitev nepovratnih sredstev

izdelovalci razpisne dokumentacije

Gradnja - izvajalci gradbenih del nadzor nad gradnjo

vodja čistilne naprave, Obratovanje sistema za odvajanje in vzdrževalec čistilne naprave čiščenje komunalnih odpadnih vod in kanalizacijskega sistema

Upravljanje: Komunalno podjetje Ptuj

INVESTICIJSKI PROGRAM 27/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

2.4 Spremljanje učinkov investicije

Učinki investicije se bodo spremljali skozi izvedbena dela (fizični učinki – mejniki) in skozi učinke doseganja finančnih kazalnikov investicije.

Fizični kazalniki – mejniki

ŠT. MEJNIKA AKTIVNOST Izgradnja kanalizacijskega omrežja v dolžini 6.898,22 m. Občina ima 1 trenutno izgrajeno kanalizacijsko omrežje v dolžini 43,48 km, po izvedeni operacijo pa bo imela skupno 50,37 km. Priključitev 461 gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje do konca leta 2014. Trenutno je kanalizacijsko omrežje zgrajeno za 1.416 hišnih 2 priključkov, po izvedeni operaciji pa bo zgrajeno za 1.878 hišnih priključkov. 16 naselij s sekundarnim kanalizacijskim sistemom. Trenutno je s 3 kanalizacijsko omrežje zgrajeno v vseh 16 naseljih občine, vendar gre v določenih naseljih za primarni vod.

Finančni kazalniki – mejniki

ŠT. MEJNIKA AKTIVNOST

1 doseganje ENSV

2 doseganje EIRR

3 doseganje RNSV

4 doseganje EDVI

INVESTICIJSKI PROGRAM 28/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

2.5 Prikaz ocenjene vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo

Tabela 2/6: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih oz tekočih cenah Vrednost v Vrednost v Vrednost v Vrednost v Vrsta stalnih cenah stalnih cenah tekočih cenah tekočih cenah Leto specifikacije v EUR, brez v EUR, v EUR, v EUR, DDV z DDV* brez DDV z DDV*

DIIP 1.050,00 1.260,00 1.050,00 1.260,00

Investicijski program 1.480,00 1.776,00 1.480,00 1.776,00

2012 Arheologija 27.625,00 33.150,00 27.625,00 33.150,00

GOI – preddela in izkopi 81.177,30 97.412,76 81.177,30 97.412,76

Skupaj: 111.332,30 133.598,76 111.332,30 133.598,76

GOI - ostalo 1.417.410,63 1.700.892,76 1.442.924,02 1.731.508,83

nadzor 14.166,67 17.000,00 14.421,67 17.306,00 Varnostni koordinator 8.333,33 10.000,00 8.483,33 10.180,00 2013 PID 12.500,00 15.000,00 12.725,00 15.270,00

POV 4.166,67 5.000,00 4.241,67 5.090,00

Skupaj: 1.456.577,30 1.747.892,76 1.482.795,69 1.779.354,83

Skupaj 1.567.909,60 1.881.491,52 1.594.127,99 1.912.953,59

Tabela 2/7: Viri financiranja tekočih cenah v EUR Viri financiranja po tekočih cenah v EUR

Leto Vrednost 2012 2013 Delež

Nepovratna sredstva – Ministrstvo za gospodarski 700.000,00 0,00 700.000,00 36,59 % razvoj in tehnologijo Lastna sredstva - Občina 1.212.953,59 133.598,76 1.079.354,83 63,41 % Kidričevo SKUPAJ 1.912.953,59 133.598,76 1.779.354,83 100 %

INVESTICIJSKI PROGRAM 29/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Za izvedbo investicije je Občina Kidričevo zagotovila 1.212.953,59 EUR lastnih sredstev iz občinskega proračuna in s tem v primeru pridobitve nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotovila zaprto finančno konstrukcijo. Lastna sredstva za izvedbo operacije so bila zagotovljena s sprejemom proračuna Občine Kidričevo za leto 2012 in 2013 v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov.

2.6 Zbirni prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije

Po ekonomski analizi sta izračuna upravičenosti projekta sledeča:

EIRR= 7,982 % ENSV= 1.898.987

RNSV= 1,075 DVI= 7, 7

Obrazložitev:  Ekonomska neto sedanja vrednost ima oznako ENSV,  V osnovnem izračunu je ENSV pozitivna in znaša 1.898.987 EUR,  Interna stopnja donosa ima oznako EIRR, je pozitivna in znaša 7,982%, kar pomeni, da je donosnost projekta višja od uporabljene diskontne stopnje in je izvedba projekta s tega izračuna ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vloženega kapitala ustvari 0,07982 enote akumulacije.  Doba vračanja investicije je 7,7 leta, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize in visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO DOBRO.  RNSV izračun nam kaže, da bo investicija do konca svoje ekonomske dobe projekta zbrala toliko sredstev iz amortizacije in ustvarjenega dobička, da bo takrat mogoče financirati 107,5% enako velikega projekta.

INVESTICIJSKI PROGRAM 30/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

3 OSNOVI PODATKI O INVESTITORJU

3.1 Podatki o investitorju

INVESTITOR

Naziv: OBČINA KIDRIČEVO

Naslov: Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo

Odgovorna oseba: Anton LESKOVAR, župan

Telefon: 02 / 799 06 10

Telefaks: 02 / 799 06 19

E-pošta: [email protected]

ID za DDV: SI93796471 IBAN SI56 0124 5777 7000 035 Banka Slovenije Transakcijski račun: IBAN SI56 0124 5010 0017 097 Banka Slovenije

Odgovorna oseba za pripravo Herbert GLAVIČ investicijskih dokumentov:

Telefon: 02 / 799 06 10

Telefaks: 02 / 799 06 19

E-pošta: [email protected]

Odgovorna oseba za izvajanje Anton LESKOVAR, župan investicije:

Telefon: 02 / 799 06 10

Telefaks: 02 / 799 06 19

E-pošta: [email protected]

DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST

Občina Kidričevo je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij na območju Občine Kidričevo, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in ostalo veljavno zakonodajo. Ena izmed nalog občine je tudi skrb za razvoj lokalne infrastrukture.

INVESTICIJSKI PROGRAM 31/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

LASTNA SREDSTVA ZA IZVEDBO INVESTICIJE

Občina Kidričevo ima v proračunskih letih 2012 in 2013 zagotovljen svoj del sredstev za izvedbo in dokončanje investicije. Ker se investicija nanaša na občinsko okoljsko infrastrukturo, občina računa, da bo pridobila del sredstev tudi s prijavo na javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« in razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.

OBČINA KIDRIČEVO

Občina Kidričevo je bila ustanovljena 26. 12. 1994 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi.

Površina: 71,5km² Prebivalci: 6.502 Gospodinjstev: 2.225 Delovno aktivnih: 3.178

Občina Kidričevo je občina in naselje v Republiki Sloveniji. Kraj se je pred drugo svetovno vojno imenoval Strnišče (nemško Sternthal; Šterntal), nato pa so ga preimenovali po tedanjem slovenskemu politiku, Borisu Kidriču. Kidričevo je znano po tovarni aluminija Talum.

Naselja v občini Kidričevo so: Apače, Cirkovce, Dragonja vas, Kidričevo, Kungota pri Ptuju, Lovrenc na Dravskem polju, Mihovce, Njiverce, Pleterje, Pongrce, Spodnje Jablane, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Starošince, Stražgonjca, Strnišče, Šikole, Zgornje Jablane in Župečja vas.

Občina Kidričevo se ponaša s številnimi krajevnimi znamenitostmi, pa naj gre za naravno ali kulturno dediščino. Večina kulturno zgodovinskih objektov je povezanih s sakralno arhitekturo in umetnostjo. Naj izpostavimo le nekatere objekte: Imenitno veliko cerkev Marijinega vnebovzetja v Cirkovcah, poznogotsko cerkev sv. Kunigunde v Kungoti pri Ptuju, župno cerkev sv. Lovrenca v Lovrencu na Dravskem polju z ladjo iz leta 1662, cerkev iz 17. stoletja sv. Antona Padovanskega v Mihovcih in druge.

INVESTICIJSKI PROGRAM 32/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

V občini je tudi več znamenj in kapelic, grad(ič) v Kidričevem iz 1890 ter močno uničen grad Ravno polje iz 17. stoletja, ki je sodil med najkvalitetnejše graščine svoje vrste na Slovenskem. Posebne pozornosti je deležna kapelica iz 1917, ki sodi v sklop zgodovinsko pomembnega vojaškega pokopališča z ohranjenimi štirimi grobovi. Ohranjenih je tudi nekaj spomenikom iz druge svetovne vojne v Cirkovcah in Kidričevem. Na omenjenem ozemlju lahko najdemo tudi nekaj lepo ohranjenih spomenikov ljudskega stavbarstva, pa naj gre za staro ohranjeno kovačijo v Lovrencu na Dravskem polju ali tipično kmečko hišo s pripadajočim dvoriščem. Med naravnimi znamenitostmi kaže izpostaviti zaščiten drevored pri gradu Ravno polje in pri gradu v Kidričevem, kot tudi okrog 150 let stari apaški hrast ter 80 let staro cirkovško lipo.

V nadaljevanju prikazujemo naselja v Občini Kidričevo. Zraven posameznega naselja je navedeno število prebivalcev in število gospodinjstev po podatkih iz popisa prebivalstva iz leta 2002.

Tabela 3/1: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine NASELJE GOSPODINJSTVA PREBIVALCI Apače 254 785 Cirkovce 130 403 Dragonja vas 53 174 Kidričevo 501 1273 Kungota pri Ptuju 130 386 Lovrenc na Dravskem polju 231 657 Mihovce 73 224 Njiverce 202 602 Pleterje 80 262 Pongrce 43 133 Spodnje Jablane 68 224 Spodnji Gaj pri Pragerskem 46 133 Starošince 70 224 Stražgonjca 62 180 Strnišče 42 105 Šikole 102 311 Zgornje Jablane 56 175 Župečja vas 82 251 SKUPAJ 2.225 6.502 *Vir: Statistični urad RS, letopis 2002 (www.stat.si).

INVESTICIJSKI PROGRAM 33/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

3.2 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

3.3 Podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije

INVESTICIJSKI PROGRAM 34/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

3.4 Podatki o upravljavcu

UPRAVLJALEC

Naziv: KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.

Naslov: PUHOVA UL 10, 2250 PTUJ

Odgovorna oseba: mag. Franc DOVER

Telefon: 02/ 787 51 11

Telefaks: 02/ 771 36 01

E-pošta: [email protected]

ID za DDV: SI65735676

Transakcijski račun: IBAN SI56 0215 0001 0743 422, NLB d.d.

Komunalno podjetje Ptuj kot delniška družba obstaja od vpisa spremembe v sodni register Okrožnega sodišča na Ptuju, dne 9. 9. 1996 pod št. vložka 1/01412/00. Standardna klasifikacija dejavnosti je 36.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode. Matična številka registra je 5321387, davčna številka SI65735676, TR NLB: 02150-0010743422. Osnovni kapital družbe znaša 706.417,96 EUR, strukturo kapitala družbe sestavlja 61 % Mestna občina Ptuj (z občinami) in 39 % zaposleni in bivši zaposleni.

Naloge Komunalnega podjetja Ptuj: . oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda; . oskrba industrijskih in drugih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi; . odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda; . ravnanje s komunalnimi odpadki; . odlaganje ostankov komunalnih odpadkov; . upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih komunalnih objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb; . vodenje inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno vodo in odpadke (katastri); . javna snaga in čiščenje javnih površin; . urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin; . javna razsvetljava v naseljih; . urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste.

Podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v upravljanju ali s katerimi razpolaga, predvsem pa:

INVESTICIJSKI PROGRAM 35/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

. strokovno tehnične in razvojne naloge ter investicijsko načrtovanje v zvezi z gospodarjenjem s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami, . izdaja soglasja in dovoljenja za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje in na druge komunalne objekte in naprave, določa pogoje in izdaja soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo.

INVESTICIJSKI PROGRAM 36/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA

4.1 Opis lokacije

Predmet projekta je ureditev sekundarne kanalizacije v naseljih Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca.

Trase posameznih kanalov so prilagojene terenskim razmeram. Območje, ki ga obravnava kanalizacijski sistem, je določila Občina Kidričevo, ki je tudi pridobila služnosti za potek kanalizacijskih tras.

Trase sekundarnih kanalov potekajo pretežno po javnih površinah ob ali v cestah tako, da so jaški locirani v sredini voznih pasov (ne v kolesnicah avtomobilov).

Kanalizacija je zasnova po vakuumskem principu. Sistem zajema celotno zazidavo obravnavanega območja in na primeren način upošteva želje naročnika ob istočasnem upoštevanju tehničnega in ekonomskega vidika.

Dolžina sekundarne kanalizacije za naselja Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca bo znašala 6.898,22 m.

INVESTICIJSKI PROGRAM 37/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

4.2 Opis stanja

4.2.1 Pregled in analiza obstoječega stanja

Predmet projekta je ureditev sekundarne kanalizacije v naseljih Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca. Na obravnavanem območju je izvedena primarna vakuumska in tlačna kanalizacija. Ureditev kanalizacijskega sistema v celoti bo takšna, da se na primarne kanale in naprej na čistilno napravo Apače odvede kar največji delež odpadnih voda celotnega obravnavanega območja. Skupna dolžina kanalov sekundarnega kanalizacijskega sistema znaša 6.898,22 m.

Na obravnavanem območju je urejena primarna kanalizacija po kateri odpadne vode potujejo do podtlačne postaje v Cirkovcah in nadalje na tlačno gravitacijskem sistemu do čistilne naprave ČN 8500 PE v Apačah.

Na celotnem obravnavanem območju živi 1.426 prebivalcev, kateri sestavljajo 461 gospodinjstev. Večina gospodinjstev, ki nimajo skupne javne kanalizacije, imajo odpadno vodo speljano v greznice, kjer se delno mehansko očisti in biološko razgradi, vendar za strnjena naselja greznice niso ustrezna rešitev. Običajno zaradi slabega vzdrževanja in nerednega odvoza grezničnih odplak, greznice predstavljajo stalen vir smradu in nevarnost za onesnaženje vodnih virov. Odtoki iz greznic ne ustrezajo zakonskim kriterijem, ki določajo parametre za izpust odpadne vode v okolje.

Tabela 2/3: Razvitost javne kanalizacije v občini Kidričevo Šifra Ime Št. Preb. Število Kanalizacij. popravek popravek Ods. Ponder občine občine stanovanj omrežje skupaj stan populacij 045 Kidričevo 6.502 2.336 496 0 496 21,23% 1.380,56 *Vir: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008)

Podatki, ki izhajajo iz tabele se na nanašajo na obdobje pred 31.12.2008. Tako iz tabele izhaja, da v občini Kidričevo ima urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda 21,23 % gospodinjstev.

4.3 Usklajenost investicijskega projekta s strateškimi in drugimi razvojnimi dokumenti

Izdelani investicijski dokument je usklajen z usmeritvami in cilji strukturne politike EU in pravili izvajanja strukturne politike v Republiki Sloveniji in je sestavni del regijskega razvojnega programa za prednostno usmeritev »Enakomeren in trajnostni razvoj« na področju javne infrastrukture, okolja in prostora. Eden od predpogojev za rast in nova delovna mesta je potrebna infrastruktura, med drugim tudi okoljska. Zagotavljanje učinkovitega odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda je predpogoj za gospodarski razvoj območja, saj povečuje produktivnost in zdravje ljudi ter tudi razvojne

INVESTICIJSKI PROGRAM 38/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA vidike območja in regije. Naložba v okoljsko infrastrukturo v občini in regiji, ki zaostaja v razvoju, bo pripomogla k rasti in zbliževanju območja v razvitosti z ostalimi območji.

Investicija je skladna z naslednjimi programskimi dokumenti:  Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,  Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode;  Regionalni razvojni program za Podravje 2007 – 2013;  Nacionalnim programom varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99),  Direktivo Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode,  Direktivo Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES,  Državnim razvojnim programom 2007-2013,  Nacionalni strateškim referenčnim okvirom 2007-2013.

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih odpadnih vod v občini Kidričevo, je širšega družbenega pomena, ki jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NVPO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odlaganju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije. Investicijski projekt je v skladu z NSRO, saj sledi ciljem Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007- 2013, z zagotavljanjem pogojev za rast za zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi ter s težnjo za skladni razvoj regije. Projekt je usklajen s cilji Strategije razvoja Slovenije, saj želi trajno ohranjati in obnavljati prebivalstvo, strmi k skladnejšemu regionalnemu razvoju, zagotavljanju optimalnih pogojev za zdravje, k izboljšanju gospodarjenja s prostorom ter k integraciji okoljevarstvenih meril in gospodarski rasti. Prav tako pa si Občina Kidričevo z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala na območju občine zagotavlja izboljšanje kakovosti življenja in bivanja vseh občanov na področju človeških virov, socialne in družbene povezanosti, vključenosti in zaupanja ter večjega občutka pripadnosti.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Operativni program je eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa tudi pred onesnaževanjem voda s fekalnimi bakterijami.

Operativni program je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja, za katera je treba zagotoviti v predpisanih rokih odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilnih napravah.

Uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se nanaša na implementacijo določb direktive Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne

INVESTICIJSKI PROGRAM 39/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA odpadne vode ter na podlagi skupnih stališč EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF- SI11/01). Ne glede na določbe direktive Sveta ES 91/271/EGS pa je treba z ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti izpolnjevanje tudi naslednjih obveznosti, ki izhajajo neposredno iz krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz direktiv, ki so združene v njen okvir:

. izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in podzemnih vodah do leta 2015, . izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in podzemnih voda, če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo, . preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in . izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki veljajo za kopalne vode.

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj največja okoljska investicija, ki je dolgoročna in za katero je pričakovati, da se ji bodo v obdobju do leta 2015 zastavili novi robni pogoji tako glede rokov izvedbe, predvsem pa glede stopnje varstva, ki jo morajo posamezni ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

Poglaviten cilj programa je, da se v Republiki Sloveniji zagotovijo taki pogoji izvajanja ukrepov izpolnjevanja okoljskih ciljev, ki so v Evropski uniji harmonizirani na podlagi direktiv v okviru krovne vodne direktive 2000/60/ES, da finančna sredstva, v letnem povprečju v obdobju izvajanja tega programa od 2005 do 2017 ne bodo presegala višine sredstev, ki so bila v letu 2003 na voljo investicijam in investicijskemu vzdrževanju objektov javne kanalizacije. Program se tesno navezuje še na druge določene programe, ki jih predpisuje Resolucija o nacionalne programu varstva okolja za obdobje 2005 – 2012 in sicer:

. Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje (2004 – 2008) . Program za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe pesticidov . Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda (2004 – 2015) . Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaženja . Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi snovmi in z ostalimi nevarnimi snovmi . Program za zmanjševanje posledic hidroloških suš . Operativni program ravnanja z odpadnimi olji

INVESTICIJSKI PROGRAM 40/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

. Program za razvoj podeželja (2007 – 2013)

Poleg tega pa predstavljajo naloge iz tega programa investicijske ukrepe, ki so del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, le – ta pa je sestavni del Državnega razvojnega programa za obdobje 2007 – 2013.

Regionalni in območni razvojni programi Projekt je v skladu z Regionalnim razvojnim programom za Podravsko razvojno regijo 2007-2013 kot temeljnim programskim dokumentom na regionalni ravni, ki opredeljuje in določuje razvojne prednosti razvojne regije Podravje. Prav tako je projekt v skladu z Območnim razvojnim programom za Spodnje Podravje 2007-2013.

Načrtovana investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, kjer se posebej poudarja med ključnimi nacionalnimi razvojni cilji 2006-2013 hitrejši razvoj vseh regij in zmanjševanje zaostanka najmanj razvitih, med katerimi se lokalna skupnost Občine Kidričevo nedvoumno tudi nahaja. Operacija izpolnjuje pogoje in je usklajena z vsebino Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010- 2012.

Načrtovana investicija v javno infrastrukturo kanalizacije – kanalizacija za naselja Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca je v javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči.

INVESTICIJSKI PROGRAM 41/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

5 OPREDELITEV TRŽNIH MOŽNOSTI

5.1 Opredelitev tržnih možnosti

Namen investicijskega projekta »SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA«, je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce in Stražgonjca v Občini Kidričevo. Ker je predmet projekta javna okoljska infrastruktura v tem primeru ne moremo govoriti o neposredno tržni stvari.

Občina Kidričevo bo predvidoma v letu 2013 pripravila javni razpis za izbor koncesionarja – upravljavca kanalizacijskega sistema Kidričevo, v katerega sodi tudi obravnavana investicija.

Direktni prihodki za investitorja, ki jih bo projekt ustvarjal, bodo izhajali iz naslova kanalščine in komunalnega prispevka. Občina bo tako pridobljene prihodke namenila v posodobitev kanalizacijskega sistema.

Glede na to, da cene javnih komunalnih storitev ne bodo predmet prostega oblikovanja glede na tržne pogoje, saj bodo regulirane s strani Občina Kidričevo (zaradi generiranja inflacije in direktnega obremenjevanja uporabnikov), tudi v prihodnosti ni pričakovati bistvenega povišanja cen in s tem prihodkov iz naslova komunalnih storitev.

Tako analiza tržnih možnosti ni potrebna in smiselna.

5.2 Analiza kupcev ciljnega trga

Ker se kanalizacija ne bo neposredno tržila, ciljnega trga ne bo in tako analiza kupcev ni smiselna in ni potrebna.

Sekundarna kanalizacija za naselja Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca bo namenjena vsem gospodinjstvom na tem območju.

V nasprotju s finančno upravičenostjo pa iz ekonomske analize izhaja ekonomska upravičenost investicije. Tako lahko kljub zgornjim navedbam z izvedbo obravnavane investicije pričakujemo posreden turistični in gospodarski razvoj področja občine Kidričevo in širše regije, kar bo imelo za posledico tudi razvoj tržnih možnosti na področju turizma in malega gospodarstva (boljša prodaja turističnih storitev, povečanje št. zaposlenih idr.).

INVESTICIJSKI PROGRAM 42/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL

Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, št. projekta: 6K 09190, »SEKUNDARNJA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA« podjetja LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor.

Projekt se bo izvajal v naseljih Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca na naslednjih parcelnih številkah:  k.o. Dragonja vas: 515 206/5, 206/7, 22/2  k.o. Cirkovce: 710, 915, 917, 378/3, 378/5, 378/7, 378/8, 379/7, 386/6, 386/7, 386/9, 696/1, 708/1  k.o. Spodnje Jablane: 252, 383, 673, 907, 949, 954, 993, 1014, 361/3, 366/2, 664/1, 674/1, 675/5, 681/7, 341, 334/1  k.o. Zgornje Jablane: 341, 334/1  k.o. Pongrce: 477/1, 482/1, 482/3  k.o. Šikole: 343, 344, 353, 354, 871, 872, 894, 334/2, 336/2, 337/2, 384/1, 388/1, 389/1, 389/3, 390/1, 390/8, 390/9, 860/1, 860/7, 870/5, 872, 873/15, 873/5, 873/6, 874/1, 881/1, 881/9, 886/1  k.o. Stražgonjca: 646, 659, 677, 439/1, 645/11, 645/13, 645/2, 652/6, 656/1, 679/6

Projekt obsega izgradnjo:  kanal 7.4.7 – DN 110, dolžine 461,80 m;  kanal 7.4.8 – DN 110, dolžine 555,60 m;  kanal 7.4.6 – DN 110, dolžine 101,27 m;  kanal 7.4.4 – DN 110, dolžine 379,40 m;  kanal 7.4.5 – DN 110, dolžine 352,70 m;  kanal 7.4.2 – DN 110, dolžine 337,95 m;  kanal 7.4.3 – DN 110, DN 125, DN 160 dolžine 1569,70 m;  kanal 7.4.3.1 – DN 110, dolžine 39,38 m;  kanal 7.4.1 – DN 110, dolžine 51,90 m;  kanal 7.4.9 – DN 110, dolžine 68,80 m;  kanal 7.4.10 – DN 110, dolžine 61,34 m;  kanal 7.4.11 – DN 110, dolžine 151,23 m;  kanal 7.3.4 – DN 110, dolžine 35,30 m;  kanal 7.3.2 – DN 110, dolžine 152,10 m;  kanal 7.3.3 – DN 110, dolžine 132,10 m;  kanal 7.3.1.1 – DN 110 in DN 125, dolžine 1261,42 m;  kanal 7.3.1.1.2 – DN 110, dolžine 328,64 m;  kanal 7.3.1.1.1 – DN 110, dolžine 117,80 m;  kanal 7.3.1.1.4 – DN 110, dolžine 139,95 m;

INVESTICIJSKI PROGRAM 43/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

 kanal 7.3.1.1.5 – DN 110, dolžine 137,71 m;  kanal 7.3.1.2 – DN 110, dolžine 114,45 m;  kanal 7.3.1.3 – DN 110, dolžine 138,10 m;  kanal 7.3.1.4 – DN 110, dolžine 209,26 m;

Skupna dolžina kanalizacijskega sistema zanaša 6.898,22 m.

Konfiguracija terena Območje obravnave v večji mer leži na ravnini Dravskega polja, ki se polagoma spušča prot vzhodu (244 – 233 nmv) skozi naselja Stražgonjca, Šikole, Zgornje in Spodnje Jablane, Cirkovce. Na širšem delu prevladujejo kmetijske obdelovalne površine, posegi pa so pretežno predvideni skozi naselja in ob robu prometnih povezav. Na enem mestu je tudi predvideno prečkanje železniške proge.

V morfološkem pogledu nižinski del obravnavanega območja gradijo terasni sedimenti, ki so v večji meri že erodirani. Med terasnimi sedimenti prevladuje predvsem prod, ki mu sledita pesek in peščena glina. Prodniki so v glavnem iz metamorfnih in magmatskih kamenin, v manjši meri pa tudi iz karbonatnih sedimentov. Sortirnost je slaba, velikost posameznih prodnikov pa spremenljiva. Po starosti pripadajo terasni sedimenti pleistocenu in holocenu.

Območje je vezano na vodni režim reke Drave, kjer se v prodno peščenem zasipu nahaja srednje do visoko izdaten vodonosnik. Na J in JZ delu pregledanega območja je več manjših vodotokov in površinskih drenažnih jarkov. Podani nivoji vode kažejo na ustreznost izbire podtlačnega sistema saj se v večjem delu trase voda nahaja cca 2 m pod površjem terena.

Z vidika dopustnih obtežb tla niso problematična za predvideno gradnjo.

Meteorne vode se morajo reševati ločeno, z vodenjem do najbližjega recipienta ali v ponikanje.

INVESTICIJSKI PROGRAM 44/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Morebitnih tehnoloških odplak ni dovoljeno voditi v predviden komunalni kanalizacijski sistem. Po predhodnem čiščenju jih je možno voditi do najbližjega recipienta ali v ponikanje.

Obstoječa cestna, komunalna in energetska infrastruktura Na obravnavanem območju so prisotni naslednji komunalni vodi: TK kabel, elektrovodi, javna razsvetljava, plinovod in vodovod.

Potek predvidene komunalne kanalizacije je usklajen s traso obstoječih NN elektro vodov. Trasa komunalne kanalizacije poteka pod obstoječimi NN vodi in upošteva vse odmike križanj.

Potek predvidene komunalne kanalizacije je usklajen s traso obstoječih TK vodov. Tudi v tem primeru trasa komunalne kanalizacije poteka pod obstoječimi TK vodi.

Predviden sistem je zasnovan kot podtlačni kanalizacijski sistem v ločenem načinu odvodnje.

INVESTICIJSKI PROGRAM 45/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA na primarni kanalizacijski sistem, po katerem odpadne vode potujejo do podtlačne postaje v Cirkovcah in nadalje po tlačno-gravitacijskem sistemu do čistilne naprave ČN 8500 PE v Apačah.

Kanalizacija je zasnovana tako, da je možno priključiti večino zgradb obravnavanega območja.

Tip cevi in jaškov Komunalno kanalizacijo za potrebe odvajanja komunalnih odpadnih vod predstavlja sekundarni sistem, ki se na več mestih priključuje na primarni vakuumski kanalizacijski sistem. Priključi se pod kotom 45˚ v zgornji tretjini cevi. Sekundarni kanalizacijski sistem dopolnjuje primarni sistem in omogoča celostno odvodnjo naselij Cirkovce, Zgornje Jablane, Spodnje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca.

CEVI:  PE-HD cevi SDR11 PN16, premerov DN110, DN125 in DN160

Niveleta kanala poteka na povprečni globini 0,8 m do 1,0 m.

JAŠKI:  tipski betonski vodotesni revizijski jaški. Premer jaškov znaša 800 mm (H= do 2,00 m), oz. 1000 mm (H= nad 2,00 m). Stik cevi in jaška se izvede vodotesno, s tipskim priključnim komadom.

Jaški morajo ustrezati predpisanim standardom. Za jaške mora biti izdelano ustrezno strokovno mnenje (certifikat) pooblaščene organizacije za dovoljeno uporabo v RS.

POKROVI JAŠKOV: Jaški morajo biti opremljeni z LŽ pokrovi 600/600 mm (varianta D=600 mm), nosilnosti 400 KN. Vgradnja v armiranobetonsko krovno ploščo na jašku. Pokrovi so brez odprtin. Na nekaterih jaških izven naselja priporočamo pokrove z odprtinami zaradi zračenja.

Podtalnica Gladina podtalne vode je v celotnem sistemu pod kanalizacijskimi cevmi. Ne pričakujemo nobenih vplivov podtalne vode na kanalizacijski sistem, zato niso predvideni nobeni ukrepi zaradi varnosti proti izpodrivanju oz. vzgonu. Nivo podtalne vode je minimalno 0,8 m pod dnom cevi.

INVESTICIJSKI PROGRAM 46/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

7 ANALIZA ZAPOSLENIH »BREZ« INVESTICIJE IN »Z« INVESTICIJO

Izbira alternative »z« investicijo glede na alternativo »brez« investicije ne vpliva na povečanje števila zaposlenih pri investitorju. Izvedba operacije bo organizirana in strokovno spremljana znotraj občinske uprave Občine Kidričevo, v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Prav tako bo občinska uprava spremljala učinke investicije. Odgovorna oseba Občine Kidričevo je župan Anton LESKOVAR. Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta pa je višji svetovalec župana in vodja oddelka gospodarske infrastrukture Herbert GLAVIČ. Po potrebi bodo pri izvajanju projekta sodelovali tudi sodelavci zaposleni v občinski upravi in v kolikor bo to potrebno tudi zunanji sodelavci. V času izvedbe se ne predvideva dodatno zaposlovanje.

Investicija obravnavanega projekta ne bo zahtevala novih delovnih mest oz. nikakršne kadrovske širitve, razen v primeru, ki ga v tem trenutku ni mogoče predvideti. Po zaključku investicije bo investitor – občina Kidričevo predmet investicije predala v upravljanje koncesionarju.

Če bo upravljavec kanalizacijskega sistema - koncesionar ugotovil, da mu primanjkuje osebja za vzdrževanje in obratovanje kanalizacijskega sistema Kidričevo, bo navedeno uredil z zaposlovanjem novih oseb. Brez investicije ne bo zaposlena nobena nova oseba.

Skrbnik investicijskega projekta in odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta bo višji svetovalec župana in vodja oddelka gospodarske infrastrukture Herbert GLAVIČ.

Tabela:7/1: Preglednica vodje projekta in reference VODJA PROJEKTA IN REFERENCE Ime in priimek: Herbert GLAVIČ Izobrazba in položaj: univ. dipl. inž. grad. Področje dela: Oddelek za investicije in režijski obrat Delovne izkušnje 28 (leta): Med primerljivimi izkušnjami je:  Izgradnja komunalne infrastrukture v obrtni coni Kidričevo – Izkušnje na 779.840,48 € - 31.7.2006 primerljivih projektih  Celovito varovanje vodnih virov Ptujskega polja I. faza - izgradnja (naziv investicije, primarne kanalizacije in vodovoda v občini – 2.172.743,87 € - v vrednost in kdaj je zaključni fazi bila zaključena):  Sekundarna kanalizacija v naselju Strnišče - 701.974,65 €- avgust 2010 Strokovna usposobljenost pri vodenju projektov za izgradnjo javne Splošno: infrastrukture, praktična znanja pri vzpostavljanju javno-zasebnih partnerstev, delavnost, natančnost.

INVESTICIJSKI PROGRAM 47/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

8.1 Navedba osnov in izhodišča za oceno

Podlaga za oceno investicijske vrednosti je že izdelana projektna dokumentacija oz. povprečne tržne cene za tovrstne posege. Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za nakup zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav in so neposredno vezane na investicijski projekt. Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali stroške celotne investicije izgradnje sekundarne kanalizacije Kidričevo – naselja Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca.

Za obseg potrebne vsebine investicijske dokumentacije smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) ter Delovni dokument 4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).

Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, številka projekta: 895, »SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA« podjetja LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor.

Skupna vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah znaša 1.566.859,60 EUR (brez DDV), po tekočih cenah pa znaša 1.593.077,99 EUR (brez DDV). DDV znaša 314.631,92 EUR po stalnih cenah in 319.875,60 EUR po tekočih cenah.

INVESTICIJSKI PROGRAM 48/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

8.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah

8.2.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah

Tabela 8/1: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah brez DDV in 20 %-im DDV (v EUR)

Zap. št. VRSTA DELA VREDNOST brez DDV z DDV 1. DIIP 1.050,00 1.260,00 2. Investicijski program 1.480,00 1.776,00

3. Arheološka izkopavanja 27.625,00 33.150,00

4. GOI – preddela in izkopi 81.177,30 97.412,76

5. GOI - ostalo 1.417.410,63 1.700,892,76

6. Gradbeni nadzor 14.166,67 17.000,00

7. Varnostni koordinator 8.333,33 10.000,00

8. PID 12.500,00 15.000,00

9. POV 4.166,67 5.000,00

SKUPAJ VREDNOST 1.567.909,60 1.881.491,52

Skupna vrednost investicije po stalnih cenah: - brez DDV-ja: 1.567.909,60 EUR, - z DDV: 1.881.491,52 EUR.

INVESTICIJSKI PROGRAM 49/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

8.3 Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po stalnih cenah

8.3.1 Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po stalnih cenah

Tabela 8/3: Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov, v stalnih cenah v EUR VRSTA DEL UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ 1. DIIP 1.260,00 1.260,00 2. Investicijski program 1.480,00 296,00 1.776,00 3. Arheološka izkopavanja 27.625,00 5.525,00 33.150,00 4. GOI – preddela in izkopi 81.177,30 16.235,46 97.412,76 5. GOI – ostalo 1.417.410,63 283.482,13 1.700.892,76 6. Gradbeni nadzor 14.166,67 2.833,33 17.000,00 7. Varnostni koordinator 8.333,33 1.666,67 10.000,00 8. PID 12.500,00 2.500,00 15.000,00 9. POV 4.166,67 833,33 5.000,00

SKUPAJ 1.566.859,60 314.631,92 1.881.491,52

8.4 Ocena celotnih stroškov po stalnih cenah – dinamika po letih

8.4.1 Ocena celotnih stroškov po stalnih cenah – dinamika po letih

Tabela 8/5: Ocena celotnih stroškov-dinamika po letih, v stalnih cenah Leto 2012 2013 Letni korektor 1,000 1,000 INVESTICIJA 2012 2013

Upravičeni stroški 110.282,30 1.456.577,30

Neupravičeni stroški 23.316,46 291.315,46

Skupaj (celotna inv. vrednost) 133.598,76 1.747.892,76

INVESTICIJSKI PROGRAM 50/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

8.5 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah

8.5.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah

Tabela 8/6: Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah brez DDV in 20 %-im DDV (v EUR)

Zap. št. VRSTA DELA VREDNOST brez DDV z DDV 1. DIIP 1.050,00 1.260,00 2. Investicijski program 1.480,00 1.776,00

3. Arheološka izkopavanja 27.625,00 33.150,00

4. GOI – preddela in izkopi 81.177,30 97.412,76

5. GOI - ostalo 1.442.924,02 1.731.508,83

6. Gradbeni nadzor 14.421,67 17.306,00

7. Varnostni koordinator 8.483,33 10.180,00

8. PID 12.725,00 15.270,00

9. POV 4.241,67 5.090,00

SKUPAJ VREDNOST 1.594.127,99 1.912.953,59

Skupna vrednost investicije po tekočih cenah: - brez DDV-ja: 1.594.127,99 EUR, - z DDV: 1.912.953,59 EUR.

INVESTICIJSKI PROGRAM 51/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

8.6 Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po tekočih cenah

8.6.1 Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po tekočih cenah

Tabela 8/3: Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov, v tekočih cenah v EUR VRSTA DEL UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ 1. DIIP / 1.260,00 1.260,00 2. Investicijski program 1.480,00 296,00 1.776,00 3. Arheološka izkopavanja 27.625,00 5.525,00 33.150,00 4. GOI – preddela in izkopi 81.177,30 16.235,46 97.412,76 5. GOI – ostalo 1.442.924,02 288.584,81 1.731.508,83 6. Gradbeni nadzor 14.421,67 2.884,33 17.306,00 7. Varnostni koordinator 8.483,33 1.696,67 10.180,00 8. PID 12.725,00 2.545,00 15.270,00 9. POV 4.241,67 848,33 5.090,00

SKUPAJ 1.594.127,99 319.875,60 1.912.953,59

8.7 Ocena celotnih stroškov po tekočih cenah – dinamika po letih

8.7.1 Ocena celotnih stroškov po tekočih cenah – dinamika po letih

Tabela 8/5: Ocena celotnih stroškov-dinamika po letih, v tekočih cenah Leto 2012 2013 Letni korektor 1,000 1,018 INVESTICIJA 2010 2012

Upravičeni stroški 110.282,30 1.482.795,69

Neupravičeni stroški 23.316,46 296.553,14

Skupaj (celotna inv. vrednost) 133.598,76 1.779.354,83

INVESTICIJSKI PROGRAM 52/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

9 ANALIZA LOKACIJE

9.1 Imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so le-ti objavljeni

Za območje lokacije investicije veljajo naslednji prostorski akti:

 Prostorske sestavine Družbeni plan občine Ptuj za obdobje 1986 – 1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94);  Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986 – 1990 za območje občine Kidričevo, dopolnjen v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97);  Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986-1990, za območje občine Kidričevo, dopolnjen v letu 2001 (Uradni list RS, št. 83/04);  Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica-Draženci (Uradni list RS, št. 73/05);  Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2007).

Opis prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) PUP v 24. členu (Splošni pogoji in merila gleda komunalnega urejanja območja) govori, da se urejanje komunalnih omrežij dopušča pod sledečimi pogoji:  Istovrstni objekti morajo imeti čim bolj enakovredne pogoje glede priključkov;  Upoštevati se morajo tradicionalne povezave med kraji;  Omrežja se morajo čim bolj prilagajati oblikovanosti terena, relief, površinski vodotoki in vegetacija se kar najmanj spreminjajo;  Omrežja se morajo čim bolj izogniti kvalitetnim kmetijskim in gozdnim površinam ter kompleksom takih površin, če je le mogoče, naj ne prečkajo značilnih krajinskih predelov. To posebej velja za zračne vode, ceste in plinovod;  V naseljih se morajo komunalni vodi izvajati podzemsko, to določilo velja tudi za obnovo;  Praviloma se morajo podzemni vodi voditi v cestnem svetu;  Za več objektov se po možnosti pripravijo isti priključki;  Na posameznih odsekih se morajo po možnosti izgraditi vse komunalne naprave obenem pred končno ureditvijo ceste;  Večji objekti komunalnih omrežij, kot so transformatorske in črpalne postaje, vodohrami, parkirišča in podobno, se morajo postaviti nevpadljivo, po možnosti v sklopu z drugimi objekti in maskirani z zelenjem;  Upoštevati je potrebno minimalne in horizontalne odmike z drugimi novimi instalacijami;  Vsa križanja z obstoječimi komunalnimi vodi in napravami morajo biti izvedena v skladu s soglasji pristojnih organov in organizacij;

INVESTICIJSKI PROGRAM 53/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

 Približevanja in križanja z ostalimi podzemnimi vodi in nadzemnimi objekti se z odmiki lahko v soglasnosti z lastnikom oziroma upravljavcem zmanjšajo na minimalno razdaljo z ustrezno zaščito.

27. člen PUP-a (Posebni pogoji urejanja kanalizacije) pa pravi, da se morajo vsi objekti ob kanalizacijskem omrežju na to omrežje priključiti. Na kanalu mora biti zadostna količina revizijskih jaškov in priključnih jaškov, za priključitev tudi predvidenih stanovanjskih objektov. Jaški so lahko tipske izvedbe. Pozicijo priključka poda upravljavec na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 21/02) in Sklepa o izvajanju lokalne javne službe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 77/02).

9.2 Opis in analiza lokacije

V širšem smislu je sistem kanalizacije Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca umeščen v osrednji del Dravskega polja.

Poglavitna značilnost zasnove je, da potekajo trase sekundarnih kanalov pretežno v cestnem telesu, deloma po prostih površinah.

Zasnova predvideva izgradnjo sekundarne vakuumske kanalizacije. Dolžina kanalizacije bo znašala 6.898,22 m.

Za kanalizacijo za naselja Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca so predvidene:  Kanalizacijska cevi DN 110, DN 125 in DN 160

Potek predvidene komunalne kanalizacije je usklajen s traso obstoječih NN elektro vodov. Trasa komunalne kanalizacije poteka pod obstoječimi NN vodi in upošteva vse odmike križanj.

INVESTICIJSKI PROGRAM 54/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Potek predvidene komunalne kanalizacije je usklajen s traso obstoječih TK vodov. Tudi v tem primeru trasa komunalne kanalizacije poteka pod obstoječimi TK vodi. Na obravnavanem območju vakuumske kanalizacije potekajo obstoječi prenosni plinovodi in sicer Plinovod R14. Omenjeni plinovod prečka kanalsko vejo 7.4.3 med lomoma L554 in L555: kota temena obstoječega plinovoda znaša 244,56, kota dna predvidene komunalne kanalizacije znaša 245,25 premera 110 mm. Trasa predvidenega kanalizacijskega voda poteka 0,7 m nad obstoječim plinovodom. Na mestu križanja sta bila preverjana položaj in globina prenosnega plinovoda. Ker kanalizacija poteka nad plinovodom se mora le-ta v coni križanja izvesti plinotesno, torej cevi PE – HD se obbetonirajo. Obbetonira se z armiranim betonom, da zagotovimo tudi statično stabilnost kanalizacije v primeru odkopa plinovoda.

Na vseh povoznih površinah bo potrebna izvedba novega zgornjega ustroja v skladu s predpisi.

Predvidena investicija se bo izvajala na območju Občine Kidričevo na delih parcel, ki so razvidne iz poglavja 6 Tehnično-tehnološki del in iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD.

INVESTICIJSKI PROGRAM 55/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Slika 9/1: Prikaz v širšem območju

INVESTICIJSKI PROGRAM 56/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Pregledna situacija lokacije investicije Sekundarna kanalizacija za naselja Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca.

Obravnavana investicija predstavlja ekonomsko nedeljivo ter zaključeno celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje in kazalnike, skladne z javnim pozivom in dokumentacijo poziva oz. predstavlja enotno, celovito operacijo, ki zasleduje isti namen in cilje operacije.

INVESTICIJSKI PROGRAM 57/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

10.1 Varovanje okolja

Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja (zmanjšanje emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja) in jo bo potrebno realizirati.

Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje.

Neposredne koristi izgradnje kanalizacijskega sistema se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja, kar pomeni predvsem manjšo količino obremenjevanja tal, vode ter manjšo količino neprijetnih vonjav.

10.1.1 Učinkovita izraba naravnih virov

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, se bodo vse komunalne odpadne vode stekale v čistilno napravo, kar pomeni, da ne bodo več onesnaževale podtalnice in to bo prebivalcem Občine Kidričevo zagotavljalo pravico uživanja čiste in neoporečne pitne vode. Zraven učinkovite rabe vode je pomembna tudi energetska učinkovitost.

10.1.2 Okoljska učinkovitost

Okoljska učinkovitost se z zgrajenim kanalizacijskim sistemom kaže predvsem pri zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, ki nastajajo pri nekontroliranem vnosu fekalij v tla, tekočih in stoječih voda ter plinov, ki nastajajo pri razkrajanju blata (žvepla) in smradu v ozračje. Kaže se tudi z uporabo visoko kvalitetnih, nepropustnih kanalizacijskih vodov.

10.1.3 Trajnostna dostopnost

Urejena kanalizacijska infrastruktura v Občini Kidričevo bo preprečila odseljevanje in povečala priseljevanje mladih družin, kar bo vplivalo na trajnostni razvoj občine Kidričevo v smislu gospodarstva in turizma.

INVESTICIJSKI PROGRAM 58/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

10.1.4 Zmanjšanje vplivov na okolje

 Tla Odpadne vode bodo odvajanje na skupno lokacijo in ne bodo pronicale v tla. To bo preprečilo onesnaženost in prizadetost tal, območja pa bodo primernejša za uporabo v druge namene.

 Voda Prav tako bodo kanalizacijski vodi zmanjšali obremenitev na vodo, predvsem podtalnico, saj odpadna voda ne bo pronicala skozi nepropustne kanalizacijske cevi. S tega razloga bo voda namenjena za pitje ter kmetijske dejavnosti neoporečna. Urejen bo tudi tok komunalnih odpadnih voda, kar bo prispevalo k zmanjšanju obremenjevanja vodnih sistemov ter celotnega lokalnega okolja. Na osnovi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. list RS št. 50/2007) se obravnavana lokacija nahaja na vodovarstvenem območju – VVO III.

 Emisije v zrak (neprijetne vonjave) Večje emisije v zrak se ne pričakujejo. Izvedeni bodo vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali emisije v zrak. Obravnavana lokacija je v skladu s 1. členom Odloka o razvrstitvi območij v SR Sloveniji v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Ur. list SRS, št. 19/88) razvrščene v I. območje – v območje, na katerih je zrak onesnažen do ene petine dovoljene meje.

Zahtevane stopnje čiščenja zraka bodo definirane v postopkih nadaljnjega pridobivanja projektne dokumentacije.

Širjenje smradu je odvisno od meteoroloških dejavnikov (padavine, stabilnost atmosfere, hitrost in smer vetra) ter naravnih filtrov (gozd). Pogoj za širjenje smradu na večje razdalje je šibak veter (<1m/s) brez turbulence. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se bodo neprijetne vonjave omejile, saj bo razkroj potekal v zaprtem prostoru.

Pozitivni vplivi se bodo kazali tudi na živi naravi (rastline in živali) v neposredni bližini ter širši okolici, saj iztekanje fekalne vode v jarke in bližnje potoke zastruplja tla s škodljivimi snovmi, ki so usodne za naravni habitat, saj povzroča izumiranje nekaterih rastlinskih in živalskih vrst, kar povzroči porušenje naravnega ravnovesja.

10.1.5 Hrup

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005). Obratovanje črpališč bo v skladu s to uredbo.

INVESTICIJSKI PROGRAM 59/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju se obravnavana investicija nahaja v III. območju.

10.1.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje

Občina in izvajalec bosta poskrbela, da bodo morebitni negativni vplivi, ki bi lahko nastali ob izvajanju del, zmanjšani na minimum. Gradbišče mora biti organizirano tako, da je verjetnost onesnaženja zmanjšana na najmanjšo možno mero. Na območju začasne deponije izkopanega materiala je potrebno zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod (v kolikor te nastajajo). To še posebej velja za primer nezgode z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi. Ves gradbeni in drugi odpadni material bo ob koncu del ustrezno in varno odstranjen, na za to predvideno mesto.

Dodatni omilitveni ukrepi so predvideni, ker bo izvajanje obravnavanega odloka zaradi povečanega hrupa, imelo vpliv na nekatere dejavnosti ter s tem posledično tudi na varstvene cilje varovanih območij (kot so območja Natura 2000), na naravne vrednote in EPO. Z izvedbo predvidenih omilitvenih ukrepov, bodo negativni učinki plana na te segmente manjši in nebistveni.

10.2 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov

Stroški za odpravo negativnih vplivov na okolje so odvisni od vrste vpliva na okolje. Ocena vpliva na okolje za projekt »SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA« ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti.

INVESTICIJSKI PROGRAM 60/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

11.1 Časovni načrt

Tabela 11/1: Terminski plan

AKTIVNOST ZAČETEK KONEC Projektna dokumentacija januar 2010 Maj 2010 Izdelava investicijske dokumentacije - DIIP Marec 2012 Marec 2012 Potrditev investicijske dokumentacije - DIIP Maj 2012 Maj 2012 Izdelava investicijske dokumentacije – IP April 2012 April 2012 Potrditev investicijske dokumentacije - IP Maj 2012 Maj 2012 Pridobitev gradbenega dovoljenja Februar 2012 Junij 2012 Uskladitev NRP Maj 2012 Maj 2012 Pogodba o sofinanciranju Julij 2012 Julij 2012 Razpis – izbira izvajalca Avgust 2012 September 2012 Gradnja Oktober 2012 September 2013 Končni obračun Oktober 2013 Oktober 2013 Prenos med osnovna sredstva Oktober 2013 Oktober 2013

Izvedba investicije bo organizirana in strokovno spremljana znotraj občinske uprave Občine Kidričevo, v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Prav tako bo občinska uprava spremljala učinke investicije. Odgovorna oseba Občine Kidričevo je župan Anton LESKOVAR. Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta pa je višji svetovalec župana in vodja oddelka gospodarska infrastruktura Herbert GLAVIČ. Po potrebi bodo pri izvajanju projekta sodelovali tudi sodelavci zaposleni v občinski upravi in v kolikor bo to potrebno tudi zunanji sodelavci. V času izvedbe se ne predvideva dodatno zaposlovanje. Po končanju izvedbe investicijskega projekta bo z kanalizacijskim sistemom upravljal koncesionar.

Iz zgornjega časovnega načrta izvedbe investicije je razvidno, da ima investicija v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec. Investicija se je pričela z izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in bo zaključena v mesecu oktobru 2013. Pričetek gradbenih del je predviden v mesecu oktobru 2012, zaključek del pa predvidevamo v mesecu septembru 2013. Zahtevek za izplačilo nepovratnih namenskih sredstev bo lahko predložen najkasneje do 30.10.2013.

Zgrajena kanalizacija bo po zaključku operacije polno funkcionalna in v lasti Občine Kidričevo.

Investicija je izvedljiva tako v fizičnem kot finančnem smislu in bo zaključena najkasneje do oktobra 2013.

INVESTICIJSKI PROGRAM 61/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

11.2 Analiza izvedljivosti

Podrobnejša analiza izvedljivosti bo lahko izdelana na osnovi rezultatov razpisa za izbor izvajalcev.

Občina je v letu 2012 izvedla nekatere aktivnosti za nadaljevanje projekta in sicer:  Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD,  Priprava investicijske dokumentacije – Investicijski program.

Tehnične lastnosti Po tehnični plati bo investicija takšna, da bo omogočila priključitev 461 gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje v Občini Kidričevo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda teh gospodinjstev.

Analiza variant Določitev variante brez investicije in z investicijo je osnova za celotno analizo projekta v nadaljevanju.

Obstaja ena varianta, saj je po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, za investicijski projekt nad vrednostjo 500.000 EUR potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program, zato v projektni dokumentaciji – Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ni predvidena druga varianta.

V investicijskem dokumentu sta razdelani varianta »brez« investicije ter varianta »z« investicijo.

Varianta »brez« investicije Varianta brez investicije pomeni nespremenjeno sedanje stanje, ki pa je neskladno s potrebami ožjega in širšega okolja in zavira razvoj gospodarstva in turizma na tem področju. V primeru Variante »brez« investicije ne bi prišlo do realizacije investicijskega projekta, kar bi pomenilo za Občino Kidričevo nezmožnost gospodarskega, turističnega in družbenega razvoja, medtem, ko bo varianta »z investicijo zelo pripomogla k razvoju občine na vseh področjih.

Varianta »z« investicijo Izgradnja sekundarne kanalizacije Kidričevo – naselja Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca je širšega družbenega in regijskega pomena, kar narekuje Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 ter zakonski akti in Strategija trženja Slovenskega turizma 2007/2011 in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije.

Namen projekta je zgraditi javno okoljsko infrastrukturo kanalizacijski sistem, ki bo dvignil kvaliteto bivalnega prostora z enakimi možnostmi odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Namen projekta je narediti temeljni korak k celostni ureditvi neustrezno urejenih infrastrukturnih razmer na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, večje izkoriščenosti in funkcionalnosti naravnih površin v Sloveniji.

INVESTICIJSKI PROGRAM 62/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Z izgradnjo okoljske infrastrukture pričakujemo povečanje zaščite podtalnice širše okolice, izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev in boljše pogoje razvoja na področju gospodarstva in turizma.

Varianta »z« investicijo je mnogo ugodnejša tako z vidika družbenega, turističnega, ekonomskega in gospodarskega razvoja prebivalcev in občine ter širšega slovenskega prostora.

INVESTICIJSKI PROGRAM 63/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

12 NAČRT FINANCIRANJA

Tabela 12/1: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR Viri financiranja po tekočih cenah v EUR

Leto Vrednost 2012 2013 Delež

Občina Kidričevo bo za izvedbo investicijskega projekta »SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA« kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 700.000,00 EUR. Investicija je vključena v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa.

Za izvedbo investicije je Občina Kidričevo zagotovila 1.212.953,59 EUR lastnih sredstev (po tekočih cenah) iz občinskega proračuna, kar predstavlja več kot 15% vseh upravičenih izdatkov financiranih iz javnih virov oz. iz virov samoupravnih lokalnih skupnosti, in je s tem v primeru pridobitve nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo zaprla finančno konstrukcijo. Lastna sredstva za izvedbo operacije so bila zagotovljena s sprejemom proračuna Občine Kidričevo za leto 2012 v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov.

INVESTICIJSKI PROGRAM 64/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

13 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA

13.1 Projekcija prihodkov

Tabela 13/1: Projekcija prihodkov Prihodki Leto Komunalni prispevek Kanalščina Skupaj 2012 0 0 0 2013 86.437,50 13.800 59.800 2014 259.312,50 55.320 193.720 2015 0 55.763 55.763 2016 0 56.209 56.209 2017 0 56.658 56.658 2018 0 57.112 57.112 2019 0 57.568 57.568 2020 0 58.029 58.029 2021 0 58.493 58.493 2022 0 58.961 58.961 2023 0 59.433 59.433 2024 0 59.908 59.908 2025 0 60.388 60.388 2026 0 60.871 60.871 2027 0 61.358 61.358 2028 0 61.849 61.849 2029 0 62.343 62.343 2030 0 62.842 62.842 2031 0 63.345 63.345 2032 0 63.852 63.852 2033 0 64.362 64.362 2034 0 64.877 64.877 2035 0 65.396 65.396 2036 0 65.919 65.919 2037 0 66.447 66.447 2038 0 66.978 66.978 2039 0 67.514 67.514 2040 0 68.054 68.054 2041 0 68.599 68.599 2042 0 69.148 69.148 Skupaj 345.750 1.811.397 1.995.797

INVESTICIJSKI PROGRAM 65/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Obrazložitev:  prihodki iz naslova kanalščine: Leta 2014 bo na kanalizacijsko omrežje priklopljenih vseh 461 gospodinjstev, kar predstavlja 100% vseh priklopov v naseljih Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca. Upoštevali smo strošek 10 €/mesec/gospodinjstvo za odvajanje vode in čiščenje odpadne vode. V naslednjih letih pa smo upoštevali 0,8% dvig cen.  prihodki iz naslova komunalnega prispevka: Upoštevali smo strošek komunalnega prispevka, ki znaša povprečno 410 € na priklopljeno gospodinjstvo, za priklop na omrežje. Leta 2014 se bo na omrežje priklopilo vseh 377 gospodinjstev.

13.2 Projekcija stroškov

Tabela 13/1: Projekcija stroškov investicije po stalnih cenah

Stroški operacije

GOI – Investicijski Arheološka Varnostni LETO DIIP preddela GOI - ostalo Nadzor PID POV stroški skupaj program dela koordinator in izkopi

2012 1.260,00 1.776,00 33.150,00 97.412,76 0 0 0 0 0 133.598,76

2013 0 0 0 0 1.700.892,76 17.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 1.747.892,76

Skupaj 1.260,00 1.776,00 33.150,00 97.412,76 1.700.892,76 17.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 1.881.491,52

Obrazložitev:  ocenjeni strošek investicije v višini 1.881.491,52 EUR po stalnih cenah.

Tabela 13/2: Projekcija stroškov investicije po tekočih cenah

Stroški operacije

GOI – Investicijski Arheološka Varnostni LETO DIIP preddela GOI - ostalo Nadzor PID POV stroški skupaj program dela koordinator in izkopi

2012 1.260,00 1.776,00 33.150,00 97.412,76 0 0 0 0 0 133.598,76

2013 0 0 0 0 1.731.508,83 17.306,00 10.180,00 15.270,00 5.090,00 1.779.354,83

Skupaj 1.260,00 1.776,00 33.150,00 97.412,76 1.731.508,83 17.306,00 10.180,00 15.270,00 5.090,00 1.912.953,59

Obrazložitev:  ocenjeni strošek investicije v višini 1.912.953,59 EUR po tekočih cenah.

INVESTICIJSKI PROGRAM 66/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

13.3 Razrez obratovalnih stroškov

Tabela 13/3: Projekcija operativnih stroškov Operativni stroški Vzdrževanje Ostali stroški Skupaj omrežja 0 0 0 0 0 0 13.796 1.300 15.096 14.072 1.326 15.398 14.353 1.353 15.706 14.640 1.380 16.020 14.933 1.407 16.340 15.232 1.435 16.667 15.537 1.464 17.001 15.847 1.493 17.341 16.164 1.523 17.687 16.487 1.554 18.041 16.817 1.585 18.402 17.154 1.616 18.770 17.497 1.649 19.145 17.847 1.682 19.528 18.204 1.715 19.919 18.568 1.750 20.317 18.939 1.785 20.724 19.318 1.820 21.138 19.704 1.857 21.561 20.098 1.894 21.992 20.500 1.932 22.432 20.910 1.970 22.880 21.328 2.010 23.338 21.755 2.050 23.805 22.190 2.091 24.281 22.634 2.133 24.767 23.086 2.175 25.262 23.548 2.219 25.767 24.019 2.263 26.283 535.178 50.430 585.608

INVESTICIJSKI PROGRAM 67/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Obrazložitev:  stroški vzdrževanja kanalizacijskega omrežja so izračunani na podlagi dolžine kanalizacijskega omrežja (6.898,22 m) in povprečnega stroška vzdrževanja 1 metra kanalizacijskega omrežja (2,00 €/m),  drugi stroški: Upoštevali smo stroške deratizacije in druge nepredvidljive stroške,

INVESTICIJSKI PROGRAM 68/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI S PRESOJO UPRAVIČENOSTI

14.1 Druge koristi - javno dobro

Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost projekta s širšega družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika. Za izračun ekonomske analize vključimo učinke investicije na družbeno koristnost oz. javno dobro. V tem primeru lahko opredelimo več vplivov na javno dobro in ga ovrednotimo kot prikazuje tabela 14/1.

Tabela 14/1: Prikaz izračuna prihodkov iz naslova javno dobro Prihodki – javno dobro Leto prihranek manjše obremenjevanje Skupaj čiste vode priseljevanje ugodni vpliv na okolje cestne infrastrukture 2012 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 2014 52.500 2.000 800 10.000 65.300 2015 210.000 1.800 2.400 10.000 224.200 2016 214.200 1.836 2.448 10.200 228.684 2017 218.484 1.873 2.497 10.404 233.258 2018 222.854 4.000 2.547 10.612 240.013 2019 227.311 4.080 2.598 10.824 244.813 2020 231.857 4.162 2.650 11.041 249.709 2021 236.494 4.245 2.703 11.262 254.703 2022 241.224 6.000 2.757 11.487 261.468 2023 246.048 6.120 2.812 11.717 266.697 2024 250.969 6.242 2.868 11.951 272.031 2025 255.989 6.367 2.926 12.190 277.472 2026 261.109 8.000 2.984 12.434 284.526 2027 266.331 8.160 3.044 12.682 290.217 2028 271.657 8.323 3.105 12.936 296.021 2029 277.091 8.490 3.167 13.195 301.942 2030 282.632 10.000 3.230 13.459 309.321 2031 288.285 10.200 3.295 13.728 315.508 2032 294.051 10.404 3.361 14.002 321.818 2033 299.932 10.612 3.428 14.282 328.254 2034 305.930 12.000 3.496 14.568 335.995 2035 312.049 12.240 3.566 14.859 342.715 2036 318.290 12.485 3.638 15.157 349.569 2037 324.656 12.734 3.710 15.460 356.560

INVESTICIJSKI PROGRAM 69/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

2038 331.149 14.000 3.785 15.769 364.702 2039 337.772 14.280 3.860 16.084 371.996 2040 344.527 14.566 3.937 16.406 379.436 2041 351.418 14.857 4.016 16.734 387.025 2042 358.446 15.154 4.097 17.069 394.766 7.833.254 245.230 89.723 380.512 8.548.719

Javno dobro – Prihranek čiste vode V primeru izgradnje kanalizacijskega omrežja bo onesnaženost podtalnice in porečja Drave manjše (1 m3 odpadne vode, onesnaži vsaj 15 m³ čiste vode, saj se ta voda sedaj izliva v podtalnico in reko Dravo). Izračun letnega prihranka temelji na podlagi dejstva, da se v primeru izgradnje kanalizacijskega sistema in priključitve na čistilno napravo prihrani približno 600.000 m³/leto čiste vode, ki bi jo bilo v nasprotnem primeru bilo potrebno očistiti. V letih 2010 - 2040 smo upoštevali 600.000 m³/leto prihranka čiste vode, ki jo zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema ne bo potrebno čistiti, po ceni 0,35 EUR na m³.

Javno dobro – Ugodni vpliv na okolje Zaradi čistilne naprave občini ne bo potrebno sofinancirati toliko čistilnih akcij čiščenja porečja Drave in okolja zaradi onesnaženosti odpadnih voda. Strošek 1 akcije znaša minimalno 800 EUR, na letni ravni smo upoštevali, da bo občina prihranila 2.400 EUR oziroma 3 delovne akcije.

Javno dobro – Manjše obremenjevanje cestne infrastrukture Odpadne vode bodo speljane po kanalizacijskem sistemu v čistilno napravo, zaradi česar bomo zmanjšali erozijo, ki uničuje javno in privatno prometno infrastrukturo, prav tako se bo zaradi čistilne naprave zmanjšalo črpanje iz greznic, kar pomeni zmanjšanje števila težkih cistern in traktorjev, ki odvažajo fekalije. Letni prihranki vzdrževanja in popravil prometne infrastrukture v primerjavi s povprečnim letnim vzdrževanjem in popravil brez čistilne naprave.

Razpolagamo namreč s podatkom, da v povprečju strošek letnega vzdrževanja na 1 km ceste znaša okrog 1.730 EUR, kar nam za škodo ki jo povzročijo odpadne vode, ki niso speljane v čistilno napravo vsaj 10.000 EUR stroškov popravil cest in druge prometne infrastrukture.

Javno dobro - Priseljevanje Z realizacijo izgradnje kanalizacijskega omrežja bo občina zagotavljala višji življenjski standard občanov in povečanje priseljevanja v občino Kidričevo. Vpliv na občino pomeni, da bo s povečanjem števila priseljenih pridobila dodatna sredstva iz naslova dohodnine zaposlenih. Vsaka občina po zakonu o občinah dobi 30% od dohodnine zaposlenega.

INVESTICIJSKI PROGRAM 70/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Predvideli smo, da se bo, zaradi ugodnih bivalnih pogojev na račun kanalizacije in posredno s tem povezanih ostalih koristi, v občino v povprečju priselilo 7 delavno aktivih oseb s sedežem v občini ter si tukaj ustvarilo družino v letih do 2040. Cena 2.000 EUR na aktivnega prebivalca smo dobili na podlagi povprečne bruto plače v obdobju enega leta. Od tega smo upoštevali 50 % davkov in prispevkov, torej povprečna letna bruto plača je znašala nekaj čez 13.000 €UR. Po zakonu občina prejme 30% od dohodnine (13.333,33 x 0,5 = 6.666,67), kar znaša 6.666,67 EUR * 0,3= 2.000 EUR po osebi na leto.

INVESTICIJSKI PROGRAM 71/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

14.2 Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov 14.2.1 Finančna analiza

Tabela 14/2: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – finančna analiza €) €) Leto €) Diskontirano - 7% (€) €) Stroški NETO NETO rihodki ( rihodki €) €) Stroški investicije v stalnih ( cenah Operativni stroški vzdrževanja ( ( Prihodki Ostanek ( vrednosti NETO p NETO tok denarni ( investicije prihodki denarni tok

Referenčna leta Referenčna A B C D C+D-B (C+D-B)-A A C+D-B (C+D-B)-A

2012 0 133.599 0 0 0 -133.599 133.599 0 -133.599 2013 1 1.747.893 0 59.800 59.800 -1.688.093 1.633.545 55.888 -1.577.657 2014 2 0 15.096 193.720 178.624 178.624 0 156.017 156.017 2015 3 0 15.398 55.763 40.365 40.365 0 32.950 32.950 2016 4 0 15.706 56.209 40.503 40.503 0 30.899 30.899 2017 5 0 16.020 56.658 40.638 40.638 0 28.975 28.975 2018 6 0 16.340 57.112 40.771 40.771 0 27.168 27.168 2019 7 0 16.667 57.568 40.901 40.901 0 25.471 25.471 2020 8 0 17.001 58.029 41.028 41.028 0 23.879 23.879 2021 9 0 17.341 58.493 41.153 41.153 0 22.384 22.384 2022 10 0 17.687 58.961 41.274 41.274 0 20.982 20.982 2023 11 0 18.041 59.433 41.392 41.392 0 19.665 19.665 2024 12 0 18.402 59.908 41.506 41.506 0 18.429 18.429 2025 13 0 18.770 60.388 41.618 41.618 0 17.270 17.270 2026 14 0 19.145 60.871 41.725 41.725 0 16.182 16.182 2027 15 0 19.528 61.358 41.829 41.829 0 15.161 15.161 2028 16 0 19.919 61.849 41.930 41.930 0 14.203 14.203 2029 17 0 20.317 62.343 42.026 42.026 0 13.304 13.304 2030 18 0 20.724 62.842 42.119 42.119 0 12.461 12.461 2031 19 0 21.138 63.345 42.207 42.207 0 11.671 11.671 2032 20 0 21.561 63.852 42.291 42.291 0 10.929 10.929 2033 21 0 21.992 64.362 42.370 42.370 0 10.233 10.233 2034 22 0 22.432 64.877 42.445 42.445 0 9.580 9.580 2035 23 0 22.880 65.396 42.516 42.516 0 8.969 8.969 2036 24 0 23.338 65.919 42.581 42.581 0 8.395 8.395 2037 25 0 23.805 66.447 42.642 42.642 0 7.857 7.857 2038 26 0 24.281 66.978 42.697 42.697 0 7.352 7.352 2039 27 0 24.767 67.514 42.748 42.748 0 6.879 6.879 2040 28 0 25.262 68.054 42.792 42.792 0 6.436 6.436 2041 29 0 25.767 68.599 42.832 42.832 0 6.021 6.021 2042 30 0 26.283 69.148 159.308 202.173 202.173 0 26.559 26.559

INVESTICIJSKI PROGRAM 72/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Skupaj 1.881.492 585.608 1.995.797 159.308 1.569.497 -311.995 1.767.143 672.168 -1.094.976

Skupaj 1.767.143 211.734 862.974 20.928 672.168 -1.094.976 diskontirano

Obrazložitev:  Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Amortizacija je vključena v kalkulacijo celotne investicije. Pri tem smo upoštevali nabavno vrednost osnovnih sredstev, kot maksimalni znesek za obračun amortizacije v celotnem načrtovanem obdobju. Upoštevali smo 3,3% amortizacijsko stopnjo za kanalizacijske vode.  Ostanek vrednosti - pri investicijskem projektu imamo poleg periodičnih donosov preostanka vrednosti ob koncu življenjske dobe. V naših izračunih smo upoštevali ostanek vrednosti, ki še ni amortiziran na ekonomsko dobo investicije 30 let in znaša 61.022,40 EUR  Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7% stopnjo za diskontiranje  V investicijo niso vključena nepovratna sredstva  Denarni tok je v finančni analizi negativen

INVESTICIJSKI PROGRAM 73/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

14.2.1.1 Finančni kazalniki

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in še z nekaterimi vhodnimi podatki je sledeč:

 vrednost investicije= 1.687.179 € ,  ekonomska doba investicije i = 30 let,  diskontna stopnja p = 7%.

n I i = -1.094.976 FNSV =  i i  1 1  p 

Kot pričakovano je neto finančna sedanja vrednost investicije negativna in znaša -1.591.996 €, finančna stopnja donosnosti pa je prav tako negativna.

Finančna interna stopnja donosnosti

FIRR= -12,666 %

Relativna neto sedanja vrednost

RNSV= -0,620

Obrazložitev:  Finančna neto sedanja vrednost ima oznaka FNSV,  V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša –1.094.976 EUR,  Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 7 % letno. (Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom),  Finančna interna stopnja donosa ima oznako FIRR,  Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let,  Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% iščemo v nadaljevanju projekta pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene individualne diskontne stopnje 7%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.

INVESTICIJSKI PROGRAM 74/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

14.2.2 Ekonomska analiza

Pri ekonomski analizi smo upoštevali konverzijske faktorje, ki so podani za stroške. Obrazložitev je podana v naslednjih vrsticah.

Izračun standardnega konverzijskega faktorja za popravek popačenih cen in outputov.

Pri upoštevanju SCF je 1.

Izhodišča za izračun – Sekundarna kanalizacija za naselja Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca (100% celotne investicije): Ocenjujemo, da struktura investicije v izgradnjo sekundarne kanalizacije za naselja Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca predstavlja 100% vseh stroškov in od tega je v izgradnjo vključenih 50 % materiala in 50 % delovne sile.

Izračun delovna sila: V stroških delovne sile je 40 % davkov in prispevkov. Delež davkov in prispevkov v celoti je 0,60*0,50*0833 = 0,25.

Izračun material: Stroških materiala vsebujejo 20% DDV (100/1,2 =0,833). Konverzijski faktor za naložbene izdatke je tako 0,50*0,833 = 0,4165.

Skupaj konverzijski faktor za investicijo v izgradnjo nosilnih temeljev je 0,25 + 0,42 = 0,67

Izračun za stroške materiala, vzdrževanje in obratovanje: Stroških materiala, vzdrževanja in obratovanja vsebujejo 20% DDV (100/1,2 =0,833). Konverzijski faktor za stroške materiala je tako (1*0,833= 0,833).

INVESTICIJSKI PROGRAM 75/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI

Tabela 14/3: Brez konverzijskega faktorja

Stroški operacije

Leto Sekundarna kanalizacija za naselja Cirkovce, Jablane, Skupaj Pongrce, Šikole in Stražgonjca 2012 133.599 133.599 2013 1.747.893 1.747.893 Skupaj 1.881.492 1.881.492

Tabela 14/4: S konverzijskimi faktorji

Stroški operacije

Leto Sekundarna kanalizacija za naselja Cirkovce, Jablane, Skupaj Pongrce, Šikole in Stražgonjca 2012 89.858 89.858 2013 1.171.088 1.171.088 Skupaj 1.260.946 1.260.946

INVESTICIJSKI PROGRAM 76/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

OPERATIVNI STROŠKI

Tabela 14/5: Brez konverzijskega faktorja Operativni stroški Vzdrževanje Ostali stroški Skupaj omrežja 0 0 0 0 0 0 13.796 1.300 15.096 14.072 1.326 15.398 14.353 1.353 15.706 14.640 1.380 16.020 14.933 1.407 16.340 15.232 1.435 16.667 15.537 1.464 17.001 15.847 1.493 17.341 16.164 1.523 17.687 16.487 1.554 18.041 16.817 1.585 18.402 17.154 1.616 18.770 17.497 1.649 19.145 17.847 1.682 19.528 18.204 1.715 19.919 18.568 1.750 20.317 18.939 1.785 20.724 19.318 1.820 21.138 19.704 1.857 21.561 20.098 1.894 21.992 20.500 1.932 22.432 20.910 1.970 22.880 21.328 2.010 23.338 21.755 2.050 23.805 22.190 2.091 24.281 22.634 2.133 24.767 23.086 2.175 25.262 23.548 2.219 25.767 24.019 2.263 26.283 535.178 50.430 585.608

INVESTICIJSKI PROGRAM 77/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Tabela 14/6: S konverzijskimi faktorji Operativni stroški Vzdrževanje Ostali stroški Skupaj omrežja 0 0 0 0 0 0 11.492 1.083 12.575 11.722 1.105 12.826 11.956 1.127 13.083 12.195 1.149 13.345 12.439 1.172 13.612 12.688 1.196 13.884 12.942 1.220 14.161 13.201 1.244 14.445 13.465 1.269 14.734 13.734 1.294 15.028 14.009 1.320 15.329 14.289 1.346 15.635 14.575 1.373 15.948 14.866 1.401 16.267 15.164 1.429 16.592 15.467 1.457 16.924 15.776 1.487 17.263 16.092 1.516 17.608 16.414 1.547 17.960 16.742 1.578 18.319 17.077 1.609 18.686 17.418 1.641 19.059 17.767 1.674 19.441 18.122 1.708 19.829 18.484 1.742 20.226 18.854 1.777 20.631 19.231 1.812 21.043 19.616 1.848 21.464 20.008 1.885 21.893 445.803 42.008 487.811

INVESTICIJSKI PROGRAM 78/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

PRIHODKI

Tabela 14/7: Brez konverzijskega faktorja Prihodki Leto Komunalni prispevek Kanalščina Skupaj 2012 0 0 2013 46.000 13.800 59.800 2014 138.400 55.320 193.720 2015 0 55.763 55.763 2016 0 56.209 56.209 2017 0 56.658 56.658 2018 0 57.112 57.112 2019 0 57.568 57.568 2020 0 58.029 58.029 2021 0 58.493 58.493 2022 0 58.961 58.961 2023 0 59.433 59.433 2024 0 59.908 59.908 2025 0 60.388 60.388 2026 0 60.871 60.871 2027 0 61.358 61.358 2028 0 61.849 61.849 2029 0 62.343 62.343 2030 0 62.842 62.842 2031 0 63.345 63.345 2032 0 63.852 63.852 2033 0 64.362 64.362 2034 0 64.877 64.877 2035 0 65.396 65.396 2036 0 65.919 65.919 2037 0 66.447 66.447 2038 0 66.978 66.978 2039 0 67.514 67.514 2040 0 68.054 68.054 2041 0 68.599 68.599 2042 0 69.148 69.148 Skupaj 184.400 1.811.397 1.995.797

INVESTICIJSKI PROGRAM 79/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Tabela 14/8: S konverzijskimi faktorji Prihodki Leto Komunalni Kanalščina Skupaj prispevek 2012 0 0 0 2013 30.820 9.246 40.066 2014 92.728 37.064 129.792 2015 0 37.361 37.361 2016 0 37.660 37.660 2017 0 37.961 37.961 2018 0 38.265 38.265 2019 0 38.571 38.571 2020 0 38.879 38.879 2021 0 39.190 39.190 2022 0 39.504 39.504 2023 0 39.820 39.820 2024 0 40.139 40.139 2025 0 40.460 40.460 2026 0 40.783 40.783 2027 0 41.110 41.110 2028 0 41.439 41.439 2029 0 41.770 41.770 2030 0 42.104 42.104 2031 0 42.441 42.441 2032 0 42.781 42.781 2033 0 43.123 43.123 2034 0 43.468 43.468 2035 0 43.816 43.816 2036 0 44.166 44.166 2037 0 44.519 44.519 2038 0 44.876 44.876 2039 0 45.235 45.235 2040 0 45.596 45.596 2041 0 45.961 45.961 2042 0 46.329 46.329 Skupaj 123.548 1.213.636 1.337.184

INVESTICIJSKI PROGRAM 80/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

JAVNO DOBRO

Tabela 14/9: Brez konverzijskega faktorja Prihodki – javno dobro Leto prihranek ugodni vpliv na manjše obremenjevanje Skupaj čiste vode priseljevanje okolje cestne infrastrukture 2012 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 2014 52.500 2.000 800 10.000 65.300 2015 210.000 1.800 2.400 10.000 224.200 2016 214.200 1.836 2.448 10.200 228.684 2017 218.484 1.873 2.497 10.404 233.258 2018 222.854 4.000 2.547 10.612 240.013 2019 227.311 4.080 2.598 10.824 244.813 2020 231.857 4.162 2.650 11.041 249.709 2021 236.494 4.245 2.703 11.262 254.703 2022 241.224 6.000 2.757 11.487 261.468 2023 246.048 6.120 2.812 11.717 266.697 2024 250.969 6.242 2.868 11.951 272.031 2025 255.989 6.367 2.926 12.190 277.472 2026 261.109 8.000 2.984 12.434 284.526 2027 266.331 8.160 3.044 12.682 290.217 2028 271.657 8.323 3.105 12.936 296.021 2029 277.091 8.490 3.167 13.195 301.942 2030 282.632 10.000 3.230 13.459 309.321 2031 288.285 10.200 3.295 13.728 315.508 2032 294.051 10.404 3.361 14.002 321.818 2033 299.932 10.612 3.428 14.282 328.254 2034 305.930 12.000 3.496 14.568 335.995 2035 312.049 12.240 3.566 14.859 342.715 2036 318.290 12.485 3.638 15.157 349.569 2037 324.656 12.734 3.710 15.460 356.560 2038 331.149 14.000 3.785 15.769 364.702 2039 337.772 14.280 3.860 16.084 371.996 2040 344.527 14.566 3.937 16.406 379.436 2041 351.418 14.857 4.016 16.734 387.025 2042 358.446 15.154 4.097 17.069 394.766 7.833.254 245.230 89.723 380.512 8.548.719

INVESTICIJSKI PROGRAM 81/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Tabela 14/10: S konverzijskimi faktorji Prihodki – javno dobro Leto prihranek ugodni vpliv manjše obremenjevanje Skupaj čiste vode priseljevanje na okolje cestne infrastrukture 2012 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 2014 35.175 1.340 536 6.700 43.751 2015 140.700 1.206 1.608 6.700 150.214 2016 143.514 1.230 1.640 6.834 153.218 2017 146.384 1.255 1.673 6.971 156.283 2018 149.312 2.680 1.706 7.110 160.808 2019 152.298 2.734 1.741 7.252 164.025 2020 155.344 2.788 1.775 7.397 167.305 2021 158.451 2.844 1.811 7.545 170.651 2022 161.620 4.020 1.847 7.696 175.183 2023 164.852 4.100 1.884 7.850 178.687 2024 168.150 4.182 1.922 8.007 182.261 2025 171.513 4.266 1.960 8.167 185.906 2026 174.943 5.360 1.999 8.331 190.633 2027 178.442 5.467 2.039 8.497 194.445 2028 182.010 5.577 2.080 8.667 198.334 2029 185.651 5.688 2.122 8.841 202.301 2030 189.364 6.700 2.164 9.017 207.245 2031 193.151 6.834 2.207 9.198 211.390 2032 197.014 6.971 2.252 9.382 215.618 2033 200.954 7.110 2.297 9.569 219.930 2034 204.973 8.040 2.343 9.761 225.117 2035 209.073 8.201 2.389 9.956 229.619 2036 213.254 8.365 2.437 10.155 234.211 2037 217.519 8.532 2.486 10.358 238.895 2038 221.870 9.380 2.536 10.565 244.351 2039 226.307 9.568 2.586 10.777 249.238 2040 230.833 9.759 2.638 10.992 254.222 2041 235.450 9.954 2.691 11.212 259.307 2042 358.446 10.153 2.745 11.436 382.780 5.366.568 164.304 60.114 254.943 5.845.929

INVESTICIJSKI PROGRAM 82/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Tabela 14/111: Preglednica stroškov in prihodkov brez konverzijskih faktorjev– ekonomska analiza

Leto Referenčn Stroški Operativni Stroški Prihodki - Ostanek NETO prihodki NETO denarni Diskontirano 7% (€)

a leta investicije stroški Skupaj (€) javna korist (€) vrednosti (€) (€) tok (€) Stroški NETO NETO denarni v stalnih cenah vzdrževanja investicije prihodki tok (€) (€)

A B A+B C E C+E-B C+E-B-A A C+E-B C+E-B-A 2012 0 133.599 0 133.599 0 0 0 -133.599 133.599 0 -133.599 2013 1 1.747.893 0 1.747.893 59.800 0 59.800 -1.688.093 1.633.545 55.888 -1.577.657 2014 2 0 15.096 15.096 259.020 0 243.924 243.924 0 213.053 213.053 2015 3 0 15.398 15.398 279.963 0 264.565 264.565 0 215.964 215.964 2016 4 0 15.706 15.706 284.893 0 269.187 269.187 0 205.361 205.361 2017 5 0 16.020 16.020 289.916 0 273.896 273.896 0 195.284 195.284 2018 6 0 16.340 16.340 297.124 0 280.784 280.784 0 187.098 187.098 2019 7 0 16.667 16.667 302.381 0 285.714 285.714 0 177.928 177.928 2020 8 0 17.001 17.001 307.738 0 290.738 290.738 0 169.212 169.212 2021 9 0 17.341 17.341 313.197 0 295.856 295.856 0 160.926 160.926 2022 10 0 17.687 17.687 320.429 0 302.742 302.742 0 153.898 153.898 2023 11 0 18.041 18.041 326.130 0 308.089 308.089 0 146.371 146.371 2024 12 0 18.402 18.402 331.939 0 313.537 313.537 0 139.214 139.214 2025 13 0 18.770 18.770 337.859 0 319.089 319.089 0 132.411 132.411 2026 14 0 19.145 19.145 345.397 0 326.252 326.252 0 126.526 126.526 2027 15 0 19.528 19.528 351.575 0 332.046 332.046 0 120.349 120.349 2028 16 0 19.919 19.919 357.870 0 337.951 337.951 0 114.476 114.476 2029 17 0 20.317 20.317 364.285 0 343.968 343.968 0 108.891 108.891

INVESTICIJSKI PROGRAM 83/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

2030 18 0 20.724 20.724 372.163 0 351.440 351.440 0 103.978 103.978 2031 19 0 21.138 21.138 378.852 0 357.714 357.714 0 98.911 98.911 2032 20 0 21.561 21.561 385.669 0 364.108 364.108 0 94.093 94.093 2033 21 0 21.992 21.992 392.616 0 370.624 370.624 0 89.511 89.511 2034 22 0 22.432 22.432 400.872 0 378.440 378.440 0 85.419 85.419 2035 23 0 22.880 22.880 408.111 0 385.231 385.231 0 81.263 81.263 2036 24 0 23.338 23.338 415.488 0 392.150 392.150 0 77.311 77.311 2037 25 0 23.805 23.805 423.007 0 399.202 399.202 0 73.553 73.553 2038 26 0 24.281 24.281 431.681 0 407.400 407.400 0 70.152 70.152 2039 27 0 24.767 24.767 439.511 0 414.744 414.744 0 66.745 66.745 2040 28 0 25.262 25.262 447.491 0 422.229 422.229 0 63.504 63.504 2041 29 0 25.767 25.767 455.624 0 429.857 429.857 0 60.422 60.422 2042 30 0 26.283 26.283 463.913 159307,79 596.938 596.938 0 78.418 78.418 Skupaj 1.881.492 585.608 2.467.099 10.544.516 159.308 10.118.216 8.236.724 1.767.143 3.666.130 1.898.987 Skupaj diskontirano 1.767.143 211.734 1.978.877 3.856.937 20.928 3.666.130 1.898.987 Ekonomska stopnja donosnosti EIRR 7,982 %

EIRR= 7,982% ENSV= 1.898.987 RNSV= 1,075 DVI= 7,7

INVESTICIJSKI PROGRAM 84/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

Tabela 14/12: Preglednica stroškov in prihodkov s konverzijskimi faktorji– ekonomska analiza

Leto Referenčn Stroški Operativni Stroški Prihodki - Ostanek NETO prihodki NETO denarni Diskontirano 7% (€)

a leta investicije stroški Skupaj (€) javna korist (€) vrednosti (€) tok (€) Stroški NETO NETO denarni v stalnih cenah vzdrževanja (€) investicije prihodki tok (€) (€)

A B A+B C E C+E-B C+E-B-A A C+E-B C+E-B-A

2012 0 89.858 0 89.858 0 0 -89.858 89.858 0 -89.858 2013 1 1.171.088 0 1.171.088 40.066 40.066 -1.131.022 1.094.475 37.445 -1.057.030 2014 2 0 12.575 12.575 173.543 160.968 160.968 0 140.596 140.596 2015 3 0 12.826 12.826 187.575 174.748 174.748 0 142.647 142.647 2016 4 0 13.083 13.083 190.878 177.795 177.795 0 135.639 135.639 2017 5 0 13.345 13.345 194.244 180.899 180.899 0 128.979 128.979 2018 6 0 13.612 13.612 199.073 185.462 185.462 0 123.581 123.581 2019 7 0 13.884 13.884 202.596 188.712 188.712 0 117.520 117.520 2020 8 0 14.161 14.161 206.185 192.023 192.023 0 111.759 111.759 2021 9 0 14.445 14.445 209.842 195.397 195.397 0 106.283 106.283 2022 10 0 14.734 14.734 214.687 199.954 199.954 0 101.646 101.646 2023 11 0 15.028 15.028 218.507 203.479 203.479 0 96.671 96.671 2024 12 0 15.329 15.329 222.399 207.071 207.071 0 91.942 91.942 2025 13 0 15.635 15.635 226.366 210.730 210.730 0 87.446 87.446 2026 14 0 15.948 15.948 231.416 215.468 215.468 0 83.562 83.562 2027 15 0 16.267 16.267 235.555 219.288 219.288 0 79.480 79.480 2028 16 0 16.592 16.592 239.773 223.180 223.180 0 75.599 75.599 2029 17 0 16.924 16.924 244.071 227.147 227.147 0 71.909 71.909

INVESTICIJSKI PROGRAM 85/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

2030 18 0 17.263 17.263 249.349 232.087 232.087 0 68.666 68.666 2031 19 0 17.608 17.608 253.831 236.223 236.223 0 65.318 65.318 2032 20 0 17.960 17.960 258.398 240.438 240.438 0 62.134 62.134 2033 21 0 18.319 18.319 263.053 244.734 244.734 0 59.106 59.106 2034 22 0 18.686 18.686 268.584 249.899 249.899 0 56.405 56.405 2035 23 0 19.059 19.059 273.434 254.375 254.375 0 53.660 53.660 2036 24 0 19.441 19.441 278.377 258.937 258.937 0 51.048 51.048 2037 25 0 19.829 19.829 283.415 263.585 263.585 0 48.565 48.565 2038 26 0 20.226 20.226 289.226 269.000 269.000 0 46.321 46.321 2039 27 0 20.631 20.631 294.472 273.842 273.842 0 44.069 44.069 2040 28 0 21.043 21.043 299.819 278.776 278.776 0 41.928 41.928 2041 29 0 21.464 21.464 305.268 283.804 283.804 0 39.892 39.892 2042 30 0 21.893 21.893 429.109 40.885 448.101 448.101 0 58.866 58.866 Skupaj 1.260.946 487.811 1.748.757 7.183.113 40.885 6.736.187 5.475.241 1.184.333 2.428.683 1.244.351 Skupaj diskontirano 1.184.333 176.374 1.670.552 2.599.687 5.371 2.428.683 1.244.351 Ekonomska stopnja donosnosti EIRR 7,790%

RNSV= 1,051 DVI= 7,793 EIRR= 7,790% ENSV= 1.244.351

INVESTICIJSKI PROGRAM 86/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

14.2.2.1 Ekonomski kazalniki

EIRR= 7,982% ENSV= 1.898.987

RNSV= 1,075 DVI= 7,7

Obrazložitev:  Ekonomska neto sedanja vrednost ima oznako ENSV,  V osnovnem izračunu je ENSV pozitivna in znaša 1.898.987 EUR,  Interna stopnja donosa, oznaka EIRR, je pozitivna in znaša 7,982%, kar pomeni, da je donosnost projekta višja od uporabljene diskontne stopnje in je izvedba projekta s tega izračuna ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vloženega kapitala ustvari 0,07982 enote akumulacije.  Doba vračanja investicije je 7,7 leta, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize in visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO DOBRO.  RNSV izračun nam kaže, da bo investicija do konca svoje ekonomske dobe projekta zbrala toliko sredstev iz ustvarjenega dobička, da bo takrat mogoče financirati 107,5 % enako velikega projekta.

INVESTICIJSKI PROGRAM 87/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

14.3 Povzetek finančni in ekonomski kazalniki

14.3.1 Finančni kazalniki

Tabela 14/12: Finančni kazalniki Dinamična metoda:

FIRR= -12,666% FNSV= -1.094.976 RNSV= -0,62

Statična metoda*:

FIRR= -6,553% FNSV= -311.995 RNSV= -0,166

Kazalniki so negativni, kar nam da na znanje, da je investicija neupravičena. Vendar, ker gre za investicijo, ki bo prinašala javno dobro, nam upravičenost investicije prikazujejo ekonomski kazalniki.

Statične metode *

Te metode je zahodna teorija že zdavnaj (1950–1960) povsem zavrnila, pa tudi naši ekonomisti so še globoko v samoupravnem socializmu opozarjali na njihovo neustreznost, ki se najpogosteje izraža kot

 neupoštevanje skupnih donosov investicije,

 neupoštevanje časovne razporeditve donosov in investicijskih vložkov,

 napačna obravnava časovnega horizonta.

Zakaj potem z njimi sploh izgubljati čas? Odgovor je relativno preprost. Ker je njihova skupna značilnost podcenjevanje diskonta bodočih donosov in s tem precenjevanje uspešnosti investicije, nam lahko statični kriteriji zadoščajo vsaj za primarno selekcijo med potencialnimi naložbami, s katero izločimo najslabše možnosti, ki ne prenesejo niti tako "nežnih" kriterijev; s tem si prihranimo dosti dela, saj so dinamične metode v osnovi zahtevnejše tako glede tehnik kot porabe časa.

*Vir: Jože Andrej Čibej 2006 (http://www.erevir.si/Moduli/Clanki/JAC_ppo/JAC_E- REVIR_060516_Investicije.pdf)

Zato smo statično metodo uporabili samo za osnovne izračune in je nismo uporabili pri analizah občutljivosti in tveganja, saj je pri slednjem neustrezna. Prav tako nismo podali obrazložitve statičnih metod, saj so dinamične metode tiste, ki nam dajo natančnejše podatke in jih je smiselno upoštevati pri načrtovanju investicije.

INVESTICIJSKI PROGRAM 88/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

14.3.2 Ekonomski kazalniki

Tabela 14/13: Ekonomski kazalniki Dinamična metoda:

EIRR= 7,982% ENSV= 1.898.987 RNSV= 1,075

Statična metoda:

EIRR= 15,335% ENSV= 5.475.241 RNSV= 4,342

Doba vračanja investicije = DVI –dinamična metoda

DVI= 7,7

Obrazložitev dinamične metode:  Ekonomska doba projekta je bila narejena na 30 let  Neto sedanja vrednost je ob uporabljeni 7% letni obrestni meri (diskontni stopnji) pozitivna.  Interna stopnja donosa je pri uporabljeni diskontni stopnji pozitivna in znaša 7,982%  Pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vloženega kapitala ustvari 0,07982 enote akumulacije.  Doba vračanja investicije znaša 7,7 leta, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize in visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO DOBRO.  Notranja stopnja donosa (IRR) =7,982 % je diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost investicije enaka nič.  RNSV izračun nam kaže, da bo investicija do konca svoje ekonomske dobe projekta zbrala toliko sredstev iz ustvarjenega dobička, da bo takrat mogoče financirati 107,5% enako velikega projekta.

INVESTICIJSKI PROGRAM 89/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

14.4 Denarni tokovi

ODLIVI PRILIVI

Leto €) €) te €) €) €) €) ( €) ( DDV Neto priliv kredita ( Prihodki ( Subvencija ( vzdrževanja ( Plačilo anuite Proračun Občine Kumulativa saldo Stroški investicije Operativni stroški Referenčna leta v tekočihv cenah ( A B C A B C D 2012 0 133.599 0 0 0 0 133.599 0 0 0 2013 1 1.779.355 0 0 59.800 700.000 1.079.355 0 59.800 59.800 2014 2 0 15.096 0 193.720 0 0 0 178.624 238.424 2015 3 0 15.398 0 55.763 0 0 0 40.365 278.789 2016 4 0 15.706 0 56.209 0 0 0 40.503 319.291 2017 5 0 16.020 0 56.658 0 0 0 40.638 359.930 2018 6 0 16.340 0 57.112 0 0 0 40.771 400.701 2019 7 0 16.667 0 57.568 0 0 0 40.901 441.602 2020 8 0 17.001 0 58.029 0 0 0 41.028 482.631 2021 9 0 17.341 0 58.493 0 0 0 41.153 523.783 2022 10 0 17.687 0 58.961 0 0 0 41.274 565.057 2023 11 0 18.041 0 59.433 0 0 0 41.392 606.449 2024 12 0 18.402 0 59.908 0 0 0 41.506 647.956 2025 13 0 18.770 0 60.388 0 0 0 41.618 689.573

INVESTICIJSKI PROGRAM 90/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

2026 14 0 19.145 0 60.871 0 0 0 41.725 731.299 2027 15 0 19.528 0 61.358 0 0 0 41.829 773.128 2028 16 0 19.919 0 61.849 0 0 0 41.930 815.058 2029 17 0 20.317 0 62.343 0 0 0 42.026 857.084 2030 18 0 20.724 0 62.842 0 0 0 42.119 899.202 2031 19 0 21.138 0 63.345 0 0 0 42.207 941.409 2032 20 0 21.561 0 63.852 0 0 0 42.291 983.700 2033 21 0 21.992 0 64.362 0 0 0 42.370 1.026.070 2034 22 0 22.432 0 64.877 0 0 0 42.445 1.068.516 2035 23 0 22.880 0 65.396 0 0 0 42.516 1.111.032 2036 24 0 23.338 0 65.919 0 0 0 42.581 1.153.613 2037 25 0 23.805 0 66.447 0 0 0 42.642 1.196.255 2038 26 0 24.281 0 66.978 0 0 0 42.697 1.238.952 2039 27 0 24.767 0 67.514 0 0 0 42.748 1.281.700 2040 28 0 25.262 0 68.054 0 0 0 42.792 1.324.492 2041 29 0 25.767 0 68.599 0 0 0 42.832 1.367.324 2042 30 0 26.283 0 69.148 0 0 0 42.865 1.410.189 Skupaj 1.912.954 585.608 585.608 1.995.797 700.000 1.212.954 0 1.410.189 23.793.009

INVESTICIJSKI PROGRAM 91/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ

15.1 Analiza občutljivosti

V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili:  Povečanje investicije za 5%,  Povečanje investicije za 10%,  Zmanjšanje investicije za 5%,  Zmanjšanje investicije za 10%,  Povečanje operativnih stroškov za 5%,  Povečanje operativnih stroškov za 10%,  Zmanjšanje operativnih stroškov za 5%  Zmanjšanje operativnih stroškov za 10%  Povečanje prihodkov za 5%,  Povečanje prihodkov za 10%,  Zmanjšanje prihodkov za 5%,  Zmanjšanje prihodkov za 10%,  Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10%.

Tabela 15/1: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk

% odmika % odmika Element ENSV EIRR od osnove od osnove

OSNOVNI IZRAČUN 1.898.987 100,00% 7,98% 100,00% Povečanje investicije za 5% 1.810.629 95,35% 7,30% 91,50% Povečanje investicije za 10% 1.722.272 90,69% 6,68% 83,70% Zmanjšanje investicije za 5% 1.987.343 104,65% 8,73% 109,33% Zmanjšanje investicije za 10% 2.075.701 109,31% 9,55% 119,61% Povečanje operativnih stroškov za 5% 1.888.400 99,44% 7,94% 99,49%

Povečanje operativnih stroškov za 10% 1.877.813 98,89% 7,90% 98,98% Zmanjšanje operativnih stroškov za 5% 1.909.573 100,56% 8,02% 100,51% Zmanjšanje operativnih stroškov za 10% 1.920.160 101,11% 8,06% 101,01% Povečanje prihodkov za 5% 2.091.833 110,16% 8,73% 109,35% Povečanje prihodkov za 10% 2.284.680 120,31% 9,47% 118,64% Zmanjšanje prihodkov za 5% 1.706.139 89,84% 7,23% 90,57% Zmanjšanje prihodkov za 10% 1.513.293 79,69% 6,47% 81,05% Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 1.336.579 70,38 % 5,280 % 66,16 % 10%

INVESTICIJSKI PROGRAM 92/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

15.2 Analiza tveganj

V okviru analize tveganj ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili: . Povečanje investicije za 1%, . Zmanjšanje investicije za 1%, . Povečanje operativnih stroškov za 1%, . Zmanjšanje operativnih stroškov za 1% . Povečanje prihodkov za 1%, . Zmanjšanje prihodkov za 1%.

Tabela 15/2: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1%

% odmika % odmika Element ENSV EIRR od osnove od osnove

OSNOVNI IZRAČUN 1.898.987 100,00% 7,98% 100,00% povečanje investicije za 1% 1.881.315 99,07% 7,84% 98,24% Zmanjšanje investicije za 1% 1.916.658 100,93% 8,13% 101,80% povečanje operativnih stroškov za 1% 1.896.869 99,89% 7,97% 99,90% Zmanjšanje operativnih stroškov za 1% 1.901.104 100,11% 7,99% 100,10% Povečanje prihodkov za 1% 1.937.556 102,03% 8,13% 101,88% Zmanjšanje prihodkov za 1% 1.860.417 97,97% 7,83% 98,12%

Obrazložitev: Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1% odstopanje investicije, operativnih stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk) ter ugotovili, da ni večjih odklonov od 5% glede, na osnovno neto sedanjo stopnjo in spremenjeno neto sedanjo stopnjo v tabeli.

Prav tako smo ugotovili, da 1% odstopanja spremenljiv bistveno ne vpliva na interno stopnjo donosa v tabeli. Glede na te dve postavki lahko ugotovimo, da v tej investiciji, pri upoštevanju 1% odstopanja ni kritičnih spremenljivk.

INVESTICIJSKI PROGRAM 93/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

15.2.1 Predstavitev tveganj

Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost.

1. Poslovna tveganja Na področju poslovnih tveganj je občina izpostavljena prodajnemu tveganju, obratovalnemu tveganju, investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem. Ocenjujemo, da je izpostavljenost obratovalnemu tveganju, predvsem cenovnemu, zaradi zunanjega izvajalca oskrbovalca in vzdrževalca kanalizacijskega voda precej visoka, saj si bo vzdrževalec letno dvigoval ceno storitev in ima glede na strokovnost in velikost monopol na tem področju.

2. Finančna tveganja Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za občino, saj brez nepovratne pomoči ne bo mogla zaprti finančne konstrukcije, saj je za tovrstno investicijo zelo težko pridobiti privatnega investitorja. Da omejimo tveganje in zapremo finančno konstrukcijo smo se prijavili na razpis za nepovratna sredstva.

Kreditno tveganje ni prisotno, saj si občina za to investicijo ne bo najela kredita. S tem tudi ne bo imela valutnega tveganja.

Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. Veliko enot, ki bodo priklopljena na kanalizacijsko omrežje pomeni tudi veliko možnosti primanjkljaja denarnih sredstev za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov. S tem namenom se bodo ti stroški pokrivali iz naslova zamika plačilu vzdrževalcu in po potrebi z najetjem kratkoročnih posojil.

3. Ekološko tveganje Ekološko tveganje smo omejili z izbiro najbolj primerne trase kanalizacijskih vodov, ki ne zahteva veliko tekočih metrov kanalizacijskih vodov pod pritiskom, saj le-ti povzročajo smrad v okolje.

4. Tveganje javnega interesa Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto okolja, po drugi strani pa bo izboljšal blaginjo prebivalcev.

5. Organizacijska struktura projekta Strokovno podkovani vodja investicije gospod Herbert GLAVIČ in podjetje, ki bo skrbelo za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, imata zadostne reference za gospodarno ravnanje in učinkovito poslovno odločanje.

INVESTICIJSKI PROGRAM 94/95 SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA

16 PREDSTAVITEV REZULTATOV

Aktivnosti za izvedbo investicije se odvijajo po načrtovanem časovnem planu. Izdelana je bila projektna dokumentacija in investicijska dokumentacija.

Investicijska dokumentacija (DIIP) je prikazala kot optimalno izbiro variante Varianto »z« investicijo, tako je investicijski program (IP) izdelan za to Varianto.

IP nam je podal sledeče rezultate: . Analiza obstoječega stanja in potreb je pokazala potrebo po izvedbi investicije, saj bo le ta pozitivno vplivala na družbeno, socialno, zdravstveno in ekonomsko življenje prebivalcev območja, prav tako nam prikaže pozitiven vpliv z vidika prihoda turistov. . Predstavitev tehnično – tehnološkega dela je predstavljena na podlagi izdelane projektne dokumentacije, za katero bo pridobljeno gradbeno dovoljenje in prikazuje usklajenost s potrebnimi akti. . Vrednost projekta je podana po stalnih in tekočih cenah. Skupni stroški izgradnje sekundarne kanalizacije za naselja Cirkovce, Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca v stalnih cenah znašajo 1.881.491,52 EUR brez DDV, v tekočih cenah pa 1.912.953,59 EUR brez DDV. . Analiza lokacije je prikazala primernost izbranih lokacij in usklajenost s prostorskimi akti, kar bo potrjeno v pridobljenem gradbenem dovoljenju. . Analiza vplivov na okolje ni prikazala negativnih vplivov na okolje. . Finančna konstrukcija je zaprta s sredstvi proračuna Občine Kidričevo in nepovratnimi sredstvi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). . Razdelani so prihodki in prihodki – javno dobro, ki so potrebni za izdelavo finančne analize in ekonomske analize. Rezultati finančne analize nam prikažejo upravičenost do sofinanciranja s strani MGRT. Rezultati ekonomske analize nam prikazujejo upravičenost izvedbe investicije z družbenoekonomskega vidika. Ovrednoteni so vsi stroški, ki bodo nastali tekom izvajanja investicije in delovanja investicije in so prav tako prikazani v finančni in ekonomski analizi. Na podlagi finančne in ekonomske analize so izračunani finančni in ekonomski kazalniki, ki kažejo na upravičenost sofinanciranja investicije in ekonomsko upravičenost izvedbe investicije. . Analiza občutljivosti je prikazala, da je investicija srednje občutljiva na spremembo izbranih spremenljivk. Projekt je najbolj občutljiv na spremembo znižanja prihodkov. . Analiza tveganj je pokazala, da pri investiciji ni večjih odstopanj pri spremembi izbranih spremenljiv za 1%.

Investicijski program je prikazal upravičenost izvedbe investicije. Predlaga se izvedba investicije, odločitev za izvedbo je odvisna od investitorja.

INVESTICIJSKI PROGRAM 95/95