DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 października 2019 r.

Poz. 5379

UCHWAŁA NR VIII/47/2019 RADY GMINY

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy Wodzierady sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

Łukasz Kukieła Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 5379

Załącznik do uchwały Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 czerwca 2019 r.

W budżecie Gminy Wodzierady na 2018 rok zaplanowano: 1) dochody ogółem14.527.300,75 zł, w tym: - dochody bieżące 13.255.922,75 zł, - dochody majątkowe 1.271.378,00 zł; 2) przychody 2.400.592,00 zł; 3) wydatki ogółem 16.832.900,75 zł, w tym: - wydatki bieżące 13.106.618,75 zł, - wydatki majątkowe 3.726.282,00 zł; 4) rozchody 94.992,00 zł. W okresie 1.01.2018 – 31.12.2018 roku budżet gminy zmieniony został 26 Uchwałami Rady Gminy oraz 23 Zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku wprowadzonych zmian, plan na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco: 1) dochody ogółem 16.714.787,38 zł, w tym: - dochody bieżące 14.298.256,79 zł, - dochody majątkowe 2.416.530,59 zł; 2) przychody 2.645.604,64 zł; 3) wydatki ogółem 19.265.400,02 zł, w tym: - wydatki bieżące 13.918.888,63 zł, - wydatki majątkowe 5.346.511,39 zł; 4) rozchody 94.992,00 zł.

Dochody bieżące

Plan Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść % 31.12.2018 31.12.2018

010 Rolnictwo i łowiectwo 274 576,92 274 564,77 100,0

01095 Pozostała działalność 274 576,92 274 564,77 100,0

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 1 550,00 1 537,85 99,2 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 273 026,92 273 026,92 100,0 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 393 820,00 404 424,24 102,7 40002 Dostarczanie wody 393 820,00 404 424,24 102,7 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 0,00 644,40 - kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 5379

0830 Wpływy z usług 368 800,00 377 676,51 102,4 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 083,33 -

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 20 820,00 20 820,00 100,0 pieniężnej

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 200,00 4 200,00 100,0 600 Transport i łączność 0,00 700,00 - 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 700,00 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 700,00 - 700 Gospodarka mieszkaniowa 84 429,00 86 639,18 102,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 429,00 86 639,18 102,6 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 32 341,00 33 377,55 103,2 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 0,00 150,80 - kosztów upomnień Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 48 088,00 47 907,10 99,5 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 4 307,59 106,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 896,14 - 750 Administracja publiczna 74 887,00 77 934,86 104,1 75011 Urzędy wojewódzkie 30 995,00 30 989,04 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30 991,00 30 989,04 100,0 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 4,00 0,00 0,0 zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 6 396,00 6 448,57 100,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 396,00 6 448,57 100,8 75095 Pozostała działalność 37 496,00 40 497,25 108,0 0920 Pozostałe odsetki 37 496,00 40 497,25 108,0

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 40 928,00 35 892,92 87,7 ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 696,00 693,71 99,7 ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 696,00 693,71 99,7 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 40 232,00 35 199,21 87,5 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 40 232,00 35 199,21 87,5 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 837,00 14 837,73 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 14 837,00 14 837,73 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 5379

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 837,00 2 837,73 100,0

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 12 000,00 12 000,00 100,0 dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 4 978 340,20 5 185 036,28 104,1 związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 1 548,00 154,8

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 0350 1 000,00 1 548,00 154,8 w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 572 675,00 573 790,00 100,2 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Podatek od nieruchomości 548 198,00 546 091,00 99,6 0320 Podatek rolny 503,00 446,00 88,7 0330 Podatek leśny 23 974,00 24 195,00 100,9 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 3 058,00 -

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 1 465 861,20 1 480 437,76 101,0 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Podatek od nieruchomości 886 290,00 898 683,19 101,4 0320 Podatek rolny 302 055,00 307 376,20 101,8 0330 Podatek leśny 24 508,00 24 030,51 98,0 0340 Podatek od środków transportowych 71 508,00 60 266,00 84,3 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 6 355,00 63,5 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 166 000,00 175 335,86 105,6 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 3 500,20 5 395,20 154,1 kosztów upomnień

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 2 995,80 149,8

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 32 300,00 35 278,61 109,2 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 17 373,00 115,8

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 17 300,00 17 905,61 103,5 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 2 906 504,00 3 093 981,91 106,4 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 903 754,00 3 088 284,00 106,3 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 750,00 5 697,91 207,2 758 Różne rozliczenia 3 433 708,41 3 433 708,41 100,0

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 2 609 797,00 2 609 797,00 100,0 terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 609 797,00 2 609 797,00 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 784 036,00 784 036,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 784 036,00 784 036,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 5379

75814 Różne rozliczenia finansowe 39 875,41 39 875,41 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 39 875,41 39 875,41 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

801 Oświata i wychowanie 462 318,26 424 117,72 91,7 80101 Szkoły podstawowe 4 000,00 4 000,00 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 4 000,00 4 000,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15 070,00 15 070,00 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 15 070,00 15 070,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

80104 Przedszkola 93 154,00 94 590,10 101,5

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8 500,00 8 337,06 98,1

0920 Pozostałe odsetki 0,00 22,01 -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 61 650,00 61 650,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 12 000,00 13 577,03 113,1 jednostkami samorządu terytorialnego

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 11 004,00 11 004,00 100,0 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

80113 Dowożenie uczniów do szkół 800,00 800,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 800,00 100,0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 147 000,00 140 200,12 95,4

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 79 000,00 74 871,92 94,8 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0920 Pozostałe odsetki 0,00 131,61 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 68 000,00 65 196,59 95,9 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 30 183,00 27 852,61 92,3 ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30 183,00 27 852,61 92,3 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

80195 Pozostała działalność 172 111,26 141 604,89 82,3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2057 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 151 465,31 123 595,60 81,6 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2059 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 20 645,95 18 009,29 87,2 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia 32 040,00 32 653,41 101,9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 5379

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 040,00 32 653,41 101,9 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 32 040,00 32 653,41 101,9 852 Pomoc społeczna 209 854,00 206 988,41 98,6 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 102,65 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 102,65 -

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 14 052,00 13 716,74 97,6 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 6 742,00 6 609,33 98,0 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 7 310,00 7 107,41 97,2 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 11 237,00 11 230,27 99,9 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 11 237,00 11 230,27 99,9 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85215 Dodatki mieszkaniowe 233,00 188,57 80,9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 233,00 188,57 80,9 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

85216 Zasiłki stałe 89 357,00 85 447,71 95,6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 89 357,00 85 447,71 95,6 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 55 419,00 55 394,15 99,9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 347,00 1 322,15 98,2 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 54 072,00 54 072,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 1 207,08 - 0830 Wpływy z usług 0,00 1 205,60 -

0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,48 - 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 39 556,00 39 556,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 39 556,00 39 556,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 0,00 145,24 -

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 0,00 145,24 - procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 890,00 14 473,00 66,1 85415 Pomoc materialna dla uczniów 21 890,00 14 473,00 66,1 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 5379

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 21 890,00 14 473,00 66,1 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

855 Rodzina 3 851 716,00 3 815 758,93 99,1 85501 .Świadczenie wychowawcze 2 563 502,00 2 539 831,26 99,1 0920 Pozostałe odsetki 800,00 602,67 75,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 10 000,00 62,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 2060 gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 2 546 702,00 2 529 228,59 99,3 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 140 684,00 1 132 823,83 99,3 ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 300,00 59,14 19,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 4 462,60 89,2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 127 684,00 1 117 430,69 99,1 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 7 700,00 10 871,40 141,2 zadań zleconych ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 42,00 42,00 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 42,00 42,00 100,0 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

85504 Wspieranie rodziny 147 488,00 143 061,84 97,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 139 510,00 135 083,86 96,8 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 5 726,00 5 725,98 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 2690 2 252,00 2 252,00 100,0 wynikających z odrębnych ustaw

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 414 912,00 437 093,60 105,3 90002 Gospodarka odpadami 397 068,00 421 277,62 106,1

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 397 068,00 415 519,51 104,6 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 0,00 2 981,20 - kosztów upomnień

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 145,91 -

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 631,00 - 90003 Oczyszczanie miast i wsi 11 844,00 10 169,00 85,9

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 11 844,00 10 169,00 85,9 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 5379

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 6 000,00 5 284,59 88,1 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 5 284,59 88,1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 0,00 362,39 - produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 362,39 - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 9 996,09 100,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 5 000,00 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 5 000,00 5 000,00 100,0 dofinansowanie własnych zadań bieżących 92195 Pozostała działalność 5 000,00 4 996,09 99,9

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 5 000,00 4 996,09 99,9 dofinansowanie własnych zadań bieżących

Razem dochody bieżące : 14 298 256,79 14 454 819,55 101,1

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 172 111,26 141 604,89 82,3 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody majątkowe

Plan Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść % 31.12.2018 31.12.2018 600 Transport i łączność 464 674,00 464 674,00 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 464 674,00 464 674,00 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 77 670,00 77 670,00 100,0 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 387 004,00 387 004,00 100,0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

700 Gospodarka mieszkaniowa 66 898,00 63 495,50 94,9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 898,00 63 495,50 94,9 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 32 438,00 32 438,00 100,0 własności 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 34 460,00 31 057,50 90,1 758 Różne rozliczenia 294 614,58 294 614,58 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 294 614,58 294 614,58 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 34 724,39 34 724,39 100,0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 259 890,19 259 890,19 100,0 budżetowego 801 Oświata i wychowanie 1 549 313,01 799 878,84 51,6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 5379

80101 Szkoły podstawowe 1 549 260,26 799 878,84 51,6

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 58 565,26 0,00 0,0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 690 480,00 0,00 0,0 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 800 215,00 799 878,84 100,0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80195 Pozostała działalność 52,75 0,00 0,0

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6259 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 52,75 0,00 0,0 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41 031,00 0,00 0,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 41 031,00 0,00 0,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 41 031,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Razem dochody majątkowe : 2 416 530,59 1 622 662,92 67,1

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 52,75 0,00 0,0 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody ogółem : 16 714 787,38 16 077 482,47 96,2

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 172 164,01 141 604,89 82,2 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki bieżące

Plan Wykonanie Dział Rozdział Treść % 31.12.2018 31.12.2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 325 426,92 314 168,23 96,5 01030 Izby rolnicze 6 271,00 6 270,52 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 271,00 6 270,52 100,0 01095 Pozostała działalność 319 155,92 307 897,71 96,5 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 319 155,92 307 897,71 96,5 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 290 347,00 265 176,11 91,3 40002 Dostarczanie wody 290 347,00 265 176,11 91,3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 5379

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 168,00 47 149,89 95,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 241 059,00 217 906,22 90,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,00 120,00 100,0 600 Transport i łączność 377 716,00 348 691,55 92,3 60016 Drogi publiczne gminne 377 716,00 348 691,55 92,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 225,00 21 796,46 83,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 351 201,00 326 605,09 93,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 290,00 290,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 118 225,00 98 646,55 83,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 225,00 98 646,55 83,4 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 225,00 98 646,55 83,4 750 Administracja publiczna 1 788 788,00 1 638 245,60 91,6 75011 Urzędy wojewódzkie 30 991,00 30 989,04 100,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 687,00 29 687,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 304,00 1 302,04 99,8 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 92 000,00 81 391,94 88,5 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 200,00 9.022,02 88,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 800,00 72 369,92 88,5 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 618 713,00 1 479 103,94 91,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 335 268,00 1 212 540,47 90,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 283 215,00 266 333,47 94,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 230,00 230,00 100,0 75095 Pozostała działalność 47 084,00 46 760,68 99,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 900,00 20 878,00 99,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 184,00 15 882,68 98,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 40 928,00 35 892,92 87,7 prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 696,00 693,71 99,7 prawa Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 696,00 693,71 99,7 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 40 232,00 35 199,21 87,5 powiatowe i wojewódzkie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 203,00 11 279,47 69,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 689,00 7 579,74 98,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 340,00 16 340,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 198 619,00 175 092,64 88,2 75412 Ochotnicze straże pożarne 192 919,00 169 938,05 88,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 092,00 68 927,57 98,3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 110 393,00 90 546,65 82,0 Dotacje na zadania bieżące 434,00 337,36 77,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 10 126,47 84,4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 5379

75414 Obrona cywilna 1 700,00 1 162,35 68,4 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 700,00 1 162,35 68,4 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 3 992,24 99,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 3 992,24 99,8 757 Obsługa długu publicznego 16 750,00 4 008,61 23,9 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 16 750,00 4 008,61 23,9 samorządu terytorialnego Obsługa długu 16 750,00 4 008,61 23,9 758 Różne rozliczenia 80 000,00 0,00 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 000,00 0,00 0,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80 000,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 4 963 283,71 4 690 601,79 94,5 80101 Szkoły podstawowe 2 270 022,00 2 214 279,92 97,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 860 640,00 1 822 818,66 98,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 326 328,00 312 895,83 95,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 054,00 78 565,43 94,6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 218 573,00 196 328,52 89,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 068,00 173 601,78 90,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 940,00 13 654,98 76,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 565,00 9 071,76 94,8 80104 Przedszkola 530 675,00 486 069,43 91,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320 653,00 293 640,13 91,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81 772,00 65 418,97 80,0 Dotacja na zadania bieżące 111 500,00 111 349,91 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 750,00 15 660,42 93,5 80110 Gimnazja 1 057 038,00 1 022 339,69 96,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 879 008,00 861 265,55 98,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139 291,00 124 736,04 89,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 739,00 36 338,10 93,8 80113 Dowożenie uczniów do szkół 287 130,00 279 909,62 97,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 544,00 108 185,24 97,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 176 586,00 171 724,38 97,2 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 351,00 17 118,73 80,2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 351,00 17 118,73 80,2 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 188 800,00 169 210,50 89,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 188 800,00 169 210,50 89,6

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80149 i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 20 945,00 395,80 1,9 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00 296,04 2,5 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 500,00 81,44 1,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 445,00 18,32 4,1 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 5379

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150 37 817,00 17 485,72 46,2 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 500,00 7 813,77 40,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 472,00 9 230,04 52,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 845,00 441,91 52,3 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 80152 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 20 945,00 8 888,90 42,4 branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 500,00 7 311,88 77,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000,00 1 176,57 10,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 445,00 400,45 90,0

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 30 183,00 28 848,06 95,6 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 183,00 28 848,06 95,6

80195 Pozostała działalność 279 804,71 249 726,90 89,2

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 245,00 58 245,00 100,0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 221 559,71 191 481,90 86,4 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 851 Ochrona zdrowia 46 840,00 41 793,03 89,2 85153 Zwalczanie narkomanii 340,00 334,93 98,5 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 340,00 334,93 98,5 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 700,00 26 658,10 84,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 439,00 9 107,88 87,2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 601,00 15 250,22 82,0 Dotacje na zadania bieżące 550,00 550,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 110,00 1 750,00 82,9 85195 Pozostała działalność 14 800,00 14 800,00 100,0 Dotacja na zadania bieżące 14 800,00 14 800,00 100,0 852 Pomoc społeczna 651 655,00 598 015,16 70,2 85202 Domy pomocy społecznej 143 664,00 137 418,53 95,7 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 143 664,00 137 418,53 95,7 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 0,00 0,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 0,00 0,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 85213 14 065,00 13 716,74 97,5 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 065,00 13 716,74 97,5 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 42 737,00 42 730,27 100,0 rentowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 737,00 42 730,27 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 733,00 1 767,52 30,8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 5379

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6,00 0,25 4,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 727,00 1 767,27 30,9 85216 Zasiłki stałe 89 357,00 85 447,71 95,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 357,00 85 447,71 95,6 85219 Ośrodki pomocy społecznej 218 081,00 209 756,19 96,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190 033,00 187 769,16 98,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 018,00 19 976,26 76,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 030,00 2 010,77 99,1 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47 962,00 23 538,20 49,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 962,00 23 538,20 49,1 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 89 556,00 83 640,00 93,4 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 665,00 36 749,14 86,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 891,00 46 890,86 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 113 068,00 97 794,94 86,5 85401 Świetlice szkolne 85 918,00 79 703,16 92,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 892,00 72 324,60 94,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 880,00 3 348,61 68,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 146,00 4 029,95 97,2

85415 Pomoc materialna dla uczniów 27 150,00 18 091,78 66,6

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 150,00 18 091,78 66,6 855 Rodzina 3 898 473,00 3 834 537,12 98,4 85501 Świadczenie wychowawcze 2 563 502,00 2 539 831,26 99,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 500,00 20 916,11 78,9

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 059,00 26 223,58 93,5

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 508 943,00 2 492 691,57 99,4

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 132 984,00 1 121 952,43 99,0 społecznego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 836,00 57 670,99 99,7

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 204,00 13 682,51 79,5

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 057 944,00 1 050 598,93 99,3

85503 Karta Dużej Rodziny 42,00 42,00 100,0

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42,00 42,00 100,0 85504 Wspieranie rodziny 197 164,00 169 347,91 85,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 999,00 24 014,46 68,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 405,00 14 233,45 50,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 133 760,00 131 100,00 98,0 85595 Pozostała działalność 4 781,00 3 363,52 70,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 781,00 3 363,52 70,4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 5379

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 651 847,00 613 306,82 94,1 90002 Gospodarka odpadami 525 566,00 511 593,49 97,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 906,00 17 938,39 56,2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 493 660,00 493 655,10 100,0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 26 344,00 17 323,52 65,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 344,00 17 323,52 65,8 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 4 235,87 84,7 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 4 235,87 84,7 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 000,00 0,00 0,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 0,00 0,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 92 937,00 80 153,94 86,2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92 937,00 80 153,94 86,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 325 422,00 316 924,20 97,4 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 47 700,00 45 189,91 94,7 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 500,00 11 500,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące 36 200,00 33 689,91 93,1 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 160 222,00 157 185,70 98,1 Dotacje na zadania bieżące 116 975,00 114 102,96 97,5 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 247,00 43 028,74 99,5 92116 Biblioteki 81 600,00 78 785,35 96,6 Dotacje na zadania bieżące 81 600,00 78 785,35 96,6 92195 Pozostała działalność 35 900,00 35 763,24 99,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 900,00 35 763,24 99,6 926 Kultura fizyczna i sport 31 500,00 31 500,00 100,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 31 500,00 31 500,00 100,0

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500,00 1 500,00 100,0

Dotacje na zadania bieżące 30 000,00 30 000,00 100,0

Razem wydatki bieżące : 13.918.888,63 13 104 395,27 94,1

Wydatki majątkowe

Plan Wykonanie Dział Rozdział Treść % 31.12.2018 31.12.2018 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 56 740,00 56 035,92 98,8

40002 Dostarczanie wody 56 740,00 56 035,92 98,8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 740,00 56 035,92 98,8 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Hipolitów (ul. 10 000,00 9 295,92 93,0 Wrzosowa) Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Alfonsów 6 000,00 6 000,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 5379

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chorzeszów i 40 740,00 40 740,00 100,0 600 Transport i łączność 1 289 316,16 1 289 214,64 100,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 110 000,00 110 000,00 100,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 110 000,00 110 000,00 100,0 jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi powiatowej nr. 3706E Łask - Kwiatkowice etap II - odcinek o długości ok 950 m w m. Kwiatkowice, gm. Wodzierady 110 000,00 110 000,00 100,0

60016 Drogi publiczne gminne 1 179 316,16 1 179 214,64 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 179 316,16 1 179 214,64 100,0 Przebudowa drogi gminnej nr 103406E Adolfów – Elodia – Pelagia - Stanisławów na odcinku od 0+000 km do 1+680 km (działki nr 15 i 48) 836 320,00 836 299,64 100,0

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Leśnica - część działki nr ewidencyjny 344 342 996,16 342 915,00 100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 17 148,00 17 048,00 99,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 148,00 17 048,00 99,4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 148,00 17 048,00 99,4 Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynków 17 148,00 17 048,00 99,4 komunalnych w m. Wodzierady (kontynuacja) 750 Administracja publiczna 35 000,00 34 872,32 99,6 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 000,00 34 872,32 99,6 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 34 872,32 99,6 Zakup systemu do głosowania imiennego oraz transmisji wideo i 35 000,00 34 872,32 99,6 utrwalania obrad Rady Gminy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 116 700,00 116 693,25 100,0 75405 Komendy powiatowe Policji 1 700,00 1 693,25 99,6 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 1 700,00 1 693,25 99,6 dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji 1 700,00 1 693,25 99,6 nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 100,0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 10 000,00 10 000,00 100,0 dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego 10 000,00 10 000,0 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 105 000,00 105 000,00 100,0

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 105 000,00 105 000,00 100,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego bojowego 105 000,00 105 000,00 100,0 typu średniego dla jednostki OSP Chorzeszów

801 Oświata i wychowanie 3 673 851,77 1 442 630,61 39,3 80101 Szkoły podstawowe 3 673 238,77 1 442 630,61 39,3 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 673 238,77 1 442 630,61 39,3 Budowa boiska ogólnodostępnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu i doposażenie sali gimnastycznej przy Szkole 4 000,00 4 000,00 100,0 Podstawowej w Kwiatkowicach Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 5379

Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o 853 699,00 2 460,00 0,3 charakterystyce niskoemisyjnej

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach 1 235 080,77 813 545,09 65,9 i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu

Instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynku Szkoły 959 413,00 2 560,00 0,3 Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu 621 046,00 620 065,52 99,8 80195 Pozostała działalność 613,00 0,00 0,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 613,00 0,00 0,0

Zakup składników majątkowych w ramach projektu "Nauka - Lubię to" (tablica interaktywna - 3 szt., wizualizer - 2 szt., serwer plików NAS - 2 613,00 0,00 0,0 szt.)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 161,00 45 158,94 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 45 161,00 45 158,94 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 161,00 45 158,94 100,0 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwiatkowice Las (ul. Południowa) i 24 314,00 24 313,20 100,0 w m. Kwiatkowice (ul. Łanowa) Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. (kontynuacja) 12 014,00 12 013,05 100,0

Zakup 2 szt. lamp fotowoltaicznych 8 833,00 8 832,69 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84 450,00 84 445,00 100,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 84 450,00 84 445,00 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84 450,00 84 445,00 100,0 Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w 7 403,00 7 400,00 100,0 Czarnyszu Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Magnusach 68 576,00 68 575,00 100,0

Utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy 8 471,00 8 470,00 100,0 926 Kultura fizyczna 28 144,46 28 096,88 99,8 92695 Pozostała działalność 28 144,46 28 096,88 99,8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 144,46 28 096,88 99,8 Otwarta strefa aktywności w miejscowości Wodzierady 20 021,46 19 974,00 99,8 Wykonanie altany z zadaszeniem przy boisku sportowym w m. 7 823,00 7 822,88 100,0 Wodzierady Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wodzierady (kontynuacja) 300,00 300,00 100,0

Razem wydatki majątkowe: 5 346 511,39 3 114 195,56 58,2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 5379

Wykonanie planu dochodów w 2018 roku Rolnictwo i łowiectwo - dział 010. Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 274.576,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 274.564,77 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym: - dzierżawa obwodów łowieckich - 1.537,85 zł, - dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego - 273.026,92 zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400. Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 393.820,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 404.424,24 zł, co stanowi 102,7% planu, w tym: - z tytułu opłat za pobór wody - 377.676,51 zł, - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 644,40 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 1.083,33 zł, - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej) - 4.200,00 zł, - z tytułu otrzymanej darowizny na budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Alfonsów - 3.000,00 zł, - z tytułu otrzymanej darowizny na budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Chorzeszów i Ludowinka - 17.820,00 zł. Transport i łączność - dział 600. Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 464.674,00 zł, w tym dochody bieżące nie były planowane, natomiast dochody majątkowe w wysokości 464.674,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 465.374,00 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 700,00 zł, natomiast dochody majątkowe na kwotę 464.674,00 zł, co stanowi 100,1% planu. Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco: - wpływy z różnych dochodów (wynajem równiarki drogowej) - 700,00 zł. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco: - otrzymana dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103406E Adolfów – Elodia – Pelagia - Stanisławów na odcinku od 0+000 km do 1+680 km (działki nr 15 i 48)” - 387.004,00 zł, - otrzymana dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Leśnica - część działki nr ewidencyjny 344” - 18.640,00 zł, - otrzymana dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka - (położenie masy bitumicznej)” wykonanego w 2017 roku - 59.030,00 zł. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700. Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 151.327,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 84.429,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 66.898,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 150.134,68 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 86.639,18 zł, co stanowi 102,6% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 63.495,50 zł, co stanowi 94,9% planu. Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 33.377,55 zł, - dochody z najmu i dzierżawy - 47.907,10 zł, - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 150,80 zł, - wpływy z różnych dochodów - 896,14 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat należności - 4.307,59 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 5379

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco: - wpływy z tytułu sprzedaży działki w Chorzeszowie - 31.057,50 zł, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 32.438,00 zł. Administracja publiczna - dział 750. Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 74.887,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 77.934,86 zł, co stanowi 104,1% planu, w tym: - odsetki od środków na rachunku bankowym - 40.497,25 zł, - wpływy z różnych dochodów (otrzymane refundacje wynagrodzeń, odszkodowania za szkody w majątku rzeczowym, opłaty za udostępnienie ksero - 6.448,57 zł, - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania z zakresu spraw obywatelskich - 30.989,04 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751. Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 40.928,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 35.892,92 zł, co stanowi 87,7% planu, w tym: - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 693,71 zł, - dotacja na prowadzenie wyborów samorządowych - 35.199,21 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754. Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 14.837,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody na kwotę 14.837,73 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym: - wpływy z różnych dochodów odszkodowanie - 2.837,73 zł, - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Wodzierady - 12.000,00 zł. Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756. Plan dochodów bieżących w zakresie wpłat podatków lokalnych i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, został ustalony w wysokości 4.978.340,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 5.185.036,28 zł, co stanowi 104,1% planu, w tym: - wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 5.697,91 zł, - wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.088.284,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych - 178.393,86 zł, - podatek od spadków i darowizn - 6.355,00 zł, - podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych – karta podatkowa - 1.548,00 zł, - podatek od nieruchomości od osób prawnych - 546.091,00 zł, - podatek rolny od osób prawnych - 446,00 zł, - podatek leśny od osób prawnych - 24.195,00 zł, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 898.683,19 zł, - podatek rolny od osób fizycznych - 307.376,20 zł, - podatek leśny od osób fizycznych - 24.030,51 zł, - podatek od środków transportowych (os. fizyczne) - 60.266,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 5379

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 17.905,61 zł, - opłata skarbowa - 17.373,00 zł, - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 5.395,20 zł, - odsetki za nieterminowe wpłaty - 2.995,80 zł. Różne rozliczenia - dział 758. Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 3.728.322,99 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 3.433.708,41 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 294.614,58 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 3.728.322,99 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 3.433.708,41 zł, co stanowi 100,0% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 294.614,58 zł, co stanowi 100,0% planu. Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco: - zwrot wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszy sołeckich - 39.875,41 zł, - część oświatowa subwencji ogólnej - 2.609.797,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 784.036,00 zł. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco: - zwrot wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszy sołeckich - 34.724,39 zł, - niezrealizowane wydatki ujęte jako niewygasające w 2017 rok - 259.890,19 zł. Oświata i wychowanie - dział 801. Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 2.011.631,27 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 462.318,26 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 1.549.313,01 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 1.223.996,56 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 424.117,72 zł, co stanowi 91,7% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 799.878,84 zł, co stanowi 51,6% planu. Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco: - wpłaty za wyżywienie - 140.068,51 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat - 153,62 zł, - wpływy z różnych dochodów – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 8.337,06 zł, - wpływy z różnych dochodów – dowozy dzieci - 800,00 zł, - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 76.720,00 zł, - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 27.852,61 zł, - dotacja celowa na zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 4.000,00 zł, - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego otrzymany od Gmin Łask, Zelów, Łódź i Lutomiersk za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Zalesiu, nie będące mieszkańcami Gminy Wodzierady - 13.577,03 zł, - dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Nie chcemy oddychać smogiem on jest naszym wrogiem” - 11.004,00 zł, - dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację projektu pn. „Nauka - Lubię to” - 141.604,89 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 5379

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco: - otrzymana dotacja na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu” - 299.878,84 zł, - otrzymana dotacja na realizację zadania pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu” - 500.000,00 zł. Ochrona zdrowia - dział 851. Plan dochodów bieżących w zakresie opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, został ustalony w wysokości 32.040,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 32.653,41 zł, co stanowi 101,9% planu. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w załączeniu. Pomoc społeczna - dział 852. Plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, został ustalony w wysokości 209.854,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 206.988,41 zł, co stanowi 98,6% planu, w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych - 6.609,33 zł, - dotacja celowa na zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych - 7.107,41 zł, - dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze - 11.230,27 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - dodatek energetyczny - 188,57 zł, - dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe - 85.447,71 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - utrzymanie GOPS - 1.322,15 zł, - dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS - 54.072,00 zł, - dotacja celowa na zadania własne - pomoc w zakresie dożywiania - 39.556,00 zł, - wpływy z usług – usługi opiekuńcze - 1.205,60 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat - 1,48 zł, - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 roku - 145,24 zł, - wpływy z różnych dochodów (zwrot odpłatności za korzystanie z DPS w 2017 roku) - 102,65 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854. Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 21.890,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 14.473,00 zł, co stanowi 66,1% planu, w tym: dotacja celowa na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych - 14.473,00 zł. Rodzina - dział 855. Plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych i zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, został ustalony w wysokości 3.851.716,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 3.815.758,93 zł, co stanowi 99,1% planu, w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 2.529.228,59 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne - 1.117.430,69 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny - 42,00 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone – „Dobry start” - 135.083,86 zł, - dotacja celowa na zadania własne – Asystent rodziny - 5.725,98 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 5379

- środki z Funduszu Pracy na zadania własne – Asystent rodziny - 2.252,00 zł, - wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku 2017 łącznie z odsetkami) - 15.124,41 zł, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) - 10.871,40 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900. Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 414.912,00 zł, z tego dochody tytułem odpłatności za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 397.068,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 437.093,60 zł, co stanowi 105,3% planu, w tym: - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5.284,59 zł, - wpływy z opłaty produktowej - 362,39 zł, - dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na utylizację azbestu - 10.169,00 zł, - opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 415.519,51 zł, - wpływy z różnych dochodów (zwrot kary za nie osiągnięcie wymaganego poziomu recyclingu odpadów) - 1.631,00 zł, - odsetki za nieterminowe wpłaty - 1.145,91 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 2.981,20 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921. Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 51.031,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 10.000,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 41.031,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 9.996,09 zł co stanowi 100,00% planu i stanowią one przyznane dotacje celowe na podstawie umów zawartych z Samorządem Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy tj. „Remont części elewacji świetlicy wiejskiej w Dobruchowie” oraz „Święto plonów w sołectwie Hipolitów”. Dochody majątkowe stanowią przyznaną pomoc finansową na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Magnusach”. Na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody majątkowe nie zostały wykonane. Podsumowanie. Plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2018 roku został ustalony w wysokości 16.714.787,38 zł i został wykonany na kwotę 16.077.482,47 co stanowi 96,2% planu, w tym: - dochody bieżące: plan 14.298.256,79 zł, wykonanie 14.454.819,55 zł, (101,1%), - dochody majątkowe: plan 2.416.530,59 zł, wykonanie 1.622.662,92 zł, (67,1%). Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco: - dochody własne - 6.428.004,58 zł, (40,0%), w tym: - udziały w podatkach dochodowych - 3.093.981,91 zł, (19,2%), - dotacje - 6.255.644,89 zł, (38,9%), - subwencje - 3.393.833,00 zł, (21,1%). Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz wpłat z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 512.361,19 zł, zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 552.605,27 zł, co oznacza wzrost o 7,85% (bez naliczonych odsetek za zwłokę w kwocie 23.069,62 zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowią 3,31% kwoty planowanych dochodów ogółem na 2018 rok. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 5379

Zaległości według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli: Lp. Źródła dochodów 31.12.2017 31.12.2018 1 Woda 16.871,01 20.561,87 2 Użytkowanie wieczyste gruntów 25.156,15 12.936,49 3 Najem i dzierżawa składników majątkowych 2.799,58 2.146,17 4 Sprzedaż lokali 7.000,00 7.000,00 5 Renta planistyczna 9.237,40 9.237,40 6 Wpływy z różnych dochodów 0,00 789,88 7 Podatek od nieruchomości 142.834,16 178.159,98 8 Podatek rolny 10.368,40 8.733,80 9 Podatek leśny 1.181,94 1.694,60 10 Podatek od środków transportowych 40.242,62 41.120,62 11 Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych 0,00 384,00 12 Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 26.795,62 23.877,46 13 Opłata z tytułu posiadania psa 10,00 10,00 14 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1.001,96 1.095,31 15 Wpływy z opłat za obiady – przedszkola 4.899,89 8.737,57 16 Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjny 222.479,21 234.467,76 17 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 262,50 391,47 18 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2,75 42,89 19 Podatek od spadków i darowizn 1.218,00 1.218,00 Razem 512.361,19 552.605,27 Nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 6.535,61 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 11.427,47 zł. Nadpłaty według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp. Źródła dochodów 31.12.2017 31.12.2018 1 Woda 650,36 1.210,23 2 Użytkowanie wieczyste gruntów 44,15 109,26 3 Najem i dzierżawa składników majątkowych 104,45 148,72 4 Podatek od nieruchomości 1.908,02 2.751,37 5 Podatek rolny 500,22 997,82 6 Podatek leśny 250,18 250,35 7 Podatek od środków transportu 601,50 1.183,50 8 Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.401,77 4.189,27 9 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0,00 25,32 10 Wpływy z opłat za obiady – przedszkola 72,66 72,66 11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2,30 23,97 12 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 465,00 Razem 6.535,61 11.427,47 Na dzień 31 grudnia 2018 roku wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wynoszą 10.871,40 zł. W 2018 roku umorzono zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości od osób fizycznych) na kwotę 109,34 zł. W 2018 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 512.663,67 zł, w tym: - podatek od nieruchomości - 435.858,99 zł, - podatek rolny - 63.499,00 zł, - podatek od środków transportowych - 13.305,68 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 5379

W 2018 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 86.665,46 zł w podatkach od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych.

Wykonanie planu wydatków w 2018 roku

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010. Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 325.426,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 314.168,23 zł, co stanowi 96,5% planu. Izby rolnicze. Planowane wydatki w wysokości 6.271,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.270,52 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki przeznaczono na wpłatę składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Pozostała działalność. Planowane wydatki w wysokości 319.155,92 zł zostały zrealizowane w kwocie 307.897,71 zł, co stanowi 96,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się w następująco: - zakup usług pozostałych (utrzymanie zwierząt w schroniskach, badania gleb, utylizacja odpadów zwierzęcych) - 34.870,79 zł, - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego na potrzeby produkcji rolnej obejmujący: - 273.026,92 zł, - zakup materiałów - 5.353,47 zł, - różne opłaty i składki - 267.673,45 zł. Tytułem zwrotu podatku akcyzowego oraz kosztów związanych z jego wypłatą, otrzymano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 273.026,92 zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400. Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 347.087,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 290.347,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 56.740,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 321.212,03 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 265.176,11 zł, co stanowi 91,3% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 56.035,92 zł, co stanowi 98,8% planu. Dostarczanie wody. Planowane wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę w wysokości 290.347,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 265.176,11 zł, co stanowi 91,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia, prowizje dla konserwatorów i inkasentów - 47.149,89 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 120,00 zł, - materiały do hydroforni - 8.590,05 zł, - energia elektryczna - 82.955,11 zł, - remonty i naprawy sieci wodociągowych i w hydroforniach - 7.860,00 zł, - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie - 60,00 zł, - zakup usług pozostałych - 70.940,43 zł, - różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 906,00 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 592,83 zł, - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (za zajęcie pasa drogowego) - 17.684,30 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 5379

- podatek VAT - 28.317,50 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 56.035,92 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Transport i łączność - dział 600. Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 1.667.032,16 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 377.716,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.289.316,16 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 1.637.906,19 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 348.691,55 zł, co stanowi 92,3% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 1.289.214,64 zł, co stanowi 100,0% planu. Drogi publiczne powiatowe. Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 110.000,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Drogi publiczne gminne. Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 377.716,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 348.691,55 zł, co stanowi 92,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia i pochodne pracowników (operator równiarki, interwencyjni) - 21.796,46 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1.383,27 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – pracownicy interwencyjni - 290,00 zł, - zakup materiałów - 24.767,27 zł, - zakup usług remontowych - 24.273,30 zł, - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie - 130,00 zł, - zakup usług pozostałych - 273.070,25 zł, - ubezpieczenie dróg gminnych, równiarki - 2.981,00 zł. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 131.971,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 1.179.214,64 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700. Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 135.373,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 118.225,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 17.148,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 115.694,55 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 98.646,55 zł, co stanowi 83,4% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 17.048,00 zł, co stanowi 99,6% planu. Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane wydatki bieżące w wysokości 118.225,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 98.646,55 zł, co stanowi 83,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - zakup materiałów - 10.255,30 zł, - energia elektryczna (świetlice wiejskie) - 3.302,78 zł, - zakup usług remontowych - 12.176,00 zł, - zakup usług pozostałych (w tym: 19.680,00 zł - wydatki niewygasające na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kwiatkowice) - 60.836,37 zł, - ubezpieczenie budynków komunalnych - 2.071,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 5379

- podatek VAT - 126,70 zł, - wykup gruntów pod drogi - 9.878,40 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 17.048,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Administracja publiczna - dział 750. Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 1.823.788,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.788.788,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 35.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 1.673.117,92 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 1.638.245,60 zł, co stanowi 91,6% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 34.872,32 zł, co stanowi 99,6% planu. Urząd Wojewódzki. Planowane wydatki w wysokości 30.991,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 30.989,04 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - zakup materiałów - 1.302,04 zł, - wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone - 29.687,00 zł. Wydatki zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Rada Gminy. Planowane wydatki bieżące w wysokości 92.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 81.391,94 zł, co stanowi 88,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - diety dla radnych - 58.800,00 zł, - ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 13.569,92 zł, - zakup materiałów - 7.828,12 zł, - zakup usług pozostałych - 311,19 zł, - podróże służbowe - 184,71 zł, - szkolenia pracowników - 698,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 34.872,32 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Urząd Gminy. Planowane wydatki w wysokości 1.618.713,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.479.103,94 zł, co stanowi 91,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.012.650,20 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie stażystów - 8.400,00 zł, - składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 191.490,27 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 230,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 77.437,53 zł, - zakup energii elektrycznej i wody - 9.013,62 zł, - zakup usług remontowych - 2.798,25 zł, - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie - 1.670,00 zł, - zakup usług pozostałych - 120.687,31 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 5379

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.672,98 zł, - podróże służbowe - 6.087,07 zł, - różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 6.494,00 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 26.114,16 zł, - opłata komornicza - 3.668,85 zł, - szkolenia pracowników - 6.689,70 zł. Pozostała działalność. Planowane wydatki w wysokości 47.084,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 46.760,68 zł, co stanowi 99,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenie prowizyjne za inkaso zobowiązania pieniężnego - 20.878,00 zł, - różne wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) - 10.000,00 zł, - zakup materiałów - 3.198,68 zł, - ubezpieczenie NNW sołtysów - 184,00 zł, - zakup usług pozostałych (przesyłki skredytowane, dostarczenie decyzji) - 12.500,00 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751. Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 40.928,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 35.892,92 zł, co stanowi 87,7% planu. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Planowane wydatki w wysokości 696,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 693,71 zł, co stanowi 99,7% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Planowane wydatki w wysokości 40.232,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 35.199,21 zł, co stanowi 87,5% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta. Wydatki zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754. Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 315.319,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 198.619,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 116.700,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 291.785,89 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 175.092,64 zł, co stanowi 88,2% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 116.693,25 zł, co stanowi 100,0% planu. Komendy powiatowe Policji. Wydatki majątkowe w wysokości 1.693,25 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Ochotnicze straże pożarne. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 5379

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Wodzierady w wysokości 192.919,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 169.938,05 zł, co stanowi 88,1% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP - 337,36 zł, - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - 10.126,47 zł, - wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne kierowców - 68.927,57 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 296,42 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 44.209,53 zł, - energia elektryczna - 3.075,82 zł, - zakup usług remontowych - 2.561,39 zł, - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 3.998,00 zł, - zakup usług pozostałych - 13.869,34 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.236,15 zł, - różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 18.760,00 zł, - szkolenia pracowników - 2.540,00 zł. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 12.000,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją na zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSO z terenu Gminy Wodzierady. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 3.999,76 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 105.000,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Obrona cywilna. Planowane wydatki bieżące związane z obroną cywilną w wysokości 1.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.162,35 zł, co stanowi 68,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.162,35 zł. Zarządzanie kryzysowe. Planowane wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 4.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.992,24 zł, co stanowi 99,8% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - zakup materiałów i wyposażenia - 2.292,24 zł, - zakup usług pozostałych - 1.700,00 zł. Obsługa długu publicznego - dział 757. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan wydatków bieżących w zakresie kosztów obsługi długu w formie odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym, Oddziały: Poddębice, Szadek i Bełchatów, został ustalony w wysokości 16.750,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące (zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów) na kwotę 4.008,61 zł, co stanowi 23,9% planu. Różne rozliczenia - dział 758. Rezerwy ogólne i celowe. W budżecie Gminy Wodzierady na 2018 rok utworzono następujące rezerwy: - rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 39.000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 5379

- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 24.000,00 zł, - rezerwa ogólna - 17.000,00 zł. Planowane kwoty rezerw ogólnej i celowych nie były wykorzystywane w 2018 roku. Oświata i wychowanie - dział 801. Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 8.637.135,48 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4.963.283,71 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 3.673.851,77 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 6.133.232,40 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 4.690.601,79 zł, co stanowi 94,5% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 1.442.630,61 zł, co stanowi 39,3% planu. Dotacje dla przedszkoli. Planowane wydatki bieżące w wysokości 111.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 111.349,91 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dla Gmin Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łask, Łódź, Pabianice, Szadek, Aleksandrów Łódzki i Rzgów, które są organami prowadzącymi / dotującymi przedszkola, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Wodzierady. Dowożenie uczniów do szkół. Planowane wydatki bieżące w wysokości 287.130,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 279.909,62 zł, co stanowi 97,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekunów - 108.185,24 zł, - odpis na fundusz socjalny - 1.185,66 zł, - zakup materiałów – paliwo, części zamienne do autobusu - 33.400,83 zł, - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 500,00 zł, - zakup usług pozostałych - 133.537,89 zł, - różne opłaty i składki – ubezpieczenie - 2.600,00 zł, - szkolenia pracowników - 500,00 zł. Stołówki szkolne i przedszkolne. Planowane wydatki bieżące w wysokości 188.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 169.210,50 zł, co stanowi 89,6% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych przygotowaniem i dostarczeniem obiadów dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wodzierady. Pozostała działalność. Na podstawie zawartej z Województwem Łódzkim umowy o dofinansowanie projektu współ- finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, przystąpiła do realizacji w 2017 roku projektu pn. „Nauka – Lubię to”. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2018. Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój uczniów, wzrost kompetencji u nauczycieli oraz doposażenie placówek edukacyjnych. Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu i Zespołu Szkół w Kwiatkowicach. Plan wydatków ogółem na 2018 rok został ustalony w wysokości 222.172,71 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 221.559,71 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 613,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 191.481,90 zł, co stanowi 86,4% planu, natomiast wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia i pochodne - 132.252,68 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 6.773,72 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 5379

- zakup pomocy dydaktycznych - 1.396,60 zł, - zakup usług pozostałych - 44.338,90 zł, - szkolenia pracowników - 6.720,00 zł. Wydatki na realizację projektu zostały pokryte otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu. Plan wydatków ogółem związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu został ustalony w wysokości 2.129.983,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.504.937,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 625.046,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 2.060.124,08 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 1.436.058,56 zł, co stanowi 95,4% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 624.065,52 zł, co stanowi 99,8% planu. Zespół Szkolno-Przedszkolny obejmuje Szkołę Podstawową, Oddział Przedszkolny oraz Przedszkole Samorządowe. Dla Szkoły Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 1.158.025,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.138.896,30 zł, co stanowi 98,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski - 41.872,52 zł, - wynagrodzenia pracowników - 752.285,15 zł, - umowy zlecenia awans zawodowy nauczycieli - 400,00 zł, - składka ZUS i FP - 147.984,29 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 39.504,26 zł, - zwrot niezrealizowanej dotacji w 2017 roku - 37,56 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 58.205,20 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 59.355,54 zł, - zakup energii elektrycznej i wody - 7.615,00 zł, - zakup usług remontowych - 8.447,30 zł, - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie - 417,40 zł, - zakup usług pozostałych - 17.654,68 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.376,72 zł, - podróże służbowe - 789,09 zł, - różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 1.013,68 zł, - szkolenia pracowników - 1.937,91 zł. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 4.000,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na zakup książek do biblioteki szkolnej oraz wydatki w wysokości 64.515,00 zł zostały pokryte z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny dla ZSP w Zalesiu. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 9.548,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 624.065,52 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 120.144,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 106.907,24 zł, co stanowi 89,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski - 5.048,54 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 30 – Poz. 5379

- wynagrodzenie pracowników - 79.417,52 zł, - składka ZUS i FP - 13.651,82 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 5.759,82 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 2.369,53 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 660,01 zł. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 9.590,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Dla Przedszkola Samorządowego planowane wydatki bieżące w wysokości 191.299,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 168.589,07 zł, co stanowi 88,1% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski - 8.926,60 zł, - wynagrodzenia pracowników - 115.636,33 zł, - składka ZUS i FP - 22.481,47 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 9.508,60 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 3.416,63 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 948,01 zł, - zakup usług pozostałych - 7.022,20 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 301,23 zł, - różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 348,00 zł. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 27.400,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki bieżące na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu w wysokości 8.090,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.004,57 zł, co stanowi 74,2% planu. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Planowane wydatki bieżące na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu w wysokości 16.872,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.022,20 zł, co stanowi 35,7% planu. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Planowane wydatki bieżące na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zalesiu w wysokości 10.030,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.162,18 zł, co stanowi 91,3% planu. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 8.851,65 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Pozostała działalność. Planowana na 2018 rok kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – byłych pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu wynosi 477,00 zł. W 2018 roku dokonano odpisu w wysokości 477,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 31 – Poz. 5379

Zespół Szkół w Kwiatkowicach. Plan wydatków ogółem związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Zespołu Szkół w Kwiatkowicach został ustalony w wysokości 5.697.549,77 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2.649.357,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 3.048.192,77 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 3.321.156,39 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 2.502.591,30 zł, co stanowi 94,5% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 818.565,09 zł, co stanowi 26,9% planu. Zespół Szkół w Kwiatkowicach obejmuje Szkołę Podstawową, Oddział Przedszkolny, Publiczne Gimnazjum oraz Przedszkole Samorządowe. Dla Szkoły Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 1.111.997,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.075.383,62 zł, co stanowi 96,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski - 36.692,91 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników - 764.151,47 zł, - składka ZUS i FP - 151.462,85 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 6.534,90 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 33.235,74 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 43.271,13 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 2.768,08 zł, - zakup energii elektrycznej i wody - 4.059,99 zł, - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie - 835,88 zł, - zakup usług pozostałych - 15.342,09 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.279,34 zł, - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 12.040,71 zł, - podróże służbowe - 1.819,83 zł, - różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 933,40 zł, - szkolenia pracowników - 955,30 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 818.565,09 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej planowane wydatki bieżące w wysokości 98.429,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 89.421,28 zł, co stanowi 90,9% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski - 4.023,22 zł, - wynagrodzenie osobowe pracowników - 66.863,59 zł, - składka ZUS i FP - 13.668,85 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2.875,01 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.990,61 zł. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 5.480,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Dla Przedszkola Samorządowego planowane wydatki bieżące w wysokości 227.876,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 206.130,45 zł, co stanowi 90,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski - 6.733,82 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 32 – Poz. 5379

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 128.826,51 zł, - składka ZUS i FP - 26.295,82 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 400,00 zł, - odpisy na fundusz socjalny - 6.933,67 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 9.645,80 zł, - zakup energii elektrycznej i wody - 11.690,34 zł, - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie - 130,00 zł, - zakup usług pozostałych - 13.650,13 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.036,36 zł, - różne opłaty i składki – ubezpieczenie - 488,00 zł, - szkolenia pracowników - 300,00 zł. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 34.250,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wydatki w wysokości 11.004,00 zł zostały pokryte dotacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Nie chcemy oddychać smogiem on jest naszym wrogiem”. Dla Publicznego Gimnazjum planowane wydatki bieżące w wysokości 1.057.038,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.022.339,69 zł, co stanowi 96,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski - 36.338,10 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników - 721.093,15 zł, - składka ZUS i FP - 140.172,40 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 34.481,61 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 34.058,09 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 702,55 zł, - zakup energii elektrycznej i wody - 20.568,30 zł, - zakup usług remontowych - 227,49 zł, - zakup usług pozostałych - 9.638,30 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.906,50 zł, - podróże służbowe - 816,80 zł, - różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 1.066,25 zł, - pozostałe odsetki - 177,49 zł, - kary i odszkodowania dla osób fizycznych - 16.750,00 zł, - koszty postępowania sądowego - 1.043,00 zł, - szkolenia pracowników - 2.299,66 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: Planowane wydatki bieżące na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Zespołu Szkół w Kwiatkowicach w wysokości 13.261,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.114,16 zł, co stanowi 83,8% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 33 – Poz. 5379

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Planowane wydatki bieżące na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w wysokości 20.945,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 395,80 zł, co stanowi 1,9% planu. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Planowane wydatki bieżące na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w wysokości 20.945,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.463,52 zł, co stanowi 54,7% planu. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych. Planowane wydatki bieżące na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Publicznym Gimnazjum w wysokości 20.945,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.888,90 zł, co stanowi 42,4% planu. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Planowane wydatki bieżące na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkół w Kwiatkowicach w wysokości 20.153,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.685,88 zł, co stanowi 97,7% planu. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 19.000,96 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Pozostała działalność. Planowana na 2018 rok kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – byłych pracowników Zespołu Szkół w Kwiatkowicach wynosi 57.768,00 zł. W 2018 roku dokonano odpisu w wysokości 57.768,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Ochrona zdrowia - dział 851. Plan wydatków bieżących w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii został ustalony w wysokości 46.840,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 41.793,03 zł, co stanowi 89,2% planu. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Planowane wydatki w wysokości 32.040,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 26.993,03 zł, co stanowi 84,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia, składka ZUS) - 9.107,88 zł, - różne wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety dla komisji) - 1.750,00 zł, - dotacja na zadania bieżące dla GBP w Wodzieradach - 550,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 1.704,40 zł, - zakup usług pozostałych - 11.868,75 zł, - podróże służbowe i ryczałt na dojazdy - 1.932,00 zł, - opłaty sądowe - 80,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 34 – Poz. 5379

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 rok załączono do niniejszego sprawozdania. Pozostała działalność. Planowane wydatki w wysokości 14.800,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach zostały zrealizowane w kwocie 14.800,00 zł, co stanowi 100% planu. W/w środki zostały przeznaczone na realizację programów zdrowotnych tj. „Pomoc profilaktyczna lekarza ginekologa dla kobiet – pacjentek Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach” w wysokości 10.800,00 zł oraz „Pomoc profilaktyczną lekarza urologa dla mężczyzn i kobiet - pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach” w wysokości 4.000,00 zł. Pomoc społeczna - dział 852. Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 651.655,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 598.015,16 zł, co stanowi 70,2% planu. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach zawierające informacje nt. wydatków z zakresu pomocy społecznej za 2018 rok załączono do niniejszego sprawozdania. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854. Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 113.068,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 97.794,94 zł, co stanowi 86,5% planu. Świetlice szkolne. Planowane wydatki dla świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kwiatkowicach w wysokości 85.918,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 79.703,16 zł, co stanowi 92,8% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski - 4.029,95 zł, - wynagrodzenie osobowe pracowników - 61.867,20 zł, - składka ZUS i FP - 10.457,40 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2.879,91 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 468,70 zł. Pomoc materialna dla uczniów. Planowane wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin z terenu Gminy Wodzierady w wysokości 27.150,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 18.091,78 zł, co stanowi 66,6% planu. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki w wysokości 14.473,00 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową. Rodzina - dział 855. Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 3.898.473,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę 3.834.537,12 zł, co stanowi 98,4% planu. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach zawierające informacje nt. wydatków z zakresu świadczeń na rzecz rodziny za 2018 rok załączono do niniejszego sprawozdania. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900. Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 697.008,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 651.847,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 45.161,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 658.465,76 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 613.306,82 zł, co stanowi 94,1% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 45.158,94 zł, co stanowi 100,0% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 35 – Poz. 5379

Gospodarka odpadami. Planowane wydatki bieżące w wysokości 525.566,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 511.593,49 zł, co stanowi 97,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia i pochodne - 17.938,39 zł, - odpis na ZFŚS - 414,98 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 680,00 zł, - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 490.745,87 zł, - serwis i aktualizacja oprogramowania - 1.814,25 zł. Oczyszczanie miast i wsi. Planowane wydatki bieżące na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy w wysokości 26.344,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.323,52 zł, co stanowi 65,8% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - zakup materiałów i wyposażenia - 1.471,99 zł, - zakup usług pozostałych - 15.851,53 zł. Wydatki na odbiór i utylizację azbestu zostały pokryte otrzymaną dotacją z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 10.169,00 zł. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.235,87 zł, co stanowi 84,7% planu. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł nie zostały zrealizowane w 2018 roku. Oświetlenie ulic, placów i dróg. Planowane wydatki bieżące w wysokości 92.937,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 80.153,94 zł, co stanowi 86,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego - 19.800,00 zł, - zakup materiałów - 6.464,44 zł, - opłaty za zużycie energii elektrycznej - 53.889,50 zł. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 43.297,69 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 45.158,94 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921. Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 409.872,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 325.422,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 84.450,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 401.369,20 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 316.924,20 zł, co stanowi 97,4% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 84.445,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Planowane wydatki bieżące w wysokości 47.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 45.189,91 zł, co stanowi 94,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem orkiestry i chóru - 33.689,91 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 36 – Poz. 5379

- zakup usług pozostałych - 11.500,00 zł. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 6.500,00 zł. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2018 rok, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Planowane wydatki bieżące w wysokości 160.222,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 157.185,70 zł, co stanowi 98,1% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem domów i ośrodków kultury - 114.102,96 zł, - zakup materiałów - 15.449,73 zł, - zakup usług remontowych - 22.283,01 zł, - zakup usług pozostałych - 5.350,00 zł. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 36.922,74 zł. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 27.450,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 84.445,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2018 roku, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania. Biblioteki. Planowane wydatki w wysokości 81.600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 78.785,35 zł, co stanowi 96,6% planu i zostały przeznaczone w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 roku, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania. Pozostała działalność. Planowane wydatki bieżące w wysokości 35.900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 35.763,24 zł, co stanowi 99,6% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - zakup materiałów - 21.172,53 zł, - zakup usług pozostałych - 8.090,71 zł, - składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Dolina Grabi” - 6.500,00 zł. Kultura fizyczna - dział 926. Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości 59.644,46 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 31.500,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 28.144,46 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 59.596,88 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 31.500,00 zł, co stanowi 100,0% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 28.096,88 zł, co stanowi 99,8% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego w Kwiatkowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 30.000,00 zł, - zakup materiałów - 1.500,00 zł. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 7.822,88 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 37 – Poz. 5379

Wydatki majątkowe w wysokości 28.096,88 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Podsumowanie. Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 19.265.400,02 zł i został wykonany w wysokości 16.218.590,83 zł, co stanowi 84,2% planu, w tym: - wydatki bieżące: plan 13.918.888,63 zł, wykonanie 13.104.395,27 zł, (94,1%), - wydatki majątkowe: plan 5.346.511,39 zł, wykonanie 3.114.195,56 zł, (58,2%). Wykonanie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.2018 - 31.12.2018 roku.

Dział Nazwa Dochody Wydatki

010 Rolnictwo i łowiectwo 274.564,77 314.168,23

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 404.424,24 321.212,03

600 Transport i łączność 465.374,00 1.637.906,19 700 Gospodarka mieszkaniowa 150.134,68 115.694,55 750 Administracja publiczna 77.934,86 1.673.117,92 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 35.892,92 35.892,92 ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.837,73 291.785,89 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek 756 5.185.036,28 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 4.008,61 758 Różne rozliczenia 3.728.322,99 0,00 801 Oświata i wychowanie 1.223.996,56 6.133.232,40 851 Ochrona zdrowia 32.653,41 41.793,03 852 Pomoc społeczna 206.988,41 598.015,16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14.473,00 97.794,94 855 Rodzina 3.815.758,93 3.834.537,12 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 437.093,60 658.465,76 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.996,09 401.369,20 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 59.596,88

Razem 16.077.482,47 16.218.590,83

Działalność inwestycyjna w 2018 roku. Plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy Wodzierady na 2018 rok został ustalony w wysokości 5.346.511,39 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki majątkowe na kwotę 3.114.195,56 zł, co stanowi 58,2% planu. W 2018 roku udział zrealizowanych wydatków majątkowych w relacji do kwoty wykonanych wydatków ogółem, wynosi 19,20%. Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się w następująco: 40002 – Dostarczanie wody. 1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Hipolitów (ul. Wrzosowa)” w wysokości 10.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 9.295,92 zł i obejmują: - zakup materiałów do budowy odcinka sieci wodociągowej - 3.055,92 zł, - badania wody - 420,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 38 – Poz. 5379

- próba wydajności hydrantu - 320,00 zł, - inwentaryzacja sieci wodociągowej - 2.500,00 zł, - nadzór inwestorski - 3.000,00 zł. 2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chorzeszów i Ludowinka” w wysokości 40.740,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 40.740,00 zł i obejmują: - wykonanie mapy do celów projektowych - 5.000,00 zł, - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 - 35.740,00 zł. W 2018 roku otrzymano darowiznę w wysokości 17.820,00 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania. 3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Alfonsów” w wysokości 6.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 6.000,00 zł w ramach wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. W 2018 roku otrzymano darowiznę w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania. 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr. 3706E Łask - Kwiatkowice etap II - odcinek o długości ok 950 m w m. Kwiatkowice, gm. Wodzierady” w wysokości 110.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 110.000,00 zł i obejmują przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Łasku z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania. 60016 – Drogi publiczne gminne. 1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103406E Adolfów – Elodia – Pelagia - Stanisławów na odcinku od 0+000 km do 1+680 km (działki nr 15 i 48)” w wysokości 836.320,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 836.299,64 zł i obejmują: - wykonanie przebudowy drogi - 827.709,64 zł, - tablice informacyjne - 320,00 zł, - nadzór inwestorski - 8.270,00 zł. W 2018 roku otrzymano dotację celową w wysokości 387.004,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. 2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Leśnica - część działki nr ewidencyjny 344” w wysokości 342.996,16 zł, zostały zrealizowane na kwotę 342.915,00 zł i obejmują: - wykonanie przebudowy drogi - 339.700,00 zł, - wypis z mapy do celów projektowych do złożenia wniosku o dofinansowanie - 15,00 zł, - nadzór inwestorski - 3.200,00 zł. W 2018 roku otrzymano dotację celową w wysokości 18.640,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynków komunalnych w Wodzieradach (kontynuacja)” w wysokości 17.148,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 17.048,00 zł i obejmują: - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - 900,00 zł, - wykonanie przyłączy wodociągowych i oczyszczalni wraz z przyłączeniami - 16.148,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 39 – Poz. 5379

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup systemu do głosowania imiennego oraz transmisji wideo i utrwalania obrad Rady Gminy” w wysokości 35.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 34.872,32 zł i obejmują zakup sprzętu teleinformatycznego (laptop, telewizor) wraz z instalacją i niezbędnym oprogramowaniem. 75405 – Komendy powiatowe Policji. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku” w wysokości 1.700,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.693,25 zł i obejmują przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadani. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego” w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 10.000,00 zł i obejmują przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania. 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego bojowego typu średniego dla jednostki OSP Chorzeszów” w wysokości 105.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 105.000,00 zł i obejmują przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania. 80101 – Szkoły podstawowe. 1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” w wysokości 853.699,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 2.460,00 zł i obejmują uaktualnienie kosztorysów inwestorskich i wykonanie rysunków zamiennych. 2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu” w wysokości 1.235.080,77 zł, zostały zrealizowane na kwotę 813.545,09 zł i obejmują: - uaktualnienie kosztorysów inwestorskich i wykonanie rysunków zamiennych - 3.079,92 zł, - budowa budynku sali gimnastycznej - 794.305,22 zł, - tablica informacyjna - 79,95 zł, - nadzór inwestorski - 16.080,00 zł. W 2018 roku otrzymano dotację celową w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. 3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” w wysokości 959.413,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 2.560,00 zł i obejmują uaktualnienie kosztorysów inwestorskich i wykonanie rysunków zamiennych oraz opłatę za aneks do umowy. 4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa boiska ogólnodostępnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu i doposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach” w wysokości 4.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 4.000,00 zł i obejmują wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu. 5. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu” w wysokości 621.046,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 620.065,52 zł i obejmują: - zakup materiałów do zabezpieczenia placu budowy - 406,33 zł, - wykonanie rozbudowy budynku szkoły - 515.591,51 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 40 – Poz. 5379

- zakup wyposażenia - 92.997,68 zł, - nadzór inwestorski - 11.070,00 zł. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 9.548,00 zł. W 2018 roku otrzymano dotację celową w wysokości 299.878,84 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania inwestycyjnego. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. 1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Przyrownica (kontynuacja)” w wysokości 12.014,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 12.013,05 zł i obejmują: - mapa do celów projektowych - 16,05 zł, - zakup i montaż lamp solarnych - 11.997,00 zł. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 11.509,00 zł. 2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwiatkowice Las (ul. Południowa) i w m. Kwiatkowice (ul. Łanowa)” w wysokości 24.314,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 24.313,20 zł i obejmują: - wykonanie dokumentacji projektowej - 2.091,00 zł, - wykonanie oświetlenia ulicznego - 18.500,00 zł, - wykonanie map do celów projektowych - 3.722,20 zł. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 22.956,00 zł. 3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup 2 szt. lamp fotowoltaicznych” w wysokości 8.833,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 8.832,69 zł i obejmują: - mapa do celów projektowych - 16,05 zł, - zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych - 8.816,64 zł. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 8.832,69 zł. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. 1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy” w wysokości 8.471,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 8.470,00 zł i obejmują wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy. W łącznej kwocie wydatków majątkowych wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 8.470,00 zł. 2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Magnusach” w wysokości 68.576,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 68.575,00 zł i obejmują: - przebudowa budynku świetlicy – zakup materiałów - 11.580,00 zł, - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 - 56.995,00 zł. W łącznej kwocie wydatków majątkowych wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 11.580,00 zł. 3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czarnyszu” w wysokości 7.403,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 7.400,00 zł i obejmują wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Czarnyszu. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 41 – Poz. 5379

W łącznej kwocie wydatków majątkowych wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 7.400,00 zł. 92695 – Pozostała działalność. 1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Otwarta strefa aktywności w miejscowości Wodzierady” w wysokości 20.021,46 zł, zostały zrealizowane na kwotę 19.974,00 zł i obejmują: - wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu - 3.000,00 zł, - utwardzenie terenu kostką - 16.974,00 zł. 2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie altany z zadaszeniem przy boisku sportowym w m. Wodzierady” w wysokości 7.823,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 7.822,88 zł i obejmują: - zakup materiałów - 837,27 zł, - wykonanie altany - 6.985,61 zł. W łącznej kwocie wydatków majątkowych wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 7.822,88 zł. 3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wodzierady (kontynuacja)” w wysokości 300,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 300,00 zł i obejmują usunięcie pnia drzewa z terenu placu zabaw. Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku. Dochody.

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 397.068,00 421.277,62 90002 Gospodarka odpadami 397.068,00 421.277,62 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu 397.068,00 415.519,51 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0,00 2.981,20 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 1.145,91 podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1.631,00 Wydatki

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 525.566,00 511.593,49 90002 Gospodarka odpadami 525 566,00 511.593,49 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 493.660,00 493.655,10 Wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz świadczenia 31.906,00 17.938,39 rzecz na pracownika Planowane dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 397.068,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 421.277,62 zł, co stanowi 106,1% planu i obejmują: - opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych - 415.519,51 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.145,91 zł, - wpływy z różnych dochodów - 1.631,00 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 2.981,20 zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 23.877,46 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 4.189,27 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 42 – Poz. 5379

Planowane wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 525.566,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 511.593,49 zł, co stanowi 97,3% planu i obejmują: - serwis i aktualizacja oprogramowania - 1.814,25 zł, - zakup materiałów - 680,00 zł, - wynagrodzenia, pochodne oraz świadczenia na rzecz pracownika - 18.353,37 zł, - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 490.745,87 zł. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 roku Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych 754 75412 434,00 337,36 do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 754 75412 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 105.000,00 105.000,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 926 92605 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 30.000,00 30.000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem 135.434,00 135.337,36

W 2018 roku przekazano dotacje: - na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa medycznego współfinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP z terenu Gminy Wodzierady na kwotę - 337,36 zł, - na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego bojowego typu średniego dla jednostki OSP Chorzeszów - 105.000,00 zł, - na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla Ludowego Klubu Sportowego w Kwiatkowicach na kwotę - 30.000,00 zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 600 60014 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 110.000,00 110.000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 754 75405 1.700,00 1.693,25 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 754 75411 10.000,00 10.000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące 801 80104 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 111.500,00 111.349,91 jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji 851 85154 550,00 550,00 Kultury GBP Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 43 – Poz. 5379

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego 851 85195 zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę 14.800,00 14.800,00 samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji 921 92108 36.200,00 33.689,91 Kultury GOKIS Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji 92109 116.975,00 114.102,96 921 Kultury GOKIS Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji 921 92116 81.600,00 78.785,35 Kultury GBP

Razem 483.325,00 474.971,38

W 2018 roku przekazano dotacje: - na realizację programu zdrowotnego pn. „Pomoc profilaktyczna lekarza ginekologa dla kobiet –pacjentek Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach na kwotę - 10.800,00 zł, - na realizację programu zdrowotnego pn. „Pomoc profilaktyczną lekarza urologa dla mężczyzn i kobiet - pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach” na kwotę - 4.000,00 zł, - dla Urzędu Miasta w Łodzi, Gminy Lutomiersk, Gminy Łask, Gminy Konstantynów Łódzki Gminy Aleksandrów Łódzki Gminy Szadek, Gminy i Miasta Pabianice i Gminy Rzgów na pokrycie kosztów dotacji wpłaconej na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wodzierady na kwotę - 111.349,91 zł, - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku na dofinansowanie zakupu sprzętu na kwotę - 10.000,00 zł, - dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku na dofinansowanie zakupu samochodu w wersji nieoznakowanej na kwotę - 1.693,25 zł, - dla Starostwa Powiatowego w Łasku na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3706E Łask – Kwiatkowice etap II - 110.000,00 zł, - dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kwiatkowicach na kwotę - 147.792,87 zł, - dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach na kwotę - 78.785,35 zł, - dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach na realizację projektu pn. „Z babcią i dziadkiem ruszamy w świat” na kwotę - 550,00 zł. Nadwyżka budżetowa. Budżet Gminy Wodzierady na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco: - dochody ogółem - 16.714.787,38 zł, - wydatki ogółem - 19.265.400,02 zł, - deficyt - 2.550.612,64 zł, - przychody - 2.645.604,64 zł, w tym: kredyty i pożyczki 2.137.648,00 zł, wolne środki - 214.944,00 zł, - nadwyżka z lat ubiegłych - 293.012,64 zł, - rozchody - 94.992,00 zł. Wykonanie budżetu Gminy Wodzierady za 2018 roku przedstawia się następująco: - dochody ogółem - 16.077.482,47 zł, - wydatki ogółem - 16.218.590,83 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 44 – Poz. 5379

- deficyt - 141.108,36 zł, - przychody - 931.880,23 zł, w tym: kredyty i pożyczki 0,00 zł, wolne środki 214.944,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 716.936,23 zł. - rozchody - 94.992,00 zł. Plan dochodów ogółem wykonano w 96,2%, w tym dochody bieżące – 101,1%, natomiast dochody majątkowe – 67,1%. Plan wydatków ogółem wykonano w 84,2%, w tym wydatki bieżące – 94,1%, natomiast wydatki majątkowe - 58,2%. Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 94.992,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 94.992,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły ogółem 214.944,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 119.952,00 zł. W 2018 roku Gmina Wodzierady nie zaciągnęła nowych kredytów i/lub pożyczek. W 2018 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie wynosiło 1,5% planowanych dochodów ogółem, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Wodzierady (3318 osób zameldowanych na stałe), kwota długu wynosiła 64,78 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie wynosi 0,7% planowanych dochodów ogółem, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Wodzierady (3370 osób zameldowanych na stałe), kwota długu uległa zmniejszeniu i wynosi 35,59 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od nich naliczonych, oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, wynoszą 441.679,71 zł i są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności nie minął. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku.

Plan Wykonanie

2.645.604,64 Przychody ogółem 931.880,23 w tym: 2.137.648,00 - kredyty i pożyczki 0,00 293.012,64 - nadwyżka z lat ubiegłych 716.936,23 214.944,00 - wolne środki 214.944,00

Rozchody ogółem 94.992,00 94.992,00 w tym: - spłaty krajowych pożyczek i kredytów 94.992,00 94.992,00

Zmiany w stanie mienia komunalnego. W 2018 roku zmiany w stanie mienia komunalnego objęły zmniejszenia składników tegoż mienia zaliczanych do kategorii: 1. „Grunty”: - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu sprzedaży działki o nr ewid. 332 w Chorzeszowie, - zmniejszenie o kwotę 6.260,00 zł tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działki o nr ewid. 8 w Pelagii, - zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działki o nr ewid. 267 w Wodzieradach. 2. „Budynki i lokale”: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 45 – Poz. 5379

- zwiększenie o kwotę 18.048,00 zł tytułem modernizacji budynków komunalnych w Wodzieradach oznaczonych nr porz. 7, 8 i 9 (wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego), w tym: kwotę 1.000,00 zł ujęto jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017, - zwiększenie o kwotę 11.580,00 zł tytułem modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w m. . Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. W 2018 roku osiągnięto dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w wysokości 146.318,00 zł, w tym: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 33.377,55 zł, - dochody z najmu i dzierżawy - 47.907,10 zł, - dzierżawa obwodów łowieckich - 1.537,85 zł, - sprzedaż działki o nr ewid. 332 w Chorzeszowie - 31.057,50 zł, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działki o nr ewid. 8 w Pelagii i działki o nr ewid. 267 w Wodzieradach - 32.438,00 zł. Wykorzystanie przez Wójta upoważnień zagwarantowanych ustawami, uchwałą budżetową i udzielonych przez Radę Gminy Wodzierady. W 2018 roku w toku wykonywania budżetu skorzystano z upoważnienia wynikającego z art. 257 ustawy o finansach publicznych i dokonano zamian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na: - zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, - zmianach wydatków bieżących w ramach działu (bez zmian kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wynikających ze stosunku pracy). Z upoważnień wynikających z § 17 uchwały budżetowej nie skorzystano. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na okres obejmujący lata 2018 – 2026. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalono następujące wielkości: 1) dochody i przychody budżetu, w tym: a) dochody ogółem w kwocie 16.712.535,38 zł, w tym: - dochody bieżące - 14.296.004,79 zł, - dochody majątkowe - 2.416.530,59 zł, b) przychody ogółem w kwocie 2.645.604,64 zł , w tym: - kredyty i pożyczki - 2.137.648,00 zł, - nadwyżka z lat ubiegłych - 293.012,64 zł, - wolne środki - 214.944,00 zł. Razem - 19.358.140,02 zł; 2) wydatki i rozchody budżetu, w tym: a) wydatki bieżące (bez odsetek) 13.899.886,63 zł, b) wydatki majątkowe 5.346.511,39 zł, c) spłata kredytów i pożyczek 94.992,00 zł, d) spłata odsetek 16.750,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 46 – Poz. 5379

Razem 19.358.140,02 zł. Poziomy dochodów ogółem oraz wydatków ogółem ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są niższe o kwotę 2.252,00 zł od poziomów tych dochodów i wydatków wykazanych dla budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, co wynika z Zarządzenia nr 62/2018 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 28 grudnia 2018 r., a więc podjętego po ostatniej sesji Rady Gminy w roku 2018. Poziom wykonania planowanych wielkości zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, został szczegółowo opisany we wcześniejszych fragmentach niniejszego sprawozdania. Na koniec 2018 roku Gmina Wodzierady osiągnęła deficyt w wysokości 141.108,36 zł wobec planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.548.603,94 zł. Po stronie przychodów budżetu, Gmina Wodzierady, poza kwotą wolnych środków w wysokości 214.944,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 716.936,23 zł, nie zaciągnęła nowych zobowiązań w postaci pożyczek czy kredytów. Oznacza to, że planowane do spłaty w 2018 roku raty kredytów i pożyczek, zostały zrealizowane ze środków własnych. Ponad to z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że dla każdego z lat objętych prognozą, prognozowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących tj. planuje się osiągnięcie w tych latach nadwyżki operacyjnej, czyli spełniona zostaje zasada określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Również obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu w każdym roku objętym prognozą, kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu obliczonego indywidualnie dla każdego z tych lat, co wskazuje na zachowanie reguły z art. 243 w/wym. ustawy. Przedsięwzięcia. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące przedsięwzięcia, tj.: 1) „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej”. Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 2.238.609,71 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2015 – 2020. W budżecie 2018 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 853.699,00 zł. W 2018 roku poniesione zostały nakłady w wysokości 2.460,00 zł, które szczegółowo zostały opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2018 roku poniesione nakłady na realizację omawianego przedsięwzięcia wynoszą 202.244,71 zł, i obejmują koszty wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej budynku szkoły, koszty rozbiórki starego budynku szkoły, koszty wykonania opinii o możliwości uzyskania efektu ekologicznego dla budynku szkoły, koszty weryfikacji obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla budynku szkoły, opracowanie Studium wykonalności projektu, opłatę za aneks do umowy zawartej z WFOŚ i GW w Łodzi, wykonanie tablicy informacyjnej, uaktualnienie kosztorysu i wykonanie rysunków zamiennych; 2) „Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Leśnica i Kwiatkowice”. Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 78.720,00 zł, Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2015 – 2018. W budżecie 2018 roku zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 39.360,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku poniesione nakłady na realizację omawianego przedsięwzięcia wynoszą 78.720,00 zł; 3) „Projekt pt. Nauka – Lubię to”. Na podstawie zawartej z Województwem Łódzkim umowy o dofinansowanie projektu współ- finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Gmina Wodzierady przystąpiła do realizacji w 2017 roku projektu pn. „Nauka – Lubię to”. Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój uczniów, wzrost kompetencji u nauczycieli oraz doposażenie placówek edukacyjnych. Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu i Zespołu Szkół w Kwiatkowicach. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 47 – Poz. 5379

Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 611.505,50 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2017 – 2018. W budżecie 2018 roku zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 221.559,71 zł oraz limit wydatków majątkowych w wysokości 613,00 zł. Przeznaczenie wydatków na realizację omawianego przedsięwzięcia szczegółowo zostało opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania; 4) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu”. Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 781.986,24 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2017 – 2018. W budżecie 2018 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 621.046,00 zł. W 2018 roku poniesione zostały nakłady w wysokości 620.065,52 zł, które szczegółowo zostały opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2018 roku poniesione nakłady na realizację omawianego przedsięwzięcia wynoszą 639.715,69 zł. Zadanie zostało zakończone w 2018 roku; 5) „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu”. Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 4.061.614,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2017 – 2020. W budżecie 2018 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 1.235.080,77 zł. W 2018 roku poniesione zostały nakłady w wysokości 813.545,09 zł, które szczegółowo zostały opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2018 roku poniesione nakłady na realizację omawianego przedsięwzięcia wynoszą ogółem 908.256,32 zł, z tego w części dotyczącej modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - 94.711,23 zł, natomiast w części dotyczącej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach – 813.545,09 zł; 6) „Instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej”. Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 959.413,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach 2018 – 2020. W budżecie 2018 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 959.413,00 zł. W 2018 roku poniesione zostały nakłady w wysokości 2.560,00 zł, które szczegółowo zostały opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania. Wydatki funduszu sołeckiego Wydatki bieżące Plan Wykonanie Dział Rozdział Treść % 31.12.2018 31.12.2018 600 Transport i łączność 131 971,00 131 971,00 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 131 971,00 131 971,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 131 971,00 131 971,00 100,0 Sołectwo Chorzeszów – utwardzenie kruszywem dróg gminnych 12 737,00 12 737,00 100,0 Sołectwo Dobruchów – utwardzenie kruszywem dróg gminnych 10 000,00 10 000,00 100,0 Sołectwo Jesionna – utwardzenie kruszywem dróg gminnych 9 113,00 9 113,00 100,0 Sołectwo Józefów – utwardzenie kruszywem dróg gminnych 11 218,00 11 218,00 100,0 Sołectwo Kiki – udrożnienie rowów i poszerzenie przepustów 12 961,00 12 961,00 100,0 Sołectwo Leśnica – utwardzenie kruszywem dróg gminnych 5 000,00 5 000,00 100,0 Sołectwo Magdalenów – utwardzenie kruszywem dróg gminnych 10 674,00 10 674,00 100,0 Sołectwo Włodzimierz – utwardzenie kruszywem dróg gminnych 12 450,00 12 450,00 100,0 Sołectwo Wandzin – utwardzenie kruszywem dróg gminnych 8 532,00 8 532,00 100,0 Sołectwo Wodzierady – utwardzenie kruszywem dróg gminnych 7 000,00 7 000,00 100,0 Sołectwo Wrząsawa – utwardzenie kruszywem dróg gminnych 9 621,00 9 621,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 48 – Poz. 5379

Sołectwo Piorunów – utwardzenie kruszywem dróg gminnych 10 238,00 10 238,00 100,0 Sołectwo Hipolitów – utwardzenie kruszywem dróg gminnych 12 427,00 12 427,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000,00 3 999,76 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 3 999,76 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 3 999,76 100,0 Sołectwo Chorzeszów – remont dachu garaży OSP Chorzeszów 2 000,00 1 999,88 100,0 Sołectwo Włodzimierz – remont dachu garaży OSP Chorzeszów 2 000,00 1 999,88 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 500,00 6 500,00 100,0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 6 500,00 6 500,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 500,00 6 500,00 100,0 Sołectwo Dobruchów – organizacja jubileuszu 100-lecia powstania 500,00 500,00 100,0 Orkiestry Dętej Sołectwo Kwiatkowice - organizacja jubileuszu 100-lecia powstania 5 000,00 5 000,00 100,0 Orkiestry Dętej Sołectwo Leśnica – organizacja jubileuszu 100-lecia powstania Orkiestry 1 000,00 1 000,00 100,0 Dętej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37 087,00 36 922,74 99,6 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 37 087,00 36 922,74 99,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 087,00 36 922,74 99,6 Sołectwo Chorzeszów – zakup namiotu dla potrzeb mieszkańców 2 000,00 2 000,00 100,0 Sołectwo – zakup pieca do świetlicy wiejskiej 2 000,00 1 837,92 91,9 Sołectwo Dobków – zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej i 9 620,98 9 621,00 100,0 zakup grzejników elektrycznych Sołectwo – remont świetlicy wiejskiej 5 363,00 5 360,84 100,0 Sołectwo Dobruchów – termomodernizacja ścian budynku świetlicy 4 603,00 4 603,00 100,0 Sołectwo Leśnica – remont dachu budynku świetlicy wiejskiej 3 500,00 3 500,00 100,0 Sołectwo Wodzierady – remont świetlicy wiejskiej 5 000,00 5 000,00 100,0 Sołectwo Hipolitów – remont świetlicy wiejskiej 5 000,00 5 000,00 100,0 Razem wydatki bieżące : 179 558,00 179 393,50 99,9 Wydatki majątkowe Plan Wykonanie Dział Rozdział Treść % 31.12.2018 31.12.2018 801 Oświata i wychowanie 9 548,00 9 548,00 100,0 80101 Szkoły podstawowe 9 548,00 9 548,00 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 548,00 9 548,00 100,0 Sołectwo Stanisławów – rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w 9 548,00 9 548,00 100,0 Zalesiu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 298,00 43 297,69 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 43 298,00 43 297,69 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 298,00 43 297,69 100,0 Sołectwo Kwiatkowice - Budowa oświetlenia ulicznego w m. 22 956,00 22 956,00 100,0 Kwiatkowice Las (ul. Południowa) i w m. Kwiatkowice (ul. Łanowa) Sołectwo Przyrownica – wykonanie oświetlenia ulicznego w 11 509,00 11 509,00 100,0 miejscowości Przyrownica (kontynuacja) Sołectwo Wola Czarnyska – zakup 2 szt. lamp fotowoltaicznych 8 833,00 8 832,69 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27 455,00 27 450,00 100,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 27 455,00 27 450,00 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 455,00 27 450,00 100,0 Sołectwo Czarnysz – modernizacja i zagospodarowanie terenu przy 7 403,00 7 400,00 100,0 świetlicy wiejskiej w Czarnyszu Sołectwo Leśnica – utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy 8 471,00 8 470,00 100,0 wiejskiej w Leśnicy Sołectwo Magnusy - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w 11 581,00 11 580,00 100,0 Magnusach 926 Kultura fizyczna 7 823,00 7 822,88 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 49 – Poz. 5379

92695 Pozostała działalność 7 823,00 7 822,88 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 823,00 7 822,88 100,0 Sołectwo Wodzierady – Wykonanie altany z zadaszeniem przy boisku 7 823,00 7 822,88 100,0 sportowym w m. Wodzierady Razem wydatki majątkowe: 88 124,00 88 118,57 100,0 Wydatki ogółem : 267 682,00 267 512,07 100,0 Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku został ustalony w wysokości 267.682,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 179.558,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 88.124,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę 267.512,07 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 179.393,50 zł, co stanowi 99,9% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 88.118,57 zł, co stanowi 100,0% planu. Przeznaczenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego zostało opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania.

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Plan Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść 31.12.2018 31.12.2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 273 026,92 273 026,92 01095 Pozostała działalność 273 026,92 273 026,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 273 026,92 273 026,92 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 30 991,00 30 989,04 75011 Urzędy wojewódzkie 30 991,00 30 989,04

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30 991,00 30 989,04 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 40 928,00 35 892,92 prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 696,00 693,71

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 696,00 693,71 (związkom gmin) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 40 232,00 40 232,00 i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 40 232,00 40 232,00 (związkom gmin) ustawami

801 Oświata i wychowanie 30 183,00 27 852,61

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 30 183,00 27 852,61 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 30 183,00 27 852,61 (związkom gmin) ustawami

852 Pomoc społeczna 8 322,00 8 120,05

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 742,00 6 609,33 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 50 – Poz. 5379

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 742,00 6 609,33 (związkom gmin) ustawami

85215 Dodatki mieszkaniowe 233,00 188,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 233,00 188,57 (związkom gmin) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 347,00 1 322,15

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 347,00 1 322,15 (związkom gmin) ustawami

855 Rodzina 3 813 938,00 3 781 785,14 85501 Świadczenie wychowawcze 2 546 702,00 2 529 228,59

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 2 546 702,00 2 529 228,59 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 1 1127 684,00 1 117 430,69 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 127 684,00 1 117 430,69 (związkom gmin) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 42,00 42,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 42,00 42,00 (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 139 510,00 135 083,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 139 510,00 135 083,86 (związkom gmin) ustawami

Razem dochody na zadania zlecone : 4 197 388,92 4 157 666,68

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Plan Wykonanie Dział Rozdział Treść 31.12.2018 31.12.2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 273 026,92 273 026,92 01095 Pozostała działalność 273 026,92 273 026,92 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 273 026,92 273 026,92 750 Administracja publiczna 30 991,00 30 689,04 75011 Urzędy wojewódzkie 30 991,00 30 989,04 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 687,00 29 687,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 304,00 1 302,04 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 40 928,00 35 892,92 sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 696,00 693,71 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 51 – Poz. 5379

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 696,00 693,71

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 40 232,00 35 199,21 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 203,00 11 279,47 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 689,00 7 579,74 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 340,00 16 340,00 801 Oświata i wychowanie 30 183,00 27 852,61 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 30 183,00 27 852,61 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 183,00 27 852,61

852 Pomoc społeczna 8 322,00 8 120,05

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 6 742,00 6 609,33 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 742,00 6 609,33 85215 Dodatki mieszkaniowe 233,00 188,57 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6,00 0,25 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 227,00 188,32 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 347,00 1 322,15 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26,00 19,50 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 321,00 1 302,65 855 Rodzina 3 813 938,00 3 781 785,14 85501 Świadczenie wychowawcze 2 546 702,00 2 529 228,59 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 500,00 26 223,58 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 259,00 10 313,44 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 508 943,00 2 492 691,57

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 1 127 684,00 1 117 430,69 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 836,00 57 670,99 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 904,00 9 160,77 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 057 944,00 1 050 598,93 85503 Karta Dużej Rodziny 42,00 42,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42,00 42,00 85504 Wspieranie rodziny 139 510,00 135 083,86 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 585,00 3 334,42 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 165,00 649,44 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 133 760,00 131 100,00 Razem wydatki na zadania zlecone : 4 197 388,91 4 157 666,68

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 52 – Poz. 5379

Wykaz zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wodzierady w 2018 roku. Lp. Data Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie Zwiększenie zmniejszenie 1 Uchwała RG 29.01.2018 4.015,00 4.015,00 XXXIV/361/2018 2 Uchwała RG 29.03.2018 38.159,00 38.159,00 XXXVI/367/2018 3 Uchwała RG 25.04.2018 616.590,00 616.590,00 XXXVII/379/2018 4 Uchwała RG 29.06.2018 616.389,23 859.393,17 XXXIX/395/2018 5 Uchwała RG 27.09.2018 643.237,26 645.245,96 XLI/410/2018 6 Uchwała RG 18.10.2018 26.800,00 304.001,00 XLII/428/2018 7 Uchwała RG III/10/2018 27.12.2018 320.377,14 43.176,14 Razem 2.223.393,63 38.159,00 2.472.421,27 42.174,00 Wykaz zmian dokonanych w budżecie gminy Wodzierady w 2018 roku. /dochody i wydatki / Lp. Data Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 Uchwała 29.01.2018 24.015,00 24.015,00 XXXIV/355/2018 2 Zarządzenie 8/2018 30.01.2018 21.483,00 21.483,00 3 Uchwała 27.02.2018 31.500,00 31.500,00 XXXV/362/2018 4 Zarządzenie 15/2018 08.03.2018 30.429,00 30.429,00 5 Uchwała 29.03.2018 29.213,00 29.213,00 XXXVI/364/2018 6 Uchwała 29.03.2018 79.707,00 79.707,00 XXXVI/365/2018 7 Uchwała 29.03.2018 16.581,00 16.581,00 XXXVI/366/2018 8 Zarządzenie 18/2018 17.04.2018 1.201,00 1.201,00 9 Uchwała 25.04.2018 616.590,00 616.590,00 XXXVII/378/2018 10 Zarządzenie 19/2018 26.04.2018 255.076,78 255.076,78 11 Uchwała 22.05.2018 61.990,00 61.990,00 XXXVIII/382/2018 12 Zarządzenie 23/2018 28.05.2018 8.584,00 8.584,00 13 Uchwała 29.06.2018 79.871,00 79.871,00 XXXIX/389/2018 14 Uchwała 29.06.2018 68.375,19 68.375,19 XXXIX/390/2018 15 Uchwała 29.06.2018 64.540,00 64.540,00 XXXIX/391/2018 16 Uchwała 29.06.2018 4.603,00 4.603,00 XXXIX/392/2018 17 Uchwała 29.06.2018 243.003,94 XXXIX/393/2018 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 53 – Poz. 5379

18 Uchwała 29.06.2018 157.823,26 157.823,26 XXXIX/394/2018 19 Zarządzenie 29/2018 29.06.2018 10.500,00 10.500,00 20 Zarządzenie 30/2018 06.07.2018 16.891,00 16.891,00 21 Zarządzenie 32/2018 20.07.2018 59,00 59,00 22 Uchwała XL/396/2018 10.08.2018 349.937,00 349.937,0 23 Zarządzenie 37/2018 10.08.2018 3.298,00 3.298,00 24 Zarządzenie 39/2018 24.08.2018 28.606,00 28.606,00 25 Zarządzenie 41/2018 07.09.2018 16.600,00 16.600,00 26 Uchwała XLI/405/2018 27.09.2018 80.410,00 80.410,00 27 Uchwała XLI/406/2018 27.09.2018 109.600,00 109.600,00 28 Uchwała XLI/407/2018 27.09.2018 126.940,00 126.940,00 29 Uchwała XLI/408/2018 27.09.2018 6.436,26 56.444,96 30 Uchwała XLI/409/2018 27.09.2018 48.000,00 31 Zarządzenie 42/2018 28.09.2018 14.082,00 14.082,00 32 Zarządzenie 45/2018 08.10.2018 1.500,00 1.500,00 33 Uchwała 18.10.2018 1.800,00 1.800,00 XLII/417/2018 34 Uchwała 18.10.2018 28.986,00 28.986,00 XLII/418/2018 35 Uchwała 18.10.2018 25.000,00 25.000,00 XLII/426/2018 36 Uchwała 18.10.2018 277.201,00 XLII/427/2018 37 Zarządzenie 46/2018 19.10.2018 238.440,00 238.440,00 38 Zarządzenie 45/2018 26.10.2018 110.878,14 110.878,14 39 Zarządzenie 45/2018 05.11.2018 32.768,00 32.768,00 40 Zarządzenie 45/2018 13.11.2018 16.061,00 16.061,00 41 Zarządzenie 45/2018 20.11.2018 17.123,00 17.123,00 42 Zarządzenie 45/2018 30.11.2018 5.000,00 5.000,00 43 Zarządzenie 45/2018 07.12.2018 6.222,00 6.222,00 44 Zarządzenie 45/2018 17.12.2018 1.020,00 1.020,00 45 Uchwała III/7/2018 27.12.2018 31.589,00 31.589,00 46 Uchwała III/8/2018 27.12.2018 38.037,00 38.037,00 47 Uchwała III/9/2018 27.12.2018 31.300,00 308.501,00 48 Zarządzenie 62/2018 28.12.2018 2.252,00 2.252,00 49 Zarządzenie 65/2018 31.12.2018 2.120,00 2.120,00 Razem 2.332.140,63 144.654,00 3.330.597,27 898.098,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 54 – Poz. 5379

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WODZIERADACH Z SIEDZIBĄ W KWIATKOWICACH W 2018 ROKU. Założenia ogólne. Na terenie gminy Wodzierady działa jedna biblioteka gminna, która ma siedzibę w Kwiatkowicach. Gminę Wodzierady zamieszkuje 3444 mieszkańców (dane GUS na dzień 30.06.2018 r.). Do zadań priorytetowych biblioteki należało zaspakajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie kultury za pośrednictwem książki, czasopisma, internetu. Ważne zadania zrealizowane w 2018 roku to: - kontynuacja procesu komputeryzacji zbiorów z wykorzystaniem programu Mak+, tworzenie katalogu, - realizacja projektu: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – wniosek rozpatrzony pozytywnie , otrzymana dotacja w wysokości 4.000 zł, - realizacja projektu „Szlakiem kultury polskiej – cykl wyjazdów ukazujących piękno kultury i dziedzictwa historycznego Polski” – wniosek rozpatrzony pozytywnie, otrzymana dotacja w wysokości 6.000 zł (projekt w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna 2018), - realizacja projektu „Z babcią i dziadkiem ruszamy w świat” – wniosek rozpatrzony pozytywnie, otrzymana dotacja w wysokości 2.500 zł (projekt w ramach Programu „Działaj Lokalnie 2018”), - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu „Ojczysty dodaj do ulubionych” – wniosek rozpatrzony negatywnie, - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu „Niepodległa” – wniosek rozpatrzony negatywnie, - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu „Kultura Dostępna 2019” – rozpatrzenie wniosku w 2019 roku, - promocja biblioteki i czytelnictwa poprzez spotkania, wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne i imprezy czytelnicze, - współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, społecznością lokalną, - reprezentowanie biblioteki podczas ważnych imprez i wydarzeń lokalnych, jak Zebranie Walne OSP w Kwiatkowicach, Dożynki Gminne Zalesie 2018, Konkurs Piosenki Dziecięcej w Szkole Podstawowej w Zalesiu, Uroczystość z okazji Jubileuszu 100-lecia Orkiestry Dętej OSP Kwiatkowice, Jubileusz 100-lecia Jednostki OSP Wodzierady, Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Zalesiu oraz w Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach, VI Festiwal Zespołów Śpiewaczych i Kapel Kwiatkowice 2018, Gminne obchody Święta Niepodległości, spotkanie „Wojewódzki Opłatek Strażacki” w Wodzieradach, Spotkanie wigilijne w Zespole Śpiewaczym „Kwiaty Polne”, - udział biblioteki w kampaniach społecznych "Narodowe Czytanie ", "Cała Polska czyta dzieciom", - udział biblioteki w programie „Analiza funkcjonowania bibliotek”, - udział biblioteki w „Nocy Bibliotek 2018”, - umożliwienie czytelnikom korzystania z internetu, w tym Wi-Fi, - usługi reprograficzne, - uzupełnianie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze zakupione z dotacji samorządu lokalnego i Biblioteki Narodowej oraz o nowości otrzymane z darów. Budżet i jego realizacja. Realizacja budżetu w 2018 r. - tabela nr 1. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 55 – Poz. 5379

Kwota wkładu Biblioteka Źródło dotacji Nazwa i krótki opis projektu Partnerzy Kwota dotacji własnego GBP w MKiDN – Zakup nowości - 4.000 Wodzieradach Biblioteka wydawniczych do bibliotek Narodowa publicznych GBP w MKiDN – „Szlakiem kultury polskiej – Gminny Ośrodek 6.000 3.600 Wodzieradach Narodowe cykl wyjazdów ukazujących Pomocy (wykonanie: (wykonanie: Centrum Kultury piękno kultury i dziedzictwa Społecznej w 5.990) 3.595,32) historycznego Polski” – Wodzieradach projekt w ramach Programu Kultura Dostępna GBP w Ośrodek Działaj „Z babcią i dziadkiem Gminny Ośrodek 2.500 550 Wodzieradach Lokalnie – ruszamy w świat” – w ramach Pomocy Stowarzyszenie Programu Działaj Lokalnie Społecznej w Dobroczynne Polsko Amerykańskiej Wodzieradach RAZEM Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM Projekt „Szlakiem kultury polskiej – cykl wyjazdów ukazujących piękno kultury i dziedzictwa historycznego Polski” adresowany był do mieszkańców gminy Wodzierady w różnym wieku. Jego celem było umożliwienie mieszkańcom dostępu do kultury i skorzystanie z oferty instytucji kultury, jak również uczczenie w niekonwencjonalny sposób Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zadanie polegało na zorganizowaniu 4 wyjazdów do miejsc ważnych dla naszej kultury i tożsamości narodowej. W ramach projektu odbyły się następujące wyjazdy: - do Łodzi (zwiedzanie i zajęcia w Muzeum Tradycji Niepodległościowych, wizyta w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, spacer po mieście), - do Gniezna (zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej oraz spacer po Starówce, zajęcia w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, wizyta w Grodzie Pobiedziska, zwiedzanie skansenu miniatur w Pobiedziskach), - do Warszawy (zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Powstania Warszawskiego, zajęcia w Muzeum Narodowym oraz zwiedzanie wystawy z cyklu „3 razy Niepodległa – Józef Brand 18641-1915”, spacer po Starym Mieście, - do Łasku (Kolegiata Łaska, Muzeum Historii Łasku, wizyta w 32.Bazie Lotnictwa taktycznego w Łasku). Udział w projekcie był bezpłatny. Uczestnicy mieli zapewnione ubezpieczenie, transport, posiłki, bilety do instytucji kultury, przewodnika oraz opłacone zajęcia w poszczególnych placówkach. W projekcie wzięło udział około 100 osób. Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia do 20 października 2018 roku. Projekt „Z babcią i dziadkiem ruszamy w świat” miał na celu integracje mieszkańców gminy Wodzierady, ich uczestnictwo w życiu społecznym i zacieśnienie więzi międzypokoleniowych. W ramach projektu miały miejsce następujące działania: - „Aktywna sobota – rysujemy, malujemy, wypoczywamy, gramy” – gry i zabawy naszych dziadków, warsztaty plastyczne, - warsztaty dziennikarskie na temat:” Na tropie przodków, czyli szukamy swoich korzeni”. W ramach zajęć młodzież opracowała i wydała drukiem publikację zawierająca ciekawe historie rodzinne, spotkała się z dziennikarzem lokalnej gazety, odwiedziła redakcję Dziennika Łódzkiego w Zduńskiej Woli, - Gminny Dzień Seniora – spotkanie, podczas którego zostały zaprezentowane prace uczestników projektu. Uroczystość uświetnił występ lokalnego Zespołu Śpiewaczego „Kwiaty Polne”. Projekt trwał od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku. Wzięło w nim udział około 100 osób. Sieć bibliotek. Lokale. Wyposażenie. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 56 – Poz. 5379

Przekształcenia bibliotek w instytucje kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach jest samorządową instytucją kultury (na mocy Uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy Wodzierady z dnia 20 marca 2007 r. wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1). Statut GBP Wodzierady zatwierdzony Uchwałą Nr III/26/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 stycznia 2011 r. Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury. Rada Gminy Wodzierady podjęła decyzję o połączeniu biblioteki z Ośrodkiem Kultury i Sportu. Mówią o tym następujące uchwały: uchwała XXXVII/381/2018 Rady Gminy Wodzierady z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia oraz uchwała nr XLI/413/2018 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 września 2018 r. W wyniku połączenia w/w instytucji powstanie nowa samorządowa instytucja kultury pod nazwą „Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalno-Sportowe z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonii”(paragraf 2 w/w uchwały). Zmiany w regulaminach organizacyjnych bibliotek, w regulaminach wypożyczeń, korzystania z internetu i innych dokumentach – nie wprowadzono zmian. Zmiany organizacyjne i kadrowe w 2018 r. – nie dotyczy. Biblioteki wchodzące w skład MOK, GOK, GOKSiR, szkół i innych instytucji (np. urzędów, szkół) – nie dotyczy. Zmiany ilościowe w sieci bibliotek (likwidacje filii bibliotecznych, oddziałów, punktów bibliotecznych). Nowo powstałe biblioteki/filie/oddziały. Biblioteki zawieszone. Nie dotyczy. Zamknięcia bibliotek i filii (przyczyny, załącznik nr 2). W 2018 roku biblioteka była zamknięta z powodu urlopu, przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz wyjazdów służbowych pracownika. Inwestycje, modernizacje, remonty, zmiany w infrastrukturze bibliotek publicznych przeprowadzone w ostatnim roku - nie dotyczy. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie. Konserwacja. Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2018. Nazwa biblioteki, filii Książki Czasopisma oprawne Zbiory specjalne Razem zbiory GBP w Wodzieradach 7508 0 230 7738 Razem 7508 0 230 7738 gmina Wodzierady Struktura księgozbioru (książki). Literatura piękna dla Literatura piękna dla Literatura z innych Nazwa biblioteki, filii Ogółem książki dzieci i młodzieży dorosłych działów GBP w Wodzieradach 2025 3789 1694 7508 Razem gmina Wodzierady 2025 3789 1694 7508 Ogółem - struktura procentowa 27% 50,5% 22,5% 100% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 57 – Poz. 5379

Wpływy - Zakup książek.

Zakup Zakup z Zakup z Zakup z dotacji z innych źródeł, dotacji wypracowanych MKiDN z innych dotacji, Razem Wartość organizatora środków własnych Nazwa grantów itp. zakup w inw. biblioteki wol. 2018 w Wartość Wartość Wartość Wartość 2018 zł Wol. Wol. inw. Wol. Wol. inwt. Wol. Wol. inw. Wol. Wol. inw. 2017 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2018 2018 w zł w zł w zł w zł GBP w Wodzieradach 169 207 5.569,16 164 157 4.000 0 0 0 0 0 0 364 9.569,16 Razem gmina Wodzierady 169 207 5.569,16 164 157 4.000 0 0 0 0 0 0 364 9.569,16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 58 – Poz. 5379

Rodzaje wpływu książek (tabela dotyczy ogółem bibliotek powiatu/dzielnicy). Woluminy Wartość inw. w zł Rodzaj wpływu Woluminy 2017 2018 2018 169 207 5.569,16 Zakup z dotacji organizatora Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury 164 157 4.000,00 i Dziedzictwa Narodowego 0 0 0,00 Zakup z innych źródeł, z innych dotacji, grantów itp. Zakup z wypracowanych środków własnych 0 0 0,00

Zakup książek ogółem 333 364 9.569,16

Dary instytucji, urzędów 35 25 574,93

Dary czytelników 10 10 185,00

Dary innych bibliotek np. WBP 0 3 30,00

Dary ogółem 45 38 789,93

Przejęto z bibliotek (przesunięcia między sieciami 0 0 0,00 bibl. gminy, miasta, dzielnicy) W zamian „za zagubione” 0 0 0,00

Inne wpływy 1 0 0,00 WPŁYW OGÓŁEM 379 402 10.359,09 Struktura zakupów książek w 2018 r. Literatura piękna dla Literatura piękna dla Literatura z innych Razem dzieci dorosłych działów Nazwa biblioteki, filii ogółem w tym z ogółem w tym z ogółem w tym z ogółem w tym z dotacji dotacji dotacji dotacji MKiDN MKiDN MKiDN MKiDN GBP w Wodzieradach 77 38 221 93 66 26 364 157 Razem gmina Wodzierady 77 38 221 93 66 26 364 157 Ogółem struktura procentowa 21,2 10,4 60,7 25,5 18,1 7,1 100% 43 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 59 – Poz. 5379

Dary i inne wpływy książek (poza zakupem). Dary instytucji, Dary innych bibliotek np. W zamian Dary czytelników Przejęto z bibliotek Inne wpływy urzędów WBP „za zagubione” Razem Wartość Nazwa Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość wpływy inw. Biblioteki Wol. Wol. inw. Wol. Wol. inw. Wol. Wol. inw. Wol. Wol. inw. Wol. Wol. inw. Wol. Wol. inw. 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2018 2018 w zł w zł w zł w zł w zł w zł GBP w 35 25 574,93 10 10 185 0 3 30,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 38 789,93 Wodzieradach Razem gmina 35 25 574,93 10 10 185 0 3 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 38 789,93 Wodzierady Ubytki książek w 2018 r. Selekcja dzieł Selekcja –zaczytane, Selekcja – Selekcja - Braki Książki wielo- Selekcja- zniszczone Inne Ogółem Biblioteka nieaktualne czasopisma bezwzględne zagubione egzemplarzowych dekomplety (po włamaniu, ubytki (jakie?) ubytki nieprzydatne oprawne po skontrum (dublety) po zalaniu wodą itp.) GBP w Wodzieradach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Razem gmina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wodzierady W 2018 roku nie przeprowadzono selekcji księgozbioru i nie ubytkowano książek. Wpływy zbiorów specjalnych i udostępnianie wg bibliotek oraz licencjonowane zbiory elektroniczne z wykupionym dostępem. Zbiory specjalne w jedn. Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w Liczba wypożyczeń zbiorów Liczba udostepnień Licencjonowane zbiory elektroniczne, do inw. jedn. inw. specjalnych w jedn. inw. zbiorów których biblioteka opłaciła dostęp Nazwa Biblioteki w tym ze środków w tym: specjalnych na Liczba w tym Wartość w zł Ogółem Ogółem Ogółem miejscu w jedn. Liczba udostępnień audiobooki organizatora MKiDN audiobooki brutto inw. (pobrań) GBP w 230 0 0 0 0 11 0 23 0 0 0 Wodzieradach Razem gmina 230 0 0 0 0 11 0 23 0 0 0 Wodzierady Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 60 – Poz. 5379

Czasopisma – prenumerata i dary. Nazwa biblioteki/filii/oddziału Tytuły prenumerowanych Wydatkowana kwota na Czasopisma otrzymywane w dla dzieci czasopism1 prenumeratę w zł darze2 GBP W Wodzieradach 0 0,00 2 Razem gmina Wodzierady 0 0,00 2 Biblioteka otrzymuje w darze od Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku dwa tytuły czasopism: Panorama Łaska i Ziemia Łódzka. Ze względu na ograniczony budżet biblioteki, małe zainteresowanie użytkowników prasą oraz warunki lokalowe biblioteki nie pozwalające na przechowywanie czasopism, w 2018 roku zrezygnowano z prenumeraty prasy. Skontra i opracowanie zbiorów. Opracowanie zbiorów odbywało się na bieżąco wg haseł UKD. Konserwacja zbiorów odbywała się we własnym zakresie. Książki oprawiane były na bieżąco w folię. Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów (łącznie z punktami bibliotecznymi). Czytelnicy ogółem. Czytelnicy ogółem Nazwa biblioteki, filii 2017 2018 Różnica GBP w Wodzieradach 268 259 -9 Razem gmina Wodzierady 268 259 -9 Struktura czytelników wg wieku. Liczba czytelników Struktura procentowa 2017 2018 Różnica 2017 2018 Różnica Do 5 lat 3 2 -1 1,1 0,8 -0,3 6-12 lat 41 44 +3 15,3 17,0 +1,7 13-15 lat 23 22 -1 8,6 8,5 -0,1 16-19 lat 27 21 -6 10,1 8,1 -2 20-24 lata 28 18 -10 10,4 6,9 -3,5 25-44 lata 53 61 +8 19,8 23,6 +3,8 45-60 lat 52 49 -3 19,4 18,9 -0,5 Powyżej 60 lat 41 42 +1 15,3 16,2 +0,9 Ogółem 268 259 -9 100% 100% x Struktura czytelników wg zajęcia. Liczba czytelników Struktura procentowa 2017 2018 Różnica 2017 2018 Różnica Osoby uczące się 114 103 -11 42,5 39,8 -2,7 Osoby pracujące 103 108 +5 38,4 41,7 +3,3 Pozostali 51 48 -3 19,1 18,5 -0,6 Ogółem 268 259 -9 100% 100% x Struktura czytelników wg wieku w 2018 r. Czytelnicy Do 5 lat 6-12 lat Powyżej 60 Nazwa biblioteki, filii 13-15 lat 16-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-60 lat ogółem lat GBP w Wodzieradach 259 2 44 22 21 18 61 49 42 Razem gmina 259 2 44 22 21 18 61 49 42 Wodzierady Struktura czytelników wg zajęcia w 2018 r. Nazwa biblioteki, filii Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali GBP w Wodzieradach 103 108 48 Razem gmina Wodzierady 103 108 48 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 61 – Poz. 5379

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2018 r. 1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem. Wypożyczenia na zewnątrz Nazwa biblioteki, filii 1 2 3 4 5 GBP w Wodzieradach 4595 0 0 11 4606 Razem gmina Wodzierady 4595 0 0 11 4606 Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2018 r. Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz: Nazwa biblioteki, filii Literatura piękna dla Literatura piękna dla Literatura z innych Ogółem dzieci i młodzieży dorosłych działów GBP w Wodzieradach 845 3252 498 4595 Razem gmina Wodzierady 845 3252 498 4595 Ogółem - struktura procentowa 18,4 70,8 10,8 100% Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2018 r. 1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem. Udostępnienia na miejscu Nazwa biblioteki, filii 1 2 3 4 5 GBP w Wodzieradach 128 0 0 23 151 Razem gmina Wodzierady 128 0 0 23 151 Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu (porównanie w stosunku do r. 2017). Wypożyczenia książek na zewnątrz Udostępnienia książek na miejscu Nazwa biblioteki, filii 2017 2018 Różnica 2017 2018 Różnica GBP w Wodzieradach 4408 4595 +187 135 128 -7 Razem gmina 4408 4595 +187 135 128 -7 Wodzierady Odwiedziny w bibliotece. Czytelnia ogółem w tym ilość Odwiedziny Imprezy w Nazwa biblioteki, filii Wypożyczalnia osób ogółem bibliotece* korzystających z Internetu GBP w Wodzieradach 2214 1648 298 188 268 Razem gmina Wodzierady 2214 1485 298 188 268 * liczbę uczestników na wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest biblioteka odbywających się w bibliotece. Liczbę uczestników na wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest biblioteka odbywających się w bibliotece i poza jej terenem wykazano w załączniku nr 4. W 2018 roku czytelnikami biblioteki było 259 osób, co stanowi 7,5% mieszkańców gminy. Wypożyczyli oni na zewnątrz 4595 książek (133,4 książek na 100 mieszkańców), natomiast na miejscu 128 książek (3,7 książek na 100 mieszkańców). Ogółem wypożyczono 4723 książek, co stanowi 137,1 woluminów na 100 mieszkańców. Działalność informacyjna. Wielkość księgozbiorów podręcznych (w wol.), stan na 31.XII.2018 r. Wielkość księgozbioru podręcznego przedstawia poniższa tabela: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 62 – Poz. 5379

Nazwa biblioteki / filii Stan na dzień Wpływy wol. Wycofano Stan na dzień 31.12.2018 r. 31.12.2017 r. w 2018. wol. w 2018r. GBP Wodzierady 521 0 0 521 Razem gmina 521 0 0 521 Katalogi kartkowe i komputerowe Katalog Katalog Katalog Katalog Katalog wg Katalog Katalog Nazwa biblioteki, filii poziomowo- kompute-rowy alfabet. tytułowy UKD przedm. księg. podr. działowy GBP + + + + + Wodzierady RAZEM GMINA + + + + + Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne) Udostępnianie Stan bazy na katalogu w Nazwa biblioteki, filii Nazwa bazy Przyrost bazy w 2018 r. koniec 2018 r. internecie (tak/nie) GBP w Wodzieradach katalog 289 3881 tak Razem gmina Wodzierady katalog 289 3881 tak Realizacja bibliografii regionalnej: nie dotyczy. Liczba udzielonych informacji Nazwa biblioteki, filii Ogółem Biblioteczne Rzeczowe Bibliograficzne GBP w Wodzieradach 1126 1098 25 3 Razem gmina Wodzierady 1126 1098 25 3 Działalność kulturalno-oświatowa. Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika. Data (miesiąc), Nazwa biblioteki, filii Nazwa imprezy inne uwagi GBP w Wodzieradach Działalność DKK Cyklicznie cały rok, odbyło się 10 spotkań dla członków klubu oraz 3 imprezy we współpracy z DKK, frekwencja 88 osób GBP w Wodzieradach „Niektórzy lubią poezję” –wieczorek poetycki 22.03. 2018r.,frekwencja 30 osób z okazji Światowego Dnia Poezji: czytanie wierszy ulubionego poety, prezentacja swojej twórczości przez mieszkańców gminy Wodzierady, recital piosenki poetyckiej w wykonaniu Krzysztofa Kaczmarka – aktora, reżysera i piosenkarza GBP w Wodzieradach Noc Bibliotek 2018 - we współpracy z DKK 08.06.2018r.; frekwencja 10 osób GBP w Wodzieradach Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana 27.09.2018r.- we współpracy z Żeromskiego Zespołem Szkół w Kwiatkowicach, frekwencja około 35 osób GBP w Wodzieradach Spotkanie autorskie z Romanem Czejarkiem 10.10.2018 r, w ramach DKK, frekwencja około 20 osób GBP w Wodzieradach „Pan Cogito odwiedza bibliotekę” – wieczór 23.10.2018 r., frekwencja 12 osób poezji Zbigniewa Herberta GBP w Wodzieradach Wystawa fotografii nt.: ”Rówieśnicy 11.11.2018r. – wystawa Niepodległej – OSP Wodzierady i Orkiestra zaprezentowana podczas Gminnych Dęta OSP Kwiatkowice” Obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, frekwencja około 200 osób GBP w Wodzieradach „Spotkanie z okazji Dnia Seniora” – w ramach 25.11.2018 r., frekwencja około 50 projektu „Z babcią i dziadkiem ruszamy w osób Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 63 – Poz. 5379

świat”- prezentacja prac powstałych podczas realizacji projektu, występ Zespołu „Kwiaty Polne”, poczęstunek Razem gmina Wodzierady 445 8 W ramach DKK odbył się rajd nording walking. Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży. Nazwa biblioteki, filii, oddziału dla Data (miesiąc), Nazwa imprezy dzieci i młodzieży inne uwagi GBP w Wodzieradach Głośne czytanie w przedszkolu Cyklicznie, odbyły się 3 spotkania, frekwencja 52 osoby GBP w Wodzieradach „Spotkania z książką, czyli maluch w Odbyło się 6 spotkań, bibliotece” – cykliczne zajęcia biblioteczne dla frekwencja 123 oso737by dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Kwiatkowicach (tzw. zerówki) GBP w Wodzieradach „Imieniny Kubusia Puchatka w zerówce” – 19.01.2018 r. we współpracy z impreza tematyczna połączona a akcją „Całą zerówką w Kwiatkowicach, Polska czyta dzieciom” frekwencja 45 osób GBP w Wodzieradach „Piękna nasza Polska cała” – impreza z okazji 29.05.2018 r. sala OSP Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Kwiatkowice, impreza Niepodległości przygotowana wspólnie ze szkołami , frekwencja około 200 osób GBP w Wodzieradach „Mini-Mundial Kwiatkowice 2018”- gminny 5.06.2018 r. , impreza turniej wiedzy o Mistrzostwach Świata w Piłce przygotowana razem z Nożnej oraz rozgrywki sportowe nauczycielami w-f , frekwencja 240 osób GBP w Wodzieradach „Noc Bibliotek 2018” 8.06.2018 r., frekwencja 25 osób GBP w Wodzieradach Wycieczka dla uczestników warsztatów 6.12.2018 r., frekwencja 52 dziennikarskich do Zduńskiej Woli – osoby zwiedzanie redakcji Dziennika Łódzkiego, wizyta w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola Razem gmina Wodzierady 7 737 Ponadto biblioteka przeprowadziła następujące działania: 1) zajęcia biblioteczne: - „Jestem patriotą” – zajęcia literacko-plastyczne dla Oddziału Przedszkolnego Zalesiu, - „Literacka podróż po Polsce”- zajęcia dla klasy IV SP w Zalesiu, - „Jakie tajemnice skrywa biblioteka?” – zajęcia dla przedszkolaków w związku z ich pierwszą wizytą w bibliotece, - „Poznajemy Polskę – naszą Ojczyznę” – zajęcia dla Oddziału Przedszkolnego w Kwiatkowicach, - ”Książka to godny szacunku przyjaciel” – zajęcia dla Oddziału Przedszkolnego w Kwiatkowicach, - ”Turniej ekologiczny przedszkolaków”- we współpracy z Oddziałem Przedszkolnym w Kwiatkowicach, - ”Jak wakacje to tylko z biblioteką” – zajęcia dla uczestników półkolonii w Zespole Szkół w Kwiatkowicach; 2) wystawki książek tematyczne i nowości wydawniczych: - „Biografie sławnych kobiet”, - "Wakacyjne czytanie", - ”Nowości książkowe z dotacji MKiDN”, - ”Książki na Nowy Rok”. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 64 – Poz. 5379

Gazetki: „Patroni roku 2018: Zbigniew Herbert, Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, Rok Praw Kobiet. Z grupą dzieci i młodzieży z Kwiatkowic kontynuowaliśmy akcję sprzątania Grobu Nieznanego Żołnierza oraz Pomnika Poległych na cmentarzu parafialnym w Kwiatkowicach. Współpraca ze środowiskiem. W 2018 roku kontynuowano współpracę z poszczególnymi instytucjami. Zakres współpracy przedstawia poniższa tabela:

Nazwa instytucji współpracującej Nazwa biblioteki, filii (zakres współpracy) GBP w Wodzieradach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach – realizacja projektów „Szlakiem kultury polskiej – cykl wyjazdów ukazujących piękno kultury i dziedzictwa historycznego Polski” oraz „Z babcią i dziadkiem ruszamy w świat” GBP w Wodzieradach Zespół Śpiewaczy „Kwiaty Polne” – uświetnienie występem spotkań i imprez bibliotecznych GBP w Wodzieradach Ochotnicza Straż Pożarna w Kwiatkowicach- – udostępnianie sali na działania biblioteki GBP w Wodzieradach Szkoły i przedszkola – zajęcia biblioteczne, Noc Bibliotek, impreza z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, „Mini Mundial Kwiatkowice 2018”, Narodowe Czytanie, współpraca przy realizacji projektów GBP w Wodzieradach Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Wsi Dziektarzew – aktywny udział biblioteki i grupy czytelników w uroczystości poświęconej powstańcom warszawskim GBP w Wodzieradach Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzieradach – pomoc biblioteki w opracowaniu folderu o historii jednostki w związku z jubileuszem 100-lecia straży Razem gmina Wodzierady 9 instytucji Działalność filii dla dzieci i młodzieży, oddziałów dla dziecii młodzieży – nie dotyczy. Księgozbiór i jego struktura Literatura z Księgozbiór w wol. Literatura piękna różnych dziedzin Nazwa filii/oddziału (ogółem) wiedzy Poz. I-III Poz. IV

OGÓŁEM POWIAT/DZIELNICA ŁODZI Dane dotyczące zakupu książek i struktury zakupu Literatura z różnych Zakup książek Literatura piękna Nazwa filii/oddziału dziedzin wiedzy w wol. (ogółem) Poziom I-III Poziom IV

OGÓŁEM POWIAT/DZIEL-NICA ŁODZI Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 65 – Poz. 5379

Wypożyczenia książek na zewnątrz i struktura wypożyczeń w 2018 r Wypożyczenia Literatura piękna Literatura z różnych Nazwa filii/oddziału książek (ogółem) Poziom I-III Poziom IV dziedzin wiedzy

OGÓŁEM POWIAT/DZIELNICA ŁODZI Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Biblioteki szpitalne – nie dotyczy Książki w Książki w wol. Czytelnicy Wypożyczenia Nazwa ogółem woluminach Odwiedz biblioteki, filii Stan na W tym iny Czaso- Zb. Zakupy. Dary Ogółem Książki 31.12.2016 r. pacjenci pisma specjalne

OGÓŁEM POWIAT/DZIEL- NICA ŁODZI Punkty biblioteczne – nie dotyczy Nazwa biblioteki Wypożyczenia Lokalizacja – nazwa Liczba prowadzącej punkt Ilość czytelników Liczba wypożyczeń zbiorów punktu odwiedzin biblioteczny specjalnych

OGÓŁEM POWIAT/DZIEL-NICA ŁODZI Książka mówiona – nie dotyczy (ogółem w jedn. inw. i tytułach, wpływy w roku 2018, w tym zakupy, wypożyczenia książki mówionej. Stan książki mówionej Wpływy książki mówionej Wypożyczenia książki mówionej Liczba Liczba Inne Liczba kaset/płyt Nazwa biblioteki, filii Zakupy Dary Tytuły tytułów kaset/płyt CD wpływy CD

OGÓŁEM POWIAT/DZIEL-NICA ŁODZI Przystosowanie bibliotek do obsługi osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Dostarczanie książek dla osób chorych i niepełnosprawnych do miejsca ich zamieszkania. Wypożyczenia Nazwa biblioteki, filii Ilość osób Liczba wizyt Książki Czasopisma GBP w Wodzieradach 2 21 0 9 Razem gmina Wodzierady 2 21 0 9 Współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku - nie dotyczy. Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 66 – Poz. 5379

Formy pracy z czytelnikiem chorym, starszym i niepełnosprawnym. Data(miesiąc), Nazwa biblioteki, filii Nazwa imprezy inne uwagi

Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników – książki z dużą czcionką, audiobooki, e-booki; wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 67 – Poz. 5379

Kadra biblioteczna. Zatrudnienie i wykształcenie pracowników na stanowiskach bibliotekarskich. Liczba pracowników na Liczba pracowników działalności stanowiskach instruktorskich w Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich Liczba etatów Liczba podstawowej bibliotekach powiatowych lub Nazwa biblioteki, przeliczeniowych pracowników pełniących zadania powiatowe filii na stanowiskach ogółem w tym na z wykształceniem z wykształceniem bez wykształcenia bibliotekarskich w tym etaty ogółem stanowiskach wyższym średnim ogółem bibliotekarskiego przeliczeniowe bibliotekarskich bibliotekarskim bibliotekarskim GBP w 1 1 1 1 0 0 1,0 - - Wodzieradach OGÓŁEM 1 1 1 1 0 0 1,0 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 68 – Poz. 5379

Pracownicy administracji i obsługi technicznej i porządkowej. Nazwa biblioteki, filie Osoby Liczba etatów Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni przeliczeniowych* GBP W Wodzieradach 0 0 0,0 OGÓŁEM 0 0 0,0 * W ułamkach dziesiętnych Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich - podział wg stażu pracy. Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Do 5 lat 0 0 6-10 lat 0 0 11 – 20 lat 1 0 21 – 30 lat 0 0 Powyżej 3o lat 0 0 OGÓŁEM 1 0 W tabelce wykazano staż pracy w bibliotece ( 16 lat), natomiast ogólny staż pracy pracownika wynosi 29 lat. Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich – podział wg stanowisk służby bibliotecznej. Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Starszy kustosz 0 0 Kustosz 1 0 Starszy bibliotekarz 0 0 Bibliotekarz 0 0 Młodszy bibliotekarz 0 0 Starszy magazynier biblioteczny 0 0 Magazynier biblioteczny 0 0 Inne bibliotekarskie (jakie?) 0 0 OGÓŁEM 0 0 Zmiany w kadrze bibliotecznej w stosunku do 2017 roku . W 2018 roku nie nastąpiły zmiany w kadrze bibliotecznej. Szkolenie i doskonalenie kadry. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy. Nazwa Nazwa szkoły wyższej, średniej, Nazwisko i imię Rok kształcenia biblioteki / filii innej - kierunek

Szkolenia w 2018 roku: - szkolenie w zakresie ODO – Urząd Gminy w Wodzieradach, - szkolenie z zakresu obronności dla kierowników jednostek organizacyjnych – Urząd Gminy w Wodzieradach, - szkolenia dla moderatorów DKK w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi: „Magia słowa – czyli, czy na pewno wiemy wszystko?” - prowadzenie Dariusz Rekosz, - szkolenia dla moderatorów DKK w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi: spotkanie z Dariuszem Piwowarskim („Moja przygoda z kinematografia i fotografią”) oraz podsumowanie działalności DKK w roku 2018, - szkolenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi: „Jak stworzyć i przeprowadzić angażującą grę miejską w tradycyjnej formie?”. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 69 – Poz. 5379

Komputeryzacja biblioteki. Zakres komputeryzacji bibliotek. Czytelnicy mogą skorzystać z 1 komputera (laptop). Warunki lokalowe nie pozwalają na zainstalowanie komputera stacjonarnego dla czytelników. Internet jest bezpłatny. Ilość godzin korzystania z internetu – 293 godziny. Ilość osób korzystających z internetu – 188. Ilość wejść na stronę internetową biblioteki – 46.182. Obsługę informatyczną świadczy informatyk zatrudniony na umowę zlecenie. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 70 – Poz. 5379

E -usługi w bibliotekach woj. łódzkiego 2018 użytkownicy zdalny zdalne zdalne email/sms o korzystający z zdalna dostęp do interaktywne profile na składanie przedłużanie terminie blogi forum internetu Dzielnica/Mias rezerwacja licencjono usługi formularze portalach zamówień na terminu zwrotu zwrotu e-learning biblioteczne dyskusyjne to/Powiat materiałów w zasobów informacyjne zapytań społeczności materiały materiałów materiałów kanał RSS księga gości bibliotecz. spoza sieci (komunikato owych bibliotecz. bibliot. bibliotecz. biblioteki ry, czat) liczba %

GBP W Wodzieradach nie nie nie nie nie nie tak tak nie nie nie 188 64 Udział w konsorcjum, zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki – nie dotyczy.

Stan komputeryzacji bibliotek powiatu / dzielnicy.

Lp. Nazwa biblioteki / filii(1) biblioteka użytkuje(2) program biblioteczny biblioteka skomputeryzowana w 100%(3) biblioteka z dostępem do Internetu biblioteka udostępnia internet czytelnikom biblioteka wykorzystuje komputery do innych zastosowań(4) Liczba komputerów w bibliotece(5) Liczba stanowisk w bibliotece z dostępem do internetu Liczba stanowisk w bibliotece z dostępem do internetu dla czytelników Biblioteka udostępnia swój katalog on-line Biblioteka posiada własną stronę internetową

Tak – nazwa programu/nie Tak/nie Tak/nie Tak/nie Tak/nie

Tak/nie Tak/nie Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 71 – Poz. 5379

1 GBP w Wodzieradach Tak – mak+ nie tak tak nie 2+ 1 serwer 2+ 1 serwer 1 tak tak

(1) Nazwa KAŻDEJ biblioteki i filii znajdujących się na obszarze powiatu (lub dzielnicy w przypadku Łodzi) niezależnie od tego czy dana placówka posiada komputery czy nie. Oddziałów bibliotecznych nie uwzględniamy gdyż nie są samodzielnymi jednostkami. (2) Użytkowanie oznacza wykonywanie (za pomocą programu bibliotecznego) przynajmniej jednej z wymienionych czynności bibliotecznych takich jak: opracowanie zbiorów (prowadzenie katalogu komputerowego), udostępnianie zbiorów (wykorzystywanie modułu wypożyczeń), okresowe kontrole zbiorów (skontra) (3) Za skomputeryzowane w 100% uznaje się placówki, w których (za pomocą systemu bibliotecznego) wykonuje się wszystkie z wymienionych czynności bibliotecznych: gromadzenie zbiorów (akcesja), opracowanie zbiorów (prowadzenie katalogu komputerowego), inwentaryzacja zbiorów (łącznie z wydrukiem ksiąg inwentarzowych), udostępnianie zbiorów (wykorzystywanie modułu wypożyczeń), okresowe kontrole zbiorów (skontra), sporządzanie statystyki bibliotecznej, opracowywanie bibliografii regionalnej, prowadzenie własnych baz bibliograficznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej (z wykorzystaniem internetu) (4) Za "komputery do innych zastosowań" uważamy przede wszystkim takie, na których nie ma zainstalowanych programów bibliotecznych i nie ma dostępu do internetu. Wykorzystuje się je natomiast do np.: pisania w edytorze tekstów, korzystania z baz danych znajdujących się na płytach CD lub DVD (np. Przewodnik Bibliograficzny BN), udostępniania czytelnikom zbiorów multimedialnych znajdujących się na płytach CD lub DVD (np. program edukacyjny, encyklopedia lub atlas multimedialny itp.), bądź zainstalowane są programy płacowe, kadrowe itp. (5) Włącznie z laptopami biblioteka Liczba Liczba biblioteka Liczba Biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka z wykorzystuj stanowisk stanowisk w Biblioteka Nazwa udostępnia komputeró posiada użytkuje(2) skomputeryzo dostępem e komputery w bibliotece z udostępnia Lp. biblioteki / internet w w własną program wana w do do innych bibliotece z dostępem do swój katalog filii(1) czytelniko bibliotece( stronę biblioteczny 100%(3) Internetu zastosowań( dostępem internetu dla on-line m 5) internetową 4) do internetu czytelników Tak – nazwa Tak/nie Tak/nie Tak/nie Tak/nie Tak/nie Tak/nie programu/nie

GBP w 2+ 1 1 Tak – mak+ nie tak tak nie 2+ 1 serwer 1 tak tak Wodzieradach serwer Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 72 – Poz. 5379

Nadzór merytoryczny – opieka merytoryczna – nie dotyczy. Inne prace i inicjatywy na rzecz gminy, miasta, powiatu: - użyczanie bezpłatne sprzętu multimedialnego oraz sztalug organizacjom i stowarzyszeniom z terenu gminy, - zbieranie wycinków prasowych na temat gminy Wodzierady i tworzenie „Kroniki wycinków prasowych” ( biblioteka nie posiada prasy codziennej), - pomoc w opracowaniu folderu „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzieradach”, - przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej o jednostkach OSP z terenu gminy Wodzierady podczas posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego w OSP Wodzierady.

Załączniki: Załącznik nr 1: Wykaz bibliotek, filii i oddziałów bibliotecznych. Imię i nazwisko Nazwa Adres Telefon e-mail dyrektora/kierown Godz. otwarcia Metraż biblioteki/filii ika Gminna Biblioteka Pon. 8 -16 Kwiatkowice, Publiczna w wt. 9-17 ul. Łaska 39 (43)677 30 gbpwodzierady@wp mgr Jolanta Wodzieradach z śr. 8 -16 33 m2 98-105 42 .pl Grabowska siedzibą w czw.9-17 Wodzierady Kwiatkowicach pt. 8-16 Załącznik nr 2: Zamknięcia i otwarcia bibliotek. Dni ogółem W tym Nazwa Remonty Oddelego- Szkolenia, biblioteki/ Dnia przepro- Zwolnienia Otwarcia Skontrum wania do Urlopy urlopy filii zamknięcia wadzki, lekarskie i inne innych prac szkolne awarie GBP w 215 34 0 0 0 4 25 4 Wodzierada ch Oddelegowania do innych prac obejmują wyjazdy – wycieczki w ramach realizowanego przez bibliotekę projektu „Szlakiem kultury polskiej – cykl wyjazdów ukazujących piękno kultury i dziedzictwa historycznego Polski”. Załącznik nr 3: Działalność punktów bibliotecznych w 2018 r. – nie dotyczy. Nazwa biblioteki Wypożyczenia Wypożyczenia prowadzącej punkt Lokalizacja – nazwa punktu Czytelnicy książek na zewnątrz zbiorów specjalnych biblioteczny

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 73 – Poz. 5379

Załącznik nr 4: Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej. Lp. Nazwa imprezy Ilość Frekwencja 1. Wystawy 7 -książek – duże (ze scenariuszem) ...... -książek – małe, nowości wydawnicze 7 X -plastyczne (w tym galerie: „jednego obrazu”, „nad regałem”, „w witrynie” itp.) -inne (np. kolekcjonerskie) 2. Spotkania autorskie 0 0 3. Spotkania autorskie w ramach DKK 1 20 4. Spotkania inne: 0 0 - okolicznościowe: Mikołajki, 5. Prelekcje, odczyty 2 24 6. Pogadanki 3 38 7. Lekcje biblioteczne 5 95 -z przysposobienia bibliotecznego 2 44 -tematyczne 3 51 8. Zajęcia komputerowe 0 0 9. Warsztaty: 2 50 -plastyczne 1 25 -literackie 1 25 -origami - różnotematyczne 10. Przeglądy nowości 0 0 11. Dyskusje 0 0 12. Konkursy 0 0 13. Zgaduj- zgadule 2 45 14. Głośne czytanie 3 52 - w tym z wykorzystaniem książki-zabawki 15. Głośne czytanie – książka mówiona 0 0 16. Spotkania z baśnią 0 0 17. Imprezy artystyczno-literackie: 3 265 - wieczór poezji -Narodowe Czytanie - „Piękna nasza Polska cała” 18. Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny przegląd 0 0 nowości wydawniczych z udziałem mediów, czat z pisarzem) 19. Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo, DVD) 0 0 20. Przedstawienia teatralne, kukiełkowe 0 0 21. Gry i zabawy 1 25 22. Kiermasz książki używanej 23. Wycieczki: 5 172 -do innych bibliotek -inne (do muzeum, teatru itp.) 24. Przyjęcia wycieczek w bibliotece 1 45 25. Imprezy poza biblioteką 4 503 - na terenie innych instytucji (szkoły, domy kultury, kina, urzędy) 26. Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół 0 0 Miłośników Książki 27. Zebrania członków kół zainteresowań (np. Koła Haftu 0 0 Krzyżykowego, Klubu Literackiego, Klubu Historycznego, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 74 – Poz. 5379

próby Kółka Teatralnego) 28. Zajęcia rekreacyjne (- rajd rowerowy, rajd pieszy) 1 7 29. Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka Orkiestra 0 0 Świątecznej Pomocy, Gorączka Złota PCK) – 30. Inne wydarzenia : 0 0 - zajęcia wakacyjne dla dzieci (głośne czytanie + zajęcia plastyczne) RAZEM GMINA 67 1341 Załącznik nr 5: Najchętniej wypożyczane książki w roku 2018 r. Literatura piękna dla dorosłych: - Lingas-Łoniewska A., Piętno Midasa, - Michalak K., Leśna Polana, - Abbott R., Śpij spokojnie, - Rudnicka O., Granat poproszę, - Jax J., Zemsta i przebaczenie. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży: - Flanagan J.seria Zwiadowcy, - Szarf M., Reksio. Najlepsze przygody, - Stelmaszyk A. , Złotek przynosi szczęście (cała seria Kto mnie przytuli), - Gausseron E., Opowiadania o kucykach dla mojej córeczki, - Kinney J., Dziennik cwaniaczka (cała seria). Literatura z innych działów: - Andersson I., Moja pierwsza książka o koniach, - Tuzimek D., Lewandowski, wygrane marzenia, - Kortko D., Kukuczka, - Naval, Ostatnich gryzą psy, - Okęcki M, Gwiazdy piłki nożnej. Najchętniej czytane nowości wydawnicze, które znalazły się na rynku wydawniczym w ciągu ostatnich 2-3 lat. Literatura piękna dla dorosłych: - Lingas-Łoniewska A., Zakręty losu, - Michalak K. , Leśna Polana, - Mróz R., Zaginięcie, - Coben H., Już mnie nie oszukasz, - Sparks N. Spójrz na mnie. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży: - Flanagan J., Ruiny Gorlanu (seria Zwiadowcy), - Kinney J., Dziennik cwaniaczka, - Widmark m., Tajemnica meczu (seria Biuro detektywistyczne Lassego i Mai), Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 75 – Poz. 5379

- Reisch-Klose J., Konie: suita na cztery kopyta, - Stelmaszyk A., Beza najlepsza przyjaciółka (cała seria Kto mnie przytuli), - Goscinny R., Mikołajek. Literatura z innych działów: - Kamińska A., Wanda – opowieść o sile życia i śmierci, - Kubicki M., Ania, - Szabłowski W., Sprawiedliwi zdrajcy, - Encyklopedia nastolatki, - seria Nela mała reporterka. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach za rok 2018 z dotacji organizatora. W y d a t k i

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie 921 92116 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.140,00 43.140,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.153,00 7.747,89 4120 Składki FP 1.106,00 1.056,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.185,00 1,000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.615,00 6.482,36 4240 Zakup pomocy naukowych i książek 5.650,00 5.569,16 4260 Zakup energii 1.450,00 1.060,33 4300 Zakup usług pozostałych 6.242,00 6.037,81 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.500,00 700,99 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4.800,00 4.800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 49,50 4430 Różne opłaty i składki 723,00 504,72 4440 Odpis na ZFŚS 1.186,00 1.185,66

82.150,00 79.335,35 Razem Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach zaplanowano w 2018 roku środki z dotacji z Urzędu Gminy w Wodzieradach w wysokości 81.600,00 zł, oraz na wkład własny na realizację projektu pn. „Z babcią i dziadkiem ruszamy w świat” w wysokości 550,00 zł. W okresie 1 styczeń – 31 grudzień br. przekazane zostały środki w kwocie 79.335,35 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowane zostały wydatki w ramach dotacji przekazanych z gminy w łącznej wysokości 79.335,35 zł. Łącznie plan wydatków zrealizowano w 96,6%, w tym na: - wynagrodzenie osobowe pracowników - 43.140,00 zł, - składkę ZUS - 7.747,89 zł, - składkę na Fundusz Pracy - 1.056,93 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie - 1.000,00 zł, - zakup materiałów - 6.482,36 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 76 – Poz. 5379

- program antywirusowy - 292,62 zł, - kwiaty – Światowy Dzień Poezji - 115,00 zł, - zakup materiałów – Mini Mundial 2018 - 382,61 zł, - sztalugi - 1.195,56 zł, - zestaw nagłaśniający - 1.274,00 zł, - materiały biurowe, plastyczne - 94,20 zł, - materiały biblioteczne - 771,18 zł, - pozostałe wydatki - 144,42 zł, - zakup materiałów – w ramach wkładu własnego w projekcie „Z babcią i dziadkiem ruszamy w świat” 565,21 zł, - zakup materiałów – w ramach wkładu własnego w projekcie „Szlakiem Kultury Polskiej” - 1.647,56 zł, - zakup książek - 5.569,16 zł, - zakup energii elektrycznej - 1.060,33 zł, - zakup usług pozostałych - 6.037,81 zł, - opłata RTV - 75,60 zł, - wywóz nieczystości - 307,85 zł, - abonament programu MAK - 605,16 zł, - usługa IOD - 1.200,00 zł, - recital aktorski - Światowy Dzień Poezji - 700,00 zł, - utrzymanie strony www - 430,50 zł, - opłata za program BUDŻET - 442,80 zł, - przewóz dzieci na wycieczkę - 448,20 zł, - pozostałe wydatki - 102,66 zł, - zakup usług – w ramach wkładu własnego w projekcie „Szlakiem Kultury Polskiej” - 1.725,04 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych - 700,99 zł, - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale - 4.800,00 zł, - podróże służbowe - 49,50 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 504,72 zł, w tym: a) ubezpieczenia mienia - 282,00 zł, b) ubezpieczenie – w ramach wkładu własnego w projekcie „Szlakiem Kultury Polskiej” 222,72 zł, - odpis na ZFŚS - 1.185,66 zł. W okresie sprawozdawczym GBP w Wodzieradach otrzymała dotację z Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem” realizującego Program „Działaj lokalnie” na realizację projektu pn. „Z babcią i dziadkiem ruszamy w świat” w wysokości 2.500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej wysokości 3.065,21 zł w tym z otrzymanej dotacji 2.500,00 zł oraz w ramach wkładu własnego 565,21 zł. W kwietniu 2018 roku GBP w Wodzieradach przystąpiła do Programu „Kultura Dostępna” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizując zadania pn. „Szlakiem kultury polskiej – cykl wyjazdów ukazujących piękno kultury i dziedzictwa historycznego Polski. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w wysokości 6.000,00 zł. Na dzień Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 77 – Poz. 5379

31 grudnia 2018 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej wysokości 9.585,32 zł, w tym z otrzymanej dotacji 5.990,00 zł oraz w ramach wkładu własnego 3.595,32 zł. W III kwartale br. GBP w Wodzieradach otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w wysokości 4.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia zakupione zostały książki za kwotę 4.000,00 zł. OŚWIADCZENIE „Wykorzystanie dotacji wykazane w sporządzonych zestawieniach za IV kwartał 2018 roku nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym”. Na dzień 31.12.2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych. Sprawozdanie z wykonanych wydatków na koniec IV kwartału 2018 roku z dotacji z Gminy Wodzierady Gminny Ośrodek Kultury i Sportu W y d a t k i Wyszczególnienie Plan Wykonanie 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 36.200,00 33.689,91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie 16.200,00 16.200,00 4210 Materiały i wyposażenie 2.500,00 2.486,71 4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 1.980,00 4300 Zakup usług pozostałych 15.500,00 13.023,20 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 116.975,00 114.102,96 4010 Wynagrodzenia osobowe 60.732,00 60.324,72 4110 Składka ZUS 11.416,00 10.829,27 4120 Składka na fundusz pracy 1.549,00 1.048,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie 822,00 822,00 4210 Materiały i wyposażenie 19.708,00 19.322,54 4260 Zakup energii elektrycznej i wody 3.200,00 2.946,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 13.775,00 13.713,06 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 1.622,00 1.438,29 4410 Podróże służbowe 1.503,00 1.252,46 4430 Różne opłaty i składki 700,00 458,00 4440 Fundusz socjalny 1.878,00 1.877,29 Razem 153.175,00 147.792,87 Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano w 2018 roku środki w wysokości 153.175,00 zł w formie dotacji z Gminy Wodzierady, która na dzień 31 grudnia 2018 roku została przekazana w wysokości 147.792,87 zł. W okresie 1 styczeń – 31 grudnia 2018 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 147.792,87 zł co stanowi 96,5% planu. Plan wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem orkiestry dętej i chóru zrealizowano w wysokości 33.689,91 co stanowi 93,1% planu, w tym na: - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 16.200,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 2.486,71 zł, - akcesoria dla orkiestry - 1.640,94 zł, - olej opałowy - 845,77 zł, - zakup usług remontowych - 1.980,00 zł, - naprawa instrumentów orkiestry - 1.980,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 78 – Poz. 5379

- zakup usług pozostałych - 13.023,20 zł, - prowadzenie zespołu „Kwiaty Polne” - 10.900,00 zł, - przewóz orkiestry - 448,20 zł, - przewóz zespołu Kwiaty Polne -1.330,00 zł, - składka członkowska do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - 345,00 zł. Plan wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kwiatkowicach zrealizowano w wysokości 114.102,96 zł co stanowi 97,5% planu, w tym na: - wynagrodzenie osobowe pracowników - 60.324,72 zł, - składkę ZUS i Fundusz Pracy - 11.877,66 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 822,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 19.322,54 zł, - olej opałowy - 9.308,92 zł, - środki czystości - 379,01 zł, - materiały biurowe - 236,31 zł, - paliwo, farba, trawa na boisko - 2.790,96 zł, - materiały na jubileusz 100-lecia orkiestry - 2.850,84 zł, - materiały na przegląd zespołów śpiewaczych - 1.133,77 zł, - zakup projektora - 1.275,00 zł, - materiały gospodarcze - 719,95 zł, - części do kosiarki - 547,80 zł, - nagrody dla uczestników konkursu - 79,98 zł, - zakup energii elektrycznej i wody - 2.946,94 zł, - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 70,00 zł, - zakup usług pozostałych - 13.713,06 zł, - wywóz nieczystości płynnych - 3.385,80 zł, - wywóz nieczystości komunalnych - 3.757,26 zł, - usługa IOD - 1.200,00 zł, - przewozy dzieci - 302,40 zł, - naprawa kosiarki (traktorka) - 2.990,00 zł, - utrzymanie strony internetowej - 430,50 zł, - opłata za program BUDŻET - 442,80 zł, - serwis kotła C.O. - 430,50 zł, - przegląd gaśnic i przewodów kominowych - 73,80 zł, - przegląd okresowy budynku siłowni i boiska - 700,00 zł, - zakup telekomunikacyjnych (telefon, Internet) - 1.438,29 zł, - podróże służbowe (delegacje, ryczałt) - 1.252,46 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - 458,00 zł, - odpis na ZFŚS - 1.877,29 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 79 – Poz. 5379

OŚWIADCZENIE „Wykorzystanie dotacji wykazane w sporządzonych zestawieniach za IV kwartał 2018 roku nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym”. Na dzień 31.12.2018 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia 4A nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzieradach za 2018 roku

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy Wodzierady powołała Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Profilaktyka ma więc zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podstawowe zadania to podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działanie na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu, a także wspieranie działalności organizacji społecznych w tym zakresie. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie i rehabilitację, pomoc rodzinie w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka (ojca, matki, brata). Leczenie odwykowe oraz terapię pedagogiczną mogą prowadzić wyłącznie specjaliści: pedagodzy, lekarze, socjoterapeuci. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku odbyło się siedem posiedzeń GKRPA i dotyczyły następujących zagadnień: - podsumowanie pracy Komisji, - organizacja letniego wypoczynkowego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, - współpraca ze szkołami działającymi na terenie gminy, - zaplanowanie wydatków na 2019 rok w dziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, - rozpatrzenie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydanie postanowień w sprawie uzyskania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, - rozpatrzenie wniosków o skierowanie osoby na leczenie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, - analiza wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzieradach w 2018 roku, zmiany w wydatkach, - opracowanie projektu budżetu na 2019 rok. Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w 2018 roku kwotę 31.700,00 zł, a wydatkowano kwotę 26.658,10 zł. Wykorzystano środki finansowe w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi: - § 2480 - dotacja celowa dla instytucji kultury na dofinansowanie realizowanego projektu 550,00 zł, - § 3030 – diety członków GKRPA - 1.750,00 zł, - § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne (lekarze biegli) – 61,88 zł, - § 4120 - składki fundusz pracy – 0,00 zł, - § 4170 (umowy-zlecenia) wydatek 9.046,00 zł. umowy zlecenia dotyczą osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, wychowawców w Świetlicy Środowiskowej w Kwiatkowicach, biegłych sądowych, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 80 – Poz. 5379

- § 4210 zakup materiałów – 1.369,47 zł. w tym: zakup kanapek dla dzieci korzystających z półkolonii, artykuły zakupione w związku z organizacją Biegu Niepodległości Kwiatkowice, zakup piłek sportowych dla LKS w Kwiatkowicach, zakup materiałów do Świetlicy Środowiskowej w Kwiatkowicach, - § 4300 zakup usług pozostałych – wydatek 11.868,75 zł. w tym: wynagrodzenie dla terapeuty pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w każdą środę; zakup usług dla dzieci – uczestników półkolonii w lipcu 2018 r.: wstęp do Parku MIKROKOSMOS, zakup biletów do kina, wynajem autokaru, - § 4410 - koszty dojazdu terapeuty do punktu konsultacyjnego - 1.932,00 zł, - § 4430 - opłaty sądowe 80,00 zł. Zaplanowano środki finansowe w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, w wysokości 340,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 334,93 zł. Łącznie w dziale 851 plan środków finansowych wyniósł 32.040,00 zł. a wydatki – 26.993,03 zł. Działalność Punktu Terapeutycznego. W gminie Wodzierady działa Punkt Terapeutyczny czynny w każdą środę, w godz. 16.00-19.00. Udziela on porad w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy, problemów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi oraz innych spraw osobistych, z którymi klienci nie radzą sobie samodzielnie. Terapeuta wspiera i pomaga w rozwiązywaniu spraw trudnych, nakreśla indywidualną terapię z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi. W 2018 r. Punkt udzielił porad dla: - osób z problemem alkoholowym, - osób dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym (współuzależnieni oraz DDA), - w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, - inne sprawy o charakterze rodzinnym. Działalność Punktu Konsultacyjnego. Członkowie komisji pełnią dyżury w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Gminy Wodzierady. Punkt ten pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dyżury pełnione są w środy w godz. 16.00-18.00. Pełniąc dyżury, członkowie: - motywują i udzielają informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii, - diagnozują problemy całej rodziny, w której występuje problem alkoholowy, - prowadzą rozmowy motywujące, zarówno z osobami uzależnionymi jak i współuzależnionymi, - współpracują z placówkami lecznictwa odwykowego, poradniami uzależnień oraz placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, kuratorami sądowymi, terapeutami, - kierują sprawy do sądu w celu wydania postanowienia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Osoby uzależnione motywowane są do podjęcia leczenia odwykowego w Punkcie Terapeutycznym. Członkowie komisji, którzy dyżurują w Punkcie Konsultacyjnym uczestniczą w wyjazdach interwencyjnych wraz z Dzielnicowym KPP w Łasku. Interwencje dotyczą głównie konfliktów rodzinnych, przemocy, nadużywania alkoholu. Sprawy do sądu kierowane są, gdy: - dwukrotnie wezwana osoba nie zgłasza się, - nie rokuje trzeźwości pomimo różnych prób i zabiegów, - proszą o to członkowie rodziny osoby uzależnionej, na wniosek pomocy społecznej, policji, kuratora sądowego. Wezwania osób do Punktu Konsultacyjnego, odbywają się na podstawie informacji z policji, pomocy społecznej, czy prośby rodziny, szkoły, środowiska. Dużą pomocą dla działalności GKRPA jest systematyczna współpraca z pracownikami socjalnymi. Znajomość przez nich lokalnego środowiska oraz Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 81 – Poz. 5379

występujących problemów w rodzinach dysfunkcyjnych są dla działalności Komisji cenne. W Punkcie Konsultacyjnym odbywają się nie tylko spotkania wcześniej zaplanowane, ale także inne wynikające z bieżących potrzeb mieszkańców. Pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Placówki oświatowe prowadziły zajęcia w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz półkolonie z programem w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież, głównie wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach prowadzonych zajęć dzieci uczestniczą w zabawach i grach edukacyjnych, wycieczkach. Prowadzone są z nimi rozmowy wychowawcze, motywujące do działań zmierzających do poprawy negatywnych zachowań. Fachowa pomoc i wsparcie jakie otrzymują uczestnicy zajęć jest niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZIERADACH ZA 2018 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w sytuacjach, w których zostały zagrożone podstawowe warunki ich egzystencji bądź też jakość ich życia obniżyła się poniżej społecznie akceptowanego minimum. Jej celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. Potrzeby to odczuwalne braki, które mogą być uświadomione lub nieuświadomione. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej powinny usamodzielnić się i zintegrować ze środowiskiem społecznym, w którym żyją. Pomoc społeczna musi koncentrować się na takiej działalności, która podniosłaby umiejętności korzystających z pomocy, zwiększając tym samym ich możliwości na rynku pracy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach został powołany uchwałą Rady Gminy do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywających na gminie. Działalność swoją prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa: - ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), - ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), - innych ustaw określających zadania z pomocy społecznej, - statutu ośrodka. Jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką budżetową gminy finansowaną ze środków: - budżetu państwa, - budżetu gminy. Podstawę gospodarki finansowej ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok budżetowy. Podstawowe zadania pomocy społecznej to: - przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, - praca socjalna rozumiana jako działalność mająca na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin, - prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, - analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, - realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, - rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 82 – Poz. 5379

Zadania z zakresu pomocy społecznej spoczywające na gminie dzielą się na zadania zlecone i własne: Do zadań zleconych gminie a wykonywanych przez ośrodek należy: - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w m miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęska żywiołową czy ekologiczną, - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Środki na realizację i obsługę powyższych zadań zapewnia budżet państwa. Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej należących do gminy, a realizowanych przez ośrodek należy: - opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, - sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, - udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym funduszu zdrowia, - przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, - opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, - praca socjalna, - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym, - dożywianie dzieci, - sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, - kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, - pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 83 – Poz. 5379

- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego, - utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy a realizowanych przez ośrodek należy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, - przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, - prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej u ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, - współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach teren gminy Wodzierady został podzielony na dwa rejony opiekuńcze. Za dany rejon opiekuńczy odpowiedzialny jest konkretny pracownik socjalny. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej jest określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: - na osobę samotnie gospodarującą – 701 zł, - na osobę w rodzinie – 524 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej lub w innych okolicznościach uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby. Podstawą udzielenia wszelkiej pomocy jest rozeznanie potrzeb. Jest to zadanie pracownika socjalnego, osoby profesjonalnie przygotowanej do udzielenia pomocy bezpośrednio w środowisku zamieszkania osoby lub rodziny wymagającej pomocy. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu – po uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej. W wyniku wywiadu pracownik socjalny rozpoznaje sytuacje rodzinną, społeczną, materialną, zdrowotną i bytowa osoby lub rodziny i dopiero na tej podstawie planuje pomoc. Kolejnym etapem może być podpisanie kontraktu socjalnego. Celem kontraktu jest ustalenie jak najbardziej skutecznej drogi wyjścia rodziny z trudnej sytuacji w jakiej się znalazła. Istotne jest określenie sposobów osiągnięcia celów i ocena czy jest to możliwe. Kontrakt to zobowiązanie obu stron do podjęcia działania. W trakcie realizacji tych zobowiązań strony oceniają efekty, ich skuteczność i mogą zmieniać, poprawiać określone cele, jeśli przyjęły błędne założenia lub też nie mogą osiągnąć zamierzonego celu z przyczyn obiektywnych. Pracownicy socjalni mają również obowiązek przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych na zlecenie innych ośrodków pomocy społecznej. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 84 – Poz. 5379

Zadania ośrodka realizują: kierownik, 2 pracowników socjalnych, 1 pracownik do spraw świadczeń rodzinnych, 1 pracownik ds. obsługi księgowej, 4 opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych, informatyk, asystent rodziny. Ogółem 4,25 etatu oraz 5 umów zleceń. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest asystent rodziny w ramach umowy o pracę od 1 lutego 2018 roku. Pracownicy socjalni 50% swojej pracy wykonują w terenie, pozostały czas to kompletowanie i wypełnianie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań, wprowadzanie danych do systemu informa- tycznego „Pomost”. Ponadto pracownicy socjalni organizując pomoc osobom, rodzinom i grupom społecznym, prowadzą poradnictwo w sprawach socjalnych, współdziałają z instytucjami i organizacjami z terenu naszej gminy i poza nią. Za nadzór nad pracownikami i organizacje pracy oraz działalność finansową ośrodka odpowiedział- ność ponosi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach. W analizowanym okresie pomocą społeczną objęto 78 rodzin, w których pomoc otrzymało 126 osób (liczba osób w tych rodzinach wynosiła 204). W ramach pomocy społecznej wydano 600 decyzji. Tabela Nr 1. Struktura wydatków na pomoc społeczną.

Kwota W tym dotacji z budżetu Lp. Forma pomocy Liczba osób Liczba świadczeń świadczeń państwa 1. Zasiłki stałe 17 157 85.447,71 85.447,71 2. Zasiłki okresowe 14 29 11.230,27 11.230,27 3. Składki na ubezpieczenia 15 143 7.107,41 7.107,41 zdrowotne 4. Zasiłki celowe 70 X 24.705,70 0,00 5. Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” OGÓŁEM w tym 137 X 83.640,00 39.556,00 - św. pieniężne na zakup żywności, pomoc rzeczowa 117 196 46.890,86 22.343,00 -posiłki, obiady 6.685 52 36.749,14 17.213,00 6. Usługi opiekuńcze 4 1.458 19.974,60 0,00 7. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 5 60 137.418,53 0,00 8. Prace społecznie użyteczne 3 313 1.548,72 0,00 10. Posiłki (zadania własne) 12 863 6.794,30 0,00 11. Ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające św. pielęgn. i 7 65 6.609,33 6.609,33 ZDO 12 Opłaty za pobyt dziecka w RZ 2 24 8.486,05 0 13 Stypendia szkolne – zasiłki 33 95 18.091,78 14.473,00 szkolne 14 Asystent rodziny X X 20.776,78 7.977,98 15 Dodatek mieszkaniowy 1 10 1.578,95 x 16 Ryczałt energetyczny 1 10 188,32 188,32 17 OPS X X 208.434,04 54.072,00 18 Wynagrodzenie należne 1 6 1.322,15 1.322,15 opiekunowi W grupie osób ciężko i przewlekle chorych w 2018 r. - 4 osoby to osoby samotne korzystające z usług opiekuńczych organizowanych i opłacanych przez ośrodek pomocy społecznej. Łączna liczba godzin pomocy usługowej wyniosła 1.458, koszt świadczenia – 19.974,60 zł. Pracownicy ośrodka ściśle współpracują z terapeutą ds. uzależnień, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 85 – Poz. 5379

Świadczenia rodzinne Ośrodek pomocy społecznej realizuje również zadania z systemu świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.) i z Funduszu Alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.). Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe trwające od 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego. Świadczenia są udzielane począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek z prawidłowo wypełnioną dokumentacją. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie jest obok posiadania dziecka na utrzymaniu głównym kryterium uprawniającym do świadczeń rodzinnych. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto tj. po odliczeniu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i wynosi 674 zł na osobę (lub 764 zł/osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne). Jedynym świadczeniem, które przysługuje bez względu na dochód jest zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Organ realizujący świadczenia rodzinne opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi świadczeń emerytalnych. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły - 1.117.430,69 zł z tego na świadczenia wydatkowano kwotę – 1.042.598,93 zł, świadczenie „Za życiem” – 8.000,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne za niektórych wnioskodawców – 37.275,55 zł. Pozostałe 29.556,21 zł to koszty obsługi. Tabela Nr 2. Realizacja świadczeń rodzinnych w 2018 r. Lp. Świadczenie Liczba osób Ilość świadczeń Wartość świadczeń 1. Zasiłek rodzinny (a+b+c) z tego: 276 3167 359.884,91 a. Na dziecko do ukończenia 5 r. życia x 802 72.562,46 b. Na dziecko powyżej 5 r. życia do x 2.135 256.342,53 ukończenia 18 r. życia c. Na dziecko powyżej 18 r. życia do x 230 30.979,92 ukończenia 24 roku życia 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem 17 143 50.965,25 w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 14 16 13.020,76 4. Dodatek – sam. wych. dziecka 11 120 20.943,84 5. Dodatek z tytułu kształcenia i 9 86 9.220,00 rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 211 285 18.145,74 szkolnego 7. Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza 59 474 33.123,53 miejscem zamieszkania 8. Dodatek - wychowanie dziecka w 46 410 37.675,14 rodzinie wielodzietnej 9. Zasiłek pielęgnacyjny 63 735 115.703,56 10. Świadczenia pielęgnacyjne 11 123 180.709,20 11. Specjalny zasiłek opiekuńczy 2 12 6.440,00 12. Fundusz alimentacyjny 18 166 57.150,00 13. Jednorazowa zapomoga z tytułu 33 33 33.000,00 urodzenia dziecka 14. Zasiłek dla opiekunów 2 24 12.880,00 15. Świadczenie rodzicielskie 13 99 93.737,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 86 – Poz. 5379

16. Świadczenie „Za życiem” 2 2 8.000,00 17. RAZEM § 3110 1.050.598,93 18. Składka na ubezpieczenie społeczne za 11 102 37.275,55 wnioskodawców

19. Koszty utrzymania łącznie 29.556,21 Ogółem rozdział 85502 1.117.430,69 WSPARCIE RODZINY (rozdział 85206) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach niniejszej ustawy zatrudniony został asystent rodziny na umowę o pracę w systemie czasu pracy zadaniowym. Poniesione koszty wyniosły - 9.664,75 zł. Łączny koszt realizacji programu Asystent rodziny wyniósł – 20.776,78 zł, w tym: - § 4010 – 15.002,20 zł, - § 4040 - 673,00 zł, - § 4110 – 2.814,84 zł, - § 4410 – 1.426,56 zł, - § 4440 – 550,00 zł, - § 4700 – 310,18 zł. Refundacja z budżetu Wojewody: razem 7.978,00 zł: - ze środków Funduszu Pracy - 2.252,00 zł, - z rezerwy celowej – 5.725,98 zł. Dotacja z budżetu gminy wyniosła – 12.798,80 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji ze środków budżetu Wojewody (rezerwa celowa) wyniósł – 0,02 zł. W 2013 roku podpisane zostały porozumienia pomiędzy Powiatem Łaskim a Gminą Wodzierady w sprawie ponoszenia przez Gminę Wodzierady wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Porozumienia te realizowane są nadal. Na 31 grudnia 2018 roku zapłacono łącznie 8.486,05 zł. z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej. Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Realizacja zadań w ramach Karty Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego. Koszt realizacji programu na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 42,00 zł. Liczba wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR wprowadzona do systemu na 31 grudnia 2018 roku wyniosła 5. Program „Rodzina 500 plus” Od dnia 1 kwietnia 2016 roku rodzice i opiekunowie prawni i faktyczni dziecka otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 87 – Poz. 5379

Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymują 500 zł również na pierwsze lub jedyne dziecko. W okresie sprawozdawczym świadczenie otrzymało 483 dzieci z 311 rodzin, wypłacono 5025 świadczeń na kwotę 2.492.691,57 zł. Koszty obsługi wraz z kosztami drożenia programu wyniosły 36.537,02 zł. Łącznie na 31 grudnia 2018 roku wykorzystano dotację w wysokości 2.529.228,59 zł.

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego (FEAD)

W I półroczu 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach kwalifikował osoby do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w podprogramie tzn. wydawał skierowania dla osób organizacji partnerskiej oraz zajmował się transportem i wydawaniem żywności. Łącznie zostało zakwalifikowanych 130 osób do pomocy w ramach programu. Koszt transportu żywności wyniósł – 1.000 zł. Program „Dobry Start” To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały świadczenie bez względu na dochód. Wypłaty odbywały się w okresie od lipca do listopada 2018 roku. Łącznie wypłacono 438 świadczeń, wydatki poniesione 131.100,00 zł., w tym w związku ze sprawowaną opieką naprzemienną wypłacono 2 świadczenia w wysokości łącznie 300,00 zł. Koszt obsługi realizacji świadczenia wyniósł 3.983,86 zł. Łącznie wykorzystana dotacja wyniosła – 135.083,86 zł. Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą „Świetlica Środowiskowa” z siedzibą w Kwiatkowicach Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego, a jedną z podstawowych form wsparcia rodzin jest objęcie dzieci opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego (art. 18 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy). W celu wykonania przez gminę zadań w obszarze wsparcia dzieci i ich rodzin uzasadnione jest utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (forma ta zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań – art. 23 ww. ustawy). Świetlica jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, która prowadzi zorganizowaną działalność w celach racjonalnego wykorzystania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Świetlica przeznaczona jest głównie dla uczniów z zaburzeniami zachowania, wychowującymi się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju; dojeżdżających do szkół; a także tych, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć. Jest to ważna forma pomocy dziecku i rodzinie Mając na uwadze istotę funkcjonowania świetlicy w zakresie opieki – w ramach której zaspokaja ona podstawowe potrzeby dzieci, takie jak bezpieczeństwo, akceptacja, radość oraz zapewnia warunki sprzyjające zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu, niezbędnym było stworzenie możliwości do jej funkcjonowania od 1 września 2017 roku. Świetlica działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach, który realizuje zadania własne w obszarze pomocy społecznej, w tym w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Koszt funkcjonowania świetlicy wyniósł łącznie 5.001,22 zł. w tym: - wynagrodzenia dla wychowawców – 2.190,00 zł, - zakup kanapek dla dzieci – 2.811,22 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 88 – Poz. 5379

Zwroty niewykorzystanych kwot dotacji celowych w 2018 roku Gmina Wodzierady dokonała zwrotu dotacji celowych z budżetu na 2018 rok przekazanych na realizację zadań zleconych oraz w ramach dofinansowania zadań własnych gminy: 1) rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze. Łącznie zwrot wynosi 17.473,41 zł, z tego: - § 3110 - 16.251,43 zł, - § 4110 - 1,02 zł, - § 4120 - 75,40 zł, - § 4170 - 200,00 zł, - § 4210 - 49,22 zł, - § 4300 - 343,34 zł, - § 4700 - 553,00 zł; 2) rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Łącznie zwrot wynosi 10.253,31 zł z tego: - § 3110 - 7.345,07 zł, - § 4010 - 4,48 zł, - § 4110 - 94,13 zł, - § 4110 - 65,45 zł (wnioskodawcy), - § 4120 - 0,95 zł, - § 4210 - 1.781,23 zł, - § 4430 - 72,00 zł, - § 4610 - 100,00 zł, - § 4700 - 790,00 zł. Niewykorzystana dotacja w § 3110 wynika z faktu, iż wnioskodawca odwołał się od orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. Aktualnie oczekuje na rozpatrzenie sprawy; 2) rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: § 2030. – 202,59 zł. § 2010. – 132,67 zł. 85214 – zasiłki okresowe. § 3110. - 6,73 zł. Rozdział 85215 ryczałt energetyczny. Łącznie 44,43 zł, z tego: - § 3110 - 38,68 zł, - § 4210 - 5,75 zł. Rozdział 85216 – zasiłki stałe. § 3110. - 3.909,29 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 89 – Poz. 5379

Niewykorzystana dotacja wynika z faktu, iż na konto OPS wpłynęły zwroty z ZUS i KRUS w związku z przyznaniem świadczeniobiorcom emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy. Rozdział 85219 terenowe ośrodki pomocy społecznej - zwrot niewykorzystanej dotacji (pokrycie kosztów obsługi wynagrodzenia dla opiekuna. Łącznie - 24,85 zł, z tego: - § 3110 – 18,35 zł, - § 4210 – 6,50 zł. Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. Asystent rodziny, zwrot dotacji z części rezerwy celowej § 4010 – 0,02 zł. Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny „Dobry start”. Razem zwrot dotacji wynosi 4.426,14 zł, z tego: - § 3110 - 2.260,00 zł, - § 4010 - 1.012,00 zł, - § 4110 - 166,83 zł, - § 4120 - 43,75 zł, - § 4170 - 28,00 zł, - § 4210 - 95,56 zł, - § 4700 - 420,00 zł. Rozdział 85514 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 3240 - 7.417,00 zł. Oświadczam, iż na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach nie posiadał zobowiązań finansowych. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 90 – Poz. 5379

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 91 – Poz. 5379

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 92 – Poz. 5379

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 93 – Poz. 5379

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 94 – Poz. 5379

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 95 – Poz. 5379

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 96 – Poz. 5379

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 97 – Poz. 5379

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 98 – Poz. 5379

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 99 – Poz. 5379 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 100 – Poz. 5379

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 101 – Poz. 5379

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 102 – Poz. 5379 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 103 – Poz. 5379

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 104 – Poz. 5379