Der Rapperswiler
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Nummer 169 • Mai 2019 Der Rapperswiler Bangerten Bittwil Dieterswil Frauchwil Lätti Moosaffoltern Rapperswil Ruppoldsried Seewil Vogelsang Wierezwil Zimlisberg Infos Gemeindebehörde 3 AusInhaltsverzeichnis: der Schule 22 Kultur-Infos Gemeindebehörde und Jugendkommission (2), Um -23 Mediathekweltkommission 24 (15), Vereine/ParteienBibliothek (17), 25 DiversesVereine (18), 32 EinladungDiverses (23) Altersleitbild Mitte EINLADUNG GEMEINDEVERSAMMLUNG Die Stimmberechtigten sind herzlich zur Gemeindeversammlung eingeladen. Diese findet am Montag, 17. Juni 2019, 19.30 Uhr, iinn der Kombiihhalllle der Schullaanllaage Rapperswwilil BE statt. Die Gemeindeversammlung hat über folgende Geschäfte zu beschliessen: 1. Jahresrechnung 2018 1.1 Genehmigung Rechnung 1.2 Kenntnisnahme der Nachkredite 3 Management Summary (KKuurzzzuusammenfassung) Die Jahresrechnung 2018 der Einwohnergemeinde Rapperswil BE wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11) erstellt. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 setzt sich wie folgt zusammen: Erfolgsrechnung Gesamthaushalt Spezziaialflfinanzziierung (SF) Abwwaasser Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Die Abwasserentsorgung (Funktion 7201) schliesst mit einem Ertragsüber- CHF 307‘302.63 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von schuss von CHF 126‘506.60 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 733‘857.95. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2018 beträgt CHF 10‘485.00. Die Besserstellung beträgt somit CHF 136‘991.60 und CHF 426‘555.32. ergibt sich hauptsächlich aus tieferen Unterhaltskosten, tieferen Abschrei- bungen und einer tieferen Einlage in den Werterhalt aufgrund der anrechen- baren Anschlussgebühren. Der Bestand des Rechnungsausgleichs beträgt Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt per 31.12.2018 CHF 1‘146‘574.50. Der allgemeine Haushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 429‘406.98 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Spezziaialflfinanzziierung (SF) Abfall CHF 672‘388.95. Die nachfolgenden Geschäftsfälle haben das Ergebnis der Die Abfallentsorgung (Funktion 7301) schliesst mit einem Aufwandüber- 4 Jahresrechnung 2018 im Allgemeinen Haushalt massgeblich beeinflusst: schuss von CHF 4‘402.25 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 5 CHF 4‘584.00. Die Besserstellung beträgt CHF 181.75 und liegt im budge- Mehraufwand für die Abgrenzungen Lastenausgleiche Sozialhilfe, Er- tierten Rahmen. Der Bestand des Rechnungsausgleichs beträgt per gänzungsleistungen und Familienzulagen Nichterwerbstätige gemäss 31.12.2018 CHF 157‘515.94. Beschluss der Gemeindeversammlung vom 26.11.2018 von insgesamt CHF 2‘001‘430.00. Spezziaialflfinanzziierung (SF) FFeeuerwehr Minderkosten in vielen Bereichen. Die einseitige Spezialfinanzierung Feuerwehr (Funktion 1500) schliesst mit Mehreinnahmen von rund CHF 700‘000.00 bei den Steuererträgen. einem Aufwandüberschuss von CHF 20‘011.50 ab. Budgetiert war ein Auf- Realisierter Buchgewinn aus Landverkauf „ZPP3 – Hinder der Chilche“ wandüberschuss von CHF 9‘117.00. Die Schlechterstellung beträgt somit von rund CHF 330‘000.00 sowie Mehrertrag aus der daraus folgenden CHF 10‘894.50 und ergibt sich hauptsächlich aus den höheren Soldentschä- Entnahme aus der Neubewertungsreserve von rund CHF 210‘000.00. digungen sowie den höheren internen Verrechnungen. Neu wurde der Ver- waltungsaufwand sowie die Miete für das Feuerwehrmagazin intern verrech- net. Der Bestand des Rechnungsausgleichs der SF Feuerwehr beträgt per Zusätzliche Abschreibungen 31.12.2018 CHF 331‘583.41. Die Bildung der zusätzlichen Abschreibungen ist an die rechtlichen Voraus- setzungen gemäss Art. 84 und 85 Gemeindeverordnung (GV) gebunden. Spezziiallffinanzziierung (SF) Liegenschaften FFininanzvermögen Sind diese Voraussetzungen gegeben, müssen die zusätzlichen Abschrei- Mit der Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 92‘773.50 und der Ent- bungen zwingend vorgenommen werden. Wenn die Voraussetzungen fehlen, nahme des Liegenschaftsunterhalts aus der Funktion 9630 von ist die Bildung von zusätzlichen Abschreibungen nicht erlaubt. CHF 95‘164.65 ist der Bestand per 31.12.2018 vollständig aufgebraucht und beträgt somit CHF 0.00. Zusätzliche Abschreibungen betreffen nur den allgemeinen Haushalt. Vo- rausgesetzt wird, dass die Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss aus- Investiittiioonen weist und die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen Es wurden Nettoinvestitionen von CHF 1‘714‘131.35 getätigt. Budgetiert sind. Die zusätzlichen Abschreibungen entsprechen der Differenz aus Netto- waren Nettoinvestitionen von CHF 3‘407‘000.00. Die Nettoinvestitionen fal- investitionen und ordentlichen Abschreibungen, soweit diese nicht grösser len gegenüber dem Budget CHF 1‘692‘868.65 tiefer aus. Die tieferen Netto- ist als der Ertragsüberschuss. investitionen sind darauf zurückzuführen, dass im Bereich Gemeindestras- sennetz, Abwasserentsorgung und Sanierung Gemeindehaus diverse ge- Im Rechnungsjahr 2018 mussten keine zusätzlichen Abschreibungen vorge- plante Projekte noch nicht ausgeführt werden konnten. nommen werden, da kein Ertragsüberschuss resultierte. Nachkredite Antrag des Gemeinderates Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2018 zu ge- An der Gemeindeversammlung vom 26.11.2018 wurde der Nachkredit von nehmigen und die Nachkredite von CHF 1‘974‘729.55 zur Kenntnis zu neh- CHF 2‘100‘000.00 für die periodengerechte Abgrenzung der Lastenausglei- men. che Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen und Familienzulagen für Nichter- werbstätige gesprochen. Die effektiven Verbuchungen von ERFOLGSRECHNUNG CHF 2‘001‘430.00 setzen sich wie folgt zusammen und sind von der Ge- Aufwand Gesamthaushalltt CHF 12‘393‘861.47 meindeversammlung zur Kenntnis zu nehmen. Ertrag Gesamthaushaltlt CHF 12‘086‘558.84 Aufwandüberschuss CHF 307‘302.63 davon Lastenausgleich Berechnung Betrag in CHF Aufwand Alllggemeininer Haushaltlt CHF 11‘517‘805.97 6 Ertrag Allglgemeininer Haushaltlt CHF 11‘088‘398.99 7 Sozialhilfe CHF 526.00 x 2‘630 Einwohner 1‘383‘380.00 Aufwandüberschuss CHF 429‘406.98 Ergänzungsleis- CHF 231.00 x 2‘630 Einwohner 607‘530.00 Aufwand Abwwaasserentsorgung CHF 718‘547.55 tung Ertrag Abwawasserentsorgung CHF 845‘054.15 Familienzulagen CHF 4.00 x 2‘630 Einwohner 10‘520.00 Ertragsüberschuss CHF 126‘506.60 Nichterwerbstätige Aufwand Abfallll CHF 157‘507.95 Ertrag Abfallll CHF 153‘105.70 Aufwandüberschuss CHF 4‘402.25 INVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben CHF 1‘741‘962.70 Einnahmen CHF 27‘831.35 Nettoinvestitionen CHF 1‘714‘131.35 KENNTNISNAHME NACHKREDITE GEMEINDEVERSAMMMMLUNG CHF 1‘974‘729.55 Bei der Finanzverwaltung Rapperswil BE kann kostenlos ein Zusammenzug der Jahresrechnungen 2018 bezogen werden. Ebenfalls finden Sie die Jah- resrechnung auf unserer Homepage, www.rapperswil-be.ch, aufgeschaltet. 2. Wärmeversorgung Rapperswil BE Fiinnanziieerung und Tragbarkeit 2.1 Genehmigung Investitionskredit Leitungsausbau Unterdorf 2.2 Ermächtigung des Gemeinderates Kosten CHF 125’000.00 iinnkll.. MMwwSt. Ausgangslage Folgekosten Wiederkehrende Abschreibungen auf 40 Jahre von jähr- Der Wärmeleitungsbau der 1. und 2. Etappe vom Werkhof über die Stol- lich CHF 3‘125.00 und die interne Verzinsung werden lenstrasse bis zur Schulanlage Rapperswil BE und vom Stollen bis ins Ober- der Spezialfinanzierung Wärmeversorgung belastet. dorf konnte abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten der Heizzentrale liegen Künftige Unterhalts- und Betriebskosten werden eben- im Zeitplan, so dass die Wärmelieferung an die angeschlossenen Liegen- falls der Spezialfinanzierung entnommen. schaftsbesitzer ab der Heizperiode 2019/20 erfolgen kann. Finanzierung Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Spezialfinanzie- 8 In der Zwischenzeit haben sich auch noch Grundeigentümer aus dem Unter- rung Wärmeversorgung. Allfällige Aufwandüberschüsse 9 dorf gemeldet und ihr Interesse an einem Anschluss an die Wärmeversor- während den ersten Jahren werden vom Steuerhaushalt gung Rapperswil BE angemeldet. Der Ausbau der Wärmeversorgung ins Un- vorgeschossen und entsprechend intern verzinst. terdorf ist im ursprünglichen Projekt nicht vorgesehen, weshalb dafür ein Tragbarkeit In den ersten Jahren muss wahrscheinlich mit einem neuer Kredit zu beschliessen ist. Die Wasserversorgung Saurenhorn wird im Aufwandüberschuss gerechnet werden. Diese Aufwand- Sommer 2019 die Wasserleitung in der alten Bernstrasse bis ins Unterdorf überschüsse sollen sich jedoch nach den ersten Jahren erneuern. Somit bietet sich die gleichzeitige Verlegung der Wärmeleitung in stabilisieren und Ertragsüberschüsse sollen generiert einem Stufengraben optimal an. werden können. Dadurch können die vorgängigen Defi- zite abgebaut und die Vorschüsse an den Steuerhaus- halt abbezahlt werden. Kosten Aufgrund der vorliegenden Offerten ist mit folgenden Kosten zu rechnen: Pos. Kostenpunkt Betrag in CHF Antrag des Gemeinderates (inkl. MWST) 1. Für den Ausbau des Leitungsnetzes der Wärmeversorgung Rapperswil ins Unterdorf wird ein Investitionskredit von CHF 125‘000.00 bewilligt. 1 Tiefbauarbeiten 65‘000.00 2. Der Gemeinderat wird mit der Ausführung des Beschlusses ermächtigt. 2 Rohrleitungsbau 60‘000.00 3 Total Kosten 125‘000.00 3. Personalreglement 4. Reglleement öffentlliciche Siiccherheiitt 3.1 Genehmigung Reglementsänderung 4.1 Genehmigung neues Reglement 3.2 Ermächtigung des Gemeinderates 4.2 Ermächtigung des Gemeinderates Änderungen in der übergeordneten Gesetzgebung haben den Gemeinderat Ausschlaggebend für die Überarbeitung des Reglements öffentliche Sicher- veranlasst das Personalreglement zu überarbeiten.