ZARZĄDZENIE NR 129/2020 WÓJTA GMINY DUBENINKI

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam: § 1. Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy. § 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy 18.130.936,15 zł., wykonanie 15.882.968,28 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują: 1) dochody bieżące plan 14.120.710,05 zł., wykonanie 14.000.791,09 zł. 2) dochody majątkowe plan 4.010.226,10 zł., wykonanie 1.882.177,19 zł. 3) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 4.370.733,55 zł., wykonanie 4.338.289,58 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 22.000,00 zł., wykonanie 27.207,65 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 3. 1. Plan wydatków budżetu gminy 19.333.848,47 zł., wykonanie 14.564.106,78 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują: 1) wydatki bieżące plan 13.745.575,30 zł., wykonanie 12.939.338,01 zł., w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 4.370.733,55 zł., wykonanie 4.338.288,74 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, b) wydatki na obsługę długu gminy plan 160.000,00 zł. wykonanie 128.252,13 zł., 2) wydatki majątkowe plan 5.588.273,17 zł., wykonanie 1.624.768,77 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5. § 5. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik Nr 6. § 6. Zestawienie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 7. § 7. Przyjąć: 1) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2019, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia. 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 1 § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dubeninki

Ryszard Zieliński

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Budżet gminy Dubeninki na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr II/15/2018 dnia 28 grudnia 2018 roku.Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę 18.175.642,49 zł., w tym: ᠆ dochody bieżące w wysokości 12.658.921,00 zł. ᠆ dochody majątkowe w wysokości 5.516.721,49 zł.Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę 18.744.142,49 zł., w tym: ᠆ wydatki bieżące w wysokości 12.081.892,55 zł. ᠆ wydatki majątkowe w wysokości 6.662.249,94 zł.Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 568.500,00 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami.W ciągu 2019 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom , które dokonano : a) Uchwałami Rady Gminy : ᠆ III/23/19 z dnia 25 lutego 2019 r. ᠆ VI/37/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. ᠆ VII/45/19 z dnia 17 lipca 2019 r. ᠆ VIII/50/19 z dnia 26 września 2019 r. ᠆ IX/62/19 z dnia 28 listopada 2019 r. ᠆ X/73/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. b) Zarządzeniami Wójta Gminy: ᠆ 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. ᠆ 24/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. ᠆ 27/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. ᠆ 35/2019 z dnia 29 marca 2019 r. ᠆ 41/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. ᠆ 45/2019 z dnia 13 maja 2019 r. ᠆ 49/2019 z dnia 22 maja 2019 r. ᠆ 52/2019 z dnia 27 maja 2019 r. ᠆ 53/2019 z dnia 31 maja 2019 r. ᠆ 55/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. ᠆ 62/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. ᠆ 65/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. ᠆ 67/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 2 ᠆ 75/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. ᠆ 82/2019z dnia 30 września 2019 r. ᠆ 86/2019 z dnia 09 października 2019 r. ᠆ 92/2019 z dnia 30 października 2019 r. ᠆ 101/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ᠆ 106/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. ᠆ 107/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. Zmian budżetu dokonywano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, wprowadzenie nowych inwestycji, także analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na koniec grudnia 2019 r. wynosi:Dochody budżetu Gminy 18.130.936,15 zł. w tym: ᠆ dochody bieżące 14.120.710,05 zł. ᠆ dochody majątkowe 4.010.226,10 zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków 850.979,71 zł. z budżetu Unii EuropejskiejWydatki budżetu Gminy 19.333.848,47 zł. w tym: ᠆ wydatki bieżące 13.745.575,30 zł. ᠆ wydatki majątkowe 5.588.273,17 zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków 1.021.051,29 zł. z budżetu Unii EuropejskiejDeficyt budżetu 1.202.912,32 zł.Przychody 1.862.569,36 zł.w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 535.316,08 zł. wolne środki, o których mowa w art.217 1.327.253,28 zł. w tym: na pokrycie deficytu 1.202.912,32 zł.Rozchody 659.657,04 zł.w tym: spłata rat pożyczek i kredytów 437.710,00 zł. inne rozchody nie związane ze spłatą długu 221.947,04 zł. Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1. Plan wg uchwały Plan na Dział Nazwa działu Zmiana budżetowej 31.12.2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.997.486,49 -1.437.943,36 559.543,13 020 Leśnictwo 5.000,00 - 5.000,00 600 Transport i łączność 2.522.235,00 -673.525,98 1.848.709,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.305.500,00 379.118,25 1.684.618,25 710 Działalność usługowa - 5.000,00 5.000,00 750 Administracja publiczna 51.095,00 860.126,71 911.221,71 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 620 31.676,00 32.296,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne 5.000,00 - 5.000,00 i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 2.990557,00 -40.000,00 2.950.557,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 5.039.087,00 1.159,62 5.040.246,62 801 Oświata i wychowanie - 99.124,07 99.124,07 852 Pomoc społeczna 493.411,00 37.068,00 531.846,35 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki - 4.934,00 4.934,00 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 143.068,00 143.068,00 855 Rodzina 3.234.437,00 489.835,00 3.724.272,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 509.000,00 76.500,00 585.500,00 środowiska Dochody ogółem 18.175.642,49 -44708,34 18.130.936,15 Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 3 Plan wg uchwały Plan na Dział Nazwa działu Zmiana budżetowej 31.12.2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.233.429,44 -1.659.886,31 573.543,13 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 50.000,00 - 50.000,00 w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 3.767.820,50 -215.607,47 3.552.213,03 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.545.000,00 137.813,85 1.682.813,85 710 Działalność usługowa 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 750 Administracja publiczna 1.769.024,48 1.069.526,46 2.838.550,94 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 620 31.676,00 32.296,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne 239.600,00 -6.000,00 233.600,00 i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 150.000,00 10.000,00 160.000,00 758 Różne rozliczenia 60.000,00 - 60.000,00 801 Oświata i wychowanie 3.092.910,38 516.544,10 3.609.454,48 851 Ochrona zdrowia 22.000,00 - 22.000,00 852 Pomoc społeczna 1.267.117,69 -39.626,65 1.227.491,04 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40.000,00 143.068,00 183.068,00 855 Rodzina 3.339.337,00 489.835,00 3.829.172,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 680.000,00 96.500,00 776.500,00 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 457.283,00 5.000,00 462.283,00 narodowego 926 Kultura fizyczna - 15.995,00 15.995,00 Wydatki ogółem 18.744.142,49 589.705,98 19.333.848,47 W związku z powyższymi zmianami: ᠆ planowane dochody zmniejszyły się o kwotę 44.708,34 zł. tj. 0,25 %. ᠆ planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 589.705,98 zł. tj. 3,15 %.Budżet zrealizowano: I. dochody w kwocie 15.882.968,28 zł. co stanowi 87,60 % planu ogółem, z tego: ᠆ dochody bieżące – 14.000.791,09 zł. co stanowi 99,15 % planu, ᠆ dochody majątkowe – 1.882.177,19 zł. co stanowi 46,93 % planu. II. wydatki w kwocie 14.564.106,78 zł. tj. 75,33 % planu ogółem, z tego: ᠆ wydatki bieżące – 12.939.338,01 zł. co stanowi 94,13 % planu ᠆ wydatki majątkowe – 1.624.768,77 zł. co stanowi 29,0 % planu ·Nadwyżka budżetu – 1.318.861,50 zł. ·przychody – 1.862.569,36 zł. ·rozchody – 3.181.430,86 zł. ·w tym: spłaty rat pożyczek i kredytów – 425.664,93 zł. Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Struktura Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania wykonania DOCHODY 18.130.936,15 15.882.968,28 87,6 100,00 OGÓŁEM - dochody bieżące 14.120.710,05 14.000.791,09 99,15 88,15 - dochody 4.010.226,10 1.882.177,19 46,93 11,85 majątkowe Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 99,15 %, natomiast dochodów majątkowych 46,93 %. Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 4 Struktura Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania wykonania WYDATKI 19.933.848,47 14.564.106,78 75,33 100,00 OGÓŁEM - wydatki bieżące 13.745.575,30 12.939.338,01 94,13 88,84 - wydatki majątkowe 5.588.273,17 1.624.768,77 29,07 11,16 Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 94,13 %, natomiast wydatków majątkowych 29,07 %. Wpływ na realizację dochodów podatkowych mają ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał podatkowych.Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 64.576,00 zł. z tego: - podatku od nieruchomości – 2.815,00 zł. ᠆ podatek rolny – 36.758,00 zł.Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa:- umorzenie zaległości podatkowych – 14.678,59 zł., ᠆ rozłożenie na raty – 1.326,00 zł.,Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 11.145,51 zł.Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 316.324,64 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 2.440,83 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 187.480,05 zł. i zmniejszyły się o kwotę – 3.643,17 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 29.441,83 zł. i w stosunku do 2018 roku zwiększyły się o kwotę 724,81 zł., z tytułu opłat za ścieki zaległości wynoszą 50.781,51 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 1.980,13 zł., natomiast zaległości za wywóz nieczystości (śmieci) wynoszą 48..621,25 zł. i zmniejszyły się o kwotę 1.505,60 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.Gmina Dubeninki na dzień 31 grudnia 2019 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.315.610,59 zł. według tytułów dłużnych przedstawionych w poniższej tabeli. KREDYTY I OBLIGACJE na dzień 31 grudnia 2019 roku Rodzaj Salda na Bank Kwota Data Przewidywan Lp. zadłużeni Cel dzień kredytujący kredytu zaciągnięcia a data spłaty a 31.12.2019 r. Bank Termomodernizacja 1. Ochrony kredyt 769.381,31 06.06.2012 r. 15.12.2022 r. Szkoły Podstawowej 193.712,04 Środowiska w Dubeninkach Bank Modernizacja stacji 2. Gospodarstw kredyt 1.059.168,00 06.12.2010 r. 31.12.2020 r. uzdatniania wody w 105.916,80 a Krajowego Łojach Bank Budowa kanalizacji 3. Gospodarstw kredyt 1.328.050,00 14.09.2012 r. 30.09.2022 r. 365.213,75 w Żytkiejmach a Krajowego Bank Spółdzielczy Termomodernizacja 4. Olecko kredyt 358.379,97 07.10.2014 r. 31.12.2023 r. Szkoły Podstawowej 154.976,00 Oddział w Żytkiejmach Dubeninki Bank Spółdzielczy Modernizacja 5. Olecko kredyt 191.570,00 02.12.2015 r. 02.12.2021 r. ul. Osiedlowej 95.792,00 Oddział w Dubeninkach Dubeninki Modernizacja dróg gminnych Gminy Dubeninki, Emisja modernizacja 6.. PKO BP 2.400.000,00 20.12.2016 r. 31.12.2028 r. 2.400.000,00 obligacji stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach Ogółem X 6.106.549,28 X X X 3.315.610,59 W 2019 roku na spłatę kapitału wydatkowano 425.664,93 zł. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCHDochody budżetowe – plan dochodów budżetowych 18.130.936,15 zł. wykonano 15.882.968,28 zł. co stanowi 87,60 % planu:

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 5 ᠆ dochody bieżące: plan 14.120.710,05 zł. wykonano w kwocie 14.000.791,09 zł. co stanowi 99,15 % ᠆ dochody majątkowe: plan 4.010.226,10 zł. wykonano w kwocie 1.882.177,19 zł. co stanowi 46,93 %Szczegółową realizację dochodów Gminy przedstawia załącznik Nr 1. 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.370.733,55 zł. wykonano 4.338.288,74 zł. co stanowi 99,26% planu,Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 2, 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 696.383,50 zł. wykonano w kwocie 643.080,03 zł. co stanowi 92,35 % planu, 3) Subwencje w wysokości 5.014.477,00 zł. wykonano w wysokości 5.014.477,00 zł. co stanowi 100,00% planu, 4) Dochody własne w wysokości 2.708.170,38 zł. wykonanie 2.882.558,47 zł. co stanowi 106,44 % planu, 5) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 1.142.102,00 zł. tj. 100,95 %, w podatku dochodowym od osób prawnych 5.195,91 zł. Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne). Hipoteką przymusową zostały zabezpieczone zaległości w poszczególnych sołectwach Lp. Sołectwo Hipoteka na kwotę 1. Będziszewo 2.876,49 2. Czarne 9.135,88 3. Dubeninki 21.215,80 4. Kiekskiejmy 9.173,00 5. Pluszkiejmy 3.487,30 6 Żytkiejmy 17.681,31 Razem 63.569,78 W roku 2018 spłacono hipotekę na podatek od nieruchomości w wysokości 487,20 zł. Zaległości wg poszczególnych sołectw – osoby fizyczne Lp. Sołectwo Kwota zaległości 1. Będziszewo 6.144,39 2. Białe Jeziorki 1.248,60 3. Błędziszki 1.412,40 4. Błąkały 0 5. Budwiecie 5.631,55 6. Cisówek 13 7. Czarne 16.098,68 8. Degucie 2.298,12 9. Dubeninki 43.586,28 10. Kiekskiejmy 11.882,50 11. Kiepojcie 975,65 12. Lenkupie 2.853,06 13. Linowo 203 14. Maciejowięta 1.620,56 15. Pluszkiejmy 11.396,32 16. Przerośl Gołdapska 1.304,00 17. Rogajny 2.343,20 18. Rakówek-Skajzgiry 13.454,21 19. Stańczyki 35 20. Żabojady 875 21. Żytkiejmy 59.191,83 Razem 182.567,35 W stosunku do roku 2018 zaległości w podatkach lokalnych zmniejszyły się o 8.264,78 zł.Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.Udział Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 1.131.407,00 zł. wykonanie wynosi – 1.142.102,00 zł. tj. 100,95 % planu.Podatek dochodowy od osób

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 6 prawnych wykonanie wynosi – 5.195,91 zł. tj. 207,84 % planu.Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.Dochody z majątku gminyNa rok 2019 zaplanowano w wysokości 608.504,51 zł. wykonanie – 237.063,75 zł. tj. 38,96 %, w tym: ᠆ dzierżawa obwodów łowieckich – 4.630,86 zł. ᠆ opłaty za użytkowanie - 288,26 zł. ᠆ sprzedaż działek - 28.043,20 zł. ᠆ czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komun.) – 204.101,43 zł. Pozostały zaległości w wysokości 29.441,83 zł. Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu spłaty zaległości. Subwencje przyjęto do budżetu gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów – wykonanie: 1. oświatowa 2.277.968,00 zł. 2. wyrównawcza 2.621.901,00 zł. 3. równoważąca 114.608,00 zł.Dotacje na zadania zlecone i własne I. zadania zlecone – 4.338.289,58 zł., w tym: 1. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego 559.543,13 zł. 2. administracja – urzędy wojewódzkie 26.662,00 zł. 3. prowadzenie stałego rejestru wyborców i wybory samorządowe 32.296,00 zł. 4. oświata i wychowanie 19.183,07 zł. 5. składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.812,52 zł. 6. pozostała działalność – karta dużej rodziny 369,25 zł. 7. świadczenia rodzinne 1.241.776,23 zł. 8. świadczenia wychowawcze 2.324.378,28 zł. 9. dodatki energetyczne 6.003,26 zł. 10. wspieranie rodziny 300+105.090,00 zł. 11. usługi opiekuńcze 7.175,00 zł. II. zadania własne - 643.080,03 zł., w tym: 1. wyposażenie klas w pomoce dydaktyczne 14.000,00 zł. 2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 65.941,00 zł. 3. składka na ubezpieczenie zdrowotne 10.640,09 zł. 4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 145.576,60 zł. 5. zasiłki stałe 131.211,94 zł. 6. ośrodek pomocy społecznej 94.954,00 zł. 7. pomoc państwa w zakresie dożywiania 60.000,00 zł. 8. pomoc materialna dla uczniów 92.338,40 zł. 9. ochrona cmentarzy 5.000,00 zł. 10. Teleopieka 4.614,00 zł. 11. usługi opiekuńcze dla osób starszych 4.013,00 zł. 12. Dotacja do wykorzystanego Funduszu Sołeckiego 14.791,50 zł.Szczegółową realizację dotacji i wydatków na zadania zlecone przedstawia Zał. Nr 2.

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 7 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCHWydatki budżetowe – plan wydatków budżetowych 19.333.848,47 zł. wykonano w kwocie 14.564.106,78 zł. co stanowi 75,33 % planu, w tym: 1) wydatki bieżące na plan 13.745.575,30 zł. wykonano w wysokości 12.939.338,01 zł., co stanowi 94,13 % planu, 2) wydatki majątkowe plan 5.588.273,17 zł. wykonano 1.624.768,77 zł. co stanowi 29,07 % planu.Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4. Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco: Zobowiązania Jednostka Plan po zmianach Wykonanie % wykonania niewymagalne Urząd Gminy 15.420.694,82 10.892.881,83 178.810,61 70,64 Dubeninki Szkoła Podstawowa 1.775.494,39 1.756.558,85 106.237,60 98,93 Dubeninki Gimnazjum 580.481,57 539.603,29 0 92,96 GOPS Dubeninki 1.124.894,69 942.779,81 15.401,69 83,81 Gminne Centrum 432.283,00 432.283,00 20.770,28 100,00 Kultury Dubeninki Razem 19.333.848,47 14.564.106,78 321.220,18 75,33 ROLNICTWO I ŁOWIECTWOIZBY ROLNICZEdz. 010 rozdział 01030Wydatki wykonano w wysokości – 13.310,09 co stanowi 95,07 % planu budżetowego. § 2850. wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆdz. 010 rozdział 01095Wydatki wykonano w wysokości – 559.543,13 zł. co stanowi 100,00% planu budżetowego. Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘDOSTARCZANIE WODYdz. 400 rozdział 40002Kwotę 43.416,00 zł. przekazano jako dopłatę do ceny wody, co stanowi 8,83 % planu budżetowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆDROGI PUBLICZNE GMINNEdz. 600 rozdział 60016Wydatki wykonano w wysokości – 892.554,21 zł. co stanowi 25,13 % planu budżetowego, z tego: § 4210. zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 127.025,87 zł.Są to wydatki na zakup żwiru i paliwa do ciągników. § 4270. zakup usług remontowych, wykonanie – 8.915,78 zł.Są to wydatki na naprawę ciągnika. § 4300. zakup usług pozostałych, wykonanie – 57.603,80 zł.Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 39.983,80 zł. (wynajęcie równiarki, odśnieżanie, remonty sprzętu i przepustów). Dokumentacja projektowa drogi Pluszkiejmy-Galwiecie granica i ul. Osiedlowa w Dubeninkach w wysokości 17.620,00 zł. § 4520. Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 8.124,99 zł. § 6050. , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 690.883,77 zł.z tego: modernizacja drogi gminnej rolniczej w miejscowości Żabojady, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żytkiejmy, Wobały i Żytkiejmy ul Wojska Polskiego. GOSPODARKA MIESZKANIOWAGOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMIDz. 700 rozdział 70005 Wydatki wykonano w wysokości – 509.433,14 zł., co stanowi 30,27 % planu budżetowego, są to wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy ciągnika, operatora koparko-ładowarki i pracowników w ramach robót publicznych – kwota na wynagrodzenia i pochodne – 196.246,18 zł., utrzymaniem budynków komunalnych, zakup paliwa, części oraz materiałów do remontu budynków – 117.722,94 zł., energia elektryczna w budynkach komunalnych 9.773,47 zł., usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, opłata za czynsze i inne naprawy – 141.391,48 zł., ubezpieczenie mienia komunalnego i opłata za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości – 7.169,15 zł., zakup aktualizacji do programu MIENIE – 1.230,00 zł., ZFŚS, zakup usług zdrowotnych i bhp -9.495,92 zł., przygotowanie wniosków termomodernizacja i pompy ciepla – 26.404,00 zl.CMENTARZEdz. 710 rozdział 71035

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 8 § 4210. zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 5.000,00 zł, - są to wydatki związana z utrzymaniem cmentarzy wojennych. ADMINISTRACJA PUBLICZNAURZĘDY WOJEWÓDZKIEdz. 750 rozdział 75011Wydatki wykonano w wysokości – 26.662,00 zł. co stanowi 73,57 % planu budżetowego.Są to wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych na stanowisko USC oraz dowody osobiste § 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 22.330,35 zł. § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 3.818,04 zł. § 4120. składki na fundusz pracy, wykonanie – 513,61 zł.RADY GMINdz. 750 rozdział 75022Wydatki wykonano w wysokości – 51.576,87 zł. co stanowi 81,87 % planu budżetowego, z tego: § 3030. różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 46.280,15 zł.Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego. § 4210. zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1.609,18 zł. (artykuły na sesje). § 4300. zakup usług pozostałych, wykonanie – 3.687,54 zl. (licencja roczna za program do glosowania).URZĘDY GMINdz. 750 rozdział 75023Wydatki wykonano w wysokości – 2.483.415,05 zł., co stanowi 93,38 % planu budżetowego, ᠆ wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy , w tym: płace i pochodne 1.087.273,49 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.295,98 zł., wydatki inwestycyjne 913.890,00 zł. (e-urzad), pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, opłaty za energię i wodę, opłaty za rozmowy telefoniczne, za programy komputerowe, prowizja bankowa, opłaty za przesyłki, PFRON, ubezpieczenie majątkowe i oc., podatki, szkolenia pracowników i koszty przejazdów służbowych.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆdz. 750 rozdział 75095Wydatki wykonano w wysokości – 52.622,72 zł. co stanowi 65,78 % planu budżetowego, w tym: ᠆ kwotę 6.639,94 zł przekazano dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz na fundusz stypendialny § 3030. różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 20.250,00 zł.Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji § 4100. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wykonanie – 23.831,09 zł. prowizja sołtysów. § 4210. zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 294,65 zł., materiały biurowe. § 4300. zakup usług pozostałych, wykonanie – 1.607,04 zl. Transport soltysów do Ostródy. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWAURZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWAdz. 751 rozdział 75101Wydatki wykonano w wysokości – 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu budżetowego. Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.WYBORY DO SEJMU I SENATUdz. 751 rozdz. 75108Wydatki wykonano w wysokości 16.031,00 zł., co stanowi 100,00 % planu budżetowego.Są to wydatki związane z wyborami samorządowymi na wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego, diety dla członków komisji wyborczych, usługi informatyczne, karty wyborcze i materiały biurowe.WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGOdz. 751 rozdz. 75113Wydatki wykonano w wysokości 15.645,00 zł., co stanowi 100,00 % planu budżetowego.Są to wydatki związane z wyborami samorządowymi na wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego, diety dla członków komisji wyborczych, usługi informatyczne, karty wyborcze i materiały biurowe. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAOCHOTNICZE STRAŻE POŻARNEdz. 754 rozdział 75412180.587,83 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup sprzętu, leju opałowego, paliwa do samochodów kwota – 75.521,55 zł. ( w tym: zakup sprzętu ze środków Ministra Sprawiedliwości w wysokości 39.258,50 zł.), zatrudnienie kierowców – 24.244,17 zł, wypłaty za udział w akcjach OSP i pozostałe wydatki– kwota 56.722,11 zł.Wydatki inwestycyjne - zakup samochodu pożarniczego do OSP Dubeninki na kwotę 24.100,00 zł.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆDz. 754 rozdz. 75495wydatki wykonano w wysokości – 4.000,00 zł., co stanowi 100% planu budżetowego.Dotacja celowa dla Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi, dofinansowanie wyposażenia pomieszczenia edukacyjnego dla dzieci i mlodzieży.

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 9 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGOOBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO dz. 757 rozdział 75702Wydatki wykonano w wysokości – 128.252,13 zł. co stanowi 80,16 % planu budżetowego (odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i odsetki od wydanych obligacji). OBSŁUGA I WYCHOWANIEPRZEDSZKOLAdz. 801 rozdział 80104Wydatki wykonano w wysokości – 7.654,54 zł. co stanowi – 76,55 % planu budżetowego, z tego: § 4330. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonanie – 7.654,54 zł.Są to wydatki na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Dubeninki dla przedszkola niepublicznego w odniesieniu do dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki i uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych w innych miejscowościach.DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁdz. 801 rozdział 80113Wydatki wykonano w wysokości – 392.276,29 zł. co stanowi – 91,48 % planu budżetowego, w tym: § 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 151.441,33 zł. § 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 11.822,40 zł. § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 26.468,12 zł. § 4120. składki na fundusz pracy, wykonanie – 586,35 zł. § 4170. wynagrodzenia bezosobowe wykonanie – 580,00 zł. § 4210. zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 60.315,70 zł.Zakup paliwa i części do autobusów § 4270. zakup usług remontowych, wykonanie – 2.347,43 zł. remont autokarów § 4280. zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 0,00 zł. § 4300. zakup usług pozostałych, wykonanie – 125.444,02 zł. w tym:Dowóz uczniów przez PKS – 94.989,41 zł. Badania techniczne autobusów i naprawa autokaru – 6.797,01 zł. Zwrot za dojazd uczniów do szkół specjalnych – 23.657,60 zł. § 4430. różne opłaty i składki wykonanie – 3.219,00 zł.ubezpieczenie autokarów § 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 5.506,55 zł. § 4500. Pozostałe podatki –wykonanie 3.112,50 zł. – podatek od środków transportu § 4780. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, wykonanie 1.432,89 zł.DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELIdz. 801 rozdział 80146Wydatki wykonano w wysokości 4.658,74 zł. co stanowi – 51,76 % planu budżetowego, z tego: § 4210. zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie 23,37 zł. § 4300. zakup usług pozostałych, wykonanie 1.000,00 zł. § 4410. podróże służbowe wykonanie – 1.902,61 zł.Zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia § 4700. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 1.732,76 zł.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆDz. 801 rozdział 80195Wydatki wykonano w wysokości 3.620,16 zł. co stanowi 72,40 % planu budżetowego, z tego: § 4330. zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – są to wydatki na lekcje religii dla uczniów . OCHRONA ZDROWIAPRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWIdz. 851 rozdział 85154Wydatki wykonano w wysokości – 8.946,20 zł. co stanowi – 47,09 % planu budżetowego.Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. POMOC SPOŁECZNASKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJdz. 852 rozdział 85213Wydatki wykonano w wysokości – 10.640,09 zł.

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 10 § 4130. składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – 10.640,09 zł.Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne.DODATKI MIESZKANIOWEdz. 852 rozdział 85215Wydatki wykonano w wysokości 129.691,70 zł., co stanowi – 87,62 % planu budżetowego.Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 123.688,50 zł.Kwota wypłaconych dodatków energetycznych – 5.885,60 zł.Koszty związane z obsługą dodatków energetycznych – 117,66 zł. (prowizja bankowa).POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆdz. 852 rozdział 85295Wykonanie wydatków w wysokości 90.665,50 zł., co stanowi 90,66 % planu budżetowego.Są to wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie-użytecznych w kwocie 90.665,50 zł. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAPOMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓWdz. 854 rozdział 85415Wydatki wykonano w wysokości – 115.423,00 zł, co stanowi 63,05 % planu budżetowego.Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów. RODZINAŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEdz. 855 rozdział 85501Wydatki wykonano w wysokości – 2.324.378,28 zł. co stanowi 99,83% planu budżetowego.Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+), z tego wypłata świadczeń – 2.293.918,20 zł, koszty obsługi – 30.460,08 zł.ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOdz. 855 rozdział 85502Wydatki wykonano w wysokości – 1.250.229,03 zł. co stanowi 99,00% planu budżetowego.Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym: wypłata świadczeń 1.208.976,92 zł., koszty obsługi – 41.252,11 zł.WSPIERANIE RODZINYdz. 855 rozdz. 85504Wydatki wykonano w wysokości – 105.090,00 zł., co stanowi 67,34 % planu budżetowego.Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń 300+, z tego: wypłata świadczeń w kwocie 101.700,00 zł., koszty obsługi w kwocie 3.390,00 zł.SKLADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTORE SWIADCZENIA RODZINNEdz. 855 rozdział 85513Wydatki wykonano w wysokości – 15.812,52 zł., co stanowi 96,69 % planu budżetowego.Są to wydatki związane z opłatą skladek na ubezieczene zdrowtne w kwocie 15.812,52 zł., koszty obsługi w kwocie 37,37 zł. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAGOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓDdz. 900 rozdział 90001Wydatki wykonano w wysokości – 167.354,71 zł. co stanowi 90,95 % planu budżetowego, z tego: § 4210. zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 22.000,75 zł. z tego:Są to wydatki na zakup części do pomp zamontowanych w przepompowniach ścieków. § 4260. zakup energii, wykonanie – 49.080,34 zł. z tego:Energia w oczyszczalni i przepompowniach § 4270. zakup usług remontowych, wykonanie – 13.139,78 zł. na naprawę pomp. § 4300. zakup usług pozostałych, wykonanie – 79.133,84 zł. § 6230. dotacje celowe z budżetu –wykonanie 4.000,00 zł. – dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych .Są to wydatki poniesione za ścieki odprowadzane do oczyszczalni.GOSPODARKA ODPADAMIdz. 900 rozdział 90002Wydatki wykonano w wysokości – 428.087,75 zł. co stanowi 90,03 % planu budżetowego.Są to wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową oraz składka bieżąca na Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku.SCHRONISKA DLA ZWIERZĄTdz. 900 rozdział 90013Wydatki wykonano w wysokości – 18.108,46 zł. co stanowi 72,43 % planu budżetowego.Są to wydatki za pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna oraz utylizacja padłej dzikiej zwierzyny. Na dzień 31.12.2019 r. w schronisku przebywało 3 bezdomnych psów z Gminy Dubeninki, w ciągu roku średnia 4,25 szt.OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓGdz. 900 rozdział 90015Wydatki wykonano w wysokości – 56.706,66 zł. co stanowi 83,39 % planu budżetowego. § 4260. zakup energii, wykonanie – 33.299,70 zł. § 4270. zakup usług remontowych, wykonanie – 19.314,08 zł. (konserwacja oświetlenia) § 4300. zakup usług pozostałych, wykonanie - 4.092,88 zł. dzierżawa, drobne naprawy.WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKADz. 900 rozdział 90019Wykonanie wydatków w wysokości 912,00 zł., co stanowi 6,51 % planu budżetowego, w tym:opłata za korzystanie ze środowiska – 912,00 zł. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOCENTRA KULTURY I SZTUKI dz. 921 rozdział 92113Wydatki wykonano w wysokości – 246.561,00 zł. co stanowi – 100 % planu budżetowego, z tego:

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 11 § 2480. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 246.561,00 zł.BIBLIOTEKIdz. 921 rozdział 92116Wydatki wykonano w wysokości – 185.722,00 zł. co stanowi – 100,00 % planu budżetowego, z tego: § 2480. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 185.722,00 zł.OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMIdz. 921 rozdz. 2720Wydatki wykonano w wysokości – 30.000,00 zł., co stanowi 100% planu budżetowego.Są to środki wydatkowane na remont kościoła w Dubeninkach – 15.000,00 zl. i remont kościoła w Żytkiejmach – 15.000,00 zł.KULTURA FIZYCZNAdz. 926 rozdz. 92695Wydatki wykonano w wysokości – 15.995,00 zł. co stanowi – 100,00 % planu budżetowego, w tym: § 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie 15.995,00 zł., zakupy inwestycyjne, siłownia na powietrzu – miejscowości Czarne. OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAGIMNAZJUM dz. 801 rozdział 80110Plan wydatków ogółem – 563.881,57 zł, wykonanie – 523.003,29 zł, co stanowi – 92,75 % planu budżetowego, z tego: § 3020. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 17.876,00 zł. dodatek wiejski § 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 327.276,10 zł. § 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie 65.064,87 zł. § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 64.148,82 zł. § 4120. składki na fundusz pracy, wykonanie - 5.522,18 zł. § 4170. umowa zlecenie - wykonanie – 2.300,00 zł.bhp - wykonanie – 1600,00 zł. i inne umowy zlecenie – inwentaryzacja – 700,00 zł. § 4210. zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 5.710,70 zł. z tego na zakup: materiały biurowe – 265,51 zł. gniazdko elektryczne i kabel – 91,43 zł. materiały archiwizacyjne -3275,10 zł. ekran projekcyjny – 309,00 zł. Office do komputera w Sali mat. – 138,00 zł. art. remontowe – 3,95 zł. śr. czystości – 33,90 zł. węgiel – 1.593,81 zł. § 4240. zakup pomocy naukowych, wykonanie - 1996,19 zł. z tego na zakup: Notebook do Sali mat. – 1.996,19 zł. § 4260. zakup energii, wykonanie – 517,91 zł. energia elektryczna i woda, § 4270. zakup usług remontowych, wykonanie – 0,00 zł. § 4280. zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 50,00 zł. § 4300. zakup usług pozostałych, wykonanie – 14.682,57 zł. z tego: prowizje bankowa, usługi ksero, aktualizacje programów, koszty przesyłek, refundacja kosztów SP w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i przeglądy), odbiór odpadów niebezpiecznych (2937,60 zł.), Usługi archiwalne (10.000 zł.), zwrot kosztów prezesa ZNP, § 4410. podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 303.46 zł. § 4430. różne opłaty i składki, wykonanie – 429,00 zł. ( ubezpieczenie mienia ) § 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 16.839,29 zł. § 4520. opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 224,37 zł. (ochrona środowiska) § 4700. szkolenia pracowników, wykonanie – 61,83 zł. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INEGO TYPUdz. 801 rozdział 80152 plan 16.600,00 zł.Wydatki wykonano w wysokości – 16600,00 zł. co stanowi 100% planu budżetowego, z tego: § 3020. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 800 zł. (dodatek wiejski ), § 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 11.500,00 zł. § 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 1.000,00 zł.

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 12 § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 2.000,00 zł. § 4120. składki na fundusz pracy, wykonanie - 300 zł. § 4240. zakup pomocy naukowych, wykonanie - 1.000 zł. laptop do Sali mat.(część, do ćwiczeń z uczniami niepełnosprawnym). REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH dz. 801 rozdział 80150 Plan wydatków 200.393,19 zł.Wydatki wykonano w wysokości – 200.393,19 zł., co stanowi 100,00% planu budżetowego, z tego: § 3020. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 11.663,94 zł. wiejski, § 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 134.497,49 zł. § 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 8.500,00 zł. § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 24.365,39 zł. § 4120. składki na fundusz pracy, wykonanie - 3.377,00 zł. § 4210. zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 5.000,00 zł. W tym: Office Soft 318,00; laptop 1999,00; kredki i poduszki 599,90; stokaj na poduszki 249,90; dywan 1749,00 wyzłoszczacz 84,20 § 4240. zakup pomocy naukowych, wykonanie - 10.000,00 zł. § 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 2.989,35 zł.ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH dz. 801 rozdział 80103Plan wydatków – 224.425,19 zł. wydatki wykonano w wysokości – 219.753,88 zł. co stanowi - 97,92% planu budżetowego, z tego: § 3020. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 7.115,10 zł. § 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 142.873,42 zł. § 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 9.500 zł. § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 26.394,52 zł. § 4120. składki na fundusz pracy, wykonanie - 2.519,72 zł. § 4170. wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 776,08 zł. ( umowa zlecenie – inspektor bhp) § 4210. zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 10.000,00 zł. W tym: art. Rem 77,80; węgiel 5778,53; drewno 1949,71; śr. Czystości 465,49;drukarka 548,00; dozownik i suszarka do rąk 308,61; wyzłoszczacz 205,60; znaki przy gaśnicach 72,04 i pozostałe 403,99. § 4240. zakup pomocy naukowych, wykonanie - 991,80 zł. § 4260. zakup energii, wykonanie – 2.913,08 w tym 2.322,83 zł. energia i 590,25 zl. woda § 4270. zakup usług remontowych, wykonanie – 3.000,00 zł. wykładzina § 4280. zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 0,00 zł. § 4300. zakup usług pozostałych wykonanie - 2.591,21 zł. ksero 82,37; wywóz śmieci 557,92; odprowadzenie ścieków 624,13; antywirusy 80,81; przeglądy 908,16; i inne 337,82, § 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 720,13 zł. § 4410. podróże służbowe krajowe ,wykonanie – 0,00 zł. § 4430. różne opłaty i składki, wykonanie – 1.174,01 zł. (ubezpieczenia majątkowe ) § 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 8.467,60 zł. § 4520. opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 407,19 zł. (ochrona środowiska) § 4700. szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 310,02 zł. (szkolenia pracowników)

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 13 § 2590. dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną – EDUKAROR Łomża, która prowadzi Szkołę Podstawową w Żytkiejmach, na oddziały przedszkolne przekazano kwotę w wysokości 129.297,30 zł.SZKOŁA PODSTAWOWA dz. 801 rozdział 80101Plan wydatków – 1.337.835,72 zł. wydatki wykonano w wysokości - 1.323.571,49 zł. co stanowi – 98,93 % planu budżetowego, w tym: § 3020. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 39.681,31 zł. § 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 838.396,83 zł. § 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 50.256,28 zł. § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 155.912,11 zł. § 4120. składki na fundusz pracy, wykonanie -14.471,44 zł. § 4170. wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 2.823,92 zł. ( umowa zlecenie – inspektor bhp, inwentaryzacja) § 4210. zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 57.627,60 zł. w tym:art. remontowe 2017,64; węgiel 23136,36; drewno 4114,15; śr. Czystości 5604,40; komputery, e-dziennik 10469,20; drukarki 548,00; Office Soft 1908,03; laptop 3998,00; pozostałe 5831,79 (tablice korkowe, tablice sucho ścieralne, godła, dozownik papieru, suszarka, antyramy, dywan do świetlicy, router, podkładki pod krzesła, pompa ciepłej wody i inne) § 4240. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie - 35.347,21 zł. § 4260. zakup energii, wykonanie – 9.026,40 zł. energia elektryczna i woda § 4270. zakup usług remontowych, wykonanie – 16 034,25 zł. w tym montaż wykładziny 14804,25 i uszczelnienie dachu 1230,00 § 4280. zakup usług zdrowotnych, -wykonanie 300,00zł, badania wstępne § 4300. zakup usług pozostałych, wykonanie - 16.709,76 zł. w tym: wywóz nieczystości 2035,92; e- dziennik licencja 2856,00; e-świadectwa licencja 1150,00; Fakt – aktualizacja 258,30; antywirusy aktualizacja 727,30; odprowadzenie ścieków 2394,49; prowizje i opłaty bankowe 1334,79; koszty prezesa ZNP 1147,04; przegląd gaśnic 612,19; pomiary elektryczne 280,00; badania instalacji odgromowej 120,00; przegląd kominów 2000,00; badanie inst. Gazowej 69,37; przegląd budynków i placu zabaw 459,43; transport drewna 922,50; wykonanie tablicy urzędowej 230,11; legitymacje nauczycieli 117,64 i pozostałe 64,05. § 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 1.574,35 zł. § 4410. podróże służbowe krajowe, wykonanie – 20,86 zł. § 4430. różne opłaty i składki, wykonanie – 3.755,99 zł. (ubezpieczenia majątkowe ) § 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 77.991,19 zł. § 4520. opłaty na rzecz budżetów, -wykonanie 1.113,44 zł. (ochrona środowiska) § 4700. szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 2.528,55 zł. (szkolenia pracowników) § 2590. – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną – EDUKAROR Łomża, która prowadzi Szkołę Podstawową w Żytkiejmach, przekazano kwotę w wysokości 661.491,26 zł. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJPlan wydatków ogółem – 1.124.894,69 zł. wykonanie – 942.779,81 zł. co stanowi – 83,81% planu budżetowego, z tego:DOMY POMOCY SPOŁECZNEJdz. 852 rozdział 85202Wydatki w wysokości – 274.206,21 zl. co stanowi – 91,40 % planu budżetowego, z tego:

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 14 § 4330. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 274.206,21 zł.Są to koszty utrzymania dziesięciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Mrągowie, Węgorzewie, Giżycku, Suwałkach, Łomży, Suszu, Uzdowie – w wysokości 272.676,40 zł. oraz koszt schronienia dla jednego bezdomnego w schronisku w Ełku w wysokości 1.529,00 zł.RODZINY ZASTĘPCZE dz. 855 rozdział 85508Wydatki wykonano w wysokości – 58.462,01 zł. co stanowi – 89,94 % planu budżetowego.Jest to dopłata do 9 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJdz. 852 rozdział 85213Wydatki wykonano w wysokości – 10.640,09 zł. co stanowi – 98,90 % planu budżetowego § 4130. składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie – 10.640,09 zł.Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłek stałyZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE dz. 852 rozdział 85214Wydatki wykonano w wysokości – 149.068,60 zł., co stanowi – 98,10 % planu budżetowego, z tego: § 3110. świadczenia społeczne, wykonanie – 149.068,60 zł. w tym: ᠆ zasiłki okresowe – 145.576,60 zl. ᠆ zasiłki celowe – 3.492,00 zł.ZASIŁKI STAŁEdz. 852 rozdział 85216Wydatki wykonano w wysokości – 131.211,94 zł. co stanowi – 99,43 % planu budżetowego, z tego: § 3110. świadczenia społeczne, wykonanie – 131.211,94 zł.Są to zasiłki stałe opłacane za podopiecznych.OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJdz. 852 rozdział 85219Wydatki wykonano w wysokości – 223.288,43 zł. co stanowi – 86,62% planu budżetowego, z tego: § 3020. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – 1.020,00 zł. § 3110. świadczenia społeczne, wykonanie – 7.069,36 zł. (usługi opiekuńcze) § 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 152.294,55 zł. § 4040. podatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 10.523,64 zł. § 4110. składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 29.059,75 zł. § 4120. składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 2.488,24 zł. § 4170. wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 4.200,00 zł. - obsługa RODO § 4210. zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 3.672,97 zł. w tym:Artykuły biurowe i druki – 3.672,97 zł. § 4300. zakup usług pozostałych, wykonanie – 4.030,67 zł. z tego:Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, przelewy, wynajęcie kserokopiarki, bhp. § 4410. podróże służbowe krajowe, wykonanie – 768,09 zł. § 4430. składki – ubezpieczenie majątkowe – 681,00 zł. § 4440. odpisy na ZFŚS, wykonanie – 5.340,70 zł.§ podatek od nieruchomości wykonanie – 175,00 zł. § 4700. szkolenia pracowników, wykonanie – 1.964,60 zł.USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZEdz. 852 ROZDZ. 85228Wydatki wykonano w wysokości – 9.517,33 zł. co stanowi – 19,42% planu budżetowego, z tego: wynagrodzenie dla opiekunki 9.517,33 zł.POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIAdz. 852 rozdział 85230Wydatki wykonano w wysokości – 75.000,00 zł. co stanowi – 100,00 % planu budżetowego, z tego:

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 15 § 3110. świadczenia społeczne, wykonanie – 75.000,00 zł. Jest to dożywianie dzieci w szkołach oraz pomoc dla osób korzystających z pomocy społecznej.KARTA DUŻEJ RODZINYdz. 855 rozdz. 55503Wydatki wykonano w wysokości – 369,25 zł. co stanowi – 72,97 % planu budżetowego.Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 60.000,00 zł.Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 3.Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 5.Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2019 r. przedstawia załącznik Nr 6Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanymi przedstawia załącznik nr 7Realizacja budżetu gminy w roku 2019 przebiegła zgodnie z planem, oprócz zadań inwestycyjnych, które nie zostały w pełni zrealizowane (na 13 zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych 7). 5 zadań inwestycyjnych z 2019 r. zostanie zrealizowana w 2020 roku (na przebudowę 3 dróg gminnych Gmina otrzymała w grudniu 2019 r. z FDS dotację w wysokości 1.583.794,02 zl. - 60% kosztów kwalifikowanych wymienionych inwestycji, ponadto Gmina podpisała umowę na dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych na modernizację ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródła energii i na termomodernizacje komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Żytkiejmy). Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zadania społeczno–gospodarcze. Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 16 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2019 r. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY za 2019 rok

Plan po zmianach 2019 Wykonanie DziałRozdział Paragraf Treść %% r. 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 559 543,13585 070,13 104,56 01095Pozostała działalność 559 543,13 585 070,13 104,56 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa .0770 0,00 25 527,00 użytkowania wieczystego nieruchomości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 559 543,13559 543,13 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

020 Leśnictwo 5 000,004 630,86 92,62 02001Gospodarka leśna 5 000,00 4 630,86 92,62

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 5 000,004 630,86 92,62 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 Transport i łączność 1 848 709,021 848 155,87 99,97 60016Drogi publiczne gminne 1 848 709,02 1 848 155,87 99,97

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 6290 (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków 50 000,0049 446,85 98,89 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 1 798 709,021 798 709,02 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 684 618,25273 033,83 16,21 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 684 618,25 273 033,83 16,21

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 500,000,00 0,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000,00288,26 28,83

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 1 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,000,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 240 000,00204 101,43 85,04 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 312 504,510,00 0,00 użytkowania wieczystego nieruchomości

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000,002 516,20 5,03

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00296,24 14,81

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 121 559,0065 831,70 54,38

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 942 054,740,00 0,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)

710 Działalność usługowa 5 000,005 000,00 100,00 71035Cmentarze 5 000,00 5 000,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 5 000,005 000,00 100,00 administracji rządowej

750 Administracja publiczna 911 221,7133 082,06 3,63 75011Urzędy wojewódzkie 36 242,00 26 663,55 73,57 .0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1,55

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 36 242,0026 662,00 73,57 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 874 979,71 6 418,51 0,73 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 3 000,003 721,14 124,04 kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,000,00 0,00 .0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 554,68

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,002 142,69 10,71

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 850 979,710,00 0,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 32 296,0032 296,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101620,00 620,00 100,00 ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 620,00620,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

75108Wybory do Sejmu i Senatu 16 031,00 16 031,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 16 031,0016 031,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

75113Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 645,00 15 645,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 15 645,0015 645,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,002 880,05 57,60

75412Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 2 880,05 57,60

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 5 000,002 880,05 57,60 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 2 950 557,003 043 513,01 103,15 wydatki związane z ich poborem

75601Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500,00 2 091,00 139,40

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 3 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 1 500,002 091,00 139,40 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 660 450,00 662 600,50 100,33 prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 405 000,00402 492,00 99,38

0320 Wpływy z podatku rolnego 12 000,0014 943,00 124,53 0330 Wpływy z podatku leśnego 240 000,00240 252,00 100,10 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 450,003 112,50 90,22

2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 0,001 801,00 0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 1 117 700,00 1 168 946,55 104,59 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 409 200,00393 869,21 96,25 0320 Wpływy z podatku rolnego 633 500,00648 296,34 102,34 0330 Wpływy z podatku leśnego 23 900,0024 804,60 103,78 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 8 100,0016 071,00 198,41 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000,001 524,00 50,80 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 40 000,0080 504,09 201,26 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i .0910 0,00387,31 0,00 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 7561837 000,00 62 577,05 169,13 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,009 764,00 65,09 .0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,004 464,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 22 000,0027 207,65 123,67 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 0,0021 141,40 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 756211 133 907,00 1 147 297,91 101,18 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 131 407,001 142 102,00 100,95

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 4 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 500,005 195,91 207,84

758 Różne rozliczenia 5 040 246,625 061 700,66 100,43

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 758012 277 968,00 2 277 968,00 100,00 terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 277 968,002 277 968,00 100,00

75807Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 621 901,00 2 621 901,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 621 901,002 621 901,00 100,00 75814Różne rozliczenia finansowe 25 769,62 47 223,66 183,25 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,0026 454,04 529,08 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 14 791,5014 791,50 100,00 powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 5 978,125 978,12 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)

75831Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 114 608,00 114 608,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 114 608,00114 608,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 99 124,0799 124,07 100,00 80101Szkoły podstawowe 14 000,00 14 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 14 000,0014 000,00 100,00 powiatowo-gminnych)

80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 65 941,00 65 941,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 65 941,0065 941,00 100,00 powiatowo-gminnych)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 19 183,07 19 183,07 100,00 ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 19 183,0719 183,07 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 531 846,35507 811,64 95,48

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 10 758,00 10 640,09 98,90 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 10 758,0010 640,09 98,90 powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214146 956,00 145 576,60 99,06 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 146 956,00145 576,60 99,06 powiatowo-gminnych)

85215Dodatki mieszkaniowe 6 022,35 6 003,26 99,68

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 6 022,356 003,26 99,68 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

85216Zasiłki stałe 131 968,00 131 211,94 99,43

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 131 968,00131 211,94 99,43 powiatowo-gminnych)

85219Ośrodki pomocy społecznej 102 129,00 102 129,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 7 175,007 175,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 94 954,0094 954,00 100,00 powiatowo-gminnych)

85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 013,00 6 840,35 170,45

.0830 wpływy z usług 0,002 827,35 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 4 013,004 013,00 100,00 powiatowo-gminnych)

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 6 85230Pomoc w zakresie dożywiania 60 000,00 60 000,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 60 000,0060 000,00 100,00 powiatowo-gminnych)

85295Pozostała działalność 70 000,00 45 410,40 64,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 000,0045 410,40 64,87

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 934,004 614,00 93,51

85395Pozostała działalność 4 934,00 4 614,00 93,51

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 4 934,004 614,00 93,51 między jednostkami samorządu terytorialnego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 143 068,0092 338,40 64,54

85415Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 143 068,00 92 338,40 64,54

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 143 068,0092 338,40 64,54 powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 3 724 272,003 708 318,53 99,57 85501Świadczenie wychowawcze 2 327 885,00 2 324 378,28 99,85

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 2 324 885,002 324 378,28 99,98 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 3 000,000,00 0,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 262 277,00 1 262 667,58 100,03 ubezpieczenia społecznego

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 7 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatnosci: wykorzystanych .0900 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0,003 130,80 0,00 procedur

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 1 252 277,001 241 777,07 99,16 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych 0,0012 437,69 0,00 zadań zleconych ustawami

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 10 000,005 322,00 53,22 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85503Karta Dużej Rodziny 506,00 370,17 73,16 .0690 Wpływy z różnych opłat 0,000,92 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 506,00370,17 73,16 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

85504Wspieranie rodziny 117 250,00 105 090,00 89,63

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 116 250,00105 090,00 90,40 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 1 000,000,00 0,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 85513ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 16 354,00 15 812,52 96,69 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 16 354,0015 812,52 96,69 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 585 500,00581 399,17 99,30

90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód 158 000,00 162 955,93 103,14 0830 Wpływy z usług 158 000,00162 513,54 102,86 .0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,00442,39 0,00 90002Gospodarka odpadami komunalnymi 415 500,00 415 456,82 99,99

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 415 500,00413 704,22 99,57 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i .0640 0,00273,60 0,00 kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i .0910 0,001 479,00 0,00 opłat

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 9001912 000,00 2 986,42 24,89 kar za korzystanie ze środowiska

0400 Wpływy z opłaty produktowej 7 000,002 986,42 42,66 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,000,00 0,00 Razem:18 130 936,15 15 882 968,28 87,60

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 9 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dubeninki z 2019r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Plan po zmianach Wykonanie %% Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 559543,13 559543,13 100,00 01095 Pozostała działalność 559543,13 559543,13 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 559543,13 559543,13 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 36242,00 26662,00 73,57 75011 Urzędy wojewódzkie 36242,00 26662,00 73,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 36242,00 26662,00 73,57 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32296,00 32296,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 620,00 620,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 620,00 620,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16031,00 16031,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 16031,00 16031,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

75113 Wybory do parlamentu Europejskiego 15645,00 15645,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 15645,00 15645,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 19183,07 19183,07 100,00

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 19183,07 19183,07 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 19183,07 19183,07 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 1 852 Pomoc społeczna 13197,35 13178,26 99,86 85215 Dodatki mieszkaniowe 6022,35 6003,26 99,68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 6022,35 6003,26 99,68 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7175,00 7175,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 7175,00 7175,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 3710272,00 3687427,12 99,38 85501 Świadczenie wychowawcze 2324885,00 2324378,28 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 2324885,00 2324378,28 99,99 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85502 ubezpieczenia społecznego 1252277,00 1241777,07 99,16

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 1252277,00 1241777,07 99,16 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 506,00 369,25 72,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 506,00 369,25 72,97 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 116250,00 105090,00 90,40

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 116250,00 105090,00 90,40 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85513 16354,00 15812,52 96,69 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 16354,00 15812,52 96,69 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 4370733,55 4338289,58 99,26

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 2 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Plan po zmianach Wykonanie %% Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 559543,13 559543,13 100,00 01095 Pozostała działalność 559543,13 559543,13 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7200,00 7200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1231,20 1231,20 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45,55 45,55 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 591,62 591,62 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1903,06 1903,06 100,00 4430 Różne opłaty i składki 548571,70 548571,70 100,00 750 Administracja publiczna 36242,00 26662,00 73,57 75011 Urzędy wojewódzkie 36242,00 26662,00 73,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30354,00 22330,35 73,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5156,00 3818,04 74,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 732,00 513,61 70,17 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32296,00 32296,00 100,00

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 3 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 620,00 620,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 530,00 430,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 90,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16031,00 16031,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9350,00 9350,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155,43 155,43 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,65 15,65 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1328,92 1328,92 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4081,00 4081,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1100,00 1100,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15645,00 15645,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9350,00 9350,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155,34 155,34 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,13 16,13 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1408,40 1408,40 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3635,13 3635,13 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 30,00 30,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1050,00 1050,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 19183,07 19183,07 100,00

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 4 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 19183,07 19183,07 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6152,85 6152,85 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189,91 189,91 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12840,31 12840,31 100,00 852 Pomoc społeczna 13197,35 13178,26 99,86 85215 Dodatki mieszkaniowe 6022,35 6003,26 99,68 3110 Świadczenia społeczne 5904,69 5885,60 99,68 4300 Zakup usług pozostałych 117,66 117,66 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7175,00 7175,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 7069,36 7069,36 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105,64 105,64 100,00 855 Rodzina 3710272,00 3687426,28 99,38 85501 Świadczenie wychowawcze 2324885,00 2324378,28 99,98 3110 Świadczenia społeczne 2294424,92 2293918,20 99,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25319,00 22319,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4328,68 5328,68 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 612,40 612,40 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85502 ubezpieczenia społecznego 1252277,00 1241776,23 99,16

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 5 3110 Świadczenia społeczne 1219477,69 1208976,92 99,14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16771,20 16771,20 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2867,85 2867,85 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 387,37 387,37 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9626,32 9626,32 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2866,57 2866,57 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 280,00 280,00 100,00 85503 Karta Dużej Rodziny 506,00 369,25 72,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 506,00 369,25 72,97 85504 Wspieranie rodziny 116250,00 105090,00 90,40 3110 Świadczenia społeczne 112860,00 101700,00 90,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2511,00 2511,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 429,38 429,38 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 61,52 61,52 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 388,10 388,10 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85513 16354,00 15812,52 96,69 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 4130 15879,63 15812,52 99,58 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 474,37 0,00 0 Razem: 4370733,55 4338288,74 99,26

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dubeninkii za 2019 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2019 r.

Plan po zmianach 2019 Wykonanie 2019 DziałRozdział Paragraf Treść %% r. r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 573 543,13572 853,22 99,88 01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,000,00 0,00 01030Izby rolnicze 14 000,00 13 310,09 95,07 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 14 000,0013 310,09 95,07 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095Pozostała działalność 559 543,13 559 543,13 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 200,007 200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 231,201 231,20 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 45,5545,55 100,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 591,62591,62 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 903,061 903,06 100,00 4430 Różne opłaty i składki 548 571,70548 571,70 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 400 50 000,0043 416,00 86,83 wodę 40002Dostarczanie wody 50 000,00 43 416,00 86,83 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,0043 416,00 86,83 600 Transport i łączność 3 552 213,03892 554,21 25,13 60016Drogi publiczne gminne 3 552 213,03 892 554,21 25,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00127 025,87 97,71 4270 Zakup usług remontowych 10 000,008 915,78 89,16 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,0057 603,80 88,62

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,008 124,99 81,25

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 337 213,03690 883,77 20,70

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 682 813,85509 433,14 30,27 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 682 813,85 509 433,14 30,27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,002 993,30 59,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 000,00152 271,03 92,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 686,6213 686,62 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 000,0026 934,96 86,89

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 5 000,003 353,57 67,07 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 800,008 600,00 72,88

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00117 722,94 90,56

4260 Zakup energii 12 000,009 773,47 81,45 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00669,30 66,93 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,001 100,00 55,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00144 925,18 90,58 4430 Różne opłaty i składki 15 000,0014 831,00 98,87 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,005 402,62 77,18 4480 Podatek od nieruchomości 4 313,383 069,00 71,15 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 2 000,00288,00 14,40 terytorialnego

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,003 812,15 76,24

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 114 013,850,00 0,00

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 2 710 Działalność usługowa 15 000,005 000,00 33,33 71004Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,000,00 0,00 71035Cmentarze 5 000,00 5 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,005 000,00 100,00 750 Administracja publiczna 2 838 550,942 614 276,64 92,10 75011Urzędy wojewódzkie 36 242,00 26 662,00 73,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 354,0022 330,35 73,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 156,003 818,04 74,05 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 732,00513,61 70,17 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 75022Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63 000,00 51 576,87 81,87 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 000,0046 280,15 84,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,001 609,18 53,64 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,003 687,54 73,75 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 659 308,94 2 483 415,05 93,38 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,003 600,00 90,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 933 837,81923 362,95 98,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 162,1978 162,19 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 000,00176 721,78 98,18 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 10 929,487 586,16 69,41 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 3 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 39 000,0036 075,00 92,50 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 500,0036 410,73 99,76 4190 Nagrody konkursowe 1 000,000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 058,5555 351,57 74,74 4260 Zakup energii 11 000,009 937,07 90,34 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00980,00 98,00 4300 Zakup usług pozostałych 157 769,62150 245,17 95,23 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,0010 960,76 73,07 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,0024 078,93 96,32 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 26 000,0017 464,11 67,17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 000,0025 295,98 93,69 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00774,51 38,73 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 15 000,0012 518,14 83,45 cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 979,71785 806,50 92,34 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 071,58128 083,50 75,31 75095Pozostała działalność 80 000,00 52 622,72 65,78

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 12 000,006 639,94 55,33 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,0020 250,00 67,50 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 26 000,0023 831,09 91,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00294,65 14,73 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,001 607,04 16,07

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 32 296,003 229,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101620,00 620,00 100,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 530,00530,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,0090,00 100,00 75108Wybory do Sejmu i Senatu 16 031,00 16 031,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 350,009 350,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155,43155,43 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 15,6515,65 100,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 328,921 328,92 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 081,004 081,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,001 100,00 100,00 75113Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 645,00 15 645,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 350,009 350,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155,34155,34 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 16,1316,13 100,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 408,401 408,40 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 635,133 635,13 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 30,0030,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 050,001 050,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 233 600,00121 725,85 52,11

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 5 75412Ochotnicze straże pożarne 229 100,00 117 725,85 51,39 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 000,0017 098,10 77,72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00978,71 88,98 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 100,000,00 0,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,0028 521,90 98,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,0037 134,35 74,27 4260 Zakup energii 6 000,004 061,19 67,90 4270 Zakup usług remontowych 8 900,000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,0022 931,60 91,73 4430 Różne opłaty i składki 7 000,007 000,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,000,00 0,00 75421Zarządzanie kryzysowe 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,000,00 0,00 75495Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000,004 000,00 100,00 757 Obsługa długu publicznego 160 000,00128 252,13 80,16

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 75702innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 160 000,00 128 252,13 80,16 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 160 000,00128 252,13 80,16 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 60 000,000,00 0,00 75818Rezerwy ogólne i celowe 60 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 60 000,000,00 0,00

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 6 801 Oświata i wychowanie 3 609 454,483 502 203,19 97,03 80101Szkoły podstawowe 2 001 309,72 1 985 762,75 99,22

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 661 500,00661 491,26 100,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 754,0040 381,31 96,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 838 463,00838 396,83 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 256,2850 256,28 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 000,00155 912,11 98,80 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 15 123,0014 471,44 95,69 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,002 823,92 94,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 000,0057 627,60 99,36 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 36 000,0035 347,21 98,19 4260 Zakup energii 10 000,009 026,40 90,20 4270 Zakup usług remontowych 17 000,0016 034,25 94,32 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00300,00 30,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,0016 709,76 83,55 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,001 574,35 62,97 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,0020,86 2,09 4430 Różne opłaty i składki 5 000,003 755,99 75,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 600,0077 991,19 99,23

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 113,441 113,44 100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 3 000,002 528,55 84,29 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,000,00 0,00 80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 354 483,55 349 051,18 98,47

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 129 700,00129 297,30 99,69 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 704,007 115,10 92,36

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 500,00142 873,42 99,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500,009 500,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 700,0026 394,52 98,86 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 2 800,002 519,72 89,99 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 850,00776,08 91,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,0010 000,00 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00991,80 99,18 4260 Zakup energii 3 000,002 913,08 97,10 4270 Zakup usług remontowych 3 000,003 000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,002 591,21 64,78 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 54,360,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00720,13 72,01 4410 Podróże służbowe krajowe 500,000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,001 174,01 78,27 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 468,008 467,60 99,99

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 407,19407,19 100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 700,00310,02 44,29 cywilnej 80104Przedszkola 10 000,00 7 654,54 76,55 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 10 000,007 654,54 76,55 jednostek samorządu terytorialnego 80110Gimnazja 564 662,57 523 003,29 92,62

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 781,0017 876,00 95,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 349 500,00327 276,10 93,64 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 000,0065 064,87 95,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 000,0064 148,82 92,97 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 6 400,005 522,18 86,28 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,002 300,00 92,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,005 710,70 87,86 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,001 996,19 99,81 4260 Zakup energii 517,91517,91 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 600,000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0050,00 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,0014 682,57 77,28 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00303,46 15,17 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00429,00 42,90

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 839,2916 839,29 100,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 224,37224,37 100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 700,0061,83 38,91 cywilnej 80113Dowożenie uczniów do szkół 428 822,40 392 276,29 91,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 000,00151 441,33 97,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 822,4011 822,40 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,0026 468,12 98,03

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 9 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 1 000,00586,35 58,63 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00580,00 58,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,0060 315,70 86,16 4270 Zakup usług remontowych 4 000,002 347,43 58,68 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00125 444,02 89,60 4410 Podróże służbowe krajowe 500,000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,003 219,00 64,38 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500,005 506,55 84,72 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 4 000,003 112,50 77,81 terytorialnego 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 000,001 432,89 71,64 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 000,00 4 658,74 51,76

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,000,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,0023,37 2,34 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,001 000,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,001 902,61 47,56 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 2 000,001 732,76 86,64 cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 200 393,17 200 393,17 100,00 szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 663,9411 663,94 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 497,49134 497,49 100,00

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,008 500,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 365,3924 365,39 100,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 3 377,003 377,00 100,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,005 000,00 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,0010 000,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 989,352 989,35 100,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 8015216 600,00 16 600,00 100,00 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00800,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 500,0011 500,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,001 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,002 000,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 300,00300,00 100,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,001 000,00 100,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 19 183,07 19 183,00 100,00 ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 6 152,856 152,85 100,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189,91189,91 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 840,3112 840,31 100,00 80195Pozostała działalność 5 000,00 3 620,16 72,40 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 5 000,003 620,16 72,40 jednostek samorządu terytorialnego

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 11 851 Ochrona zdrowia 22 000,008 946,20 40,60 85153Zwalczanie narkomanii 3 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,000,00 0,00 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 000,00 8 946,20 47,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,008 946,20 89,46

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 227 491,041 095 067,75 89,21 85202Domy pomocy społecznej 300 000,00 274 206,21 91,40

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 300 000,00274 206,21 91,40 jednostek samorządu terytorialnego

85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 1 787,95 59,60

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,001 478,75 98,58

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00309,20 20,61

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 10 758,00 10 640,09 98,90 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 758,0010 640,09 98,90 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214151 956,00 149 068,60 98,10 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 151 956,00149 068,60 98,10 85215Dodatki mieszkaniowe 148 022,35 129 691,70 87,62 3110 Świadczenia społeczne 145 904,69129 574,04 88,81 4300 Zakup usług pozostałych 2 117,66117,66 5,56 85216Zasiłki stałe 131 968,00 131 211,94 99,43 3110 Świadczenia społeczne 131 968,00131 211,94 99,43

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 12 85219Ośrodki pomocy społecznej 257 769,00 223 288,43 86,62 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,001 020,00 72,86 3110 Świadczenia społeczne 7 069,367 069,36 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 821,00152 294,55 88,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 500,0010 523,64 67,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 560,0029 059,75 92,08 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 3 213,002 488,24 77,44 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,004 200,00 93,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 105,643 672,97 89,46

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,004 030,67 67,18

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00768,09 36,57 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00681,00 68,10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,005 340,70 97,10 4480 Podatek od nieruchomości 200,00175,00 87,50 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 3 500,001 964,60 56,13 cywilnej 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49 017,69 9 517,33 19,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 115,430,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 591,731 447,03 16,84

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 1 149,830,00 0,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 160,708 070,30 38,14 85230Pomoc w zakresie dożywiania 75 000,00 75 000,00 100,00

3110 Świadczenia społeczne 75 000,0075 000,00 100,00

85295Pozostała działalność 100 000,00 90 665,50 90,66 3110 Świadczenia społeczne 100 000,0090 665,50 90,66

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 13 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 868,009 228,00 93,51 85395Pozostała działalność 9 868,00 9 228,00 93,51 4300 Zakup usług pozostałych 9 868,009 228,00 93,51 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 183 068,00115 423,00 63,05 85415Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 183 068,00 115 423,00 63,05 3240 Stypendia dla uczniów 183 068,00115 423,00 63,05 855 Rodzina 3 829 172,003 754 341,09 98,04 85501Świadczenie wychowawcze 2 328 385,00 2 324 378,28 99,83 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 3 000,000,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 2 294 424,922 293 918,20 99,98

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 319,0025 319,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 326,684 326,68 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 612,40612,40 100,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,000,00 0,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 4560 500,000,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 14 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 200,00200,00 100,00 cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 262 877,00 1 250 229,03 99,00 ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 7 000,005 322,00 76,03 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 1 219 477,691 208 976,92 99,14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 771,2016 771,20 16 771,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 867,852 867,85 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 387,37387,37 100,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 626,329 626,32 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 866,572 866,57 100,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 4560 3 600,003 130,80 86,97 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 280,00280,00 100,00 cywilnej

85503Karta Dużej Rodziny 506,00 369,25 72,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 506,00369,25 72,97 85504Wspieranie rodziny 156 050,00 105 090,00 67,34 3110 Świadczenia społeczne 112 860,00101 700,00 90,11

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 184,002 511,00 14,61

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 393,34429,38 6,72 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 924,5261,52 6,65 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 388,10388,10 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,000,00 0,00 85508Rodziny zastępcze 65 000,00 58 462,01 89,94

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 65 000,0058 462,01 89,94 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 85513ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 16 354,00 15 812,52 96,69 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

3110 Świadczenia społeczne 0,000,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 879,6315 812,52 99,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 474,3737,37 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 776 500,00680 812,30 87,68 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód 184 000,00 167 354,71 90,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 100,0022 000,75 99,55

4260 Zakup energii 49 500,0049 080,34 99,15 4270 Zakup usług remontowych 13 200,0013 139,78 99,54 4300 Zakup usług pozostałych 79 200,0079 133,84 99,92 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,000,00 0,00

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 16 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 20 000,004 000,00 20,00 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

90002Gospodarka odpadami komunalnymi 475 500,00 428 087,75 90,03

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 10 000,006 140,00 61,40 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

4300 Zakup usług pozostałych 465 500,00421 947,75 90,64 90013Schroniska dla zwierząt 25 000,00 18 108,46 72,43 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,0018 108,46 72,43 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg 68 000,00 56 706,66 83,39 4260 Zakup energii 38 000,0033 299,70 8,63 4270 Zakup usług remontowych 20 000,0019 314,08 96,57 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,004 092,88 40,93

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 9001914 000,00 912,00 6,51 kar za korzystanie ze środowiska

4300 Zakup usług pozostałych 12 000,000,00 0,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00912,00 45,60

90026Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 10 000,00 9 642,78 96,43 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,009 642,78 96,43

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 462 283,00462 283,00 100,00 92113Centra kultury i sztuki 246 561,00 246 561,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 246 561,00246 561,00 100,00 kultury 92116Biblioteki 185 722,00 185 722,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 185 722,00185 722,00 100,00 kultury

92120Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 30 000,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 2720 30 000,0030 000,00 100,00 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 15 995,0015 995,00 100,00 92695Pozostała działalność 15 995,00 15 995,00 100,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 995,0015 995,00 100,00

Razem:19 333 848,47 14 564 106,78 75,33

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 18 Załącznik Nr 4 do sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Dubeninki za 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCZYJNYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE)

Lp. Rozdział §§ Zadanie inwestycyjne Plan wydatków Środki wydatkowane w 2019 r. Jednostka po zmianach realizująca na 31.12.2019 Ogółem Z budżetu Z innych źródeł zadanie gminy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej 105.434,35 105.434,35 55.434,35 50.000,00 Urząd Gminy rolniczej w miejscowości Żabojady Dubeninki 2 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 1.541.489,81 0 0 0 Urząd Gminy 140003N Pluszkiejmy-granica Dubeninki Gminy - Galwiecie 3 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w 645.471,77 0 0 0 Urząd Gminy miejscowości Łoje Dubeninki 4 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej – ulicy 452.695,11 0 0 0 Urząd Gminy Osiedlowej w Dubeninkach Dubeninki 5 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 434.751,54 434.751,54 219.836,54 214.915,00 Urząd Gminy Żytkiejmy, Wojska Polskiego Dubeninki 6 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w 132.370,45 127.303,99 127.303,99 0 Urząd Gminy miejscowości Wobały Dubeninki 7 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w 25.000,00 23.393,89 23.393,89 0 Urząd Gminy miejscowości Żytkiejmy Dubeninki 8 70005 6050 Modernizacja ogrzewania z 331.731,00 0 0 0 Urząd Gminy wykorzystaniem odnawialnych Dubeninki źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej 9 70005 6050 Termomodernizacja komunalnego 782.282,85 0 0 0 Urząd Gminy budynku mieszkalnego w Dubeninki miejscowości Żytkiejmy ul. Lipowa 5 10 75023 6057 Cyfrowa dostępność informacji 1.021.051,29 913.890,00 128.083,50 785.806,50 Urząd Gminy sektora publicznego oraz wysoka Dubeninki jakość e-usług publicznych w

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 1 Gminie Dubeninki 11 75412 6060 Zakup samochodu pożarniczego 80.000,00 0 0 0 Urząd Gminy OSP Dubeninki Dubeninki 12 90001 6230 Dofinansowanie budowy 20.000,00 4.000,00 4.000,00 0 Urząd Gminy oczyszczalni przydomowych Dubeninki 13 92695 6060 Zestaw siłowni zewnętrznych 15.995,00 15.995,00 15.995,00 0 Urząd Gminy Dubeninki OGÓŁEM 5.588.273,17 1.624.768,77 574.047,27 1.050.721,50

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Dubeninki za 2019 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

Kwota Lp. Treść Klasyfikacja § Plan 2019 Wykonanie 2019

1 2 3 4 5 1. Dochody (1.1 + 1.2) 18.130.936,15 15.882.968,28 1.1 Dochody bieżące 14.120.710,05 14.000.791,09 1.2 Dochody majątkowe 4.010.226,10 1.882.177,19 2. Wydatki (2.1 + 2.2) 19.333.848,47 14.564.106,78 2.1 Wydatki bieżące 13.745.575,30 12.939.338,01 2.2 Wydatki majątkowe 5.588.273,17 1.624.768,77 3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) -1.202.912,32 1.318.861,50 Przychody ogółem 1.862.569,36 1.862.569,36 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z § 903 udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 535.316,08 535.316,08 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Wolne środki § 950 1.327.253,28 1.327.253,28 9.1 Na pokrycie deficytu 1.202.912,32 Rozchody ogółem 659.657,04 3.181.430,86 1. Spłaty kredytów § 992 437.710 425.664,93 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 901 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 221.947,04 2.755.765,93

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 Do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Dubeninki za 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2019 r.

Nazwa zadania Plan ZMIANY Plan na Wykonanie na 01.01.2019 Zwiększenie Zmniejszenie UZASADNIENIE 31.12.2019 2019 r. planu planu wydatków wydatków 0 1.021.051,29 0 Projekt został wprowadzony do realizacji w 1.021.051,29 913.890,00 Cyfrowa dostępność informacji trakcie roku budżetowego sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych w Gminie Dubeninki

Razem 0 1.021.051,29 0 x 1.021.051,29 913.890,00

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Dubeninki za 2019 rok

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2019 r.

Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów po Wykonanie §§ Plan wydatków Wykonanie §§ zmianach 2019 dochodów Po zmianach dochodów za 2019 2019 r. za 2019 r.

1 Dział 801 , z tego: 40.000,00 31.770,25 79,43 x x x rozdział 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat - 10.000,00 114,00 1,14 rozdział 80101 § 0830 wpływy z usług - 30.000,00 27.329,25 91,10 rozdział 80101 § 0960 wpływy z otrzymanych darowizn 0,00 4.327,00 …. 2 Dział 801, z tego: x x x 40.000,00 31.770,25 79,43 rozdział 80101 § 4210 zakup materiałów i wypos- 2.000,00 0,00 0,00 rozdział 80101 § 4220 zakup środków żywności – 30.000,00 26.118,98 87,06 rozdział 80101 § 4240 zakup środków dydakt. - 6.000,00 5.382,77 89,71 rozdział 80101 § 4300 zakup usług pozostałych – 2.000,00 268,50 13,43 3 Dział 801 , z tego: 20.000,00 1.706,00 8,53 x x x rozdział 80110 § 0690 wpływy z różnych opłat - 1.000,00 18,00 1,80 rozdział 80110 § 0830 wpływy z usług - 9.000,00 1.688,00 18,76 rozdział 80110 § 0960 wpływy z otrzymanych darowizn 10.000,00 0,00 0 – 4 Dział 801, z tego: x x x 20.000,00 1.706,00 8,53 rozdział 80110 § 4210 zakup materiałów i wypos- 4.000,00 18,00 0,45 rozdział 80110 § 4300 zakup usług pozostałych – 16.000,00 1.688,00 10,55 Ogółem: 60.000,00 33.476,25 x 60.000,00 33.476,25 x

Id: DAAB2640-C6DD-4855-A9FC-26F655A7DAEF. Podpisany Strona 1