Ontwerp Begroting 2020 En Meerjarenbeeld 2021-2023
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Ontwerp begroting 2020 en meerjarenbeeld 2021-2023 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Samen aan het werk! 1 Inhoud Inleiding ............................................................................................................................................... 5 Hoofdstuk 1 Samenhang en opbouw begroting MRDH ........................................................................ 7 Hoofdstuk 2 Programma’s .................................................................................................................. 12 2.1 Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer .............................................................. 13 2.1.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? .................................................... 15 2.1.1.1 Doelstelling: Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen ........................................ 15 2.1.1.2 Doelstelling: Verbetering kwaliteit en efficiency OV ........................................................... 16 2.1.1.3 Doelstelling: Betrouwbaar op weg ........................................................................................ 17 2.1.1.4 Doelstelling: Versnellen van innovatie in mobiliteit ............................................................ 17 2.1.1.5 Doelstelling: Verhogen verkeersveiligheid ........................................................................... 18 2.1.1.6 Doelstelling: Minder CO2-uitstoot bij verkeer ..................................................................... 18 2.1.2 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................. 19 2.2 Programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer ......................................................... 21 2.2.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? .................................................... 22 2.2.1.1 Doelstelling: Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen ........................................ 22 2.2.1.2 Doelstelling: Betrouwbaar op weg ........................................................................................ 22 2.2.1.3 Doelstelling: Versnellen van innovatie in mobiliteit ............................................................ 23 2.2.1.4 Doelstelling: Verhogen verkeersveiligheid ........................................................................... 23 2.2.2 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................. 23 2.3 Programma Economisch Vestigingsklimaat............................................................................... 25 2.3.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? .................................................... 25 2.3.1.1 Doelstelling: Stimuleren van innovatie en economische groei ......................................... 25 2.3.1.2 Doelstelling: Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt .......................................... 26 2.3.1.3 Doelstelling: Versterken van digitale verbindingen ............................................................ 26 2.3.1.4. Doelstelling: Ruimte om te werken ..................................................................................... 26 2.3.1.5 Doelstelling: Stimuleren van groen en recreatie als vestigingsfactor .............................. 27 2.3.1.6 Doelstelling: Samen voortvarend werken aan woningbouw, bereikbaarheid en werklocaties ........................................................................................................................................... 27 2.3.1.7 Doelstelling: Meer regionale samenwerking bij de energietransitie ................................ 28 2.3.2 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................. 28 Hoofdstuk 3 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting ............................. 31 2 3.1 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................... 31 3.2 Overhead. ... ……………………………………………………………………………………………31 3.3 Vennootschapsbelasting ........................................................................................................... 33 Hoofdstuk 4 Paragrafen ..................................................................................................................... 35 4.1 Financiering .............................................................................................................................. 35 4.2 Verbonden partijen ................................................................................................................... 38 4.3 Weerstandsvermogen en risico’s .............................................................................................. 41 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................... 45 4.5 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 47 Hoofdstuk 5 Financiële begroting ....................................................................................................... 51 5.1 Overzicht baten en lasten ......................................................................................................... 51 5.2 Overzicht incidentele baten en lasten ....................................................................................... 52 5.3 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting .......................................................... 53 Hoofdstuk 6 Staat van reserves en fondsen 2018-2023 .................................................................... 56 Hoofdstuk 7 Inwonerbijdragen per gemeente ................................................................................... 58 Hoofdstuk 8 Besluit ............................................................................................................................ 59 Bijlage 1 Indicatoren .......................................................................................................................... 60 Bijlage 2 Investeringsprogramma Vervoersautoriteit 2020 ............................................................... 61 3 4 Inleiding Stedelijke regio’s zijn steeds belangrijker voor de welvaart en het welzijn van mensen. In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaat het om 2,3 miljoen inwoners. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven in de regio werken samen aan vernieuwing van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid, het versterken van stad en omgeving en het veranderen van energie. Dit vergroot de kans op een betere toekomst voor de mensen die hier wonen en werken. Dat is de motivatie van 23 gemeenten die sinds 2015 samenwerken in de metropoolregio. Ook globalisering, digitalisering en de noodzaak alternatieve energiebronnen te ontwikkelen vragen om een gezamenlijke aanpak. Het zijn opgaven die geen gemeente zelfstandig oplost. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een vrijwillige gemeenschappelijke regeling van, voor en door 23 gemeenten en heeft als verlengd lokaal bestuur de status van vervoerregio vanuit de Rijksoverheid gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. De verbondenheid van onze regio krijgt steeds meer gestalte. Neem RandstadRail tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Of de ontwikkelingen op- en langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht, zoals de realisatie van viersporigheid bij Schiedam Centrum. Vervoer, wonen en werk krijgen daardoor de ruimte. Fieldlabs en regionale campussen betekenen een impuls voor de economie. En koppeling van warmtenetten, werklocaties en groengebieden bieden nieuwe kansen. Om ambities te realiseren is geld nodig. De MRDH ontvangt hiervoor middelen van het Rijk en de 23 gemeenten. De voorliggende begroting benoemt hoe deze middelen worden ingezet. Daarnaast is een overzicht toegevoegd dat in één oogopslag inzicht geeft in de opbouw van de begroting. Werkplan Op grond van de gemeenschappelijke regeling dient het algemeen bestuur jaarlijks een Werkplan vast te stellen op basis van de strategische agenda. Het algemeen bestuur heeft op 9 december 2015 besloten om het strategisch deel van het Werkplan met ingang van 2017 te koppelen aan de doorlooptijd van de strategische agenda van de MRDH en daarmee niet meer jaarlijks uit te brengen. De concrete activiteiten worden met ingang van 2017 jaarlijks geïntegreerd in de Begroting MRDH. De voortgang van de activiteiten wordt via de Jaarrekening en de Bestuursrapportages gemeld. De Begroting MRDH 2020 vervult zo ook de functie van Werkplan. Kadernota MRDH begroting 2020 Op 8 maart 2019 heeft het algemeen bestuur de Kadernota MRDH begroting 2020 vastgesteld. Deze Kadernota heeft als uitgangspunt gediend voor het opstellen van deze begroting. In deze kadernota wordt onder meer ingegaan op het strategisch kader, de indeling van de begroting en de inwonerbijdrage. De inwonerbijdrage voor het versterken van het Economisch Vestigingsklimaat bedraagt voor de begroting 2020 € 2,68. De Begroting 2020 gebruikt de vier ambities uit de Strategische Agenda als strategisch kader. Dat zijn de ambities Vernieuwen Economie, Versterken Stad en Omgeving, Verbeteren Bereikbaarheid en Veranderen Energie. In de begroting 2020 zijn drie programma’s opgenomen waarin de doelstellingen binnen de vier ambities zijn uitgewerkt door het beantwoorden van drie vragen: Wat willen we bereiken?,