Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Haushaltsplan Haushaltssatzung

Verwaltungsgemeinschaft Schönsee

Haushaltsplan Haushaltssatzung

2021

Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 16. April 2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der

Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Stadt Schönsee - Gemeinde Stadlern - Gemeinde Weiding

für das Haushaltsjahr 2021

nach der Bekanntmachung

Inhaltsübersicht

1. Titelblatt 1 2. Vorbericht (mit Anlagen) 3 3. Verwaltungshaushalt (Einnahmen und Ausgaben) 13 4. Vermögenshaushalt (Einnahmen und Ausgaben ohne Finanzplanung) 39 5. Gesamtplan (Einzelplanzusammenstellung) 42 6. Umlageaufteilung auf die Mitgliedsgemeinden 45 7. Stellenplan 48 8. Übersicht über den Stand der Rücklagen 50 9. Übersicht über Schulden / Verpflichtungsermächtigungen 51 10. Haushaltssatzung 52 11. Persönliche Notizen zur Haushaltsberatung 54

Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 19. Februar 2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der

Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Stadt Schönsee - Gemeinde Stadlern - Gemeinde Weiding

für das Haushaltsjahr 2021

1 / 54 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee, Hauptstraße 25, 92539 Schönsee ****** Haushaltsplan für das Jahr 2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Stadt Schönsee - Gemeinde Stadlern - Gemeinde Weiding

für das Haushaltsjahr 2021

1. Einwohnerzahlen a) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970 4.335 b) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987 3.963 c) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.1992 4.381 d) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2001 4.023 e) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 31.12.2001 4.008 f) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 31.12.2002 4.016 g) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2003 3.983 h) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2004 3.984 i) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2005 3.981 j) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2006 3.953 k) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2007 3.908 l) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2008 3.913 m) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2009 3.854 n) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2010 3.799 o) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2011 3.763 p) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2012 3.710 q) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2013 3.532 r) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2014 3.524 s) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2015 3.487 t) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2016 3.466 u) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2017 3.435 v) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2018 3.436 w) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2019 3.397 x) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2020 3.381

2. Einwohnerzahlen der Gemeinden am 30. Juni 2020 a) Stadt Schönsee 2.411 b) Gemeinde Stadlern 515 c) Gemeinde Weiding 455 Gesamtzahl der Einwohner 3.381

3. Schülerzahlen der Grund- und Hauptschule am 01. Oktober 2020 a) Stadt Schönsee 66 b) Gemeinde Stadlern 12 c) Gemeinde Weiding 14 Gesamtzahl der Schüler 92

4. Gesamtfläche der Gemeindefluren a) Stadt Schönsee 5.026 ha b) Gemeinde Stadlern 1.055 ha c) Gemeinde Weiding 2.242 ha Gesamtfläche 8.323 ha

2 / 54 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 11. März 2021

Vorbericht (§ 3 KommHV-K)

zum Haushaltsplan 2021 der Verwaltungsgemeinschaft Schönsee

1. Allgemeine Angaben

Die Verwaltungsgemeinschaft Schönsee wurde am 1. Mai 1978 gegründet. Sie Gründung der umfasst im östlichsten Teil des Landkreises Schwandorf die Stadt Schönsee, VGem. Schönsee sowie die Gemeinden Stadlern und Weiding. Mit den beiden kleinsten Gemein- am 01. Mai 1978 den im Landkreis ist auch die Verwaltungsgemeinschaft Schönsee mit 3.381 Einwohnern (Stand 30.06.2020) die kleinste Verwaltungsgemeinschaft im Land- kreis Schwandorf. Die Einwohnerzahlen sind immer noch rückläufig. Diese Ein- wohnerzahlen beruhen nunmehr auf dem Ergebnis des Zensus (Volkszählung) aus dem Jahre 2011. Als Höchststand konnte die VGem. Schönsee am 30.06.1990 insgesamt 4.342 Einwohner verzeichnen.

Neben dem eigentlichen Aufgabenbereich der Verwaltungsgemeinschaft werden Aufgaben: noch weitere Bereiche im Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft Schönsee ab- 1. Verwaltung gewickelt. Das sind die Grundschule Schönsee und die Touristinformation 2 .Grundschule Schönsee. Im Haushaltsjahr 2021 kommt für die Dauer eines Projektes noch ein 3. Archivierung weiterer Bereich hinzu – die Archivierung der Klöppelspitze mit dem Einzelplan 3. Klöppelspitze 4. Touristinformation

2. Die Umlagekriterien

Die Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft Schönsee werden für die eingangs erwähnten Bereiche nach drei verschiedenen Kriterien ermittelt.

Im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft wird die Umlage, wie auch im Gesetz 3.381 Einwohner vorgesehen, nach der Einwohnerzahl der einzelnen Mitgliedsgemeinden erhoben. Ab Juli 1994 wurde der Artikel 8 Abs. 1 der Verwaltungsgemeinschaftsord- nung ergänzt. Als Stichtag für die Einwohnerzahl wurde der Stand vom 30. Juni des Vorjahres bestimmt. Die Umlage für die Grundschule Schönsee richtet sich nach der Schülerzahl zum 1. Oktober des Vorjahres. Die Aufgaben des Schulverbandes Schönsee wurden 92 Schüler mit der Zweckvereinbarung vom 25. März 1982, genehmigt von der Regierung der Oberpfalz mit Schreiben vom 19. August 1982, rückwirkend ab 01. Januar 1982 auf die Verwaltungsgemeinschaft Schönsee übertragen. Mit Wirkung vom 01. August 2006 wurde ein Hauptschulverband für den Altland- kreis Oberviechtach mit Sitz in Oberviechtach gegründet. Die Umlagen an diesen Hauptschulverband tragen die einzelnen Mitgliedsgemeinden selbst. Sie werden nicht über den Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft Schönsee abgewickelt. Der Schulverband Weiding wurde zum 31. August 2007 aufgelöst. Die Umlage für den Bereich Archivierung Klöppelspitze richtet sich ebenfalls nach den Einwohnerzahlen zum Stand 30.06. des Vorjahres. Für den Bereich der Touristinformation Schönsee besteht eine Arbeitsgemein- schaft. Der Vertrag wurde zuletzt am 7. Dezember 1995 von der Gemeinschafts- 461 Betten versammlung beraten. Er wurde am 31. Januar 1996 zwischen der Stadt Schön- 6.931 Übernach- see, den Gemeinden Stadlern und Weiding geschlossen und trat zum 01. Januar tungen 1996 in Kraft. Die Hälfte der Umlage wird nach der Gästebettenzahl, die andere

3 / 54 Hälfte nach den Übernachtungszahlen des Vorjahres auf die beteiligten Gemein- den aufgeteilt.

3. Grundsätzliche Daten für die Aufstellung des Haushaltsplanes

3.1 Allgemeines Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für 2021 wurde von folgenden grundle- genden Daten ausgegangen:

Gehälter, Vergütungen und Löhne: Der Großteil der Umlage setzt sich aus Gehältern, Vergütungen und Löhnen zu- Wöchentliche sammen. Arbeitszeiten:

Die Tariferhöhung beträgt für den Zeitraum 01.04.2021 bis 31.03.2022 1,4 %. Beamte = Die Umlage an den Bayerischen Versorgungsverband wird 39,90 % (zuzüglich 40 Stunden eines Zuschlages von 3,6 %) betragen und aus der Endgrundgehaltsstufe be- rechnet. Angestellte = 39 Stunden Die Umlage an die Zusatzversorgungskasse für die tariflich beschäftigten Arbeit- nehmer beträgt seit 01. Januar 2013 3,75 %.

Sozialversicherung: Folgende Beitragssätze wurden bei der Berechnung der Sozialversicherungsbei- träge zugrunde gelegt: Arbeitgeber- Versicherungszweig anteil Rentenversicherung 9,30 % Arbeitslosenversicherung 1,20 % Krankenversicherung 7,30 % Pflegeversicherung 1,525 %

4. Der Verwaltungshaushalt 4.1 Verwaltungsgemeinschaft – allgemeiner Bereich Umlage an die Ver- Die Umlage ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 gestiegen. Das Umlagesoll waltungsgemein- beträgt im Haushaltsjahr 2021 583.000,00 €. schaft brutto Bei den Einnahmen wurden die Haushaltsansätze im Vergleich zum Vorjahr um 583.000,00 € 7.000,00 € gesenkt. Dies liegt vor allem an den Wahlkostenerstattungen. Für die Kreistagswahl wurden im Haushaltsjahr 2020 in Orientierung an die letzte Wahl Steigerung zum 9.700,00 € für Wahlkostenerstattung vom Landkreis veranschlagt. Für die Bun- Vorjahr = 15,217 % destagswahl 2021 ist mit weniger Wahlkostenerstattung zu rechnen. Die Ausgaben für die allgemeinen Angestelltenvergütungen sind um 57.600,00 € gestiegen. Im Gegenzug fallen die Beamtenbezüge weg. Gründe dafür werde ich Ihnen wieder in der Haushaltssitzung nichtöffentlich erläutern. Die Angestelltenvergütungen im Bereich der Finanzverwaltung haben sich ebenfalls erhöht und zwar um 14.500,00 €. Auch diese Veränderung werde ich Ihnen in der Sitzung nichtöffentlich näher erklären. Aufgrund von zusätzlichen Programmen ist bei der Softwarepflege mit 7.350,00 € Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen. Auch bei den Aus- und Fortbildungskosten ergibt sich eine Ausgabensteigerung von 4.100,00 €. Weitere kleinere Abweichungen werden in der Haushaltssitzung besprochen. Im Übrigen orientieren sich die Ansätze an denen des Vorjahres.

4 / 54 Für die Haushaltsstellen mit der Gruppierung 52 des Haushaltsabschnitts 02 (All- gemeine Verwaltung) wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Absatz 2 KommHV-K angeordnet.

4.2 Grund- und Hauptschule Schönsee Die Schülerzahl hat sich im Schuljahr 2020/2021 nicht nennenswert verändert. Schulumlage brutto Zum Stichtag 01.10.2020 ergibt sich eine Schülerzahl von 92, was einen Schüler = 205.000,00 € mehr als im Vorjahr bedeutet. Veränderung zum Vorjahr = 0,00 % Für das Haushaltsjahr 2020 betrug die Umlage 181.700,00 €.

Die aktuellen Klassenstärken sind nachfolgend dargestellt. Schüler am Klasse 01.10.2020 1. Klasse 22 2. Klasse 18 3. Klasse 28 4. Klasse 24 Gesamtsumme 92

Die aktuellen Geburtenzahlen aus dem Einwohnermeldeamt der Verwaltungs- gemeinschaft Schönsee für die „Regeleinschulung“ vom 01. Oktober des aktuellen Jahres bis zum 30. September des Folgejahres (aus Geburten und Entwicklung.XLS - Blatt 2020_10_07) stellen sich wie folgt dar:

Schuljahr Geburten Einschulung am Schönsee Stadlern Weiding Summe von bis 2021/2022 01.10.2014 30.09.2015 01.09.2021 18 6 2 26 2022/2023 01.10.2015 30.09.2016 01.09.2022 14 1 4 19 2023/2024 01.10.2016 30.09.2017 01.09.2023 20 4 2 26 2024/2025 01.10.2017 30.09.2018 01.09.2024 17 4 2 23 2025/2026 01.10.2018 30.09.2019 01.09.2025 19 4 1 24 2026/2027 01.10.2019 30.09.2020 01.10.2026 24 4 1 29 Summen 112 23 12 147

Die oben angeführten Geburten ergeben voraussichtlich nachfolgende Entwick- lung der Schülerzahlen:

5 / 54

Im Bereich der Einnahmen kann eine höhere Zuweisung für die Schülerbeförde- rung erzielt werden. Im Haushaltsjahr 2020 wurden hierzu 35.600,00 € veranschlagt, im Haushaltsjahr 2021 nun 44.600,00 €. Grund dafür ist vor allem ein Härteausgleich für das Jahr 2019. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte eine Preisan- passung für die Schülerbeförderung. Zudem fielen Mehrkosten für die Umleitung im Rahmen der Straßensperrung der ST2159 für Vorarbeiten zum Straßenbau an.

Die Personalausgaben für den Bereich Grundschule Schönsee haben sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 nur geringfügig verändert. Der Ansatz für die Miete der Grundschule Schönsee hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 11.150,00 € reduziert, da einige Maßnahmen abgeschrieben sind und die Mietberechnung aufgrund dessen aktualisiert wurde. Auch im Haushaltsjahr 2021 wurden höhere Ausgaben für die Schülerbeförde- rung veranschlagt. Die Bauarbeiten an der ST2159 beginnen nun 2021. Hierzu wird die Straße für längere Zeit gesperrt, womit Mehrkosten für die Umleitungs- strecke anfallen werden. Ansonsten sind im Bereich der Schule keine größeren Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres zu verzeichnen.

4.3 Touristinformation Schönsee Die Einnahmen fallen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um 1.200 € niedri- Umlage an die TI ger aus. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist die Durchführung von Schönsee brutto = 49.500,00 € Klöppelkursen noch nicht sicher. Die Einnahmen wurden daher in geringerem Umfang veranschlagt. Sonst sind wie jedes Jahr nur wenige Einnahmen im Bereich der Touristinforma- Steigerung zum Vor- tion zu verzeichnen. jahr um 10,49 %

Bei den Ausgaben ergeben sich keine größeren Abweichungen zum Vorjahr. Die Übernachtungszahlen aus den abgerechneten Kurbeiträgen stellen sich wie folgt dar (09/7900.1721_Kurbeitragsaufkommen.XLS):

6 / 54 Die Übernach- tungszahlen sind über Jahre hinweg gesun- ken.

Für die Haushaltsstellen mit der Gruppierung 63 des Haushaltsabschnitts 79 (Fremdenverkehr) wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Absatz 2 KommHV-K angeordnet.

Die wesentlichen Abweichungen der einzelnen Umlagen von den Umlagen des Vorjahres sind in den Anlagen dargestellt (Umlageentwicklung im Vergleich zum Vorjahr).

5. Der Vermögenshaushalt 5.1 Einzelplan 0 Aus den nicht verbrauchten Haushaltsmitteln des Haushaltsjahres 2020 konnte Investitionsumlage bei der Haushaltsstelle 0200.9350 ein Haushaltsrest von 18.000,00 € gebildet im allgemeinen Be- werden. Die Mittel werden vor allem für die Restkosten der neuen Büroausstat- reich der Verwaltung tung des Einwohnermeldeamtes und der Kasse sowie für die neue Telefonanlage = 22.000,00 € verwendet. Grund für den Haushaltsrest ist, dass die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Mittel für den Umzug der Kasse und des Einwohnermeldeamtes in das Erdgeschoss nicht vollständig zum Tragen kamen. Die neue Telefonanlage wurde Mitte Dezember 2020 eingebaut, jedoch nicht mehr abgerechnet. Des Weiteren wird eine Investitionsumlage in Höhe von 22.000,00 € für Software- Erweiterungen, einen zusätzlichen Rechner sowie die Neuauflage der Homepage erhoben.

5.2 Einzelplan 2 Aus dem Haushaltsjahr 2020 steht ein Haushaltsrest in Höhe von 27.000,00 € Investitionsumlage zur Verfügung, da die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Mittel für die Schul- für die Grundschule digitalisierung im Rahmen des Digitalpakts nicht angefallen sind. Die Durchfüh- = 26.100,00 € rung erfolgt nun 2021, wofür der Haushaltsrest verwendet wird. Dennoch muss noch eine Investitionsumlage in Höhe von 26.100,00 € erhoben werden, da sich allein die Ausgaben für die Schuldigitalisierung nach dem Digitalpakt auf rund 49.800,00 € belaufen werden. Mit den bereits bewilligten Fördermitteln in Höhe von 36.702,00 € ist allerdings erst im Haushaltsjahr 2022 nach Abschluss der

7 / 54 Maßnahme zu rechnen, weshalb diese im Haushaltsplan 2021 noch nicht veranschlagt werden. Für das Sonderförderprogramm Lehrerdienstgeräte sind 6.000,00 € vorgesehen. Diese Ausgaben richten sich nach dem in der Förderrichtlinie genannten reser- vierten Budget für die Grundschule Schönsee. In der ersten Antragsrunde kön- nen bis zu 4.000,00 € angemeldet werden. Sollte der Fördertopf danach noch nicht ausgeschöpft sein, so könnten weitere 2.000,00 € beantragt werden. Ob die entsprechende Förderung auch für die 2. Antragsrunde 2021 eingeht, ist noch nicht bekannt. Aus diesem Grunde wurde lediglich die Zuweisung für den ersten Mittelabruf veranschlagt Weitere Ausgaben in Höhe von ca. 3.500,00 € ergeben sich für die Neumöblie- rung des Elternsprechzimmers. Zudem ist noch eine Pauschale für weitere un- vorhersehbare Anschaffungen von 3.000,00 € veranschlagt. Die Ausgaben wurden in Absprache mit der Schulleitung geplant. Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden mobile Luftreinigungsgeräte sowie CO²- Sensoren aufgrund der Corona-Pandemie angeschafft. Anfang 2021 ging ein Bewilligungsbescheid ein, womit insgesamt eine Förderung in Höhe von 6.061,37 € abgerufen werden kann.

5.3 Einzelplan 3 Wie eingangs bereits erwähnt, wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 für die Dauer des Pro- Investi- jekts „Archivierung der Klöppelspitze“ ein neuer Bereich geschaffen. Das Projekt erstreckt tionsumlage für die Archi- sich voraussichtlich auf die Jahre 2021/2022. Insgesamt werden Ausgaben für die An- vierung der schaffung von Equipment zur Archivierung sowie Honorarkosten in Höhe von 22.495,00 € Klöppelspitze laut Förderantrag anfallen. Die Zuweisung beläuft sich auf 80 %. Allerdings ist mit der = 16.700,00 € Förderung erst 2022 nach Abschluss des Projekts zu rechnen, weshalb durch Umlagen von den drei Mitgliedsgemeinden vorfinanziert werden muss. Nach interner Rücksprache fallen 2021 die kompletten Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sowie 2/3 der Honorarkosten an. Die Restkosten entfallen auf das Haushaltsjahr 2022.

5.4 Einzelplan 7 Investitionsumlage Im Bereich Tourismus sind auch für das Haushaltsjahr 2021 keine Investitionen für die Touristinfor- geplant. Es wird deshalb keine Investitionsumlage erhoben. mation Schönsee = 0,00 €

Lisa Biegerl Verwaltungsfachwirtin

8 / 54 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 14.04.2021

Umlageentwicklung 2021 im Vergleich zum Vorjahr 2020 Auswirkung 2021 2020 auf die Umlage

1. Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Schönsee (09/9000.0720) 2021 2020 Umlage gemäß Haushaltsplan 583.000,00 506.000,00 77.000,00 Überschuss aus Vorjahren 0,00 0,00 0,00 tatsächlich benötigte Umlage 583.000,00 506.000,00 506.000,00 Anstieg der Umlage 77.000,00 15,217% wesentliche Gründe:

1.1 Einnahmen Auswirkung Haushaltsstelle Begründung 2021 2020 auf die Umlage 0200.1000 allgemeine Verwaltungsgebühren 4.650,00 4.600,00 -50,00 0200.1001 Verwaltungsgebühren Ausweise und Pässe 14.800,00 14.500,00 -300,00 0200.1002 Führungszeugnisse 1.900,00 2.000,00 100,00 0200.1003 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister 100,00 150,00 50,00 0200.1690 Erstattung Verwaltungsgebühren Schule 8.200,00 7.300,00 -900,00 0500.1000 Standesamtsgebühren 2.400,00 2.100,00 -300,00 0510.1610 Wahlkostenerstattung vom Land 2.800,00 0,00 -2.800,00 0510.1620 Wahlkostenerstattung vom Lkr. 0,00 9.700,00 9.700,00 9000.0610 Zuweisungen nach Art. 7 FAG 62.100,00 63.600,00 1.500,00 Summe 96.950,00 103.950,00 7.000,00 Sonstige geringfügige Abweichungen zum Vorjahr (Addition H-Plan) 0,00 7.000,00

1.2 Ausgaben Auswirkung Haushaltsstelle Begründung 2021 2020 auf die Umlage 0000.4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 7.350,00 6.150,00 1.200,00 0000.4010 Sitzungsgelder 750,00 500,00 250,00 0000.4030 Reisekosten ehrenamtliche Tätigkeit 900,00 300,00 600,00 0200.4100 Beamtenbezüge 100,00 33.100,00 -33.000,00 0200.4140 Angestelltenvergütungen 234.800,00 177.200,00 57.600,00 0200.4300 Beiträge Vers.-Kassen Beamte 38.400,00 38.700,00 -300,00 0200.4340 Beiträge zur ZVK - Angestellte - 19.900,00 14.900,00 5.000,00 0200.4440 Sozialversicherung Angestellte 47.200,00 34.800,00 12.400,00 0200.4500 Beihilfeversicherung 10.600,00 10.450,00 150,00 0200-4600 Personalnebenkosten 0,00 1.000,00 -1.000,00 0200.5200 Geräte und Ausstattung 3.900,00 2.300,00 1.600,00 0200.5700 Softwarewartung und Programme 22.450,00 15.100,00 7.350,00 0200.6300 Pässe und Ausweise 12.000,00 11.000,00 1.000,00 0200.6500 Bürobedarf 3.300,00 3.000,00 300,00 0200.6510 Bücher und Zeitschriften 4.100,00 3.500,00 600,00 0200.6520 Postgebühren 6.600,00 6.000,00 600,00 0200.6530 Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen 0,00 2.350,00 -2.350,00 0200.6580 sonstige Geschäftsausgaben 1.800,00 1.500,00 300,00 0300.4140 Angestelltenvergütungen Finanzverwaltung 137.900,00 123.400,00 14.500,00 0300.4340 Beiträge zur ZVK - Angestellte - Finanz. 11.400,00 10.300,00 1.100,00 0300.4440 Sozialversicherung Angestellte - Finanz. 27.800,00 26.300,00 1.500,00 0300.6400 Vermögensschadeneigenversicherung 8.500,00 7.500,00 1.000,00 0500.5620 Aus- und Fortbildung Standesamt 500,00 700,00 -200,00 0500.5700 Softwaregebühren Standesamt 4.600,00 4.100,00 500,00 604.850,00 534.150,00 70.700,00

9 / 54 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 14.04.2021

Umlageentwicklung 2021 im Vergleich zum Vorjahr 2020 Auswirkung 2021 2020 auf die Umlage

Übertrag 604.850,00 534.150,00 70.700,00 0500.6300 Kauf von Familienstammbüchern 0,00 400,00 -400,00 0510.4000 Aufwendungen Wahlhelfer 3.200,00 4.150,00 -950,00 0510.5200 Geräte und Ausstattung Wahlen (Barcodelesestifte) 200,00 1.600,00 -1.400,00 0510.5700 Softwarepflege Wahlen 800,00 700,00 100,00 0510.6500 Büromaterial Wahlen 2.500,00 3.400,00 -900,00 0510.6520 Portogebühren Wahlen 3.250,00 4.550,00 -1.300,00 0600.5300 Miete Rathaus 6.250,00 6.550,00 -300,00 0600.5400 Bewirtschaftung Rathaus 8.800,00 8.300,00 500,00 0800.5620 Ausbildungskosten 12.100,00 8.000,00 4.100,00 9100.8070 Zinsausgaben 400,00 350,00 50,00 9100.8500 Allgemeine Deckungsreserve 0,00 200,00 -200,00 Summe 642.350,00 572.350,00 70.000,00 Sonstige geringfügige Abweichungen zum Vorjahr 0,00 Umlageentwicklung 70.000,00 Auswirkung Einnahmen 7.000,00 Auswirkung Ausgaben 70.000,00 77.000,00 tatsächlicher Anstieg 77.000,00 Differenz 0,00

10 / 54 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 14.04.2021

Umlageentwicklung 2021 im Vergleich zum Vorjahr 2020

2. Umlage an die Schule Schönsee 2021 2020 Umlage gemäß Haushaltsplan 205.000,00 181.700,00 23.300,00 Überschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren 0,00 23.300,00 -23.300,00 tatsächlich benötigte Umlage 205.000,00 205.000,00 205.000,00 Senkung der Umlage 0,00 0,000%

wesentliche Gründe 2.1 Einnahmen Auswirkung HaushaltsstelleBegründung 2021 2020 auf die Umlage 2150.1300 Kostenerstattung Arbeitsblätter 1.150,00 1.250,00 100,00 2150.1620 Erstattungen von der Stadt Schönsee 10.700,00 15.600,00 4.900,00 2150.1690 Erstattung Beaufsichtigung Schüler 5.500,00 5.350,00 -150,00 2900.1710 Zuweisungen nach Art. 10 FAG (SB) 44.600,00 35.600,00 -9.000,00 2900.1720 Zuweisungen von Landkreis und Schulverband 1.000,00 1.350,00 350,00 Summe -3.800,00 Sonstige geringfügige Abweichungen zum Vorjahr 0,00 -3.800,00

2.2 Ausgaben Auswirkung HaushaltsstelleBegründung 2021 2020 auf die Umlage 2150.4140 Hausmeister und Raumpflegerinnen 54.300,00 54.900,00 -600,00 2150.4340ZVK 3.000,00 2.900,00 100,00 2150.4440 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeiter 11.000,00 11.600,00 -600,00 2150.4500 Beihilfeversicherung 100,00 150,00 -50,00 2150.5200 Geräte, Ausstattung 3.150,00 6.000,00 -2.850,00 2150.5300 Miete Schule 39.450,00 50.600,00 -11.150,00 2150.5400 Bewirtschaftung Schule 30.700,00 30.300,00 400,00 2150.6500Bürobedarf 1.500,00 1.200,00 300,00 2150.6510 Bücher und Zeitschriften 1.500,00 800,00 700,00 2150.6790 innere Verrechnungen (Kostenschulverwaltung) 8.200,00 7.300,00 900,00 2900.6390 Schülerbeförderung 83.500,00 67.000,00 16.500,00 2900.6790 Schülerbeaufsichtigung 5.500,00 5.350,00 150,00 Summe 3.800,00 Sonstige geringfügige Abweichungen zum Vorjahr 0,00 Umlageentwicklung 3.800,00 Auswirkung Einnahmen -3.800,00 Auswirkung Ausgaben 3.800,00 0,00 tatsächlicher Anstieg 0,00 Differenz 0,00

11 / 54 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 14.04.2021 Umlageentwicklung 2021 im Vergleich zum Vorjahr 2020

3. Umlage an die Touristinformation Schönsee 2021 2020 Umlage gemäß Haushaltsplan 49.500,00 37.600,00 11.900,00 Überschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren 0,00 7.200,00 -7.200,00 tatsächlich benötigte Umlage 49.500,00 44.800,00 44.800,00 Anstieg der Umlage 4.700,00 10,491%

wesentliche Gründe

3.1 Einnahmen Auswirkung HaushaltsstelleBegründung 2021 2020 auf die Umlage 7900.1301 Bearbeitunsgebühren Spitzenklöppelkurse 800,00 2.000,00 1.200,00 7900.1760 Eingliederungshilfe von Arbeitsagentur 0,00 0,00 Summe 1.200,00 Sonstige geringfügige Abweichungen zum Vorjahr 0,00 1.200,00

3.2 Ausgaben Auswirkung HaushaltsstelleBegründung 2021 2020 auf die Umlage 7900.4140 Angestelltenvergütungen 22.100,00 22.300,00 -200,00 7900.4160 Beschäftigungsentgelte 600,00 800,00 -200,00 7900.4340 Zusatzversorgungskasse 1.950,00 2.000,00 -50,00 7900.4440 Sozialversicherung 4.600,00 4.700,00 -100,00 7900.5200 Geräte und Ausstattung 500,00 200,00 300,00 7900.5300 Miete TI 3.400,00 2.050,00 1.350,00 7900.5400 Bewirtschaftungskosten 0,00 1.000,00 -1.000,00 7900.6305 Zeitungswerbung 4.500,00 4.900,00 -400,00 7900.6308 Gästeehrungen 50,00 200,00 -150,00 7900.6309 Sontige Ausgaben TI (Werbetaschen) 1.200,00 1.150,00 50,00 7900.6500 Bürobedarf 1.300,00 1.000,00 300,00 7900.6540 Reisekosten TI 0,00 200,00 -200,00 7900.6550 Vertretungspauschale TI 5.000,00 0,00 5.000,00 7900.6580 Sonstige Geschäftsausgaben - Klöppeltage - 1.000,00 2.200,00 -1.200,00 Summe 3.500,00 Sonstige geringfügige Abweichungen zum Vorjahr 0,00 Umlageentwicklung 3.500,00 Auswirkung Einnahmen 1.200,00 Auswirkung Ausgaben 3.500,00 4.700,00 tatsächlicher Anstieg 4.700,00 Differenz 0,00

12 / 54 VGem. Schönsee

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

1. Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Datum:11.03.21 Uhrzeit: 13:10:43 CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel. 4.2.9 (Update 4) (05.03.2021)

13 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeindeorgane U-Abschnitt 0000 Gemeinschaftsvorsitzender und Gemeinschaftsversammlung

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 7.350 6.150 6.031,900000 ERL000 - Gemeinschaftsvorsitzender u. Vertreter Entschädigung für die Gemeinschaftsvorsitzende und deren Stellvertreter (siehe Beschluss vom 27.05.2020) .4010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 750 500 360,00 0000 Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung Sitzungsgeld ab 01.05.2020 = 30,00 € je Sitzung und Mitglied, gem. Beschluss vom 27.05.2020 .4030 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 900 300 0,00 0000 - Reisekosten, Auslagenersatz .4480 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 1.050 1.050 820,780000 Erl000 sicherung (Gemeinschaftsvorsitzender) .6580 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen 1.000 1.000 304,87 0000 (Partnergemeinden, Ehrengaben und dgl.) Gemeinde Ronsperg Ausgaben 11.050 9.000 7.517,55 UAB 0000 Zu-/Überschuss -11.050 -9.000 -7.517,55

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 11.050 9.000 7.517,55 AB 00 Zu-/Überschuss -11.050 -9.000 -7.517,55

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) Rel. 4.2.9 (Update 4) (05.03.2021)

14 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Allgemeine Verwaltung U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 Die Haushaltsstellen der Gruppe 52 des Abschnitts 02 sind nach § 18 Absatz 2 KommHV gegenseitig deckungsfähig. E i n n a h m e n .1000 Verwaltungsgebühren 4.650 4.600 5.667,700000 ERL000 - Allgemein .1001 Verwaltungsgebühren 14.800 14.500 14.802,70 0000 - Pässe und Ausweise ab 01.11.2005 Reisepass bis 23 Jahre = 37,50 € ab 01.03.2017 (Reisepass 3.0) Reisepass ab 24 Jahre = 60,00 € ab 01.11.2010 Personalausweis bis 23 Jahre = 22,80 € ab 01.01.2020 Personalausweis ab 24 Jahre = 37,00 € zweckgebunden für Pässe und Ausweise .1002 Verwaltungsgebühren 1.900 2.000 2.028,00 0000 - Führungszeugnisse zweckgebunden für Führungszeugnisse .1003 Verwaltungsgebühren 100 150 195,00 0000 - Gewerbezentralregisterauskünfte zweckgebunden für Gewerbezentralregisterauskünfte .1500 Sonstige Verwaltungs- 0 0 0,00 0000 und Betriebseinnahmen Kostenerstattung für Aufwendungen (z. B. Ausschreibungsunterlagen für Baumaßnahmen) .1690 Erstattungen von Ausgaben des VWH 8.200 7.300 7.300,000000 Erl000 - innere Verrechnungen Kosten Schulverwaltung Erstattung von der Grund- und Hauptschule Schönsee Gegenbuchung bei Haushaltsstelle 09/2150.6790 .2600 Verwarnungsgelder 0 0 0,00 0000 (z. B. Ordnungsvorschr. Hundehaltung) Einnahmen 29.650 28.550 29.993,40 A u s g a b e n .4100 Dienstbezüge und dgl. 100 33.100 49.171,940000 Erl000 - Beamtenbezüge .4110 Versorgungsrücklage 0 0 0,00 0000 - aus den Dienstbezügen Wegfall gem. Gesetz ab 2018 .4140 Dienstbezüge und dgl. 234.800 177.200 149.119,890000 Erl000 -Angestellten- und Lehrlingsvergütungen .4160 Beschäftigungsentgelte und dgl. 0 0 0,00 0000 - an freie Mitarbeiter u. a. früher bzgl. Rentenberatung

15 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Allgemeine Verwaltung U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 .4300 Beiträge zu Versorgungskassen 38.400 38.700 36.891,230000 Erl000 - Beamte .4340 Beiträge zu Versorgungskassen 19.900 14.900 14.229,97 0000 - Angestellte ZVK für die Angestellten Beitragssatz ab 01.01.2013= 7,75 % .4360 Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) 0 0 0,00 0000 - Aushilfen .4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 47.200 34.800 31.687,750000 Erl000 sicherung - Angestellte .4460 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 0 0 0,00 0000 für nebenberuflich Tätige .4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 10.600 10.450 10.445,880000 Erl000 - Beihilfeversicherung Beamte und Angestellte .4600 Personalnebenausgaben 0 1.000 0,00 0000 .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 3.900 2.300 2.610,180000 Erl000 gegenstände zu H-Jahr 2019 Jalousien EWO, StAmt (letztendlich nicht angeschafft worden) zu H-Jahr 2021 Jalousien ehem. EWO, neue Kasse, Büro GL .5201 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsg. 1.000 1.000 83,30 0000 (Datenverarbeitungszubehör) .5202 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsg. 500 500 221,640000 Erl000 (Reparaturen DV-Anlage) .5700 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 22.450 15.100 11.715,120000 Erl000 (EDV-Softwarewartung und Programme) ab H-Jahr 2020 Rathaus-Service-Portal, revissionssichere Speicherung CIP Archiv ab H-Jahr 2021 VOIS MESO, Ratsinformationssystem inkl. App, eAkte .6300 Weitere Betriebsausgaben 12.000 11.000 12.054,71 0000 Kosten der Pässe und Personalausweise siehe auch Haushaltsstelle 0200.1001 .6380 weitere Verwaltungs-/Betriebsausgaben 0 0000 (z. B. Kauf von Hausnummernschildern) .6400 Steuern, Versicherungen, 2.900 2.900 2.897,850000 Erl000 Schadensfälle ab 2018 pauschale Elektronikversicherung für gesamtes VGem.-Gebiet Dienstfahrt - Fahrzeugversicherung Gesetzliche Unfallversicherung

16 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Allgemeine Verwaltung U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 .6500 Geschäftsausgaben 3.300 3.000 2.775,35 0000 - Bürobedarf allgemein .6501 Geschäftsausgaben 1.000 1.000 1.018,93 0000 - Vordrucke .6510 Geschäftsausgaben 4.100 3.500 3.968,77 0000 - Bücher und Zeitschriften .6520 Geschäftsausgaben 6.600 6.000 6.655,920000 Erl000 - Postgebühren allgemeiner Schriftverkehr, Bescheide, Wasserrechnungen u. a. .6521 Geschäftsausgaben 2.500 2.500 2.374,49 0000 - Fernmeldegebühren (Anschluss 92 12-0) .6522 Geschäftsausgaben 200 200 783,37 0000 - Fernsprechanlage (Reparaturen) .6530 Geschäftsausgaben - öffentliche Bekannt- 0 2.350 706,86 0000 machungen - Zeitungsinserate u. dgl. .6540 Geschäftsausgaben - Dienstreisen 600 600 304,12 0000 -Fahrtkostenentschädigung, Tagegeld etc. .6550 Sachverständigen-, Gerichts- und 0 0 0,00 0000 ähnliche Kosten .6580 Geschäftsausgaben 1.800 1.500 1.933,13 0000 - Sonstiges Bürgerbusfahrer u. a. .6581 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 0,00 0000 Nachbarschaftshilfe Schönseer Land e. V. .6610 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände 300 300 273,20 0000 u. dgl. .6700 Erstattungen von Ausgaben des VWH 1.300 1.300 1.283,36 0000 - an Bund (Anteil FZ) Ausgaben 415.450 365.200 343.206,96 UAB 0200 Zu-/Überschuss -385.800 -336.650 -313.213,56

Einnahmen 29.650 28.550 29.993,40 Ausgaben 415.450 365.200 343.206,96 AB 02 Zu-/Überschuss -385.800 -336.650 -313.213,56

17 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung U-Abschnitt 0300 Kämmerei, Kasse und Steuerverwaltung

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 E i n n a h m e n .1000 Verwaltungsgebühren 0 0 0,00 0000 - Mahngebühren .1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- 0 0 0,00 0000 nahmen (Kassenüberschüsse u. a.) Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .4140 Dienstbezüge und dgl. 137.900 123.400 112.262,01 0000 Angestelltenvergütungen Finanzverwaltung .4149 Angestelltenvergütungen Finanzverwaltung 0 0 0,00 0000 Altersteilzeit (ATZ) .4340 Beiträge zu Versorgungskassen 11.400 10.300 9.249,60 0000 - Angestellte Finanzverwaltung .4440 Beiträge zur Sozialversicherung 27.800 26.300 23.081,54 0000 - Angestellte Finanzverwaltung .6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 8.500 7.500 7.389,37 0000 (Vermögenseigenschadenversicherung) ab H-Jahr 2018 Erhöhung der Versicherungssumme auf 250.000,00 € für VGem. Schönsee und deren Mitgliedsgemeinden (vorher 30.000,00 €) .6550 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche 0 0 8.845,00 0000 Kosten (Rechnungsprüfung u. ä.) zu H-Jahr 2019 überörtliche Rechnungsprüfung der Jahre 2015 - 2018 .6580 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 0,00 0000 Kassenfehlbeträge Ausgaben 185.600 167.500 160.827,52 UAB 0300 Zu-/Überschuss -185.600 -167.500 -160.827,52

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 185.600 167.500 160.827,52 AB 03 Zu-/Überschuss -185.600 -167.500 -160.827,52

18 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung U-Abschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 E i n n a h m e n .1000 Verwaltungsgebühren 2.400 2.100 2.997,15 0000 - Standesamtsgebühren .1300 Einnahmen aus Verkauf 50 50 60,00 0000 - Familienstammbücher u. dgl. zweckgebunden für Familienstammbücher Einnahmen 2.450 2.150 3.057,15 A u s g a b e n .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 300 300 0,00 0000 gegenstände .5620 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 500 700 49,80 0000 - Aus-/Fortbildung der Standesbeamten .5700 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 4.600 4.100 3.932,64 0000 - EDV - Softwarewartung Standesamt .6300 Weitere Verwaltungs-/Betriebsausgaben 0 400 0,00 0000 - Kauf von Familienstammbüchern .6500 Geschäftsausgaben 200 200 125,01 0000 - Bürobedarf .6510 Geschäftsausgaben 400 400 478,80 0000 - Bücher und Zeitschriften .6580 Geschäftsausgaben 200 200 210,28 0000 - Sonstiges (für Trauungen) .6610 Mitgliedsbeiträge 100 100 80,00 0000 - an Verband für Standesbeamte Ausgaben 6.300 6.400 4.876,53 UAB 0500 Zu-/Überschuss -3.850 -4.250 -1.819,38

19 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung U-Abschnitt 0510 Statistik / Wahlen

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 E i n n a h m e n .1610 Erstattung von Ausgaben des VWH 2.800 0 6.871,400000 Erl000 - vom Land zu H-Jahr 2019 Europawahl zu H-Jahr 2021 Bundestagswahl zweckgebunden für Ausgaben für Wahlen .1620 Erstattung von Ausgaben des VWH 0 9.700 0,00 0000 - von Gemeinden und Gemeindeverbänden zu H-Jahr 2020 Kreistagswahl zweckgebunden für Ausgaben für Wahlen Einnahmen 2.800 9.700 6.871,40 A u s g a b e n .4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 3.200 4.150 2.644,250000 Erl000 - Wahlhelfer ab 2020 Verzehrgeld 50,00 €/Tag/Wahlhelfer zuzüglich Ersatzleistungen für den Verdienstausfall .4160 Beschäftigungsentgelte und dgl. 0 0 0,00 0000 (für verschiedene Erhebungen, Zählungen) .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 200 1.600 24,75 0000 gegenstände zu H-Jahr 2020 Barcodelesestifte für Kommunalwahl .5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. 800 700 526,56 0000 Softwarewartung und Programme ab H-Jahr 2019 OK.VOTE (Nachfolger von OK.Wahl) ab H-Jahr 2020 (Herbst) IVU.elect .6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 0 0,00 0000 (für Wahlhelfer) .6500 Geschäftsausgaben - Bürobedarf 2.500 3.400 1.704,960000 Erl000 (Wahlmappen, Vordrucke u. dgl.) .6510 Geschäftsausgaben 200 200 28,05 0000 - Bücher und Zeitschriften .6520 Geschäftsausgaben 3.250 4.550 2.288,99 0000 - Postgebühren für Wahlen - Versand der Wahlbenachrichtigungskarten und Briefwahlunterlagen .6580 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 0,00 0000 - für Wahlhelfer -

20 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung U-Abschnitt 0510 Statistik / Wahlen

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 Ausgaben 10.150 14.600 7.217,56 UAB 0510 Zu-/Überschuss -7.350 -4.900 -346,16

Einnahmen 5.250 11.850 9.928,55 Ausgaben 16.450 21.000 12.094,09 AB 05 Zu-/Überschuss -11.200 -9.150 -2.165,54

21 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U-Abschnitt 0600 Rathaus Schönsee

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .4140 Dienstbezüge und dergleichen 5.400 5.400 3.887,80 0000 - an tariflich Beschäftigte Raumpflege Rathaus .4340 Beiträge zu Versorgungskassen 500 500 388,86 0000 - für tariflich Beschäftigte .4440 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 1.700 1.700 1.528,99 0000 - für tariflich Beschäftigte .5000 Unterhaltung der Grundstücke und 2.000 2.000 72,560000 Erl000 baulichen Anlagen .5300 Mieten für Verwaltungsräume 6.250 6.550 6.576,11 0000 Rathaus Schönsee zu H-Jahr 2020 neue Berechnung der Miete = 6.549,35 € (Wegfall einiger Gewerke bei Maßnahme ehemaliger Schlauchturm über öffentlichem WC) zu H-Jahr 2021 Nach Umbaumaßnahme EG (Umzug EWO/Kasse) wird Miete neuberechnet. Flächen ändern sich dann ebenfalls. Wegfall Maßnahme Außenfassade 1995. neue Miete = 6.208,24 € .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke 8.800 8.300 7.138,12 0000 und baulichen Anlagen zu H-Jahr 2020/2021 Bedarf an Desinfektionsmittel aufgrund Corona-Pandemie; Erhöhung Müllgebühren .6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Kosten 9.150 9.150 8.165,88 0000 an Dritte (Lohnabr. an AKDB, ALB V-Amt)

.6321 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Kosten 2.600 2.600 2.571,06 0000 an Dritte (Landkreis-Behördennetz)

.6400 Steuern, Versicherungen, Schadens- 250 250 207,85 0000 fälle (Mobiliarversicherung) .6500 Geschäftsausgaben 100 100 95,60 0000 - ASD Sicherheitstech. Überprüfung Sicherheitstechnik Ausgaben 36.750 36.550 30.632,83 UAB 0600 Zu-/Überschuss -36.750 -36.550 -30.632,83

22 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U-Abschnitt 0600 Rathaus Schönsee

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 36.750 36.550 30.632,83 AB 06 Zu-/Überschuss -36.750 -36.550 -30.632,83

23 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige U-Abschnitt 0800 Betriebsärztl. Dienst, Gemeinschaftsveranst., Fortbildung

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .4140 Leistungsentgelt nach TVöD 0 0 0,00 0000 Auszahlung zu 100 % Im Ansatz bei den entsprechenden Haushaltsstellen (z. B. 09/0200.4140) enthalten! Derzeit 2,0 % Leistungsentgelt. .4500 Personalnebenausgaben - Beihilfen, 200 200 0,00 0000 Unterstützungen u. dgl. (ASD) arbeitsmedizinische Betreuung .4600 Personalnebenausgaben 2.000 2.000 2.444,41 0000 .5620 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 12.100 8.000 7.154,84 0000 - Aus- und Fortbildung

Ausgaben 14.300 10.200 9.599,25 UAB 0800 Zu-/Überschuss -14.300 -10.200 -9.599,25

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 14.300 10.200 9.599,25 AB 08 Zu-/Überschuss -14.300 -10.200 -9.599,25

Einnahmen 34.900 40.400 39.921,95 Ausgaben 679.600 609.450 563.878,20 EP 0 Zu-/Überschuss -644.700 -569.050 -523.956,25

24 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 E i n n a h m e n .1300 Einnahmen aus Verkauf - Erlös 1.150 1.250 1.154,63 2100 für Lernmittel (Arbeitsblätter u. ä.) .1500 Sonstige Verwaltungs- 0 0 0,00 2100 und Betriebseinnahmen .1620 Erstattungen von Ausgaben des VWH 10.700 15.600 15.609,36 2100 - von der Stadt Schönsee ab H-Jahr 2014 Heiz- und Stromkosten (Personalkosten bisher nicht - Hausmeister und Raumpflegerinnen, Gebäudeversicherung ist aufgeteilt und wird direkt verbucht) .1690 Innere Verrechnungen 5.500 5.350 4.954,30 2100 Erstattung Schülerbeaufsichtigung siehe auch HSt. 09/2900.6790 .1710 Zuweisungen für laufende Zwecke - vom 1.050 1.050 1.088,00 2100 Land (Lernmittel u. dgl.) zweckgebunden für Lernmittel und dgl. .1720 Zuweisungen für laufende Zwecke 205.000 181.700 171.300,00 2100 - von Gemeinden (Schulumlage) Einnahmen 223.400 204.950 194.106,29 A u s g a b e n .4140 Dienstbezüge und dergleichen 54.300 54.900 48.008,88 2100 - an tariflich Beschäftigte .4160 Beschäftigungsentgelte 0 0 0,00 2100 (Hilfskräfte Hausmeister) z. B. für Grünanlagenpflege u. a. .4340 Beiträge zu Versorgungskassen 3.000 2.900 2.754,00 2100 - für tariflich Beschäftigte .4440 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 11.000 11.600 9.228,01 2100 - für tariflich Beschäftigte .4460 Sozialversicherungsbeiträge 0 0 0,00 2100 - Aushilfskräfte .4500 Beihilfen, Unterstützungen 100 150 51,60 2100 (Beihilfeversicherung) .5000 Unterhaltung der Grundstücke und 7.000 7.000 6.836,15 2100 baulichen Anlagen

.5100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 500 500 1.901,24 2100 Vermögens (Schulsportplatz u. dgl.) .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 3.150 6.000 2.737,56 2100 gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände zu H-Jahr 2020 Spuckschutzwände und Desinfektionsmittelspender bzgl. Corona-Pandemie, Ersatz-Drucker und Ersatz-Beamer u. a.

25 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 .5205 Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 200 200 194,92 2100 gegenstände (Hausmeister) .5300 Mieten und Pachten 39.450 50.600 50.555,44 2100 (für Schulräume,Turnhalle, Sportplatz) ab H-Jahr 2013 abzüglich Teile Erweiterungsbau 1975 Abschreibung 1,50 %, Verzinsung 5,50 % zu H-Jahr 2020 neue Miete, da Wegfall Heizungsanlage wegen vollständiger Abschreibung .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke, 30.700 30.300 35.286,68 2100 baulichen Anlagen Heizöl, Strom, Müllabfuhr, Reinigungsgeräte, Putzmittel u. a. zu H-Jahr 2020 niedrigeres Rechnungsergebnis wegen Abrechnung Bewirtschaftungskosten Ausweichquartier Kindergarten zu H-Jahr 2020/2021 erhöhter Bedarf an Desinfektionsmittel aufgrund Corona-Pandemie .5700 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.000 3.000 1.857,48 2100 (Lehrbücher, Landkarten, Kreide etc.) zu H-Jahr 2020 neue Lehrbücher nötig .5740 Besondere Lehrveranstaltungen 5.000 5.000 5.044,19 2100 (Badbenutzung, Schwimmunterricht) ca. 30 Fahrten und Unterrichtsstunden im Hallenbad Moosbach .5770 Kosten der zuschussfähigen Lernmittel 1.500 1.500 834,30 2100 - Grundschule .5800 Sonstige nicht zuschussfähige Lernmittel 600 600 882,57 2100 (Gebrauchs-/Verbrauchsmittel Schüler) .5801 Sonstige nicht zuschussfähige Lernmittel 500 500 253,39 2100 - Schulbücherei .5900 Sonstige Sachausgaben 1.500 1.500 0,00 2100 - Schullandheimaufenthalte ab H-Jahr 2018 immer im 2-jährigen Turnus 3. und 4. Klasse zu H-Jahr 2020 Schullandheimaufenthalt aufgrund Corona-Pandemie abgesagt und auf 2021 verschoben (allerdings noch nicht sicher, ob dieser dann 2021 stattfinden kann) .6300 Weitere Betriebsausgaben 0 0 0,00 2100 Lebensmittel für den Pausenverkauf bis 2013

26 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 .6320 Verschiedener Betriebsaufwand 100 100 60,50 2100 (Geschäftsausgaben Internet) Homepage grundschuleschoensee.de .6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 800 800 527,37 2100

.6500 Geschäftsausgaben - Bürobedarf 1.500 1.200 662,13 2100 (Vordrucke, allgemeiner Bürobedarf) .6510 Geschäftsausgaben 1.500 800 1.199,85 2100 (Bücher und Zeitschriften) ab H-Jahr 2020 Stundenplanlizenz .6520 Geschäftsausgaben - Post-/Telefongeb., 2.300 2.300 1.830,58 2100 Rundfunkgebühren ab 2002 neue Telefonanlage Rufnummer 924 99-0, Telefax 924 99 - 29 ab 2018 50.000er DSL-Anschluss .6521 Geschäftsausgaben 0 0 0,00 2100 - Telefongebühren Informatikraum .6522 Post- und Telefongebühren 150 150 0,00 2100 (Miete Fernsprechanlage, Wartung) .6530 Geschäftsausgaben - Öffentliche 0 0 0,00 2100 Bekanntmachungen, Zeitungsanzeigen .6540 Geschäftsausgaben - Reisekosten für 100 100 0,00 2100 Beschäftige der Grundschule Schönsee .6550 Sachverständigen-, Gerichts- und 0 0 0,00 2100 ähnliche Kosten .6580 Geschäftsausgaben 1.000 1.000 822,19 2100 - Sonstiges Patenschaft mit der Schule in Ronsperg u. a. .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände etc. 50 50 24,00 2100 (Förderverein, Bibliotheksverband u. ä.) Förderverein Dr.-Eisenbarth-Schule, Bibliotheksverband .6790 Erstattung von Ausgaben des VWH 8.200 7.300 7.300,00 2100 Innere Verrechnungen (0200.1690) Personalkostenerstattung an die VGem. Schönsee (siehe auch 09/0200.1690) Ausgaben 177.200 190.050 178.853,03 UAB 2150 Zu-/Überschuss 46.200 14.900 15.253,26

Einnahmen 223.400 204.950 194.106,29 Ausgaben 177.200 190.050 178.853,03 AB 21 Zu-/Überschuss 46.200 14.900 15.253,26

27 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 E i n n a h m e n .1710 Zuweisungen für laufende Zwecke 44.600 35.600 37.571,002100 Erl000 - vom Land (Art. 10 a FAG) zweckgebunden für Schülerbeförderung .1720 Zuweisungen für laufende Zwecke 1.000 1.350 2.001,11 2100 - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreis Schwandorf für Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach Schulverband Oberviechtach für Dr.-Eisenbarth-Schule Oberviechtach Einnahmen 45.600 36.950 39.572,11 A u s g a b e n .6390 Kosten der Schülerbeförderung 83.500 67.000 68.600,792100 Erl000 - private Omnibusunternehmen etc. ab H-Jahr 2016 Schüler aus Lindau, Polster und Löwenthal komplett durch Taxiunternehmen (Beförderung durch Eltern nicht mehr möglich ab Schuljahr 2015/2016)

zu H-Jahr 2020 + 2021 Mehrkosten bzgl. Umleitung ST2159 (Schönsee-Gaisthal) .6790 Innere Verrechnungen 5.500 5.350 4.954,30 2100 - Beaufsichtigung der Schüler siehe auch Haushaltsstelle 09/2150.1690 Ausgaben 89.000 72.350 73.555,09 UAB 2900 Zu-/Überschuss -43.400 -35.400 -33.982,98

28 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben U-Abschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .6380 Kosten der freiwill. Schülerbeförderung 2.500 2.500 2.328,30 2100 - durch andere Verkehrsträger Klassenfahrten, Fahrten zum Verkehrsunterricht nach Oberviechtach

zu H-Jahr 2020 aufgrund Corona-Pandemie keine Fahrten durchgeführt worden .7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 300 300 255,65 2100 - an übrige Bereiche (Schülerlotsen) 255,65 € p. a. zu H-Jahr 2017 ab 2017 jährlich Ausgaben 2.800 2.800 2.583,95 UAB 2950 Zu-/Überschuss -2.800 -2.800 -2.583,95

Einnahmen 45.600 36.950 39.572,11 Ausgaben 91.800 75.150 76.139,04 AB 29 Zu-/Überschuss -46.200 -38.200 -36.566,93

Einnahmen 269.000 241.900 233.678,40 Ausgaben 269.000 265.200 254.992,07 EP 2 Zu-/Überschuss 0 -23.300 -21.313,67

29 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 Die Haushaltsstellen der Gruppe 63 des Abschnitts 79 sind nach § 18 Absatz 2 KommHV gegenseitig deckungsfähig. E i n n a h m e n .1201 Vermittlungsgebühren von Busunternehmen 50 50 0,00 7900 und für Reisegruppen .1300 Einnahmen aus Verkauf 100 100 198,60 7900 Wanderkarten u. a. Wanderkarte Schönseer Land, Erlebnisführer Opf. Wald, Broschüre Urlaub & Wandern, Radkarten Landkreise SAD und NEW, Radkarte Böhmen .1301 Einnahmen aus Bearbeitungsgebühren 800 2.000 1.508,60 7900 für Spitzenklöppelkurse zu H-Jahr 2021 Ansatz reduziert, da unklar, ob Kurse während Corona-Pandemie stattfinden können bzw. in kleineren Gruppen .1308 Einnahmen aus Verkauf 50 50 12,00 7900 - Klöppeln - .1720 Zuweisungen für laufende Zwecke 49.500 37.600 29.000,007900 ERL000 - von Gemeinden und Gemeindeverbänden .1760 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 0 3.517,39 7900 - von Agentur für Arbeit zu H-Jahr 2019 zweckgebundene Zuweisung von Agentur für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung .1780 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 0 0 0,00 7900 Zwecke - Spenden von übrigen Bereichen Einnahmen 50.500 39.800 34.236,59 A u s g a b e n .4030 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 300 300 261,70 7900 - Reisekosten .4140 Dienstbezüge und dgl. 22.100 22.300 22.934,897900 Erl000 Angestelltenverg. Touristinformation .4160 Beschäftigungsentgelte an nebenberuflich 600 800 823,50 7900 Tätige Aushilfskräfte Touristinformation (Honorare, Ferienjobs, Wanderwegmarkierungen u. ä.) .4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.950 2.000 1.694,777900 Erl000 Angestellte TI .4440 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 4.600 4.700 4.444,437900 Erl000 Angestellte Touristinformation Schönsee .4460 Beiträge zur Sozialversicherung 0 0 0,00 7900 (Aushilfskräfte) .4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 50 50 0,007900 Erl000 - Beihilfeversicherung - TI

30 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 .5000 Unterhaltung der Grundstücke und 0 0 0,00 7900 baulichen Anlagen (Büro im CeBB) .5100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 0 0 0,00 7900 Vermögens (Langlaufloipen) ab H-Jahr 2015 Loipen bei der Stadt Schönsee veranlagt .5200 Geräte, Ausstattungs- und 500 200 77,06 7900 Ausrüstungsgegenstände zu H-Jahr 2020 Desinfektionsmittelspender .5300 Mieten und Pachten 3.400 2.050 2.016,00 7900 an die Stadt Schönsee (TI)

.5400 Bewirtschaftung der Grundstücke 0 1.000 1.000,00 7900 u. baulichen Anlagen - TI ab H-Jahr 2006 = Pauschale in Höhe von 1.000,00 € gem. Absprache Bgm. der Mitgliedsgemeinden vom 29.11.2005

ab H-Jahr 2021 in Nutzungspauschale bei der HSt. 79.53 enthalten .5500 Haltung von Fahrzeugen 0 0 0,00 7900 (Betriebsstoffe, Wartung, Versicherung) ab H-Jahr 2015 Loipen bei der Stadt Schönsee veranschlagt .5620 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 100 100 0,00 7900 - Aus- und Fortbildung .5700 Pflege und Wartung der Internetseiten 0 0 0,00 7900 siehe HSt. 0600.6320 .6300 Farbprospekte und Zimmernachweise 100 100 0,00 7900 G7900 (auch Aufkleber) .6303 Ausgaben für die Beteiligung des 500 500 0,00 7900 G7900 Verkehrsamtes an Messen u. Ausstellungen inkl. Ausstellungsraum im Touristikinformationszentrum Nabburg und jährlich stattfindende Klöppelausstellung .6305 Ausgaben für Werbemaßnahmen 4.500 4.900 4.823,60 7900 G7900 (Zeitungswerbung, Werbung im Internet) zu H-Jahr 2021 Wegfall OTV-Gemeindepaket wegen Kündigung zum Jahresende 2020 hin .6306 Ausgaben für die Gästebetreuung 100 100 -147,00 7900 G7900 Bauernhof-/Stadtführungen, Radtouren inklusive 25 % für Pauschalversteuerung der verschiedenen Entschädigungen

31 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 .6307 Ausgaben für die Direktwerbung 1.300 1.300 976,99 7900 G7900 (pers. Anschreiben an Gäste inkl. Porto) v. a. Flyer Klöppeln .6308 Weitere Betriebsausgaben 50 200 0,00 7900 G7900 - Gästeehrungen gem. Beschluss vom 07.03.2002 inklusive Bewirtungskosten .6309 Weitere Betriebsausgaben 1.200 1.150 931,06 7900 G7900 - sonstige Ausgaben der Gruppe 63 zu H-Jahr 2019 Prospektmappen Papier- und Weintaschen .6320 Versch. Betriebsaufwand 500 500 214,20 7900 -Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Email) .6400 Steuern, Versicherungen, 0 0 0,00 7900 Schadensfälle (Haftpflichtvers. Loipen) .6500 Geschäftsausgaben 1.300 1.000 737,80 7900 Bürobedarf, Kopfbögen, Kuverts etc. inkl. Nachdruck von Kurkarten zu H-Jahr 2021 evtl. neue Briefbögen mit neuem Logo .6510 Geschäftsausgaben 150 150 168,80 7900 - Bücher und Zeitschriften .6520 Geschäftsausgaben 600 600 341,57 7900 - Post- und Rundfunkgebühren ab H-Jahr 2006 Prospektversand Abrechnung mit der TI Oberviechtach je zur Hälfte .6521 Geschäftsausgaben 600 600 509,98 7900 - Fernmeldegebühren Touristinformation ISDN-Anschluss Telefon 317, FAX 91 30 67, Schneetelefon 91 30 68; ab H-Jahr 2006 + 50% Anteil an DSL im CeBB (ca. 15,00 € mtl.) zu H-Jahr 2020 IP-Umstellung .6530 Öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0,00 7900 (Zeitungsinserate) .6540 Geschäftsausgaben - Reisekosten 0 200 0,00 7900 an Bedienstete der Touristinformation .6550 Sachverständigen-, Gerichts- und 5.000 7900 ähnliche Kosten .6580 Sonstige Geschäftsausgaben 1.000 2.200 5.585,62 7900 wie z. B. Klöppeltage siehe auch Haushaltsstelle 7900.1301

32 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 .6720 Erstattung von Ausgaben des VWH 0 0 0,00 7900 - an die Stadt Schönsee ab H-Jahr 2015 Loipen nun bei der Stadt Schönsee veranschlagt .7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 0 0 0,00 7900 oder ähnliche Einrichtungen (WSV) ab H-Jahr 2015 Loipen nun bei der Stadt Schönsee veranschlagt Ausgaben 50.500 47.000 47.394,97 UAB 7900 Zu-/Überschuss 0 -7.200 -13.158,38

Einnahmen 50.500 39.800 34.236,59 Ausgaben 50.500 47.000 47.394,97 AB 79 Zu-/Überschuss 0 -7.200 -13.158,38

Einnahmen 50.500 39.800 34.236,59 Ausgaben 50.500 47.000 47.394,97 EP 7 Zu-/Überschuss 0 -7.200 -13.158,38

33 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen U-Abschnitt 9000 Finanzzuweisungen, Umlage der Verwaltungsgemeinschaft

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 E i n n a h m e n .0610 Sonstige allgemeine Zuweisungen 62.100 63.600 63.622,680000 Erl000 - vom Land (Art. 7 FAG) Einwohnerstand am 31.12. des Vorvorjahres! .0720 Allgemeine Umlagen 583.000 506.000 477.000,00 0000 - Verwaltungsumlage nach Art. 8 VGemO

Einnahmen 645.100 569.600 540.622,68 A u s g a b e n Ausgaben 0 0 0,00 UAB 9000 Zu-/Überschuss 645.100 569.600 540.622,68

Einnahmen 645.100 569.600 540.622,68 Ausgaben 0 0 0,00 AB 90 Zu-/Überschuss 645.100 569.600 540.622,68

34 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 9100 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 E i n n a h m e n .2050 Zinseinnahmen von öffentlichen 0 0 0,20 0000 wirtschaftlichen Kreditanstalten von Sparkassen .2070 Zinseinnahmen 0 0 0,00 0000 - von privaten Unternehmen von sonstigen Banken, Raiffeisenbanken und Bausparkassen .2800 Zuführung vom 0 0 0,00 0000 Vermögenshaushalt

Gegenbuchung siehe 09/9100.9000 Erläuterung siehe 09/9100.3100 Einnahmen 0 0 0,20 A u s g a b e n .8070 Sonstige Finanzausgaben 400 350 329,38 0000 Zinsausgaben an private Unternehmen einschließlich Kontoführungsgebühren .8500 Allgemeine Deckungsreserve 0 200 0,00 0000 (+ Rundung der Summe des VWH) .8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 0 16.337,25 0000 (§ 22 KommHV-K) Ausgaben 400 550 16.666,63 UAB 9100 Zu-/Überschuss -400 -550 -16.666,43

35 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 9102 Grund- und Hauptschule Schönsee

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 E i n n a h m e n .2800 Zuführung vom 0 23.300 21.313,67 2100 Vermögenshaushalt Gegenbuchung siehe 09/9102.9000 Einnahmen 0 23.300 21.313,67 A u s g a b e n .8600 Zuführung zum 0 0 0,00 2100 Vermögenshaushalt Gegenbuchung siehe Haushaltsstelle 09/9102.3000 Ausgaben 0 0 0,00 UAB 9102 Zu-/Überschuss 0 23.300 21.313,67

36 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 9107 Touristinformation Schönsee

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 E i n n a h m e n .2800 Zuführung vom 0 7.200 13.158,38 7900 Vermögenshaushalt Gegenbuchung siehe 09/9107.9000 Einnahmen 0 7.200 13.158,38 A u s g a b e n .8600 Zuführung zum 0 0 0,00 7900 Vermögenshaushalt Ausgaben 0 0 0,00 UAB 9107 Zu-/Überschuss 0 7.200 13.158,38

Einnahmen 0 30.500 34.472,25 Ausgaben 400 550 16.666,63 AB 91 Zu-/Überschuss -400 29.950 17.805,62

37 / 54 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 VGem. Schönsee Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre U-Abschnitt 9200 Deckung von Soll-Fehlbeträgen und Abschlußbuchungen

Haushaltsstelle HaushaltsansatzErgebnis der Erläuterungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019 Sonst. Amt DVM Vermerk EUR EUR EUR 123 4 5 6 E i n n a h m e n .2950 Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts 0 0 0,00 0000 Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .8950 Ist-Fehlbetrag des Ver- 0 0 0,00 0000 waltungshaushalts Ausgaben 0 0 0,00 UAB 9200 Zu-/Überschuss 0 0 0,00

Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 0,00 AB 92 Zu-/Überschuss 0 0 0,00

Einnahmen 645.100 600.100 575.094,93 Ausgaben 400 550 16.666,63 EP 9 Zu-/Überschuss 644.700 599.550 558.428,30

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

38 / 54 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 19.02.2021

Vermögenshaushalt

2021

und Finanzplanung für die Jahre

2022 bis 2024

der

Verwaltungsgemeinschaft Schönsee

Nach Artikel 70 GO haben die Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft grundsätzlich eine fünfjähirge Finanzplanung zugrundezulegen.

Die Verwaltungsgemeinschaft Schönsee beschließt nach Art. 10 Abs. 2 VGemO i.V.m. Art. 41 Abs. 2 KommZG von der Befreiungsvorschrift Gebrauch zu machen und für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2024 keine Finanzplanung zu erstellen.

39 / 54 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Haushalts- Bezeichnung H-Ansatz Finanzplanung stelle 2021 2022 2023 2024 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Abschnitt 02 Hauptverwaltung Maßnahme Versch. Anschaffungen 0200.9350 Erwerb von Anlagevermögen 22.000 0 0 0 Abschnitt 050 Standesamt Maßnahme Versch. Anschaffungen 0500.9350 Erwerb von Anlagevermögen 0 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Maßnahme Versch. Anschaffungen 0600.3620 Investitionsumlage der Gemeinden 22.000 0 0 0 Summe Einzelplan 0 22.000 22.000 0 0 0 0 0 0 Einzelplan 2 Schulen Haushalts- Bezeichnung H-Ansatz Finanzplanung stelle 2021 2022 2023 2024 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Abschnitt 21 Grundschule Maßnahme Versch. Anschaffungen 2150.3620 Investitionsumlage der Gemeinden 26.100 2150.3610 Zuweisungen vom Land 9.900 2150.9350 Erwerb von Anlagevermögen 36.000 0 0 0

Summe Einzelplan 2 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege Haushalts- Bezeichnung H-Ansatz Finanzplanung stelle 0 1 2 3 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

UAb. 321 nichtwissenschaftliche Museen, Archive, Sammlungen Maßnahme Archivierung Klöppelspitze 3210.3620 Investitionsumlage der Gemeinden 16.700 3210.3610 Zuweisungen vom Land 3210.9350 Erwerb von Anlagevermögen 4.900 0 0 0 3210.9420 Honorar- und Nebenkosten 11.800 Summe Einzelplan 3 16.700 16.700 0 0 0 0 0 0 Einzelplan 7 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haushalts- Bezeichnung H-Ansatz Finanzplanung stelle 2021 2022 2023 2024 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Abschnitt 79 Fremdenverkehr 7900.3620 Investitionsumlage der Gemeinden 0 7900.9350 Erwerb von Anlagevermögen 0 Summe Einzelplan 7 0 0 0 0 0 0 0 0

40 / 54 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalts- Bezeichnung H-Ansatz Finanzplanung stelle 2021 2022 2023 2024 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Verwaltungsgemeinschaft 9100.3000 Zuführung vom VWH 0 9100.3100 Entnahme aus Rücklagen 0 9100.9000 Zuführung zum VWH 0 9100.9100 Zuführung an die Rücklage 0 Schule 9102.3000 Zuführung vom VWH 0 9102.3100 Entnahme aus Rücklagen 0 9102.9000 Zuführung zum VWH 0 9102.9100 Zuführung an die Rücklage Archivierung Klöppelspitze 9103.3000 Zuführung vom VWH 0 9103.3100 Entnahme aus Rücklagen 0 9103.9000 Zuführung zum VWH 0 9103.9100 Zuführung an die Rücklage 0 Touristinformation 9107.3000 Zuführung vom VWH 0 9107.3100 Entnahme aus Rücklagen 0 9107.9000 Zuführung zum VWH 0 9107.9100 Zuführung an die Rücklage 0

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Maßnahme Verwaltungsgemeinschaft 9200.3920 Durchbuchung Soll-Fehlbeträge 9200.9920 Deckung von Soll-Fehlbeträgen Maßnahme Schule 9202.3920 Durchbuchung Soll-Fehlbeträge 9202.9920 Deckung von Soll-Fehlbeträgen Maßnahme Verkehrsamt 9207.3920 Durchbuchung Soll-Fehlbeträge 9207.9920 Deckung von Soll-Fehlbeträgen Summe Einzelplan 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Vermögenshaushalt 74.700 74.700 0 0 0 0 0 0

41 / 54 VGem. Schönsee

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

CIP-KOMMUNAL / HHEPHPL 11.03.21 13:11:36 Datum: Uhrzeit: Rel. 4.2.9 (Update 4) (05.03.2021)

42 / 54 9 VGem. Schönsee Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan Haushaltsansatz Ergebnisse der Jahresrechnung

Haushaltsjahr 2021 Vorjahr 2020 2019

Nr. Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EUREUR EUREUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung 34.900 679.600 40.400 609.450 39.921,95 563.878,20

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 0 0 0 0 0,00 0,00

2 Schulen 269.000 269.000 241.900 265.200 233.678,40 254.992,07

3 Wissenschaft, Forschung, 0 0 0 0 0,00 0,00 Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 0 0 0 0 0,00 0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 0 0 0 0,00 0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 0 0 0 0 0,00 0,00

7 Öffentliche Einrichtungen, 50.500 50.500 39.800 47.000 34.236,59 47.394,97 Wirtschaftsförderung

8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. 0 0 0 0 0,00 0,00 Grund- und Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 645.100 400 600.100 550 575.094,93 16.666,63

0-9 Zusammen 999.500 999.500 922.200 922.200 882.931,87 882.931,87

CIP-KOMMUNAL / HHEPHPL

43 / 54 9 VGem. Schönsee Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan Haushaltsansatz Ergebnisse der Jahresrechnung

Haushaltsjahr 2021 Vorjahr 2020 2019

Nr. Bezeichnung Einnahmen AusgabenVerpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EUREUR EUR EUREUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung 22.000 22.000 0 75.900 75.900 63.000,00 56.654,59

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2 Schulen 36.000 36.000 0 43.000 43.000 32.000,00 39.330,95

3 Wissenschaft, Forschung, 16.700 16.700 0 0 0 0,00 0,00 Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 0 0 0 0 0 0,00 0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 0 0 0 0 0,00 0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 0 0 0 0 0 0,00 0,00

7 Öffentliche Einrichtungen, 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Wirtschaftsförderung

8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Grund- und Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 0 0 0 35.400 35.400 104.817,00 103.831,46

0-9 Zusammen 74.700 74.700 0 154.300 154.300 199.817,00 199.817,00

Gesamthaushalt 1.074.200 1.074.200 0 1.076.500 1.076.500 1.082.748,87 1.082.748,87

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

CIP-KOMMUNAL / HHEPHPL

44 / 54 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 11.03.2021

Umlagen für das H-Jahr 2021

1. Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Einzelpläne 0 und 9 ohne UA 9_02 und 9_07 Verwaltungs- Investitions- umlage umlage

Gesamtausgaben 680.000,00 22.000,00 davon durch sonstige Einnahmen gedeckt 97.000,00 0,00 Umlage 583.000,00 22.000,00 Einwohner im VGem.-Bereich 3.381 3.381 Umlage pro Einwohner 172,434191 6,506951 178,94 Vorjahr 148,95 19,40 168,35 Aufteilung der Umlage auf die Gemeinden Differenz 10,59

Einwohner am Einwohner 30.06.2020 in Prozent

Schönsee 2.411 71,3103% 415.738,83 15.688,26 Stadlern 515 15,2322% 88.803,61 3.351,08 Weiding 455 13,4576% 78.457,56 2.960,66 Summe 3.381 100,0001% 583.000,00 22.000,00

2. Grund- und Hauptschule Schönsee Einzelplan 2 und Unterabschnitte 9102 und 9202 Verwaltungs- Investitions- umlage umlage

Gesamtausgaben 269.000,00 36.000,00 davon durch sonstige Einnahmen gedeckt 64.000,00 9.900,00 Umlage 205.000,00 26.100,00 Schüler im Bereich der Volksschule 92 92 Umlage pro Schüler 2.228,260870 283,695652 2.511,96 Vorjahr 1.996,70 325,27 2.321,97 Aufteilung der Umlage auf die Gemeinden Differenz 189,99

Schüler Schüler 01.10.2020 in Prozent

Schönsee 66 71,739% 147.065,22 18.723,91 Stadlern 12 13,043% 26.739,13 3.404,35 Weiding 14 15,217% 31.195,65 3.971,74 Summe 92 99,999% 205.000,00 26.100,00

45 / 54 3. Archivierung Klöppelspitze Einzelplan 3 und Unterabschnitte 9103 und 9203 Verwaltungs- Investitions- umlage umlage

Gesamtausgaben 0,00 16.700,00 davon durch sonstige Einnahmen gedeckt 0,00 0,00 Umlage 0,00 16.700,00 Einwohner im VGem.-Bereich 3.381 3.381 Umlage pro Einwohner 0,000000 4,939367 4,94 Vorjahr 0,00 0,00 0,00 Aufteilung der Umlage auf die Gemeinden Differenz 4,94

Einwohner am Einwohner 30.06.2020 in Prozent

Schönsee 2.411 71,310% 0,00 11.908,81 Stadlern 515 15,232% 0,00 2.543,77 Weiding 455 13,458% 0,00 2.247,42 Summe 3.381 100,000% 0,00 16.700,00

4. Touristinformation Schönsee Einzelplan 7 und Unterabschnitte 9107 und 9207 Verwaltungs- Investitions- umlage umlage Gesamtausgaben 50.500,00 0,00 davon durch Einnahmen gedeckt 1.000,00 0,00 Umlage 49.500,00 0,00 davon die Hälfte 50,00% 24.750,00 0,00 Übernachtungen 6.931,0 6.931,0 Umlage pro Übernachtung 3,5709132881 0,0000000000 Gästebettenzahl 461 461 Umlage pro Gästebett 53,687636 0,000000

Aufteilung der Umlage auf die Gemeinden

a) nach dem Aufkommen aus dem Kurbeitrag Übernachtungen 01.07.2019-30.06.2020 in Prozent Schönsee 3.944 56,904% 14.083,68 0,00 Stadlern 644 9,292% 2.299,67 0,00 Weiding 2.343 33,805% 8.366,65 0,00 6.931 100,001% 24.750,00 0,00

b) nach der Gästebettenzahl Gästebetten ZN für 2021 in Prozent Schönsee 338 73,319% 18.146,42 0,00 Stadlern 20 4,338% 1.073,75 0,00 Weiding 103 22,343% 5.529,83 0,00 Summe 461 100,000% 24.750,00 0,00

Gesamtsumme Verkehrsamt Schönsee 65,111% 32.230,10 0,00 Stadlern 6,815% 3.373,42 0,00 Weiding 28,074% 13.896,48 0,00 100,000% 49.500,00 0,00

46 / 54 Summe Gesamtausgaben 999.500,00 74.700,00 1.074.200,00 Abschlussbuchungen 0,00 1.074.200,00

5. Gesamtumlagen der Gemeinden

Verwaltungshaushalt Schönsee Stadlern Weiding Verwaltungsgemeinschaft 415.738,83 88.803,61 78.457,56 583.000,00 Schule 147.065,22 26.739,13 31.195,65 205.000,00 Archivierung Klöppelspitze 0,00 0,00 0,00 0,00 Verkehrsamt 32.230,10 3.373,42 13.896,48 49.500,00 Summe 595.034,15 118.916,16 123.549,69 837.500,00

Vermögenshaushalt Verwaltungsgemeinschaft 15.688,26 3.351,08 2.960,66 22.000,00 Schule 18.723,91 3.404,35 3.971,74 26.100,00 Archivierung Klöppelspitze 11.908,81 2.543,77 2.247,42 16.700,00 Verkehrsamt 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 46.320,98 9.299,20 9.179,82 64.800,00

Gesamthaushalt 641.355,13 128.215,36 132.729,51 902.300,00 Vorjahr 584.273,72 119.802,62 116.723,66 820.800,00

47 / 54 Stellenplan 2021

Beamte Laufbahngruppe Besoldungs- Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich besetzte gruppe 2021 Stellen Stellen am 30. Juni

ins- mit aus- gesamt Zulage gesondert 2020 2020 3. QE A 13 A 12 A 11 A 10 3. QE A 9 2. QE A 9 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 A 8 A 7 A 6 A 5 insgesamt 0,00 0,00 1,00 1,00

Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe Zahl der Zahl der tatsächlich besetzte nach TVöD Gruppe Stellen Stellen Stellen am 30. Juni Bemerkungen 2021 2020 2020 Entgeltgruppe 15 Entgeltgruppe 14 Entgeltgruppe 13 Entgeltgruppe 12 1,00 1,00 1,00 Entgeltgruppe 11 Entgeltgruppe 10 1,00 1,00 1,00 Entgeltgruppe 9 c Entgeltgruppe 9 b Entgeltgruppe 9 a 1,00 1,00 Entgeltgruppe 8 2,20 1,97 1,15 Entgeltgruppe 7 2,00 2,00 1,00 Entgeltgruppe 6 1,64 1,64 1,64 kw Entgeltgruppe 5 Entgeltgruppe 4 0,64 kw Entgeltgruppe 3 1,13 1,13 0,51 Entgeltgruppe 2 1,17 1,17 1,17 Entgeltgruppe 1 insgesamt 11,14 11,55 7,47 nachrichtlich: Auszubildende 1,00 1,00 1,00

48 / 54 Nach Gliederung:

Beamte

Abschnitt Bezeichnung der Wahl- bzw. Abschnitte und 4. QE 3. QE 2. QE 1. QE Summe beamte UAbschnitt Unterabschnitte 00 Gemeindeorgane 0,00 Allgemeine 02 Verwaltung 0,00 03 Finanzverwaltung 0,00 79 Touristinformation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe Abschnitt Bezeichnung der bzw. Abschnitte und Summe UAbschnitt Unterabschnitte 12 10 9 a 8 7 6 3 2 00 Gemeindeorgane 0,00 Allgemeine 1,00 02 Verwaltung 1,00 1,00 1,28 1,00 kw 5,28 03 Finanzverwaltung 1,00 0,92 1,00 2,92 050 Standesamt 0,00 06 Rathaus 0,15 0,15 215 Grundschule 0,51 1,02 1,53 0,64 79 Touristinformation kw 0,62 1,26 1,00 1,00 1,00 2,20 2,00 1,64 1,13 1,17 11,14

49 / 54 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 19.02.2021

Anlage zum Haushaltsplan 2021 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 2 Absatz 2 Nummer 3 KommHV, Anlage 5 VV-Mu-KommHV) Stand im H-Jahr vorgesehene 01.01. 01.01. Zuführungen Entnahmen 31.12. Vorjahr H-Jahr H-Jahr 2020 2021 2021 2021 2021 1. Bestände der "Allgemeinen Rücklage" 1.1 Betriebsmittel der Kasse 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 (Sockelbetrag gemäß § 20 Abs. 2 KommHV) 1.3 Soll-Überschuss Schule Schönsee aus Haushaltsjahr 2018/19 23.376,17 0,00 0,00 0,00 0,00 aus Haushaltsjahr 2020 0,00 47.993,74 0,00 0,00 47.993,74

Touristinformation Schönsee aus Haushaltsjahr 2018/19 7.253,44 0,00 0,00 0,00 0,00 aus Haushaltsjahr 2020 0,00 11.457,78 0,00 0,00 11.457,78

VGem. übrige Einzelpläne aus Haushaltsjahr 2018/19 64.501,15 0,00 0,00 0,00 0,00 aus Haushaltsjahr 2020 0,00 43.551,49 0,00 0,00 43.551,49 105.130,76 113.003,01 0,00 0,00 113.003,01

2. Rücklagenentwicklung Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 113.003,01 im Haushaltsjahr vorgesehene Zuführungen 0,00 im Haushaltsjahr vorgesehene Entnahmen 0,00 Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 113.003,01

3. Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Absatz 2 KommHV) Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2018 807.500,00 nach den Haushaltsansätzen der Jahre 2019 914.000,00 2020 922.200,00 2.643.700,00

Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre 881.233,33 hiervon eins vom Hundert 1,00% 8.812,33 Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage 8.900,00

nachrichtlich: Ausgaben des Verwaltungshaushalts im H-Jahr 2021 vorläufig! 993.000,00

50 / 54 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 19. Februar 2021

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Schulden (§ 2 Abs. 2 Nummer 3 KommHV)

entfällt

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Übersicht über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 2 Abs. 2 Nummer 2 KommHV)

entfällt

51 / 54 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 11. März 2021

Haushaltssatzung

der

Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Landkreis Schwandorf für das Haushaltsjahr 2021

§ 1 Aufgrund der Artikel 10 VGemO, Artikel 40 KommZG sowie der Artikel 63 ff der Gemeindeordnung er- läßt die Verwaltungsgemeinschaft Schönsee folgende Haushaltssatzung:

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 999.500,00 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 74.700,00 € ab.

§ 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4 Für die Berechnungen der einzelnen Umlagen werden folgende Berechnungsgrundlagen festgesetzt: a) Einwohnerzahl Für die Berechnung der Verwaltungsumlage sowie für die Archivierung der Klöppelspitze wird die Ein- wohnerzahl nach dem Stand vom 30. Juni 2020 auf 3.381 Einwohner festgesetzt. b) Schülerzahl Für die Berechnung der Umlage für die Schule wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2020 auf 92 Schüler festgesetzt. c) Gästebettenzahl Für die Berechnung einer Hälfte der Umlage für die Touristinformation Schönsee wird die maßgebende Gästebettenzahl für 2021 auf 461 Betten festgesetzt. d) Übernachtungen Für die Berechnung der anderen Hälfte der Umlage für die Touristinformation Schönsee wird die maßge- bende Zahl der Übernachtungen für den Zeitraum vom 01. Juli 2019 - 30. Juni 2020 auf 6.931 Übernach- tungen festgesetzt.

§ 5 Die Verwaltungsumlage der Verwaltungsgemeinschaft wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 583.000,00 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemes- sen. Die Verwaltungsumlage wird vorläufig je Einwohner auf 172,43 € festgesetzt.

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§ 6 Die Verwaltungsumlage für die Schule wird im Haushaltsjahr 2021 auf 205.000,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft umgelegt. Die Umlage je Schüler wird auf 2.228,26 € festgesetzt.

§ 7 Für den Bereich Archivierung Klöppelspitze wird im Haushaltsjahr 2021 keine Verwaltungsumlage festgesetzt.

§ 8 Die Verwaltungsumlage für die Touristinformation Schönsee wird im Haushaltsjahr 2021 auf 49.500,00 € festgesetzt. Dieser Umlagebetrag wird zur Hälfte nach der Zahl der Übernachtungen und zur anderen Hälfte nach der Zahl der Gästebetten auf die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemein- schaft umgelegt. Die eine Hälfte der Verwaltungsumlage wird auf 3,57 € je Übernachtung festgesetzt. Die andere Hälfte der Verwaltungsumlage wird auf 53,69 € je Gästebett festgesetzt.

§ 9 Für die Verwaltungsgemeinschaft – allgemeiner Bereich – wird im Haushaltsjahr 2021 eine Investition- sumlage in Höhe von 22.000,00 € erhoben. Die Umlage pro Einwohner beläuft sich auf 6,51 €.

§ 10 Die Investitionsumlage für die Schule wird im Haushaltsjahr 2021 auf 26.100,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Schüler auf die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft umgelegt. Die Umlage wird je Schüler auf 283,70 € festgesetzt.

§ 11 Die Investitionsumlage für die Archivierung der Klöppelspitze beträgt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 16.700,00 €. Pro Einwohner wird eine Umlage in Höhe von 4,94 € festgesetzt.

§ 12 Für die Touristinformation Schönsee wird im Haushaltsjahr 2021 keine Investitionsumlage festgesetzt.

§ 13 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000,00 € festgesetzt.

§ 14 Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft.

Schönsee, den ______2021 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee

Gerald Reiter Gemeinschaftsvorsitzender

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Persönliche Notizen zum Haushaltsplan 2021

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