DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Poz. 2074

UCHWAŁA NR XLII/243/2018 RADY GMINY

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Nielisz uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIX/219/2017 Rady Gminy Nielisz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany: 1) ustalone w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę – 62 129 ,00 zł i zmniejsza się o kwotę 46 634,00 tj. do kwoty w wysokości – 28 541 476,92 zł, z tego dochody bieżące – 20 176 286,00 zł i dochody majątkowe w kwocie – 8 365 190,92 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 1. 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę – 280 593,70 zł i zmniejsza się o kwotę – 265 098,70 zł, tj. do kwoty w wysokości – 29 001 063,99 zł, z tego wydatki bieżące – 18 936 830,36 zł i wydatki majątkowe w kwocie – 10 064 233,63 zł. W tym: - pkt. 2 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 516 493,50 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 2. 3) ustaloną w § 5 ust 1 lit. „a” rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł, zmniejsza się do kwoty 192 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 4) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3. 5) w określonym w §7 pkt 1 zestawieniu na zadnia inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4. 6) w określonym w §10 zestawieniu środków stanowiących fundusz sołecki, na wnioski sołectw Gruszka Duża i Złojec II dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 5. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nielisz. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Nielisz

Jerzy Nowiński Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 2074

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/243/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 marca 2018 r.

w złotych Rodzaj zadania: Własne Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 758 Różne rozliczenia 8 762 051,47 -35 614,00 0,00 8 726 437,47

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finanso- 0,00 0,00 0,00 0,00 wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 850 510,00 -35 614,00 0,00 3 814 896,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finanso- 0,00 0,00 0,00 0,00 wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 850 510,00 -35 614,00 0,00 3 814 896,00 801 Oświata i wychowanie 112 000,00 -11 020,00 20 620,00 121 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finanso- 0,00 0,00 0,00 0,00 wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 85 000,00 -11 020,00 0,00 73 980,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finanso- 0,00 0,00 0,00 0,00 wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 85 000,00 -11 020,00 0,00 73 980,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 27 000,00 0,00 20 620,00 47 620,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finanso- 0,00 0,00 0,00 0,00 wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 15 000,00 0,00 20 620,00 35 620,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

bieżące razem: 13 938 208,47 -46 634,00 20 620,00 13 912 194,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finanso- 0,00 0,00 0,00 0,00 wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 41 509,00 41 509,00 Strona 1 z 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 2074

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 41 509,00 41 509,00

92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 41 509,00 41 509,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 41 509,00 41 509,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europej- skich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płat- 6257 0,00 0,00 41 509,00 41 509,00 ności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

majątkowe razem: 8 323 681,92 0,00 41 509,00 8 365 190,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 861 223,80 0,00 41 509,00 6 902 732,80

Rodzaj zadania: Zlecone

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 6 264 091,53 0,00 0,00 6 264 091,53 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan- sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem: 28 525 981,92 -46 634,00 62 129,00 28 541 476,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 861 223,80 0,00 41 509,00 6 902 732,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 2074 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 2074 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 2074 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 2074 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 2074 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 2074

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/243/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018

Klasyfikacja budżetowa Dotacje Dotacje Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) Dotacje celowe Razem dział rozdział przedmiotowe podmiotowe 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 0,00 659 000,00 576 493,50 1 235 493,50 Miasto Zamość - zapewnienie transportu zbiorowego 600 60004 0,00 22 000,00 22 000,00 Powiat Zamojski - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 600 60014 488 993,50 488 993,50 3230L Stary Zamość - Krzak Centrum Integracji Społecznej - działania profilaktyczne 851 85154 29 000,00 29 000,00 Centrum Integracji Społecznej - dofinansowanie działalności 852 85232 50 000,00 50 000,00 Gmina Sułów - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej 853 85311 0,00 4 300,00 4 300,00 Miasto Zamość - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 900 90013 1 200,00 1 200,00

Samorządowy Zakład Budżetowy - dotacja na zakupy inwestycyjne 900 90017 0,00 60 000,00 60 000,00

Gminny Ośrodek Kultury 921 92109 450 000,00 450 000,00 Gminna Biblioteka Publiczna 921 92116 130 000,00 130 000,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0,00 180 000,00 53 125,71 233 125,71 Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności 926 92605 50 000,00 50 000,00 pożytku publicznego i wolonatriacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Krzaku 801 80104 180 000,00 180 000,00 Realizacja zadań w zakresie wspierania rodzin z osobami niepełnosprawnymi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 853 85311 0,00 3 000,00 3 000,00 działaności pożytku publicznego i wolonatriacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Ochotnicza Straż Pożarna w Krzaku 754 75412 125,71 Razem: x x 0,00 839 000,00 629 619,21 1 468 619,21 w tym : dotacje na cele bieżące 919 625,71 dotacje na cele inwestycyjne 548 993,50 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 2074

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/243/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 marca 2018 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w roku 2018

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Zniana /+;-/ Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 50 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 Budowa linii głównej wodociągu w miejscowości 50 000,00 50 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 20 000,00 26 500,00 46 500,00 40002 Dostarczanie wody 20 000,00 26 500,00 46 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 26 500,00 46 500,00 Zakup przenośnego urządzenia do fakturowania zużycia wody 20 000,00 -5 000,00 15 000,00 Zakup pompy wspomagającej do hydroforni w Nieliszu 0,00 31 500,00 31 500,00 600 Transport i łączność 2 087 693,82 2 087 693,82 60016 Drogi publiczne gminne 2 087 693,82 2 087 693,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 087 693,82 2 087 693,82 Modernizacja drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Nawóz 30 000,00 30 000,00 Modernizacja drogi gminnej nr 110182L w miejscowości Złojec 120 000,00 120 000,00 Modernizacja drogi gminnej nr 110181L w miejscowości Złojec 50 000,00 50 000,00 Modernizacja drogi gminnej nr 110178L w miejscowości Deszkowice 55 000,00 55 000,00 Kolonia Modernizacja drogi gminnej nr 110186L w miejscowości Wólka Złojecka 55 000,00 55 000,00 Modernizacja drogi gminnej nr 110167L w miejscowości Ujazdów 55 000,00 55 000,00 Modernizacja drogi gminnej nr 110165L w miejscowości 55 000,00 55 000,00

Modernizacja drogi gminnej nr 110166L w miejscowości Średnie Małe 15 000,00 15 000,00 Modernizacja drogi gminnej nr 110172L w miejscowości Gruszka Mała 10 000,00 10 000,00 Pierwsza Modernizacja drogi gminnej nr 116252L w miejscowości Gruszka Mała 5 000,00 5 000,00 Druga Modernizacja drogi gminnej nr 116163L w miejscowości Nielisz 50 000,00 50 000,00 Modernizacja drogi wewnętrznej dz. geod. nr 526/5 w miejscowości 50 000,00 50 000,00 Nawóz "Przebudowa drogi gminnej nr 110171L w miejscowości " - wartość kosztorysowa wartość robót oraz wynagrodzenie inspektora 1 537 693,82 1 537 693,82 nadzoru 700 Gospodarka mieszkaniowa 762 134,61 762 134,61 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 762 134,61 762 134,61 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 550 000,00 Modernizacja budynków remiz i swietlic 550 000,00 550 000,00 6057 i 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 212 134,61 212 134,61 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ruskich Piaskach 212 134,61 212 134,61 720 Informatyka 815 735,93 815 735,93 72095 Pozostała działalność 815 735,93 815 735,93 6057 i 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 815 735,93 815 735,93 "Cyfrowy urząd Przyjazny mieszkańcom" w ramach Działania 2.1 Cyfrowe 815 735,93 Lubelskie 815 735,93 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 603 175,77 5 603 175,77 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 603 175,77 5 603 175,77 6057 i 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 603 175,77 5 603 175,77 "Gmina Nielisz przyjazna środowisku naturalnemu" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 5 603 175,77 5 603 175,77 Razem 9 338 740,13 26 500,00 9 365 240,13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 2074

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/243/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 marca 2018 r.

Fundusze sołeckie w 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa/wartość Nazwa L.P. Planowane zadania Kwota sołectwa dz.600 r.60016 dz.600 r.60095 dz.700 r.70005 dz.900 r.90015 dz.900 r.90095 kwota kwota kwota kwota kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Deszkowice kolonia 8 840,06 0,00 0,00 1 000,00 0,00 9 840,06 1.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 8 840,06 1 000,00 9 840,06 2. Gruszka Duża 0,00 0,00 9 676,06 0,00 0,00 9 676,06 2.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 0,00 0,00 2.2. Remont budynku po byłej mleczarni 9 676,06 9 676,06 3 Guszka Duża Kolonia 12 136,07 0,00 0,00 0,00 0,00 12 136,07 3.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 12 136,07 12 136,07 4. Gruszka Mała Druga 8 635,26 0,00 0,00 0,00 1 500,00 10 135,26 4.1 Wykonanie nawierzchni asfaltowej 3 000,00 3 000,00 4.2 Remont mostu 3 635,26 3 635,26 4.3 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 2 000,00 2 000,00 4.4 Ogrodzenie pomnika przyrody 1 500,00 1 500,00 5 Gruszka Mała Pierwsza 9 184,06 0,00 0,00 0,00 0,00 9 184,06 Wykonanie nawierzchni asfaltowej i zakup 5.1 klińca/tłucznia na remont dróg 9 184,06 9 184,06 6 0,00 0,00 0,00 9 905,66 0,00 9 905,66 6.1 Konserwacja lamp ulicznych 9 905,66 9 905,66 7 Krzak 0,00 0,00 17 351,31 0,00 0,00 17 351,31 7.1 Remont i modernizacja remizy OSP 17 351,31 17 351,31 8 Nawóz 20 762,53 0,00 0,00 0,00 0,00 20 762,53 8.1 Budowa drogi gminnej 20 762,53 20 762,53 9 Nielisz 22 734,60 0,00 10 000,00 0,00 0,00 32 734,60 9.1 Wyposażenie remizy OSP 10 000,00 10 000,00 9.2 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 22 734,60 22 734,60 10 Ruskie Piaski 5 792,08 0,00 7 000,00 0,00 0,00 12 792,08 10.1 Zakup kostki brukowej Dom Kultury 6 000,00 6 000,00 10.2 Materiał na zadaszenie Dom Kultury 1 000,00 1 000,00 10.3 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 5 792,08 5 792,08 11 Ruskie Piaski "Stara Wieś" 14 104,09 0,00 0,00 0,00 0,00 14 104,09 11.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 14 104,09 14 104,09 12 Staw Noakowski 13 809,70 2 000,00 0,00 0,00 0,00 15 809,70 Zakup klińca/tłucznia i masy asfaltowej na remont 12.1 dróg 7 809,70 7 809,70 12.2 Wykonanie chodnika 6 000,00 6 000,00 12.3 Wiata przystanku 2 000,00 2 000,00 13 Staw Noakowski Kolonia 13 415,28 0,00 0,00 0,00 0,00 13 415,28 13.1 Wykonanie chodnika 13 415,28 13 415,28 14 Staw Ujazdowski 9 168,87 0,00 3 000,00 0,00 0,00 12 168,87 14.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 9 168,87 9 168,87 14.2 Remont budynku remizy OSP 3 000,00 3 000,00 15 Staw Ujazdowski Kolonia 9 741,66 0,00 0,00 0,00 0,00 9 741,66 15.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 9 741,66 9 741,66 16 Średnie Duże 9 906,50 0,00 1 100,00 5 000,00 0,00 16 006,50 16.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 9 906,50 9 906,50 16.2 wykonanie oświetlenia ulicznego 5 000,00 5 000,00 16.3 tabliczki informacyjne z nr posesji 1 100,00 1 100,00 17 Średnie Małe 10 430,46 0,00 0,00 0,00 0,00 10 430,46 17.1 Zakup masy asfaltowej 10 430,46 10 430,46 18 Ujazdów 17 613,71 0,00 0,00 0,00 0,00 17 613,71 18.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 17 613,71 17 613,71 19 Wólka Nieliska 0,00 0,00 15 547,29 0,00 0,00 15 547,29 19.1 Remont budynku wiejskiego 15 547,29 15 547,29 20 Wólka Złojecka 10 000,00 0,00 0,00 6 203,30 0,00 16 203,30 20.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 10 000,00 10 000,00 20.2 Wykonanie oświetlenia ulicznego 0,00 6 203,30 6 203,30 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.1 brak wniosku 0,00 22 Zarudzie "Stara wieś" 0,00 0,00 10 889,67 0,00 0,00 10 889,67 Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia 22.1 Zarudzie 10 889,67 10 889,67 23 Zarudzie - Kolonia Zarudzie 13 087,28 0,00 0,00 0,00 0,00 13 087,28 23.1 Zakup masy asfaltowej 13 087,28 13 087,28 24 Złojec I 17 974,51 0,00 0,00 0,00 0,00 17 974,51 24.1 Wykonanie nawierzchni asfaltowej 12 974,51 12 974,51 24.2 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 5 000,00 5 000,00 25 Złojec II 3 843,31 0,00 10 000,00 4 000,00 0,00 17 843,31 25.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 3 843,31 3 843,31 25.2 wykonanie oświetlenia ulicznego 4 000,00 4 000,00 25.3 Remont remizy OSP 10 000,00 10 000,00 O G Ó Ł E M 231 180,03 2 000,00 84 564,33 26 108,96 1 500,00 345 353,32