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Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Haushaltsplan Haushaltssatzung

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Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Haushaltsplan Haushaltssatzung Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Haushaltsplan Haushaltssatzung 2021 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 16. April 2021 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Stadt Schönsee - Gemeinde Stadlern - Gemeinde Weiding für das Haushaltsjahr 2021 nach der Bekanntmachung Inhaltsübersicht 1. Titelblatt 1 2. Vorbericht (mit Anlagen) 3 3. Verwaltungshaushalt (Einnahmen und Ausgaben) 13 4. Vermögenshaushalt (Einnahmen und Ausgaben ohne Finanzplanung) 39 5. Gesamtplan (Einzelplanzusammenstellung) 42 6. Umlageaufteilung auf die Mitgliedsgemeinden 45 7. Stellenplan 48 8. Übersicht über den Stand der Rücklagen 50 9. Übersicht über Schulden / Verpflichtungsermächtigungen 51 10. Haushaltssatzung 52 11. Persönliche Notizen zur Haushaltsberatung 54 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 19. Februar 2021 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Stadt Schönsee - Gemeinde Stadlern - Gemeinde Weiding für das Haushaltsjahr 2021 1 / 54 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee, Hauptstraße 25, 92539 Schönsee ****** Haushaltsplan für das Jahr 2021 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Stadt Schönsee - Gemeinde Stadlern - Gemeinde Weiding für das Haushaltsjahr 2021 1. Einwohnerzahlen a) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970 4.335 b) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987 3.963 c) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.1992 4.381 d) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2001 4.023 e) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 31.12.2001 4.008 f) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 31.12.2002 4.016 g) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2003 3.983 h) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2004 3.984 i) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2005 3.981 j) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2006 3.953 k) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2007 3.908 l) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2008 3.913 m) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2009 3.854 n) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2010 3.799 o) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2011 3.763 p) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2012 3.710 q) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2013 3.532 r) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2014 3.524 s) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2015 3.487 t) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2016 3.466 u) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2017 3.435 v) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2018 3.436 w) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2019 3.397 x) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2020 3.381 2. Einwohnerzahlen der Gemeinden am 30. Juni 2020 a) Stadt Schönsee 2.411 b) Gemeinde Stadlern 515 c) Gemeinde Weiding 455 Gesamtzahl der Einwohner 3.381 3. Schülerzahlen der Grund- und Hauptschule am 01. Oktober 2020 a) Stadt Schönsee 66 b) Gemeinde Stadlern 12 c) Gemeinde Weiding 14 Gesamtzahl der Schüler 92 4. Gesamtfläche der Gemeindefluren a) Stadt Schönsee 5.026 ha b) Gemeinde Stadlern 1.055 ha c) Gemeinde Weiding 2.242 ha Gesamtfläche 8.323 ha 2 / 54 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee Schönsee, den 11. März 2021 Vorbericht (§ 3 KommHV-K) zum Haushaltsplan 2021 der Verwaltungsgemeinschaft Schönsee 1. Allgemeine Angaben Die Verwaltungsgemeinschaft Schönsee wurde am 1. Mai 1978 gegründet. Sie Gründung der umfasst im östlichsten Teil des Landkreises Schwandorf die Stadt Schönsee, VGem. Schönsee sowie die Gemeinden Stadlern und Weiding. Mit den beiden kleinsten Gemein- am 01. Mai 1978 den im Landkreis ist auch die Verwaltungsgemeinschaft Schönsee mit 3.381 Einwohnern (Stand 30.06.2020) die kleinste Verwaltungsgemeinschaft im Land- kreis Schwandorf. Die Einwohnerzahlen sind immer noch rückläufig. Diese Ein- wohnerzahlen beruhen nunmehr auf dem Ergebnis des Zensus (Volkszählung) aus dem Jahre 2011. Als Höchststand konnte die VGem. Schönsee am 30.06.1990 insgesamt 4.342 Einwohner verzeichnen. Neben dem eigentlichen Aufgabenbereich der Verwaltungsgemeinschaft werden Aufgaben: noch weitere Bereiche im Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft Schönsee ab- 1. Verwaltung gewickelt. Das sind die Grundschule Schönsee und die Touristinformation 2 .Grundschule Schönsee. Im Haushaltsjahr 2021 kommt für die Dauer eines Projektes noch ein 3. Archivierung weiterer Bereich hinzu – die Archivierung der Klöppelspitze mit dem Einzelplan 3. Klöppelspitze 4. Touristinformation 2. Die Umlagekriterien Die Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft Schönsee werden für die ein- gangs erwähnten Bereiche nach drei verschiedenen Kriterien ermittelt. Im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft wird die Umlage, wie auch im Gesetz 3.381 Einwohner vorgesehen, nach der Einwohnerzahl der einzelnen Mitgliedsgemeinden erho- ben. Ab Juli 1994 wurde der Artikel 8 Abs. 1 der Verwaltungsgemeinschaftsord- nung ergänzt. Als Stichtag für die Einwohnerzahl wurde der Stand vom 30. Juni des Vorjahres bestimmt. Die Umlage für die Grundschule Schönsee richtet sich nach der Schülerzahl zum 1. Oktober des Vorjahres. Die Aufgaben des Schulverbandes Schönsee wurden 92 Schüler mit der Zweckvereinbarung vom 25. März 1982, genehmigt von der Regierung der Oberpfalz mit Schreiben vom 19. August 1982, rückwirkend ab 01. Januar 1982 auf die Verwaltungsgemeinschaft Schönsee übertragen. Mit Wirkung vom 01. August 2006 wurde ein Hauptschulverband für den Altland- kreis Oberviechtach mit Sitz in Oberviechtach gegründet. Die Umlagen an diesen Hauptschulverband tragen die einzelnen Mitgliedsgemeinden selbst. Sie werden nicht über den Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft Schönsee abgewickelt. Der Schulverband Weiding wurde zum 31. August 2007 aufgelöst. Die Umlage für den Bereich Archivierung Klöppelspitze richtet sich ebenfalls nach den Einwohnerzahlen zum Stand 30.06. des Vorjahres. Für den Bereich der Touristinformation Schönsee besteht eine Arbeitsgemein- schaft. Der Vertrag wurde zuletzt am 7. Dezember 1995 von der Gemeinschafts- 461 Betten versammlung beraten. Er wurde am 31. Januar 1996 zwischen der Stadt Schön- 6.931 Übernach- see, den Gemeinden Stadlern und Weiding geschlossen und trat zum 01. Januar tungen 1996 in Kraft. Die Hälfte der Umlage wird nach der Gästebettenzahl, die andere 3 / 54 Hälfte nach den Übernachtungszahlen des Vorjahres auf die beteiligten Gemein- den aufgeteilt. 3. Grundsätzliche Daten für die Aufstellung des Haushaltsplanes 3.1 Allgemeines Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für 2021 wurde von folgenden grundle- genden Daten ausgegangen: Gehälter, Vergütungen und Löhne: Der Großteil der Umlage setzt sich aus Gehältern, Vergütungen und Löhnen zu- Wöchentliche sammen. Arbeitszeiten: Die Tariferhöhung beträgt für den Zeitraum 01.04.2021 bis 31.03.2022 1,4 %. Beamte = Die Umlage an den Bayerischen Versorgungsverband wird 39,90 % (zuzüglich 40 Stunden eines Zuschlages von 3,6 %) betragen und aus der Endgrundgehaltsstufe be- rechnet. Angestellte = 39 Stunden Die Umlage an die Zusatzversorgungskasse für die tariflich beschäftigten Arbeit- nehmer beträgt seit 01. Januar 2013 3,75 %. Sozialversicherung: Folgende Beitragssätze wurden bei der Berechnung der Sozialversicherungsbei- träge zugrunde gelegt: Arbeitgeber- Versicherungszweig anteil Rentenversicherung 9,30 % Arbeitslosenversicherung 1,20 % Krankenversicherung 7,30 % Pflegeversicherung 1,525 % 4. Der Verwaltungshaushalt 4.1 Verwaltungsgemeinschaft – allgemeiner Bereich Umlage an die Ver- Die Umlage ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 gestiegen. Das Umlagesoll waltungsgemein- beträgt im Haushaltsjahr 2021 583.000,00 €. schaft brutto Bei den Einnahmen wurden die Haushaltsansätze im Vergleich zum Vorjahr um 583.000,00 € 7.000,00 € gesenkt. Dies liegt vor allem an den Wahlkostenerstattungen. Für die Kreistagswahl wurden im Haushaltsjahr 2020 in Orientierung an die letzte Wahl Steigerung zum 9.700,00 € für Wahlkostenerstattung vom Landkreis veranschlagt. Für die Bun- Vorjahr = 15,217 % destagswahl 2021 ist mit weniger Wahlkostenerstattung zu rechnen. Die Ausgaben für die allgemeinen Angestelltenvergütungen sind um 57.600,00 € gestiegen. Im Gegenzug fallen die Beamtenbezüge weg. Gründe dafür werde ich Ihnen wieder in der Haushaltssitzung nichtöffentlich erläutern. Die Angestelltenvergütungen im Bereich der Finanzverwaltung haben sich eben- falls erhöht und zwar um 14.500,00 €. Auch diese Veränderung werde ich Ihnen in der Sitzung nichtöffentlich näher erklären. Aufgrund von zusätzlichen Programmen ist bei der Softwarepflege mit 7.350,00 € Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen. Auch bei den Aus- und Fortbildungskosten ergibt sich eine Ausgabensteigerung von 4.100,00 €. Weitere kleinere Abweichungen werden in der Haushaltssitzung besprochen. Im Übrigen orientieren sich die Ansätze an denen des Vorjahres. 4 / 54 Für die Haushaltsstellen mit der Gruppierung 52 des Haushaltsabschnitts 02 (All- gemeine Verwaltung) wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Absatz 2 KommHV-K angeordnet. 4.2 Grund- und Hauptschule Schönsee Die Schülerzahl hat sich im Schuljahr 2020/2021 nicht nennenswert verändert. Schulumlage brutto Zum Stichtag 01.10.2020 ergibt sich eine Schülerzahl von 92, was einen Schüler = 205.000,00 € mehr als im Vorjahr bedeutet. Veränderung zum Vorjahr = 0,00 % Für das Haushaltsjahr 2020 betrug die Umlage 181.700,00 €. Die aktuellen Klassenstärken sind nachfolgend dargestellt. Schüler am Klasse 01.10.2020 1. Klasse 22 2. Klasse 18 3. Klasse 28 4. Klasse 24 Gesamtsumme 92 Die aktuellen Geburtenzahlen aus dem Einwohnermeldeamt der Verwaltungs- gemeinschaft Schönsee für die „Regeleinschulung“
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