Number : 028/CHL-RI1/IV/2012 Nomor

Attachment : 28 sets Lampiran 28 berkas

Subject : Request for Legal Protection Perihal Permohonan Perlindungan Hukum

His Excellency Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono President of Republic of

Yth. Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Repulik Indonesia

Jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat

Excellency, Dengan hormat,

Churchill Mining Plc. (hereinafter Perkenankan kami, Churchill Mining referred to as “Churchill”), Plc. (selanjutnya disebut “Churchill”), would like to report a complaint to menyampaikan masalah kami kepada Your Excellency in the hope of Bapak Presiden dengan harapan securing legal protection and untuk mendapatkan perlindungan certainty in regard to a number of dan kepastian hukum dalam hal mining licenses, in which Churchill perizinan, di mana Churchill memiliki has an interest, that were issued and kepentingan, yang diterbitkan dan then unilaterally revoked by the kemudian dicabut secara sepihak oleh Regent of Kutai Timur. Bupati Kutai Timur.

The action of the Regent of East Kutai Pencabutan izin-izin usaha in unilaterally revoking these mining pertambangan kami secara sepihak licenses has resulted in many legal oleh Bupati Kutai Timur telah problems for Churchill who as a menimbulkan berbagai masalah foreign investor, acting in good faith, hukum bagi Churchill sebagai wishes to participate in the investor asing yang dengan itikad baik Indonesian coal mining industry for ingin bekerja sama di bidang

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 1 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

the mutual benefit and advantage of pertambangan batu bara demi the government, the local community kepentingan dan keuntungan and the relevant companies. bersama yaitu bagi pemerintah, masyarakat setempat maupun perusahaan terkait.

Churchill is a British company, which Churchill adalah perusahaan Inggris in 2008 discovered what is yang pada tahun 2008 berhasil Indonesia’s second largest and the menemukan apa yang sekarang world’s seventh largest undeveloped menjadi kandungan batu bara nomor coal resource. Development of the dua terbesar di Indonesia dan nomor East Kutai Coal Project will be a tujuh terbesar di dunia yang belum multi-billion dollar investment that dikembangkan. Pengembangan Proyek will create thousands of jobs in East Batu Bara Kutai Timur (East Kutai Kalimantan, generate export earnings Coal Project) akan menjadi investasi of several billion dollars annually and milyaran dolar yang dapat provide large royalty payments to the menciptakan ribuan lapangan kerja di Government of Indonesia for the Kalimantan Timur, menghasilkan mine’s 50+ years life. milyaran dolar pendapatan ekspor per tahun serta memberikan royalti besar kepada Pemerintah Indonesia sepanjang lebih dari 50 tahun usia tambang.

Churchill has spent the past four Dalam kurun empat tahun terakhir years progressing exploration and ini, Churchill telah mengembangkan plans for the development of the East program eksplorasi dan perencanaan Kutai Coal Project. A large Proyek Batu Bara Kutai Timur dengan infrastructure investment in a 160 investasi infrastruktur besar dalam kilometer coal railway and associated rangka pembangunan jalur rel kereta port facilities will play an important batu bara sepanjang 160 kilometer role in transforming the economy of serta fasilitas pelabuhan batu bara . Regrettably, yang akan berperan penting dalam Churchill today finds itself in a peningkatan ekonomi Kalimantan situation where the baseless Timur. Sayangnya, Churchill sekarang unilateral revocation of the mining berada pada situasi dimana izin-izin licenses in which Churchill has an usaha pertambangan kami dicabut interest by the Regent of East Kutai, secara sepihak dan tanpa dasar oleh Mr , without any proper Bupati Kutai Timur, Bapak Isran investigation or proof of wrongdoing, Noor, tanpa investigasi atau bukti jeopardizes both the future of our kesalahan, sehingga membahayakan project and the future of our kelangsungan proyek maupun masa company. depan perusahaan kami.

1. POSITION OF CHURCHILL 1. KEDUDUKAN CHURCHILL MINING MINING

a. Churchill Mining Plc. is a a. Churchill Mining Plc. adalah

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 2 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

company lawfully established perusahaan yang didirikan in the United Kingdom and berdasarkan hukum negara listed on the London Stock Inggris dan terdaftar pada Exchange’s Alternative Alternative Investment Market Investment Market (AIM). (AIM) di Bursa Efek London.

b. To manage its investment in b. Untuk mengelola investasinya Indonesia, Churchill formed di Indonesia, Churchill and registered PT. Indonesia membentuk dan Coal Development (“ICD”) and mendaftarkan PT. Indonesia PT Techno Coal Utama Prima Coal Development (“ICD”) dan (“TCUP”) with the Indonesian PT. Techno Coal Utama Prima Investment Coordinating (“TCUP”) ke Badan Koordinasi Board (BKPM). Penanaman Modal (BKPM).

ICD is 95% owned by ICD 95% dimiliki oleh Churchill and 5% owned by Churchill dan 5% oleh an Australian registered perusahaan terdaftar company, Planet Mining Pty Australia yaitu Planet Mining Ltd. (Appendix 1) Pty Ltd. (Lampiran 1)

TCUP is 99% owned by ICD TCUP 99% dimiliki oleh ICD and 1% owned by Churchill. dan 1% oleh Churchill. (Appendix 2) (Lampiran 2)

Both ICD and TCUP cooperate Baik ICD maupun TCUP with various companies bekerjasama dengan beberapa owned by an Indonesian perusahaan milik kelompok group known as the pengusaha nasional yang Ridlatama Group. In 2007 a dikenal sebagai Ridlatama number of individual Group. Tahun 2007, companies within the beberapa perusahan yang Ridlatama Group were tergabung dalam Ridlatama awarded mining licenses in Group diberikan beberapa the East Kutai region by the kuasa pertambangan di East Kutai Regent (those Kabupaten Kutai Timur oleh companies awarded mining Bupati Kutai Timur licenses in the East Kutai (perusahaan-perusahaan yang region are hereinafter called diberikan kuasa the “Ridlatama Companies”) pertambangan tersebut selanjutnya disebut “Perusahaan-perusahaan Ridlatama”). c. The form of cooperation c. Bentuk kerjasama antara between Churchill (via its Churchill (melalui anak subsidiaries ICD and TCUP) perusahaannya yaitu ICD dan and the Ridlatama Companies TCUP) dan Perusahaan-

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 3 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

is based on a Cooperation and perusahaan Ridlatama Investment Agreement from didasarkan pada Perjanjian 2007, whereby Churchill Kerjasama dan Investasi agreed to fund and manage tahun 2007, dimana di dalam exploration work and a perjanjian itu Churchill setuju feasibility study in order to untuk mendanai dan earn a 75% interest in and mengelola pekerjaan management control of the eksplorasi dan studi East Kutai Coal Project. kelayakan dengan tujuan (Appendix 3) mendapatkan 75% manfaat dan pengendalian pengelolaan Proyek Batu Bara Kutai Timur. (Lampiran 3)

2. ISSUES ARISING 2. PERSOALAN YANG TIMBUL

The primary underlying issue Persoalan yang timbul pada relates to the Regent of East pokoknya berkaitan dengan Kutai improperly issuing other tindakan Bupati Kutai Timur licenses that negatively impact yang menerbitkan perizinan lain the property rights of the mining sehingga memengaruhi hak license titles held by the milik izin usaha pertambangan Ridlatama Companies in which Perusahaan–perusahaan Churchill and our Indonesian Ridlatama yang menjadi partner, Ridlatama Group, have kepentingan Churchill dan an interest. mitra Indonesia kami, Ridlatama Group.

Hurdles and complications Hambatan dan gangguan regarding clean and clear title to terhadap hak atas izin usaha the licenses granted to the pertambangan Perusahaan- Ridlatama Companies in East perusahaan Ridlatama di Kutai Kutai became more intense in Timur memarak sejak Mei 2008 May 2008 when Churchill ketika Churchill announced that exploration work mengumumkan bahwa within the granted concession pekerjaan eksplorasi di dalam area had resulted in the wilayah kuasa pertambangan discovery of a significant coal yang diberikan ternyata deposit. Further exploration and menemukan deposit batu bara feasibility work carried out by the yang sangat besar. Eksplorasi Ridlatama Companies over the serta studi kelayakan lebih jauh next three years subsequently yang dilakukan oleh showed that the concession Perusahaan-perusahaan areas granted to the Ridlatama Ridlatama selama tiga tahun Companies have huge coal berikutnya menunjukkan resources of approximately 2.7 bahwa wilayah kerja kuasa billion metric tons. (Appendix 4) pertambangan yang diberikan kepada Perusahaan-perusahaan

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 4 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

Ridlatama menyimpan kandungan batu bara dalam jumlah yang sangat besar yaitu kira-kira 2.7 milyar metrik ton. (Lampiran 4)

At various times over the past Dalam berbagai kesempatan three years, and as recently as selama tiga tahun terakhir ini February 2012, the Ridlatama dan baru Februari lalu, Companies and Churchill have Perusahaan-perusahaan been accused of the following by Ridlatama dan Churchill the East Kutai Bupati, Mr Isran dituduh melakukan hal sebagai Noor: berikut oleh Bupati Kutai Timur, Bapak Isran Noor:

 forgery of mining licenses for  pemalsuan izin usaha the East Kutai Coal Project pertambangan untuk Proyek (Appendix 5); Batu Bara Kutai Timur (Lampiran 5);

 illegal logging activities in a  kegiatan pembalakan liar di forestry area without a forestry wilayah hutan tanpa izin license (Appendix 5); pinjam pakai wilayah kehutanan (Lampiran 5);

 holding licenses which  memiliki izin yang tumpang overlapped with licenses tindih dengan izin yang previously issued to another sebelumnya diterbitkan untuk company (Appendix 5); and perusahaan lain (Lampiran 5); dan

 not holding license at all.  tidak memiliki izin sama sekali.

3. CHRONOLOGICAL SEQUENCE 3. KRONOLOGI PERISTIWA & RESPONSE TO ISSUES BESERTA TANGGAPANNYA RAISED

a. On the 26 February 2007 a. Tanggal 26 Februari 2007, the East Kutai Department Dinas Pertambangan Kutai of Mines issued a report Timur menerbitkan laporan which concluded that an yang menyimpulkan bahwa area where Ridlatama wilayah kuasa Companies were seeking to pertambangan yang obtain mining licenses was dimohon Perusahaan- “open” and not the subject perusahaan Ridlatama of any other licenses. The adalah wilayah “terbuka” report further concluded dan tidak tercakup dalam that the mining licenses of izin (usaha pertambangan)

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 5 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

the previous license holders lain. Laporan tersebut in the area (PT Kaltim selanjutnya menyimpulkan Nusantara Coal, PT bahwa izin-izin usaha Nusantara Wahau Coal and pertambangan milik PT Batubara Nusantara pemegang kuasa Kaltim), which were pertambangan sebelumnya companies owned by atas wilayah dimaksud (PT Indonesia’s Nusantara Kaltim Nusantara Coal, PT Group (hereinafter referred Nusantara Wahau Coal, PT to as “Nusantara”), had Batubara Nusantara expired on 10 March 2006. Kaltim), yaitu beberapa (Appendix 6) perusahaan nasional milik Nusantara Group (selanjutnya disebut “Nusantara”), telah habis masa berlakunya tanggal 10 Maret 2006. (Lampiran 6) b. On 24 May 2007, b. Tanggal 24 Mei 2007, kira- approximately three months kira tiga bulan setelah after the regional pemerintah daerah administration had declared mengumumkan bahwa the area open and available, wilayah tersebut East Kutai Regent Mr. merupakan wilayah terbuka Awang Faroek Ishak issued dan tersedia, Bupati Kutai two mining licenses (KP Timur, Bapak Awang General Survey) to the Faroek Ishak, menerbitkan following Indonesian dua izin usaha companies owned by the pertambangan (Kuasa Ridlatama Group; Pertambangan Penyelidikan Umum) kepada perusahaan nasional milik Ridlatama Group yaitu:

 PT. Ridlatama Trade  PT. Ridlatama Trade Powerindo (“RTP”); Powerindo (“RTP”);  PT. Ridlatama Tambang  PT. Ridlatama Tambang Mineral (“RTM”); Mineral (“RTM”);

and dan

on 29 November 2007, tanggal 29 November 2007, approximately nine months kira-kira sembilan bulan after the regional setelah pemerintah daerah administration had declared mengumumkan bahwa the area open and available, wilayah tersebut East Kutai Regent Mr. merupakan wilayah terbuka Awang Faroek Ishak issued dan tersedia, Bupati Kutai

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 6 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

a further two mining Timur, Bapak Awang licenses (KP General Survey) Faroek Ishak, menerbitkan to the following Indonesian lagi dua izin usaha companies owned by the pertambangan (Kuasa Ridlatama Group i.e.: Pertambangan Penyelidikan Umum) kepada perusahaan nasional milik Ridlatama Group yaitu:

 PT. Investmine Nusa  PT. Investmine Nusa Persada (“INP”); Persada (“INP”);  PT. Investama Resources  PT. Investama Resources (“IR”); (“IR”);

The four adjacent mining Keempat kuasa licenses granted to the pertambangan yang saling Ridlatama Companies, berdekatan yang diberikan covered an area of kepada Perusahaan- approximately 35,000 perusahaan Ridlatama hectares in the East Kutai mencakup wilayah seluas Regency. 35.000 hektar di Kabupaten (Appendix 7) Kutai Timur. (Lampiran 7) c. On the basis that both the c. Atas dasar keterangan, baik East Kutai Regency and the dari Pemerintah Kabupaten East Kutai Department of Kutai Timur maupun dari Mines had stated the areas Dinas Pertambangan Kutai covered by the Ridlatama Timur tersebut, yang Companies mining licenses menyatakan bahwa wilayah were not the subject of any yang tercakup dalam izin other licenses (see Appendix usaha pertambangan 6), Churchill purchased a Perusahaan-perusahaan 75% beneficial interest in Ridlatama tidak tercakup the licenses held by the dalam izin (usaha Ridlatama Companies. pertambangan) lain (lihat Lampiran 6), Churchill mengambil alih 75% manfaat dari izin-izin yang dimiliki Perusahaan- perusahaan Ridlatama. d. Churchill then raised a d. Churchill kemudian significant amount of money menggalang dana besar from international investors dari para investor internasional dan and funded a major membiayai program exploration program within eksplorasi besar di wilayah the area covered by the kuasa pertambangan

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 7 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

mining licenses held by the Perusahaan-perusahaan Ridlatama Companies. Ridlatama tersebut. (Appendix 8) (Lampiran 8)

e. Throughout the East Kutai e. Selama masa program exploration program, the eksplorasi Kutai Timur, Ridlatama Companies Perusahaan-perusahaan applied to the East Kutai Ridlatama telah Regent to have the mining mengajukan permohonan licenses upgraded in peningkatan izin usaha accordance with the proper pertambangan sesuai legal process. dengan prosedur yang berlaku.

On 8 April 2008, the Regent Tanggal 8 April 2008, of East Kutai issued a Bupati Kutai Timur Legality Certificate to each of membuat Surat Keterangan the four Ridlatama bagi Perusahaan- Companies that officially perusahaan Ridlatama recognized the legality of the tersebut yang secara resmi license issued to each mengakui keabsahan izin company. (Appendix 9) yang diterbitkan bagi masing-masing perusahaan tersebut. (Lampiran 9)

On 9 April 2008, the Regent Tanggal 9 April 2008, of East Kutai approved the Bupati Kutai Timur upgrade of the Ridlatama menyetujui peningkatan Companies KP General Kuasa Pertambangan Survey licenses to KP Penyelidikan Umum Exploration licenses and menjadi Kuasa issued the relevant Pertambangan Eksplorasi exploration license Perusahaan-perusahaan certificates. (Appendix 10 ) Ridlatama dan menerbitkan surat keputusan terkait peningkatan izin-izin tersebut. (Lampiran 10) f. On 27 May 2008 Churchill f. Tanggal 27 Mei 2008, publicly announced the Churchill mengumumkan discovery of coal resources secara terbuka bahwa perusahaan telah totaling approximately 150 menemukan cadangan batu million tonnes, with the bara sebesar sekitar 150 expectation of establishing a juta ton dan masih much larger resource. mengharapkan penemuan Further exploration over the kandungan yang lebih next two years subsequently besar. Melalui eksplorasi United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 8 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

proved a resource of 2.7 lebih jauh selama dua billion tonnes of coal. tahun kemudian terbukti (Appendix 11) adanya kandungan batu bara sebesar 2.7 milyar ton. (Lampiran 11) g. On 17 July 2008, just seven g. Tanggal 17 Juli 2008, weeks after Churchill hanya tujuh pekan setelah announced the East Kutai Churchill mengumumkan discovery and only fourteen penemuannya di Kutai weeks after the East Kutai Timur dan hanya empat Regent approved the belas pekan setelah Bupati upgrade of the Ridlatama Kutai Timur menyetujui Companies KP General peningkatan izin dari Kuasa Survey licenses to KP Pertambangan Penyelidikan Exploration licenses, and Umum menjadi Kuasa unbeknownst to Ridlatama Pertambangan Eksplorasi Group (and therefore milik Perusahaan- Churchill), the East Kutai perusahaan Ridlatama dan Regent granted Nusantara tanpa sepengetahuan an extension of their lapsed Ridlatama Group (dan licenses (i.e. the licenses dengan demikian which had formerly expired Churchill), Bupati Kutai on 10 March 2006). The Timur memberikan area covered by the license persetujuan perpanjangan extensions granted to izin usaha pertambangan Nusantara overlapped with Nusantara yang belum the area covered by the KP diperpanjang (yaitu izin Exploration licenses granted yang sudah tidak berlaku to the Ridlatama Companies sejak tanggal 10 Maret by 24,467 hectares. 2006). Wilayah Kuasa (Appendix 12) Pertambangan Eksplorasi yang diberikan kepada Nusantara tumpang tindih seluas 24.467 hektar dengan wilayah yang dicakup dalam Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diberikan kepada Perusahaan-perusahaan Ridlatama. (Lampiran 12) h. On 7 January 2009 h. Tanggal 7 Januari 2009 Nusantara filed a report with Nusantara membuat the Police (Police Report No. laporan polisi (No. Pol: Pol: LP/K/04/I/2009/SPK) LP/K/04/I/2009/SPK) alleging forgery in relation to tentang dugaan pemalsuan the issuance of the penerbitan izin usaha Ridlatama Companies’ East pertambangan Perusahaan-

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 9 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

Kutai Coal Project licenses. perusahaan Ridlatama untuk Proyek Batu Bara Kutai Timur.

As a result of the above Oleh sebab itulah, allegation, the East Kutai Kepolisian Resor Kutai Police commenced an Timur melakukan investigation (Investigation penyidikan (Surat Perintah Instruction Letter (Surat Penyidikan No. Pol.: Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/39/I/2009/Reskri Pol.: m tanggal 7 Januari 2009) SP.Sidik/39/I/2009/Reskri untuk membuktikan m dated 7 January 2009) to tuduhan Nusantara determine if the Nusantara tersebut. allegations were credible.

The following notifications Kemudian Kepolisian Resor were subsequently made by Kutai Timur menyampaikan the Kutai Timur Police hasil penyidikannya sebagai Office: berikut:

 On 4 May 2009, the East  Tanggal 4 Mei 2009, Kutai Police advised the Kepolisian Resor Kutai investigation results to Timur menyampaikan the Head of the Sangatta hasil penyidikan kepada District Prosecutor (letter Kepala Kejaksaan SP3/35/V/2009/Reskrim Negeri Sangatta (Surat ) that no crime had been SP3/35/V/2009/Reskri committed and that m) bahwa tidak effective 4 May 2009 the ditemukan tindak investigation had been pidana dan terhitung terminated. (Appendix 13 ) tanggal 4 Mei 2009 penyidikan sudah dihentikan. (Lampiran 13)

 On 6 May 2009, the East  Tanggal 6 Mei 2009, Kutai Police advised the Kepolisian Resor Kutai investigation results to Timur menyampaikan Drs. Herawan Krida hasil penyidikan kepada Asmara (Nusantara) Drs. Herawan Krida (letter Asmara (Nusantara) SP2HP/33/V/2009/Reskr (surat im) that no crime had SP2HP/33/V/2009/Res been committed and that krim) bahwa tidak the investigation had been terdapat tindak pidana terminated. (Appendix 14) dan bahwa penyidikannya sudah dihentikan. (Lampiran

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 10 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

14)

 On 28 December 2009 the  Tanggal 28 Desember East Kutai Police advised 2009, Kepolisian Resor the investigation results to Kutai Timur the directors of the menyampaikan hasil Ridlatama Companies penyidikan kepada (letter Direksi Perusahaan- B/2276/XII/2009/Reskri perusahaan Ridlatama m) that no acts of forgery (surat or fraud were found during B/2276/XII/2009/Resk their investigation and that rim) bahwa tidak all the mining permits ditemukan adanya were properly registered tindak pidana with the Directorate pemalsuan atau General of Minerals and penipuan dan bahwa Coal. (Appendix 15) seluruh izin usaha pertambangan dimaksud terdaftar dengan benar pada Direktorat Tambang dan Batu Bara. (Lampiran 15) i. On 23 February 2009, i. Tanggal 23 Februari 2009, Indonesia's State Financial Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Board (Badan Badan Pemeriksa Keuangan Pemeriksa Keuangan), in a (BPK) berjudul “Pengelolaan report titled "Management of Pertambangan Batu Bara Coal Mining during the 2006 Tahun Anggaran 2006 dan and 2007 Fiscal Years", also 2007” juga mengindikasikan indicated that the licenses bahwa izin yang dimiliki held by the Ridlatama Perusahaan-perusahaan Companies were counterfeit. Ridlatama adalah palsu. In response to these Menanggapi dugaan ini, allegations, the East Kutai Bupati Kutai Timur Regent directed the East memerintahkan Kepala Kutai District Auditor Badan Pengawas Daerah General (Bawasda) to (Bawasda) Kabupaten Kutai examine the allegations. Timur untuk melakukan pemeriksaan atas indikasi tersebut.

In response to the findings Menanggapi temuan dalam in the BPK report, the East laporan BPK tersebut, tanggal Kutai District Auditor 18 Maret 2010 Kepala Badan General filed a report into Pengawas Daerah Kutai the issue on 18 March 2010 Timur memberikan laporan which concluded that: atas pemeriksaan masalah

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 11 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

tersebut. Laporan Bawasda tersebut menyimpulkan bahwa:

 the mining licenses held  izin-izin yang dimiliki by the Ridlatama Perusahaan-perusahaan Companies were "legal Ridlatama adalah “sah dan dapat dipertanggung and accountable"; jawabkan”;

 evidence confirmed the  bukti-bukti menguatkan earlier expiration of bahwa izin-izin Nusantara Nusantara's licenses over atas wilayah yang sekarang dicakup izin-izin milik the areas where the Perusahaan-perusahaan Ridlatama Companies Ridlatama sudah now held licenses; and kadaluwarsa; dan

  the clear conflict created konflik nyata timbul akibat Bupati Kutai Timur by the East Kutai Regent menerbitkan persetujuan granting an extension of perpanjangan izin Nusantara's expired Nusantara yang sudah licenses. kadaluwarsa tersebut.

(Appendix 16) (Lampiran 16) j. On 27 March 2009 (after the j. Tanggal 27 Maret 2009 gazetting of Indonesia’s new (setelah diumumkannya Mining Law in January revisi Undang-undang 2009) East Kutai Regent Republik Indonesia tentang Isran Noor approved the Pertambangan Mineral dan conversion and upgrade of Batubara pada bulan Januari the four KP Exploration 2009), Bupati Kutai Timur, licenses held by the Isran Noor, menyetujui Ridlatama Companies to the perubahan dan peningkatan following new format IUP empat KP Eksplorasi milik Exploitation Licenses: Perusahaan-perusahaan Ridlatama sesuai dengan format baru yaitu menjadi IUP Eksploitasi:

1) IUP Exploitation o f PT. 1) IUP Eksploitasi PT. Ridlatama Tambang Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM) Mineral (PT RTM) No.188.4.45/118/HK No.188.4.45/118/HK/III/2 /III/2009 (27 March 009 (27 Maret 2009); 2009);

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 12 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

2) IUP Exploitation o f PT. 2) IUP Eksploitasi PT. Ridlatama Trade Ridlatama Trade Powerindo Powerindo (PT RTP) (PT RTP) No.188.4.45/119/HK/III/ No.188.4.45/119/HK/III/2 2009 (27 March 2009); 009 (27 Maret 2009);

3) IUP Exploitation o f PT. 3) IUP Eksploitasi PT. Investama Resources (PT Investama Resources (PT IR) IR) No.188.4.45/116/HK/III/ No.188.4.45/116/HK/III/2 2009 (27 March 2009); 009 (27 Maret 2009);

4) IUP Exploitation o f PT. 4) IUP Eksploitasi PT. Investmine Nusa Persada Investmine Nusa Persada (PT INP) (PT INP) No.188.4.45/117/HK/III No.188.4.45/117/HK/III/2 /2009 (27 March 2009) 009 (27 Maret 2009) (Appendix 17 ). (Lampiran 17).

The East Kutai Regent Bupati Kutai Timur issued the above IUP menerbitkan surat Exploitation licenses when keputusan izin usaha both the Police investigation pertambangan eksploitasi and the East Kutai Auditor tersebut di saat General’s investigation were pemeriksaan Bawasda in progress. maupun penyidikan polisi masih berlangsung. k. On 10 May 2010, Credit k. Tanggal 10 Mei 2010, Suisse - Singapore Branch Churchill mendapatkan, dari provided Churchill with Credit Suisse Cabang copies of four documents Singapura, foto kopi empat (dated 4 May 2010) keputusan (tertanggal 4 Mei supposedly signed by the 2010) yang harusnya East Kutai Regent which ditanda tangani Bupati Kutai sought to revoke the Timur yang mencabut IUP Exploitation licenses held by Eksploitasi atas nama the Ridlatama Companies. Perusahaan-perusahaan (Appendix 18) Ridlatama. (Lampiran 18)

On 14 May 2010, Tanggal 14 Mei 2010, representatives of the perwakilan Perusahaan- Ridlatama Companies perusahaan Ridlatama advised Churchill that the memberitahukan Churchill East Kutai Regent confirmed bahwa Bupati Kutai Timur the Exploitation licenses he mengkonfirmasi bahwa IUP had granted to the Eksploitasi yang sudah Ridlatama Companies were diterbitkannya untuk valid and he did not know Perusahaan-perusahaan

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 13 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

the origin of the documents Ridlatama adalah sah dan Churchill had been provided bahwa dirinya tidak tahu copies of. menahu asal dari dokumen yang foto kopinya diberikan kepada Churchill tersebut.

Further to the East Kutai Setelah Bupati Kutai Timur Regent confirming the menegaskan keabsahan izin- validity of the licenses held izin milik Perusahaan- by the Ridlatama perusahaan Ridlatama, Companies, Churchill made Churchill kemudian inquiries to the central menanyakan perihal Ministry of Energy & Mineral tersebut kepada Resources and was advised Kementerian Energi dan that there were no records of Sumber Daya Mineral the ministry receiving any (ESDM) yang menyatakan revocation decrees from the bahwa tidak ada catatan East Kutai Regent. The penerimaan keputusan licenses granted to the pencabutan dari Bupati Ridlatama Companies Kutai Timur pada therefore remained properly Kementerian ESDM. Dengan registered. (Appendix 19) demikian, izin-izin dimaksud masih sah terdaftar (pada Kementerian ESDM). (Lampiran 19)

l. On 27 August 2010, the l. Tanggal 27 Agustus 2010, Ridlatama Companies Perusahaan-perusahaan initiated proceedings in the Ridlatama mengambil District langkah hukum pada Administrative Tribunal to Pengadilan Tata Usaha have the purported 4 May Negara Samarinda untuk 2010 license revocation memohon agar surat decrees expunged from the keputusan pencabutan record because the proper tertanggal 4 Mei 2010 legal process to revoke the tersebut dinyatakan tidak licenses had not been sah karena proses followed. (Appendix 20) pencabutan izin-izin dimaksud tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. (Lampiran 20) m. On 27 January 2011 the m. Tanggal 27 Januari 2011, Head of Legal Division of the Kepala Bagian Hukum Ministry of Energy & Mineral Kementerian Energi dan Resources testified, under Sumber Daya Mineral oath, before the Samarinda memberikan kesaksian Administrative Tribunal that dibawah sumpah kepada

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 14 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

the licenses held by the Pengadilan Tata Usaha Ridlatama Companies were Negara Samarinda bahwa validly registered, and that izin-izin milik Perusahaan- at the time of his evidence perusahaan Ridlatama no revocation decrees for masih tercatat secara sah these licenses had been filed dan bahwa, pada saat with the ministry. (Appendix pengambilan kesaksiannya 21) tersebut, tidak pernah ada surat keputusan pencabutan izin dimaksud yang disampaikan kepada Kementerian ESDM. (Lampiran 21) n. During the course of the n. Selama proses hukum pada Samarinda Administrative Pengadilan Tata Usaha Tribunal hearing the Negara Samarinda, Ridlatama Companies were Perusahaan-perusahaan made aware of Letter No. Ridlatama menemukan S.10/Menhut-III/RHS/2010 adanya Surat No. dated 21 April 2010 from S.10/Menhut-III/RHS/2010 the Ministry of Forestry to dari Menteri Kehutanan the East Kutai Regent. This kepada Bupati Kutai Timur letter alleged mining tertanggal 21 April 2010 activities had been tentang dugaan kegiatan undertaken by the pertambangan yang Ridlatama Companies and dilakukan oleh Perusahaan- that these Ridlatama perusahaan Ridlatama dan Companies had therefore dengan demikian committed a crime in the Perusahaan-perusahaan forestry area. Ridlatama tersebut telah melakukan tindak pidana dalam wilayah hutan.

The allegations contained in Dugaan dalam surat tanggal the 21 April 2010 letter 21 April 2010 disebutkan purportedly arose from a 19 timbul berdasarkan April 2010 complaint by the pengaduan dari Suku Dayak. Dayak Tribe. Upon learning Namun, ketika mengetahui of this, the Chief of the hal ini, Kepala Suku Dayak, Dayak Tribe, Ajang Linjau, Ajang Linjau, mengirim surat sent a legalised letter to the yang dilegalisir kepada Ministry of Forestry denying Menteri Kehutanan yang ever sending the complaint menyangkal pernah letter against the Ridlatama mengirim surat pengaduan Companies and clarifying atas Perusahaan- that the Ridlatama perusahaan Ridlatama dan Companies have never lebih banyak menjelaskan committed any illegal mining bahwa Perusahaan-

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 15 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

within the area. (Appendix perusahaan Ridlatama tidak 22) pernah melakukan penambangan liar di wilayah tersebut. (Lampiran 22)

The 21 April 2010 letter also Surat tanggal 21 April 2010 states that the Dayak’s tersebut juga menyatakan complaint letter of 19 April bahwa surat pengaduan 2010 was “followed up Suku Dayak tanggal 19 through the Special April 2010 sudah Identification in accordance “ditindaklanjuti dengan with the Warrant Assignment Identifikasi Khusus of the Inspector General of berdasarkan Surat Tugas the Forestry Number Inspektur Jenderal PT.53/III-SET.1RHS/2009 Kementerian Kehutanan dated 12 March 2010 into Nomor PT.53/III- allegations of mining SET.1RHS/2009 tanggal 12 activities in forest areas”. Maret 2010 untuk Churchill notes that the pemeriksaan dugaan “Warrant Assignment” is kegiatan penambangan di dated 12 March 2010 which wilayah hutan.” Churchill is more than one month mencatat bahwa “Surat earlier than when the Tugas” tersebut tertanggal purported Dayak Tribe 12 Maret yaitu lebih dari complaint letter was satu bulan sebelum surat supposedly sent on 19 April pengaduan dari Suku Dayak 2010. dikirim yaitu tanggal 19 April 2010.

In his 21 April 2010 letter, Dalam suratnya tanggal 21 the Ministry of Forestry also April 2010 tersebut, Menteri advised the East Kutai Kehutanan juga meminta Regent to cancel the Bupati Kutai Timur Exploration and or General membatalkan Kuasa Survey licenses of Ridlatama Pertambangan Eksplorasi Companies PT Ridlatama dan Penyelidikan Umum Trade Power Indo and PT atas nama Perusahaan- Investama Resources on the perusahaan Ridlatama yaitu basis that these companies PT Ridlatama Trade Power had “allegedly” committed a Indo dan PT Investama crime in the forestry area. Resources dengan alasan bahwa perusahaan- perusahaan ini “diduga” telah melakukan tindak pidana di wilayah hutan.

The two Ridlatama Kedua perusahaan Companies identified in the Ridlatama yang disebutkan above paragraph (ie PT IR pada paragraf di atas (yaitu

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 16 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

and PT RTP) do not believe PT IR dan PT RTP) yakin the East Kutai Regent ever Bupati Kutai Timur tidak properly investigated the pernah benar-benar truthfulness of this melakukan pemeriksaan allegation prior to revoking atas kebenaran dugaan their licenses. Further, the yang dilansir sebelum Ridlatama Companies mencabut izin-izin mereka. believe that without ever Selanjutnya, Perusahaan- having investigated the perusahaan Ridlatama truthfulness of the allegation beranggapan bahwa tanpa made against the two pemeriksaan atas companies nominated, the kebenaran tuduhan East Kutai Regent used the terhadap kedua perusahaan allegation as justification to tersebut, Bupati Kutai revoke the licenses held by Timur memakai tuduhan all four of the Ridlatama sebagai alasan pencabutan Companies. izin milik keempat Perusahaan-perusahaan Ridlatama tersebut.

The Ridlatama Companies Perusahaan-perusahaan believe that revoking their Ridlatama menganggap licenses in the manner pencabutan izin-izin yang described above violates the mereka miliki dengan cara basic legal principle of sebagaimana disebutkan di “assumption of innocence” atas merupakan which is enshrined in pelanggaran “azas praduga Indonesian law. tak bersalah” yang dijunjung oleh hukum Indonesia. o. On 14 February 2011 the o. Tanggal 14 Februari 2011, Ridlatama Companies were Perusahaan-perusahaan made aware of a second Ridlatama menemukan lagi decree dated 7 October 2010 surat keputusan lain issued by the East Kutai tertanggal 7 Oktober 2010 Regent which also revoked yang diterbitkan oleh their licenses (Bupati letter Bupati Kutai Timur yang No 500/548/EKO 1 referred juga mengenai pencabutan to on Mining Area izin-izin mereka. (Surat Information Plan dated 31 Keputusan Bupati No January 2011). (Appendix 500/548/EKO1 yang 23) dirujuk pada Peta Informasi Wilayah Pertambangan). (Lampiran 23)

However, as stated in Akan tetapi, sebagaimana paragraph (“m”) above, the disebutkan dalam paragraf Head of Legal Section of the 'm' di atas, Kepala Bagian

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 17 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

Ministry of Energy & Mineral Hukum Kementerian Energi Resources testified, under dan Sumber Daya Mineral oath, before the Samarinda sudah memberikan Administrative Tribunal that kesaksian dibawah sumpah the ministry never received di Pengadilan Tata Usaha either the first or the second Negara Samarinda bahwa revocation decrees, which Kementerian ESDM tidak decrees are required by pernah menerima kedua administrative protocol for a surat keputusan tersebut revocation to legally proceed. sebagaimana disyaratkan (Appendix 21) oleh tata laksana administrasi untuk memberlakukan (surat keputusan) pencabutan secara sah. (Lampiran 21) p. On 3 March 2011 the p. Tanggal 3 Maret 2011, Samarinda Administrative Pengadilan Tata Usaha Tribunal concluded that the Negara Samarinda East Kutai Regent had not memutuskan bahwa Bupati acted outside the relevant Kutai Timur tidak bertindak procedure when issuing the menyalahi prosedur terkait 4 May 2010 revocation ketika menerbitkan surat decrees. (Appendix 24) keputusan pencabutan tertanggal 4 Mei 2010. (Lampiran 24) q. On 9 March 2011 the q. Tanggal 9 Maret 2011 Ridlatama Companies Perusahaan-perusahaan appealed the Samarinda Ridlatama mengajukan Administrative Tribunal’s permohonan banding atas decision to the keputusan Pengadilan Tata Administrative High Court in Usaha Negara Samarinda Jakarta because we did not kepada Pengadilan Tinggi accept the Tribunal's Tata Usaha Negara di decision. On 8 August 2011 Jakarta karena kami tidak however, the Administrative dapat menerima Keputusan High Court affirmed the Pengadilan Tata Usaha Samarinda Tribunal's Negara Samarinda. decision. (Appendix 25) Namun, tanggal 8 Agustus 2011 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Samarinda. (Lampiran 25) r. On 26 September 2011 the r. Tanggal 26 September 2011 Ridlatama Companies Perusahaan-perusahaan

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 18 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

appealed the Administrative Ridlatama mengajukan High Court’s decision to the permohonan kasasi atas Supreme Court of Indonesia keputusan Pengadilan because we did not accept Tinggi Tata Usaha Negara the decision of the kepada Mahkamah Agung Administrative High Court to Republik Indonesia karena affirm the Samarinda kami tidak dapat menerima Tribunal decision. The keputusan Pengadilan Supreme Court ruling is Tinggi Tata Usaha Negara currently pending. (Appendix yang menguatkan 26) keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Saat ini Keputusan Mahkamah Agung belum terbit. (Lampiran 26) s. On 3 February 2012 the s. Tanggal 3 Februari 2012 Lembaga Adat Besar Dayak Lembaga Adat Besar Dayak Kenyah (Dayak Kenyah Kenyah di Kecamatan Grand Cultural Council) in Busang melalui suratnya Busang District, by its letter No. 03/LADK/LL- No. 03/LADK/LL- BSG/KT/II/2012 telah BSG/KT/II/2012, again menjelaskan kembali clarified to the Minister of kepada Menteri Kehutanan Forestry that the local bahwa masyarakat community never filed any setempat tidak pernah complaints of negative mengadukan kegiatan activities committed by the negatif yang dilakukan oleh Ridlatama Companies by Perusahaan-perusahaan stating the following: Ridlatama, dengan menyatakan hal berikut:   The local community Masyarakat setempat never reported any illegal tidak pernah melaporkan activities, which in fact kegiatan melanggar have never been hukum yang memang conducted, by the tidak pernah dilakukan management of East oleh manajemen Proyek Kutai Coal Project either Batu Bara Kutai Timur in the forest area or in the baik di kawasan non forest area; kehutanan maupun non- kehutanan;

 The local community  Masyarakat setempat consider that the menganggap laporan complaint was misleading; tersebut adalah fitnah;

 The local community  Masyarakat setempat acknowledge and remark mengakui dan that the EKCP menjelaskan bahwa

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 19 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

management has always pimpinan EKCP selalu coordinated and melakukan koordinasi cooperated with all social dan kerjasama dengan components within the setiap komponen EKCP working area; masyarakat di wilayah kerja EKCP;

 They would continue to  Masyarakat akan tetap support the Ridlatama mendukung Perusahaan- Companies and their perusahaan Ridlatama management. beserta pimpinannya.

(Appendix 27) (Lampiran 27) t. On 5 March 2012, the t. Tanggal 5 Maret 2012, Ridlatama Companies Perusahaan-perusahaan received a letter from the Ridlatama menerima surat Minister of Forestry, Mr dari Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, that sought Bapak Zulkifli Hasan, yang to better explain a number dimaksudkan untuk of the statements made in memberikan penjelasan his 21 April 2010 letter to tentang beberapa the East Kutai Regent. Two pernyataan yang dibuat areas discussed were that: dalam surat beliau tanggal 21 April 2010 kepada Bupati Kutai Timur. Dua hal yang dijelaskan sebagai berikut:

 Exploration activities were  Kegiatan ekplorasi carried out by the Ridlatama Group Ridlatama Companies prior dilakukan sebelum to a Forestry License IKKPH diterbitkan oleh Kementerian (IKKPH) being issued by Kehutanan. Akan tetapi the Forestry Ministry. IUP yang diterbitkan However, the Mining oleh Bupati Kutai Timur Licenses (IUP) issued by mencantumkan lokasi the East Kutai Regent, izin-izin milik keempat shows the location of the Perusahaan-perusahaan Ridlatama berada dalam licenses held by the four Kawasan Budidaya Non Ridlatama Companies lies Kehutanan (KBNK) within the Non Forestry berdasarkan Rencana Working Area (KBNK) in Tata Ruang Wilayah accordance with the East Propinsi (RTRWP) Kalimantan Provincial Kalimantan Timur; dan Spatial Area Plan (RTRWP);

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 20 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

and

 The decision by the East  Keputusan Bupati Kutai Kutai Regent to revoke Timur untuk mencabut Ridlatama Companies’ izin usaha pertambangan mining licenses based Perusahaan-perusahaan Ridlatama hanya solely on the Ministry of berdasarkan Surat Forestry letter of 21 April Menteri Kehutanan 2010 was not correct. tanggal 21 April 2010 adalah tidak tepat.

It seems that the Minister of Nampaknya Menteri Forestry now wishes to Kehutanan ingin “pass the buck” to the mengembalikan pertanggung- Regent of East Kutai in this jawaban masalah tersebut matter. kepada Bupati Kutai Timur. (See Appendix 28) (Lihat Lampiran 28)

4. PETITION TO THE PRESIDENT 4. PERMOHONAN KEPADA BAPAK OF THE REPUBLIC OF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INDONESIA

Churchill has never doubted the Churchill tidak pernah meragukan validity of the licenses held by the keabsahan izin-izin yang dimiliki Ridlatama Companies for the East oleh Perusahaan-perusahaan Kutai Coal Project and remains Ridlatama untuk Proyek Batu Bara steadfast in its belief that all Kutai Timur dan tetap yakin licenses were properly issued and bahwa seluruh izin tersebut are valid. It is our opinion that, if diterbitkan dengan benar dan sah the mining licenses held by the berlaku. Menurut hemat kami, Ridlatama Companies were false, apabila izin-izin pertambangan the Regent of East Kutai would not milik Perusahaan-perusahaan have needed to revoke them as Ridlatama tidak benar, Bupati filing a report to the Police would Kutai Timur tidak perlu have sufficed. Churchill believes it mencabutnya tetapi cukup has not been treated fairly. melaporkannya kepada Polisi. Churchill menganggap telah diperlakukan tidak adil.

Churchill also believes that the Churchill juga berpendapat actions outlined in point (3) serangkaian tindakan tersebut above have collectively resulted in pada butir (3) di atas telah the revocation of the licenses held mengakibatkan izin-izin milik by the Ridlatama Companies. Perusahaan-perusahaan Ridlatama Given that Ridlatama and dinyatakan tidak berlaku. Churchill have made a Mengingat Ridlatama dan significant investment in Churchill telah menanamkan

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 21 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com

6. Minister of Trade of the Republic 6. Menteri Perdagangan of Indonesia, in Jakarta Republik Indonesia, di Jakarta

7. Head of Investment Coordinating 7. Kepala Badan Koordinasi Board of the Republic of Penanaman Modal Indonesia, in Jakarta Republik Indonesia, di Jakarta

8. Director General of Mineral and 8. Direktur Jenderal Mineral dan Coal, Ministry of Energy and Batubara, Kementerian ESDM Mineral Resources of the Republik Indonesia, di Jakarta Republic of Indonesia, in Jakarta

9. Governor of East Kalimantan, in 9. Gubemur Kalimantan Timur, di Samarinda Samarinda

10. Licensing and Investment Agency 10. Badan Perizinan dan Penanaman of East Kalimantan Province, in Modal Daerah Kalimantan Timur, Samarinda di Samarinda

11. Head of Mining East Kalimantan 11. Kepala Dinas Pertambangan Province, in Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda

12. the Regent of East Kutai, in 12. Bupati Kutai Timur, di Sangatta Sangatta

13. Head of East Kutai Police, in 13. Kepala Kepolisian Resor Kutai Sangatta Timur, di Sangatta

14. Indonesian Ambassador to the 14. Duta Besar Republik Indonesia, United Kingdom, in London untuk Kerajaan Inggris, di London

15. Indonesian Ambassador to the 15. Duta Besar Republik Indonesia, United States, in Washington DC untuk Amerika Serikat, di Washington D.C.

16. File 16. Arsip

United Kingdom I Registered Office 55 Gower Street London WC1E 6HQ 23 | 23 Registered Number: 5275606 | Registered in England and Wales Australia | Suite 1, 346 Barker Road, Subiaco WA 6008 | PO Box 8050 Subiaco East WA 6008 ABN 77 983 786 049

Tel +61 (0)8 6382 3737 | Fax +61 (0)8 6382 3777 | www.churchillmining.com