Regionalna Izba Obrachunkowa W Łodzi 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Wodzieradach 23 kwietnia 2008 roku Termin kontroli: – 13 czerwca 2008 roku Andrzej Kowalczyk– Kontrolujący st. inspektor kontroli (imię, nazwisko, stanowisko słuŜbowe): GraŜyna Polinowska – inspektor kontroli rok 2007 oraz wybrane Okres objęty kontrolą zagadnienia z roku 2006 Numer i data WK 601-2/10/2008 upowaŜnienia: z dnia 30 kwietnia 2008 roku Uwaga! Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198), z ograniczeniami wynikającymi z art.5 tej ustawy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424 I. INFORMACJE WST ĘPNE DANE O JEDNOSTCE Gmina Wodzierady znajduje się w północnej części powiatu łaskiego, w obrębie Niziny Południowo – Wielkopolskiej i WyŜyny Krakowsko–Częstochowskiej. Gmina graniczy: - od północy i wschodu z gminą Lutomiersk (powiat Pabianice), - od północnego-zachodu z gminą Zadzim (powiat Poddębice), - od zachodu i południa z gminą Łask (powiat Łask), - od wschodu z gminą Pabianice (powiat Pabianice) - od południowego-wschodu z gminą Dobroń ( powiat Pabianice), - od zachodu z gminą Szadek (powiat Zduńska Wola). W skład gminy wchodzi łącznie 20 sołectw i 35 wsi, a mianowicie: Chorzeszów, Czarnysz, Dobków, Dobruchów, Hipolitów, Jesionna, Józefów, Kiki, Kwiatkowice, Leśnica, Magdalenów, Magnusy, Piorunów, Przyrownica, Stanisławów, Wandzin, Wodzierady, Wrząsawa, Wola Czarnyska, Włodzimierz. Gmina rozciąga się na powierzchni 8.142 ha, z czego 6.263 ha stanowią uŜytki rolne (76,9% ogółu powierzchni gminy). Grunty orne zajmują obszar 5041 ha, sady 50 ha, łąki i pastwiska 1.172 ha, lasy 1270 ha i pozostałe grunty 609 ha. W gminie jest ponad 540 gospodarstw indywidualnych o średniej powierzchni 6,55 ha. Rolnicy gospodarują na gruntach klasy III–VI. W strukturze zasiewów największą powierzchnię zajmują zboŜa ok. 75%. Pozostałe rośliny to m.in. okopowe (głównie ziemniaki), strączkowe, niewielkie ilości warzyw, truskawek i innych roślin. W produkcji zwierzęcej (dane ze spisu rolnego w 2002 r.), dominuje chów trzody chlewnej w ilości 5433 sztuk, w tym 560 loch. Rolnicy zajmują się równieŜ hodowlą bydła – 2.383 sztuki, w tym 1.346 krów dojnych i drobiu, a w mniejszym stopniu owiec i koni. Atutem gminy Wodzierady jest to, Ŝe posiada ona róŜnorodne formy środowiska przyrodniczego. Północna część gminy jest mało urozmaicona. Charakteryzuje się zdecydowaną przewagą gleb korzystnych dla rolnictwa, są to gleby klasy od III do IV, czasem V. W południowej części natomiast gleby są stosunkowo słabe kl. V i VI. Przez gminę przepływa rzeka Pisia - lewobrzeŜny dopływ Neru oraz jej bezimienne, niewielkiej długości dopływy. Pisia na przewaŜającym odcinku płynie korytem naturalnym. W jej dolinie występują gleby organiczne (torfowe, murszowe i mułowo-torfowe), wykorzystywane głównie pod uŜytki zielone. W dolnym biegu znajduje się duŜy kompleks stawów hodowlanych o łącznej powierzchni 37 ha. Region wodzieradzki zajmują równieŜ gleby piaszczyste z piasków luźnych i naglinionych. Gleby te występują głównie pomiędzy Kwiatkowicami, a Wodzieradami. Są one mało urodzajne przewaŜnie V klasy, to teŜ w duŜym stopniu wykorzystane pod uprawę leśną. Panujące warunki klimatyczne są bardzo korzystne. Czyste powietrze sprawia, Ŝe obszar gminy Wodzierady jest atrakcyjny pod względem rekreacyjnym i wypoczynkowym. W skutek, czego zaobserwować moŜna w ostatnich latach znaczny rozwój turystyki na terenie gminy Wodzierady. Stan ludności w gminie Wodzierady na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 3.092 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 38 osób/km2. Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy Wodzierady na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła ogółem 168 osób w tym 98 kobiet. Adres siedziby Urzędu Gminy w Wodzieradach: 98-105 Wodzierady, Wodzierady 24 _____________________________________________________ 2 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424 Dane identyfikacyjne Gminy: NIP URZĘDU GMINY – 831-121-17, REGON URZĘDU GMINY – 000549192. Przedmiot kontroli: kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych w gminie Wodzierady za rok 2007. W zakresie dochodów z podatków i opłat oraz zamówień publicznych kontrolą objęto lata 2006-2007. II. USTALENIA OGÓLNE KIEROWNICTWO JEDNOSTKI Przewodnicz ący rady gminy Od dnia 27 listopada 2006 roku przewodniczącym Rady Gminy Wodzierady jest Wojciech Augustyniak wybrany uchwałą Rady Gminy Wodzierady nr I/3/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. Wójt Gminy Wójtem Gminy Wodzierady jest BoŜena Płonek wybrana w wyborach bezpośrednich dnia 26 listopada 2006 roku na podstawie zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2006 roku. W poprzedniej kadencji Wójtem Gminy była GraŜyna Mazuchowska wybrana w wyborach powszechnych, które odbyły się w dniu 10 listopada 2002 roku. Zast ępca Wójta Gminy Zarządzeniem nr 30/2008 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie powołania pełniącego obowiązki Zastępcy Wójta Gminy z dniem 1 czerwca 2008 roku powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy Wójta Monice Stańczyk. Skarbnik Gminy Skarbnikiem Gminy Wodzierady jest ElŜbieta Sroczyńska powołana na stanowisko uchwałą Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 września 1992 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy. Sekretarz Gminy Sekretarzem Gminy Wodzierady jest Alicja Augustyniak powołana na stanowisko uchwałą Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 września 1992 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy. Rada Gminy Wodzierady w uchwale nr XV/163/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie odwołania sekretarza gminy, z dniem 28 lipca 2008 roku odwołała Alicję Augustyniak ze stanowiska Sekretarza Gminy Wodzierady z powodu przejścia na emeryturę. Rada Gminy Wodzierady uchwałą nr XV/164/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie powołania sekretarza gminy, z dniem 1 sierpnia 2008 roku powołała na stanowisko Sekretarza Gminy Wodzierady Bogusława Kasicę. Uchwałą Rady Gminy Wodzierady nr XVI/170/2008 z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XV/164/2008 z dnia 30 maja 2008 roku uchylono cytowaną wyŜej uchwałę Rady Gminy Wodzierady w sprawie powołania Sekretarza Gminy Wodzierady. _____________________________________________________ 3 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424 GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNO ŚCI Zgodnie z § 5 Statutu Gminy Wodzierady w gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 1. Szkoła Podstawowa W Kwiatkowicach, 2. Szkoła Podstawowa w Zalesiu, 3. Publiczne Gimnazjum w Kwiatkowicach, 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach, 6. Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach – utworzona jako samorządowa instytucja kultury na podstawie uchwały Rady Gminy Wodzierady nr IV/31/2007 z dnia 20 marca 2007 roku. Pierwsze cztery wymienione powyŜej jednostki organizacyjne posiadają własne statuty i funkcjonują w formie jednostek budŜetowych. UNORMOWANIA WEWN ĘTRZNE Statut Gminy W okresie objętym kontrolą gmina Wodzierady działała w oparciu o Statut uchwalony uchwałą Rady Gminy Wodzierady nr VIII/48/2003 z dnia 23 czerwca 2003 roku, który był następnie nowelizowany dwukrotnie. Regulamin organizacyjny urz ędu Obecnie obowiązujący Regulamin Organizacyjny ustalony został zarządzeniem Wójta Gminy Wodzierady z dnia 29 listopada 2007 roku (wcześniej obowiązywał regulamin wprowadzony w Ŝycie zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 6 grudnia 2006 roku). Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym Rada Gminy Wodzierady nie podjęła uchwały w przedmiocie zasad nabywania zbywania i obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawienia lub najmu na okres dłuŜszy niŜ 3 lata. Rada Gminy kaŜdorazowo podejmowała uchwały w przedmiocie sprzedaŜy, wydzierŜawienia najmu lub nabycia nieruchomości. Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do finansowego warto ści maj ątkowych pochodz ących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł W okresie objętym kontrolą gmina Wodzierady posiadała instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł wprowadzoną w Ŝycie zarządzeniem Wójta Gminy Wodzierady nr 90/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku. Zasady składania o świadcze ń woli – pełnomocnicy. Zawarte w statucie Gminy Wodzierady postanowienia nie ustalają zasad składania oświadczeń woli w imieniu gminy, co oznacza wyłączność Wójta Gminy na jednoosobowy obowiązek składania tych oświadczeń. _____________________________________________________ 4 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax. (0-42) 6367424 UNORMOWANIA W ZAKRESIE KONTROLI WEWN ĘTRZNEJ (FINANSOWEJ ). Unormowania w zakresie kontroli finansowej. Osoby odpowiedzialne. W okresie objętym kontrolą w Gminie Wodzierady obowiązywały regulacje dotyczące kontroli zawarte w: W załączniku nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego w Ŝycie zarządzeniem nr 82/2007 Wójta Gminy Wodzierady