DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 13 stycznia 2020 r.

Poz. 382

UCHWAŁA NR XVI/135/2019 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 239, w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3 i 4, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1,3 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w łącznej wysokości 79.504.290,44 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 72.163.138,02 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 926.156,62 zł, 2) dochody majątkowe - 7.341.152,42 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 5.991.152,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w łącznej wysokości 81.594.290,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 70.972.540,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 41.655.295,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.216.904,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.438.391,00 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6.097.018,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.739.948,00 zł, 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 992.920,00 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 487.359,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.621.750,44 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 382

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.171.750,44 zł, z czego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 9.066.685,44 zł, 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 450.000,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 2.090.000,00 zł stanowi deficyt budżetu. 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.090.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów. 3. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 3.000.000,00 zł, w tym przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł. 4. Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł stanowią: a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 910.000,00 zł, b) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.090.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 5. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 910.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. § 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2020 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym: a) z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu z tytułu kredytów w kwocie 910.000,00 zł, b) z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.090.000,00 zł 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł. § 5. 1. Dochody budżetu obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 21.844.436,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 21.844.436,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 6. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. § 7. W planie wydatków budżetowych wyodrębnia się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 16.300,00 zł. § 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 239.100,00 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok w Gminie Skarszewy w kwocie 239.100,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 382

§ 9. Ustala się: a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 25.000,00 zł. b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 29.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. § 10. Ustala się: c) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.600.000,00 zł, d) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. § 11. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – sołectwa łącznie w kwocie 579.227,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. § 12. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – wyodrębnienie kwot dla sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. § 13. 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.988.185,00 zł, z czego: a) dotacje celowe – 143.000,00 zł, b) dotacje podmiotowe – 1.325.185,00 zł, c) dotacje przedmiotowe – 520.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5.277.022,70 zł, z czego: a) dotacje podmiotowe – 2.600.000,00 zł, b) dotacje celowe – 2.677.022,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. § 14. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie: a) przychody - 1.185.600,00 zł, b) koszty - 1.185.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 2. Ustala się zakres, kwoty i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w łącznej wysokości 520.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. § 15. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 310.000,00 zł, w tym: a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 97.000,00 zł, b) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 213.000,00 zł. § 16. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2020 roku w łącznej kwocie 10.621.750,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. § 17. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 10.059.605,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały. § 18. 1. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 1 lit. a) uchwały budżetowej. 2. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 1 lit. b) uchwały budżetowej. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 382

3. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 2 uchwały budżetowej. § 19. 1. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 2. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 3. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. 4. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Kamiński Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 382

B U D Ż E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2020 ROK

SKARSZEWY, GRUDZIEŃ 2019

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 382

Spis treści Strona

I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE 4

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA 7

III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 14

1. Dochody budżetowe 14 2. Wydatki budżetowe 22 3. Przychody i rozchody budżetu 46 4 Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 47 zleconych gminie ustawami 5. Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 49 zleconych gminie ustawami 6. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 51 7. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami 52 samorządu terytorialnego 8. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska 53 9. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi 54 10. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – sołectwa łącznie 55 11. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – wyodrębnienie sołectw 57 12. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 76 13. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 78 14. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 81 15. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 382

budżetowego oraz ich stawki jednostkowe 83 16. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w roku budżetowym 84 17. Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków 87 pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

IV. UZASADNIENIE DO BUDŻETU 91

1. Uzasadnienie planowanych dochodów 91 a) porównanie dochodów planowanych na 2020 rok do wykonania za 2019 rok 91 b) uzasadnienie dochodów planowanych na 2020 rok 92 2. Uzasadnienie planowanych wydatków 96 a) porównanie wydatków planowanych na 2020 rok do wykonania za 2019 rok 96 b) charakterystyka planowanych wydatków wg działów budżetowych z uwzględnieniem grup wydatków na zadania własne, rządowe, realizowane na podstawie 99 porozumień, wydatków na dofinansowanie zadań zleconych z budżetu samorządowego. c) wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy w 2020 roku (wg źródeł finansowania) 141 3. Dodatkowa informacja dotycząca planu finansowego gminnego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach 150

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 382

I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE

Budżet Gminy Skarszewy na 2020 rok zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości 79.504.290,44 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 72.163.138,02 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 7.341.152,42 zł.

Wydatki budżetu gminy wynikające z opracowanych kalkulacji potrzeb oraz wniosków złożonych na etapie prac przygotowawczych do projektu budżetu znacznie przewyższały możliwości prognozowanych dochodów.

Po wnikliwej analizie zasobów finansowych, zważywszy na długoterminowe zobowiązania samorządu, zaproponowano na 2020 rok wydatki budżetowe w łącznej wysokości 81.594.290,44 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 70.972.540,00 zł, w ramach których jako dominujące pozycje można wyróżnić: a) wydatki na wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane – 28.216.904,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.438.391,00 zł, c) dotacje na zadania bieżące – 6.097.018,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.739.948,00 zł, e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 992.920,00 zł, f) wydatki na obsługę zobowiązań gminy – 487.359,00 zł.

Największe środki finansowe zostaną przeznaczone na zadania związane z oświatą i wychowaniem. Projektowane zadania oświaty, wychowania i opieki wychowawczej, a także wydatki na obsługę administracyjną placówek oświatowych i wychowawczych wynoszą łącznie 29.612.780,00 zł, co stanowi 36,29 % budżetu gminy. Drugą co do wielkości pozycją w budżecie gminy są wydatki na zadania pomocy i polityki społecznej oraz wspieranie rodziny. Kwota zaproponowana na te zadania wynosi łącznie 26.742.693,00 zł, co stanowi 32,78 % ogólnej sumy wydatków budżetowych.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 382

Z przytoczonych danych wynika, że na wszelkie pozostałe zadania finansowane z budżetu przypada 30,93 % budżetu, co w ujęciu kwotowym stanowi sumę 25.238.817,44 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.621.750,44 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9.066.685,44 zł oraz wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 450.000,00 zł.

Szereg mniejszych zadań realizowanych będzie w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego, który w 2020 roku wynosić będzie 579.227,00 zł. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego mieszkańcy zdecydowali podczas zebrań wiejskich.

Budżet zaproponowany na 2020 rok wykazuje deficyt w kwocie 2.090.000,00 zł, który w całości planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytu. Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w 2020 r. wynoszą 910.000,00 zł. Zostaną one pokryte w całości z kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W związku z powyższym w projekcie budżetu zaproponowanym na 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł.

Budżet gminy obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.844.436,00 zł. Wymieniona kwota prawie w całości przeznaczona jest na realizację zadań pomocy społecznej gwarantowanej przez państwo.

Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok w Gminie Skarszewy wyniosą 239.100,00 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosą 29.000,00 zł, natomiast dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 25.000,00 zł.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 382

W budżecie na 2020 r. wyodrębniono dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które wynoszą 2.600.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych takich jak między innymi: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosą 1.988.185,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przeznaczone głównie na realizację Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na działalność niepublicznych przedszkoli wyniosą 5.277.022,70 zł.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach zakłada osiągnięcie przychodów oraz kosztów w kwocie 1.185.600,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwę w kwocie 310.000,00 zł , w tym: rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 97.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 213.000,00 zł.

Wnioski dotyczące zadań, które nie zostały uwzględnione w niniejszym budżecie, szczególnie te związane z poprawą stanu dróg i chodników, oświetlenia oraz remontów obiektów gminnych, będą uwzględnione w miarę możliwości po rozliczeniu wykonania budżetu za 2019 rok oraz w kolejnych okresach budżetowych.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 382

III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2020 ROK

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 95 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 50 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 45 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 45 000,00 odrębnych ustaw 630 Turystyka 163 880,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 163 880,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 163 880,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 163 880,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 163 880,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 628 300,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 628 300,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 8 300,00 służebności

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 382

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 40 000,00 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 580 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 710 Działalność usługowa 14 000,00 71035 Cmentarze 14 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 14 000,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 193 263,00 75011 Urzędy wojewódzkie 163 063,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 162 968,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 95,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 20 000,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 200,00 terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 770,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 770,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 770,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 21 907 752,40 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 10 000,00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 10 000,00 podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 4 093 890,00 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 382

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 820 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 61 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 100 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 105 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 2 000,00 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 2680 890,00 i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od 5 173 000,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 530 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 695 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 26 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 270 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 7 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 10 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 13 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 600 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 22 000,00 podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 1 122 100,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 56 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 800 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 239 100,00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 12 000,00 odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 15 000,00 podatków i opłat

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 11 508 762,40 budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 11 312 453,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 196 309,40 prawnych 758 Różne rozliczenia 21 798 636,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 15 892 466,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 892 466,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 441 546,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 441 546,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 33 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 33 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 431 624,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 382

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 431 624,00 801 Oświata i wychowanie 1 538 661,00 80101 Szkoły podstawowe 70 500,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 36 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 24 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 300,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 44 547,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 44 547,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 878 445,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 118 800,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 56 000,00 wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 553 245,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 32 177,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 30 177,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 480 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 230 000,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 250 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 22 992,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 22 992,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 1 579 219,00 85203 Ośrodki wsparcia 822 868,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 822 278,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 590,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 382

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 44 880,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 44 880,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 42 910,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 42 910,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 335 250,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 335 250,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 114 220,00 0830 Wpływy z usług 20 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 13 540,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 80 080,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 145 231,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 55 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 89 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 631,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 51 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 51 400,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 22 460,00 0830 Wpływy z usług 22 460,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 710 220,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 710 220,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85395 Pozostała działalność 710 220,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 710 220,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 382

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 626 669,70 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2059 83 550,30 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina 20 785 880,00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 000 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 powiatowo-gminnym), związane z realizacją 13 000 000,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 7 132 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 100 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 32 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 603 880,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 603 880,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 50 000,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 50 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 638 500,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 500,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 600 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 2 600 000,00 odrębnych ustaw

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 25 000,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 382

0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 11 000,00 odpadami Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 9 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 2 000,00 podatków i opłat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52 056,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 52 056,62 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92195 Pozostała działalność 52 056,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 52 056,62 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 44 048,06 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2059 8 008,56 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 48 000,00 92601 Obiekty sportowe 48 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 48 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące razem: 72 163 138,02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 926 156,62 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 630 Turystyka 3 209 292,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 3 209 292,10 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 209 292,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 3 209 292,10 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 3 209 292,10 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 350 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 350 000,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 382

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 50 000,00 wieczystego w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 300 000,00 nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 000 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90095 Pozostała działalność 1 000 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 000 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 000 000,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 781 860,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 781 860,32 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92195 Pozostała działalność 1 781 860,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 781 860,32 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 6207 548 689,70 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 042 214,35 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6259 190 956,27 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 7 341 152,42 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 5 991 152,42 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 79 504 290,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 6 917 309,04 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 382

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2020 ROK

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

010 Rolnictwo i łowiectwo 28 300,00 28 300,00 28 300,00 0,00 28 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 16 300,00 16 300,00 16 300,00 0,00 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 16 300,00 16 300,00 16 300,00 0,00 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 436 829,00 870 998,00 870 998,00 0,00 870 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 831,00 565 831,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 383 729,00 817 898,00 817 898,00 0,00 817 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 831,00 565 831,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 152 500,00 152 500,00 152 500,00 0,00 152 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 149 293,00 149 293,00 149 293,00 0,00 149 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 503 605,00 503 605,00 503 605,00 0,00 503 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 535 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535 831,00 535 831,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 60095 Pozostała działalność 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 630 Turystyka 5 492 159,00 234 419,00 31 619,00 0,00 31 619,00 0,00 0,00 202 800,00 0,00 0,00 5 257 740,00 5 257 740,00 5 257 740,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 63003 5 480 759,00 223 019,00 20 219,00 0,00 20 219,00 0,00 0,00 202 800,00 0,00 0,00 5 257 740,00 5 257 740,00 5 257 740,00 0,00 0,00 upowszechniania turystyki 4300 Zakup usług pozostałych 20 219,00 20 219,00 20 219,00 0,00 20 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 163 880,00 163 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 38 920,00 38 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6057 3 209 292,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 209 292,10 3 209 292,10 3 209 292,10 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 2 048 447,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 447,90 2 048 447,90 2 048 447,90 0,00 0,00 jednostek budżetowych 63095 Pozostała działalność 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 838 450,00 829 450,00 829 450,00 0,00 829 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 838 450,00 829 450,00 829 450,00 0,00 829 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami 4260 Zakup energii 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 263 000,00 263 000,00 263 000,00 0,00 263 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i 325 000,00 325 000,00 325 000,00 0,00 325 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych

Koszty postępowania 4610 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego

Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 710 Działalność usługowa 20 000,00 20 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego

23 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 71035 Cmentarze 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 6 342 162,00 6 342 162,00 6 067 752,00 4 964 602,00 1 103 150,00 0,00 274 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 162 968,00 162 968,00 162 968,00 162 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 137 000,00 137 000,00 137 000,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 23 500,00 23 500,00 23 500,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 2 468,00 2 468,00 2 468,00 2 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Rady gmin (miast i miast na 75022 158 500,00 158 500,00 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Zakup materiałów i 4210 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na 75023 4 674 284,00 4 674 284,00 4 670 084,00 3 862 784,00 807 300,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu)

Wydatki osobowe 3020 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 2 996 272,00 2 996 272,00 2 996 272,00 2 996 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 239 000,00 239 000,00 239 000,00 239 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 522 400,00 522 400,00 522 400,00 522 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 69 912,00 69 912,00 69 912,00 69 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 200,00 35 200,00 35 200,00 35 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 86 100,00 86 100,00 86 100,00 0,00 86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 102 700,00 102 700,00 102 700,00 0,00 102 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 410 480,00 410 480,00 410 480,00 0,00 410 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe 4420 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 25 700,00 25 700,00 25 700,00 0,00 25 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 66 320,00 66 320,00 66 320,00 0,00 66 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Podatek od towarów i usług 4530 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (VAT).

Koszty postępowania 4610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Promocja jednostek 75075 100 500,00 100 500,00 100 500,00 2 000,00 98 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 84 500,00 84 500,00 84 500,00 0,00 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wspólna obsługa jednostek 75085 1 091 460,00 1 091 460,00 1 089 250,00 925 150,00 164 100,00 0,00 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Wydatki osobowe 3020 2 210,00 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 704 600,00 704 600,00 704 600,00 704 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 62 800,00 62 800,00 62 800,00 62 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 129 310,00 129 310,00 129 310,00 129 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 18 440,00 18 440,00 18 440,00 18 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 000,00 79 000,00 79 000,00 0,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 17 800,00 17 800,00 17 800,00 0,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 154 450,00 154 450,00 24 450,00 11 700,00 12 750,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Wynagrodzenia agencyjno- 4100 11 700,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne Zakup materiałów i 4210 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 750,00 5 750,00 5 750,00 0,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 2 770,00 2 770,00 2 770,00 1 758,00 1 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 2 770,00 2 770,00 2 770,00 1 758,00 1 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa Składki na ubezpieczenia 4110 258,00 258,00 258,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 1 012,00 1 012,00 1 012,00 0,00 1 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i 754 264 770,00 254 770,00 190 770,00 0,00 190 770,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 261 650,00 251 650,00 187 650,00 0,00 187 650,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń

Różne wydatki na rzecz osób 3030 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Zakup materiałów i 4210 103 150,00 103 150,00 103 150,00 0,00 103 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

26 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 500,00 31 500,00 31 500,00 0,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 75495 Pozostała działalność 3 120,00 3 120,00 3 120,00 0,00 3 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 320,00 2 320,00 2 320,00 0,00 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 487 359,00 487 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 75702 zobowiązań jednostek 487 359,00 487 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do 8040 326 848,00 326 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 160 511,00 160 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 310 000,00 310 000,00 310 000,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 310 000,00 310 000,00 310 000,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 310 000,00 310 000,00 310 000,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 27 819 110,00 27 804 110,00 24 695 400,00 20 515 210,00 4 180 190,00 2 720 000,00 388 710,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 16 132 670,00 16 117 670,00 15 800 090,00 13 724 670,00 2 075 420,00 0,00 317 580,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 317 580,00 317 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 10 477 184,00 10 477 184,00 10 477 184,00 10 477 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 953 320,00 953 320,00 953 320,00 953 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 1 978 465,00 1 978 465,00 1 978 465,00 1 978 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

27 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 282 051,00 282 051,00 282 051,00 282 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 650,00 33 650,00 33 650,00 33 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 241 200,00 241 200,00 241 200,00 0,00 241 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 24 200,00 24 200,00 24 200,00 0,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków 4240 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 382 400,00 382 400,00 382 400,00 0,00 382 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 550,00 14 550,00 14 550,00 0,00 14 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 623 400,00 623 400,00 623 400,00 0,00 623 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 26 400,00 26 400,00 26 400,00 0,00 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 15 200,00 15 200,00 15 200,00 0,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 664 840,00 664 840,00 664 840,00 0,00 664 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 1 030,00 1 030,00 1 030,00 0,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 23 700,00 23 700,00 23 700,00 0,00 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Koszty postępowania 4610 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w 80103 553 590,00 553 590,00 534 150,00 435 000,00 99 150,00 0,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych

Wydatki osobowe 3020 19 440,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 335 260,00 335 260,00 335 260,00 335 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 24 300,00 24 300,00 24 300,00 24 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 63 760,00 63 760,00 63 760,00 63 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 9 180,00 9 180,00 9 180,00 9 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

28 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 31 300,00 31 300,00 31 300,00 0,00 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 1 150,00 1 150,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 120,00 1 120,00 1 120,00 0,00 1 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 630,00 13 630,00 13 630,00 0,00 13 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 29 400,00 29 400,00 29 400,00 0,00 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 3 950,00 3 950,00 3 950,00 0,00 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 80104 Przedszkola 5 234 170,00 5 234 170,00 3 737 530,00 3 198 640,00 538 890,00 1 470 000,00 26 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej 1 470 000,00 1 470 000,00 0,00 0,00 0,00 1 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe 3020 26 640,00 26 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 2 519 352,00 2 519 352,00 2 519 352,00 2 519 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 156 200,00 156 200,00 156 200,00 156 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 453 464,00 453 464,00 453 464,00 453 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 64 624,00 64 624,00 64 624,00 64 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 32 700,00 32 700,00 32 700,00 0,00 32 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków 4240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 131 000,00 131 000,00 131 000,00 0,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

4300 Zakup usług pozostałych 90 800,00 90 800,00 90 800,00 0,00 90 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 12 800,00 12 800,00 12 800,00 0,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 142 590,00 142 590,00 142 590,00 0,00 142 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania 80106 178 510,00 178 510,00 168 640,00 141 250,00 27 390,00 5 000,00 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe 3020 4 870,00 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 112 340,00 112 340,00 112 340,00 112 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 6 880,00 6 880,00 6 880,00 6 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 19 280,00 19 280,00 19 280,00 19 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 900,00 7 900,00 7 900,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4 440,00 4 440,00 4 440,00 0,00 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 683 500,00 683 500,00 682 800,00 208 830,00 473 970,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 156 290,00 156 290,00 156 290,00 156 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 12 400,00 12 400,00 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 28 570,00 28 570,00 28 570,00 28 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 4 070,00 4 070,00 4 070,00 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 28 700,00 28 700,00 28 700,00 0,00 28 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 417 790,00 417 790,00 417 790,00 0,00 417 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 6 180,00 6 180,00 6 180,00 0,00 6 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 877 020,00 877 020,00 755 620,00 598 900,00 156 720,00 120 000,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki osobowe 3020 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 462 325,00 462 325,00 462 325,00 462 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 38 700,00 38 700,00 38 700,00 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 85 830,00 85 830,00 85 830,00 85 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 12 045,00 12 045,00 12 045,00 12 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 10 200,00 10 200,00 10 200,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 31 500,00 31 500,00 31 500,00 0,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 600,00 84 600,00 84 600,00 0,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 21 320,00 21 320,00 21 320,00 0,00 21 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 1 750,00 1 750,00 1 750,00 0,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie 80146 110 760,00 110 760,00 110 760,00 0,00 110 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 40 500,00 40 500,00 40 500,00 0,00 40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 70 260,00 70 260,00 70 260,00 0,00 70 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i 80148 1 236 100,00 1 236 100,00 1 232 310,00 574 920,00 657 390,00 0,00 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolne

32 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Wydatki osobowe 3020 3 790,00 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 446 410,00 446 410,00 446 410,00 446 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 34 600,00 34 600,00 34 600,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 80 010,00 80 010,00 80 010,00 80 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 29 300,00 29 300,00 29 300,00 0,00 29 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 480 000,00 480 000,00 480 000,00 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 75 500,00 75 500,00 75 500,00 0,00 75 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 600,00 37 600,00 37 600,00 0,00 37 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 18 140,00 18 140,00 18 140,00 0,00 18 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 1 325 000,00 1 325 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 1 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej 1 125 000,00 1 125 000,00 0,00 0,00 0,00 1 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe 4010 167 170,00 167 170,00 167 170,00 167 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 28 730,00 28 730,00 28 730,00 28 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

33 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe 4010 1 170 170,00 1 170 170,00 1 170 170,00 1 170 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 201 150,00 201 150,00 201 150,00 201 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 28 680,00 28 680,00 28 680,00 28 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 ogólnokształcących, 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 25 080,00 25 080,00 25 080,00 25 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 4 310,00 4 310,00 4 310,00 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 610,00 610,00 610,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 80195 Pozostała działalność 57 790,00 57 790,00 43 500,00 3 000,00 40 500,00 0,00 14 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 14 290,00 14 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków 4240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

851 Ochrona zdrowia 239 100,00 239 100,00 168 800,00 127 900,00 40 900,00 69 300,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 11 300,00 11 300,00 2 000,00 0,00 2 000,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie 85154 227 800,00 227 800,00 166 800,00 127 900,00 38 900,00 60 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Różne wydatki na rzecz osób 3030 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 125 800,00 125 800,00 125 800,00 125 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 15 900,00 15 900,00 15 900,00 0,00 15 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania 4610 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego

852 Pomoc społeczna 5 012 893,00 5 012 893,00 2 729 892,00 1 130 570,00 1 599 322,00 1 222 433,00 1 060 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 844 478,00 844 478,00 0,00 0,00 0,00 844 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 844 478,00 844 478,00 0,00 0,00 0,00 844 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

35 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie Zakup materiałów i 4210 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy 44 880,00 44 880,00 44 880,00 0,00 44 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenie 4130 44 880,00 44 880,00 44 880,00 0,00 44 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 619 310,00 619 310,00 533 600,00 0,00 533 600,00 0,00 85 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 85 710,00 85 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 600,00 69 600,00 69 600,00 0,00 69 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 456 200,00 456 200,00 456 200,00 0,00 456 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 335 250,00 335 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 335 250,00 335 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 410 140,00 1 410 140,00 1 386 372,00 1 130 570,00 255 802,00 0,00 23 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 10 228,00 10 228,00 0,00 0,00 ,00 0,00 10 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 13 540,00 13 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 884 055,00 884 055,00 884 055,00 884 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 68 825,00 68 825,00 68 825,00 68 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 149 220,00 149 220,00 149 220,00 149 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 15 440,00 15 440,00 15 440,00 15 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

36 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 030,00 13 030,00 13 030,00 13 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 32 380,00 32 380,00 32 380,00 0,00 32 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 144 760,00 144 760,00 144 760,00 0,00 144 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 22 600,00 22 600,00 22 600,00 0,00 22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 2 712,00 2 712,00 2 712,00 0,00 2 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 14 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 737 600,00 737 600,00 737 600,00 0,00 737 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 737 600,00 737 600,00 737 600,00 0,00 737 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc w zakresie 85230 100 840,00 100 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania 3110 Świadczenia społeczne 100 840,00 100 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 416 895,00 416 895,00 23 940,00 0,00 23 940,00 377 955,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 377 955,00 377 955,00 0,00 0,00 0,00 377 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 20 940,00 20 940,00 20 940,00 0,00 20 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie 853 724 620,00 724 620,00 14 400,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 710 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 724 620,00 724 620,00 14 400,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 710 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2367 546 622,00 546 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2369 72 878,00 72 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe 4017 26 926,10 26 926,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 926,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 3 589,90 3 589,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 589,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4117 4 808,86 4 808,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 641,14 641,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4127 665,30 665,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4129 88,70 88,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4217 47 647,44 47 647,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 647,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4219 6 352,56 6 352,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 352,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 14 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka 854 702 210,00 702 210,00 641 690,00 555 230,00 86 460,00 30 000,00 30 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 642 240,00 642 240,00 638 100,00 555 230,00 82 870,00 0,00 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 4 140,00 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 424 410,00 424 410,00 424 410,00 424 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 39 100,00 39 100,00 39 100,00 39 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 80 270,00 80 270,00 80 270,00 80 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

38 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 11 450,00 11 450,00 11 450,00 11 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 300,00 11 300,00 11 300,00 0,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 850,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 31 720,00 31 720,00 31 720,00 0,00 31 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 85412 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 26 380,00 26 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 25 880,00 25 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy pomocy dla 3260 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczniów Dokształcanie i doskonalenie 85446 3 590,00 3 590,00 3 590,00 0,00 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 3 590,00 3 590,00 3 590,00 0,00 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 855 Rodzina 21 005 180,00 21 005 180,00 1 035 840,00 782 254,00 253 586,00 48 600,00 19 920 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 000 000,00 13 000 000,00 154 300,00 106 940,00 47 360,00 0,00 12 845 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 12 845 700,00 12 845 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 845 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Wynagrodzenia osobowe 4010 84 010,00 84 010,00 84 010,00 84 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 5 130,00 5 130,00 5 130,00 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 15 650,00 15 650,00 15 650,00 15 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 10 700,00 10 700,00 10 700,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 070,00 2 070,00 2 070,00 0,00 2 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 7 132 000,00 7 132 000,00 642 520,00 558 870,00 83 650,00 0,00 6 489 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 6 489 480,00 6 489 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 489 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 146 435,00 146 435,00 146 435,00 146 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 11 080,00 11 080,00 11 080,00 11 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 397 495,00 397 495,00 397 495,00 397 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 3 860,00 3 860,00 3 860,00 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 550,00 35 550,00 35 550,00 0,00 35 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 1 032,00 1 032,00 1 032,00 0,00 1 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4 918,00 4 918,00 4 918,00 0,00 4 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny 714 780,00 714 780,00 129 220,00 116 444,00 12 776,00 0,00 585 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 1 160,00 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 584 400,00 584 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 89 089,00 89 089,00 89 089,00 89 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 6 614,00 6 614,00 6 614,00 6 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 19 195,00 19 195,00 19 195,00 19 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 1 546,00 1 546,00 1 546,00 1 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 096,00 1 096,00 1 096,00 0,00 1 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 880,00 2 880,00 2 880,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 3 480,00 3 480,00 3 480,00 0,00 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Tworzenie i funkcjonowanie 85505 48 600,00 48 600,00 0,00 0,00 0,00 48 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 żłobków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 48 600,00 48 600,00 0,00 0,00 0,00 48 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 85508 Rodziny zastępcze 59 800,00 59 800,00 59 800,00 0,00 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 59 800,00 59 800,00 59 800,00 0,00 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

41 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 85513 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Składki na ubezpieczenie 4130 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne Gospodarka komunalna i 900 5 656 820,00 3 805 320,00 3 802 820,00 133 780,00 3 669 040,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 851 500,00 1 401 500,00 1 337 500,00 0,00 450 000,00 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i 90001 489 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 000,00 39 000,00 0,00 0,00 450 000,00 ochrona wód

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 6030 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Wydatki inwestycyjne 6050 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Gospodarka odpadami 90002 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 111 100,00 2 488 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi Wynagrodzenia osobowe 4010 86 000,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 478 250,00 2 478 250,00 2 478 250,00 0,00 2 478 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 550,00 2 550,00 2 550,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 109 000,00 109 000,00 109 000,00 0,00 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 109 000,00 109 000,00 109 000,00 0,00 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w 90004 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miastach i gminach

42 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

Zakup materiałów i 4210 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona powietrza 90005 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 atmosferycznego i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów i 90015 799 000,00 799 000,00 799 000,00 0,00 799 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dróg 4260 Zakup energii 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 599 000,00 599 000,00 599 000,00 0,00 599 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 1 560 820,00 198 320,00 195 820,00 22 680,00 173 140,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 362 500,00 1 362 500,00 1 337 500,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia 4110 294,00 294,00 294,00 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 386,00 22 386,00 22 386,00 22 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 46 038,00 46 038,00 46 038,00 0,00 46 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 21 502,00 21 502,00 21 502,00 0,00 21 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 600,00 100 600,00 100 600,00 0,00 100 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 837 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837 500,00 837 500,00 837 500,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 4 131 718,44 1 561 031,00 148 946,00 5 600,00 143 346,00 1 332 185,00 0,00 79 900,00 0,00 0,00 2 570 687,44 2 570 687,44 2 471 445,44 0,00 0,00 narodowego Pozostałe zadania w zakresie 92105 248 188,00 148 946,00 148 946,00 5 600,00 143 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 242,00 99 242,00 0,00 0,00 0,00 kultury 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 33 973,00 33 973,00 33 973,00 0,00 33 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

43 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

4260 Zakup energii 19 550,00 19 550,00 19 550,00 0,00 19 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 159,00 82 159,00 82 159,00 0,00 82 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 160,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 1 570,00 1 570,00 1 570,00 0,00 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 2 934,00 2 934,00 2 934,00 0,00 2 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wydatki inwestycyjne 6050 99 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 242,00 99 242,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Domy i ośrodki kultury, 92109 1 032 735,00 1 032 735,00 0,00 0,00 0,00 1 032 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 1 032 735,00 1 032 735,00 0,00 0,00 0,00 1 032 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury 92116 Biblioteki 292 450,00 292 450,00 0,00 0,00 0,00 292 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 292 450,00 292 450,00 0,00 0,00 0,00 292 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 2 558 345,44 86 900,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 79 900,00 0,00 0,00 2 471 445,44 2 471 445,44 2 471 445,44 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe 4017 24 824,47 24 824,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 824,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 20 310,93 20 310,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 310,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4117 4 267,33 4 267,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 267,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 3 491,45 3 491,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 491,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4127 608,20 608,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4129 497,62 497,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 445,00 5 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 455,00 4 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 382

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: z tego: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane Wydatki zakup i wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek i składki od nich z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i zakupy z udziałem środków, o długu akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o których mowa udziałów handlowego zadań których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

4307 Zakup usług pozostałych 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6057 1 057 515,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 057 515,66 1 057 515,66 1 057 515,66 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 865 240,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 240,08 865 240,08 865 240,08 0,00 0,00 jednostek budżetowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 6207 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 548 689,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 689,70 548 689,70 548 689,70 0,00 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 926 Kultura fizyczna 1 079 840,00 737 848,00 67 848,00 0,00 67 848,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 992,00 341 992,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 786 400,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 400,00 266 400,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja przedmiotowa z 2650 budżetu dla samorządowego 520 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne 6050 266 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 400,00 266 400,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury 92605 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 143 440,00 67 848,00 67 848,00 0,00 67 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 592,00 75 592,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 24 048,00 24 048,00 24 048,00 0,00 24 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 15 800,00 15 800,00 15 800,00 0,00 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 75 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 592,00 75 592,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki razem: 81 594 290,44 70 972 540,00 41 655 295,00 28 216 904,00 13 438 391,00 6 097 018,00 21 739 948,00 992 920,00 0,00 487 359,00 10 621 750,44 10 171 750,44 9 066 685,44 0,00 450 000,00

45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 382

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

Przychody ogółem: 3.000.000,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 952 3.000.000,00 krajowym

Rozchody ogółem: 910.000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 910.000,00

W tym spłaty kredytów zaciągniętych na:

Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 310.000,00 (kredyt zaciągnięty w 2015 r.) Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 200.000,00 (kredyt zaciągnięty w 2016 r.) Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 400.000,00 (kredyt zaciągnięty w 2017 r.)

Saldo 2.090.000,00

46 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – Poz. 382

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

WYODRĘBNIENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 162 968,00 75011 Urzędy wojewódzkie 162 968,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 162 968,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 2 770,00 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 770,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 770,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 924 818,00 85203 Ośrodki wsparcia 822 278,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 822 278,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 13 540,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 13 540,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 89 000,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 20 753 880,00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 000 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 13 000 000,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 100 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 7 100 000,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 603 880,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 603 880,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

47 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 382

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 85513 50 000,00 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 50 000,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 21 844 436,00

48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 382

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

WYODRĘBNIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

750 Administracja publiczna 162 968,00 75011 Urzędy wojewódzkie 162 968,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 2 468,00 Niepełnosprawnych

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 770,00 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 770,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 012,00 852 Pomoc społeczna 924 818,00 85203 Ośrodki wsparcia 822 278,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 822 278,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85219 Ośrodki pomocy społecznej 13 540,00 3110 Świadczenia społeczne 13 540,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 000,00 855 Rodzina 20 753 880,00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 000 000,00 3110 Świadczenia społeczne 12 845 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 010,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 130,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 650,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 2 150,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 4260 Zakup energii 10 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 070,00 4430 Różne opłaty i składki 180,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 460,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00

49 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 382

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 7 100 000,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 6 489 480,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 235,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 080,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 393 155,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 3 240,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 4260 Zakup energii 7 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 350,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 4430 Różne opłaty i składki 392,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 918,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 85504 Wspieranie rodziny 603 880,00 3110 Świadczenia społeczne 584 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 956,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 310,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 318,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 096,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 50 000,00 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 50 000,00 Razem: 21 844 436,00

50 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 382

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

WYODRĘBNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

710 Działalność usługowa 14 000,00 71035 Cmentarze 14 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 14 000,00 organami administracji rządowej

Razem: 14 000,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 710 Działalność usługowa 14 000,00 71035 Cmentarze 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00

Razem: 14 000,00

51 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 382

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

WYODRĘBNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łączność 50 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 50 000,00 terytorialnego Razem: 50 000,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łączność 50 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Razem: 50 000,00

52 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 50 – Poz. 382

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

WYODRĘBNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 25 000,00 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00

Razem: 25 000,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 29 000,00 za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00

Razem: 29 000,00

53 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 51 – Poz. 382

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

WYODRĘBNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 600 000,00 90002 Gospodarka odpadami 2 600 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 2 600 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Razem: 2 600 000,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 600 000,00 90002 Gospodarka odpadami 2 600 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 2 300,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 478 250,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 550,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 1 500,00 cywilnej

Razem: 2 600 000,00

54 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 52 – Poz. 382

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY Z ART. 2 UST. 1 USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM

Wyszczególnienie/Zadanie Plan 600 Transport i łączność 186 129,00 60016 Drogi publiczne gminne 186 129,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 19 293,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 19 293,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 505,00 Utrzymanie rowów wzdłuż dróg gminnych 5 412,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 5 093,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 153 831,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 153 831,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 Wykup terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP 9 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 150,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 25 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 150,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 000,00 80101 Szkoły podstawowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 2 400,00 Zakup strojów sportowych dla dzieci uczęszczających do SP w Szczodrowie 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78 320,00 90095 Pozostała działalność 78 320,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 294,00 Estetyzacja wsi 294,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 386,00 Estetyzacja wsi 22 386,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 038,00

55 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 53 – Poz. 382

Estetyzacja wsi 35 038,00 4270 Zakup usług remontowych 6 502,00 Wymiana na większe i przeniesienie zbiornika bezodpływowego na nieczystości 6 502,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 100,00 Estetyzacja wsi 6 600,00 Posadowienie wiaty przystankowej i montaż barierki przy rondzie w Jaroszewach 7 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 177 188,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 177 188,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 600,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 5 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 973,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 33 973,00 4260 Zakup energii 9 550,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 9 550,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 81 159,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 59 809,00 Organizacja wydarzeń kulturalnych/historycznych/sportowych dla mieszkańców sołectwa 13 250,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 8 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 160,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 160,00 4430 Różne opłaty i składki 1 570,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 570,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 934,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 2 934,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 242,00 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 16 942,00 Rozbudowa świetlicy o część gospodarczą (kontynuacja) 4 500,00 Rozpoczęcie utwardzania placu wokół świetlicy wiejskiej 17 800,00 926 Kultura fizyczna 98 440,00 92601 Obiekty sportowe 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Zagospodarowanie i modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych 10 000,00 92695 Pozostała działalność 88 440,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 048,00 Budowa i modernizacja placów zabaw 14 048,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 Budowa i modernizacja placów zabaw 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 Budowa i modernizacja placów zabaw 8 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 592,00 Budowa i modernizacja placów zabaw 20 000,00 Budowa mini boiska sportowego do piłki nożnej przy świetlicy 18 000,00 Zagospodarowanie i modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych 27 592,00 Suma końcowa 579 227,00

56 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 54 – Poz. 382

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WYODRĘBNIENIE SOŁECTW

Określenie kwoty funduszu sołeckiego na 2020 rok

Kwota bazowa = wykonanie dochodów bieżących gminy za 2018 rok: liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2018 r. ogłoszona przez GUS

74.903.617,27 : 14.807 = 5.058,66

Sołectwo Bączek kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (426 : 100)) x 5 058,66 = 31 667,21 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 600 Transport i łączność 23 966,00 60016 Drogi publiczne gminne 23 966,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 966,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 23 966,00 Utwardzenie drogi gminnej płytami drogowymi wielootworowymi (działka nr 5) 23 966,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 750,00 90095 Pozostała działalność 2 750,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Estetyzacja wsi 2 000,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 Estetyzacja wsi 750,00 Zakup akcesoriów do kosiarki 150,00 Zakup paliwa 600,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 952,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 952,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 600,00 Zakup opału 600,00 4260 Zakup energii 500,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 500,00 Energia elektryczna 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 Organizacja wydarzeń kulturalnych/historycznych/sportowych dla mieszkańców 3 500,00

57 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 55 – Poz. 382

sołectwa Dzień Dziecka 1 200,00 Opłata ZAIKS 100,00 Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych 300,00 Spotkanie Mikołajkowe 1 900,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 100,00 Ubezpieczenie 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 252,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 252,00 Wywóz śmieci 252,00 Suma końcowa 31 668,00

Sołectwo Bolesławowo kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (751 : 100)) x 5 058,66 = 48 107,86 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 200,00 90095 Pozostała działalność 8 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Estetyzacja wsi 6 000,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę 3 000,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku na terenie sołectwa oraz pielęgnowaniem terenów zielonych 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 Estetyzacja wsi 2 200,00 Zakup akcesoriów do kosiarki 500,00 Zakup paliwa 700,00 Zakup roślin ozdobnych 1 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 908,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13 908,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 000,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby wykonującej prace naprawczo- remontowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 650,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 4 650,00 Zakup akcesoriów naprawczo-remontowych 1 150,00 Zakup opału 3 500,00 4260 Zakup energii 1 000,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 000,00 Energia elektryczna 500,00 Opłata wodno-kanalizacyjna 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 554,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 4 554,00 Festyn Rodzinny 4 000,00

58 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 56 – Poz. 382

Opłata ZAIKS 150,00 Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych 404,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 200,00 Ubezpieczenie 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 504,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 504,00 Wywóz śmieci 504,00 926 Kultura fizyczna 26 000,00 92695 Pozostała działalność 26 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 Budowa i modernizacja placów zabaw 8 000,00 Doposażenie placu zabaw na działce 92/9 8 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 Budowa mini boiska sportowego do piłki nożnej przy świetlicy 18 000,00 Budowa mini boiska sportowego do piłki nożnej przy świetlicy 18 000,00 Suma końcowa 48 108,00

Sołectwo Bożepole Królewskie kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (233 : 100)) x 5 058,66 = 21 904,00 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 600 Transport i łączność 5 412,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 412,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 412,00 Utrzymanie rowów wzdłuż dróg gminnych 5 412,00 Oczyszczenie rowów wzdłuż drogi gminnej nr 197 155G (Bożepole Królewskie - Przerębska Huta) na odcinku ok. 1 km wraz z usunięciem krzewów 5 412,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 492,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 492,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 620,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 620,00 Zakup art. spożywczych/przemysłowych 500,00 Zakup gazu (2 butle) 120,00 4260 Zakup energii 900,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 900,00 Energia elektryczna 600,00 Opłata wodno-kanalizacyjna 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 600,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 4 600,00 Dzień Dziecka 1 000,00 Opłata ZAIKS 100,00 Spotkanie Mikołajkowe 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 120,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 120,00 Ubezpieczenie 120,00

59 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 57 – Poz. 382

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 252,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 252,00 Wywóz śmieci 252,00 926 Kultura fizyczna 10 000,00 92601 Obiekty sportowe 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Zagospodarowanie i modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych 10 000,00 Budowa boiska sportowego do piłki nożnej na działce nr 169/4 10 000,00 Suma końcowa 21 904,00

Sołectwo Czarnocin kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (202 : 100)) x 5 058,66 = 20 335,81 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 Zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP i MDP 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 100,00 90095 Pozostała działalność 5 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 100,00 Estetyzacja wsi 5 100,00 Zakup akcesoriów do kosiarki 500,00 Zakup kosiarki żyłkowej 3 300,00 Zakup materiałów do odnowienia tablic informacyjnych w sołectwie 300,00 Zakup nawozu, trawy i środków ochrony roślin 500,00 Zakup paliwa 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 236,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 236,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 082,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 082,00 Zakup naczyń do kuchni 582,00 Zakup opału 2 500,00 4260 Zakup energii 150,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 150,00 Energia elektryczna 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 150,00 Organizacja wydarzeń kulturalnych/historycznych/sportowych dla mieszkańców sołectwa 2 150,00 Festyn Rodzinny 2 000,00 Opłata ZAIKS 150,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 100,00 Ubezpieczenie 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 254,00

60 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 58 – Poz. 382

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 254,00 Wywóz śmieci 254,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 Rozbudowa świetlicy o część gospodarczą (kontynuacja) 4 500,00 Wykonanie instalacji elektrycznej (wraz z materiałem) 4 500,00 Suma końcowa 20 336,00

Sołectwo Demlin kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (577 : 100)) x 5 058,66 = 39 305,79 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 600 Transport i łączność 30 856,00 60016 Drogi publiczne gminne 30 856,00 4270 Zakup usług remontowych 10 856,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 10 856,00 Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w kierunku Nowego Gołębiewka 4 000,00 Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w kierunku Obozina 2 856,00 Utwardzenie tłuczniem dróg na osiedlu w stronę Nowego Gołębiewka 4 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 20 000,00 Utwardzenie drogi gminnej na działce 177/2 za pomocą płyt drogowych pełnych (kontynuacja) 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 300,00 90095 Pozostała działalność 1 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 Estetyzacja wsi 900,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 Estetyzacja wsi 400,00 Zakup akcesoriów do kosiarki 100,00 Zakup paliwa 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 150,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 150,00 4260 Zakup energii 500,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 500,00 Energia elektryczna 300,00 Opłata wodno-kanalizacyjna 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 550,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 6 550,00 Festyn Rodzinny 5 000,00 Integracja wsi Demlin-Nowe Gołębiewko 1 400,00 Opłata ZAIKS 150,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 100,00 Ubezpieczenie 100,00 Suma końcowa 39 306,00

61 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 59 – Poz. 382

Sołectwo Godziszewo kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (726 : 100)) x 5 058,66 = 46 843,19 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 600 Transport i łączność 12 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 12 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 12 000,00 Utwardzenie drogi na ul. Osiedlowej płytami drogowymi pełnymi 12 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 Zakup i montaż kamery na placu zabaw przy ulicy Boroszewskiej 3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 900,00 90095 Pozostała działalność 1 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 Estetyzacja wsi 400,00 Zakup farb i środków do konserwacji ogrodzenia placu zabaw 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 Estetyzacja wsi 1 500,00 Usługa koszenia 1 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 944,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 29 944,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 542,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 2 542,00 Zakup drukarki 542,00 Zakup opału 2 000,00 4260 Zakup energii 800,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 800,00 Energia elektryczna 500,00 Opłata wodno-kanalizacyjna 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 250,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 8 150,00 Dzień Dziecka 3 000,00 Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa 500,00 Kupalnocka 1 500,00 Opłata ZAIKS 150,00 Spotkanie integracyjne w świetlicy wiejskiej 1 000,00 Spotkanie Mikołajkowe 2 000,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 100,00 Przegląd i legalizacja gaśnic 100,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 100,00

62 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 60 – Poz. 382

Ubezpieczenie 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 452,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 452,00 Wywóz śmieci 452,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 800,00 Rozpoczęcie utwardzania placu wokół świetlicy wiejskiej 17 800,00 Rozpoczęcie utwardzania placu wokół świetlicy wiejskiej 17 800,00 Suma końcowa 46 844,00

Sołectwo Jaroszewy kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (469 : 100)) x 5 058,66 = 33 842,44 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 600 Transport i łączność 20 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 20 000,00 Utwardzenie drogi gminnej nr 197150G (w kierunku leśniczówki) za pomocą płyt drogowych pełnych (kontynuacja) 10 000,00 Utwardzenie drogi gminnej nr 197163G (kierunek Zdroje; działka nr 528) za pomocą płyt drogowych pełnych (kontynuacja) 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 400,00 80101 Szkoły podstawowe 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 400,00 Dzień Dziecka przy PSP im. P. Szturmowskiego w Pogódkach 400,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 600,00 90095 Pozostała działalność 9 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 Estetyzacja wsi 1 200,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 Estetyzacja wsi 900,00 Zakup akcesoriów do kosiarki 100,00 Zakup paliwa 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 Posadowienie wiaty przystankowej i montaż barierki przy rondzie w Jaroszewach 7 500,00 Posadowienie wiaty przystankowej i montaż barierki przy rondzie w Jaroszewach 7 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 843,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 843,00 4260 Zakup energii 300,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 300,00 Energia elektryczna 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 443,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 3 043,00 Dzień Zdrowia 500,00

63 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 61 – Poz. 382

Festyn Rodzinny 1 643,00 Opłata ZAIKS 100,00 Organizacja Wieczornicy 800,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 400,00 Zakup/legalizacja gaśnic 400,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 100,00 Ubezpieczenie 100,00 Suma końcowa 33 843,00

Sołectwo Junkrowy kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (112 : 100)) x 5 058,66 = 15 783,02 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 600 Transport i łączność 13 884,00 60016 Drogi publiczne gminne 13 884,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 2 500,00 Utwardzenie drogi gminnej nr 197 157G płytami drogowymi wielootworowymi (w kierunku Wałachowa) 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 3 600,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 3 600,00 Częściowe utwardzenie pobocza drogi gminnej płytami drogowymi (działka nr 65/2) 3 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 784,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 7 784,00 Utwardzenie pobocza drogi gminnej Junkrowy – Więckowy płytami drogowymi (droga nr 197 161G; kontynuacja zadania – prawa strona w kierunku Junkrów) 3 464,00 Utwardzenie zjazdu drogi gminnej Junkrowy - Zamkowa Góra płytami drogowymi pełnymi (droga nr 197 179G) 4 320,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 800,00 90095 Pozostała działalność 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 Estetyzacja wsi 300,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Estetyzacja wsi 500,00 Zakup akcesoriów do kosiarki 100,00 Zakup farb i środków konserwujących do drewna 300,00 Zakup paliwa 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 100,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 1 100,00 Dzień Dziecka 300,00 Opłata ZAIKS 100,00 Spotkanie Mikołajkowe 400,00

64 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 62 – Poz. 382

Ognisko integracyjne dla mieszkańców sołectwa 300,00 Suma końcowa 15 784,00

Sołectwo Kamierowo kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (293 : 100)) x 5 058,66 = 24 939,19 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 488,00 90095 Pozostała działalność 9 488,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 Estetyzacja wsi 1 000,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 488,00 Estetyzacja wsi 8 488,00 Zakup akcesoriów do kosiarki 108,00 Zakup paliwa 380,00 Zakup traktorka do koszenia trawy 8 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 652,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 652,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 600,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby zajmującej się opalaniem świetlicy w okresie zimowym 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 600,00 Zakup opału 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 2 100,00 Dzień Dziecka 1 000,00 Opłata ZAIKS 100,00 Spotkanie Mikołajkowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 100,00 Ubezpieczenie 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 252,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 252,00 Wywóz śmieci 252,00 926 Kultura fizyczna 10 800,00 92695 Pozostała działalność 10 800,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 Budowa i modernizacja placów zabaw 800,00 Remont placu zabaw na działce nr 282 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Budowa i modernizacja placów zabaw 10 000,00 Doposażenie placu zabaw na działce nr 282 10 000,00 Suma końcowa 24 940,00

65 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 63 – Poz. 382

Sołectwo Kamierowskie Piece kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (246 : 100)) x 5 058,66 = 22 561,62 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 600,00 90095 Pozostała działalność 1 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 Estetyzacja wsi 600,00 Zakup oleju do kosiarek 100,00 Zakup paliwa 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 Estetyzacja wsi 1 000,00 Zakup i montaż znaków drogowych 1 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 370,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 370,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 2 700,00 Zakup opału 2 700,00 4260 Zakup energii 1 000,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 000,00 Energia elektryczna 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 100,00 Opłata ZAIKS 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 160,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 160,00 Opłata strony internetowej 160,00 4430 Różne opłaty i składki 150,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 150,00 Ubezpieczenie 150,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 260,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 260,00 Wywóz śmieci 260,00 926 Kultura fizyczna 16 592,00 92695 Pozostała działalność 16 592,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 592,00 Zagospodarowanie i modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych 16 592,00 Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej fitness przy placu zabaw (działka nr 113/12) 16 592,00 Suma końcowa 22 562,00

66 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 64 – Poz. 382

Sołectwo Koźmin kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (485 : 100)) x 5 058,66 = 34 651,82 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 600 Transport i łączność 10 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 10 000,00 Utwardzenie drogi na działce nr 35 płytami drogowymi wielootworowymi (początek utwardzenia od wjazdu z drogi powiatowej nr 2414G) 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 150,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 2 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 150,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 150,00 Zakup prądnicy dla OSP Koźmin 2 150,00 801 Oświata i wychowanie 600,00 80101 Szkoły podstawowe 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 600,00 Festyn dla dzieci przy ZSP w Koźminie 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 402,00 90095 Pozostała działalność 11 402,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 Estetyzacja wsi 2 800,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę 2 500,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby zajmującej się odnowieniem altany i ławek przy stawie 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 Estetyzacja wsi 2 100,00 Zakup paliwa 1 000,00 Zakup roślin ozdobnych 700,00 Zakup środków konserwujących do drewna 400,00 4270 Zakup usług remontowych 6 502,00 Wymiana na większe i przeniesienie zbiornika bezodpływowego na nieczystości 6 502,00 Wymiana na większe i przeniesienie zbiornika bezodpływowego na nieczystości 6 502,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 500,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 2 000,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku w świetlicy wiejskiej oraz podlewaniem kwiatów i pieleniem 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 500,00 Zakup opału 3 500,00 4260 Zakup energii 1 000,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 000,00 Energia elektryczna 500,00

67 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 65 – Poz. 382

Opłata wodno-kanalizacyjna 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 900,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 3 900,00 Festyn Rodzinny 1 500,00 Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa 1 600,00 Opłata ZAIKS 200,00 Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych 600,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 100,00 Ubezpieczenie 100,00 Suma końcowa 34 652,00

Sołectwo Malary kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (103 : 100)) x 5 058,66 = 15 327,74 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 680,00 90095 Pozostała działalność 3 680,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 480,00 Estetyzacja wsi 480,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę 480,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 Estetyzacja wsi 3 200,00 Zakup betonowych doniczek 600,00 Zakup koszy na śmieci 1 800,00 Zakup paliwa 100,00 Zakup ziemi i roślin ozdobnych 700,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 100,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 1 100,00 Dzień Dziecka 300,00 Opłata ZAIKS 100,00 Spotkanie Mikołajkowe 400,00 Ognisko integracyjne dla mieszkańców sołectwa 300,00 926 Kultura fizyczna 10 548,00 92695 Pozostała działalność 10 548,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 548,00 Budowa i modernizacja placów zabaw 10 548,00 Doposażenie placu zabaw 7 548,00 Zakup metalowej bramy i furtki na plac zabaw 3 000,00 Suma końcowa 15 328,00

68 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 66 – Poz. 382

Sołectwo Mirowo Duże kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (213 : 100)) x 5 058,66 = 20 892,27 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 600 Transport i łączność 5 093,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 093,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 093,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 5 093,00 Budowa chodnika w kierunku przystanku przy drodze gminnej (działka nr 24) 5 093,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 500,00 90095 Pozostała działalność 3 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 Estetyzacja wsi 1 000,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 Estetyzacja wsi 2 300,00 Zakup akcesoriów do kosiarki 400,00 Zakup kosiarki 1 500,00 Zakup paliwa 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Estetyzacja wsi 200,00 Przegląd kosiarki 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 300,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 1 300,00 Festyn Rodzinny 1 200,00 Opłata ZAIKS 100,00 926 Kultura fizyczna 11 000,00 92695 Pozostała działalność 11 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 Zagospodarowanie i modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych 11 000,00 Zakup i montaż piłkochwytów ( pastwisko przy placu zabaw) 11 000,00 Suma końcowa 20 893,00

Sołectwo Nowy Wiec kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (361 : 100)) x 5 058,66 = 28 379,08 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 Dokumentacja projektowa garażu dla potrzeb OSP Nowy Wiec 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 000,00 80101 Szkoły podstawowe 2 000,00

69 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 67 – Poz. 382

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Zakup strojów sportowych dla dzieci uczęszczających do SP w Szczodrowie 2 000,00 Zakup strojów sportowych dla dzieci uczęszczających do SP w Szczodrowie 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 380,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 380,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 380,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 380,00 Zakup środków czystości do świetlicy 380,00 4260 Zakup energii 300,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 300,00 Energia elektryczna 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 600,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 5 600,00 Dzień Dziecka 1 500,00 Opłata ZAIKS 100,00 Organizacja Majówki 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 100,00 Ubezpieczenie 100,00 926 Kultura fizyczna 10 000,00 92695 Pozostała działalność 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Budowa i modernizacja placów zabaw 10 000,00 Doposażenie placu zabaw na działce nr 56/4 w nowe elementy fitness - siłownia zewnętrzna 10 000,00 Suma końcowa 28 380,00

Sołectwo Obozin kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (212 : 100)) x 5 058,66 = 20 841,68 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 900,00 90095 Pozostała działalność 2 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Estetyzacja wsi 2 000,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę 1 500,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku na terenie sołectwa 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 Estetyzacja wsi 900,00 Zakup akcesoriów do kosiarki 100,00 Zakup myjki ciśnieniowej 500,00 Zakup paliwa 200,00 Zakup środków owadobójczych/chwastobójczych 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 942,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 17 942,00

70 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 68 – Poz. 382

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 1 000,00 Dzień Dziecka 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 942,00 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 16 942,00 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 16 942,00 Suma końcowa 20 842,00

Sołectwo Pogódki kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (799 : 100)) x 5 058,66 = 50 536,01 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 600 Transport i łączność 8 081,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 081,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 081,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 8 081,00 Utwardzenie ulicy Spacerowej płytami drogowymi wielootworowymi (działka nr 148) 8 081,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 Wykup terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP 9 000,00 Wykup terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP 9 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 Zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP i MDP 2 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 400,00 90095 Pozostała działalność 9 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Estetyzacja wsi 3 000,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę 2 500,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby pielęgnującej rabaty kwiatowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00 Estetyzacja wsi 4 900,00 Zakup akcesoriów do kosiarki 400,00 Zakup farb i środków konserwujących do drewna 400,00 Zakup kosy spalinowej 2 500,00 Zakup kwietników 1 000,00 Zakup paliwa 500,00 Zakup środków owadobójczych/chwastobójczych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 Estetyzacja wsi 1 500,00 Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej 1 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 056,00

71 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 69 – Poz. 382

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 22 056,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 600,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 8 600,00 Zakup farb do pomalowania kuchni i toalety 600,00 Zakup naczyń gastronomicznych 1 000,00 Zakup opału 4 000,00 Zakup środków czystości do świetlicy 500,00 Zakup wyposażenia pomieszczeń socjalnych 2 500,00 4260 Zakup energii 900,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 900,00 Energia elektryczna 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 9 400,00 Dzień Dziecka 1 700,00 Festyn Rodzinny 3 000,00 Grzybobranie dla Mieszkańców 1 000,00 Opłata ZAIKS 200,00 Zawody wędkarskie dzieci 1 000,00 Ognisko integracyjne dla mieszkańców sołectwa 2 500,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 2 600,00 Konserwacja urządzeń wentylacyjnych 500,00 Usługa asenizacyjna 900,00 Wynajem firmy sprzątającej świetlicę 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 100,00 Ubezpieczenie 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 456,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 456,00 Wywóz śmieci 456,00 Suma końcowa 50 537,00

Sołectwo Szczodrowo kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (479 : 100)) x 5 058,66 = 34 348,30 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 600 Transport i łączność 25 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 25 000,00 Budowa chodnika przy ul. Spacerowej (kontynuacja) 8 000,00 Budowa chodnika przy ul. Szkolnej (kontynuacja) 7 000,00 Utwardzenie ul. Bajecznej płytami drogowymi pełnymi (od strony wioski, działka nr 169) 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00

72 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 70 – Poz. 382

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 Zakup urządzenia do pomiaru stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach na potrzeby OSP Szczodrowo 3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400,00 90095 Pozostała działalność 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 Estetyzacja wsi 400,00 Zakup akcesoriów do kosiarki 200,00 Zakup paliwa 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 949,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 949,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 249,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 249,00 Zakup opału 1 000,00 Zakup środków do utrzymania porządku w świetlicy 249,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 600,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 4 600,00 Dzień Dziecka 1 500,00 Opłata ZAIKS 100,00 Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych 200,00 Spotkanie Mikołajkowe 2 300,00 Ognisko integracyjne dla mieszkańców sołectwa 500,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 100,00 Ubezpieczenie 100,00 Suma końcowa 34 349,00

Sołectwo Więckowy kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (586 : 100)) x 5 058,66 = 39 761,07 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 600 Transport i łączność 27 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 27 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 27 000,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej do Orlika w kierunku RSP (działka nr 248) 27 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 000,00 80101 Szkoły podstawowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 1 400,00 Dzień Dziecka (zakup art. spożywczych/przemysłowych) 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 600,00 Dzień Dziecka (wynajem zjeżdżalni dmuchanych) 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 300,00 90095 Pozostała działalność 3 300,00

73 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 71 – Poz. 382

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 294,00 Estetyzacja wsi 294,00 Składki na ubezpieczenia od ww. umowy zlecenia 294,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 706,00 Estetyzacja wsi 1 706,00 Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę 1 706,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 Estetyzacja wsi 1 300,00 Zakup akcesoriów do kosiarki 200,00 Zakup paliwa 700,00 Zakup roślin ozdobnych 400,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 462,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 462,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 050,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 2 050,00 Zakup opału 1 600,00 Zakup środków czystości do świetlicy 250,00 Zakup tuszu do drukarki 200,00 4260 Zakup energii 1 800,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 800,00 Energia elektryczna 1 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 612,00 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa 2 812,00 Festyn Trójwsi J-W-M 2 612,00 Opłata ZAIKS 200,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 800,00 Opłata wodno-kanalizacyjna 800,00 Suma końcowa 39 762,00

Sołectwo Wolny Dwór kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (377 : 100)) x 5 058,66 = 29 188,47 zł Wyszczególnienie/Zadanie Plan 600 Transport i łączność 4 837,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 837,00 4270 Zakup usług remontowych 4 837,00 Utwardzenie i modernizacja dróg w sołectwie 4 837,00 Utwardzenie drogi gminnej płytami drogowymi pełnymi (działka nr 370/30) 4 837,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 90095 Pozostała działalność 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 Estetyzacja wsi 600,00 Zakup paliwa 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 Estetyzacja wsi 2 400,00

74 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 72 – Poz. 382

Zakup ławek z oparciem z możliwością montażu do podłoża 2 400,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 852,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 17 852,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 2 400,00 Zakup opału 2 400,00 4260 Zakup energii 400,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 400,00 Energia elektryczna 400,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 000,00 Remont nawierzchni z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 700,00 Organizacja wydarzeń kulturalnych/historycznych/sportowych dla mieszkańców sołectwa 7 600,00 Festyn Rodzinny 4 000,00 Opłata ZAIKS 100,00 Spotkanie Mikołajkowe 2 000,00 Spotkanie opłatkowe 1 500,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 4 100,00 Budowa nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy wiejskiej 3 500,00 Opłata wodno-kanalizacyjna 600,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 100,00 Ubezpieczenie 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 252,00 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 252,00 Wywóz śmieci 252,00 926 Kultura fizyczna 3 500,00 92695 Pozostała działalność 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 Budowa i modernizacja placów zabaw 3 500,00 Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 3 500,00 Suma końcowa 29 189,00

75 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 73 – Poz. 382

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOTACJE CELOWE 143 000,00

w tym:

710 Działalność usługowa 2 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2 000,00 samorządu terytorialnego Powierzenie Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim funkcji organu doradczego w sprawach określonych w ustawie o planach 2 000,00 zagospodarowania przestrzennego 801 Oświata i wychowanie 120 000,00

80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia 120 000,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 120 000,00 samorządu terytorialnego

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tczewie na przeprowadzenie kursów zawodoznawczych dla młodzieży uczęszczającej do Szkoły 120 000,00 Branżowej I i II stopnia

851 Ochrona zdrowia 21 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 21 000,00

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do 2800 21 000,00 sektora finansów publicznych Dotacja na zwiększenie dostępności do terapii uzależnień od alkoholu i narkomanii oraz rehabilitacji dla osób uzależnionych oraz zagrożonych 21 000,00 uzależnieniem w ramach redukcji szkód, rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej

DOTACJE PODMIOTOWE 1 325 185,00

w tym:

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 325 185,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 032 735,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 032 735,00 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej 1 032 735,00 w Skarszewach 92116 Biblioteki 292 450,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 292 450,00 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej 292 450,00 w Skarszewach

76 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 74 – Poz. 382

DOTACJE PRZEDMIOTOWE 520 000,00

w tym:

926 Kultura fizyczna 520 000,00 92601 Obiekty sportowe 520 000,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 2650 520 000,00 budżetowego Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 520 000,00 Skarszewach

Razem: 1 988 185,00

77 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 75 – Poz. 382

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOTACJE PODMIOTOWE 2 600 000,00

w tym:

801 Oświata i wychowanie 2 600 000,00 80104 Przedszkola 1 470 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 1 470 000,00 oświaty

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach 1 470 000,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 5 000,00 oświaty Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” 5 000,00 w Skarszewach Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80149 1 125 000,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 1 125 000,00 oświaty Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” 1 125 000,00 w Skarszewach

DOTACJE CELOWE 2 677 022,70

w tym:

851 Ochrona zdrowia 48 300,00

85153 Zwalczanie narkomanii 9 300,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 9 300,00 do sektora finansów publicznych Dotacja na prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze 9 300,00 spożywania alkoholu w ramach edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 000,00

Dotacj celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2810 20 000,00 zleconych do realizacji fundajom

Dotacja na udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym i ich 20 000,00 niekrzywdzącym rodzicom w ramach redukcji szkód, rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 19 000,00 do sektora finansów publicznych

78 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 76 – Poz. 382

Dotacja na podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i 1 młodzieżą oraz sprzedawców napojów alkoholowych w ramach 4 000,00 edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia Dotacja na zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom uzależnionym oraz zapewnienie wsparcia rodzinom i 2 15 000,00 opiekunom w ramach redukcji szkód, rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej 852 Pomoc społeczna 1 222 433,00 85203 Ośrodki wsparcia 844 478,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 844 478,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Skarszewach 844 478,00 w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność 377 955,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 377 955,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior + w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy 1 292 500,00 Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Dotacja na prowadzenie Klubu Senior + w Skarszewach w ramach 2 rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami 85 455,00 prowadzącymi działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 619 500,00 85395 Pozostała działalność 619 500,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2367 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 546 622,00

2369 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 72 878,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach w ramach realizacji projektu pn.” Rozwój usług 619 500,00 społecznych na terenie Skarszew poprzez utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 000,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 85412 30 000,00 szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 30 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Organizacja wypoczynku letniego dzieci w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami 30 000,00 prowadzącymi działalność pożytku publicznego

855 Rodzina 48 600,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 48 600,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym 48 600,00 do sektora finansów publicznych Dotacja dla niepublicznego żłobka „Aniołek” w Skarszewach 48 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500,00 90095 Pozostała działalność 2 500,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 2 500,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

79 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 77 – Poz. 382

Ochrona dzikich zwierząt zagrożonych wyginięciem w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami 2 500,00 prowadzącymi działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 555 689,70 92195 Pozostała działalność 7 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 7 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych w ramach rocznego Programu 7 000,00 Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 6207 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 548 689,70 środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych (Partnerów w projekcie) udzielone w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Starego 548 689,70 Miasta i Dworca PKP w Skarszewach” 926 Kultura fizyczna 150 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 150 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 150 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Organizacja masowych imprez sportowych i rekreacyjnych szczególnie dla dzieci i młodzieży w ramach rocznego Programu 150 000,00 Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Razem: 5 277 022,70

80 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 78 – Poz. 382

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach

Stan środków obrotowych na początek roku 100,00

926 Kultura fizyczna 100,00 92601 Obiekty sportowe 100,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 100,00

926 Kultura fizyczna 100,00 92601 Obiekty sportowe 100,00 Przychody 1 185 600,00 926 Kultura fizyczna 1 185 600,00 92601 Obiekty sportowe 1 185 600,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 260 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 405 600,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład 2650 520 000,00 budżetowy Koszty 1 185 600,00

926 Kultura fizyczna 1 185 600,00 92601 Obiekty sportowe 1 185 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 020,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 443 517,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 869,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 550,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 12 390,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00 4190 Nagrody konkursowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 136,00 4260 Zakup energii 168 050,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 194 898,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800,00

81 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 79 – Poz. 382

4410 Podróże służbowe krajowe 4 680,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 990,00 4480 Podatek od nieruchomości 33 700,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 500,00

82 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 80 – Poz. 382

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ STAWKI JEDNOSTKOWE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa jednostki Kwota dotacji Zakres dotacji – część kosztu godziny obsługowej dotowanej Stawki jednostkowe dotacji

Gminny Ośrodek 520.000,00 Sportu i Rekreacji w Skarszewach

1. Utrzymanie i bieżąca eksploatacja obiektów

Stadion Miejski w Skarszewach Okres datowania 12 miesięcy Jednostka dotowana : godzina obsługowa Limit godzin obsługowych: 2.024,4 rocznie Średnia ilość godz. obsługowych: 168,7 miesięcznie Kwota dotacji 415.600,00 Stawka jednostkowa za godz. obsługową 205,30 zł brutto

Tereny rekreacyjne Okres dotowania 2 miesiące (VII i VIII) Jednostka dotowana : godz. obsługowa Limit godzin obsługowych: 337,4 rocznie Średnia ilość godz. obsługowych: 168,7 miesięcznie Kwota dotacji 2.000,00 Stawka jednostkowa za godz. obsługową 5,93 zł brutto

2. Organizacja i działalność: imprez sportowych, rekreacyjnych i festynów oraz sekcji sportowych i turystycznych Okres dotowania 12 miesięcy Jednostka dotowana : godz. obsługowa Limit godzin obsługowych: 2.024,4 rocznie Średnia ilość godz. obsługowych: 168,7 miesięcznie Kwota dotacji 102.400,00 Stawka jednostkowa za godz. obsługową 50,59 zł brutto

83 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 81 – Poz. 382

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 565 831,00 60016 Drogi publiczne gminne 565 831,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 535 831,00 Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Szczodrowie. Zadanie funduszu 8 000,00 sołeckiego Sołectwa Szczodrowo. Budowa chodnika w Więckowach przy drodze gminnej do Orlika w kierunku RSP (działka nr 248). Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa 27 000,00 Więckowy. Budowa fragmentu chodnika na Os. Tczewskim w Skarszewach. 30 000,00 Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul.Bukowej i Sosnowej 211 000,00 w Skarszewach. Modernizacja drogi gminnej (Dz. Nr 177/2) w Demlinie. Uzupełnienie 20 000,00 funduszu sołeckiego. Modernizacja drogi gminnej (Dz. Nr 177/2) w Demlinie. Zadanie funduszu 20 000,00 sołeckiego Sołectwa Demlin. Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Szczodrowie. Uzupełnienie 7 000,00 funduszu sołeckiego. Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Szczodrowie. Zadanie funduszu 7 000,00 sołeckiego Sołectwa Szczodrowo. Utwardzenie drogi gminnej w kierunku leśniczówki w Jaroszewach (droga 10 000,00 nr 197150G). Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Utwardzenie drogi gminnej w kierunku leśniczówki w Jaroszewach (droga 10 000,00 nr 197150G). Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Jaroszewy. Utwardzenie fragmentów pobocza drogi gminnej na trasie Junkrowy - Więckowy (droga Nr 197161G). Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa 3 464,00 Junkrowy. Utwardzenie płytami drogowymi drogi gminnej Nr 197163G (kierunek Zdroje, działka Nr 528) w miejscowości Jaroszewy. Zadanie funduszu 10 000,00 sołeckiego Sołectwa Jaroszewy. Utwardzenie płytami drogowymi drogi gminnej w Bączku. Zadanie 23 966,00 funduszu sołeckiego Sołectwa Bączek. Utwardzenie płytami drogowymi drogi na działce Nr 35 w Koźminie. 10 000,00 Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Utwardzenie płytami drogowymi drogi na działce Nr 35 w Koźminie. 10 000,00 Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Koźmin. Utwardzenie płytami drogowymi ul. Bajecznej w Szczodrowie. Zadanie 10 000,00 funduszu sołeckiego Sołectwa Szczodrowo. Utwardzenie płytami drogowymi ul. Osiedlowej w Godziszewie. Zadanie 12 000,00 funduszu sołeckiego Sołectwa Godziszewo. Utwardzenie płytami drogowymi ul. Spacerowej w Pogódkach. Zadanie 8 081,00 funduszu sołeckiego Sołectwa Pogódki. Utwardzenie płytami drogowymi zjazdu z drogi Nr 197179G na drogę do 4 000,00 Zamkowej Góry. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Utwardzenie płytami drogowymi zjazdu z drogi Nr 197179G na drogę do 4 320,00 Zamkowej Góry. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Junkrowy.

84 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 82 – Poz. 382

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg - ul. Kasztanowej i 70 000,00 Różanej w Skarszewach. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Osiedlowej w Skarszewach. 20 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00

Zakup oprogramowania do ewidencji i przeglądu dróg gminnych. 30 000,00

630 Turystyka 5 257 740,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 257 740,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 209 292,10 Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Pomorskie 586 000,00 Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie". Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn."Budowa ścieżki pieszo - rowerowej po terenie dawnego szlaku kolejowego w kierunku 2 623 292,10 Starogardu Gdańskiego". 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 048 447,90 Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Pomorskie 114 000,00 Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie". Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn."Budowa ścieżki pieszo - rowerowej po terenie dawnego szlaku kolejowego w kierunku 1 934 447,90 Starogardu Gdańskiego". 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 Wykup terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz remizy w Pogódkach. 9 000,00 Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Pogódki. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy garażu dla OSP w miejscowości Nowy Wiec. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy 10 000,00 Wiec. 801 Oświata i wychowanie 15 000,00 80101 Szkoły podstawowe 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 15 000,00 Publicznych w Skarszewach. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 851 500,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 489 000,00

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 6030 450 000,00 funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie udziałów finansowych do Gminnych Wodociągów i Kanalizacji 450 000,00 Sp. z o.o. w Skarszewach. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 000,00 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym 39 000,00 na ul. Cystersów 4 w Pogódkach. 90095 Pozostała działalność 1 362 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Budowa wiaty przystankowej wraz z murem oporowym w miejscowości 25 000,00 Więckowy. 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00

Budowa Targowiska Gminnego w Skarszewach. 500 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 837 500,00

85 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 83 – Poz. 382

Budowa Targowiska Gminnego w Skarszewach. 837 500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 570 687,44 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 99 242,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 242,00

Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Obozinie 60 000,00 Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Obozinie. Zadanie funduszu 16 942,00 sołeckiego Sołectwa Obozin. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czarnocinie o część gospodarczą. 4 500,00 Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Czarnocin. Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Godziszewie. Zadanie 17 800,00 funduszu sołeckiego sołectwa Godziszewo. 92195 Pozostała działalność 2 471 445,44 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 057 515,66

Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach. 1 057 515,66

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 865 240,08

Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach. 865 240,08 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6207 548 689,70 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach. 548 689,70

926 Kultura fizyczna 341 992,00 92601 Obiekty sportowe 266 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 266 400,00 Budowa boiska sportowego do piłki nożnej na działce Nr 169/4 w Bożympolu Królewskim. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Bożepole 10 000,00 Królewskie. Budowa hali widowiskowo - sportowej w Skarszewach. 256 400,00 92695 Pozostała działalność 75 592,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 592,00 Budowa mini boiska sportowego do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej 10 000,00 w Bolesławowie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Budowa mini boiska sportowego do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej 18 000,00 w Bolesławowie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Bolesławowo. Doposażenie placu zabaw na działce Nr 282 w Kamierowie. Zadanie 10 000,00 funduszu sołeckiego Sołectwa Kamierowo. Doposażenie w nowe elementy fitness placu zabaw na działce Nr 56/4 10 000,00 w Nowym Wiecu. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Wiec. Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej fitness przy placu zabaw w miejscowości Kamierowskie Piece. Zadanie funduszu sołeckiego 16 592,00 Sołectwa Kamierowskie Piece. Zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Mirowie Dużym. 11 000,00 Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Mirowo Duże. Razem 10 621 750,44

86 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 84 – Poz. 382

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 630 Turystyka 706.000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 706.000,00 Projekt: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez 706.000,00 Kaszuby na Kociewie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 8. Konwersja Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Planowany koszt projektu w latach 2017 - 2020 – 1.624.000,00

zł Planowane dofinansowanie: 85 % kosztów kwalifikowanych

w kwocie 1.370.800,00 zł W 2020 roku: 4307 5.100,00 Zakup usług pozostałych 4309 900,00 6057 586.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 114.000,00

630 Turystyka 4.754.540,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4.754.540,00 Projekt: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej po terenie dawnego szlaku kolejowego w kierunku Starogardu 4.754.540,00 Gdańskiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 11. Środowisko

Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej Planowany koszt projektu w latach 2016 - 2020 – 4.873.050,00 zł, w tym:

2016 r. – 85.300,00 2017 r. – 33.210,00 2020 r. – 4.754.540,00

87 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 85 – Poz. 382

Planowane dofinansowanie: 85 % kosztów kwalifikowanych

w kwocie 2.782.072,10 zł W 2020 roku: 4307 158.780,00 Zakup usług pozostałych 4309 38.020,00 6057 2.623.292,10 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 1.934.447,90

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 710.220,00 85395 Pozostała działalność 710.220,00 Projekt: „Rozwój usług społecznych na terenie Skarszew 710.220,00 poprzez utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne Planowany koszt projektu w latach 2019 – 2021 – 1.453.680,00 zł, w tym 72.684,00 wkład własny niepieniężny w tym: 2020 r. - 747.600,00 zł (w tym 37.380,00 zł wkład niepieniężny) 2021 r. - 706.080,00 zł (w tym 35.304,00 zł wkład niepieniężny) Planowane dofinansowanie 100 % wkładu pieniężnego tj. 1.380.996,00 zł

w tym ze środków UE 1.235.628,00 zł ze środków BP 145.368,00 zł W 2020 roku: 2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 546.622,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2369 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 72.878,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4017 26.926,10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 3.589,90 4117 4.808,86 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 641,14 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 665,30 4129 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 88,70 4217 47.647,44 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 6.352,56 Wkład własny niepieniężny 37.380,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.337.500,00 90095 Pozostała działalność 1.337.500,00 Projekt: „Budowa Targowiska Gminnego w Skarszewach” 1.337.500,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

88 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 86 – Poz. 382

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury Planowany koszt projektu w 2019 - 2020 r. – 2.675.000,00 zł, w tym:

2019 r. -1.337.500,00 zł 2020 r. – 1.337.500,00 zł Planowane dofinansowanie: 1.000.000,00 zł W 2020 roku: 6057 500.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 837.500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.551.345,44 92195 Pozostała działalność 2.551.345,44 Projekt: „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP 2.551.345,44 w Skarszewach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

na lata 2014 - 2020 Oś. priorytetowa 8. Konwersja Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne

Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta Planowany koszt projektu w latach 2017 – 2021: 10.366.060,72 zł, w tym: 2017 r. – 183.300,00 zł 2018 r. – 114.725,70 zł 2019 r. – 2.580.989,09 zł 2020 r. – 2.551.345,44 zł 2021 r. – 4.935.700,49 zł Planowane dofinansowanie: 65 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 5.632.635,72 zł oraz 647.417,58 dofinansowanie dla Partnerów W 2020 roku: 4017 24.824,47 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 20.310,93 4117 4.267,33 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 3.491,45 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 608,20 4129 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 497,62 4177 5.445,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 4.455,00 4307 8.800,00 Zakup usług pozostałych 4309 7.200,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.057.515,66

89 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 87 – Poz. 382

6059 865.240,08 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 548.689,70 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 RAZEM: 10.059.605,44

90