Zał ącznik do Zarz ądzenia Wójta Gminy Słupsk

Nr 75 /2016 z dnia 30 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ŻETU GMINY SŁUPSK ZA ROK 2015

W dniu 18 grudnia 2014 roku Rada Gminy Słupsk uchwaliła bud żet Gminy na 2015 rok, który po stronie dochodów wynosił 86.452.440 zł , natomiast po stronie wydatków 90.637.388 zł.

Na przestrzeni całego 2015 roku bud żet zwi ększono:

1) po stronie dochodów o 11,1% tj. o kwot ę 9.598.222 zł, 2) po stronie wydatków o 12,99 % tj. o kwot ę 11.779.736 zł .

Na dzie ń 31.12.2015r. plan bud żetu Gminy Słupsk wynosił:

° dochody - 96.050.662 zł ° wydatki - 102.417.124 zł

Na ogóln ą kwot ę zwi ększenia dochodów tj. 9.598.222 zł ( 15.817.728 zł zwi ększenia minus zmniejszenia 6.219.506 zł ) składaj ą si ę:

1) zwi ększenia o ł ączn ą kwot ę 15.817.728. zł w tym:

• dotacja z UE na uzbrojenie terenów w Płaszewku - 1.211.563 zł , • dotacja z UE na budow ę ringu kanalizacyjnego Głobino – Redzikowo i modernizacj ę uj ęć wody w Głobinie, Swochowie, Strzelinie i Bierkowie – 3.775.000 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa z zakresu zada ń zleconych gminie, na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 747.321 zł , • dotacje z UE na inwestycje realizowane w 2014 roku – 343.310 zł, • dotacja z UE na budow ę parkingu w Swołowie – 382.767 zł, • dotacja z Powiatu Słupskiego na bie żą ce utrzymanie dróg – 5.368 zł , • środki na współfinansowanie budowy drogi Warblewko - S ąborze (JMA Energy) – 60.000 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 1 • dotacja z ANR w Gda ńsku na budow ę drogi w Red ęcinie – 339.306 zł, • środki na współfinansowanie budowy zatoki autobusowej w Redzikowie (SSSE - PARR) – 48.360 zł, • dotacja z WFO ŚiGW na budow ę ście żek rowerowych Jezierzyce Wie ś- Jezierzyce Osiedle oraz Redzikowo – Słupsk – 300.000 zł , • dotacja z Powiatu Słupskiego na opracowanie koncepcji przebudowy drogi krajowej nr 21 (mapy) – 60.000 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa z zakresu zada ń zleconych gminie (na zakup komputerów) - 9.000 zł, • wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej dla Miasta Słupsk na realizacj ę projektów współfinansowanych ze środków UE - 47.900 zł • dotacja z bud żetu pa ństwa z zakresu zada ń zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 45.113 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa z zakresu zada ń zleconych gminie na przeprowadzenie referendum – 21.659 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa z zakresu zada ń zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 27.204 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa z zakresu zada ń zleconych gminie realizowane przez GOPS – 195.596 zł , • dotacja z bud żetu pa ństwa na zadania własne gminy (stypendia socjalne dla uczniów) - 220.218 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa na zadania własne gminy realizowane przez GOPS – 803.486 zł , • dotacja z bud żetu pa ństwa na refundacj ę poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w roku 2014 – 123.386 zł, • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż alkoholu – 50.000 zł • subwencja o światowa – 2.913.312 zł , • subwencja rekompensuj ąca – 3.647 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa na zadania zlecone – wyposa żenie szkół w podr ęczniki i materiały edukacyjne – 105.413 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa na zakup ksi ąż ek do bibliotek szkolnych zgodnie z rz ądowym programem „Ksi ąż ki naszych marze ń” – 10.410 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa na wyprawk ę szkoln ą – 12.875 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 2 • dotacja z NFO ŚiGW na realizacj ę projektu „PROSUMENT” – 288.788 zł, • środki z PGK Słupsk na zadania bie żą ce gminy, zgodnie z podpisan ą umow ą – 40.000 zł, • środki z EFRWP na nauk ę j ęzyka angielskiego w gimnazjach – 6.610 zł, • dotacja z UE na realizacj ę projektu „Kurs na prac ę” – 1.992 zł, • zwrot do bud żetu niewykorzystanych środków z rachunku niewygasaj ących wydatków – 7.859 zł, • dochody jednostek bud żetowych – 123.095 zł, • dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na nauk ę pływania – 89.100 zł, • dotacje z gmin, z których ucz ęszczaj ą dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy – 126.000 zł, • dotacje z UE na realizacj ę projektu „ERASMUS”, który realizowany b ędzie w latach 2015-2017 przez ZS Jezierzyce (całkowity koszt projektu 138.555 zł) – 9.800 zł, • zwrot udziału gminy w realizowanym w latach 2013 -2015 przez ZS Siemianice projekcie „COMENIUS” – 16.720 zł, • dochody z tytułu spłaty zobowi ąza ń, przez osoby korzystaj ące z projektu „PROSUMENT” – 46.551 zł, • podatek VAT za 2014 rok – 188.339 zł, • dotacja z WFO ŚiGW na budow ę drogowego oświetlenia ledowego na terenie gminy – 100.000 zł, • wpływy z opłat za wycink ę drzew – 2.333.300 zł , • dotacja na program likwidacji azbestu – 49.860 zł, • dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budow ę boiska przy szkole w Głobinie – 108.900 zł , • podatek od czynno ści cywilnoprawnych (osoby prawne) – 37.600 zł, • wpływy z opłaty adiacenckiej – 280.000 zł, • wpływy z opłat za wieczyste u żytkowanie – 51.000 zł, • dochody z najmy i dzier żawy – 50.000 zł ,

Zmniejszenie planu dochodów na ł ączn ą kwot ę 6.219.506 zł w tym : • podatek od czynno ści cywilnoprawnych (osoby fizyczne) – 139.156 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 3 • wpływy z mandatów za przekroczenie pr ędko ści – 400.000 zł, • sprzeda ż mienia – 3.645.235 zł, • podatek od nieruchomo ści (osoby prawne ) – 1.458.000 zł, • podatek od nieruchomo ści (osoby fizyczne ) – 490.000 zł, • wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 56.620 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa na budow ę drogi we Wrze ściu – 30.495 zł.

Z ogólnej kwoty zwi ększenia wydatków tj. 11.779.736 zł zwi ększyli śmy plan:

• na wydatki inwestycyjne o – 8.279.785 zł,

• na płace i pochodne od wynagrodze ń o – 93.370 zł w tym:

1) dla Gminnego O środka Pomocy Społecznej – 46.386 zł 2) dla pozostałych jednostek bud żetowych - 46.984 zł (umowy zlecenia - wybory, referendum, wypłata akcyzy, wykonanie audytów energetycznych, opiekunów świetlic środowiskowych),

• na dotacje o – 487.639 zł w tym:

zwi ększenia planu dotacji – 542.419 zł:

1) dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteki – 33.000 zł, 2) dla jednostek samorz ądu terytorialnego na współfinansowanie kosztów przedszkoli, do których ucz ęszczaj ą dzieci z tereny naszej gminy – 48.912 zł, 3) dotacja dla niepublicznych przedszkoli działaj ących na terenie naszej gminy – 67.987 zł, 4) dotacja dla żłobka „Biedroneczka” w Redzikowie - 3.600 zł, 5) dotacja dla Parafii NMP w Bruskowie Wielkim na remont wie ży ko ścioła filialnego w Swołowie – 5.000 zł, 6) dotacja dla Miasta Słupsk – na dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie gminy – 6.050 zł, 7) dotacja dla Miasta Słupsk - na realizacj ę projektu „Zarz ądzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk” - 2.460 zł, 8) dotacja dla Województwa Pomorskiego na remont chodnika w Głobine – 360.000 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 4 9) dotacja dla Pomorskiego Stowarzyszenia „Nasze Środowisko” na realizacj ę projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków UE – 15.410 zł.

Zmniejszenia planu dotacji 54.780 zł : 1) dotacja dla Miasta Słupsk na realizacj ę zadania realizowanego w ramach projektu pn: „Wzrost atrakcyjno ści systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budow ę w ęzła integracyjnego wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą dostosowan ą do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I” – 18.450 zł, 2) dotacja dla klubów sportowych i UKS – 35.900 zł, 3) dotacja dla Powiatu Słupskiego na realizacj ę projektu „Kurs na edukacj ę” – 430 zł,

‹ plan pozostałych wydatków bie żą cych o – 2.918.942 zł w tym:

1) rolnictwo - zwrot podatku akcyzowego i opłaty za zaj ęcie pasów drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich – 790.734 zł, 2) transport i ł ączno ść – opłaty na rzecz Urz ędu Marszałkowskiego za wył ączenie z produkcji rolnej gruntów zaj ętych pod budow ę dróg i ście żek rowerowych – 219.698 zł, 3) usługi zewn ętrzne i opłaty za wył ączenie z gruntów rolnych pod budow ę placów zabaw i siłowni zewn ętrznych – 50.995 zł, 4) gospodarka mieszkaniowa - remonty mieszka ń komunalnych – 90.000 zł 5) świadczenia społeczne i wydatki - GOPS – 833.932 zł, 6) diety komisji i wydatki zwi ązane z wyborami i referendum – 94.408 zł, 7) stypendia i wyprawki dla uczniów – 265.828 zł, 8) remonty obiektów o światowych – 217.013 zł, 9) zaj ęcia dla uczniów w ramach j ęzyka kaszubskiego – 100.000 zł 10) zakup podr ęczników i pomocy edukacyjnych – 115.823 zł 11) nauka pływania – 89.100 zł, 12) pozostałe wydatki – 51.411 zł,

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków przedstawiony jest w tabelach z wykonania dochodów i wydatków.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 5 WYNIK FINANSOWY ZA 2015 ROK

Struktura w Struktura w Lp. Wyszczególnienie Plan po % Wykonanie % zmianach 1. Dochody w tym: 96.050.662 100,0 94.020.588 100,0 dochody bie żą ce 76.019.820 79,1 76.074.813 80,9 dochody maj ątkowe 20.030.842 20,9 17.945.775 19,1 2. Wydatki w tym: 102.417.124 100,0 96.622.299 100,0 wydatki bie żą ce 62.062.597 60,6 59.989.282 62,1 wydatki maj ątkowe 40.354.527 39,4 36.633.017 37,9 3. Wynik finansowy- - 6.366.462 X - 2.601.711 X deficyt bud żetowy

Wynik finansowy za rok 2015 to deficyt bud żetowy w kwocie 2.601.711 zł, którego źródłem sfinansowania były zaci ągni ęte po życzki.

NADWY ŻKA OPERACYJNA ZA ROK 2015

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Dochody bie żą ce 76.019.820 76.074.813 2. Wydatki bie żą ce 62.062.597 59.989.282 3. Nadwy żka operacyjna 13.957.223 16.085.531

Nadwy żka operacyjna (ró żnica pomi ędzy dochodami bie żą cymi a wydatkami bie żą cymi) to jeden z najwa żniejszych wska źników oceny finansowej gmin. Świadczy ona o mo żliwo ści gminy do realizacji inwestycji z własnych środków, wskazuje na zdolno ści gminy do spłaty zaci ąganych zobowi ąza ń a przede wszystkim jest dowodem na to, i ż w gminie jest kontrola nad wydatkami bie żą cymi.

Wysoko ść nadwy żki operacyjnej w Gminie Słupsk w latach 2011-2015

2011 rok w zł 2012 rok w zł 2013 rok w zł 2014 rok w zł 2015 rok w zł 12.537.832 14.262.592 11.197.533 21.368.092 16.085.531

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 6 DOCHODY BUD ŻETOWE - WYKONANIE

Plan dochodów bud żetowych na rok 2015 – po zmianach – w wysoko ści 96.050.662 zł wykonano w 97,9% tj. w kwocie 94.020.588 zł. lp. wyszczególnienie Plan pocz ątkowy Plan po zmianach na Wykonanie na dzie ń % na rok 2015 w zł rok 2015 w zł 31.12.2015r. w zł wykonania 1. Dochody bie żą ce 69.788.547 76.019.820 76.074.813 100,1 2. Dochody maj ątkowe 16.663.893 20.030.842 17.945.775 89,6 X Razem 86.452.440 96.050.662 94.020.588 97,9

Uzyskuj ąc dochody w wysoko ści 94.020.588 zł nie wykonali śmy planu (po zmianach) w kwocie 2.030.074 zł. Nie został wykonany plan dochodów maj ątkowych w kwocie 2.085.067 zł, natomiast dochody bie żą ce wykonane zostały o 54.993 zł wi ęcej ni ż zakładany plan po zmianach.

Źródła dochodów, w których wyst ąpił brak 100 % wykonania planu, a które ze wzgl ędu na kwot ę planu miały wpływ na wykonanie bud żetu gminy za rok 2015:

‹ dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na budow ę lokali socjalnych w Jezierzycach – 1.370.586 zł (rozliczenie budowy zostało zako ńczone w bie żą cym roku i dotacj ę otrzymali śmy w styczniu 2016 roku), ‹ dotacja z WFO ŚiGW na budow ę ście żek rowerowych Jezierzyce Wie ś- Jezierzyce Osiedle oraz Redzikowo – Słupsk – 160.000 zł , (na planowan ą dotacj ę w kwocie 300.000 zł wpłyn ęła kwota 140.000 zł do wysoko ści zaanga żowania prac), ‹ dotacja z Powiatu Słupskiego na opracowanie koncepcji przebudowy drogi krajowej nr 21 (mapy) – 60.000 zł, (zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2015), ‹ wpływy z tytułu podatku od osób prawnych – 216.886 zł, ‹ wpływy z mandatów za przekroczenie pr ędko ści – 58.865 zł, ‹ odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 48.997 zł, ‹ wpływy ze spłat zobowi ąza ń uczestników projektu „PROSUMENT” – 46.551 zł, ‹ dotacja z NFO ŚiGW na realizacj ę projektu „PROSUMENT” – 288.788 zł, ‹ dochody z tytuły sprzeda ży mienia – 73.568 zł, ‹ wpływy z tytułu odpłatno ści za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych – wykonanie na poziomie 91,6 % (plan 282.800 zł wykonanie 259.121 zł) - brak wykonania planu

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 7 w kwocie 23.679 zł. Na koniec roku stan zaległo ści z tytułu opłat za przedszkole wynosił 8,3 tys . zł i wobec zalegaj ących prowadzone jest post ępowanie egzekucyjne. ‹ W pozostałych źródłach dochodów plan wykonali śmy w 100 % a w wielu pozycjach został on znacz ąco przekroczony.

Struktura dochodów Gminy Słupsk w latach 2012-2015

Lp. Wyszczególnienie

% % % % 11:8

Wykonanie Wykonanie r. za2012 struktura Wykonanie r. za2013 struktura 5:3 % wykonanie za 2014 rok 8:5 % Struktura % Wykonanie za 2015 rok struktura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 11 12 13 1. dochody własne 27.735.094 44,0 27.087.704 41,3 -2,3 37.725.117 39,3 48,9 39.027.308 3,5 41,5 2. Subwencja 13.772.606 21,9 13.863.531 21,3 0,7 14.964.765 7,9 19,4 17.801.087 18,9 18,9 3. udziały w podatkach bud żetu pa ństwa (podatek dochodowy 8.164.381 13,0 10.262.380 15,6 25,7 11.358.929 10,7 14,7 12.606.389 11,0 13,4 od osób fizycznych i prawnych) 4. dotacje z bud żetu pa ństwa na zadania 5.815.214 9,2 6.032.885 9,1 3,7 6.210.987 3,0 8,1 6.376.473 2,7 6,8 zlecone 5. dotacje na zadania 4.308.156 6,8 4.966.399 7,6 15,3 4.046.973 -18,5 5,2 6.142.075 51,8 6,5 własne 6. Środki z Unii 3.186.885 5,1 3.341.864 5,1 4,9 2.858.983 -14,5 3,7 12.067.256 422,1 12,8 Europejskiej X OGÓŁEM 62.982.336 100,0 65.554.763 100,0 4,1 77.165.754 17,7 100,0 94.020.588 21,8 100,0

W porównaniu do roku 2014 – kwota uzyskanych dochodów w 2015 r. jest wy ższa o 21,8% tj. o kwot ę ponad 16,8 mln zł. Struktura dochodów w roku 2015 jest zbli żona do roku 2014. Najpowa żniejsza pozycja w naszym bud żecie to dochody własne, które stanowi ą 41,7% wszystkich dochodów. W porównaniu do roku 2014 dochody własne wzrosły o 3,5 %. O ponad 1,3 mln wzrosły udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych, które stanowi ą 13,4 % wszystkich dochodów. Subwencje w roku 2015 wzrosły o 2,8 mln. zł tj. o 18,9% w stosunku do 2014 roku. Znacznie wzrosły wpływy środków z UE i wyniosły ponad 12 mln zł. Wśród dochodów własnych najpowa żniejsz ą pozycj ą s ą wpływy z podatku od nieruchomo ści, podatku rolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami i wpływy ze sprzeda ży mienia oraz opłaty za wycink ę drzew.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 8

% % % % wzrostu Lp Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok wzros wzrostu wzrostu lub tu spadku 1. Podatek od 12.773,586 12.591.154 -1,4 13.582.448 7,9 15.388.442 13,2 15.392.289 0,0 nieruchomo ści

2. Podatek rolny 1.374.269 2.229.504 62,2 2.289.175 2,7 2.383.030 4,1 2.218.412 -6,9

3. wpływy ze sprzeda ży 3.316.020, 1.449.429 -.56,3 1.997.707 37,8 2.636.503 32,0 3.594.847 36,3 mienia komunalnego X Razem 17,463,875 16.270.087 - 6,8 17.869.330 9,8 20.407.975 14,2 21.205.548 3,9

Z powy ższego zestawienia wynika, że nast ąpił niewielki wzrost wpływów z podatku od nieruchomo ści (4 tys. zł), natomiast obni żyły si ę wpływy w podatku rolnego (165 tys. zł). Spadek wpływów z podatku rolnego spowodowany jest obni żon ą stawk ą ceny żyta która słu ży do obliczenie stawki maksymalnej podatku za 1 ha. Po raz kolejny odnotowali śmy wzrost dochodów z tytułu sprzeda ży mienia z gminnych nieruchomo ści w tym przede wszystkim ze sprzeda ży działek inwestycyjnych i pod budownictwo mieszkaniowe – w roku 2015 dochody z tego tytułu były wy ższe o ponad 958 tys. zł ni ż w roku 2014. W roku 2015 sprzedali śmy 52 działki niezabudowane o ł ącznej pow. 128.111 m 2. Z uzbrojonych w latach 2014-2015 terenów inwestycyjnych w Płaszewku sprzedali śmy 16 działek o powierzchni 8,84 ha za kwot ę 3.071.140 zł, z czego kwota 1.786.876 zł wpłyn ęła do kasy gminy ju ż w 2015 roku, natomiast 1.287.264 zł wpłynie w ci ągu czterech kolejnych lat. W 2015 roku sprzedali śmy 4 lokale mieszkalne (2 w Jezierzycach, 1 w Kusowie i 1 we Włynkowie) oraz jeden budynek mieszkalny w Bierkowie. Sprzedali śmy równie ż 3 lokale użytkowe tj. po świetlicach w Lubuczewie, Gał ęzinowie i Włynkówku. Cena uzyskana ze sprzeda ży ww. nieruchomo ści to kwota w wysoko ści 669 tys. zł z czego 295 tys. zł wpłyn ęło przed podpisaniem aktu notarialnego, natomiast pozostała kwota w wysoko ści 375 tys. zł na skutek rozło żenia ceny nabycia na raty wpłynie do budżetu w roku bie żą cym i w latach nast ępnych. W 2015 roku prawie 1,2 mln zł wpłyn ęło do bud żetu gminy z tytułu spłaty rat, za nieruchomo ści zakupione przed rokiem 2014, których cena została rozło żona do spłaty na raty. W roku 2015 w porównaniu do roku 2014 wzrosły wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (wzrost o ponad 1,2 mln. zł tj. o 11 %). Wzrost ten jest konsekwencj ą ci ągle zwi ększaj ącej si ę liczby mieszka ńców gminy.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 9 Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone w roku 2015 były wy ższe o 165 tys. złotych w stosunku do roku 2014. Subwencje z bud żetu pa ństwa: w porównaniu do roku 2014 kwota subwencji wzrosła o 2.836.322 zł w tym: ‹ subwencja o światowa była wy ższa o 2.764.799 zł (rok 2015 – 15.759.709; zł rok 2014 – 12.994.910 zł). wzrost subwencji o światowej wynikał przede wszystkim ze wzrostu zada ń tj. wi ększej liczby oddziałów klas pierwszych i wprowadzenie nauki j ęzyka kaszubskiego, ‹ subwencja równowa żą ca była ni ższa o 30.687 zł (rok 2015 – 72.611 zł; rok 2014 – 103.298 zł) ‹ subwencja wyrównawcza wzrosła o 102.210 zł (rok 2015 – 1.965.120; zł rok 2014 – 1.862.910 zł;) ‹ subwencja rekompensuj ąca – 3.647 zł , (na niezmienionym poziomie).

Środki z Unii Europejskiej – wpływy z tego tytułu w porównaniu do roku 2014 wzrosły o prawie 9,2 mln zł (rok 2015 – 12.067.256 zł; rok 2014 – 2.858.983 zł,) . W roku 2015 realizowane były nast ępuj ące projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: ‹ „Uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze w Płaszewku – 4.275.080 zł - warto ść całkowita projektu 10.309.637 zł. Kwota dofinansowania z UE – 5.005.443 zł, ‹ „Zaprojektowanie, budowa, przebudowa i rozbudowa uj ęć wody podziemnej w Gminie Słupsk”- 3.742.308 zł - warto ść całkowita projektu (netto) 7.881.109 zł. Kwota dofinansowania z UE – 3.939.271 zł, ‹ „Zabezpieczenie przed degradacj ą obszaru chronionego Doliny Moszczeniczki – 144.000 zł , (dofinansowanie ogółem 192.000 zł) całkowita warto ść projektu 305.976 zł, ‹ środki z Unii Europejskiej na projekt pn. „Rozbudowa sieci wodoci ągowej i sanitarnej na terenie Gminy Słupsk” – 299.845 zł. Całkowita warto ść projektu – 965.144 zł, ‹ Program „ERASMUS” - 9.800 zł (projekt b ędzie realizowany przez ZS w Jezierzycach w latach 2015-2017. Całkowity koszt projektu 138.555 zł. ‹ Projekt ”COMENIUS„ realizowany w latach 2013-2015 przez ZS Siemianice - 16.720 zł , ‹ Program „Kurs na prac ę” – warto ść projektu na lata 2014 i 2015 wynosi 354.478 zł, dofinansowanie z UE w 2015 roku – 178.750 zł. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 10

W 2015 roku otrzymali śmy równie ż środki z UE za realizowane programy w latach poprzednich, w tym: ‹ modernizacj ę i przebudow ę budynku GOK w Głobinie – 274.263 zł , (całkowity koszt – 674 tys. zł) , ‹ budowa i oznakowanie szlaków rowerowych w Krainie w Krat ę - Bruskowo - Strzelino - 500.000 zł, (całkowity koszt – 1.040 tys. zł) , ‹ ście żka rowerowa w Głobinie – 271.196 zł (I etap , całkowity koszt – 553 tys. zł) , ‹ ście żka rowerowa w Głobinie – 43.215 zł ( II etap, całkowity koszt – 103 tys. zł) ,), ‹ budowa ście żki rowerowej na odcinku Wielichowo – Bruskowo Wielkie – stanowi ącej przebieg szlaku rowerowego USBS (Ustka -Słupsk –Bytów- Sominy) wraz z ł ącznikiem mi ędzynarodowego szlaku rowerowego R-10” II etap – 471.043 zł, (całkowity koszt – 1.014 tys. zł) , ‹ budowa ście żki „Horese sledding, cross-country skiing i inne innowacyjne formy aktywno ści fizycznej, rekreacji i wypoczynku w Swołowie w stolicy Krainy w Krat ę”– 365.248 zł, (całkowity koszt – 632 tys. zł) , ‹ budowa ście żki rowerowej Krzemienica – Swołowo – Nordic Skating and Walking na miodowo w krat ę” - 160.000 zł, (całkowity koszt – 303 tys. zł) , ‹ modernizacja stawu w Warblewku – 32.564 zł (dofinansowanie ogółem 43.419 zł), (całkowity koszt – 64 tys. zł) , ‹ budowa świetlicy we Włynkówku – 500.000 zł, (budow ę sali gimnastycznej wraz ze świetlic ą wiejsk ą i boiskiem we Włynkówku – wydatki w 2013 roku to kwota 2.882.748 zł (koszt całkowity budowy sali i świetlicy wraz z wyposa żeniem wyniósł 4.709.224 zł), ‹ budowa parkingu w Swołowie – 287.076 zł (dofinansowanie ogółem 382.768 zł), ‹ budowa wielofunkcyjnego ogólnodost ępnego boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą w Siemianicach – 352.148 zł , (całkowity koszt – 490 tys. zł) , ‹ budowa siłowni zewn ętrznej i modernizacja placu zabaw w Redzikowie – 144.000 zł, (całkowity koszt – 373 tys. zł).

Ze środków krajowych w 2015 roku otrzymali śmy dotacje w wysoko ści 6.139.337 zł i jest to kwota ni ższa od ł ącznej kwoty dotacji z ubiegłego roku o 18,3%. Dotacja przeznaczona była na nast ępuj ące zadania:

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 11 ‹ dotacja z Powiatu Słupskiego – 100.000 zł na budow ę chodnika wraz z modernizacj ą drogi we Wrze ściu, ‹ dotacja z bud żetu pa ństwa na budow ę chodnika wraz z modernizacj ą drogi we Wrze ściu – 1.069.505 zł, ‹ dotacja z Agencji Nieruchomo ści Rolnej na przebudow ę drogi w Redęcinie – 339.307 zł, ‹ dotacje na pokrycie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – 68.926 zł , ‹ dotacja na budow ę drogi Warblewko - S ąborze – 60.000 zł (JMA Energy), ‹ dotacja na budow ę ście żki rowerowej Jezieryce Wie ś – Jezierzyce Osiedle – 140.000 zł (WFO ŚiGW), ‹ dotacja na budow ę drogi w SSSE w Redzikowie – 48.360 zł (PARR w Słupsku), ‹ dotacja na budow ę lokali socjalnych w Wieszynie – 287.414 zł (Bank Gospodarstwa Krajowego), ‹ dotacja z bud żetu pa ństwa na zakup ksi ążek nie do bibliotek szkolnych zgodnie z rz ądowym programem „Ksi ąż ki naszych marze ń” – 10.410 zł ‹ dotacja z Powiatu Słupskiego na bie żą ce utrzymanie dróg przej ętych przez Gmin ę w zarz ąd - 230.280 zł, ‹ dotacje na pokrycie zrealizowanych wydatków bie żą cych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku - 54.460 zł , ‹ dotacje od samorz ądów na współfinansowanie kosztów opieki przedszkolnej w przedszkolu niepublicznym „Poziomka” we Włynkówku i „Kolorowego Przedszkola” w Siemianicach – 430.976 zł, ‹ dotacja z bud żetu pa ństwa na dofinansowanie zaj ęć w przedszkolach w zamian za zmniejszon ą odpłatno ść rodziców – 640.319 zł, ‹ dotacje z bud żetu pa ństwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 1.868.672 zł, ‹ dotacja z bud żetu pa ństwa na stypendia socjalne i wyprawki dla uczniów – 227.636 zł, ‹ dotacja z WFO ŚIGW w Gda ńsku na program likwidacji azbestu – 32.501 zł , ‹ dotacja z bud żetu pa ństwa na współfinansowanie zada ń realizowanych przy udziale środków z UE – 188.081 zł , ‹ dotacja z WFO ŚIGW w Gda ńsku monta ż o świetlenia ledowego – 97.880 zł , ‹ dotacja z Ministerstwa Sportu na budow ę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Głobinie – 108.900 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 12 ‹ dotacja z Ministerstwa Sportu na nauk ę pływania – 89.100 zł • środki z PGK Słupsk na zadania bie żą ce gminy, zgodnie z podpisan ą umow ą – 40.000 zł, ‹ środki z EFRWP na nauk ę j ęzyka angielskiego w gimnazjach – 6.610 zł

Realizacj ę w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia tabela nr 1 na str. 18

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 13

Działania Wójta jako organu podatkowego

Dochody własne to przede wszystkim podatki i opłaty lokalne, dla których Wójt Gminy jest organem podatkowym tj. wydaje decyzje podatkowe, prowadzi ich windykacj ę oraz udziela, zgodnie z ustaw ą Ordynacja podatkowa, ró żnego rodzaju ulg podatkowych. Prawie 46 % dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomo ści, podatek rolny, podatek od środków transportowych oraz podatek le śny. W 2015 roku z ww podatków do bud żetu gminy wpłyn ęła kwota ponad 17,9 mln. zł. Dlatego te ż windykacja tych podatków podlega cały czas szczegółowej analizie.

Stan nale żno ści podatkowych w latach 2013-2015 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015

Lp. podatek stan stan stan nale żno ści wpłaty nale żno ści Wpłaty nale żno ści Wpłaty zaległo ści zaległo ści zaległo ści

podatek od nieruchomo śc 1. 12.641.600 10.512.632 2.132.985 14.205.050 12.174.287 2.049.526 14.244.370 12.144.854 2.108.874 od osób prawnych podatek od nieruchomo śc 2. 4.021.572 3.069.817 967.360 4.436.878 3.214.155 1.256.343 4.553.858 3.247.435 1.291.478 od osób fizycznych Podatek rolny 3. od osób 1.078.744 1.014.001 66.220 1.109.192 1.063.355 46.026 993.244 946.289 47.395 prawnych Podatek rolny 4. od osób 1.670.330 1.275.175 401.833 1.504.541 1.319.675 205.858 1.512.562 1.272.123 255.452 fizycznych

5. Podatek le śny 137.180 135.105 8.004 124.755 124.138 1.764 140.002 138.440 1.672

Podatek od środków 6. 241.470 204.116 39.798 246.593 198.265 49.825 239.495 167.703 72.471 transportowy ch

X Razem 19.790.896 16.210.846 3.616.200 21.627.009 18.093.875 3.609.342 21.683.531 17.916.844 3.765.312

W kwocie wykazanych zaległo ści znajduje si ę kwota odroczonych i rozło żonych na raty zobowi ąza ń podatkowych w ł ącznej kwocie 79.473 zł oraz kwota 1.057.270 zł zobowi ąza ń podatników, którzy ogłosili upadło ść . Realna (odliczaj ąc nale żno ści podmiotów, które ogłosiły upadło ść ) windykacja podatków kształtuje si ę na poziomie 87,9 % i jest o 1,8% ni ższa ni ż w 2014 roku. W celu poprawy windykacji systematycznie prowadzone jest post ępowanie egzekucyjne nale żno ści podatkowych. W roku 2015 wystawiono ogółem 2516 upomnie ń i wezwa ń do zapłaty oraz 661 tytułów wykonawczych. Wystawiono 44 wnioski o wpis hipoteki ustawowej i przymusowej.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 14 W zakresie windykacji nale żno ści z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 1701 upomnie ń. W zwi ązku ze zmian ą ustawy windykacj ą zobowi ąza ń w 2015 roku zajmował si ę Urz ąd Skarbowy w Słupsku. Stan zadłu żenia mieszka ńców na koniec 2015 wynosi 111 tys. zł. Zgodnie z przepisami prawa post ępowanie egzekucyjne prowadzone przez Gmin ę ko ńczy si ę na etapie wystawienia tytułu wykonawczego do Naczelnika Urz ędu Skarbowego. Cyklicznie wyst ępujemy do urz ędu skarbowego o informacje na jakim etapie jest prowadzone post ępowanie egzekucyjne. Na dzie ń 31.12.2015 r. sze ść podmiotów gospodarczych było w upadło ści a kwota zaległego podatku od tych firm wynosi 1.057.270 zł i w stosunku do tych zaległo ści wstrzymana jest egzekucja do czasu zako ńczenia post ępowania upadło ściowego. W oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz zgodnie z uchwał ą Rady Gminy w sprawie pomocy de minimis, Wójt Gminy w okresie całego ubiegłego roku udzielił podatnikom zwolnie ń i ulg w spłacie podatków w ł ącznej kwocie 986.492 zł w tym:

‹ umorzenie podatku od nieruchomo ści, rolnego, le śnego i odsetek od osób fizycznych 24.965 zł (tj. 0,1% przypisu) w tym: 9.846 zł to umorzenie podatku z powodów społecznych (7 decyzji), 2.314 zł to umorzenie podatku z powodu bardzo trudnej sytuacji materialnej podatnika (2 decyzje), kwota 1.294 zł to umorzenia z urz ędu ( 5 decyzji) oraz kwota 11.511 odpracowana (19 decyzji), ‹ rozło żenie na raty i odroczenie terminu płatno ści podatku od nieruchomo ści, podatku le śnego i podatku rolnego od osób fizycznych – 87.904 zł z powodów trudno ści podatników (z tej formy pomocy skorzystało 22 podatników). Stan odroczonych nale żno ści na dzie ń 31.12.2015 r. wynosił 44.836 zł, ‹ rozło żenie na raty i odroczenie podatku rolnego, podatku od nieruchomo ści i podatku od środków transportu od osób prawnych 365.905 zł, stan na koniec 2015 roku – 3.567 zł (przej ściowe trudno ści finansowe podmiotów gospodarczych), ‹ zwolnienie z podatku na mocy uchwały Rady Gminy o pomocy de minimis – 507.718 zł .

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 15

Udzielone ulgi podatkowe w latach 2013-2015 Lp. Podatek Rok 2013 Rok 2013 Rok 2015

umorzenia odroczenia i pomoc de Umorzenia odroczenia i pomoc de Umorzenia odroczenia i pomoc de rozło żenie na minimis rozło żenie na mini mis rozło żenie na minimis raty raty raty 1. podatek od nieruchomo ści 0 257.942 271.430 0 353.931 250.850 0 264.800 507.718 od osób prawnych 2. podatek od nieruchomo ści 68.516 87.708 0 7.219 140.082 0 18.708 81.457 0 od osób fizycznych 3. podatek rolny od osób 0 0 0 0 0 0 0 94.525 0 prawnych 4. podatek rolny od osób 520 623 0 377 15.993 0 6.245 6.443 0 fizycznych 5. podatek le śny 0 0 0 6 104 0 12 4 0

6. podatek od środków 9.959 0 10.065 0 6.580 0 transportowych X Razem 69.036 356.232 271.430 7.602 520.175 250.850 24.965 453.809 507.718

Umorzenie nale żno ści podatkowych nale ży do ulg, które stosuje si ę w wyj ątkowych sytuacjach. W poszczególnych latach kwoty umorzonych podatków nie przekraczały: w 2013 roku to blisko 0,4 % przypisanych nale żno ści (69.036 zł umorzony podatek, kwota nale żno ści 19.790.896 zł), w 2014 roku to blisko 0,03 % przypisanych nale żno ści (7.602 zł umorzony podatek, kwota nale żno ści 21.627.009 zł ) i w 2015 roku blisko 0,1 % przypisanych nale żno ści (24.965 zł umorzony podatek, kwota nale żno ści 21.683.531 zł) Podatnikom, którzy znale źli si ę w trudnej sytuacji finansowej udzielana jest pomoc poprzez rozło żenie nale żno ści na raty lub odroczenie terminu płatno ści podatków.

W zakresie opłat (nale żno ści, które nie podlegaj ą przepisom ustawy Ordynacja podatkowa): ‹ umorzenie opłat z tytułu wieczystego u żytkowania 1.343 zł - dla czterech wieczystych u żytkowników, ‹ rozło żenie na raty opłat z tytułu wieczystego u żytkowania 3.796 zł - dla trzech wieczystych użytkowników, ‹ umorzenie opłaty z tytułu czynszu dzier żawnego 1.182 zł - dla trzech dzier żawców, (odpracowanie) ‹ rozło żenie na raty opłaty z tytułu czynszu dzier żawnego 32 zł - dla jednego dzier żawcy,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 16 ‹ umorzenie z powodu wa żnego celu społecznego opłaty za zaj ęcie pasa drogowego – 7.616 zł (dla czterech podmiotów), odroczenie terminu płatności dla jednego podmiotu kwot ę 1.984 zł oraz rozło żenie na raty 1.075 zł jednemu podmiotowi. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit, „f” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Słupsk podał do publicznej wiadomo ści (Zarz ądzenie Wójta Nr 55/2016 z dnia 22 marca 2016 r.) wykaz osób prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odrocze ń, umorze ń lub rozło żono spłat ę na raty w kwocie przewy ższaj ącej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysoko ści umorzonych kwot i przyczyn umorzenia (wykaz umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urz ędu gminy Słupsk oraz na tablicy ogłosze ń w urz ędzie gminy). W roku 2015 ł ączna kwota skutków obni żenia przez Rad ę Gminy Słupsk stawek podatkowych wyniosła 3.123.717 zł (dla porównania w roku 2014 – 2.760.844 zł ) w tym z tytułu: ‹ podatku od nieruchomo ści – 3.015.498 zł (w 2014 roku – 2.516.218 zł ), ‹ podatku rolnego –0 (w 2014 roku 118.083 zł), ‹ podatku od środków transportowych – 108.219 zł (w 2014 roku 126.543 zł ). W roku 2015 w Gminie Słupsk obowi ązywały stawki podatku od nieruchomo ści i podatku od środków transportowych takie same jak w roku 2014. Na niezmienionym poziomie pozostały stawki podatku le śnego. W stosunku do maksymalnych stawek podatku od nieruchomo ści ogłaszanych przez Ministra Finansów, nasze były ni ższe o średnio 14,5 %, a w przypadku podatku od nieruchomo ści budowli energii odnawialnej o 70%. Stanowi ą one najwy ższe skutki obni żenia stawek podatkowych.

Stawka podatku rolnego w roku 2015 wynosiła 153,42 zł za jeden hektar czyli 2,5 ceny kwintala żyta tj. 61,37 zł (cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzaj ących kwartał poprzedzaj ący rok podatkowy wynosiła 61,37 zł ) natomiast w roku 2014 wynosiła 165 zł za jeden hektar czyli 2,5 ceny kwintala żyta tj. 66 zł (cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzaj ących kwartał poprzedzaj ący rok podatkowy).

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 17 DOCHODY

Plan pocz ątkowy Plan po zmianach na Zwi ększenia Wykonanie do Dział Rozdział Tre ść % na rok 2015 rok 2015 zmniejszenia 31.12.2015 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 024 956,00 12 102 150,25 6 077 194,25 12 144 520,37 100,35 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitarna wsi 3 030 824,00 8 017 387,00 4 986 563,00 8 017 591,20 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3 030 824,00 8 017 387,00 4 986 563,00 8 017 387,92 100,00 środków europejskich Dochody bie żące 0,00 0,00 0,00 203,28 0,00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2 994 132,00 3 337 442,00 343 310,00 3 380 957,70 101,30 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2 994 132,00 3 337 442,00 343 310,00 3 380 957,70 101,30 środków europejskich 01095 Pozostała działalno ść 747 321,25 747 321,25 745 971,47 99,82 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 747 321,25 747 321,25 745 971,47 99,82 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami

050 Rybołówstwo i rybactwo 235 344,00 618 111,00 382 767,00 618 186,69 100,01

Program Operacyjny Zrównowa żony rozwój sektora rybołówstwa i 05011 235 344,00 618 111,00 382 767,00 618 186,69 100,01 nadbrze żnych obszarów rybackich 2007-2013

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 235 344,00 618 111,00 382 767,00 618 186,69 100,01 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich

600 Transport i ł ączno ść 2 226 574,00 3 016 972,00 790 398,00 2 772 182,10 91,89

60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 0,00 3 956,92 0,00

Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00 3 650,92 0,00

Dochody bie żące 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 225 074,00 390 442,00 165 368,00 390 280,48 99,93

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 0,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,00 innych źródeł Dotacje z Powiatu – bie żące utrzymanie dróg 225 074,00 230 442,00 5 368,00 230 280,48 99,93 Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 18 60016 Drogi publiczne gminne 2 001 500,00 2 218 170,00 216 670,00 2 185 889,24 98,54 Wpływy z ró żnych opłat (zaj ęcie pasa drogowego) 800 000,00 800 000,00 0,00 768 263,77 96,03 Odsetki – zaj ęcie pasa drogowego 1 500,00 1 500,00 0,00 954,00 63,60

Dotacje celowe otrzymane z tyt. Pomocy finan. na inwestycje i 100 000,00 339 306,00 239 306,00 339 306,73 100,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów mi ędzy jst

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 0,00 7 859,00 7 859,00 7 859,74 100,01 wydatków, które wygasaj ą z upływem roku bud żetowego

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na dofinansowanie 1 100 000,00 1 069 505,00 -30 495,00 1 069 505,00 100,00 inwestycji i zakupy inwestycyjne 60017 Drogi wewn ętrzne 0,00 348 360,00 348 360,00 192 055,46 55,13

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 0,00 300 000,00 300 000,00 140 000,00 46,67 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 0,00 48 360,00 48 360,00 52 055,46 107,64 innych źródeł

60095 Pozostała działalno ść 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na inwestycje i zakupy 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 inwestycjne realiaowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jst

700 Gospodarka mieszkaniowa 10 361 578,00 6 831 856,00 -3 529 722,00 5 534 213,65 81,01

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 10 290 500,00 6 760 778,00 -3 529 722,00 5 455 185,03 80,69 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 1 658 000,00 1 658 000,00 0,00 287 414,45 17,34 innych źródeł Wpływy z opłat za trwały zarz ąd, u żytkowanie, słu żebno ści i 290 000,00 341 000,00 51 000,00 435 570,69 127,73 użytkowanie wieczyste nieruchomo ściami

Grzywny, mandaty i inne kary pieni ężne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 672,50 0,00

Wpływy z tytułu przekształcenia 0,00 0,00 0,00 2 398,52 0,00 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 0,00 0,00 1 523,11 0,00 Dochody z najmu i dzier żawy 1 003 000,00 1 053 000,00 50 000,00 1 079 496,83 102,52 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści 7 273 000,00 3 627 765,00 -3 645 235,00 3 554 196,92 97,97

Wpływy z ró żnych dochodów 13 000,00 27 513,00 14 513,00 29 656,34 0,00

Pozostałe odsetki 53 500,00 53 500,00 0,00 64 255,67 120,10

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 19 70095 Pozostała działalno ść 71 078,00 71 078,00 0,00 79 028,62 111,19

Wpływy z ró żnych dochodów 71 078,00 71 078,00 0,00 79 028,62 111,19

750 Administracja publiczna 334 393,00 559 632,00 225 239,00 402 372,75 71,90

75011 Urz ędy wojewódzkie 138 800,00 147 800,00 9 000,00 147 843,40 100,03

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 138 800,00 147 800,00 9 000,00 147 800,00 100,00 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 0,00 0,00 0,00 43,40 0,00 zleconych ustawami

75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23 000,00 191 339,00 168 339,00 250 019,04 130,67

Wpływy z ró żnych opłat 20 000,00 0,00 -20 000,00 577,20 0,00

Wpływy ze sprzeda ży składników maj ątkowych 0,00 0,00 0,00 40 650,40 0,00

Dochody z najmu i dzier żawy 0,00 0,00 0,00 4 091,40 0,00

Wpływy z ró żnych dochodów i usług 3 000,00 191 339,00 188 339,00 204 700,04 106,98

75095 Pozostała działalno ść 172 593,00 220 493,00 47 900,00 4 510,31 2,05

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0,00 0,00 0,00 1 009,39 0,00 wysoko ści

Wpływy z ró żnych opłat 0,00 0,00 0,00 3 500,92 0,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienale żnie lub w 172 593,00 220 493,00 47 900,00 0,00 0,00 nadmiernej wysoko ści

751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 2 632,00 96 608,00 81 376,00 96 163,55 99,54 kontroli i ochrony prawa

Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 75101 2 632,00 2 632,00 0,00 2 632,00 100,00 prawa

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2 632,00 2 632,00 0,00 2 632,00 100,00 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 20 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 45 113,00 45 113,00 45 111,17 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 0,00 45 113,00 45 113,00 45 111,17 100,00 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 75108 Wybory do sejmu i Senatu 27 204,00 14 604,00 27 041,97 99,40 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 27 204,00 14 604,00 27 041,97 99,40 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 21 659,00 21 659,00 21 378,41 98,70 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 21 659,00 21 659,00 21 378,41 98,70 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 1 870 000,00 1 470 000,00 -400 000,00 1 414 158,75 96,20

75416 Stra ż Gminna (Miejska) 1 870 000,00 1 470 000,00 -400 000,00 1 414 158,75 96,20

Grzywny, mandaty i inne kary pieni ężne od osób fizycznych 1 870 000,00 1 470 000,00 -400 000,00 1 411 134,51 96,00

Wpływy z ró żnych opłat 0,00 0,00 0,00 2 253,30 0,00

Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 0,00 770,94 0,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz 35 270 018,00 32 230 342,00 -3 039 676,00 32 271 923,83 100,13 wydatki zwi ązane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 0,00 7 670,64 76,71 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 10 000,00 10 000,00 0,00 7 670,64 76,71 formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego od czynno ści 75615 cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn praz podatków i 14 786 892,00 13 367 992,00 -1 418 900,00 13 423 411,26 100,41 opłat lokalnych od osób prawnych Podatek od nieruchomo ści 13 500 000,00 12 042 000,00 -1 458 000,00 12 144 854,34 100,85

Podatek rolny 966 000,00 966 000,00 0,00 946 288,75 97,96

Podatek le śny 130 000,00 130 000,00 0,00 130 058,00 100,04

Podatek od środków transportowych 87 900,00 87 900,00 0,00 73 322,60 83,42

Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 8 000,00 45 600,00 37 600,00 77 369,00 169,67

Wpływy z ró żnych opłat 0,00 1 500,00 1 500,00 1 942,60 0,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 94 992,00 94 992,00 0,00 49 575,97 52,19

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 21 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego od czynno ści 75616 cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn praz podatków i 5 934 100,00 5 315 944,00 -618 156,00 5 329 542,85 100,26 opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomo ści 3 693 500,00 3 203 500,00 -490 000,00 3 247 435,12 101,37

Podatek rolny 1 253 000,00 1 253 000,00 0,00 1 272 123,44 101,53

Podatek le śny 6 600,00 6 600,00 0,00 8 382,12 127,00

Podatek od środków transportowych 120 000,00 120 000,00 0,00 94 380,40 78,65

Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 15 000,00 0,00 42 464,56 283,10

Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 5 000,00 0,00 610,00 12,20 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 800 000,00 660 844,00 -139 156,00 602 278,99 91,14 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 11 000,00 11 000,00 24 449,61 222,27

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 41 000,00 41 000,00 0,00 37 418,61 91,26 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek 75618 1 820 275,00 817 655,00 -1 002 620,00 904 910,40 110,67 samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 30 000,00 0,00 35 538,00 118,46

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000,00 43 380,00 -56 620,00 43 374,85 99,99 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż alkoholu 163 275,00 213 275,00 50 000,00 214 949,26 100,79

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 1 526 000,00 530 000,00 -996 000,00 609 254,99 114,95 samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 0,00 1 793,30 179,33

75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu pa ństwa 12 718 751,00 12 718 751,00 0,00 12 606 388,68 99,12

Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 018 751,00 12 018 751,00 0,00 12 123 275,00 100,87

Podatek dochodowy od osób prawnych 700 000,00 700 000,00 0,00 483 113,68 69,02

758 Ró żne rozliczenia 15 040 228,00 18 080 573,00 3 040 345,00 18 063 889,81 99,91

Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu 75801 12 846 397,00 15 759 709,00 2 913 312,00 15 759 709,00 100,00 terytorialnego

Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 12 846 397,00 15 759 709,00 2 913 312,00 15 759 709,00 100,00

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 22 75805 Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej dla gmin 3 647,00 3 647,00 3 647,00 100,00

Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 3 647,00 3 647,00 3 647,00 100,00

75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej 1 965 120,00 1 965 120,00 0,00 1 965 120,00 100,00

Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 1 965 120,00 1 965 120,00 0,00 1 965 120,00 100,00

75814 Ró żne rozliczenia finansowe 156 100,00 279 486,00 123 386,00 262 802,81 94,03

Pozostałe odsetki 150 000,00 150 000,00 0,00 136 231,18 90,82

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków 54 460,00 54 460,00 54 460,00 100,00 gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorz ądu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 68 926,00 68 926,00 68 926,00 100,00 porozumie ń (umów) mi ędzy jst Odsetki od udzielonych po życzek 6 100,00 6 100,00 0,00 3 185,63 52,22

75831 Cz ęść równowa żąca subwencji ogólnej dla gmin 72 611,00 72 611,00 0,00 72 611,00 100,00

Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 72 611,00 72 611,00 0,00 72 611,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 1 180 350,00 1 621 830,00 441 480,00 1 630 520,72 100,54

80101 Szkoły podstawowe 1 050,00 209 739,00 208 689,00 221 215,62 105,47

Wpływy z ró żnych opłat 0,00 0,00 0,00 687,00 0,00 Dochody z najmu i dzier żawy 0,00 97 290,00 97 290,00 106 015,43 0,00 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 168,11 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków 0,00 74 481,00 74 481,00 73 495,45 98,68 gmin) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ężnej 0,00 1 705,00 1 705,00 2 984,86 175,07

Wpływy z ró żnych dochodów 1 050,00 36 263,00 35 213,00 37 864,77 104,42

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 196 900,00 221 502,00 24 602,00 240 147,30 108,42

Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00 18 517,69 0,00

Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 17,61 0,00

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 23 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 196 900,00 221 502,00 24 602,00 221 502,00 100,00 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin)

80104 Przedszkola 597 050,00 717 949,00 120 899,00 729 889,32 101,66

Wpływy z usług 96 000,00 96 000,00 0,00 89 465,58 93,19 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 189,96 0,00

Wpływy z ró żnych dochodów 110,00 110,00 0,00 1 724,62 1 567,84 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 212 600,00 207 499,00 -5 101,00 207 499,00 100,00 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0,00 0,00 0,00 34,28 0,00 wysoko ści Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie żące 288 340,00 414 340,00 126 000,00 430 975,88 104,02 realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jst

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 384 900,00 398 118,00 13 218,00 362 782,40 91,12

Wpływy z usług 186 800,00 186 800,00 0,00 151 137,58 80,91

Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 154,82 0,00

Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 198 100,00 211 318,00 13 218,00 211 318,00 100,00 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin)

80110 Gimnazja 450,00 46 384,00 45 934,00 46 372,91 99,98 Wpływy z ró żnych dochodów 450,00 450,00 0,00 756,00 168,00 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żących 0,00 6 210,00 6 210,00 6 210,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków 0,00 39 724,00 39 724,00 39 406,91 99,20 gmin)

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 0,00 0,00 0,00 129,00 0,00

Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 0,00 129,00 0,00

Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji 80149 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 nauki w przedszkolach i punktach przedszkolnych

Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 24 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji 80150 0,00 1 618,00 1 618,00 1 510,26 80,24 nauki w szkołach podstawowych

Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 0,00 212,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków 0,00 1 618,00 1 618,00 1 298,26 80,24 gmin)

80195 Pozostała działalno ść 0,00 26 520,00 26 520,00 28 456,91 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 26 520,00 26 520,00 26 520,00 100,00 środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0,00 0,00 0,00 1 936,91 0,00 wysoko ści

851 Ochrona zdrowia 800,00 2 800,00 2 000,00 2 000,00 71,43

85195 Pozostała działalno ść 800,00 2 800,00 2 000,00 2 000,00 71,43

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 800,00 0,00 -800,00 0,00 0,00 środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków 2 800,00 2 800,00 2 000,00 71,43 gmin)

852 Pomoc społeczna 6 287 410,00 7 297 692,00 1 010 282,00 7 291 382,95 99,91

85202 Domy pomocy społecznej 1 440,00 1 440,00 0,00 1 501,67 104,28

Wpływy z ró żnych dochodów 1 440,00 1 440,00 0,00 1 501,67 104,28

85206 Wspieranie rodziny 0,00 30 066,00 30 066,00 30 066,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 0,00 30 066,00 30 066,00 30 066,00 0,00 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 083 000,00 5 139 000,00 56 000,00 5 140 375,42 100,03 ubezpieczenia społecznego

Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z 8 000,00 8 000,00 0,00 14 711,58 183,89 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ści

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 25 Wpływy z ró żnych dochodów 27 000,00 0,00 -27 000,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 5 000 000,00 5 050 000,00 50 000,00 5 049 997,96 100,00 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 13 000,00 40 000,00 27 000,00 56 887,05 142,22 zleconych ustawami

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 35 000,00 41 000,00 6 000,00 18 778,83 45,80 wysoko ści Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 72 500,00 103 950,00 31 450,00 102 832,88 98,93 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 19 500,00 39 800,00 20 300,00 38 682,88 97,19 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 53 000,00 64 150,00 11 150,00 64 150,00 100,00 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 172 000,00 343 000,00 171 000,00 335 561,95 97,83 emerytalne i rentowe

Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ści

Wpływy z ró żnych dochodów 15 000,00 15 000,00 0,00 9 101,44 60,68

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 155 000,00 326 000,00 171 000,00 326 000,00 100,00 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 wysoko ści

Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 460,51 0,00

85215 Dochody ze zwrotu dodatku mieszkaniowego 0,00 1 421,00 1 421,00 2 698,77 189,92

Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 0,00 1 532,25 0,00

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 26 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 0,00 1 421,00 1 421,00 1 166,52 82,09 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami

85216 Zasiłki stałe 381 500,00 808 500,00 427 000,00 807 165,08 99,83

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 380 000,00 803 000,00 423 000,00 803 000,00 100,00 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 1 500,00 5 500,00 4 000,00 4 165,08 75,73 wysoko ści

85219 Ośrodki pomocy społecznej 173 970,00 235 063,00 61 093,00 234 646,77 99,82

Wpływy z ró żnych opłat 0,00 0,00 0,00 896,80 0,00

Wpływy z ró żnych dochodów 250,00 250,00 0,00 351,00 140,40 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 12 700,00 49 523,00 36 823,00 49 522,28 100,00 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 161 020,00 184 290,00 23 270,00 183 455,70 99,55 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0,00 1 000,00 1 000,00 420,99 42,10 wysoko ści

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 86 000,00 171 700,00 85 700,00 172 512,91 100,47

Wpływy z usług 25 000,00 25 000,00 0,00 32 107,20 128,43

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 61 000,00 146 700,00 85 700,00 140 025,66 95,45 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 0,00 0,00 0,00 380,05 0,00 zada ń zleconych ustawami

85295 Pozostała działalno ść 317 000,00 463 552,00 146 552,00 464 021,50 100,10

Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 0,00 219,50 0,00

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 27 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 0,00 1 352,00 1 352,00 1 352,00 100,00 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0,00 200,00 200,00 450,00 0,00 przeznaczeniem

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 317 000,00 462 000,00 145 000,00 462 000,00 100,00 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 240 157,00 242 149,00 1 992,00 212 323,60 87,68

85395 Pozostała działalno ść 240 157,00 242 149,00 1 992,00 212 323,60 87,68

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 240 157,00 242 149,00 1 992,00 212 284,83 87,67 środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0,00 0,00 0,00 38,77 0,00 wysoko ści

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 233 093,00 233 093,00 227 019,94 97,52

85401 Świetlice szkolne 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00

Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 233 093,00 233 093,00 226 928,94 97,52

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 0,00 12 875,00 12 875,00 12 167,93 94,51 finansowanych w cało ści przez bud żet pa ństwa w ramach programów rz ądowych Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków 0,00 220 218,00 220 218,00 214 761,01 97,52 gmin)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 378 000,00 11 448 854,00 4 070 854,00 11 141 458,91 97,32

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00 0,00 149,40 0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 0,00 0,00 0,00 149,40 0,00 innych źródeł

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 28 90002 Gospodarka odpadami 0,00 1 283 500,00 1 283 500,00 1 333 436,38 103,89

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0,00 1 276 000,00 1 276 000,00 1 316 192,32 103,15 samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw

Wpływy z ró żnych opłat 0,00 7 500,00 7 500,00 17 244,06 229,92

90015 Oświetlenie ulic. Placów i dróg 0,00 128 855,00 128 855,00 126 855,80 98,45

Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 28 855,00 28 855,00 28 855,80 0,00

Grzywny i inne kary pieni ężne 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00

Dotacje otrzymane z pa ństwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0,00 100 000,00 100 000,00 97 880,00 97,88 zakupów inwestycyjnych JSFP

Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 7 372 000,00 9 605 300,00 2 233 300,00 9 605 441,04 100,00 za korzystanie ze środowiska

Dotacje otrzymane z pa ństwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych JSFP

Grzywny, mandaty i inne kary pieni ężne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00

Wpływy z ró żnych opłat 7 272 000,00 9 605 300,00 2 333 300,00 9 605 301,04 100,00

Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90020 6 000,00 6 000,00 0,00 3 075,29 51,25 za korzystanie ze środowiska

Wpływy z opłaty produktowej 6 000,00 6 000,00 0,00 3 075,29 51,25

90095 Pozostała działalno ść 0,00 425 199,00 425 199,00 72 501,00 17,05

Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 46 551,00 46 551,00 0,00 0,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 0,00 49 860,00 49 860,00 32 501,00 65,18 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żących 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 0,00 288 788,00 288 788,00 0,00 0,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 29 926 Kultura fizyczna 0,00 198 000,00 198 000,00 198 270,00 100,00

92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00

Grzywny, mandaty i inne kary pieni ężne od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00

92695 Pozostała działalno ść 0,00 198 000,00 198 000,00 198 000,00 100,00

Dotacje otrzymane z pa ństwowych funduszy celowych na 0,00 89 100,00 89 100,00 89 100,00 100,00 realizacj ę zada ń bie żących jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe otrzymane z pa ństwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 108 900,00 108 900,00 108 900,00 100,00 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Razem: 86 452 440,00 96 050 662,25 9 585 622,25 94 020 587,62 97,89

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 30 PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie w zł PRZYCHODY 1. Emisja obligacji 4.000.000,00 4.000.000,00 2. Zaci ągni ęte kredyty i po życzki 4.666.462,00 3.300.000,00 3. Spłaty po życzek udzielonych z 274.739,00 274.739,03 bud żetu gminy 4. Nadwy żka bud żetowa i wolne 2.438.416,00 2.998.222,9 środki z lat ubiegłych X Razem przychody 11.379.617,00 10.572.961,93 ROZCHODY 1. Spłata zaci ągni ętych przez gmin ę 943.155,00 896.603,60 po życzek i kredytów 2. Wykup obligacji 4.000.000,00 4.000.000,00 3. Udzielone po życzki z bud żetu 70.000,00 70.000,00 gminy X Razem rozchody 5.013.155 4.966.603,60

W roku 2015 na mocy uchwał Rady Gminy – Gmina Słupsk wyemitowała obligacje komunalne na kwot ę 4.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie gminnych inwestycji. Gmina zaci ągn ęła równie ż po życzki w łącznej wysoko ści 3.300.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda ńsku na sfinansowanie budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Głobinie, Bierkowie, Strzelinie i Swochowie (3.000.000 zł), budow ę ście żki rowerowej w Jezierzycach (200.000 zł) oraz o świetlenie ledowe (100.000 zł). Do bud żetu gminy wpłyn ęła równie ż kwota 274.739 zł z tytułu spłaty wcze śniej udzielonych przez gmin ę po życzek dla Wspólnot Mieszkaniowych i stowarzysze ń. Po stronie przychodów wyst ępuje równie ż kwota wolnych środków z lat ubiegłych - 2.998.222,90 zł . Z tej kwoty 2.438.416 zł przeznaczone było po stronie planu na spłat ę zaci ągni ętych zobowi ąza ń. Po rozliczeniu wyniku finansowego za 2015 rok (dochody + przychody – wydatki – rozchody) stan wolnych środków na dzie ń 31.12.2015 r. wynosi 3.004.647,11 zł. Zgodnie z podpisanymi w latach ubiegłych umowami w roku 2015 spłacili śmy raty kredytów i po życzek oraz wykupili śmy obligacje komunalne w ogólnej kwocie 4.896.603 zł w tym: 1. spłata rat kredytu na termomodernizacj ę budynków w Jezierzycach – 187.780 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 31 2. spłata rat kredytu zaci ągni ętego w 2009 roku z Banku Spółdzielczego – 400.000 zł, 3. spłata po życzki z EFRW na budow ę sali gimnastycznej –250.000 zł, 4. spłata po życzki z EFRW na przebudow ę ulicy Rzemie ślniczej w Siemianicach – 58.823 zł, 5. wykup obligacji komunalnych – 4.000.000 zł

Na dzie ń 31 grudnia 2015 roku zobowi ązania Gminy Słupsk z tytułu emisji obligacji i zaci ągni ętych kredytów oraz po życzek wynosz ą ł ącznie 30.562.236 zł, co stanowi 32,5 % wykonanych dochodów. Kwota ł ączna (4.896.603 zł) spłat rat kredytów, po życzek i wykupu obligacji na koniec 2015 roku wraz z zapłaconymi odsetkami (770.258zł) stanowi 6% w relacji do wykonanych dochodów (94.020.588 zł) przy dopuszczalnym na rok 2015 wska źniku spłat w wysoko ści 20,9 % obliczonym jako średnia arytmetyczna dla relacji dochodów bie żą cych powi ększonych o dochody ze sprzeda ży maj ątku oraz pomniejszonych o wydatki bie żą ce do dochodów ogółem Gminy w 2015 roku.

Pozostały nam do wykupu obligacje i do spłaty raty nast ępuj ących kredytów i po życzek:

1. obligacje komunalne wyemitowane w 2008 roku – 6.000.000 zł, 2. obligacje wyemitowane w 2009 roku – 500.000 zł, 3. obligacje komunalne wyemitowane w 2011 roku – 4.000.000 zł, 4. obligacje komunalne wyemitowane w 2012 roku – 2.500.000 zł, 5. obligacje komunalne wyemitowane w 2013 roku – 5.000.000 zł, 6. obligacje komunalne wyemitowane w 2014 roku – 4.000.000 zł, 7. kredyt na termomodernizacj ę budynków w Jezierzycach – 328.560 zł, 8. po życzka z EFRWP zaci ągni ęta w 2012 roku – 375.000 zł, 9. po życzka z EFRWP zaci ągni ęta w 2014 roku – 441.176 zł, 10. kredyt zaci ągni ęty w 2010 r. na termomodernizacj ę – 117.500 zł, 11. Po życzka z WFO ŚiGW zaci ągni ęta w 2015 roku -3.000.000 zł, 12. Po życzka z WFO ŚiGW zaci ągni ęta w 2015 roku -100.000 zł, 13. Po życzka z WFO ŚiGW zaci ągni ęta w 2015 roku -200.000 zł, 14. obligacje komunalne wyemitowane w 2015 roku – 4.000.000 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 32 W ubiegłym roku z bud żetu gminy udzielono 2 po życzki w ł ącznej kwocie 70.000 zł dla:

1) Wspólnoty Mieszkaniowej w Strzelinie 46 – 20.000 zł, 2) Pomorskiego Stowarzyszenia „Nasze Środowisko” w kwocie 50.000 zł na finansowanie wyprzedzaj ące dwóch projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Po otrzymaniu środków z UE stowarzyszenie spłaci po życzki w cało ści,

Na dzie ń 31 grudnia 2015 roku nale żno ści gminy z tytułu udzielonych po życzek wynosz ą ogółem 107.991 zł w tym;

1. WM Jezierzyce ul. Główna 8 – 12.300 zł, 2. WM Strzelino 46 – 18.260 zł, 3. WM Kusowo 18 – 4.002 zł, 4. WM Kusowo 21 – 8.253 zł, 5. WM w Wieszynie Nr 28 – 16.680 zł, 6. WM Kusowo 6 – 10.640 zł, 7. WM Jezierzyce ul. Klonowa 1 – 37.856 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 33

WYDATKI BUD ŻETOWE - WYKONANIE

Wydatki bud żetowe zaplanowano na poziomie wysokości dochodów bud żetowych, przy zaanga żowaniu wpływów po życzek i z emisji obligacji bud żetowych. Na 2015 rok ustalono ostateczny plan w kwocie 102.417.124 zł , który został zrealizowany w wysoko ści 96.622.299 zł tj. 94,3 % .

Plan Plan po % Lp. Wyszczególnienie wykonanie pocz ątkowy zmianach wykonania 1. Wydatki bie żą ce 58.562.646 62.062.597 59.989.282 96,7 Wydatki maj ątkowe 2. 32.074.742 40.354.527 36.633.017 90,8 w tym: X Ogółem wydatki 90.637.388 102.417.124 96.622.299 94,3

Wydatki bie żą ce zrealizowano w kwocie 59.989.282 zł, co stanowi 96,7 % planu rocznego, wydatki maj ątkowe wykonano w 90,8 % planu rocznego tj. w kwocie 36.633.017 zł.

Skala zaanga żowania środków bud żetowych na zadania inwestycyjne w latach 2005 – 2015

ROK WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI NA % INWESTYCJE 2005 34.884.647 11.977.258 34,3 2006 40.218.086 14.909.385 37,1 2007 46.009.082 19.046.768 41,4 2008 65.963.373 36.630.143 55,5 2009 69.647.406 36.377.412 52,2 2010 56.850.079 18.894.052 33,2 2011 62.654.015 22.276.707 35,6 2012 60.946.124 18.046.236 29,6 2013 69.199.601 22.782.762 32,9 2014 78.437.666 28.796.704 36,7 2015 96.622.299 36.633.017 37,9

Miniony rok był kolejnym rokiem, w którym udało si ę utrzyma ć wysoki wska źnik wydatków inwestycyjnych. W wydatkach ogółem stanowiły 37,9 %. Analizuj ąc poziom wydatków inwestycyjnych w latach 2013 – 2015, realizowane były na podobnym poziomie. Źródłem finansowania inwestycji w roku 2015 były: dochody maj ątkowe – 17.945.775 zł, dochody bie żą ce (z nadwy żki operacyjnej) – 11.387.242 zł, obligacje komunalne w kwocie 4.000.000 zł, oraz po życzki w kwocie 3.300.000 zł.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 34

Struktura wydatków bie żą cych za rok 2015 w porównaniu z rokiem 2014

Lp. Dział Wydatki Struktura Wydatki Struktura % wzrostu bie żą ce za bie żą ce za lub spadku rok 2014 rok 2015 (5:3) zł zł 1 2 3 4 5 6 7 1. Rolnictwo 1.537.847 3,1 1.513.516 2,5 -1,6 2. Rybołówstwo i rybactwo 38.314 0,1 0 0,0 0 3. Transport działalno ść 1.832.043 3,7 2.810.654 4,7 53,4 łączno ść 4. Turystka 10.000 0,0 10.000 0,0 0 5. Gospodarka mieszkaniowa 1.818.058 3,7 1.755.242 2,9 -3,5 6. Działalno ść usługowa 301.717 0,6 185.211 0,3 -38,6 7. Administracja publiczna 4.722.910 9,5 4.992.754 8,3 5,7 8. Urz ędy naczelnych 86.242 0,2 96.164 0,2 11,5 organów władzy 9. Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 1.603.137 3,2 1.657.978 2,8 3,4 przeciwpo żarowa 10. Obsługa długu 919.868 1,8 782.558 1,3 -14,9 publicznego 11. Opieka społeczna 123.706 0,3 306.060 0,5 147,4 14. Oświata i wychowanie 19.918.271 40,1 21.524.441 35,9 8,0 15. Szkolnictwo wy ższe 6.000 0 1.200 0 -80,0 16. Ochrona zdrowia 252.648 0,5 331.933 0,6 31,4 17. Pomoc społeczna 9.619.836 19,4 10.101.766 16,8 5,0 18. Edukacyjna opieka 853.576 1,7 764.725 1,3 -10,4 wychowawcza 19. Gospodarka komunalna i 3.524.442 7,1 10.392.762 17,3 194,9 ochrona środowiska 20. Kultura i ochrona 2.042.758 4,1 1.919.419 3,2 -6,0 dziedzictwa narodowego 21. Kultura fizyczna i sport 429.589 0,9 842.899 1,4 96,2 X Razem 49.640.962 100,0 59.989.282 100,0 20,8

W porównaniu do roku 2014 wydatki bie żą ce wzrosły o 20,8 %. Wzrost ten wynika z realizacji zada ń w o świacie (wprowadzenie j ęzyka kaszubskiego), pomocy społecznej oraz odprowadzenie do WFO Śi GW nadwy żki środków uzyskanych za korzystanie ze środowiska (wycinka drzew) w 2014 roku. W poszczególnych działach wzrost ten przedstawia si ę nast ępuj ąco:

‹ Rolnictwo – wydatki na poziomie roku 2014, ‹ Transport – wzrost o 53,40 % (tj. o 979 tys. zł) – wzrost kosztów bie żą cego utrzymania dróg, dotacja dla Województwa pomorskiego na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 210 w Głobinie (347 tys. zł.) oraz opłaty za wył ączenie gruntów z produkcji rolnej zaj ętych pod budow ę dróg i ście żek rowerowych, ‹ Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa – wydatki na poziomie roku ubiegłego.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 35 ‹ Administracja publiczna – wzrost o 5,7 % (tj. 270 tys. zł) - wzrost wynika mi ędzy innymi ze wzrostu dotacji na zadania zlecone o kwot ę 49 tys. zł, wynagrodze ń pracowników, wydatków na usługi i kosztów promocji. ‹ Urz ędy naczelnych organów władzy – wzrost 11,5 % (tj. o 9,9 tys. zł). Wydatki w tym dziale uzale żnione s ą od terminów wyborów. W roku 2015 odbyły si ę wybory do Parlamentu, wybory Prezydenta RP oraz referendum. Poniesione wydatki dotycz ą równie ż aktualizacji spisów wyborców i w 100 % finansowane są z bud żetu pa ństwa. ‹ Oświata i wychowanie – wzrost o 8 % (tj. o kwot ę 1,6 mln. zł) Wzrost wydatków wynika głównie ze wzrostu dotacji na przedszkola miejskie i niepubliczne (286 tys. zł), remontu budynku szkoły w Głobinie (245 tys. zł) Wzrosły równie ż wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń oraz wydatki bie żą ce zwi ązane z wprowadzeniem od wrze śnia 2014 roku nauki j ęzyka kaszubskiego. W tym celu zwi ększono zatrudnienie o 4,94 etatu nauczycieli j ęzyka kaszubskiego. Od wrze śnia 2014 zatrudniono równie ż 5 asystentów do klas pierwszych, a od wrze śnia 2015 roku zwi ększyła si ę liczba oddziałów klas 1 w szkole w Redzikowie, Głobinie i Siemianicach. Ł ącznie zwi ększyło si ę zatrudnienie nauczycieli o 8,4 etatu. Wzrost wynagrodze ń i pochodnych od wynagrodze ń z tego tytułu wyniósł 685 tys. zł. Wzrósł koszt nauczania indywidualnego (40 tys. zł), odpraw i nagród jubileuszowych (82 tys. zł). Wydatki rzeczowe wzrosły ogółem o 145 tys. zł). ‹ Ochrona zdrowia – wzrost o 31,4 % (tj. o 79 tys. zł). Na realizacj ę programu „Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej terapii mieszka ńców gminy Słupsk”, wykorzystana została kwota 99 tys. zł tj. o 36 tys. zł wi ęcej ni ż w roku 2014. Realizowane były równie ż wydatki Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, które wy ższe były o 28 tys. zł w porównaniu do roku 2014. Koszt szczepie ń ochronnych był na podobnym poziomie co w roku 2014. Koszt zaj ęć edukacyjnych i warsztatów prowadzonych w szkołach a zwi ązanych ze zdrowym żywieniem wyniósł prawie 10 tys. zł. ‹ Pomoc społeczna – wzrost o 5 % tj. 482 tys. zł - wzrost wynika z wypłaty wy ższych zasiłków, ‹ Opieka społeczna – wzrost o 147,4 % ( tj. o 182 tys. zł) wynika z kontynuacji projektu realizowanego z udziałem środków z UE „Kurs na prac ę”. Łączny koszt programu wyniósł 223.560zł w tym środki EFS - 190.026 zł. Nast ąpił równie ż wzrost dotacji udzielonej dla żłobka „Biedroneczka” o kwot ę 63 tys. zł.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 36 ‹ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wzrost o 194,9% (tj. o 6,9 mln. zł) tak du ży wzrost wydatków spowodowany jest głównie zwrotem do WFO ŚiGW nadwy żki środków uzyskanych za wycink ę drzew w 2014 roku – 5,9 mln. zł, na ochron ę środowiska o prawie 475 tys. zł oraz na utrzymanie zieleni i czysto ści na terenie Gminy o 199 tys. zł, wydatki na opłaty za oświetlenie i konserwacj ę kształtowały si ę po poziomie roku 2014. O 200 tys. zł wzrosły wydatki zwi ązane z wywozem odpadów komunalnych. ‹ Kultura fizyczna i sport – wzrost wydatków o 96,2 % (tj. kwot ę 413 tys. zł) tj. o kwoty na pokrycie kosztów organizacji sportu w gminie przez O środek Sportu i Rekreacji. ‹ Działalno ść usługowa – spadek o 38,6% (tj. o 117 tys. zł.). Zmniejszenie wydatków dotycz ących kosztów sporz ądzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Znacz ący spadek wydatków bie żą cych wyst ąpił w nast ępuj ących działach:

‹ Obsługa długu publicznego – spadek o 14,9 % (tj. o 137 tys. zł) zmniejszenie stopy procentowej od zaci ągni ętych kredytów, po życzek i emisji obligacji. ‹ Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie wydatków o 3,5% (tj. o 63 tys. zł) wynika ze zmniejszonych wydatków na utrzymanie i remont gminnego zasobu mieszkaniowego. W 2015 roku nabyli śmy od WAM mieszkania w Redzikowie, za które do kwietnia płacili śmy czynsz z tytułu najmu lokali. ‹ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – spadek o 6% (tj. 123 tys. zł) wynika ze zmniejszonej dotacji dla Centrum Kultury i Biblioteki (o 81 tys. zł i wynika to zmiany organizacyjnej GOK i Biblioteki) jak równie ż z ni ższej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie świetlic w ramach funduszu sołeckiego.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 37 DOTACJE

W 2015 roku z bud żetu gminy udzielono dotacji na zadania bie żą ce w ł ącznej kwocie 4.018.997 zł w tym:

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 1.689.000 zł w tym: 2. dotacje dla stowarzysze ń i organizacji pozarz ądowych – 263.916 zł w tym: ‹ Towarzystwo Opieki Paliatywnej – 5.000 zł ‹ Klub Sportowy SwePol Link Brukowo Wielkie – 39.120 zł ‹ Klub Sportowy D ąb Kusowo – 39.980 zł, ‹ Klub Sportowy Stal Jezierzyce – 50.880 zł, ‹ Klub Sportowy Szansa Siemianice – 22.200 zł ‹ Klub Sportowy Włynkówko – 17.330 zł, ‹ UKS Orlik Jezierzyce – 15.000 zł, ‹ UKS Albatros Redzikowo – 10.000 zł, ‹ UKS Piast Wrze ście – 24.000 zł, ‹ UKS Orliki Siemianice – 12.000 zł, ‹ UKS Start Głobino – 2.996 zł, ‹ SSTS CHEERLEDER MAXI w Redzikowie – 10.000 zł, ‹ Pomorskie Stowarzyszenie „Nasze Środowisko” w Bierkowie – 15.410 zł,

3. dotacja dla Miasta Słupsk – partycypacja w kosztach pobytu dzieci z Gminy Słupsk w przedszkolach znajduj ących si ę na terenie miasta – 368.716 zł, 4. dotacja dla Gminy Kobylnica - partycypacja w kosztach pobytu dzieci z Gminy Słupsk w przedszkolach znajduj ących si ę na terenie Gminy Kobylnica – 9.493 zł, 5. dotacja dla Gminy Damnica - partycypacja w kosztach pobytu dzieci z Gminy Słupsk w przedszkolach znajduj ących si ę na terenie Gminy Damnica – 1.658 zł, 6. dotacja dla Miasta Ustka - partycypacja w kosztach pobytu dzieci z Gminy Słupsk w przedszkolach znajduj ących si ę na terenie Miasta Ustka – 24.588 zł, 7. dotacja dla Gminy Ustka - partycypacja w kosztach pobytu dzieci z Gminy Słupsk w przedszkolach znajduj ących si ę na terenie Gminy Ustka – 8.499 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 38 8. dotacja dla Gminy Smołdzino - partycypacja w kosztach pobytu dzieci z Gminy Słupsk w przedszkolach znajduj ących si ę na terenie Gminy Smołdzino – 788 zł, 9. dotacja dla przedszkola niepublicznego „Poziomka” we Włynkówku - 730.123 zł, 10. dotacja dla przedszkola niepublicznego „Kolorowe Przedszkole” w Siemianicach - 292.158 zł, 11. dotacja dla żłobka „Biedroneczka” w Redzikowie – 82.500 zł, 12. dotacja dla Miasta Słupsk na punkty katechetyczne – 9.415 zł, 13. dotacja dla Województwa Pomorskiego na remont chodnika w Głobinie – 347.840 zł, 14. dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem NMP w Bruskowie Wielkim na remont wie ży ko ścioła w Swołowie – 5.000 zł, 15. dotacja dla Miasta Słupsk na realizacj ę projektu „Zarz ądzanie wodami opadowymi zlewni rzeki Słupi” – 2.460 zł, 16. dotacja dla Miasta Słupsk – partycypacja w kosztach funkcjonowania linii komunikacyjnej Nr 4;11;2; 3; 17 – 171.043 zł, 17. dotacja dla Powiatu Słupskiego na organizacj ę olimpiady szkolnej – 3.000 zł, 18. dotacja dla Powiatu Słupskiego na projekt „Kurs na edukacj ę” – 4.226 zł, 19. dotacja dla Miasta Słupsk na realizacj ę projektu „Diagnoza - strategia - innowacja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” realizowanego przy udziale środków z UE – 74 zł, 20. dotacja dla Komendy Miejskiej Policji na wspólne patrole i zakup paliwa - 4.500 zł,

Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Do bud żetu gminy (w ustawowym terminie) Klub Sportowy Szansa Siemianice zwrócił kwot ę 461,16 zł niewykorzystanej dotacji.

Na zadania inwestycyjne z bud żetu Gminy Słupsk w roku 2015 udzielono dotacji w ł ącznej kwocie 1.547.292 zł w tym dla:

1. Miasta Słupsk na realizacj ę projektu „Diagnoza - strategia - innowacja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” realizowanego przy udziale środków z UE – 16.839 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 39 2. Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudow ę drogi 1015 G Mo żdżanowo - Słupsk na terenie Gminy Słupsk - 284.250 zł, 3. Miasta Słupsk na realizacj ę wspólnego projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk w ramach Funduszu Spójno ści – 308.275 zł, 4. Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudow ę drogi 1177 G Głobino – Warblewo - 397.621 zł, 5. Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudow ę drogi 1105 G do miejscowo ści Kr ęż ołki - 172.434 zł, 6. Miasta Słupsk na realizacj ę projektu „Wzrost atrakcyjno ści systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budow ę w ęzła integracyjnego wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą dostosowan ą do potrzeb osób niepełnosprawnych – I etap” realizowanego przy udziale środków z UE – 14.536 zł, 7. Miasta Słupsk na realizacj ę wspólnego projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk (ring kanalizacyjny Głobino Redzikowo) – 200.000 zł, 8. Pa ństwowej Stra ży Po żarnej na zakup samochodu stra żackiego – 50.000 zł, 9. Dotacje na monta ż solarów i budow ę przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje dla osób fizycznych) – 103.337 zł.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 40 Tabela Nr 2

WYDATKI

Plan po Plan pocz ątkowy Zwi ększenia Wykonanie do Dział Rozdział Tre ść zmianach na % na rok 2015 zmniejszenia 31.12.2015 r. rok 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 610 276,00 13 427 443,25 6 817 167,25 12 656 210,34 94,26 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitarna wsi 5 540 276,00 11 811 992,00 6 271 716,00 11 046 627,39 93,52 wydatki bie żące 662 000,00 729 692,00 67 692,00 721 752,92 98,91 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 4 570 000,00 10 571 564,00 6 001 564,00 9 814 139,15 92,84 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie żące 2 460,00 2 460,00 2 460,00 100,00 realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jst dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 308 276,00 508 276,00 200 000,00 508 275,32 100,00 mi ędzy jst 01030 Izby rolnicze 50 000,00 47 848,00 -2 152,00 43 331,62 90,56 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% 50 000,00 47 848,00 -2 152,00 43 331,62 90,56 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1 020 000,00 820 282,00 -199 718,00 820 279,86 100,00 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 020 000,00 820 282,00 -199 718,00 820 279,86 100,00 01095 Pozostała działalno ść 0,00 747 321,25 747 321,25 745 971,47 99,82 wydatki bie żące 0,00 735 181,86 735 181,86 733 832,73 99,82 wynagrodzenia i pochodne 0,00 12 139,39 12 139,39 12 138,74 99,99 050 Rybołówstwo i rybactwo 400 000,00 334 000,00 -66 000,00 305 975,56 91,61

05011 Program Operacyjny Zrównowa żony rozwój sektora rybołówstwa 400 000,00 334 000,00 -66 000,00 305 975,56 91,61

wydatki inwestycyjne 400 000,00 334 000,00 -66 000,00 305 975,56 91,61 600 Transport i ł ączno ść 16 071 650,00 17 947 498,00 1 875 848,00 17 527 663,29 97,66 60004 Lokalny transport zbiorowy 183 450,00 189 500,00 6 050,00 185 579,24 97,93 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 183 450,00 171 050,00 -12 400,00 171 043,30 100,00 jednostkami samorz ądu terytorialnego dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 18 450,00 18 450,00 14 535,94 mi ędzy jst 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 360 000,00 360 000,00 347 840,06 96,62 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 360 000,00 360 000,00 347 840,06 96,62 własnych zada ń bie żących

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 41 Plan po Plan pocz ątkowy Zwi ększenia Wykonanie do Dział Rozdział Tre ść zmianach na % na rok 2015 zmniejszenia 31.12.2015 r. rok 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 723 915,00 3 715 934,00 -7 981,00 3 695 237,88 99,44 wydatki bie żące 555 600,00 562 570,00 6 970,00 562 569,54 100,00 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 293 315,00 2 278 364,00 -14 951,00 2 278 363,15 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 875 000,00 875 000,00 854 305,19 97,63 własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 875 000,00 0,00 -875 000,00 0,00 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 2 063 830,00 2 585 290,00 521 460,00 2 375 485,42 91,88 wydatki bie żące 250 000,00 469 698,00 219 698,00 460 470,36 98,04 inwestycje 1 813 830,00 2 115 592,00 301 762,00 1 915 015,06 90,52 60017 Drogi wewn ętrzne 9 129 855,00 9 988 128,00 858 273,00 9 910 325,54 99,22 wydatki bie żące 659 000,00 733 090,00 74 090,00 733 051,03 99,99 inwestycje 8 470 855,00 9 255 038,00 784 183,00 9 177 274,51 99,16 60095 Pozostała działalno ść 970 600,00 1 108 646,00 138 046,00 1 013 195,15 91,39 wydatki bie żące 548 600,00 543 600,00 -5 000,00 535 680,01 98,54 inwestycje 422 000,00 565 046,00 143 046,00 477 515,14 84,51 630 Turystyka 10 000,00 10 000,00 0,00 9 999,99 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000,00 10 000,00 0,00 9 999,99 100,00 wydatki bie żące 10 000,00 10 000,00 0,00 9 999,99 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 638 760,00 7 163 273,00 524 513,00 6 806 199,69 95,02 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 2 443 910,00 2 803 910,00 360 000,00 2 469 392,83 88,07 wydatki bie żące 480 040,00 521 035,00 40 995,00 503 435,07 96,62 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 963 870,00 2 282 875,00 319 005,00 1 965 957,76 86,12 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 3 000 000,00 3 085 000,00 85 000,00 3 085 000,00 100,00 wydatki na zakup i obj ęcie akcji oraz wniesienie wkładów do 3 000 000,00 3 085 000,00 85 000,00 3 085 000,00 100,00 spółek prawa handlowego 70095 Pozostała działalno ść 1 194 850,00 1 274 363,00 79 513,00 1 251 806,86 98,23 remonty 237 800,00 274 913,00 37 113,00 272 316,22 99,06 wydatki bie żące 957 050,00 999 450,00 42 400,00 979 490,64 98,00 710 Działalno ść usługowa 273 200,00 291 200,00 18 000,00 185 210,70 63,60 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 273 200,00 291 200,00 18 000,00 185 210,70 63,60 wydatki bie żące 263 200,00 281 200,00 18 000,00 185 210,70 65,86 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorz ądu terytorialnego

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 42 Plan po Plan pocz ątkowy Zwi ększenia Wykonanie do Dział Rozdział Tre ść zmianach na % na rok 2015 zmniejszenia 31.12.2015 r. rok 2015 1 2 3 4 5 6 7 8

750 Administracja publiczna 5 464 121,00 5 551 910,00 87 789,00 5 135 451,45 92,50

75011 Urz ędy wojewódzkie 138 800,00 147 800,00 9 000,00 147 800,00 100,00 wynagrodzenia i pochodne 138 800,00 138 800,00 0,00 138 800,00 100,00 wydatki bie żące 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 240 270,00 240 270,00 0,00 183 854,84 76,52 wydatki bie żące 240 270,00 240 270,00 0,00 183 854,84 76,52 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 358 981,00 4 355 194,00 -3 787,00 4 290 549,07 98,52 płace wraz z pochodnymi 3 316 661,00 3 292 850,00 -23 811,00 3 274 133,59 99,43 pozostałe wydatki bie żące 864 850,00 904 290,00 39 440,00 866 528,23 95,82 remonty 53 300,00 28 995,00 -24 305,00 24 028,15 82,87 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 124 170,00 129 059,00 4 889,00 125 859,10 97,52 75045 Kwalifikacja wojskowa 0,00 69,00 69,00 69,00 100,00 wydatki bie żące 0,00 69,00 69,00 69,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 205 500,00 205 500,00 0,00 190 588,18 92,74 wydatki bie żące 205 500,00 197 938,00 -7 562,00 183 067,18 92,49 płace wraz z pochodnymi 0,00 7 562,00 7 562,00 7 521,00 99,46 75095 Pozostała działalno ść 520 570,00 603 077,00 82 507,00 322 590,36 53,49 płace wraz z pochodnymi 168 000,00 183 248,00 15 248,00 154 008,14 84,04 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 4 450,00 4 450,00 0,00 74,30 1,67 jednostkami samorz ądu terytorialnego remonty 0,00 2 000,00 2 000,00 178,35 8,92 wydatki bie żące 160 800,00 178 159,00 17 359,00 151 491,19 85,03 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 187 320,00 235 220,00 47 900,00 16 838,38 7,16 własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli 751 2 632,00 96 608,00 93 976,00 96 163,55 99,54 i ochrony prawa oraz s ądownictwa

Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 75101 2 632,00 2 632,00 0,00 2 632,00 100,00 ochrony prawa płace wraz z pochodnymi 2 632,00 2 632,00 0,00 2 632,00 100,00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0,00 45 113,00 45 113,00 45 111,17 100,00

płace wraz z pochodnymi 17 870,00 17 870,00 17 868,97 99,99 wydatki bie żące 27 243,00 27 243,00 27 242,20 100,00

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 43 Plan po Plan pocz ątkowy Zwi ększenia Wykonanie do Dział Rozdział Tre ść zmianach na % na rok 2015 zmniejszenia 31.12.2015 r. rok 2015 1 2 3 4 5 6 7 8

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 27 204,00 27 204,00 27 041,97 99,40

płace wraz z pochodnymi 10 343,00 10 343,00 10 342,18 99,99 wydatki bie żące 16 861,00 16 861,00 16 699,79 99,04 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 21 659,00 21 659,00 21 378,41 98,70 płace wraz z pochodnymi 9 784,00 9 784,00 9 783,92 100,00 wydatki bie żące 11 875,00 11 875,00 11 594,49 97,64

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 2 072 550,00 2 294 214,00 221 664,00 2 107 551,96 91,86

75404 Komendy Wojewódzkie Policji 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 100,00 dotacje – wpłaty na pa ństwowy fundusz celowy 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 100,00 75411 Komendy Powiatowe Pa ństwowej Stra ży Po żarnej 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 wydatki inwestycyjne – wpłaty na pa ństwowy fundusz celowy 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 75412 Ochotnicze stra że po żarne 546 050,00 717 714,00 171 664,00 655 826,43 91,38 wydatki bie żące 237 800,00 233 324,00 -4 476,00 199 180,84 85,37 płace wraz z pochodnymi 39 500,00 49 770,00 10 270,00 41 518,70 83,42 remonty 13 000,00 18 070,00 5 070,00 15 552,69 86,07 wydatki inwestycyjne 255 750,00 416 550,00 160 800,00 399 574,20 95,92 75416 Stra ż Gminna (Miejska) 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 1 396 691,82 91,89

wynagrodzenia i pochodne 825 530,00 828 959,00 3 429,00 815 061,05 98,32

wydatki bie żące 683 970,00 680 541,00 -3 429,00 576 601,60 84,73 remonty 10 500,00 10 500,00 0,00 5 029,17 47,90 75421 Zarz ądzanie kryzysowe 2 000,00 2 000,00 0,00 533,71 26,69 wydatki bie żące 2 000,00 2 000,00 0,00 533,71 26,69

757 Obsługa długu publicznego 1 237 142,00 929 542,00 -307 600,00 782 558,40 84,19

Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po życzek jednostek 75702 1 090 000,00 886 400,00 -203 600,00 782 558,40 88,29 samorz ądu terytorialnego

Koszty emisji samorz ądowych papierów warto ściowych oraz inne 12 300,00 12 300,00 12 300,00 100,00 opłaty i prowizje Odsetki od samorz ądowych papierów warto ściowych lub zaci ągni ętych przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego kredytów 1 090 000,00 874 100,00 -215 900,00 770 258,40 88,12 i po życzek

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 44 Plan po Plan pocz ątkowy Zwi ększenia Wykonanie do Dział Rozdział Tre ść zmianach na % na rok 2015 zmniejszenia 31.12.2015 r. rok 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez Skarb 75704 147 142,00 43 142,00 -104 000,00 0,00 0,00 Pa ństwa lub jednostk ę samorz ądu terytorialnego por ęczenia 147 142,00 43 142,00 -104 000,00 0,00 0,00

758 Ró żne rozliczenia 943 089,00 166 504,00 -776 585,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 943 089,00 166 504,00 -776 585,00 0,00 0,00 rezerwa 489 902,00 166 504,00 -323 398,00 0,00 0,00 rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 453 187,00 0,00 -453 187,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 21 603 649,00 22 155 279,00 551 630,00 21 564 010,86 97,33

80101 Szkoły podstawowe 10 983 177,00 10 208 413,00 -774 764,00 10 043 725,29 98,39 płace wraz z pochodnymi 8 119 820,00 7 244 005,00 -875 815,00 7 174 158,51 99,04 pozostałe wydatki bie żące 2 392 937,00 2 545 145,00 152 208,00 2 452 798,70 96,37 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 300 000,00 31 830,00 -268 170,00 31 827,83 99,99 remonty 170 420,00 387 433,00 217 013,00 384 940,25 99,36 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 674 375,00 565 455,00 -108 920,00 543 213,47 96,07 płace wraz z pochodnymi 596 995,00 496 877,00 -100 118,00 479 362,70 96,48 pozostałe wydatki bie żące 77 380,00 68 578,00 -8 802,00 63 850,77 93,11 80104 Przedszkola 2 130 321,00 2 186 900,00 56 579,00 2 111 488,29 96,55 płace wraz z pochodnymi 553 060,00 497 343,00 -55 717,00 494 042,22 99,34 remonty 1 180,00 1 080,00 -100,00 975,18 90,29 dotacje 1 363 691,00 1 480 590,00 116 899,00 1 437 238,17 97,07 pozostałe wydatki bie żące 212 390,00 207 887,00 -4 503,00 179 232,72 86,22 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 087 470,00 1 027 241,00 -60 229,00 980 034,82 95,40 płace wraz z pochodnymi 825 480,00 751 911,00 -73 569,00 728 360,48 96,87 remonty 5 000,00 5 000,00 4 992,34 99,85 pozostałe wydatki bie żące 261 990,00 270 330,00 8 340,00 246 682,00 91,25 80110 Gimnazja 4 863 705,00 4 517 734,00 -345 971,00 4 367 951,16 96,68 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 714 293,00 3 307 120,00 -407 173,00 3 286 564,94 99,38 zakup usług remontowych 29 300,00 40 724,00 11 424,00 39 717,61 97,53 pozostałe wydatki bie żące 1 020 112,00 1 059 890,00 39 778,00 1 033 926,72 97,55 wydatki inwestycyjne 100 000,00 110 000,00 10 000,00 7 741,89 7,04 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 918 270,00 982 823,00 64 553,00 943 358,39 95,98 pozostałe wydatki bie żące 843 450,00 874 654,00 31 204,00 855 557,31 97,82 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 74 820,00 108 169,00 33 349,00 87 801,08 81,17

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 45 Plan po Plan pocz ątkowy Zwi ększenia Wykonanie do Dział Rozdział Tre ść zmianach na % na rok 2015 zmniejszenia 31.12.2015 r. rok 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 764 580,00 758 780,00 -5 800,00 744 872,88 98,17 wynagrodzenia i pochodne 686 350,00 683 954,00 -2 396,00 683 081,38 99,87 zakup usług remontowych 5 520,00 3 520,00 -2 000,00 2 149,71 61,07 wydatki bie żące 72 710,00 71 306,00 -1 404,00 59 641,79 83,64 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 000,00 38 413,00 -4 587,00 38 413,00 100,00 wydatki bie żące 43 000,00 38 413,00 -4 587,00 38 413,00 100,00 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 0,00 141 552,00 141 552,00 128 912,60 91,07 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bie żące 9 288,00 9 288,00 8 494,93 91,46 remonty 31,00 31,00 30,96 99,87 wynagrodzenia i pochodne 132 233,00 132 233,00 120 386,71 91,04 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach 80150 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc ących, liceach 0,00 1 559 070,00 1 559 070,00 1 504 562,86 96,50 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bie żące 184 168,00 184 168,00 175 327,16 95,20 remonty 2 144,00 2 144,00 2 110,11 98,42 wynagrodzenia i pochodne 1 372 758,00 1 372 758,00 1 327 125,59 96,68 80195 Pozostała działalno ść 138 751,00 168 898,00 30 147,00 157 478,10 93,24 Dotacje 17 000,00 16 570,00 -430,00 12 425,66 74,99 wynagrodzenia i pochodne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 wydatki bie żące 121 751,00 151 328,00 29 577,00 144 052,44 95,19 803 Szkolnictwo wy ższe 6 000,00 6 000,00 0,00 1 200,00 20,00 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 6 000,00 6 000,00 0,00 1 200,00 20,00 stypendia i zasiłki dla studentów 6 000,00 6 000,00 0,00 1 200,00 20,00 851 Ochrona zdrowia 323 075,00 389 075,00 66 000,00 345 962,73 88,92 85149 Programy polityki zdrowotnej 154 000,00 153 970,00 -30,00 138 542,80 89,98 wydatki bie żące 154 000,00 153 970,00 -30,00 138 542,80 89,98 85153 Zwalczanie narkomanii 13 000,00 14 637,00 1 637,00 13 292,69 90,82 wydatki bie żące 13 000,00 14 637,00 1 637,00 13 292,69 90,82 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150 275,00 198 638,00 48 363,00 173 097,24 87,14 płace wraz z pochodnymi 39 089,00 57 865,00 18 776,00 54 460,98 94,12 wydatki bie żące 111 186,00 140 773,00 29 587,00 118 636,26 84,27

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 46 Plan po Plan pocz ątkowy Zwi ększenia Wykonanie do Dział Rozdział Tre ść zmianach na % na rok 2015 zmniejszenia 31.12.2015 r. rok 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 85195 Pozostała działalno ść 5 800,00 21 830,00 16 030,00 21 030,00 96,34 dotacje 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 100,00 płace i pochodne 2 393,00 2 393,00 1 593,00 66,57 wydatki bie żące 800,00 407,00 -393,00 407,00 0,00 wydatki inwestycyjne 14 030,00 14 030,00 14 030,00 1,00 852 Pomoc społeczna 9 459 040,00 10 344 587,00 885 547,00 10 101 766,07 97,65 85202 Domy pomocy społecznej 175 700,00 155 700,00 -20 000,00 147 786,61 94,92 zakup usług przez jst od innych jst 175 700,00 155 700,00 -20 000,00 147 786,61 94,92 85204 Rodziny zast ępcze 155 880,00 155 880,00 0,00 144 750,27 92,86 wydatki bie żące 155 880,00 155 880,00 0,00 144 750,27 92,86 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00 płace wraz z pochodnymi 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 95 212,00 94 670,00 -542,00 88 225,36 93,19 wydatki bie żące 12 500,00 9 988,00 -2 512,00 7 801,52 78,11 płace wraz z pochodnymi 82 712,00 84 682,00 1 970,00 80 423,84 94,97 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 5 035 000,00 5 089 915,00 54 915,00 5 084 090,86 99,89 ubezpieczenia społecznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 132 237,00 125 888,00 -6 349,00 125 886,57 100,00 wydatki bie żące 13 383,00 14 834,00 1 451,00 14 833,39 100,00 zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z 30 000,00 23 915,00 -6 085,00 19 338,83 80,86 przeznaczeniem Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystywanych niezgodnie z 5 000,00 16 000,00 11 000,00 14 754,07 92,21 przeznaczeniem Świadczenia społeczne 4 854 380,00 4 909 278,00 54 898,00 4 909 278,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 72 500,00 103 950,00 31 450,00 102 832,88 98,93 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej

składki na ubezpieczenie zdrowotne 72 500,00 103 950,00 31 450,00 102 832,88 98,93 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 513 410,00 661 910,00 148 500,00 593 315,61 89,64 emerytalne i rentowe zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1 500,00 1 300,00 -200,00 0,00 0,00 przeznaczeniem Odsetki od dotacji oraz płatno ści wykorzystywanych niezgodnie z 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 przeznaczeniem świadczenia społeczne 511 410,00 660 110,00 148 700,00 593 315,61 89,88

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 47 Plan po Plan pocz ątkowy Zwi ększenia Wykonanie do Dział Rozdział Tre ść zmianach na % na rok 2015 zmniejszenia 31.12.2015 r. rok 2015 1 2 3 4 5 6 7 8

85215 Dodatki mieszkaniowe 305 700,00 275 386,00 -30 314,00 273 160,16 99,19

świadczenia społeczne 305 700,00 275 357,00 -30 343,00 273 137,29 99,19

pozostałe wydatki bie żące 29,00 29,00 22,87 78,86

85216 Zasiłki stałe 381 500,00 809 000,00 427 500,00 807 416,58 99,80

zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1 500,00 6 000,00 4 500,00 4 416,58 73,61 przeznaczeniem

świadczenia społeczne 380 000,00 803 000,00 423 000,00 803 000,00 100,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 224 703,00 1 262 876,00 38 173,00 1 247 126,73 98,75

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 034 005,00 1 031 995,00 -2 010,00 1 023 434,98 99,17 zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1 350,00 1 350,00 420,99 31,18 przeznaczeniem remonty 1 750,00 1 440,00 -310,00 1 439,10 99,94 świadczenia społeczne 12 700,00 48 792,00 36 092,00 48 791,28 100,00 pozostałe wydatki bie żące 176 248,00 179 299,00 3 051,00 173 040,38 96,51 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 341 000,00 421 500,00 80 500,00 391 892,09 92,98

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 315 660,00 363 810,00 48 150,00 341 079,71 93,75 wydatki bie żące 25 340,00 57 690,00 32 350,00 50 812,38 88,08 85295 Pozostała działalno ść 1 143 435,00 1 298 800,00 155 365,00 1 206 168,92 92,87 świadczenia społeczne 467 662,00 638 097,00 170 435,00 607 800,06 95,25 wynagrodzenia i pochodne 35 800,00 36 518,00 718,00 32 427,82 88,80 zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z 600,00 600,00 450,00 75,00 przeznaczeniem wydatki bie żące (wigilie, do żywianie dzieci z dotacji) 639 973,00 623 585,00 -16 388,00 565 491,04 90,68

853 Opieka społeczna 319 361,00 336 226,00 16 865,00 306 059,66 91,03

85305 Żłobki 79 200,00 82 800,00 3 600,00 82 500,00 99,64

Dotacje 79 200,00 82 800,00 3 600,00 82 500,00 99,64

85395 Pozostała działalno ść 240 161,00 253 426,00 13 265,00 223 559,66 88,21

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 73 321,00 77 228,00 3 907,00 63 901,30 82,74

wydatki bie żące 166 840,00 176 198,00 9 358,00 159 658,36 90,61

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 48 Plan po Plan pocz ątkowy Zwi ększenia Wykonanie do Dział Rozdział Tre ść zmianach na % na rok 2015 zmniejszenia 31.12.2015 r. rok 2015 1 2 3 4 5 6 7 8

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 689 331,00 856 169,00 166 838,00 764 724,93 89,32

85401 Świetlice szkolne 587 370,00 469 296,00 -118 074,00 407 782,93 86,89 płace wraz z pochodnymi 522 700,00 416 557,00 -106 143,00 363 072,38 87,16 pozostałe wydatki bie żące 64 670,00 52 739,00 -11 931,00 44 710,55 84,78 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie ży 85412 58 961,00 80 045,00 21 084,00 76 322,81 95,35 szkolnej, a tak że szkolenia młodzie ży płace wraz z pochodnymi 15 661,00 7 803,00 -7 858,00 7 800,32 99,97 wydatki bie żące 43 300,00 72 242,00 28 942,00 68 522,49 94,85 85415 Pomoc materialna dla uczniów 41 000,00 306 828,00 265 828,00 280 619,19 91,46 wydatki bie żące 41 000,00 306 828,00 265 828,00 280 619,19 91,46 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 wydatki bie żące 2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 294 804,00 15 546 541,00 1 251 737,00 13 695 964,78 88,10 90002 Gospodarka odpadami 1 710 000,00 1 710 000,00 0,00 1 672 164,16 97,79 wydatki bie żące 1 710 000,00 1 710 000,00 0,00 1 672 164,16 97,79 90003 Oczyszczanie miast i gmin 377 200,00 377 200,00 0,00 377 200,00 100,00 wydatki bie żące 377 200,00 377 200,00 0,00 377 200,00 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 447 000,00 447 000,00 0,00 447 000,00 100,00 wydatki bie żące 447 000,00 447 000,00 0,00 447 000,00 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 104 638,00 2 229 245,00 124 607,00 1 634 609,53 73,33 wydatki bie żące 610 000,00 626 000,00 16 000,00 451 763,31 72,17 wynagrodzenia i pochodne 26 860,00 26 860,00 15 700,00 58,45 remonty 281 000,00 380 744,00 99 744,00 358 843,47 94,25 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 213 638,00 1 195 641,00 -17 997,00 808 302,75 67,60 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 250 000,00 567 000,00 317 000,00 567 000,00 100,00 udziały w spółce 250 000,00 567 000,00 317 000,00 567 000,00 100,00 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 8 563 500,00 8 958 553,00 395 053,00 7 847 793,60 87,60 za korzystanie ze środowiska przelewy redystrybucyjne 6 172 000,00 5 882 103,00 -289 897,00 5 882 103,00 100,00 dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 0,00 89,86 nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 115 000,00 115 000,00 103 337,10 płace wraz z pochodnymi 0,00 24 355,00 24 355,00 24 355,00 100,00 remonty 57 773,00 57 773,00 55 246,29 95,63 wydatki bie żące 391 500,00 659 709,00 268 209,00 650 244,14 98,57 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 885 000,00 2 219 613,00 334 613,00 1 132 508,07 51,02

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 49 Plan po Plan pocz ątkowy Zwi ększenia Wykonanie do Dział Rozdział Tre ść zmianach na % na rok 2015 zmniejszenia 31.12.2015 r. rok 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków 90020 6 000,00 6 000,00 0,00 3 075,29 51,25 z opłat produktowych wydatki bie żące 6 000,00 6 000,00 0,00 3 075,29 51,25

90095 Pozostała działalno ść 836 466,00 1 251 543,00 415 077,00 1 147 122,20 91,66 Dotacje celowe przekazane z bud żetu na finansowanie lub 0,00 15 410,00 15 410,00 15 410,00 100,00 dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom wynagrodzenia i pochodne 1 215,00 1 215,00 1 160,00 95,47 remonty 31 980,00 31 980,00 31 577,55 98,74 wydatki bie żące 504 535,00 434 120,00 -70 415,00 406 919,87 93,73 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 331 931,00 768 818,00 436 887,00 692 054,78 90,02

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 346 624,00 3 014 125,00 -332 499,00 2 679 787,99 88,91

92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 1 550 000,00 1 583 000,00 33 000,00 1 583 000,00 100,00

dotacja na wydatki bie żące 1 550 000,00 1 583 000,00 33 000,00 1 583 000,00 100,00

92116 Biblioteki 106 000,00 106 000,00 0,00 106 000,00 100,00

dotacja na wydatki bie żące 106 000,00 106 000,00 0,00 106 000,00 100,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 500,00 6 500,00 5 000,00 5 000,00 76,92 dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki bie żące 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00

92195 Pozostała działalno ść 1 689 124,00 1 318 625,00 -370 499,00 985 787,99 74,76

wydatki bie żące 216 524,00 219 819,00 3 295,00 209 258,81 95,20 remonty 9 000,00 16 161,00 7 161,00 16 160,55 100,00 inwestycje 1 463 600,00 1 082 645,00 -380 955,00 760 368,63 70,23

926 Kultura fizyczna i sport 872 084,00 1 556 930,00 684 846,00 1 549 836,89 99,54

92601 Obiekty sportowe 122 300,00 538 151,00 415 851,00 533 186,56 99,08

wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 58 000,00 489 634,00 431 634,00 486 937,55 99,45 wydatki bie żące 14 300,00 18 800,00 4 500,00 17 181,03 91,39 remonty 50 000,00 29 717,00 -20 283,00 29 067,98 97,82

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 50 Plan po Plan pocz ątkowy Zwi ększenia Wykonanie do Dział Rozdział Tre ść zmianach na % na rok 2015 zmniejszenia 31.12.2015 r. rok 2015 1 2 3 4 5 6 7 8

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 489 420,00 453 520,00 -35 900,00 452 506,00 99,78

dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie żące 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 100,00 realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jst Wydatki na zakup i obj ęcie akcji 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 100,00 płace wraz z pochodnymi 6 420,00 6 420,00 0,00 6 000,00 93,46 dotacje dla klubów 280 000,00 244 100,00 -35 900,00 243 506,00 99,76 92695 Pozostała działalno ść 260 364,00 565 259,00 304 895,00 564 144,33 99,80 wydatki bie żące 260 364,00 545 259,00 284 895,00 544 144,33 99,80 wydatki inwestycyjne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 Razem 90 637 388,00 102 417 124,25 11 779 736,25 96 622 298,84 94,34 w tym: wydatki inwestycyjne 32 074 742,00 40 354 527,00 8 279 785,00 36 633 016,92 90,78 płace i pochodne 21 334 546,00 21 427 916,39 93 370,39 21 021 987,80 98,11 dotacje 3 606 291,00 4 093 930,00 487 639,00 4 018 997,49 98,17 pozostałe wydatki 33 621 809,00 36 540 750,86 2 918 941,86 34 948 296,63 95,64

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 51 FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z ustaw ą o funduszu sołeckim od 2010 roku w bud żecie gminy mo żna wyodr ębnia ć środki na realizacj ę zada ń w ramach funduszu sołeckiego. Roku 2015 to kolejny rok w którym utworzono fundusz sołecki. Naliczenie i wykorzystanie Funduszu Sołeckiego na przestrzeni sze ściu lat przedstawia poni ższy wykres:

800 000

700 000

600 000

500 000 Kwota wyodr ębniona w bud żecie gminy 400 000 Kwota wykorzystana 300 000 Kwota niewykorzstama

200 000

100 000

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wyliczone (zgodnie z ustaw ą) i przyznane środki Radom Sołeckim na rok 2015 wynosiły 701.570 zł. Wykorzystano kwot ę 687.420 zł tj. 98 % rocznego planu tj. o 1,8 % wi ęcej ni ż 2014 roku. Wysoko ść Funduszu na sołectwo uzale żniona jest od liczby mieszka ńców w sołectwie, jednak nie mogło to by ć wi ęcej ni ż 35.309 zł na jedno sołectwo. To był szósty rok obowi ązywania takich zasad przyznawania środków finansowych dla poszczególnych sołectw. Okazało si ę, że jest to dobry pomysł i uaktywnił naszych mieszka ńców. Wnioski Rad Sołeckich dotyczyły zada ń przede wszystkim z zakresu estetyzacji miejscowo ści oraz doposa żenia świetlic wiejskich.

Struktura wydatkowanych środków finansowych na poszczególne działy przedstawia poni ższy wykres

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 52 Drogi, chodniki,

22 843 20 945 17 831 Bezpiecze ństwo publiczne -doposa żenie jednostek OSP

187 857 Gospodarka komunalna - estetyzacja miejscowo ści

437 944 Kultura i sztuka - świetice

Sport - boiska

Szczegółowy wykaz zada ń zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe prezentuje tabela Nr 3 na str. 54

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 53 FUNDUSZ SOŁECKI Tabela Nr 3 Sołectwo Zadanie Kwota przyznana Kwota wykorzystana Pozostało Bierkowo organizacja imprez 3 096,00 3 096,00 0,00 estetyzacja osiedla 10 000,00 9 995,86 4,14 ferie zimowe, dzie ń dziecka 173,00 172,63 0,37 zakup stołów i parasoli 10 000,00 10 000,00 0,00 stroje dla Koła Gospody ń Wiejskich oraz doposa żenie kuchni 7 000,00 6 999,28 0,72 doposa żenie świetlicy 5 040,00 4 921,12 118,88 RAZEM: 35 309,00 35 184,89 124,11 Bukówka doposa żenie świetlicy 6 456,00 6 456,00 0,00 utworzenie funduszu reprezentacyjnego sołectwa 544,00 543,99 0,01 remonty i konserwacje sprz ętu (kosiarki, wykaszarki) 422,00 421,30 0,70 estetyzacja miejscowo ści 9 753,00 9 753,00 0,00 współfinansowanie imprez okoliczno ściowych 939,00 938,95 0,05 RAZEM: 18 114,00 18 113,24 0,76 Bydlino doposa żenie świetlicy 4 000,00 2 173,82 1 826,18 organizacja imprez 936,00 936,00 0,00 estetyzacja wsi 13 142,00 12 000,00 1 142,00

RAZEM: 18 078,00 15 109,82 2 968,18 Bruskowo Wielkie organizacja spotka ń i festynów 1 050,00 1 050,00 0,00 doposa żenie boiska sportowego i placu zabaw 14 500,00 14 500,00 0,00 estetyzacja miejscowo ści 2 000,00 1 999,00 1,00 doposa żenie świetlicy wiejskiej 1 870,00 1 870,00 0,00

RAZEM: 19 420,00 19 419,00 1,00

5.Bruskowo Małe -Wierzbi ęcin imprezy społeczne 700,00 700,00 0,00 dofinansowanie doposa żenia świetlicy 2 494,00 2 494,00 0,00 estetyzacja miejsc publicznych 8 000,00 8 000,00 0,00 zamontowanie oprawy o świetlenia 3 000,00 3 000,00 0,00 RAZEM: 14 194,00 14 194,00 0,00 Ga ć organizacja imprez dla mieszka ńców 700,00 700,00 0,00

zagospodarowanie oraz estetyzacja miejsc publicznych 12 364,00 12 364,00 0,00

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 54 RAZEM: 13 064,00 13 064,00 0,00 Gał ęzinowo półkolonie, ferie zimowe na świetlicy 1 166,00 1 165,34 0,66 Dofinansowanie świetlicy 1 834,00 1 834,00 0,00 zagospodarowanie terenów publicznych 12 000,00 11 623,50 376,50 Dofinansowanie OSP Gał ęzinowo 2 000,00 1 835,57 164,43 imprezy sołeckie 902,00 897,39 4,61 RAZEM: 17 902,00 17 355,80 546,20 Gr ąsino doposa żenie świetlicy 5 000,00 4 998,36 1,64 promocja sołectwa Koło Gospody ń Wiejskich 1 000,00 992,36 7,64 organizacja imprez 1 533,00 1 533,00 0,00 estetyzacja miejscowo ści 17 573,00 17 572,80 0,20

RAZEM: 25 106,00 25 096,52 9,48

Głobino organizacja imprez 1 788,00 1 788,00 0,00 Koło Gospody ń Wiejskich reprezentacja sołectwa 786,00 785,10 0,90 oświetlenie drogi w kierunku ko ścioła 0,00 0,00 0,00 doposa żenie świetlicy wiejskiej(zakup naczy ń i sprz ętu kuchennego) 5 000,00 4 999,63 0,37 estetyzacja miejscowo ści 20 532,00 20 531,55 0,45 RAZEM: 28 106,00 28 104,28 1,72 Jezierzyce doposa żenie świetlicy wiejskiej 6 500,00 6 495,96 4,04 zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 7 942,00 7 942,00 0,00 estetyzacja miejscowo ści 500,00 498,20 1,80 organizacja imprez sołeckich 936,00 936,00 0,00 dofinansowanie udziału i reprezentacji sołectwa w imprezach i konkursach 1 200,00 1 188,40 11,60 remont sali w świetlicy wiejskiej 1 000,00 980,75 19,25 RAZEM: 18 078,00 18 041,31 36,69 Jezierzyce Osiedle organizacja imprez 3 468,00 3 467,62 0,38 doposa żenie świetlicy 2 500,00 2 499,82 0,18 promocja sołectwa 1 000,00 994,62 5,38 estetyzacja miejscowo ści 25 341,00 25 339,98 1,02 obchody 100-lecia miejscowo ści 3 000,00 3 000,00 0,00 RAZEM: 35 309,00 35 302,04 6,96

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 55 Karzcino organizacja imprez okoliczno ściowych 700,00 700,00 0,00 doposa żenie świetlicy 4 000,00 3 978,95 21,05 estetyzacja miejscowo ści 9 247,00 9 228,77 18,23 RAZEM: 13 947,00 13 907,72 39,28 Kr ępa-Płaszewko estetyka miejscowo ści 29 839,80 29 809,00 30,80 doposa żenie świetlicy / współfinansowanie działalno ści zespołów działaj ących w świetlicy 4 832,69 4 832,69 0,00 imprezy / szkolenia integracyjno – aktywizuj ące / zawody sportowe dla mieszka ńców sołectwa / festyny wiejskie 636,51 636,51 0,00 RAZEM: 35 309,00 35 278,20 30,80

Kukowo Koło Gospody ń Wiejskich reprezentacja sołectwa 2 000,00 1 999,18 0,82 doposa żenie świetlicy 500,00 500,00 0,00 estetyzacja miejscowo ści 11 277,00 11 270,58 6,42 organizacja imprez 700,00 700,00 0,00 RAZEM: 14 477,00 14 469,76 7,24

Kusowo estetyka miejscowo ści 18 135,00 18 131,58 3,42 doposa żenie świetlicy / współfinansowanie działalno ści zespołu Breakdance 3 800,00 3 800,00 0,00 dofinansowanie działalno ści KGW Kusowo 2 000,00 1 966,63 33,37 dofinansowanie OPS Kusowo 5 000,00 5 000,00 0,00 imprezy / szkolenia integracyjno – aktywizuj ące / zawody sportowe dla mieszka ńców sołectwa / festyny wiejskie 2 031,00 2 030,26 0,74 RAZEM: 30 966,00 30 928,47 37,53 Krzemienica remont wewn ątrz świetlicy 8 000,00 8 000,00 0,00 spotkania i festyny 700,00 697,00 3,00 doposa żenie świetlicy 3 482,00 3 466,52 15,48 RAZEM: 12 182,00 12 163,52 18,48 Lubuczewo estetyzacja wsi 10 000,00 10 000,00 0,00 doposa żenie placu zabaw oraz siłowni zewn ętrznej 11 038,00 10 996,20 41,80 organizacja imprez 1 392,00 1 356,60 35,40 reprezentowanie gminy przez Koło Gospody ń Wiejskich 1 000,00 975,57 24,43 RAZEM: 23 430,00 23 328,37 101,63 Rogawica organizacja imprez 762,00 762,00 0,00

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 56 doposa żenie świetlicy 4 000,00 3 980,87 19,13 estetyzacja wsi 11 268,00 11 267,83 0,17 RAZEM: 16 030,00 16 010,70 19,30 Red ęcin wyposa żenie świetlicy 9 410,00 9 409,33 0,67 estetyzacja miejscowo ści 2 826,00 2 823,30 2,70 imprezy dla dzieci – choinka paczki 700,00 699,50 0,50 oświetlenie oprawy lamp dwóch miejsc 2 000,00 2 000,00 0,00 RAZEM: 14 936,00 14 932,13 3,87 Redzikowo SHR estetyzacja wsi 18 349,00 17 913,51 435,49 organizacja imprez 1 146,00 1 146,00 0,00 reprezentowanie sołectwa przez KGW 1 000,00 998,18 1,82 RAZEM: 20 495,00 20 057,69 437,31 Redzikowo Osiedle reprezentowanie sołectwa przez KGW 2 500,00 2 500,00 0,00 doposa żenie świetlicy 2 500,00 2 500,00 0,00 działalno ść kulturalna 3 459,00 3 452,77 6,23 zakup krzaków ozdobnych, 4 ławek, monitoring 5 800,00 5 800,00 0,00 modernizacja o świetlenia elektrycznego przy gara żach 21 050,00 21 050,00 0,00 RAZEM: 35 309,00 35 302,77 6,23 Siemianice, Swochowo, Niewierowo imprezy okoliczno ściowe 7 182,00 6 571,26 610,74 bezpiecze ństwo i estetyka sołectwa 10 500,00 10 446,21 53,79 kultura, sport, rekreacja 17 627,00 17 627,00 0,00 RAZEM: 35 309,00 34 644,47 664,53 Stani ęcino organizacja imprez i festynów 700,00 469,03 230,97 estetyzacja wsi 0,00 0,00 0,00 ogrodzenie placu zabaw 2 641,00 2 479,68 161,32 projekt na budow ę drogi, działki nr 28, 31 9 300,00 9 300,00 0,00 RAZEM: 12 641,00 12 248,71 392,29 Strzelino estetyzacja i zagospodarowanie terenu 27 903,00 27 902,43 0,57 doposa żenie świetlicy 1 000,00 989,59 10,41 organizacja imprez 2 028,00 2 028,00 0,00 RAZEM: 30 931,00 30 920,02 10,98 Strzelinko imprezy okoliczno ściowe 700,00 700,00 0,00

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 57 dofinansowanie OSP Strzelinko 3 000,00 3 000,00 0,00 lampa hybrydowa 9 188,00 9 188,00 0,00 RAZEM: 12 888,00 12 888,00 0,00 Swołowo doposa żenie świetlicy wiejskiej 7 000,00 6 990,00 10,00 estetyzacja wsi 7 306,00 7 266,73 39,27 organizacja imprez 700,00 700,00 0,00 RAZEM: 15 006,00 14 956,73 49,27 Warblewo imprezy okoliczno ściowe 837,00 837,00 0,00 doposa żenie świetlicy 2 000,00 2 000,00 0,00 estetyzacja miejscowo ści 14 076,00 14 075,92 0,08 RAZEM: 16 913,00 16 912,92 0,08 Wiklino, Ł ękwica organizacja spotka ń i festynów sołeckich 903,00 902,68 0,32 doposa żenie OSP Wilkino 3 000,00 2 997,60 2,40 doposa żenie pracowni ceramicznej (zakup szkliw) 700,00 700,00 0,00 doposa żenie świetlicy (zakup ksi ążek do nauki j ęzyka angielskiego, materiały do pracy z dzie ćmi) 5 563,00 5 562,36 0,64 estetyzacja sołectwa 5 600,00 5 598,28 1,72 zakup odzie ży sportowej dla dru żyny 1 000,00 1 000,00 0,00 zakup pomocy do gimnastyki 500,00 500,00 0,00 Wypo życzenie zje żdżalni 400,00 400,00 0,00 RAZEM: 17 666,00 17 660,92 5,08 Wieszyno powstanie „ Żelaznej Kurtyny” wokół wioski (nasadzenia) 3 019,00 3 013,20 5,80 sfinansowanie dokumentacji technicznej lamp 2 500,00 2 500,00 0,00 zakup i monta ż siłowni zewn ętrznej 9 717,00 9 717,00 0,00 organizacja imprez 759,00 758,68 0,32 RAZEM: 15 995,00 15 988,88 6,12 Wielichowo dokumentacja drogi w Wielichowie 10 458,00 2 000,00 8 458,00 organizacja spotka ń i festynów soleckich 700,00 567,77 132,23

RAZEM: 11 158,00 2 567,77 8 590,23 Włynkowo estetyzacja miejscowo ści 12 599,00 12 599,00 0,00

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 58 monta ż słupa o świetleniowego na drodze gminnej – działka nr 203 2 800,00 2 800,00 0,00 monitoring świetlicy 1 000,00 970,00 30,00 organizacja spotka ń 867,00 867,00 0,00

RAZEM: 17 266,00 17 236,00 30,00 Włynkówko imprezy okoliczno ściowe 2 217,00 2 217,00 0,00 doposa żenie świetlicy (obrusy, sztu ćce, itp.) 3 000,00 3 000,00 0,00 Remiza OSP , wiata na drewno, gara ż 5 000,00 4 998,00 2,00 tablice ogłoszeniowe 2 szt. 3 000,00 2 998,78 1,22 siłownia dla dorosłych 19 939,00 19 939,00 0,00 RAZEM: 33 156,00 33 152,78 3,22 Wrze ście organizacja spotka ń oraz festynów 1 344,00 1 343,18 0,82 estetyzacja wsi (tablica ogłosze ń, namiot, ławostoły, siłownia zewn ętrzna, doposa żenie placu zabaw) 15 536,00 15 535,81 0,19 doposa żenie świetlicy szkolnej (sprz ęt audio, przedłu żacze) 6 000,00 5 999,99 0,01 RAZEM: 22 880,00 22 878,98 1,02 OGÓŁEM: 701 570,00 687 420,41 14 149,59

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 59 WYDATKI - DZIAŁAMI

I. „Dział 010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 13.427.443 zł Wykonanie – 12.656.210 zł (94,3 %)

wydatki bie żą ce – plan 1.527.321 zł wykonanie 1.513.516 zł ( 99,1%) w tym:

• dopłata do stawek za wod ę i ścieki zgodnie z uchwał ą Rady Gminy – 665.033 zł, • opłaty za zaj ęcie pasa drogowego(drogi powiatowe i wojewódzkie) w zwi ązku z umieszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci ągowej- 56.720 zł, • składki na Izb ę Rolnicz ą – 43.332 zł, • zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników – 745.971 zł, • dotacja dla Miasta Słupsk na realizacj ę projektu „Zarz ądzanie wodami opadowymi zlewni rzeki Słupi” – 2.460 zł,

wydatki inwestycyjne i maj ątkowe – plan 11.900.122 zł wykonanie 11.142.694 (93,6%) w tym:

• uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Płaszewku (inwestycja rozpocz ęta w 2014 roku przy udziale środków z UE) – 1.018.877 zł, • budowa, rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Swochowie, Bierkowie, Głobinie i Strzelinie (projekt realizowany przy współpracy ze spółk ą „Wodoci ągi Słupsk” współfinansowany ze środków UE (dofinansowanie w kwocie 3.742.307 zł) – 7.887.109 zł, • uzbrojenie działek w Bydlinie na osiedlu Złoty Potok – 908.153 zł, • Rozbudowa sieci wodoci ągowej i sanitarnej na terenie Gminy Słupsk 820.280 zł (projekt realizowany przy udziale środków z UE, dofinansowanie 299.845 zł w latach 2014-2015. Całkowita warto ść projektu – 965.144 zł), • udział gminy w Programie gospodarki wodno ściekowej w rejonie Słupska realizowanym w ramach Funduszu Spójno ści oraz budowy ringu kanalizacyjnego – udział własny gminy przekazany dla Miasta Słupsk – 508.275 zł,

II. DZIAŁ 050 – RYBACTWO I RYBOŁÓWSTWO

Plan – 334.000 zł Wykonanie – 305.976 zł (91,6 %)

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 60

• „Zabezpieczenie przed degradacj ą obszaru chronionego Doliny Moszczeniczki (inwestycja realizowana przy udziale środków z UE. Wysoko ść dofinansowania 192.000 zł w tym środki z UE 144.000 zł)– 305.976 zł,

III. „ Dział 600” TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ

Plan – 17.947.498 zł Wykonanie – 17.527.663 zł (97,6 %)

1. Lokalny transport zbiorowy: plan 189.500 zł wykonanie 185.579 zł (97,9%)

Wydatki bie żą ce - 171.043 zł, w tym:

• dotacja dla Miasta Słupsk na współfinansowanie komunikacji zbiorowej (linia Nr 4 do Redzikowa) – 171.043 zł,

Wydatki inwestycyjne - 14.536 zł ,w tym:

• Miasta Słupsk na realizacj ę projektu „Wzrost atrakcyjno ści systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budow ę w ęzła integracyjnego wraz infrastruktur ą towarzysz ącą dostosowan ą do potrzeb osób niepełnosprawnych – I etap” realizowanego przy udziale środków z UE – 14.536 zł,

2. Drogi publiczne wojewódzkie: plan 360.000 zł wykonanie 347.840 zł (99,4%)

Wydatki bie żą ce - 347.840 zł, w tym: • dotacja dla Województwa Pomorskiego na remont chodnika w Głobinie – 347.840 zł,

3. Drogi publiczne powiatowe: plan 3.715.934 zł wykonanie 3.695.238 zł (96,6%)

Wydatki bie żą ce - 562.570 zł • zwrot dotacji za 2014 rok dla Powiatu Słupskiego na bie żą ce utrzymanie dróg – 1.602 zł, • bie żą ce utrzymanie dróg przez ZGK – 560.968 zł,

Wydatki inwestycyjne - 3.132.668 zł , w tym:

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 61 • dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudow ę drogi 1015 G Mo żdżanowo - Słupsk na terenie Gminy Słupsk - 284.250 zł, • dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudow ę drogi 1177 G Głobino – Warblewo - 397.621 zł, • dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudow ę drogi 1105 G do miejscowo ści Kr ęż ołki - 172.434 zł, • budowa chodnika wraz z modernizacj ą drogi we Wrze ściu (inwestycja współfinansowana z bud żetu pa ństwa 1,1 mln zł oraz Powiatu słupskiego 100 tys. zł) – 2.278.363 zł,

4. Drogi publiczne gminne: plan 2.585.290 zł wykonanie 2.375.485 zł (91,9%)

Wydatki bie żą ce - 460.470 zł, w tym:

• bie żą ce utrzymanie dróg przez ZGK – 250.000 zł, • opłaty dla Urz ędu Marszałkowskiego za wył ączenie gruntów z produkcji rolnej działek pod budow ę dróg i ście żek rowerowych – 210.470 zł.

Wydatki inwestycyjne - 1.915.015 zł, w tym: • Budowa drogi w Red ęcinie (udział środków z ANR w wysoko ści 339 tys. zł) - 415.915 zł, • budowa drogi do Pana Mazurka w Gał ęzinowie – 514.365 zł, • przebudowa drogi Warblewko – S ąborze – 601.142 zł, • w trakcie realizacji z terminem zako ńczenia w 2016 roku s ą: a. budowa ście żki rowerowej Redzikowo - Słupsk - 161.538 zł, b. budowa ulicy Miejskiej w Siemianicach – 222.055 zł,

5. Drogi wewn ętrzne: plan 9.988.128 zł wykonanie 9.910.326 zł (99,2%)

Wydatki bie żą ce - 733.051 zł, w tym: • bie żą ce utrzymanie dróg przez ZGK – 688.051 zł, • utwardzenie placu w Swołowie - 45.000 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 62

wydatki inwestycyjne 9.177.275 w tym:

• budowa ulicy Makowej i Fiołkowej we Włynkówku – 150.083 zł, • budowa dróg na osiedlu Radarowym w Siemianicch – 430.354 zł, • budowa zatoki autobusowej w SSSE w Redzikowie – 154.808 zł, • budowa ulicy Złoty Potok w Bydlinie – 137.407 zł, • budowa si ęgacza w Bydlinie (ul. Wczasowa) – 37.509 zł, • budowa barierek i wjazdu na drodze w Wielichowie – 37.000 zł, • modernizacja chodnika w Głobinie (w kierunku Stani ęcina) – 25.000 zł, • modernizacja chodników i drogi w Wieszynie - 79.833 zł, • uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Płaszewku (drogi, inwestycja realizowana przy udziale środków z UE) – 4.272.558 zł, • budowa zjazdu z terenu inwestycyjnego w Płaszewku - 867.686 zł, • budowa ście żki rowerowej Jezierzyce SHR - Jezierzyce (stacja kolejowa) - 401.979 zł (na realizacj ę tej inwestycji oraz budowy ście żki Redzikowo – Słupsk Gmina pozyskała dotacje z WFO Śi GW w ł ącznej wysoko ści 281 tys. zł), • budowa ulicy Kryształowej w Bydlinie – 531.915 zł, • budowa drogi w miejscowo ści Ga ć (do P. Kadylaka) – 116.288 zł, • budowa drogi betonowej w Krzemienicy – 218.018 zł, • budowa dróg we Włynkowie (Romanowska, Szostak) – 546.767 zł, • budowa dróg z płyt (Redzikowo – 180.039 zł oraz Bydlino ulica Koralowa i Lazurowa 210.876 zł) – 390.915 zł, • oznakowanie szlaków rowerowych w Krainie w Krat ę i Głobinie budowanych w roku 2014 i dofinansowanych ze środków UE) – 26.900 zł, • dokumentacja projektowa pod przyszłe inwestycje drogowe – 496.786 zł, • budowa chodnika w kierunku drogi wojewódzkiej w Wiklinie – 215.246 zł, • utwardzenie poboczy ulicy Miedzianej we Włynkówku – 28.923 zł, • zadania realizowane z funduszu sołeckiego – 11.300 zł w tym: ‹ dokumentacja projektowa drogi w Stani ęcinie – 9.300 zł, ‹ dokumentacja projektowa drogi w Wielichowie – 2.000 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 63 6. Pozostała działalno ść : plan 1.108.646 zł wykonanie 1.013.195 zł (91,4%)

Wydatki bie żą ce - 535.680 zł, w tym:

• bie żą ce utrzymanie przez ZGK dróg, przystanków, pasów drogowych– 535.680 zł,

wydatki inwestycyjne 477.515 w tym:

• budowa parkingu w Siemianicach – 295.871 zł, • wiaty przystankowe – 119.000 zł, • miejsca postojowe w miejscowo ści Jezierzyce, ul. Głowna 8 w ramach inicjatyw lokalnych – 37.010 zł, • zej ście w kierunku GKiBP w Głobinie – 4.350 zł • parking w miejscowo ści Strzelino (realizowany ze środków funduszu wiatrakowego – 11.639 zł, • zadania realizowane z funduszu sołeckiego – 9.645 zł w tym: ‹ parking w miejscowo ści Strzelino – 9.645 zł,

IV. „Dział 603” TURYSTYKA

Plan – 10.000 zł Wykonanie – 10.000 zł (100 %)

Dofinansowanie do imprez organizowanych w Swołowie przez Muzeum Pomorza Środkowego w kwocie 10.000 zł.

V. „ Dział 700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 7.163.276 zł Wykonanie – 6.806.200 zł (95 %)

wydatki bie żą ce plan 1.795.398 wykonanie – 1.755.242 zł (97,8 %) w tym:

• przygotowanie nieruchomo ści do sprzeda ży (wyceny, podziały, ogłoszenia, mapy) – 356.405 zł, • opłaty dla Urz ędu Marszałkowskiego za wył ączenie gruntów z produkcji rolnej działek pod inwestycje komunalne – 63.779 zł.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 64 • opłaty za wieczyste u żytkowanie, dzier żawy (LARYCO) – 16.881 zł, • podatek VAT – 3.706 zł, • opłaty notarialne, s ądowe, komornicze – 62.665 zł, • odszkodowanie dla wła ścicieli lokali z tytułu nie zapewnienia przez gmin ę mieszka ń socjalnych dla lokatorów maj ących wyrok o eksmisj ę z prawem do lokalu socjalnego – 3.745 zł, • administrowanie lokalami gminnymi i dopłata do czynszów (lokale w zasobach GTBS ul. Kasztanowa w Siemianicach i ul. Kolejowa w Jezierzycach) – 235.625 zł, • czynsz dzier żawny dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – 60.782 zł (lokale w Redzikowie) GTBS administruje lokalami mieszkalnymi o powierzchni ł ącznej 9.722,16 m 2 oraz lokalami u żytkowymi o ł ącznej powierzchni 856,14 m 2. W 2015 roku zasób mieszkaniowy Gminy zwi ększył si ę o 6 nowych lokali mieszkalnych w Wieszynie o ł ącznej powierzchni 319,10 m2, 15 lokali socjalnych w Jezierzycach ul. Kolejowa 10-13 o ł ącznej powierzchni 477,69 m 2, mieszkanie wynaj ęte od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o powierzchni 50,94 m 2 oraz mieszkanie w Strzelinie o powierzchni 49,71 m 2. W wyniku adaptacji i modernizacji budynków w miejscowo ści Wiklino i Wrze ście zwi ększyła si ę powierzcha mieszka ń o 21,14 m2. Zasób mieszkaniowy zmniejszył si ę o lokale mieszkalne sprzedane dotychczasowym najemcom, a mianowicie o 99,51 m 2 w budynkach gminnych w miejscowo ści Kusowo i Stani ęcino.

bie żą ce utrzymanie lokali komunalnych – 951.654 zł w tym: 1) energia elektryczna (klatki schodowe, piwnice), cieplna i woda – 159.637 zł (najemcy lokali komunalnych opłaty za CO płac ą w czynszu, który stanowi dochód gminy) 2) ubezpieczenie budynków i inne opłaty – 9.026 zł, 3) koszty windykacji czynszów mieszkaniowych – 4.576 zł, 4) opał do kotłowni w Wiklinie i obsługa kotłowni – 12.337 zł, 5) pozostałe materiały – 2.707 zł, 6) pozostałe koszty zarz ądzania lokalami gminnymi we wspólnotach mieszkaniowych – 338.588 zł ( w tym fundusz remontowy 216.596 zł). Wspólnoty obci ąż aj ą nas wszystkimi składnikami czynszu za lokale gminne a wpływy z czynszu od najemców gminnych lokali wpływaj ą do bud żetu gminy,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 65 7) koszty zarz ądzania pozostałymi lokalami gminnymi w tym pozostałe usługi (dekarskie, elektryczne, wywóz śmieci, odbiór ścieków, prace porz ądkowe, przegl ądy techniczne itp.) – 152.467 zł, 8) remonty – 272.316 zł (w tym: remont instalacji elektrycznych – 8130 zł, wymiana drzwi wej ściowych – 18.558 zł, wymiana i naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnych – 12.388 zł, naprawa i wymiana podłóg – 4.945 zł, naprawa dachów, kominów – 44.748 zł, remont lokali – 158.530 zł, naprawa i wymiana okien – 5.069 zł, przestawienie pieców kaflowych naprawa kuchni w ęglowych, instalacji CO – 9.196 zł, pozostałe remonty i konserwacje – 10.752 zł).

Zwi ększone koszty wynikaj ą głównie ze zwi ększonej liczby lokali mieszkalnych Od listopada 2015 roku Gmina wynajmuje od GTBS 15 lokali mieszkalnych w nowych budynkach w Jezierzycach oraz od połowy ubiegłego roku zasiedlony jest budynek socjalny w Wieszynie. Od 1 listopada została podwy ższona o 10% stawka czynszu w lokalach wchodz ących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Średnia stawka bazowa czynszu mieszkaniowego wynosi po podwy żce 6,28 zł/ m 2, w tym: • w budynkach gminnych – 6,10 zł/ m 2 • w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 6,49 zł/ m 2 Średnia stawka bazowa czynszu mieszkaniowego po obniżkach ogółem wynosi 5.79 zł/ m 2, w tym: • w budynkach gminnych – 5,58 zł/ m 2 • w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 6,11 zł/ m 2

• W ubiegłym roku nie było podwy żki stawki remontowej mieszka ń komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych w Jezierzycach. Administracj ą lokalami gminnymi zajmuje si ę nasza spółka Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego. wydatki maj ątkowe – plan 5.367.875 zł wykonanie 5.050.958 zł (94,1 %) w tym:

• zakup gruntów pod chodniki i drogi zgodnie z mpzp – 518.073 zł (Siemianice, Włynkowo, Strzelinko, Głobino,Włynkówko), • spłata rat za działk ę w Płaszewku przej ętą z Miasta Słupsk w 2014 roku – 52.500 zł (cena działki wynosi 262.500 zł, ostatnia rata w 2018 roku),

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 66 • adaptacja mieszkania na lokale chronione w Strzelinie – 18.765 zł, • budowa budynku socjalnego w Wieszynie (inwestycja realizowana w 2014 i 2015 roku. Koszt całkowity 996 tys zł) – 854.813 zł, • wykup 28 lokali mieszkalnych w Redzikowie (lokale zakupimy od Agencji Mienia Wojskowego z bonifikat ą 90%) – 125.195 zł, • docieplenie budynku we Wrze ściu – 56.612 zł, • spłata nieruchomo ści w Jezierzycach od firmy Laryco – 240.000 zł (cena zakupu netto 1.300.000 zł – spłata w ratach do roku 2016), • spłata uj ęcia wody w Głobinie dla Spółki z o.o „Wodoci ągi Słupsk”- 100.000 zł, • podwy ższenie kapitału GTBS – budowa nowych budynków komunalnych i pomieszcze ń gospodarczych w Jezierzycach – 3.085.000 zł.

VI. „ Dział 710” DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA Plan – 291.200 zł Wykonanie – 185.211 zł (63,6%)

Wydatki bie żą ce plan 291.200 zł wykonanie 185.211 zł (63,6)w tym na:

• opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 57.900 zł (zgodnie z ustaw ą projekt decyzji opracowywany jest przez urbanist ę, w roku 2015 wydano 228 decyzji), • plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium – 71.447 zł (Bukówka, Gr ąsino, Rogawica, Kukowo, Bruskowo Wielkie, Siemianice, Kr ępa, Redzikowo, Włynkówko, Strzelino, Płaszewko, Bydlino, Wrze ście- K ępno), • ogłoszenia w prasie – 6.317 zł, • opinie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 9.000 zł, • pozostałe usługi (mapy, kopie wielkoformatowe, szkolenie) – 40.547 zł.

VII. „ Dział 750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5.551.910 zł Wykonanie – 5.135.451 zł (92,5%)

1. Urz ędy Wojewódzkie: plan – 147.800 zł wykonanie – 147.800 zł (100 %)

• płace wraz z pochodnymi finansowane z bud żetu pa ństwa (zadania zlecone) – 138.800 zł

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 67 • zakup czterech zestawów komputerowych finansowanych z bud żetu pa ństwa (zadania zlecone) – 9.000 zł.

2. Rada Gminy: plan – 240.270 zł wykonanie – 183.855 zł (76,5%)

• diety radnych – 147.058 zł, • materiały na sesje, w tym zakup tabletów do obsługi systemu e-Sesja – 15.146 zł, • usługi: poczta, grawerki, zaproszenia, foldery na zako ńczenie kadencji, itp. – 21.651 zł.

3. Urz ąd Gminy: plan – 4.355.194 zł wykonanie – 4.290.549 zł (98,5 %)

Wydatki bie żą ce urz ędu gminy 4.164.690 zł w tym:

• odprawa emerytalna (1osoba) 25.608 zł, • wynagrodzenia osobowe 2.250.392 zł, • fundusz nagród 185.900 zł, • nagrody jubileuszowe (7 osób) 42.195 zł, • ekwiwalent za urlop (4 osoby) 9.473 zł, • odprawa (1 osoba likwidacja stanowiska) 5.460 zł, • składki ZUS i na Fundusz Pracy 486.398 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”13” 190.376 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 70.779 zł, • ekwiwalent za odzie ż, dopłata do okularów 3.820 zł, • delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty 47.932 zł, • energia elektryczna , woda 31.279 zł, • ubezpieczenie mienia i samochodu słu żbowego 34.390 zł, • zakup gazu do kotłowni urz ędu 27.657 zł, • artykuły biurowe, druki, środki czysto ści 24.330 zł, • materiały do komputerów i papier ksero 25.860 zł, • pozostałe materiały 14.913 zł, • zakup paliwa do samochodu słu żbowego 12.172 zł, • naprawa samochodu słu żbowego - przegl ądy 2.669 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 68 • badania lekarskie pracowników 4.082 zł, • umowy-zlecenia (roznoszenie decyzji-sołtysi, audyt wewn ętrzny) 83.792 zł, • usługi telekomunikacyjne (internet, telefony) 38.337 zł, • konwojowanie pieni ędzy 203 zł, • usługi komunalne 4.936 zł, • monitorowanie, usługi informatyczne 31.964 zł, • obsługa prawna urz ędu 94.942 zł, • opinie biegłych, doradztwo podatkowe 48.093 zł, • ekspertyza techniczna dotycz ąca przesyłu pr ądu 14.760 zł, • opłaty pocztowe 115.544 zł, • prenumerata prasy, publikacje 8.898 zł, • szkolenia pracowników 17.406 zł, • aktualizacja programów komputerowych 5.349 zł, • doposa żenie urz ędu ( meble, czajniki, telefony) 16.807 zł, • konserwacje i naprawy sprz ętu 13.924 zł, • ogłoszenia, opłaty za radio 2.419 zł, • elektroniczna ochrona mienia 2.952 zł, • pozostałe usługi 89.776 zł, • remont urz ędu (wymiana pompy - kotłownia) 10.104 zł, • Agencja Ochrony Biznesu – dochodzenie roszcze ń finansowych 7.502 zł, • domeny internetowe 6.123 zł, • koszty egzekucyjne 27.043 zł, • prowizje bankowe 2.051 zł, • dzier żawa ksero 24.880 zł, • system Informacji o Środowisku 1.200 zł.

Koszty funkcjonowania urz ędu w porównaniu z rokiem 2014 wzrosły o 5,8 %, tj. o 226 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne 125.859 zł w tym:

• zakup programów i licencji ( środki trwałe, komputery) – 66.830 zł, • modernizacja sieci internetowej w UG – 19.054 zł, • monta ż klimatyzacji w Urz ędzie – 39.975 zł.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 69

4. Kwalifikacja wojskowa : plan – 69 zł wykonanie – 69 zł (100 %) • zwrot kosztów dojazdu na kwalifikacj ę wojskow ą 69 zł.

5. Promocja gminy: plan – 205.500 zł wykonanie – 190.588 zł (92,7 %)

Wydatki bie żą ce: • druk gazetki gminnej 3.900 zł, • broszura bud żetowa z dystrybucj ą i zakupionymi nagrodami 7,731 zł, • materiały promocyjne (foldery; gad żety) 29.245 zł, • materiały promocyjne (upominki, nagrody) 22.652 zł, • Nasza Gmina to Rodzina 22.590 zł, • promocja terenu Gminy- Lec ę za miasto 20.876 zł, • umowy zlecenia 7.521 zł, • 25-lecie Samorz ądu; Dzie ń Mieszka ńca 30.449 zł, • reklama terenu inwestycyjnego w Płaszewku 12.197 zł, • reklama medialna 23.865 zł, • pozostałe wydatki na promocj ę 9.562 zł.

W stosunku do roku 2014 wydatki na promocj ę gminy w 2015 roku s ą wy ższe o 49 tys. zł tj. 34,9 %.

6. Pozostała działalno ść : plan – 603.077 zł wykonanie – 322.590 zł (53,5 %)

• diety dla sołtysów - 47.490 zł, • prowizje dla inkasentów - 149.455 zł, • składki na rzecz stowarzysze ń do których gmina nale ży i opłaty - 27.621 zł w tym: Słowi ńska Grupa Rybacka – 15.759 zł, Zwi ązek Gmin Wiejskich RP – 4.975 zł, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 3.278 zł, Dorzecze Słupi – 3.109 zł, Stowarzyszenie S-6 – 500 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 70 • audyt nadzorczy ISO i certyfikacja systemu zarz ądzania ISO - 4.920 zł, • podatek od środków transportowych (autobusów) i nieruchomo ści - 9.253 zł, • opracowanie strategii rozwoju Gminy Słupsk – 14.453 zł, • pozostałe materiały ( jubileusze, kwiaty, grawer, ogłoszenia) – 23.966 zł, • trwało ść projektu: „Sz@nsa przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupsk” 28.594 zł, • umowa partnerska z miastem Słupsk – projekt: Diagnoza-Strategia-Inwestycje-Rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – 16.838 zł.

VIII. „Dział 751” URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA

Plan 96.608 zł Wykonanie – 96.164 zł (99,5%)

Wydatki bie żą ce:

• aktualizacja list wyborców - 2.632 zł, • wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 45.111 zł, • wybory do Sejmu i Senatu - 27.042 zł, • referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne – 21.379 zł.

Wszystkie wydatki w tym dziale finansowane s ą z dotacji z bud żetu pa ństwa – s ą to zadania zlecone gminie .

IX. Dział 754 ”BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA

Plan 2.294.214 zł, wykonanie – 2.107.552 zł (91,9%)

1. Ochotnicze Stra że Po żarne: Plan – 717.714 zł Wykonanie 655.826 zł (91,4%)

Wydatki bie żą ce plan 301.164 zł wykonanie 256.252 zł (85,1 %) w tym:

• woda i energia w stra żnicach 18.801 zł, • umowy zlecenia (kierowcy) 41.519 zł, • wyjazd nagrodowy dru żyn 15.000 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 71 • nagrody dla członkówy OSP 9.118 zł, • umundurowanie 24.533 zł, • kurs medyczny I pomoc i szkolenia opiekunów 9.710 zł, • paliwo 26.313 zł, • akcesoria i cz ęś ci do samochodów 2.758 zł, • obóz szkoleniowy dla młodzie ży ( koszt całkowity obozu 19.922, w tym wpłaty rodziców 6.237 zł ) 13.685 zł, • badania profilaktyczne stra żaków 3.485 zł, • aparaty powietrza i sygnalizatory bezruchu(OSP Swołowo, OSP Jezierzyce, OSP Bukówka) 10.287 zł • organizacja zawodów stra żackich, konkursy, wyjazdy, turnieje 13.325 zł, • naprawa, przegl ądy sprz ętu i samochodów 15.553 zł, • pozostałe materiały i wyposa żenia 17.488 zł, • ubezpieczenie sprz ętu i stra żaków 11.063 zł, • pozostałe (wywóz śmieci, badania techniczne samochodów) 5.783 zł, • zakup materiałów i wyposa żenia z Funduszu Sołeckiego 17.831 zł.

Koszty funkcjonowania jednostek OSP w 2015 roku s ą ni ższe o 14 tys. zł od kosztów z 2014 roku tj. o 5,5 %.

Wydatki inwestycyjne plan 416.550 zł wykonanie 399.574 (95,9) zł w tym:

• modernizacja remizy w Strzelinie (modernizacj ę rozpocz ęto w 2014 roku. Całkowity koszt wyniósł 383.530 zł) – 269.605 zł, • ogrodzenie zbiornika wodnego p.po ż w Strzelinie – 16.000 zł, • rozbudowa świetlico – remizy w Strzelinku – 85.771 zł, • zakup motopompy TOHATSU dla OSP Strzelino -19.700 zł, oraz gara żu blaszanego dla OSP Kusowo 3.500 zł, • wykonanie wiaty przy remizie OSP Włynkowo (ze środków funduszu sołeckiego Włynkówka) - 4.998 zł.

2. Stra ż Gminna – plan – 1.520.000 zł wykonanie – 1.396.692 zł (91,8%)

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 72 Wydatki bie żą ce: 1.396.692 zł w tym:

• wynagrodzenia osobowe (14 pracowników) 619.416 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.759 zł, • umundurowanie stra żników(ekwiwalenty) 15.719 zł, • pochodne od wynagrodze ń (ZUS, FP) 133.358 zł, • umowy zlecenia (obróbka zdj ęć , sprz ątanie, kasa) 18.529 zł, • serwis oprogramowania TRAFIC 24.011 zł, • energia elektryczna, woda, CO 14.166 zł, • dost ęp do sieci PESEL-NET 5.166 zł, • Inne opłaty (opłaty bankowe, śmieci, ścieki) 3.506 zł, • usługa prawna 7.200 zł, • opłaty pocztowe 257.953 zł, • ochrona mienia 7.085 zł, • wynajem fotoradaru 155.250 zł, • telefony 9.662 zł, • legalizacja fotoradarów 726 zł, • odpis na fundusz socjalny 17.554 zł, • koszty windykacji 6.714 zł, • paliwo, akcesoria i cz ęś ci samochodowe 15.947 zł, • materiały biurowe 7.725 zł, • remonty i naprawy 5.029 zł, • usługi zdrowotne 1.625 zł, • szkolenia stra żników 1.331 zł, • dzier żawa budynku 3.305 zł, • dost ęp do internetu, BIP 2.229 zł, • podró że słu żbowe 6.091 zł, • ubezpieczenia 6.433 zł, • pozostałe wydatki 7.203 zł.

3. Komendy Wojewódzkie Policji – plan – 4.500 zł wykonanie – 4.500 zł (100%)

• Dotacja dla policji na paliwo do samochodów słu żbowych oraz wspólne ze Stra żą Gminn ą patrole na terenie Gminy Słupsk

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 73 4. Komendy Powiatowej Pa ństwowej Stra ży Po żarnej – plan – 50.000 zł wykonanie – 50.000 zł (100%) wydatki inwestycyjne • Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP na zakup samochodu stra żackiego – 50.000 zł. 5. Zarz ądzanie kryzysowe – plan – 2.000 zł wykonanie – 534 zł (26,7%)

X. „Dział 757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 929.542 zł Wykonanie – 782.558 zł (84,2%)

• spłata odsetek od zaci ągni ętych po życzek i kredytów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 770.258 zł, zgodnie z podpisanymi umowami, • koszty emisji obligacji komunalnych – 12.300 zł.

XI. „Dział 758” RÓ ŻNE ROZLICZENIA

Plan 166.504 zł

W uchwale bud żetowej na rok 2015 Rada Gminy ustaliła rezerw ę celow ą na zarz ądzanie kryzysowe w kwocie 209.902 zł (wyliczenie zgodnie z ustaw ą), rezerw ę celow ą na realizacj ę zada ń inwestycyjnych w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 453.187 zł oraz rezerw ę ogóln ą w kwocie 280.000 zł. W ci ągu roku Wójt Gminy, bior ąc pod uwag ę wnioski kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz konieczno ść finansowego zabezpieczenia zada ń, które z uzasadnionych przyczyn nale żało zrealizowa ć, rozdysponował rezerw ę ogóln ą i celow ą w ł ącznej kwocie 776.585 zł na: Rozdysponowanie rezerw w 2015 r.

Rezerwa ogólna

‹ Sprz ątanie opuszczonego domu w Strzelinie 4.000,00 zł, ‹ Ubezpieczenie mienia Gminy 20.000,00 zł, ‹ Odszkodowanie za lokalizacje inwestycji – wie ży telefonii komórkowej 18.000,00 zł, w Siemianicach

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 74 ‹ Szkolenie na temat funkcjonowania sportu w samorz ądzie gminnym 3.690,00 zł, ‹ Remont dachu ko ścioła filialnego w Swołowie 5.000,00 zł, ‹ Obsługa informatyczna projektu Sz@nsa 11.000,00 zł, ‹ Dofinansowanie pobytu na pływalni młodzie ży gimnazjalnej 30.000,00 zł, ‹ Zakup oprogramowania eSesja, moduł Biuro Rady 4.889,00 zł, ‹ Środki na wkład własny do projektu „Kurs na prac ę” 13.265,00 zł, ‹ Rekompensata wynagrodze ń za świadczenia wojskowe 10.000,00 zł, ‹ Rozbudowa remizo – świetlicy w Strzelinku 6.300,00 zł, ‹ Na opinie prawne dot. Opodatkowania praw autorskich 15.000,00 zł, ‹ Winda w o środku zdrowia w Jezierzycach 14.000,00 zł, ‹ Nauka pływania w szkołach 15.900,00 zł, ‹ Nagroda – wycieczka dla stra żaków 15.000,00 zł, ‹ Budowa boiska w m. Głobino i Ga ć 19.270,00 zł, ‹ Warsztaty artystyczne w Wiklinie 2.000,00 zł, ‹ Zakup pralki dla KS „D ąb” Kusowo 900,00 zł, ‹ Remont szatni sportowej w Bruskowie Wlk. 9.717,00 zł, ‹ Remont powierzchni i piłkochwytu na Orliku w Jezierzycach - Osiedlu 10.000,00 zł, ‹ Na energi ę do o świetlenia boisk sportowych 2.500,00 zł, ‹ Mikołajki dla przedszkolaków 3.000,00 zł ‹ Komisja kwalifikacyjna na awans nauczycieli 200,00 zł ‹ Szkolenie młodzie ży w Aeroklubie 7.380,00 zł, ‹ Kontrola jako ści żywno ści w przedszkolu 800,00 zł, ‹ Kalendarze i kubki dla seniorów 5.000,00 zł, ‹ Organizacja imprez sportowych 8.090,00 zł, ‹ Mapa projektowa – rozbudowa szkoły w Siemianicach 500,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej, niewykorzystanej na dzie ń 31.12.2015 r. wynosi 24.599,00 zł.

Rezerwa celowa ‹ Zasiłki i stypendia dla pogorzelców z WM Wrze ście 8 31.000,00 zł, ‹ Wykonanie zabezpiecze ń energetycznych spalonych budynków 2.108,00 zł, ‹ Remont lamp po wichurach w Redzikowie 29.889,00 zł, ‹ Przył ącze elektryczne do awaryjnego zasilania kotłowni w ZS Redzikowo 5.000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarz ądzanie kryzysowe, niewykorzystanej na dzie ń 31.12.2015 r. wynosi 141.905,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 75

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach inicjatyw lokalnych ‹ Wykonanie zatoczki autobusowej w Redzikowie 15.000,00 zł, ‹ Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej w Swołowie 35.750,00 zł, ‹ Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie 58.300,00 zł, ‹ Rozbudowa sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej w Siemianicach 34.255,00 zł, ‹ Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej w Głobinie 25.751,00 zł, ‹ Wykonanie przył ącza wody na ogródki działkowe w Kusowie 40.762,00 zł, ‹ Remont schodów przy bloku w Strzelinie 6.300,00 zł, ‹ Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej w Siemianicach 4.928,00 zł, ‹ Utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Kr ępie 21.633,00 zł, ‹ Budowa altany wraz z o świetleniem w Rogawicy 15.500,00 zł, ‹ Przebudowa miejsc postojowych w Jezierzycach ul Główna 8 37.011,00 zł, ‹ Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie 25.575,00 zł, ‹ Rozbudowa sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej we Wrze ściu 10.350,00 zł, ‹ Budowa placu zabaw w Wiklinie 45.565,00 zł, ‹ Budowa siłowni zewn ętrznej, placu zabaw, mini boiska w Jezierzycach 20.000,00 zł, ‹ Utwardzenie podło ża pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w 4.008,00 zł, Redzikowie ‹ Wykonanie o świetlenia parkowego w Głobinie 21.532,00 zł, ‹ Zagospodarowanie terenu – wykonanie placu zabaw w Bydlinie 30.967,00 zł.

Na dzie ń 31.12.2015 r. rezerwa na wydatki inwestycyjne z inicjatywy lokalnej została całkowicie rozdysponowana. Powy ższe wydatki zostały uj ęte w poszczególnych działach klasyfikacji bud żetowej.

XII. „Dział 801” O ŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 22.155.279 zł wykonanie 21.564.011 zł (97,3%)

W 2015 roku z bud żetu gminy Słupsk finansowane były 4 szkoły podstawowe i 3 zespoły szkół. Ł ącznie w 10 jednostkach szkolnych uczyło si ę średnio 1.568 uczniów tj. o 15 uczniów wi ęcej ni ż roku 2014. Z bud żetu gminy finansowali śmy równie ż przedszkola – w Jezierzycach, Siemianicach, Redzikowie i we Wrześciu. Źródłem finansowania wszystkich wydatków o światowych w ł ącznej kwocie 22.332.372 zł ( na które składaj ą si ę wydatki z nast ępuj ących działów : dział 801 O świata

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 76 i wychowanie 21.564.011 zł + dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( świetlice szkolne, stypendia i wypoczynek uczniów) 764.725 zł + dział 851 Ochrona zdrowia ( świetlice środowiskowe w szkołach) 3.636 zł = 22.332.372 zł) były środki pochodz ące z : • subwencji o światowej – 15.759.709 zł, • dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszcze ń szkolnych oraz inne dochody uzyskane przez jednostki o światowe – 151.186 zł, • wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 259.138 zł, • dotacje z innych gmin na koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych – 430.976 zł,. • dotacje z bud żetu pa ństwa na wychowanie przedszkole – 640.319 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa na stypendia i wyprawk ę dla uczniów – 341.130 zł, • środki z EFRWP na nauk ę j ęzyka angielskiego – 6.210 zł, • dotacja z Ministerstwa Sportu na nauk ę pływania – 89.100 zł, • dotacja z Ministerstwa Sportu na budow ę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Głobinie – 108.900 zł, • dotacja z UE na realizacj ę projektu „ERASMUS” i „COMENIUS” – 26.520 zł, • środki własne gminy na wydatki bie żą ce 4.487.356 zł, • środki własne na wydatki inwestycyjne – 31.828 zł.

Szczegółow ą analiz ę wydatkowanych środków w szkołach zaprezentowano w formie tabelarycznej i graficznej na str. 81

‹ W 2015 roku na o światowe wydatki bie żą ce ze środków własnych przeznaczyli śmy o 1.688.292 zł tj. o 27,3 % mniej ni ż w roku 2014 (2015 rok – 4.487.356 zł, 2014 rok– 6.175.648 zł). Zmniejszone wydatki wynikają przede wszystkim ze wzrostu subwencji oświatowej na dodatkowe zaj ęcia oraz wi ększ ą liczb ę uczniów. Zmniejszył si ę w stosunku do roku 2014 koszt nauki pływania poniewa ż otrzymali śmy na ten cel 89.100 zł (40.000 zł w 2014 roku) zł z Ministerstwa Sportu. Nast ąpił natomiast wzrost przekazanej dotacji na przedszkola miejskie i niepubliczne (286 tys. zł). ‹ Zwi ększona subwencja o światowa (o kwot ę 2.764.799 zł) pokryła wzrost wynagrodzenia nauczycieli. Przyczyn ą wy ższych wynagrodze ń był wzrost zatrudnienia o 8,4 etatu w tym nauczycielskich 4,94 spowodowany wprowadzeniem do szkół nauki j ęzyka kaszubskiego oraz ze wzrostem o jeden liczby oddziałów (w

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 77 ZS Jezierzyce). W szkołach zatrudniono równie ż 5 asystentów do klas od 1 do 3. Od wrze śnia 2015 roku zwi ększyła si ę liczba oddziałów klas 1 w szkole w Redzikowie, Głobinie i Siemianicach. Wzrost wynagrodze ń i pochodnych od wynagrodze ń z tego tytułu wyniósł 685 tys. zł. Wzrósł koszt nauczania indywidualnego, odpraw i nagród jubileuszowych. Wydatki rzeczowe wzrosły ogółem o 145 tys. zł). Średni koszt utrzymania ucznia (bez wydatków na inwestycje) w naszych szkołach w roku 2015 wyniósł 10.519 zł (w roku 2014 – 9.950 zł tj. wzrost o 6,5 %).

W poszczególnych szkołach koszt kształcenia jednego ucznia przedstawia poni ższy wykres:

13 792

14 000 średni koszt 11 421 na 1 ucznia 10 401 10 442 10 477 10 519 12 000 10 367 9 155 liczba 10 000 uczniów

8 000

6 000

4 000

2 000

- 1 568 143 156 340 304 95 149 SP SP ZS ZS ZS 381 SP Razem Bierkow o Głobino Jezierzyce Redzikow o Siemianice Wrze ście SP średni koszt Włynków ko

W roku 2015 z inwestycji o światowych i powa żniejszych remontów zrealizowano:

• Budowa boiska przy szkole w Głobinie - 427.186 zł, • budowa placu zabaw we Włynkówku i modernizacja placu zabaw w Siemianicach – 341.383 zł, • remont szkoły w Głobinie – 241.405 zł,

Przedszkola i punkty przedszkolne

Wydatki na funkcjonowanie przedszkola w Jezierzycach, Siemianicach i przedszkoli w Redzikowie i Wrze ściu wyniosły ł ącznie 1.492.739 zł, z tego:

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 78 ponad 79 % stanowi ą płace wraz z pochodnymi – 1.181 tys. zł; 171 tys. zł to koszty wy żywienia dzieci; energia elektryczna, woda i CO – 70 tys. zł i pozostałe wydatki – 70 tys. zł (materiały, usługi komunalne, pomoce dydaktyczne, basen). Szczegółow ą analiz ę wydatków przedstawiono w formie tabelarycznej na str. 87

Średnioroczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu ( koszt wyliczony na podstawie przedszkola w Jezierzycach, wydatki pomniejszone o koszty remontu przedszkola) - przy uwzgl ędnieniu wpłat rodziców za żywienie, opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i dotacj ę - wynosi 10.554 zł . W porównaniu do roku 2014 jest to (w roku 2014 – 7.151 zł) koszt utrzymania dziecka jest wy ższy poniewa ż o 17 zmniejszyła si ę liczba dzieci. Pi ęciogodzinne punkty przedszkolne prowadzone s ą równie ż w szkole w Bierkowie, Głobinie i we Włynkówku, do których ucz ęszczało ogółem 50 dzieci. Koszt funkcjonowania tych punktów przedszkolnych wyniósł 194.777 zł.

Gminna Administracja O światy

Plan 758.780 zł, Wydatki – 744.873 zł (98,2 %)

Gminna Administracja O światy prowadzi obsług ę finansowo - administracyjn ą wszystkich placówek o światowych Gminy Słupsk. Koszt funkcjonowania jednostki w roku 2015 wyniósł 744.873 zł, w tym: ‹ płace wraz z pochodnymi (9,2 etatów) – 683.082 zł, ‹ pozostałe wydatki (energia, materiały biurowe itp.) – 61.791 zł.

Pozostałe wydatki z działu o świata:

W 2015 roku – z bud żetu gminy przekazano dotacj ę w łącznej kwocie 413.742 zł dla ościennych gmin za pobyt naszych dzieci w przedszkolach znajduj ących si ę na ich terenie (368.716 zł dla Miasta Słupsk, 9.493 zł dla Gminy Kobylnica, 1.658 zł dla Gminy Damnica, 8.499 dla Gminy Ustka, 788 zł dla Gminy Smołdzino oraz 24.588 zł dla Miasta Ustka). Zgodnie z przepisami gmina udziela dofinansowania do pobytu jednego dziecka w wysoko ści 75 % kosztów, jakie gminy ponoszą na jedno dziecko w przedszkolu publicznym.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 79 Dla przedszkoli niepublicznych Gmina przekazała dotacj ę w ł ącznej wysoko ści 1.022.281 zł, w tym dla przedszkola „Poziomka” we Włynkówku – 730.123 zł i przedszkola „Kolorowe Przedszkole” w Siemianicach – 292.158 zł.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 80 Analiza wydatków w szkołach w roku 2015

SP SP ZS ZS ZS SP SP Razem LP. Wyszczególnienie Bierkowo Głobino Jezierzyce Redzikowo Siemianice Wrze ście Włynkówko średni koszt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Wynagrodzenia osobowe 861 753 987 010 2 103 036 1 997 502 2 155 204 765 481 944 497 9 814 483 2 nauczyciele ogółem: 706 811 767 290 1 897 922 1 662 386 1 889 381 669 658 770 468 8 363 916 3 liczba etatów 2015/2016 14,93 14,93 35,41 32,72 35,73 12,90 16,53 163,15 liczba etatów 2014/2015 15,72 13,82 33,97 30,77 33,99 11,66 14,82 154,75 4 zast ępstwa 7 249 10 383 24 047 23 454 38 084 3 718 5 774 112 709 5 nauczanie indywidualne 7 098 112 629 22 873 26 070 0 11 694 180 364 6 nagrody jubileuszowe 3 887 13 765 15 433 3 641 21 024 11 377 7 189 76 316 7 urlop zdrowotny 47 754 0 3 524 0 61 117 0 1 282 113 677 8 ekwiwalent za urlop 12 560 1 489 15 555 1 339 2 821 0 0 33 764 9 Nagrody Wójta Gminy 5 200 5 920 5 080 2 200 5 200 5 200 2 200 31 000 10 odprawy emerytalne 0 0 0 0 0 0 0 0 11 stan nieczynny,zasiłek na zagospodarowanie 0 0 4 662 0 0 0 0 4 662 12 r-m: Odprawy i nagrody (4 ÷11) 83 748 31 557 180 930 53 507 154 316 20 295 28 139 552 492 13 administracja i obsługa ogółem: 154 942 219 720 205 114 335 116 265 823 95 823 174 029 1 450 567 14 liczba etatów 2015/2016 5,16 6,54 8,00 11,08 9,42 3,50 6,92 50,62 liczba etatów 2014/2015 5,36 5,88 8,00 12,70 8,35 3,50 6,83 50,62 15 nagrody jubileuszowe 0 4 525 21 734 5 260 0 1 387 32 906 16 ekwiwalent za urlop 723 1 419 1 063 0 0 0 3 205 17 odprawy emerytalne/redukcja etatu 12 482 33 043 22 994 0 0 0 68 519 18 r-m: Odprawy i nagrody (15 ÷17) 13 205 38 987 0 45 791 5 260 0 1 387 104 630 19 wynagrodzenia (1 - 12 - 18) 764 800 916 466 1 922 106 1 898 204 1 995 628 745 186 914 971 9 157 361 liczba dzieci w 2015 roku 143 156 340 304 381 95 149 1 568 20. liczba dzieci w 2014 roku 133 150 342 305 348 99 176 1 553 21. koszt na 1 dziecko z poz.19 5 348 5 875 5 653 6 244 5 238 7 844 6 141 5 840

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 81 SP SP ZS ZS ZS SP SP Razem LP. Wyszczególnienie Bierkowo Głobino Jezierzyce Redzikowo Siemianice Wrze ście Włynkówko średni koszt 22. koszt na 1 dziecko poz.1 6 026 6 327 6 185 6 571 5 657 8 058 6 339 6 259 23. wynagrodzenie roczne 59 467 72 179 157 637 150 427 155 228 59 625 67 824 722 387 24. Składki ZUS 161 226 178 406 402 007 386 506 410 733 146 035 177 513 1 862 426 25. Składki na f.pracy 18 906 20 702 50 369 45 878 55 082 16 456 19 875 227 268 26. Odpis na ZF ŚS 49 797 51 107 127 850 106 655 113 725 41 527 54 554 545 215 27 dodatek mieszkaniowy i wiejski 60 046 67 594 149 825 144 281 156 328 55 582 68 340 701 996 28 Razem pochodne 349 442 389 988 887 688 833 747 891 096 319 225 388 106 4 059 292 29 Płace + pochodne (1 + 20) 1 211 195 1 376 998 2 990 724 2 831 249 3 046 300 1 084 706 1 332 603 13 873 775 30 jak wy żej na 1 dziecko 8 470 8 827 8 796 9 313 7 996 10 957 8 944 8 934 31 Nagrody i inne wypłaty 2 758 2 697 7 000 6 643 2 463 2 398 2 342 26 301 32 w tym: fund.zdrowotny 2 100 2 291 5 676 5 045 793 1 994 1 181 19 080 33 odzie ż robocza ( ekwiwalent ) 658 406 1 324 1 598 1 670 404 1 161 7 221 34 Podró że słu żbowe 1 613 1 558 2 917 3 309 2 169 1 197 1 030 13 793 35 w tym: kilometrówka 861 869 1 205 989 782 1 197 718 6 621 36 delegacje 752 689 1 712 2 320 1 387 0 312 7 172 37 Usługi i materiały 257 264 232 385 548 319 596 141 407 861 206 999 194 228 2 443 197 38 ogrzewanie 57 584 62 172 115 364 83 145 66 458 47 567 56 910 489 200 koszt ogrzewania na 1 m/2 rocznie 37,69 28,11 39,77 15,91 24,42 30,67 18,31 25,42 39 wyposa żenie 17 207 20 396 21 210 11 483 9 787 14 462 3 957 98 502 40 art.biurowe i papiernicze 5 287 3 138 7 375 9 798 11 688 3 043 2 147 42 476 41 środki czysto ści 3 897 3 800 4 178 4 523 7 723 3 431 4 882 32 434 42 materiały do remontów 4 161 2 896 4 176 4 412 4 055 2 642 1 601 23 943 43 energia elektryczna 19 156 18 655 26 935 30 984 25 492 12 663 22 348 156 233 44 rozmowy telefoniczne 3 277 3 105 2 074 3 318 4 540 1 689 1 513 19 516 45 usługi remontowe 1 230 1 968 0 53 142 26 168 861 0 83 369 46 basen 65 186 52 722 163 887 272 700 155 759 41 103 53 091 804 448

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 82 SP SP ZS ZS ZS SP SP Razem LP. Wyszczególnienie Bierkowo Głobino Jezierzyce Redzikowo Siemianice Wrze ście Włynkówko średni koszt Serwis i remont kotłowni, konerwacja i 47 remont sprz ętu 17 681 18 541 2 164 5 123 23 174 14 728 15 393 96 804 SP SP ZS ZS ZS SP SP Razem LP. Wyszczególnienie Bierkowo Głobino Jezierzyce Redzikowo Siemianice Wrze ście Włynkówko średni koszt 48 woda 1 483 1 838 2 724 5 652 1 211 1 669 735 15 312 49 usługi komunalne 7 649 6 634 7 678 17 793 11 701 5 901 4 160 61 516 50 transport konk,SKS 2 379 2 474 7 991 240 7 935 0 0 21 019 51 dozór / monitrowanie 1 476 1 476 2 214 2 877 1 514 1 624 4 230 15 411 52 prenumerata 717 893 394 999 393 299 426 4 121 53 aktualizacja i zakup programów 6 545 7 246 9 309 6 384 9 317 7 586 6 121 52 508 54 akcesoria komputerowe 36 91 508 0 916 610 177 2 338 55 wynajem hali sportowej 0 0 131 036 0 0 0 0 131 036 56 BHP,PPO Ż i adm.sieci - umowy zlecenia 8 767 4 087 8 000 3 876 7 970 14 950 6 425 54 075 57 wydatki zwi ązane z j. kaszubskim 7 624 9 453 12 965 21 633 4 400 7 466 1 822 65 363 58 pozostałe wydatki rzeczowe 25 922 10 800 18 137 26 059 27 660 24 705 8 290 141 573 59 szkolenie pracowników U. Pracy 0 0 0 32 000 0 0 0 32 000 60 Pomoce dydaktyczne 5 177 9 364 7 063 26 982 16 708 8 688 8 227 82 209 61 pozostałe pomoce 71 1 974 4 511 23 318 12 593 1 962 7 129 51 558 62 ksi ążki i broszury 718 6 695 125 83 1 017 0 102 8 740 63 pomoce i ksi ązki j. kaszubski 4 388 695 2 427 3 581 3 098 6 726 996 21 911

64 Inne opłaty i składki 3 149 2 126 2 483 3 548 2 981 2 005 1 934 18 226

65 Dokształacanie nauczycieli 1 350 3 800 3 755 3 970 9 680 4 266 9 330 36 151

66 Razem wydatki rzeczowe 271 311 251 930 571 537 640 593 441 862 225 553 217 091 2 619 877 67 w tym remonty ( 43+46 ) 5 391 4 864 4 176 57 554 30 223 3 503 1 601 107 312 68 rzeczówka bez remontów 265 920 247 066 567 361 583 039 411 639 222 050 215 490 2 512 565 69 Wydatki ogółem:(1+29+66) 1 482 506 1 628 928 3 562 261 3 471 842 3 488 162 1 310 259 1 549 694 16 493 652

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 83 SP SP ZS ZS ZS SP SP Razem LP. Wyszczególnienie Bierkowo Głobino Jezierzyce Redzikowo Siemianice Wrze ście Włynkówko średni koszt 70 Wydatki na 1 dziecko 10 367 10 442 10 477 11 421 9 155 13 792 10 401 10 519

71 liczba dzieci w roku 2014/2015 133/'146 150/'153 342/'342 305/'337 348/'389 99/'87 176/'159 1 568 72 wydatki na 1 dziecko w 2014roku 10 955 10 042 9 586 10 178 9 732 12 759 8 277 9 950 73 % wzrost kosztów na 1 ucznia -5,37 3,98 9,30 12,21 -5,93 8,10 25,66 5,72 SP SP ZS ZS ZS SP SP Razem LP. Wyszczególnienie Bierkowo Głobino Jezierzyce Redzikowo Siemianice Wrze ście Włynkówko średni koszt Pozostałe koszty 74 ZF ŚS nauczycieli emerytów 16 420 20 799 17 515 8 757 6 570 6 568 9 852 86 481 76 stypendia naukowe 3 120 0 11 130 14 450 10 870 0 0 39 570 77 wypoczynek letni i zimowy 0 0 2 909 0 0 350 0 3 259 78 świetlice środowiskowe 0 0 3 636 0 0 0 0 3 636 79 wycieczka dla uczniów 0 0 23 797 0 0 18 000 0 41 797 80 Podr ęczniki- zlecone 6 643 8 038 22 572 25 365 28 692 4 825 7 728 103 863 81 wyprawki szkolne,zlecone-wyprawka-kl-I 752 450 4 182 1 745 2 140 675 2 225 12 169 82 ksi ążki naszych marze ń 1 625 1 625 2 713 2 713 2 713 0 1 625 13 014 83 dowo żenie (80113) w tym: 131 388 78 621 121 772 240 380 72 114 80 642 64 350 789 267 84 zakup usług -ZGK 131 388 78 621 67 936 240 380 72 114 80 642 64 350 735 431 85 zakup biletów - PKS 53 836 53 836 86 Projekt "COMENIUS"; ERASMUS 7 206 23 953 31 159 87 Pozostałe wydatki 159 948 109 533 217 432 293 410 147 052 111 060 85 780 1 124 215 88 Razem: wydatki 1 642 454 1 738 461 3 779 693 3 765 252 3 635 214 1 421 319 1 635 474 17 617 867 89 Gminna Administracja O światy 744 872 90 przedszkola gminne 1 492 739 91 punkty przedszkolne 194 777 92 stypendia socjalne 268 451

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 84 SP SP ZS ZS ZS SP SP Razem LP. Wyszczególnienie Bierkowo Głobino Jezierzyce Redzikowo Siemianice Wrze ście Włynkówko średni koszt kontrola jako ści żywienia w 93 przedszkolach 600 94 dopłata do przedszkoli niepublicznych 1 022 280 95 dopłata do przedszkoli miejskich 414 957 96 dotacja na punkty katechetyczne 8 199 97 doatacja na projekt "Zdolni z Pomorza" 4 226 98 wypoczynek dzieci 73 064 99 remont w przedzkolu "Bajka" 738 100 wyjazdy dzieci (szkoły)Kr ępa-lotnisko 4 650 101 mikołajki oraz bal dla przedszkolaków 5 209 102 dowo żenie uczniów 153 761 103 obchody DEN 270 104 komisja egzaminacyjna 1 000 105 nagrody dla szkół 1 000 106 nagroda dla ucznia 2 000 107 Remonty 241 405 2 624 244 029 wydatki inwestycyjne 108 7 742 3 075 4 305 4 500 19 622 Yougster- wynagrodzenia i pochodne 109 48 059 Forum Edukacyjne, konferencja z 6 400 110 j.kaszubskiego 111 Pozostałe 3 602 Razem : 7 742 244 480 2 624 4 305 4 500 0 0 4 714 505 Ogółem wydatki 1 650 196 1 982 941 3 782 317 3 769 557 3 639 714 1 421 319 1 635 474 22 332 372

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 85 Analiza wydatków w przedszkolach roku 2015

Razem LP. Wyszczególnienie Jezierzyce Redzikowo Siemianice Wrze ście średni koszt 1 2 3 4 9 1 Wynagrodzenia osobowe 401 497 99 078 192 293 133 957 826 825 2 nauczyciele ogółem: 292 305 99 078 125 273 69 655 586 311 3 liczba etatów 5,30 3,75 3,09 2,77 14,91 4 zast ępstwa 8 486 1 741 1 332 3 143 14 702 5 nauczanie indywidualne 0 6 nagrody jubileuszowe 0 7 urlop zdrowotny 41 548 41 548 8 ekwiwalent za urlop 0 9 Nagrody Wójta Gminy 0 10 odprawy emerytalne 0 11 stan nieczynny 0 12 r-m: Odprawy i nagrody (4 ÷11) 50 034 1 741 1 332 3 143 56 250 13 administracja i obsługa ogółem: 109 193 67 130 64 303 240 626 14 liczba etatów 2015 4,58 0 2,50 3,25 10,33 liczba etatów 2014 4,43 0 2,50 2,78 9,71 15 nagrody jubileuszowe 2 189 3 228 5 417 16 ekwiwalenty 167 167 17 odprawy emerytalne 0 18 r-m: Odprawy i nagrody (15 ÷17) 2 189 0 3 228 0 5 584

19 wynagrodzenia (1 - 12 - 18) 349 274 97 337 187 733 130 814 765 158 20. liczba dzieci w 2015 roku 59 35 45 37 176 liczba dzieci w 2014 roku 69 31 62 27 189 21. koszt na 1 dziecko z poz.19/ 2015 5 920 2 781 4 172 3 536 4 347

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 87 22. koszt na 1 dziecko poz.1 / 2015 6 805 2 831 4 273 3 620 4 698 Razem LP. Wyszczególnienie Jezierzyce Redzikowo Siemianice Wrze ście średni koszt 23. dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 259 8 316 19 738 9 733 65 046 24. Składki ZUS 76 126 20 951 37 646 26 615 161 338 25. Składki na f.pracy 8 592 1 844 4 623 1 899 16 958 26. Odpis na ZF ŚS 21 196 10 800 11 634 11 500 55 130 27. dodatek mieszkaniowy i wiejski 21 446 14 349 10 327 9 896 56 018 28. Razem pochodne 154 619 56 260 83 968 59 643 354 490 29. Płace + pochodne (1 + 20) 556 116 155 338 276 261 193 600 1 181 315 30. jak wy żej na 1 dziecko 9 426 4 438 6 139 5 232 6 712 31. Nagrody i inne wypłaty 1 802 290 392 229 2 713 32. w tym: fund.zdrowotny 925 392 229 1 546 33. odzie ż robocza ( ekwiwalent ) 877 290 0 1 167 34. Podró że słu żbowe 1 223 0 0 0 1 223 35. w tym: kilometrówka 391 0 0 0 391 36. delegacje 832 0 0 0 832 37. Usługi i materiały 140 628 41 697 62 493 54 958 299 776 38. ogrzewanie 20 505 11 666 7 960 6 895 47 026 39. wyposa żenie 4 031 873 0 4 904 40. art.biurowe i papiernicze 1 865 0 2 040 3 905 41. środki czysto ści 5 198 80 0 588 5 866 42. energia elektryczna 11 677 5 889 3 476 2 475 23 517 43. rozmowy telefoniczne 1 167 0 0 1 167 44. usługi remontowe /materiały remontowe 1 970 0 4 992 0 6 962 45. basen,hala 100 0 0 100 46. woda i gaz 3 169 0 0 3 169 47 serwis i konserwacja 975 0 0 975 48 usługi komunalne 4 026 0 0 4 026

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 88 49 prenumerata czasopism 314 0 0 314 50 aktualizacja i zakup programów 1 388 0 0 1 388 51 wy żywienie dzieci 59 429 22 989 44 025 45 000 171 443 Razem LP. Wyszczególnienie Jezierzyce Redzikowo Siemianice Wrze ście średni koszt 52 umowa zlecenie 6 388 0 0 6 388 53 pozostałe wydatki rzeczowe 18 426 200 0 18 626 54 Pomoce dydaktyczne 992 0 0 0 992 55 pozostałe pomoce 702 0 0 702 56 ksi ążki i broszury 290 0 0 0 290 57 Inne opłaty i składki 844 0 0 0 844 58 Dokształacanie nauczycieli 2 262 0 0 0 2 262 59 Rrazem rzeczówka 147 751 41 987 62 885 55 187 307 810 60 w tym remonty 1 970 0 4 992 0 6 962 61 rzeczówka bez remontów 145 781 41 987 57 893 55 187 300 848

62 Wydatki ogółem:(1+28+59) 703 867 197 325 339 146 248 787 1 489 125 63 Wydatki na 1 dziecko 2015 11 930 5 638 7 537 6 724 8 461 Wydatki na 1 dziecko 2014 10 709 8 093 6 890 8 275 8 679 64 ZF ŚS nauczycieli emerytów 3 284 0 0 0 3 284 65 dowo żenie (80113) w tym: 330 0 0 0 330 66 Zakup usług -ZGK 0 0 0 0 67 zakup biletów -PKS 330 0 0 0 0 68 Pozostałe wydatki 3 614 0 0 0 3 614 69 Razem: wydatki 2015 707 481 197 325 339 146 248 787 1 492 739

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 89

XIII. „Dział 803” SZKOLNICTWO WY ŻSZE

Plan 6.000 zł Wykonanie 1.200 zł (20 %)

• stypendia dla studentów – 1.200 zł – wypłacone zgodnie z uchwalonym przez Rad ę Gminy regulaminem, wg zło żonych wniosków .

XIV „Dział 851” OCHRONA ZDROWIA

Plan – 389.075 zł Wykonanie 345.963 zł (88,9%)

1. Program polityki zdrowotnej:

Plan 153.970 zł wykonanie 138.543 zł (90,0%)

W 2015 roku kontynuowany był (zgodnie z uchwał ą Rady Gminy) program profilaktyczny szczepie ń przeciwko HPC.

Program realizowany był we współpracy z Miastem Słupsk oraz Gmin ą Kobylnica. W Gminie Słupsk programem obj ętych zostało 95 dziewczynek z rocznika 2002. Cena jednostkowa za jedno szczepienie okre ślona została na poziomie 133,00 zł od osoby. Za pakiet (3 szczepienia) na jedn ą osob ę cena wyniosła 399,00 zł. Akcja edukacyjno – informacyjna przeprowadzona została w szkołach na terenie Gminy Słupsk w śród rodziców i opiekunów dziewczynek z rocznika 2002 w miesi ącu maju. Od maja do grudnia 2015 roku przeprowadzono ró żnorodne działania marketingowo – informacyjne adresowane do lokalnej społeczno ści zwi ązane z pierwotn ą i wtórn ą profilaktyk ą nowotworow ą, obejmuj ącą m.in. publikacje w lokalnej prasie, informacje we własnych materiałach informacyjnych, intrnecie. W wyniku realizacji programu w Gminie Słupsk zaszczepiono 70 dziewczynek pełnym cyklem, tj. trzema dawkami, natomiast 75 dziewczynek przyj ęło dawk ę pierwsz ą i drug ą. Ł ącznie wykonano 226 szczepie ń w śród dziewczynek zameldowanych w Gminie Słupsk. Szczepienia odbywały si ę w Przychodni Salus przy ulicy Szafranka 10 w Słupsku. Program realizowany był w okresie od maja do listopada. W ramach realizacji zeszłorocznego programu oraz szczepie ń uzupełniaj ących z roku poprzedniego na terenie Gminy Słupsk, Miasta Słupsk oraz Gminy Kobylnica osi ągni ęto wyszczepialno ść na ł ącznym poziomie 88%. Skuteczno ść zeszłorocznych szczepie ń

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 90 w Gminie Słupsk wyniosła 74%. Bior ąc pod uwag ę, że poziom wyszczepialno ści jest jednym z kluczowych warunków ograniczenia poziomu zachorowa ń na raka szyjki macicy, sromu, pochwy, brodawek płciowych w śród mieszka ńców Gminy Słupsk, Miasta Słupsk oraz Gminy Kobylnica uzyskany wynik uzna ć mo żna za du ży sukces i potwierdzenie skuteczno ści działa ń realizatora. Łącznie na szczepienia dziewczynek z rocznika 2002 Gmina Słupsk wydała 30 058,00 zł.

Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszka ńców Gminy Słupsk

Od 2014 roku prowadzony jest nowy program pn. „Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszka ńców Gminy Słupsk. W 2015 roku w ramach programu wykonano 2987 cykli zabiegowych dla 281 osób w następuj ącej strukturze wiekowej:

159 kobiet w przedziałach wiekowych:

< 40 lat - 21 osób

41 – 50 lat – 45 osób

51 – 60 lat – 56 osób

61 – 70 lat – 31 osób

> 70 lat – 6 osób

122 m ęż czyzn w przedziałach wiekowych:

< 40 lat – 17 osób

41 – 50 lat – 47 osób

51 – 60 lat – 29 osób

61 – 70 lat – 25 osób

> 70 lat – 4 osoby

Podczas realizacji programu zauwa żono, że ilo ść osób ch ętnych do skorzystania z zabiegów krioterapii uległa zwi ększeniu przy obni żeniu dolnej granicy wieku poni żej 40 lat ze wskazaniami lekarskimi na zabiegi. 27 osób skorzystało dwukrotnie z zabiegów.

Ł ącznie na zabiegi krioterapii Gmina Słupsk wydała 98 571 zł.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 91 Na prowadzone w szkołach zaj ęcia i warsztaty edukacyjne „Zdrowe żywienie” wydali śmy 9.134 zł.

2. Zwalczanie narkomanii:

plan 14.637 zł wykonanie 13.293 zł (90,8 %)

Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii odbywa si ę równolegle z realizacj ą Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych. Na program ten w całym roku w świetlicach środowiskowych przeznaczono 13.293 zł z czego 11.549 zł to wynagrodzenia opiekunów świetlic środowiskowych.

3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Plan – 198.638 zł wykonanie 173.097 zł (87,1 %)

Wydatki Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi :

Wydatki bie żą ce 173.097 zł w tym:

• wynagrodzenie członków komisji 10.200 zł, • wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika Wójta 28.245 zł, • wypoczynek dzieci 43.106 zł, • usługi pozostałe 22.429 zł, • opinie biegłych 9.830 zł, • Izba wytrze źwie ń 4.000 zł, • opłaty s ądowe 1.120 zł, • utrzymanie i doposa żenie świetlic terapeutycznych wraz z programami 32.781zł, • dofinansowanie imprez bezalkoholowych oraz programów profilaktycznych 17.750 zł, • świetlice środowiskowe w szkołach 3.636 zł,

4. Pozostała działalno ść

Plan – 21.830 zł wykonanie 21.030 zł (96,3%) z tego :

• dofinansowanie dla hospicjum - 5.000 zł

Zadania z zakresu ochrony zdrowia wykonuje równie ż Gminny O środek Pomocy Społecznej, którego ł ączne wydatki w tym dziale wyniosły:

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 92 • koszty wydawania decyzji na ubezpieczenia zdrowotne – 2.000 zł. wydatki inwestycyjne – 14.030 zł

• dokumentacja projektowa dla windy w O środku Zdrowia w Jezierzycach – 14.030 zł

XV. „Dział 852” POMOC SPOŁECZNA

Plan 10.344.587 zł Wykonanie 10.101.766 zł (97,7%)

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje Gminny O środek Pomocy Społecznej, którego ł ączne wydatki w kwocie 9.987.100 zł finansowane były z:

1. dotacji z bud żetu pa ństwa na zadania zlecone – 5.282.747 zł, co stanowi 53 % wydatków ogółem, 2. środków własnych Gminy – 2.835.681 zł, co stanowi 28 % wydatków ogółem 3. dotacji z bud żetu pa ństwa na zadania własne – 1.868.672 zł, 19 % co stanowi wydatków ogółem.

Na zasiłki realizowane w ramach otrzymanych z bud żetu pa ństwa dotacji na zadania zlecone, w 2015 roku GOPS wydał 5.282.747 zł . Środki te były wydatkowane na:

• zasiłki rodzinne – 1.128.686 zł (11 183 świadcze ń), • dodatki do zasiłku rodzinnego – 623.369 zł (5 953 świadcze ń), • zasiłki i świadczenia piel ęgnacyjne – 1.797.788 zł (6 594 świadcze ń), • składki emerytalno- rentowe – 184.966 zł (672 świadcze ń), • fundusz alimentacyjny – 900.028 zł, • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 136.865 zł, • zasiłek dla opiekuna – 88.244 zł, • specjalny zasiłek opieku ńczy – 49.331 zł, • wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmuj ących si ę świadczeniami rodzinnymi – 125.887 zł, • pozostałe koszty administracyjne obsługi świadcze ń rodzinnych – 14.833 zł, • specjalistyczne usługi opieku ńcze – 140.026 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 93 • składki na ubezpieczenia zdrowotne – 38.683 zł, • dodatki do świadcze ń alimentacyjnych – 412 zł, • świadczenia zdrowotne – 2.000 zł, • wynagrodzenie dla opiekunów prawnych – 49.522 zł, • Ogólnopolska Karta Du żej Rodziny – 940 zł, • ryczałt energetyczny – 1.167 zł,

Na realizacj ę zada ń własnych gminy w 2015r. wydano środki w wysoko ści 4.819.019 zł z tego:

• posiłki szkolne 165.055 zł, • posiłki dla pozostałych potrzebuj ących 419.147 zł, • posiłki dla dzieci (skierowane przez szkoły) 3.669 zł, • schronienia 7.882 zł, • usługi opieku ńcze 251.866 zł, • zasiłki celowe 231.690 zł, • zasiłki stałe 803.000 zł, • składki na ubezpieczenia zdrowotne 64.150 zł, • zasiłki okresowe 326.000 zł, • dodatki mieszkaniowe 271.993 zł, • organizacja wigilii oraz pielgrzymka dla seniorów 36.137 zł, • koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej 147.787 zł, • rodziny zast ępcze 144.750 zł, • program aktywizacji seniorów 34.656 zł, • karta du żej rodziny 18.263 zł, • wydawanie posiłków w świetlicach 11.935 zł, • program gminny „zdrowa żywno ść ” 445.472 zł, • druki „Karty seniora” i koperty życia 3.087 zł, • pozostałe koszty 4.661 zł, • pobyt w Zakładach Opieki Leczniczej 23.697 zł, • bilety kredytowe 4.047 zł, • wspieranie rodziny 88.225 zł, • działalno ść Gminnego O środka Pomocy Społecznej 1.197.184 zł, • pozostałe wydatki realizowane przez urz ąd 114.666 zł.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 94 Ogółem w 2015 r. z ró żnorodnych form pomocy udzielonej przez Gmin ę skorzystało 569 rodzin.

W porównaniu do roku 2014 na zadania zlecone wydano w 2015 roku o 0,9 % wi ęcej (rok 2015 – 5.282.748 zł natomiast w 2014 roku 5.234.190 zł) , a na zadania własne w porównaniu z rokiem 2014 przeznaczono o 9,9 % wi ęcej , w tym udział środków z bud żetu gminy wzrósł o 11,7 % w stosunku do 2014 roku.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny O środek Pomocy Społecznej w Słupsku zatrudniał 22 osób na 17,75 etatu. Ogółem na utrzymanie O środka w 2015 r. wydatkowano środki w wysoko ści 1.197.183 zł w tym dotacja celowa – 183.456 zł i środki własne – 1.013.727 zł.

Wydatki dotycz ą:

• płace wraz z pochodnymi 967.175 zł, • ryczałty, ekwiwalenty za odzie ż 28.529 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.260 zł, • odpis na ZF ŚS 19.584 zł, • materiały biurowe, komputerowe i pozostałe 26.606 zł, • szkolenia pracowników 4.486 zł, • usługi zdrowotne 884 zł, • energia, opał i woda 18.160 zł, • rozmowy telefoniczne 3.916 zł, • usługi remontowe 1.439 zł, • podatek od nieruchomo ści 2.185 zł, • usługi informatyczne 12.698 zł, • obsługa prawna 4.543 zł, • ubezpieczenie mienia 881 zł, • pozostałe wydatki ( poczta, konwój gotówki, monitoring, konserwacje itp.) 49.837 zł.

Koszty funkcjonowania Gminnego O środka Pomocy Społecznej w 2015 roku w porównaniu do roku 2014 wzrosły o 7,1 % ( rok 2015 – 1.197.183 zł, rok 2014 – 1.117.914zł).

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 95

Bezpo średnio z bud żetu gminy - poza planem finansowym Gminnego O środka Pomocy Społecznej - finansowane były:

Wydatki realizowane przez urz ąd – 114.666 zł, w tym:

• dopłaty do świadczenia dla osób wykonuj ących prace społeczno- u żyteczne – 19.529 zł, • składka na stowarzyszenia Bank Żywno ści – 15.960 zł, • przemoc w rodzinie – 15.000 zł, • pozostałe- 36.380 zł (zwrot świadcze ń do bud żetu pa ństwa pobranych od osób którym te świadczenie nie przysługiwały), • zakup materiałów, wyposa żenia i pozostałe– 27.797 zł,

XVI. „DZIAŁ 853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 336.226 zł Wykonanie 306.060 zł (91,0%)

• realizacja Programu „Kurs na prac ę” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt realizowany przez GOPS) – 223.560 zł, • dotacje celowa dla żłobka „Biedroneczka” w Redzikowie. - 82.500 zł,

XVII. „Dział 854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 856.169 zł Wykonanie 764.725 zł (89,3 %)

1. Świetlice szkolne

Plan – 469.296 zł wykonanie – 407.783 zł (86,9%)

Wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w tym:

• płace wraz z pochodnymi – 363.073 zł, • odpis na ZF ŚS, dodatki mieszkaniowe i inne – 44.710 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 96 W porównaniu do roku 2014 wydatki zmniejszyły si ę o 22,3 % tj. o 117.208 zł. Wydatki zmniejszyły si ę ze wzgl ędu na ewidencj ę cz ęś ci wynagrodze ń w rozdziale 80150 utworzonego w celu wydzielenia zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc ących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie ży

Plan – 80.045 zł wykonanie – 76.323 zł (95,3%)

• zimowiska i półkolonie w świetlicach wiejskich organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury – 30.509 zł,

• organizacja koloni w Rabie Wy żnej – 42.555 zł • zimowiska organizowane przez szkoł ę we Wrze ściu i Jezierzycach – 3.259 zł.

3. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 306.828 zł wykonanie 280.619 zł (91,5%)

• Stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów z rodzin najubo ższych – 268.451 zł - zadanie własne gminy – Dofinansowanie z bud żetu pa ństwa wynosi 80 % (20 % musi zapewni ć gmina z własnych środków). W roku 2015 przyznano ogółem 439 stypendiów (258.912 zł) oraz 18 zasiłków szkolnych na kwot ę 9.540 zł. Średnia wysoko ść stypendium wynosiła 590 zł,

• Wyprawka szkolna (realizowana w szkołach) – 12.168 zł.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 97 XVIII. „Dział 900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 15.546.541 zł Wykonanie – 13.695.965 zł (88,1%)

1. Gospodarka odpadami

Plan 1.710.000 zł wykonanie – 1.672.164 zł (97,8 %)

W 2015 roku na zadanie zwi ązane z gospodark ą odpadami wydali śmy 1.672.164 zł z czego 96.000 zł to koszty obsługi systemu. Za wywóz odpadów segregowanych zapłacili śmy w drugim półroczu 195.145 zł. Koszt wywozu odpadów zmieszanych i wielkogabarytowych wyniósł 1.381.019 zł.

2. Oczyszczanie miast i gmin oraz utrzymanie zieleni

Plan – 824.200 zł wykonanie – 824.200 zł (100 %)

• koszty zwi ązane z utrzymaniem miejsc publicznych (sprz ątanie) - zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej. W ramach przekazanych środków ZGK zatrudniało w okresie od kwietnia do pa ździernika, na czas okre ślony, 15 pracowników (7,33 etatu) do codziennego sprz ątania wyznaczonych miejsc publicznych w nast ępuj ących miejscowo ściach: Bierkowo, Bruskowo Wielkie i Małe, Wierzbi ęcin, Krzemienica, Ga ć, Red ęcin, Gr ąsino, Jezierzyce, Rogawica, Kukowo, Wiklino, L ękwica, Wrze ście, K ępno, Lubuczewo, Karzcino, Swochowo, Bukówka. Wszystkim pracownikom dostarczono niezb ędny sprz ęt i środki ochronne. W pozostałych miejscowo ściach tj: Wielichowo, Gałęzinowo, Strzelino, Strzelinko, Włynkówko, Włynkowo, Bydlino, Siemianice, Niewierowo, Redzikowo, Redzikowo SHR, Wieszyno, Głobino, Stani ęcino, Warblewo, Warblewko, Kusowo, Płaszewko, Kr ępa prace porz ądkowe na zlecenie ZGK wykonywała Spółdzielnia Bociek. • wykaszanie miejsc publicznych – w ramach przyznanych środków finansowych z bud żetu 2015 roku pracownicy Spółki wykonali pi ęciokrotne koszenie terenów zielonych wykorzystuj ąc: kosiarki, kosy spalinowe oraz urz ądzenie wielofunkcyjne STIGA - TYTAN wskazanych działek gminnych o łącznej pow. 297.131m2 dla ka żdego koszenia. Oprócz tego koszono kosiark ą ci ągnikow ą 10 boisk trawiastych. Podkre śli ć

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 98 nale ży, że wykonano sze ściokrotne koszenie całego pasa drogowego dawnej drogi krajowej nr 6 w Redzikowie (skarpy, rowy, pobocze, odcinek mi ędzy barierami).

3. Oświetlenie ulic i placów

Plan 2.229.245 zł wykonanie – 1.634.610 zł (73,3 %)

Wydatki bie żą ce - 826.307 zł w tym: • koszty energii elektrycznej- 438.096 zł, • koszty konserwacji punktów świetlnych - 291.085 zł, • pozostałe wydatki – 16.868 zł, o w tym z funduszu sołeckiego – 2.500 zł • remont o świetlenia stanowi ącego własno ść gminy – 67.758 zł, • audyt energetyczny – 12.500 zł,

Wydatki inwestycyjne – 808.303 zł w tym:

• budowa nowych punktów świetlnych w ramach funduszu sołeckiego – 48.869 zł ‹‹‹ monta ż o świetlenia drogowego na dz. 157 w Strzelinku – 9.188 zł, ‹‹‹ rozbudowa przył ączy w Red ęcinie – 2.000 zł, ‹‹‹ budowa oświetlenia drogowego we Włynkowie –2.800 zł, ‹‹‹ budowa o świetlenia boiska i placu zabaw w Bruskowie Małym – 3.000 zł, ‹‹‹ modernizacja o świetlenia drogowego do gara ży w Redzikowie – 21.050 zł ‹‹‹ wykonanie o świetlenia drogowego przy świetlicy w Kukowie – 8.099 zł, ‹‹‹ mapy do celów projektowych o świetlenia drogi Warblewo- Warblewko – 2.732 zł,

• budowa oświetlenia ledowego – 319.881 zł (dotacja z WFO Śi GW – 97.880 zł) w tym: ‹ Kr ępa, ul. Podgórna (oświetlenie uliczne 17 lamp) – 96.463 zł ‹ Włynkowo, dz.20 (o świetlenie uliczne 5 lamp) – 22.522 zł, ‹ Włynkowo, dz.190 (o świetlenie uliczne 12 lamp) – 57.667 zł, ‹ Bierkowo, ul. Cicha (o świetlenie parkowe 8 lamp) – 33.076 zł ‹ Niwiarowo (o świetlenie uliczne 4 lampy) – 24.316 zł, ‹ Rdzikowo dzi. 43/47 i 43/48 (o świetlenie parkowe 7 lamp) - 22.419 zł ‹ Siemianice, ul. Boczna (190 (o świetlenie uliczne 4 lampy) – 22.572 zł

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 99 ‹ Gał ęzinowo dz. 178/1 i 178/2 (o świetlenie uliczne 8 lamp) – 40.846 zł, • modernizacja o świetlenia Głobino – Kusowo – 67.987 zł, • modernizacja o świetlenia drogowego do gara ży w Redzikowie – 8.890 zł, • projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej budynku urz ędu 15.771 zł, • budowa o świetlenia ście żki rowerowej Jezierzyce wie ś – Jezierzyce szkoła -64.126 zł, • wykonanie o świetlenia drogowego we Bydlinie Osiedle Złoty Potok – 48.689 zł, tym: ‹ ul. Złota 1 lampa par. + 87mb linii, ‹ ul. Złota – Źródlana 1 lampa słup8 M, ‹ ul. Szafranowa 1 lampa parkowa = 100mb linii, ‹ ul. Truskawkowa 2 lampy 8m + 200mb linii, ‹ ul. Diamentowa 2 lampy parkowe + 200mb linii, ‹ ul. Perłowa 1 lampa 8msłup + 70 mb kabla, ‹ ul Szmaragdowa 2 lampy parkowe 160mkabla.

• rozbudowa linii kablowej w Krepie”Kwitn ące Ogrody” (2 lampy ledowe) – 12.000 zł, • budowa o świetlenia Jezierzyce, ul. Ogrodowa (5 lamp) – 16.653 zł, • Kr ępa, ul. Poziomkowa (o świetlenie uliczne) – 10.656 zł, • Rozbudowa o świetlenia ście żki rowerowej w Głobinie – (3 słupy z 6 lampami parkowymi – 35.241 zł. • Budowa przył ącza do o świetlenia drogowego, dz. 81 w Krzemienicy – 11.401 zł, • Red ęcin - 2 lampami parkowe do posesji 6 i 6A (2 lampy parkowe) – 7.173 zł, • Red ęcin - 2 lampami parkowe do posesji 12A i 12B (2 lampy parkowe) – 9.574 zł, • wykonanie nowego WLZ – oświetlenie w Swołowie - 9.213 zł, • budowa o świetlenia parkowego w kierunku ko ścioła w Głobinie (inicjatywy lokalne) – 21.532 zł, • budowa o świetlenia boiska i placu zabaw w Bruskowie Małym – 4.480 zł, • budowa o świetlenia drogowego we Włynkówku (fundusz wiatrakowy)- 33.000 zł • Bierkowo, monta ż skrzynki na potrzeby placu sportowego – 5.582 zł, • Bierkowo, monta ż skrzynki na potrzeby boiska sportowego – 2.360 zł, • Monta ż 2 lamp w Głobinie, dz.307 – 6.401 zł , • modernizacja o świetlenia na ul. Bocznej w Siemianicach – 7.173 zł, • rozbudowa o świetlenia w Redzikowie Wie ś – 3.690 zł, • budowa o świetlenia w Bydlinie, wjazd na osiedle -5.885 zł

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 100 • Dokumentacja techniczna, przył ącza i mapy dla nowych inwestycji – 23.915 zł, • modernizacja o świetlenia w Bruskowie Małym dz. 186 – 8.161 zł,

4. Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.

Plan 567.000 zł ; wykonanie 567.000 zł (100%)

Podwy ższenie kapitału zakładowego spółki ZGK –250.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu WUKO oraz 317.000 zł na budow ę sieci wodoci ągowych w Bruskowie Wielkim i sieci kanalizacji sanitarnej w Siemianicach (wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE) .

5. Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 8.958.553 zł wykonanie 7.847.794 zł (87,6 %)

wydatki bie żą ce – 6.611.949 zł w tym:

• organizacj ę projektu „Posprz ątaj swój dom” (nagrody, worki, r ękawice) – 16.048 zł, (do konkursu zgłosiło si ę 31 miejscowo ści), • zwrot do WFO ŚiGW nadwy żki opłaty za korzystanie ze środowiska –5.882.103 zł, • wyci ęcie 53 szt. drzew rosn ących przy drogach i na działkach gminnych oraz przyci ęcie gał ęzi 16 szt. drzew i frezowanie 10 pni wydali śmy - 54.135 zł. • nasadzenia 166 szt. drzew za ł ączna kwot ę 17.928 zł. Nowe drzewka zostały posadzone w miejscowo ściach: Redzikowo, Red ęcin, Strzelino, Włynkowo Strzelinko i Bierkowo Osiedle. • Nasadzenia krzewów ozdobnych w Bierkowie – 3.402 zł, • w ramach programu „Gmina bez azbestu”, usuni ęto 5163 m 2 płyt eternitowych z 40 nieruchomo ści. Ł ączny koszt tego zadania wyniósł 38.237 zł, który w 85% sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gda ńsku razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, 15% sfinansowała Gmina, • aktualizacja rejestru pomników przyrody – 4.673 zł, • inwentaryzacja Barszczu Sosnowskiego na terenie całej gminy sporz ądzona jako suplement wniosku o dotacje z WFO ŚiGW w Gda ńsku i NFO ŚiGW w Warszawie. Urz ąd Gminy w Słupsku uzyskał zgody wszystkich wła ścicieli gruntów (osób

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 101 prywatnych i instytucji) zgody na niszczenie Barszczu Sosnowskiego przez Gmin ę Słupsk w roku 2016 i latach nast ępnych (8.000 zł) oraz zabiegi likwidacyjne (6.400 zł) – 14.400 zł, • inwentaryzacja drzew na terenach w Płaszewku – 11.682 zł • remonty sieci wodoci ągowych, naprawy i wymiana zasuw na sieciach na rowach i remont hydrantów – 105.021 zł, • opracowanie wniosku do projektu „PROSUMENT” – 67.115 zł, • odwodnienie działki 141/2 w Bierkowie – 18.656 zł, • utrzymanie kanalizacji deszczowej – 80.000 zł, • czyszczenie stawu w Lubuczewie – 1.500 zł, • czyszczenie i odnowienie rowów (Wielichowo, Bydlino, Swołowo) – 27.540 zł, • czyszczenie zbiornika wodnego w Strzelinku – 3.200 zł, • czyszczenie działek gminnych (Bydlino, Lubuczewo) – 16.890 zł, • tablica informacyjna (staw w Warblewku) – 1.845 zł, • usuwanie odpadów ze zbiórki selektywnej z miejsc publicznych – 245.250 zł, • pozostałe usługi (programy, konkursy, porz ądkowanie działek) – 2.324 zł,

Wydatki inwestycyjne – 1.235.845 zł w tym:

• budowa przepompowni na ulicy Koralowej i Wczasowej w Bydlinie – 316.935 zł, • budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Liliowej w Jezierzycach – 115.530 zł, • monta ż dozowników chemii ma przepompowni w Red ęcinie i Bydlinie – 49.200 zł, • monta ż monitoringu na uj ęciach wody w Głobinie i Bierkowie – 33.690 zł, • budowa sieci przy udziale prywatnych inwestorów i w ramach inicjatyw lokalnych – 111.053 zł, • budowa kanalizacji sanitarnej, wodoci ągowej w Stani ęcinie - 56.869 zł, • budowa sieci wodoci ągowej Włynkówko – Strzelino – 50.000 zł, • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Red ęcinie – 309.167 zł, • papy i dokumentacja projektowa sieci wodno – kanalizacyjnych – 90.064 zł, • dofinansowanie do monta żu solarów (20 dotacji) – 97.480 zł, • dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków(2 dotacje) – 5.857 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 102 6. Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 5.000 zł Wykonanie 3.075 zł (61,5%)

Wydatki zwi ązane z wywozem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

7. Pozostała działalno ść

Plan – 1.251.543 zł wykonanie - 1.147.122 (91,7 %)

Wydatki bie żą ce: 455.067 zł w tym:

• dotacja dla Stowarzyszenia „Nasze Środowisko” na realizacj ę projektu realizowanego przy udziale środków z UE (wkład własny z funduszu wiatrakowego) – 15.410 zł, • opieka nad bezdomnymi psami (schronisko) – 35.089 zł, • całodobowa opieka weterynaryjna (w tym sterylizacje i kastracje) – 11.242 zł, • utylizacja zabitych zwierz ąt – 6.912 zł, • remonty elementów i nawierzchni placów zabaw – 20.458 zł, • remont schodów w Strzelinie (inicjatywa lokalna) – 6.300 zł, • rozbiórka budynku nr 25 we Włynkowie – 10.701 zł, • bie żą ce utrzymanie placów zabaw – 74.197 zł, • uporz ądkowanie mieszkania przeznaczonego na mieszkania chronione w Strzelinie – 4.000 zł, • wykaszanie trawy przy zbiorniku wodnym w Strzelinku – 3.200 zł, • dokumentacja programu funkcjonalno – u żytkowego „Prosument” – 3.044 zł, • naprawa i monta ż tablicy informasyjnej SSSE w Redzikowie – 3.321 zł, • odłów dzików we Włynkówku – 1.107 zł, • sporz ądzenie planu gospodarki niskoemisyjnej(projekt finansowany ze środków UE) – 31.980 zł, • czyszczenie i odnowienie rowów w Głobinie – 25.775 zł, • chipowanie zwierz ąt – 840 zł, • utrzymanie terenów publicznych – 50.000 zł, • wydatki z funduszu wiatrakowego Bierkowa, Włynkówka i Strzelina – 13.420 zł, • pozostałe wydatki – (prace porz ądkowe, tabliczki) - 16.627 zł, • środki z funduszu sołeckiego 121.444 zł w tym: ławki, stoły, parasole, gabloty, zagospodarowanie terenu, nasadzenia krzewów ozdobnych.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 103

Wydatki inwestycyjne – 692.055 zł

• budowa wiaty szachulcowej przy parkingu w Swołowie (inwestycja realizowana przy udziale środków z UE) – 73.940 zł • ogrodzenie placu zabaw w Strzelinie – 12.300 zł, • elementy placu zabaw w Bierkowie (7.469zł) i Wrze ściu (800 zł) – 8.269 zł, • elementy siłowni zewn ętrznej i polbruk na placu zabaw we Włynkówku – 16.100 zł (fundusz wiatrakowy), • sie ć wodoci ągowa w kierunku działek ogrodowych w Kusowie (w ramach inicjatyw lokalnych) – 40.762 zł, • wykonanie i monta ż ławo-stołów na placu zabaw w Kr ępie (w ramach inicjatyw lokalnych) – 21.632 zł, • budowa wiaty wraz z o świetleniem w Rogawicy (w ramach inicjatyw lokalnych) – 15.499 zł, • zakup i monta ż elementów placu zabaw w Wiklinie (w ramach inicjatyw lokalnych) – 45.141 zł, • budowa placu pod pojemniki na odpady w Redzikowie (w ramach inicjatyw lokalnych) – 4.008 zł, • budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Swołowie (w ramach inicjatyw lokalnych) – 35.750 zł, • budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Strzelinie (w ramach inicjatyw lokalnych) – 58.300 zł, • budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Siemianicach (w ramach inicjatyw lokalnych) – 16.980 zł, • budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Siemianicach (w ramach inicjatyw lokalnych) – 10.320 zł, • budowa placu zabaw w Bydlinie na os. Złoty Potok – 57.864 zł (w tym 45.967 zł, w ramach inicjatyw lokalnych) • budowa wiaty w Bukówce – 7.380 zł, • doposa żenie placu zabaw we Wrze ściu – 223 zł (koszt doposa żenia to kwota 9.631 zł z czego 9.408 finansowane ze środków funduszu sołeckiego) • budowa wiaty we Włynkowie - 2.456 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 104

• środki z funduszu sołeckiego 265.131 zł w tym:

‹ Siemianice – doposa żenie placu zabaw - 16.841 zł,

‹ Gał ęzinowo – monta ż elementów siłowni zewn ętrznej - 11.623 zł,

‹ Wieszyno – monta ż elementów siłowni zewn ętrznej - 9.717 zł,

‹ Włynkówko – monta ż elementów siłowni zewn ętrznej - 19.939 zł,

‹ Bruskowo Wielkie - monta ż elementów siłowni zewn ętrznej - 11.606 zł,

‹ Jezierzyce Osiedle - doposa żenie placu zabaw oraz monta ż wiaty rekreacyjnej - 13.927 zł,

‹ Warblewo – ogrodzenie placu zabaw - 9.967 zł,

‹ Bydlino – przygotowanie terenu pod plac zabaw - 12.000 zł,

‹ Wrze ście – doposa żenie placu zabaw - 9.408 zł,

‹ Lubuczewo – monta ż drewnianej wiaty, elementów siłowni zewn ętrznej oraz doposa żenie placu zabaw - 18.967 zł,

‹ Gr ąsino – monta ż karuzeli oraz ogrodzenie placu zabaw - 15.203 zł,

‹ Głobino – zagospodarowanie skwerku w centrum wsi - 18.124 zł,

‹ Kr ępa – doposa żenie placu zabaw, wykonanie mostku i monta ż piłko-łapu na boisku sportowym - 19.191 zł,

‹ Strzelino – zjazd linowy przy blokach - 13.321 zł,

‹ Jezierzyce – monta ż zestawu zabawowego przy świetlicy - 4.539 zł,

‹ Bukówka – ogrodzenie placu zabaw - 8.175 zł,

‹ Redzikowo Osiedle – monitoring przy świetlicy - 5.160 zł,

‹ Swołowo – ogrodzenie placu zabaw i monta ż wa żki - 6.167 zł,

‹ Kusowo – zakup dwóch ławo- stołów zadaszonych - 6.600 zł,

‹ Włynkowo – wykonanie trzech altan oraz doposa żenie placu zabaw - 12.599 zł,

‹ Rogawica – monta ż elementów siłowni zewn ętrznej oraz monitoring wizyjny placu zabaw - 11.123 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 105 ‹ Karzcino – ogrodzenie boiska oraz zakup i monta ż gara żu - 8.454 zł,

‹ Stani ęcino – doposa żenie placu zabaw - 2.480 zł.

XIX. „Dział 921” KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.014.125 zł Wykonanie 2.679.788 zł (88,9%)

1. Świetlice wiejskie plan – 1.583.000 zł wykonanie – 1.583.000 zł (100%)

• dotacja dla GOK na wydatki bie żą ce 1.583.000 zł.

2. Biblioteki – dotacja plan 106.000 zł wykonanie – 106.000 zł (100%)

• dotacja na działalno ść biblioteki gminnej – 106.000 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalno ści gminnych instytucji kultury stanowi zał ącznik do niniejszego sprawozdania.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan – 6.500 zł wykonanie – 5.000 zł (76,9%)

• dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem NMP w Bruskowie W na remont wie ży ko ścioła w Swołowie – 5.000 zł,

4. Pozostała działalno ść

Plan – 1.318.625 zł wykonanie – 985.788 zł (74,8 %)

wydatki bie żą ce – 225.419 zł w tym:

• nagrody za wie ńce i konkurs „Pi ękna wie ś” – 23.255 zł, • organizacja festynu dla mieszka ńców, mikołajki dla dzieci i zakup namiotu we Włynkówku – 4.488 zł (w ramach funduszu wiatrakowego), • zaj ęcia z gimnastyki fitnes w świetlicy we Włynkówku (w ramach funduszu wiatrakowego) – 2000 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 106 • działalno ść kulturalno - o światowa we Włynkówku (w ramach funduszu wiatrakowego) – 2.781 zł, • działalno ść kulturalno - o światowa w Bierkowie (w ramach funduszu wiatrakowego) – 7.141 zł, • pozostałe wydatki – 817 zł, • organizacja do żynek – 14.198 zł, • stroje dla zespołu Świtezianki – 594 zł , • warsztaty plecionkarskie w Wiklinie – 2.000 zł • remont świetlicy w Strzelinie (w ramach funduszu wiatrakowego) – 4.396 zł, • doposa żenie świetlic i organizacja spotka ń sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 163.749 zł. wydatki inwestycyjne – 760.369 zł w tym:

• budowa świetlicy we Wrze ściu – 715.585 zł, • dokumentacja na nowe świetlice – 19.140 zł, • doposa żenie świetlicy w Bierkowie – 1.536 zł, • środki z funduszu sołeckiego - 24.108 zł w tym: ‹ Siemianice – zakup mebli na świetlic ę - 4.000 zł ‹ Włynkowo - rozbudowa monitoringu wizyjnego 970 zł,

‹ Swołowo – zakup sprz ętu muzycznego 5.490 zł

‹ Bierkowo – kuchenka gazowa z piekarnikiem 2.704 zł,

‹ Krępa – zakup trzech komputerów na świetlic ę 4.488 zł,

‹ Bukówka – zakup patelni elektrycznej 6.456 zł.

XX. „Dział 926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.556.930 zł Wykonanie 1.549.837 zł (99,5%)

1.Obiekty sportowe

Plan 539.151 zł wykonanie 533.187 zł (98,9%)

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 107 wydatki bie żą ce: 46.249 zł, w tym: • remont dachu szatni w Kusowie – 1.969 zł, • remont szatni w Bruskowie Wielkim – 27.099 zł, • energia – 17.181 zł, wydatki inwestycyjne: 486.938 zł, w tym: • budowa boiska z wielofunkcyjnego przy szkole w Głobinie – 424.186 zł, • dokumentacja projektowa nowych boisk – 12.880 zł, • wykonanie murawy na boisku w Warblewie – 19.872 zł, • wykonanie murawy na boisku w miejscowosci Ga ć – 22.000 zł, (w tym 12.364 ze środków funduszu sołeckiego), • ogrodzenie boiska w Wierzbi ęcinie – 8.000 zł ( środki funduszu sołeckiego)

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 453.520 zł wykonanie 452.506 zł (99,8%)

realizacja zada ń z zakresu kultury fizycznej i sportu przez kluby sportowe – 243.506 zł w tym: ‹ Klub Sportowy SwePol Link Brukowo Wielkie – 39.120 zł ‹ Klub Sportowy D ąb Kusowo – 39.980 zł, ‹ Klub Sportowy Stal Jezierzyce – 50.880 zł, ‹ Klub Sportowy Szansa Siemianice – 22.200 zł ‹ Klub Sportowy Włynkówko – 17.330 zł, ‹ UKS Orlik Jezierzyce – 15.000 zł, ‹ UKS Albatros Redzikowo – 10.000 zł, ‹ UKS Piast Wrze ście – 24.000 zł, ‹ UKS Orliki Siemianice – 12.000 zł, ‹ UKS Start Głobino – 2.996 zł, ‹ SSTS CHEERLEDER MAXI w Redzikowie – 10.000 zł,

• Podwy ższenie kapitału spółki gminnej - O środka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk powołanej do realizacji zada ń z zakresu kultury fizycznej - 200.000 zł , • Dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizacj ę olimpiady szkolnej - 3.000 zł, • wynagrodzenie organizatora sportu dzieci i młodzie ży w środowisku wiejskim – 6.000 zł,

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 108

3. Pozostała działalno ść

Plan – 565.259 zł, wydatki 564.144 zł (99,8)

wydatki bie żą ce: 544.144 zł, w tym: • doposa żenie klubów sportowych – 9.767 zł, • remont podłogi szatni i piłkochwytu na boisku „Orlik” w Jezierzycach – 19.849 zł, • bilety wst ępu na tory do nauki pływania (ZS Redzikowo)– 3.750 zł, • OSIR- organizacja sportu w gminie – 240.660 zł, • OSIR – organizacja akademii piłkarskiej maluchów – 28.500 zł, • Dowóz dzieci i młodzie ży na zawody sportowe - 20.771 zł, • szkolenie dla działaczy sportowych z zakresu prawa sportowego – 3.690 zł, • udział dru żyny RINGO na Mistrzostwach Polski – 832 zł, • nagrody dla sportowców – 1.000 zł, • regulamin boiska sportowego w Siemianicach – 550 zł, • gimnastyka zdrowotna (fundusz wiatrakowy) Włynkówko - 3.714 zł, • nauka pływania współfinansowana ze środków z Ministerstwa Sportu – 209.619 zł, • opłaty za wywóz nieczysto ści boisko w Bruskowie Wielkim – 417 zł, • wykonanie oznakowania boiska w Głobinie – 1.025 zł,

wydatki inwestycyjne: 20.000 zł, w tym:

• siłownia zewn ętrzna w Jezierzycach (w ramach inicjatyw lokalnych), – 20.000 zł,

Ogółem w roku 2015 wydatki zrealizowano za kwot ę 96.622.299 zł

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 109 PODSUMOWANIE

Rok 2015 zamkn ęli śmy dochodami w kwocie 94.020.588 zł i zrealizowanymi wydatkami w wysoko ści 96.622.299 zł. Wynik finansowy to deficyt bud żetowy w wysoko ści 2.601.711 zł , którego źródłem finansowania była emisja obligacji komunalnych i zaci ągni ęte po życzki. Nadwy żka operacyjna (czyli nadwy żka dochodów bie żą cych nad wydatkami bie żą cymi) za 2015 rok wynosi 16.085.531 zł . Wyniki finansowe za rok 2015 a w szczególno ści wysoko ść nadwy żki operacyjnej świadczy o dobrej kondycji finansowej Gminy Słupsk, o jej du żych mo żliwo ściach inwestowania i rozwoju. To był kolejny pracowity rok, w którym na wydatki inwestycyjne przeznaczyli śmy 37,9 % wydatków ogółem. W śród wydatków inwestycyjnych priorytetem były zadania drogowe, na które wydali śmy ponad 14,7 mln zł. Inwestycje z zakresu uzbrojenia terenów w infrastruktur ę wodno – kanalizacyjn ą oraz przebudowa wraz z modernizacj ą czterech stacji uzdatniania wody (Bierkowo, Głobino, Swochowo, Strzelino), kosztowały nas w ubiegłym roku ponad 11,5 mln złotych. W trakcie realizacji jest budowa świetlicy we Wrze ściu oraz budowa ście żki rowerowej Redzikowo – Słupsk. Na budow ę mieszka ń komunalnych i socjalnych wydali śmy w 2015 roku 3,9 mln zł. Zako ńczyli śmy rozpocz ętą w 2014 roku budow ę mieszka ń w Wieszynie i w Jezierzycach. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych kształtowało si ę na wysokim poziomie a mianowicie 90,9 %. W bie żą cym roku do bud żetu wpłyn ęły środki z UE za inwestycje wykonane w roku 2014 a nawet w 2013 roku ( świetlica we Włynkówku) Na zadania inwestycyjne jak i równie ż na zadania bie żą ce starali śmy si ę pozyska ć jak najwi ęcej dodatkowych środków z zewn ętrznych źródeł finansowania. Ł ączna kwota uzyskanych dotacji (krajowych i z Unii Europejskiej) wyniosła w roku 2015 ponad 14,5 mln złotych. Bie żą cej kontroli poddawane były wydatki dokonywane przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy. Sprawdzano przede wszystkim zasadno ść dokonywanych wydatków. Zlecenie zada ń nast ępowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty - zgodnie z ustaw ą Prawo zamówie ń publicznych, a przy wydatkowaniu środków kierowano si ę zasad ą celowo ści i gospodarno ści. Dotacje na zadania zlecone i własne zostały przeznaczone na cele okre ślone w poszczególnych decyzjach. Miniony rok, był kolejnym rokiem w którym konsekwentnie realizowana była przyj ęta przed laty polityka finansowa Gminy, maj ąca na celu przede wszystkim rozwój gminy i popraw ę warunków życia naszych mieszka ńców.

Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 110 Zał ączniki do sprawozdania:

1. Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowo ści klasyfikacji bud żetowej, 2. Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowo ści klasyfikacji bud żetowej, 3. Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek bud żetowych gminy, 4. Sprawozdanie instytucji kultury: Gminnego O środka Kultury i Biblioteki Gminnej , 5. Nadzór wła ścicielski nad spółkami komunalnymi 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarz ądowymi 7. Informacja o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 111 Plan i wykonanie dochodów bud żetu Gminy Słupsk w 2015 roku w pełnej klasyfikacji bud żetowej

Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

010 Rolnictwo i łowiectwo 12 102 150,25 12 144 520,37 100,4 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 8 017 387,00 8 017 591,20 100,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ężnej 0,00 203,28 0,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 6207 1 pkt. 3, 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków 8 017 387,00 8 017 387,92 100,0 europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 337 442,00 3 380 957,70 101,3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 6207 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu 3 337 442,00 3 380 957,70 101,3 środków europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 01095 Pozostała działalno ść 747 321,25 745 971,47 99,8 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 747 321,25 745 971,47 99,8 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 050 Rybołówstwo i rybactwo 618 111,00 618 186,69 100,0 Program Operacyjny Zrównowa żony rozwój sektora rybołówstwa i 05011 618 111,00 618 186,69 100,0 nadbrze żnych obszarów rybackich 2007-2013 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 6207 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu 463 583,00 463 640,01 100,0 środków europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 6209 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu 154 528,00 154 546,68 100,0 środków europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 600 Transport i ł ączno ść 3 016 972,00 2 772 182,10 91,9 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 3 956,92 0,0 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 306,00 0,0 0830 Wpływy z usług 0,00 3 650,92 0,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 390 442,00 390 280,48 100,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie żące 2320 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 230 442,00 230 280,48 99,9 jednostkami samorz ądu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków 6290 gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, 60 000,00 60 000,00 100,0 pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 100 000,00 100 000,00 100,0 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 2 218 170,00 2 185 889,24 98,5 0690 Wpływy z ró żnych opłat 800 000,00 768 263,77 96,0 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 954,00 63,6 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 6280 339 306,00 339 306,73 315,2 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków 1 069 505,00 1 069 505,00 0,7 gmin)

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 6680 7 859,00 7 859,74 2443,8 wydatków, które nie wygasaj ą z upływem roku bud żetowego Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

60017 Drogi wewnetrzne 348 360,00 192 055,46 55,1

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 6280 300 000,00 140 000,00 46,7 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków 6290 gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, 48 360,00 52 055,46 107,6 pozyskane z innych źródeł 60095 Pozostała działalno ść 60 000,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 60 000,00 0,00 0,0 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 831 856,00 5 534 213,65 81,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 6 760 778,00 5 455 185,03 80,7 Wpływy z opłat za trwały zarz ąd, u żytkowanie, słu żebno ść i 0470 341 000,00 435 570,69 127,7 użytkowanie wieczyste nieruchomo ści 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ężne od osób fizycznych 0,00 72,50 0,0 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ężne od osób prawnych i 0580 0,00 600,00 0,0 innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 1 523,11 0,0 Dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych 0750 1 053 000,00 1 079 496,83 102,5 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego 0760 0,00 2 398,52 0,0 przysługujacego osobom fizycznym w prawo własno ści Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa 0770 3 627 765,00 3 554 196,92 98,0 użytkowania wieczystego nieruchomo ści 0920 Pozostałe odsetki 53 500,00 64 255,67 120,1 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 27 513,00 29 656,34 107,8 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków 6290 gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, 1 658 000,00 287 414,45 17,3 pozyskane z innych źródeł 70095 Pozostała działalno ść 71 078,00 79 028,62 111,2 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 71 078,00 79 028,62 111,2 750 Administracja publiczna 559 632,00 402 372,75 71,9 75011 Urz ędy wojewódzkie 147 800,00 147 843,40 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 147 800,00 147 800,00 100,0 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z 2360 realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 0,00 43,40 0,0 zada ń zleconych ustawami 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 191 339,00 250 019,04 130,7 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 577,20 0,0 Dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych 0750 0,00 4 091,40 0,0 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzeda ży składników maj ątkowych 0,00 40 650,40 0,0 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 191 339,00 204 700,04 107,0 75095 Pozostała działalno ść 220 493,00 4 510,31 2,0 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 3 500,92 0,0 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 0,00 1 009,39 0,0 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w % Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6660 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 220 493,00 0,00 0,0 nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści, dotycz ące dochodów maj ątkowych Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 751 96 608,00 96 163,55 99,5 ochrony prawa oraz s ądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 75101 2 632,00 2 632,00 100,0 prawa Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2 632,00 2 632,00 100,0 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 45 113,00 45 111,17 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 45 113,00 45 111,17 100,0 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 27 204,00 27 041,97 99,4 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 27 204,00 27 041,97 99,4 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 21 659,00 21 378,41 98,7 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 21 659,00 21 378,41 98,7 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 1 470 000,00 1 414 158,75 96,2 75416 Stra ż gminna (miejska) 1 470 000,00 1 414 158,75 96,2 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ężne od osób fizycznych 1 470 000,00 1 411 134,51 96,0 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 2 253,30 0,0 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 770,94 0,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz 32 230 342,00 32 271 923,83 100,1 wydatki zwi ązane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 7 670,64 76,7 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany 0350 10 000,00 7 670,64 76,7 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od 75615 czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 13 367 992,00 13 423 411,26 100,4 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 12 042 000,00 12 144 854,34 100,9 0320 Podatek rolny 966 000,00 946 288,75 98,0 0330 Podatek le śny 130 000,00 130 058,00 100,0 0340 Podatek od środków transportowych 87 900,00 73 322,60 83,4 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 45 600,00 77 369,00 169,7 0690 Wpływy z ró żnych opłat 1 500,00 1 942,60 129,5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 94 992,00 49 575,97 52,2 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków 75616 i darowizn, podatku od czynno ści cywilno-prawnych oraz 5 315 944,00 5 329 542,85 100,3 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ści 3 203 500,00 3 247 435,12 101,4 0320 Podatek rolny 1 253 000,00 1 272 123,44 101,5 0330 Podatek le śny 6 600,00 8 382,12 127,0 0340 Podatek od środków transportowych 120 000,00 94 380,40 78,7 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 42 464,56 283,1 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 610,00 12,2 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 660 844,00 602 278,99 91,1 0690 Wpływy z ró żnych opłat 11 000,00 24 449,61 222,3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 41 000,00 37 418,61 91,3 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek 75618 817 655,00 904 910,40 110,7 samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 35 538,00 118,5 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 43 380,00 43 374,85 100,0 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż alkoholu 213 275,00 214 949,26 100,8 Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 530 000,00 609 254,99 115,0 samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 793,30 179,3 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu pa ństwa 12 718 751,00 12 606 388,68 99,1 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 018 751,00 12 123 275,00 100,9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700 000,00 483 113,68 69,0 758 Ró żne rozliczenia 18 080 573,00 18 063 889,81 99,9 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu 75801 15 759 709,00 15 759 709,00 100,0 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 15 759 709,00 15 759 709,00 100,0 75805 Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej dla gmin 3 647,00 3 647,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 3 647,00 3 647,00 100,0 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 965 120,00 1 965 120,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 1 965 120,00 1 965 120,00 100,0 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 279 486,00 262 802,81 94,0 0920 Pozostałe odsetki 150 000,00 136 231,18 90,8 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 2030 54 460,00 54 460,00 100,0 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków 68 926,00 68 926,00 100,0 gmin) Odsetki od po życzek udzielonych przez jednostk ę samorz ądu 8120 6 100,00 3 185,63 52,2 terytorialnego 75831 Cz ęść równowa żąca subwencji ogólnej dla gmin 72 611,00 72 611,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 72 611,00 72 611,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 1 621 830,00 1 630 520,72 100,5 80101 Szkoły podstawowe 209 739,00 221 215,62 105,5 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 687,00 0,0 Dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych 0750 97 290,00 106 015,43 109,0 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 168,11 0,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ężnej 1 705,00 2 984,86 175,1 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 36 263,00 37 864,77 104,4 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 64 071,00 63 085,45 98,5 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 2030 10 410,00 10 410,00 100,0 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 221 502,00 240 147,30 108,4 0830 Wpływy z usług 0,00 18 517,69 0,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 17,61 0,0 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 110,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 2030 221 502,00 221 502,00 100,0 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) 80104 Przedszkola 717 949,00 729 889,32 101,7

0830 Wpływy z usług 96 000,00 89 465,58 93,2 0920 Pozostałe odsetki 0,00 189,96 0,0 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 110,00 1 724,62 1567,8 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 2030 207 499,00 207 499,00 100,0 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie żące 2310 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 414 340,00 430 975,88 104,0 jednostkami samorz ądu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 0,00 34,28 0,0 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 398 118,00 362 782,40 91,1

0830 Wpływy z usług 186 800,00 151 137,58 80,9

0920 Pozostałe odsetki 0,00 154,82 0,0

0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 172,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 2030 211 318,00 211 318,00 100,0 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) 80110 Gimnazja 46 384,00 46 372,91 100,0 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 450,00 756,00 168,0 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 39 724,00 39 406,91 99,2 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żących gmin 2700 (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów 6 210,00 6 210,00 100,0 województw, pozyskane z innych źródeł 80114 Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 0,00 129,00 0,0 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 129,00 0,0 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach 80149 0,00 17,00 0,0 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 17,00 0,0

Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach 80150 1 618,00 1 510,26 93,3 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc ących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 212,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 1 618,00 1 298,26 80,2 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 80195 Pozostała działalno ść 26 520,00 28 456,91 107,3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 2001 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu 26 520,00 26 520,00 100,0 środków europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 0,00 1 936,91 0,0 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści

851 Ochrona zdrowia 2 800,00 2 000,00 71,4

85195 Pozostała działalno ść 2 800,00 2 000,00 71,4 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2 800,00 2 000,00 71,4 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 7 297 692,00 7 291 382,95 99,9

85202 Domy pomocy społecznej 1 440,00 1 501,67 104,3

0970 Wpływy z ró żnych dochodów 1 440,00 1 501,67 104,3

85206 Wspieranie rodziny 30 066,00 30 066,00 100,0

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 2030 30 066,00 30 066,00 100,0 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 139 000,00 5 140 375,42 100,0 ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0900 8 000,00 14 711,58 183,9 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 5 050 000,00 5 049 997,96 100,0 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z 2360 realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 40 000,00 56 887,05 142,2 zada ń zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 41 000,00 18 778,83 45,8 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 103 950,00 102 832,88 98,9 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 39 800,00 38 682,88 97,2 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 2030 64 150,00 64 150,00 100,0 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 343 000,00 335 561,95 97,8 emerytalne i rentowe Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0900 500,00 0,00 0,0 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 0920 Pozostałe odsetki 0,00 460,51 0,0 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 15 000,00 9 101,44 60,7 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 2030 326 000,00 326 000,00 100,0 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 1 500,00 0,00 0,0 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 421,00 2 698,77 189,9 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 1 532,25 0,0 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 1 421,00 1 166,52 82,1 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki stałe 808 500,00 807 165,08 99,8 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 2030 803 000,00 803 000,00 100,0 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 5 500,00 4 165,08 75,7 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści

85219 Ośrodki pomocy społecznej 235 063,00 234 646,77 99,8 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 896,80 0,0 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 250,00 351,00 140,4 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 49 523,00 49 522,28 100,0 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 2030 184 290,00 183 455,70 99,5 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 1 000,00 420,99 42,1 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 171 700,00 172 512,91 100,5 0830 Wpływy z usług 25 000,00 32 107,20 128,4 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 146 700,00 140 025,66 95,5 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z 2360 realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 0,00 380,05 0,0 zada ń zleconych ustawami 85295 Pozostała działalno ść 463 552,00 464 021,50 100,1 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 219,50 0,0 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 1 352,00 1 352,00 100,0 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 2030 462 000,00 462 000,00 100,0 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 200,00 450,00 225,0 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 242 149,00 212 323,60 87,7

85395 Pozostała działalno ść 242 149,00 212 323,60 87,7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 2007 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu 204 135,00 178 750,87 87,6 środków europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 2009 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu 38 014,00 33 533,96 88,2 środków europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 0,00 38,77 0,0 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 233 093,00 227 019,94 97,4 85401 Świetlice szkolne 0,00 91,00 0,0 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 91,00 0,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 233 093,00 226 928,94 97,4 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 2030 220 218,00 214 761,01 97,5 własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 2040 12 875,00 12 167,93 94,5 finansowanych w cało ści przez bud żet pa ństwa w ramach programów rz ądowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 448 854,00 11 141 458,91 97,3

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 149,40 0,0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków 6290 gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, 0,00 149,40 0,0 pozyskane z innych źródeł 90002 Gospodarka odpadami 1 283 500,00 1 333 436,38 103,9 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 1 276 000,00 1 316 192,32 103,1 samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw 0690 Wpływy z ró żnych opłat 7 500,00 17 244,06 229,9 Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 128 855,00 126 855,80 98,4 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ężne od osób prawnych i 0580 0,00 120,00 0,0 innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 28 855,00 28 855,80 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 6280 100 000,00 97 880,00 97,9 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 9 605 300,00 9 605 441,04 100,0 za korzystanie ze środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieni ężne od osób prawnych i 0580 0,00 140,00 0,0 innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z ró żnych opłat 9 605 300,00 9 605 301,04 100,0 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat 90020 6 000,00 3 075,29 51,3 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 6 000,00 3 075,29 51,3 90095 Pozostała działalno ść 425 199,00 72 501,00 17,1 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 46 551,00 0,00 0,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zada ń bie żących 49 860,00 32 501,00 65,2 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żących gmin 2700 (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów 40 000,00 40 000,00 100,0 województw, pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 6280 288 788,00 0,00 0,0 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 198 000,00 198 270,00 100,1 92601 Obiekty sportowe 0,00 270,00 0,0 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ężne od osób prawnych i 0580 0,00 270,00 0,0 innych jednostek organizacyjnych 92695 Pozostała działalno ść 198 000,00 198 000,00 100,0 Dotacje otrzymane z pa ństwowych funduszy celowych na 2440 realizacj ę zada ń bie żących jednostek sektora finansów 89 100,00 89 100,00 100,0 publicznych Dotacje otrzymane z pa ństwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 108 900,00 108 900,00 100,0 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Razem: 96 050 662,25 94 020 587,62 97,9 Plan i wykonanie wydatków bud żetu Gminy Słupsk w 2015 roku w pełnej klasyfikacji bud żetowej

Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

010 Rolnictwo i łowiectwo 13 427 443,25 12 656 210,34 94,26 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 11 811 992,00 11 046 627,39 93,52 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń 2310 2 460,00 2 460,00 100,00 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 665 033,00 665 032,87 100,00 4430 Ró żne opłaty i składki 64 659,00 56 720,05 87,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 5 253 397,00 4 496 278,35 85,59 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 4 520 528,00 4 520 527,03 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 797 639,00 797 333,77 99,96 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 508 276,00 508 275,32 100,00 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 01030 Izby rolnicze 47 848,00 43 331,62 90,56 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% 2850 47 848,00 43 331,62 90,56 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 820 282,00 820 279,86 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 338 364,00 338 363,80 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 240 959,00 240 958,02 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 240 959,00 240 958,04 100,00 01095 Pozostała działalno ść 747 321,25 745 971,47 99,82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 149,00 7 149,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 743,10 1 742,45 99,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 247,29 247,29 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 159,00 159,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 858,16 1 857,95 99,99 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 50,00 100,00 4430 Ró żne opłaty i składki 732 694,70 731 345,78 99,82 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 420,00 420,00 100,00 korpusu słu żby cywilnej 050 Rybołówstwo i rybactwo 334 000,00 305 975,56 91,61 Program Operacyjny Zrównowa żony rozwój sektora 05011 rybołówstwa i nadbrze żnych obszarów rybackich 334 000,00 305 975,56 91,61 2007-2013 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 84 400,00 79 774,94 94,52 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 167 108,00 144 000,00 86,17 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 82 492,00 82 200,62 99,65 600 Transport i ł ączno ść 17 947 498,00 17 527 663,29 97,66 60004 Lokalny transport zbiorowy 189 500,00 185 579,24 97,93 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń 2310 171 050,00 171 043,30 100,00 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6619 18 450,00 14 535,94 78,79 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 360 000,00 347 840,06 96,62 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą 2710 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 360 000,00 347 840,06 96,62 dofinansowanie własnych zada ń bie żących 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 715 934,00 3 695 237,88 99,44 Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 602,00 1 601,54 99,97 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 4300 Zakup usług pozostałych 560 968,00 560 968,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 278 364,00 2 278 363,15 100,00 Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w % Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 6300 875 000,00 854 305,19 97,63 dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 585 290,00 2 375 485,42 91,88 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 100,00 4430 Ró żne opłaty i składki 219 698,00 210 470,36 95,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 115 592,00 1 915 015,06 90,52 60017 Drogi wewnetrzne 9 988 128,00 9 910 325,54 99,22 4300 Zakup usług pozostałych 733 090,00 733 051,03 99,99 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 6 748 996,00 6 671 237,23 98,85 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 128 799,00 2 128 796,76 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 377 243,00 377 240,52 100,00 60095 Pozostała działalno ść 1 108 646,00 1 013 195,15 91,39 4300 Zakup usług pozostałych 543 600,00 535 680,01 98,54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 565 046,00 477 515,14 84,51 630 Turystyka 10 000,00 9 999,99 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000,00 9 999,99 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 999,99 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 163 273,00 6 806 199,69 95,02 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 2 803 910,00 2 469 392,83 88,07 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 33,00 32,90 99,70 4300 Zakup usług pozostałych 365 499,00 356 546,57 97,55 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 450,00 449,40 99,87 4430 Ró żne opłaty i składki 122 954,00 121 738,06 99,01 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 18 018,00 16 880,55 93,69 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000,00 3 706,59 37,07 4580 Pozostałe odsetki 3 081,00 3 081,00 100,00 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 931 421,00 930 189,65 99,87 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 1 351 454,00 1 035 768,11 76,64 bud żetowych 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 3 085 000,00 3 085 000,00 100,00 Wydatki na zakup i obj ęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 3 085 000,00 3 085 000,00 100,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków pa ństwowych i innych instytucji finansowych 70095 Pozostała działalno ść 1 274 363,00 1 251 806,86 98,23 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 23 000,00 15 044,00 65,41 4260 Zakup energii 165 000,00 159 636,58 96,75 4270 Zakup usług remontowych 274 913,00 272 316,22 99,06 4300 Zakup usług pozostałych 645 300,00 642 689,28 99,60 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 142 446,00 139 819,91 98,16 lokale i pomieszczenia gara żowe 4430 Ró żne opłaty i składki 14 954,00 13 980,04 93,49 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 3 750,00 3 744,61 99,86 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 5 000,00 4 576,22 91,52 710 Działalno ść usługowa 291 200,00 185 210,70 63,60 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 291 200,00 185 210,70 63,60 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń 2310 10 000,00 0,00 0,00 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 197 200,00 158 210,70 80,23 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, 4390 66 000,00 9 000,00 13,64 analiz i opinii Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 18 000,00 18 000,00 100,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 750 Administracja publiczna 5 551 910,00 5 135 451,45 92,50 75011 Urz ędy wojewódzkie 147 800,00 147 800,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 015,00 116 015,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 943,00 19 943,00 100,00 Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 842,00 2 842,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 9 000,00 9 000,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 240 270,00 183 854,84 76,52 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 149 520,00 147 057,50 98,35 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 34 250,00 15 146,40 44,22 4300 Zakup usług pozostałych 56 500,00 21 650,94 38,32 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 355 194,00 4 290 549,07 98,52 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 9 760,00 9 279,62 95,08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 527 214,00 2 513 568,12 99,46 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 190 376,00 190 375,63 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 444 789,00 442 521,26 99,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 264,00 43 876,89 94,84 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 000,00 890,00 44,50 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 84 207,00 83 791,69 99,51 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 119 739,00 102 979,85 86,00 4260 Zakup energii 59 000,00 58 935,84 99,89 4270 Zakup usług remontowych 28 995,00 24 028,15 82,87 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 450,00 4 082,00 63,29 4300 Zakup usług pozostałych 411 793,00 405 376,73 98,44 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 176,00 38 337,36 97,86 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, 4390 48 093,00 48 093,00 100,00 analiz i opinii 4410 Podró że słu żbowe krajowe 48 400,00 45 665,21 94,35 4420 Podró że słu żbowe zagraniczne 2 267,00 2 266,30 99,97 4430 Ró żne opłaty i składki 39 100,00 35 394,36 90,52 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 70 779,00 70 779,00 100,00

4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 28 733,00 27 043,08 94,12 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 19 000,00 17 405,88 91,61 korpusu słu żby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 59 154,00 59 028,87 99,79 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 69 905,00 66 830,23 95,60 bud żetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 69,00 69,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 69,00 69,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 205 500,00 190 588,18 92,74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 562,00 7 521,00 99,46 4190 Nagrody konkursowe 1 100,00 978,95 89,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 42 040,00 40 726,76 96,88 4300 Zakup usług pozostałych 154 588,00 141 151,47 91,31 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, 4390 210,00 210,00 100,00 analiz i opinii

75095 Pozostała działalno ść 603 077,00 322 590,36 53,49 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń 2310 4 450,00 74,30 1,67 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 10 000,00 0,00 0,00 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 51 900,00 47 490,00 91,50 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 302,00 301,16 13,08 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 711,00 0,06 0,01 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 168 000,00 149 454,73 88,96 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 397,00 53,16 13,39 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 122,00 0,00 0,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 57,00 9,18 16,11 4129 Składki na Fundusz Pracy 18,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 641,00 4 189,85 35,99 4190 Nagrody konkursowe 200,00 175,00 87,50 Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 9 800,00 9 114,36 93,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 178,35 8,92 4300 Zakup usług pozostałych 34 359,00 33 537,58 97,61 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 300,00 24 300,00 100,00 4430 Ró żne opłaty i składki 37 600,00 27 621,25 73,46 4480 Podatek od nieruchomo ści 7 000,00 6 493,00 92,76 Pozostałe podatki na rzecz bud żetów jednostek 4500 3 000,00 2 760,00 92,00 samorz ądu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 6300 211 697,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 6309 23 523,00 16 838,38 71,58 dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 751 96 608,00 96 163,55 99,54 kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 75101 2 632,00 2 632,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 200,00 2 200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 378,00 378,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54,00 54,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 45 113,00 45 111,17 100,00 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 600,00 23 600,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 342,00 2 341,44 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 322,00 321,53 99,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 206,00 15 206,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 964,00 2 963,59 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 679,00 678,61 99,94 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 27 204,00 27 041,97 99,40 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 600,00 12 440,00 98,73 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 365,00 1 364,94 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 188,00 187,24 99,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 790,00 8 790,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 313,00 2 312,49 99,98 4300 Zakup usług pozostałych 1 948,00 1 947,30 99,96 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 21 659,00 21 378,41 98,70 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 260,00 9 980,00 97,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 279,00 1 278,94 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 175,00 174,98 99,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 330,00 8 330,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 607,00 606,75 99,96 4300 Zakup usług pozostałych 1 008,00 1 007,74 99,97 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 2 294 214,00 2 107 551,96 91,86 przeciwpo żarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 4 500,00 4 500,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na pa ństwowy fundusz celowy 4 500,00 4 500,00 100,00 75411 Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra ży Po żarnej 50 000,00 50 000,00 100,00 Wpłaty jednostek na pa ństwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zada ń 50 000,00 50 000,00 100,00 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze stra że po żarne 717 714,00 655 826,43 91,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 760,00 1 435,41 81,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 010,00 40 083,29 83,49 4190 Nagrody konkursowe 819,00 818,85 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 117 950,00 107 994,72 91,56 4260 Zakup energii 28 000,00 18 801,01 67,15 4270 Zakup usług remontowych 18 070,00 15 552,69 86,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 930,00 3 485,00 88,68 4300 Zakup usług pozostałych 66 425,00 57 018,26 85,84 4430 Ró żne opłaty i składki 16 200,00 11 063,00 68,29 Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 377 300,00 376 374,20 99,75 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 39 250,00 23 200,00 59,11 bud żetowych 75416 Stra ż gminna (miejska) 1 520 000,00 1 396 691,82 91,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 16 352,00 15 718,62 96,13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 628 328,00 619 415,90 98,58 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 759,00 43 759,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 000,00 118 504,53 97,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 900,00 14 853,04 93,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 972,00 18 528,58 92,77 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 55 000,00 30 298,33 55,09 4260 Zakup energii 17 400,00 14 165,75 81,41 4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 5 029,17 47,90 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 1 625,00 67,71 4300 Zakup usług pozostałych 523 231,00 462 274,03 88,35 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 260,00 11 092,20 98,51 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 3 650,00 3 305,40 90,56 lokale i pomieszczenia gara żowe 4410 Podró że słu żbowe krajowe 7 000,00 6 090,59 87,01 4430 Ró żne opłaty i składki 9 148,00 6 433,00 70,32 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 18 600,00 17 553,92 94,38

4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 14 000,00 6 714,06 47,96 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 2 500,00 1 330,70 53,23 korpusu słu żby cywilnej 75421 Zarz ądzanie kryzysowe 2 000,00 533,71 26,69 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 533,71 26,69 757 Obsługa długu publicznego 929 542,00 782 558,40 84,19 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i 75702 886 400,00 782 558,40 88,29 po życzek jednostek samorz ądu terytorialnego Koszty emisji samorz ądowych papierów 8090 12 300,00 12 300,00 100,00 warto ściowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorz ądowych papierów warto ściowych 8110 lub zaci ągni ętych przez jednostk ę samorz ądu 874 100,00 770 258,40 88,12 terytorialnego kredytów i po życzek Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych 75704 przez Skarb Pa ństwa lub jednostk ę samorz ądu 43 142,00 0,00 0,00 terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i por ęcze ń 43 142,00 0,00 758 Ró żne rozliczenia 166 504,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 166 504,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 166 504,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 22 155 279,00 21 564 010,86 97,33 80101 Szkoły podstawowe 10 208 413,00 10 042 409,05 98,37 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 401 368,00 390 775,17 97,36 3240 Stypendia dla uczniów 5 657,00 5 070,00 89,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 554 122,00 5 501 594,48 99,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 450 832,00 450 828,14 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 064 171,00 1 053 378,63 98,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 123 630,00 121 848,43 98,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 250,00 45 192,59 88,18 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 474 949,00 455 553,40 95,92 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 158 195,00 154 706,00 97,79 4260 Zakup energii 271 471,00 251 461,93 92,63 4270 Zakup usług remontowych 387 433,00 384 940,25 99,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 410,00 5 391,25 72,76 4300 Zakup usług pozostałych 841 325,00 810 285,02 96,31 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 410,00 18 429,90 90,30 4410 Podró że słu żbowe krajowe 11 870,00 9 684,27 81,59 4430 Ró żne opłaty i składki 14 246,00 14 158,35 99,38 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 296 524,00 296 522,54 100,00 4580 Pozostałe odsetki 561,00 560,82 99,97 Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 700,00 690,00 98,57 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 40 459,00 39 510,05 97,65 korpusu słu żby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 11 880,00 11 880,00 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 19 950,00 19 947,83 99,99 bud żetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 565 455,00 543 213,47 96,07 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 37 629,00 33 024,62 87,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 371 266,00 361 201,42 97,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 374,00 34 366,00 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 258,00 73 564,78 92,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 979,00 10 230,50 85,40 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 170,00 10 050,00 98,82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 20 479,00 20 476,15 99,99

80104 Przedszkola 2 186 900,00 2 111 488,29 96,55 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń 2310 458 309,00 414 957,37 90,54 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej 2540 1 022 281,00 1 022 280,80 100,00 jednostki systemu o światy 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 23 813,00 23 064,83 96,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 381 700,00 379 904,22 99,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 259,00 27 258,85 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 880,00 72 411,65 99,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 904,00 8 080,00 90,75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 6 387,50 96,78 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 21 580,00 21 539,87 99,81 4220 Zakup środków żywno ści 73 740,00 59 429,42 80,59 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 1 000,00 992,24 99,22 4260 Zakup energii 43 500,00 34 779,78 79,95 4270 Zakup usług remontowych 1 080,00 975,18 90,29 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 854,10 85,41 4300 Zakup usług pozostałych 16 800,00 13 905,50 82,77 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 990,00 1 719,24 57,50 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 650,00 1 222,71 74,10 4430 Ró żne opłaty i składki 850,00 844,00 99,29 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 20 464,00 20 463,33 100,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 500,00 417,70 83,54 korpusu słu żby cywilnej 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 027 241,00 981 351,06 95,53 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 51 118,00 48 465,45 94,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 566 235,00 557 898,83 98,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 004,00 47 691,32 99,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 304,00 112 585,49 89,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 368,00 11 501,08 92,99 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 20 000,00 18 437,13 92,19 4260 Zakup energii 24 700,00 23 506,79 95,17 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 992,34 99,85 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 250,00 112 013,32 86,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 44 062,00 44 059,31 99,99

80110 Gimnazja 4 517 734,00 4 367 951,16 96,68 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 197 780,00 193 452,80 97,81 3240 Stypendia dla uczniów 34 500,00 34 500,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 482 137,00 2 473 718,02 99,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 513,00 209 488,75 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 501 387,00 494 421,61 98,61 Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

4120 Składki na Fundusz Pracy 67 315,00 64 337,38 95,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 768,00 44 599,18 95,36 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 80 034,00 79 776,15 99,68 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 42 282,00 41 787,88 98,83 4260 Zakup energii 122 407,00 119 190,35 97,37 4270 Zakup usług remontowych 40 724,00 39 717,61 97,53 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 780,00 1 748,25 98,22 4300 Zakup usług pozostałych 420 166,00 403 401,77 96,01 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 700,00 6 083,93 90,80 4410 Podró że słu żbowe krajowe 4 185,00 4 108,35 98,17 4430 Ró żne opłaty i składki 4 191,00 4 057,65 96,82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 143 430,00 143 428,14 100,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 2 435,00 2 391,45 98,21 korpusu słu żby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 110 000,00 7 741,89 7,04 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 982 823,00 943 358,39 95,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 3 438,00 3 437,64 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 444,00 51 812,16 75,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 056,00 8 055,14 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 775,00 12 438,93 78,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 550,00 3 549,38 99,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 344,00 11 945,47 96,77 4300 Zakup usług pozostałych 871 216,00 852 119,67 97,81 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 758 780,00 744 872,88 98,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 800,00 800,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 543 962,00 543 593,27 99,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 374,00 35 373,17 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 420,00 95 070,66 99,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 720,00 8 566,78 98,24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 478,00 477,50 99,90 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 25 400,00 21 859,29 86,06 4260 Zakup energii 6 450,00 5 029,03 77,97 4270 Zakup usług remontowych 3 520,00 2 149,71 61,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 681,50 56,79 4300 Zakup usług pozostałych 10 010,00 6 631,76 66,25 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 100,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 4 100,00 4 091,40 99,79 lokale i pomieszczenia gara żowe 4410 Podró że słu żbowe krajowe 4 000,00 2 301,56 57,54 4430 Ró żne opłaty i składki 1 130,00 386,00 34,16 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 12 216,00 12 215,55 100,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 5 400,00 5 045,70 93,44 korpusu słu żby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 413,00 38 413,00 100,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 38 413,00 38 413,00 100,00 korpusu słu żby cywilnej Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 141 552,00 128 912,60 91,07 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 5 279,00 4 487,55 85,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 131,00 102 534,27 93,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 981,00 15 667,25 82,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 121,00 2 185,19 70,02 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 396,00 395,55 99,89 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 17,00 16,90 99,41 4260 Zakup energii 572,00 571,53 99,92 4270 Zakup usług remontowych 31,00 30,96 99,87 4300 Zakup usług pozostałych 204,00 203,98 99,99 Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 820,00 2 819,42 99,98

Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80150 młodzie ży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 1 559 070,00 1 504 562,86 96,50 liceach ogólnokształc ących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 89 018,00 80 513,08 90,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 146 169,00 1 122 090,21 97,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 770,00 181 675,03 91,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 819,00 23 360,35 83,97 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 17 360,00 17 354,97 99,97 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 2 085,00 1 764,57 84,63 4260 Zakup energii 6 794,00 6 789,92 99,94 4270 Zakup usług remontowych 2 144,00 2 110,11 98,42 4300 Zakup usług pozostałych 24 196,00 24 193,00 99,99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 44 715,00 44 711,62 99,99

80195 Pozostała działalno ść 168 898,00 157 478,10 93,24 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń 2310 10 400,00 8 199,24 78,84 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń 2320 6 170,00 4 226,42 68,50 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 10 000,00 9 619,93 96,20 4211 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 000,00 1 998,00 99,90 4219 Zakup materiałów i wyposa żenia 8 402,00 8 401,58 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 807,00 13 508,50 75,86 4301 Zakup usług pozostałych 9 717,00 8 016,09 82,50 4309 Zakup usług pozostałych 8 398,00 8 397,34 99,99 4421 Podró że słu żbowe zagraniczne 5 239,00 4 346,00 82,95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 89 765,00 89 765,00 100,00 803 Szkolnictwo wy ższe 6 000,00 1 200,00 20,00 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 6 000,00 1 200,00 20,00 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 6 000,00 1 200,00 20,00 851 Ochrona zdrowia 389 075,00 345 962,73 88,92 85149 Programy polityki zdrowotnej 153 970,00 138 542,80 89,98 4300 Zakup usług pozostałych 153 970,00 138 542,80 89,98 85153 Zwalczanie narkomanii 14 637,00 13 292,69 90,82 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 3 000,00 1 744,00 58,13 4300 Zakup usług pozostałych 11 637,00 11 548,69 99,24 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 198 638,00 173 097,24 87,14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 579,00 22 536,98 99,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 714,00 1 713,60 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 070,00 4 054,86 99,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 542,00 536,04 98,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 960,00 25 619,50 88,47 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 18 000,00 16 821,66 93,45 4300 Zakup usług pozostałych 112 523,00 92 024,60 81,78 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, 4390 10 000,00 9 540,00 95,40 analiz i opinii Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 250,00 250,00 100,00 korpusu słu żby cywilnej 85195 Pozostała działalno ść 21 830,00 21 030,00 96,34 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 5 000,00 5 000,00 100,00 stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 1 333,00 66,65 Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 344,00 229,00 66,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 31,00 63,27 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 107,00 107,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 14 030,00 14 030,00 100,00 852 Pomoc społeczna 10 344 587,00 10 101 766,07 97,65 85202 Domy pomocy społecznej 155 700,00 147 786,61 94,92 Zakup usług przez jednostki samorz ądu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorz ądu 155 700,00 147 786,61 94,92 terytorialnego 85204 Rodziny zast ępcze 155 880,00 144 750,27 92,86 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin lub 2900 155 880,00 144 750,27 92,86 zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń bie żących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 15 000,00 15 000,00 100,00 rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 100,00 85206 Wspieranie rodziny 94 670,00 88 225,36 93,19 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 800,00 772,43 96,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 387,00 63 237,75 98,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 371,00 4 370,31 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 115,00 11 219,49 79,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 809,00 1 596,29 88,24 4410 Podró że słu żbowe krajowe 7 000,00 4 841,23 69,16 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 188,00 2 187,86 99,99 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 089 915,00 5 084 090,86 99,89 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 23 915,00 19 338,83 80,86 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 3110 Świadczenia społeczne 4 909 278,00 4 909 278,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 493,00 97 492,50 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 769,00 7 768,97 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 057,00 18 056,13 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 569,00 2 568,97 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 559,00 2 559,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 218,00 7 217,53 99,99 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480,00 480,00 100,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 344,00 344,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 188,00 2 187,86 99,99 Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 16 000,00 14 754,07 92,21 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 2 045,00 2 045,00 100,00 korpusu słu żby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 103 950,00 102 832,88 98,93 osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 103 950,00 102 832,88 98,93 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 661 910,00 593 315,61 89,64 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 300,00 0,00 0,00 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

3110 Świadczenia społeczne 660 110,00 593 315,61 89,88 Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 500,00 0,00 0,00 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 85215 Dodatki mieszkaniowe 275 386,00 273 160,16 99,19 3110 Świadczenia społeczne 275 357,00 273 137,29 99,19 4300 Zakup usług pozostałych 29,00 22,87 78,86 85216 Zasiłki stałe 809 000,00 807 416,58 99,80 Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 6 000,00 4 416,58 73,61 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 3110 Świadczenia społeczne 803 000,00 803 000,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 262 876,00 1 247 126,73 98,75 Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 350,00 420,99 31,18 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4 845,00 4 844,84 100,00 3110 Świadczenia społeczne 48 792,00 48 791,28 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 816 243,00 815 093,67 99,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 260,00 56 259,94 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 112,00 137 315,24 96,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 380,00 14 766,13 84,96 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 26 839,00 26 835,66 67,66 4260 Zakup energii 19 000,00 18 159,87 7,57 4270 Zakup usług remontowych 1 440,00 1 439,10 61,42 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 884,50 6 758,00 4300 Zakup usług pozostałych 71 611,00 67 579,96 5,47 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 916,00 3 915,83 604,79 4410 Podró że słu żbowe krajowe 24 951,00 23 683,60 3,53 4430 Ró żne opłaty i składki 881,00 881,00 2 222,97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 19 585,00 19 584,37 11,16 4480 Podatek od nieruchomo ści 2 185,00 2 184,96 205,30 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 4 486,00 4 485,79 100,00 korpusu słu żby cywilnej Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 85228 421 500,00 391 892,09 92,98 opieku ńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 860,00 36 270,22 86,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 310,53 27,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 320 800,00 304 498,96 94,92 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 6 300,00 4 975,00 78,97 4300 Zakup usług pozostałych 51 390,00 45 837,38 89,20 85295 Pozostała działalno ść 1 298 800,00 1 206 168,92 92,87 Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 600,00 450,00 75,00 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 3110 Świadczenia społeczne 638 097,00 607 800,06 95,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00 600,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 603,00 1 224,07 76,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 300,00 30 588,75 89,18 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 45 122,00 31 177,45 69,10 4300 Zakup usług pozostałych 560 403,00 516 740,49 92,21 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 100,00 4430 Ró żne opłaty i składki 15 960,00 15 960,00 100,00 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 2 000,00 1 513,10 75,66 Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 336 226,00 306 059,66 91,03

85305 Żłobki 82 800,00 82 500,00 99,64 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 2830 82 800,00 82 500,00 99,64 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 85395 Pozostała działalno ść 253 426,00 223 559,66 88,21 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 3 740,00 2 762,27 73,86 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 660,00 487,46 73,86 3257 Stypendia ró żne 121 409,00 113 602,50 93,57 3259 Stypendia ró żne 21 425,00 20 047,50 93,57 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 552,00 16 320,00 79,41 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 627,00 2 880,00 79,40 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 737,00 736,96 99,99 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131,00 130,04 99,27 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 537,00 35 291,20 87,06 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 154,00 6 227,86 87,05 4127 Składki na Fundusz Pracy 604,00 267,95 44,36 4129 Składki na Fundusz Pracy 107,00 47,29 44,20 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 212,00 1 700,00 52,93 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 567,00 300,00 52,91 4217 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 124,00 1 122,00 99,82 4219 Zakup materiałów i wyposa żenia 198,00 198,00 100,00 4267 Zakup energii 850,00 850,00 100,00 4269 Zakup energii 150,00 150,00 100,00 4307 Zakup usług pozostałych 20 640,00 15 496,04 75,08 4309 Zakup usług pozostałych 3 642,00 2 734,59 75,08 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 68,00 68,00 100,00 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12,00 12,00 100,00 4437 Ró żne opłaty i składki 1 938,00 1 808,80 93,33 4439 Ró żne opłaty i składki 342,00 319,20 93,33 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 856 169,00 764 724,93 89,32 85401 Świetlice szkolne 469 296,00 407 782,93 86,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 31 810,00 23 935,26 75,24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 304 605,00 274 939,21 90,26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 164,00 27 703,49 98,36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 348,00 53 596,80 72,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 440,00 6 832,88 72,38 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 300,00 66,67 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 20 479,00 20 475,29 99,98 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 85412 80 045,00 76 322,81 95,35 młodzie ży szkolnej, a tak że szkolenia młodzie ży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 722,00 721,09 99,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 45,00 44,11 98,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 036,00 7 035,12 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 000,00 1 764,36 88,22 4300 Zakup usług pozostałych 69 692,00 66 758,13 95,79 4430 Ró żne opłaty i składki 550,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 306 828,00 280 619,19 91,46 3240 Stypendia dla uczniów 293 953,00 268 451,26 91,32 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 12 875,00 12 167,93 94,51 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 546 541,00 13 695 964,78 88,10

90002 Gospodarka odpadami 1 710 000,00 1 673 415,52 97,86 4300 Zakup usług pozostałych 1 710 000,00 1 673 415,52 97,86 90003 Oczyszczanie miast i wsi 377 200,00 377 200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 377 200,00 377 200,00 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 447 000,00 447 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 447 000,00 447 000,00 100,00 Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 229 245,00 1 634 609,53 73,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 860,00 15 700,00 58,45 4260 Zakup energii 610 000,00 438 095,58 71,82 4270 Zakup usług remontowych 380 744,00 358 843,47 94,25 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 13 667,73 85,42 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 195 641,00 808 302,75 67,60 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 567 000,00 567 000,00 100,00 Wydatki na zakup i obj ęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 567 000,00 567 000,00 100,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków pa ństwowych i innych instytucji finansowych Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem 90019 8 958 553,00 7 847 793,60 87,60 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2960 Przelewy redystrybucyjne 5 882 103,00 5 882 103,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 355,00 24 355,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 12 453,00 12 452,55 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 4 200,00 3 968,66 94,49 4270 Zakup usług remontowych 57 773,00 55 246,29 95,63 4300 Zakup usług pozostałych 643 056,00 633 822,93 98,56 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 219 613,00 1 132 508,07 51,02 Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 115 000,00 103 337,10 89,86 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem 90020 6 000,00 1 823,93 30,40 środków z opłat produktowych 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 1 823,93 30,40 90095 Pozostała działalno ść 1 251 543,00 1 147 122,20 91,66 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 15 410,00 15 410,00 100,00 stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 215,00 1 160,00 95,47 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 71 284,00 57 319,97 80,41 4270 Zakup usług remontowych 31 980,00 31 577,55 98,74 4300 Zakup usług pozostałych 330 856,00 317 619,90 96,00 4307 Zakup usług pozostałych 27 183,00 27 183,00 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 4 797,00 4 797,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 768 818,00 692 054,78 90,02 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 014 125,00 2 679 787,99 88,91 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 1 583 000,00 1 583 000,00 100,00 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej 2480 1 583 000,00 1 583 000,00 100,00 instytucji kultury 92116 Biblioteki 106 000,00 106 000,00 100,00 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej 2480 106 000,00 106 000,00 100,00 instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 500,00 5 000,00 76,92 Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 5 000,00 5 000,00 100,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalno ść 1 318 625,00 985 787,99 74,76 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 21 600,00 18 000,00 83,33 4190 Nagrody konkursowe 5 400,00 5 254,95 97,31 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 145 074,00 139 381,46 96,08 4270 Zakup usług remontowych 16 161,00 16 160,55 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 714,00 46 591,40 97,65 4430 Ró żne opłaty i składki 31,00 31,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 061 970,00 739 694,56 69,65 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 20 675,00 20 674,07 100,00 bud żetowych Wykonanie DziałRozdział § Tre ść Plan Wykonanie w %

926 Kultura fizyczna 1 556 930,00 1 549 836,89 99,54 92601 Obiekty sportowe 538 151,00 533 186,56 99,08 4260 Zakup energii 18 800,00 17 181,03 91,39 4270 Zakup usług remontowych 29 717,00 29 067,98 97,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 489 634,00 486 937,55 99,45 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 453 520,00 452 506,00 99,78 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń 2320 3 000,00 3 000,00 100,00 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 244 100,00 243 506,00 99,76 stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 420,00 6 000,00 93,46 Wydatki na zakup i obj ęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 200 000,00 200 000,00 100,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków pa ństwowych i innych instytucji finansowych 92695 Pozostała działalno ść 565 259,00 564 144,33 99,80 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 9 396,00 9 383,72 99,87 4300 Zakup usług pozostałych 535 863,00 534 760,61 99,79 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 20 000,00 20 000,00 100,00 Razem: 102 417 124,25 96 622 298,84 94,34 Plan i wykonanie wydatków w Urz ędu Gminy w 2015 roku Dział Rozdział § Tre ść Plan Wykonanie

010 Rolnictwo i łowiectwo 13 427 443,25 12 656 210,34 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 11 811 992,00 11 046 627,39 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące 2310 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 2 460,00 2 460,00 jednostkami samorz ądu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 665 033,00 665 032,87 4430 Ró żne opłaty i składki 64 659,00 56 720,05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 5 253 397,00 4 496 278,35 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 4 520 528,00 4 520 527,03 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 797 639,00 797 333,77 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 508 276,00 508 275,32 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 01030 Izby rolnicze 47 848,00 43 331,62 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% uzyskanych 2850 47 848,00 43 331,62 wpływów z podatku rolnego 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 820 282,00 820 279,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 338 364,00 338 363,80 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 240 959,00 240 958,02 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 240 959,00 240 958,04 01095 Pozostała działalno ść 747 321,25 745 971,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 149,00 7 149,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 743,10 1 742,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 247,29 247,29 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 159,00 159,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 858,16 1 857,95 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 50,00 4430 Ró żne opłaty i składki 732 694,70 731 345,78 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby 4700 420,00 420,00 cywilnej 050 Rybołówstwo i rybactwo 334 000,00 305 975,56 Program Operacyjny Zrównowa żony rozwój sektora rybołówstwa 05011 334 000,00 305 975,56 i nadbrze żnych obszarów rybackich 2007-2013 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 84 400,00 79 774,94 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 167 108,00 144 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 82 492,00 82 200,62 600 Transport i ł ączno ść 17 947 498,00 17 527 663,29 60004 Lokalny transport zbiorowy 189 500,00 185 579,24 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące 2310 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 171 050,00 171 043,30 jednostkami samorz ądu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6619 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 18 450,00 14 535,94 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 360 000,00 347 840,06 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy 2710 jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 360 000,00 347 840,06 własnych zada ń bie żących 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 715 934,00 3 695 237,88 Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 1 602,00 1 601,54 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 4300 Zakup usług pozostałych 560 968,00 560 968,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 278 364,00 2 278 363,15 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy 6300 jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 875 000,00 854 305,19 własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dział Rozdział § Tre ść Plan Wykonanie

60016 Drogi publiczne gminne 2 585 290,00 2 375 485,42 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 4430 Ró żne opłaty i składki 219 698,00 210 470,36 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 115 592,00 1 915 015,06 60017 Drogi wewnetrzne 9 988 128,00 9 910 325,54 4300 Zakup usług pozostałych 733 090,00 733 051,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 6 748 996,00 6 671 237,23 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 128 799,00 2 128 796,76 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 377 243,00 377 240,52 60095 Pozostała działalno ść 1 108 646,00 1 013 195,15 4300 Zakup usług pozostałych 543 600,00 535 680,01 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 565 046,00 477 515,14 630 Turystyka 10 000,00 9 999,99 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000,00 9 999,99 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 999,99 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 163 273,00 6 806 199,69 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 2 803 910,00 2 469 392,83 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 33,00 32,90 4300 Zakup usług pozostałych 365 499,00 356 546,57 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 450,00 449,40 4430 Ró żne opłaty i składki 122 954,00 121 738,06 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 18 018,00 16 880,55 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000,00 3 706,59 4580 Pozostałe odsetki 3 081,00 3 081,00 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 931 421,00 930 189,65 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 351 454,00 1 035 768,11 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 3 085 000,00 3 085 000,00

Wydatki na zakup i obj ęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 6010 prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 3 085 000,00 3 085 000,00 banków pa ństwowych i innych instytucji finansowych

70095 Pozostała działalno ść 1 274 363,00 1 251 806,86 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 23 000,00 15 044,00 4260 Zakup energii 165 000,00 159 636,58 4270 Zakup usług remontowych 274 913,00 272 316,22 4300 Zakup usług pozostałych 645 300,00 642 689,28 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 142 446,00 139 819,91 pomieszczenia gara żowe 4430 Ró żne opłaty i składki 14 954,00 13 980,04 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 4600 3 750,00 3 744,61 innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 5 000,00 4 576,22 710 Działalno ść usługowa 291 200,00 185 210,70 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 291 200,00 185 210,70 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące 2310 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 10 000,00 0,00 jednostkami samorz ądu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 197 200,00 158 210,70 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 66 000,00 9 000,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 4600 18 000,00 18 000,00 innych jednostek organizacyjnych 750 Administracja publiczna 5 551 910,00 5 135 451,45 75011 Urz ędy wojewódzkie 147 800,00 147 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 015,00 116 015,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 943,00 19 943,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 842,00 2 842,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 9 000,00 9 000,00 Dział Rozdział § Tre ść Plan Wykonanie

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 240 270,00 183 854,84 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 149 520,00 147 057,50 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 34 250,00 15 146,40 4300 Zakup usług pozostałych 56 500,00 21 650,94 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 355 194,00 4 290 549,07 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 9 760,00 9 279,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 527 214,00 2 513 568,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 190 376,00 190 375,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 444 789,00 442 521,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 264,00 43 876,89 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 000,00 890,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 84 207,00 83 791,69 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 119 739,00 102 979,85 4260 Zakup energii 59 000,00 58 935,84 4270 Zakup usług remontowych 28 995,00 24 028,15 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 450,00 4 082,00 4300 Zakup usług pozostałych 411 793,00 405 376,73 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 176,00 38 337,36 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 48 093,00 48 093,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 48 400,00 45 665,21 4420 Podró że słu żbowe zagraniczne 2 267,00 2 266,30 4430 Ró żne opłaty i składki 39 100,00 35 394,36 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 70 779,00 70 779,00 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 28 733,00 27 043,08 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby 4700 19 000,00 17 405,88 cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 59 154,00 59 028,87 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 69 905,00 66 830,23 75045 Kwalifikacja wojskowa 69,00 69,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 69,00 69,00 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 205 500,00 190 588,18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 562,00 7 521,00 4190 Nagrody konkursowe 1 100,00 978,95 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 42 040,00 40 726,76 4300 Zakup usług pozostałych 154 588,00 141 151,47 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 210,00 210,00 75095 Pozostała działalno ść 603 077,00 322 590,36 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące 2310 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 4 450,00 74,30 jednostkami samorz ądu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 10 000,00 0,00 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 51 900,00 47 490,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 302,00 301,16 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 711,00 0,06 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 168 000,00 149 454,73 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 397,00 53,16 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 122,00 0,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 57,00 9,18 4129 Składki na Fundusz Pracy 18,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 641,00 4 189,85 4190 Nagrody konkursowe 200,00 175,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 9 800,00 9 114,36 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 178,35 4300 Zakup usług pozostałych 34 359,00 33 537,58 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 300,00 24 300,00 4430 Ró żne opłaty i składki 37 600,00 27 621,25 4480 Podatek od nieruchomo ści 7 000,00 6 493,00 Pozostałe podatki na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu 4500 3 000,00 2 760,00 terytorialnego Dział Rozdział § Tre ść Plan Wykonanie Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy 6300 jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 211 697,00 0,00 własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy 6309 jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 23 523,00 16 838,38 własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 751 96 608,00 96 163,55 ochrony prawa oraz s ądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 75101 2 632,00 2 632,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 200,00 2 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 378,00 378,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54,00 54,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 45 113,00 45 111,17 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 600,00 23 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 342,00 2 341,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 322,00 321,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 206,00 15 206,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 964,00 2 963,59 4300 Zakup usług pozostałych 679,00 678,61 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 27 204,00 27 041,97 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 600,00 12 440,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 365,00 1 364,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 188,00 187,24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 790,00 8 790,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 313,00 2 312,49 4300 Zakup usług pozostałych 1 948,00 1 947,30 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 21 659,00 21 378,41 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 260,00 9 980,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 279,00 1 278,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 175,00 174,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 330,00 8 330,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 607,00 606,75 4300 Zakup usług pozostałych 1 008,00 1 007,74 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 774 214,00 710 860,14 75404 Komendy wojewódzkie Policji 4 500,00 4 500,00 3000 Wpłaty jednostek na pa ństwowy fundusz celowy 4 500,00 4 500,00 75411 Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra ży Po żarnej 50 000,00 50 000,00 Wpłaty jednostek na pa ństwowy fundusz celowy na finansowanie 6170 50 000,00 50 000,00 lub dofinansowanie zada ń inwestycyjnych 75412 Ochotnicze stra że po żarne 717 714,00 655 826,43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 760,00 1 435,41 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 010,00 40 083,29 4190 Nagrody konkursowe 819,00 818,85 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 117 950,00 107 994,72 4260 Zakup energii 28 000,00 18 801,01 4270 Zakup usług remontowych 18 070,00 15 552,69 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 930,00 3 485,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 425,00 57 018,26 4430 Ró żne opłaty i składki 16 200,00 11 063,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 377 300,00 376 374,20 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 39 250,00 23 200,00 75421 Zarz ądzanie kryzysowe 2 000,00 533,71 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 533,71 757 Obsługa długu publicznego 929 542,00 782 558,40 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po życzek jednostek 75702 886 400,00 782 558,40 samorz ądu terytorialnego Koszty emisji samorz ądowych papierów warto ściowych oraz inne 8090 12 300,00 12 300,00 opłaty i prowizje Dział Rozdział § Tre ść Plan Wykonanie Odsetki od samorz ądowych papierów warto ściowych lub 8110 zaci ągni ętych przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego 874 100,00 770 258,40 kredytów i po życzek Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez 75704 43 142,00 0,00 Skarb Pa ństwa lub jednostk ę samorz ądu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i por ęcze ń 43 142,00 0,00 758 Ró żne rozliczenia 166 504,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 166 504,00 0,00 4810 Rezerwy 166 504,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 2 122 752,00 1 940 600,95 80101 Szkoły podstawowe 257 537,00 256 646,59 3240 Stypendia dla uczniów 587,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 245 070,00 244 766,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 11 880,00 11 880,00 80104 Przedszkola 1 481 390,00 1 437 838,17 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące 2310 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 458 309,00 414 957,37 jednostkami samorz ądu terytorialnego Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki 2540 1 022 281,00 1 022 280,80 systemu o światy 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 600,00 80110 Gimnazja 159 841,00 55 800,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 682,00 7 480,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 095,00 1 015,44 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 808,00 39 563,13 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 192,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 64,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 110 000,00 7 741,89 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 178 607,00 153 761,24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 3 438,00 3 437,64 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 444,00 51 812,16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 056,00 8 055,14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 775,00 12 438,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 550,00 3 549,38 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 344,00 11 945,47 4300 Zakup usług pozostałych 67 000,00 62 522,52 80195 Pozostała działalno ść 45 377,00 36 554,09 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące 2310 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 10 400,00 8 199,24 jednostkami samorz ądu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie żące 2320 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 6 170,00 4 226,42 jednostkami samorz ądu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 10 000,00 9 619,93 4300 Zakup usług pozostałych 17 807,00 13 508,50 803 Szkolnictwo wy ższe 6 000,00 1 200,00 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 6 000,00 1 200,00 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 6 000,00 1 200,00 851 Ochrona zdrowia 382 539,00 340 326,55 85149 Programy polityki zdrowotnej 153 970,00 138 542,80 4300 Zakup usług pozostałych 153 970,00 138 542,80 85153 Zwalczanie narkomanii 14 637,00 13 292,69 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 3 000,00 1 744,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 637,00 11 548,69 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 194 902,00 169 461,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 579,00 22 536,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 714,00 1 713,60 Dział Rozdział § Tre ść Plan Wykonanie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 534,00 3 533,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 462,00 461,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 840,00 22 579,50 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 18 000,00 16 821,66 4300 Zakup usług pozostałych 112 523,00 92 024,60 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 9 540,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby 4700 250,00 250,00 cywilnej 85195 Pozostała działalno ść 19 030,00 19 030,00 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 5 000,00 5 000,00 zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 14 030,00 14 030,00 852 Pomoc społeczna 127 060,00 114 666,51 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 39 915,00 34 092,90 ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 23 915,00 19 338,83 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 4560 16 000,00 14 754,07 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 1 800,00 0,00 emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 1 300,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 4560 500,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 85216 Zasiłki stałe 6 000,00 4 416,58 Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 6 000,00 4 416,58 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 350,00 420,99 Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 1 350,00 420,99 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 85295 Pozostała działalno ść 62 995,00 60 736,04 Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 600,00 450,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 3110 Świadczenia społeczne 21 435,00 19 529,04 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 24 797,00 4430 Ró żne opłaty i składki 15 960,00 15 960,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 82 800,00 82 500,00

85305 Żłobki 82 800,00 82 500,00 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zada ń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 82 800,00 82 500,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział § Tre ść Plan Wykonanie

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 52 415,00 30 509,20 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie ży 85412 33 735,00 30 509,20 szkolnej, a tak że szkolenia młodzie ży 4300 Zakup usług pozostałych 33 185,00 30 509,20 4430 Ró żne opłaty i składki 550,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 18 680,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 18 680,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 546 541,00 13 695 964,78 90002 Gospodarka odpadami 1 710 000,00 1 672 164,16 4300 Zakup usług pozostałych 1 710 000,00 1 672 164,16 90003 Oczyszczanie miast i wsi 377 200,00 377 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 377 200,00 377 200,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 447 000,00 447 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 447 000,00 447 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 229 245,00 1 634 609,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 860,00 15 700,00 4260 Zakup energii 610 000,00 438 095,58 4270 Zakup usług remontowych 380 744,00 358 843,47 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 13 667,73 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 195 641,00 808 302,75 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 567 000,00 567 000,00

Wydatki na zakup i obj ęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 6010 prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 567 000,00 567 000,00 banków pa ństwowych i innych instytucji finansowych Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 8 958 553,00 7 847 793,60 za korzystanie ze środowiska 2960 Przelewy redystrybucyjne 5 882 103,00 5 882 103,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 355,00 24 355,00 4190 Nagrody konkursowe 12 453,00 12 452,55 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 4 200,00 3 968,66 4270 Zakup usług remontowych 57 773,00 55 246,29 4300 Zakup usług pozostałych 643 056,00 633 822,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 219 613,00 1 132 508,07 Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 115 000,00 103 337,10 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat 90020 6 000,00 3 075,29 produktowych 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 3 075,29 90095 Pozostała działalno ść 1 251 543,00 1 147 122,20 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 15 410,00 15 410,00 zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 215,00 1 160,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 71 284,00 57 319,97 4270 Zakup usług remontowych 31 980,00 31 577,55 4300 Zakup usług pozostałych 330 856,00 317 619,90 4307 Zakup usług pozostałych 27 183,00 27 183,00 4309 Zakup usług pozostałych 4 797,00 4 797,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 768 818,00 692 054,78 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 014 125,00 2 679 787,99 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 1 583 000,00 1 583 000,00 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej instytucji 2480 1 583 000,00 1 583 000,00 kultury 92116 Biblioteki 106 000,00 106 000,00 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej instytucji 2480 106 000,00 106 000,00 kultury Dział Rozdział § Tre ść Plan Wykonanie

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 500,00 5 000,00 Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 2720 5 000,00 5 000,00 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 92195 Pozostała działalno ść 1 318 625,00 985 787,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 21 600,00 18 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 400,00 5 254,95 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 145 074,00 139 381,46 4270 Zakup usług remontowych 16 161,00 16 160,55 4300 Zakup usług pozostałych 47 714,00 46 591,40 4430 Ró żne opłaty i składki 31,00 31,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 061 970,00 739 694,56 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 20 675,00 20 674,07 926 Kultura fizyczna 1 556 930,00 1 549 836,89 92601 Obiekty sportowe 538 151,00 533 186,56 4260 Zakup energii 18 800,00 17 181,03 4270 Zakup usług remontowych 29 717,00 29 067,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 489 634,00 486 937,55 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 453 520,00 452 506,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie żące 2320 realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 3 000,00 3 000,00 jednostkami samorz ądu terytorialnego Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 244 100,00 243 506,00 zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 420,00 6 000,00 Wydatki na zakup i obj ęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 6010 prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 200 000,00 200 000,00 banków pa ństwowych i innych instytucji finansowych

92695 Pozostała działalno ść 565 259,00 564 144,33 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 9 396,00 9 383,72 4300 Zakup usług pozostałych 535 863,00 534 760,61 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 20 000,00 20 000,00 Razem: 69 583 354,25 64 651 685,98 Plan i wykonanie wydatków w Gminnym O środku Pomocy Społecznej w 2015 roku

Dział Rozdział § Tre ść Plan Wykonanie 851 Ochrona zdrowia 2 800,00 2 000,00 85195 Pozostała działalno ść 2 800,00 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 1 333,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 344,00 229,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 31,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 107,00 107,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 852 Pomoc społeczna 10 217 527,00 9 987 099,56 85202 Domy pomocy społecznej 155 700,00 147 786,61

Zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od innych 4330 155 700,00 147 786,61 jednostek samorz ądu terytorialnego

85204 Rodziny zast ępcze 155 880,00 144 750,27 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu 2900 terytorialnego oraz zwi ązków gmin lub zwi ązków powiatów na 155 880,00 144 750,27 dofinansowanie zada ń bie żących 85206 Wspieranie rodziny 94 670,00 88 225,36 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 800,00 772,43 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 387,00 63 237,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 371,00 4 370,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 115,00 11 219,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 809,00 1 596,29 4410 Podró że słu żbowe krajowe 7 000,00 4 841,23 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 188,00 2 187,86

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 050 000,00 5 049 997,96 ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 4 909 278,00 4 909 278,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 493,00 97 492,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 769,00 7 768,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 057,00 18 056,13 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 569,00 2 568,97 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 559,00 2 559,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 218,00 7 217,53 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480,00 480,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 344,00 344,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 188,00 2 187,86 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby 4700 2 045,00 2 045,00 cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 103 950,00 102 832,88 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 103 950,00 102 832,88 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 660 110,00 593 315,61 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 660 110,00 593 315,61 Dział Rozdział § Tre ść Plan Wykonanie 85215 Dodatki mieszkaniowe 275 386,00 273 160,16 3110 Świadczenia społeczne 275 357,00 273 137,29 4300 Zakup usług pozostałych 29,00 22,87 85216 Zasiłki stałe 803 000,00 803 000,00 3110 Świadczenia społeczne 803 000,00 803 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 261 526,00 1 246 705,74 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4 845,00 4 844,84 3110 Świadczenia społeczne 48 792,00 48 791,28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 816 243,00 815 093,67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 260,00 56 259,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 112,00 137 315,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 380,00 14 766,13 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 26 839,00 26 835,66 4260 Zakup energii 19 000,00 18 159,87 4270 Zakup usług remontowych 1 440,00 1 439,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 884,50 4300 Zakup usług pozostałych 71 611,00 67 579,96 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 916,00 3 915,83 4410 Podró że słu żbowe krajowe 24 951,00 23 683,60 4430 Ró żne opłaty i składki 881,00 881,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 19 585,00 19 584,37 4480 Podatek od nieruchomo ści 2 185,00 2 184,96 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby 4700 4 486,00 4 485,79 cywilnej 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 421 500,00 391 892,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 860,00 36 270,22 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 310,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 320 800,00 304 498,96 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 6 300,00 4 975,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 390,00 45 837,38 85295 Pozostała działalno ść 1 235 805,00 1 145 432,88 3110 Świadczenia społeczne 616 662,00 588 271,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 603,00 1 224,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 300,00 30 588,75 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 45 122,00 31 177,45 4300 Zakup usług pozostałych 535 403,00 491 943,49 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 2 000,00 1 513,10 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 253 426,00 223 559,66 85395 Pozostała działalno ść 253 426,00 223 559,66 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 3 740,00 2 762,27 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 660,00 487,46 3257 Stypendia ró żne 121 409,00 113 602,50 3259 Stypendia ró żne 21 425,00 20 047,50 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 552,00 16 320,00 Dział Rozdział § Tre ść Plan Wykonanie 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 627,00 2 880,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 737,00 736,96 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131,00 130,04 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 537,00 35 291,20 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 154,00 6 227,86 4127 Składki na Fundusz Pracy 604,00 267,95 4129 Składki na Fundusz Pracy 107,00 47,29 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 212,00 1 700,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 567,00 300,00 4217 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 124,00 1 122,00 4219 Zakup materiałów i wyposa żenia 198,00 198,00 4267 Zakup energii 850,00 850,00 4269 Zakup energii 150,00 150,00 4307 Zakup usług pozostałych 20 640,00 15 496,04 4309 Zakup usług pozostałych 3 642,00 2 734,59 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 68,00 68,00 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12,00 12,00 4437 Ró żne opłaty i składki 1 938,00 1 808,80 4439 Ró żne opłaty i składki 342,00 319,20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 318 273,00 311 005,95 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie ży 85412 43 000,00 42 554,69 szkolnej, a tak że szkolenia młodzie ży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 414,00 413,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 236,00 5 235,12 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 000,00 1 764,36 4300 Zakup usług pozostałych 35 350,00 35 141,93 85415 Pomoc materialna dla uczniów 275 273,00 268 451,26 3240 Stypendia dla uczniów 275 273,00 268 451,26 Razem: 10 792 026,00 10 523 665,17 Plan i wykonanie wydatków Zespołu Szkół w Jezierzycach w 2015 roku

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 3 793 479,00 3 713 705,79 80101 Szkoły podstawowe 1 784 081,00 1 762 434,92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 74 430,00 73 508,90 3240 Stypendia dla uczniów 780,00 780,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 946 963,00 935 461,67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 772,00 95 771,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192 820,00 189 905,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 650,00 23 483,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 560,00 8 000,01 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 28 121,00 28 009,74 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 21 404,00 20 941,89 4260 Zakup energii 89 700,00 89 259,48 4270 Zakup usług remontowych 1 150,00 1 150,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 980,00 971,75 4300 Zakup usług pozostałych 225 000,00 221 702,88 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 2 613,35 4410 Podró że słu żbowe krajowe 2 700,00 2 344,96 4430 Ró żne opłaty i składki 1 690,00 1 613,95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 53 356,00 53 355,78 4580 Pozostałe odsetki 245,00 244,84 4610 Koszty post ępowanias ądowego i prokuratorskiego 490,00 480,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 2 070,00 1 835,25 słu żby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 11 000,00 10 999,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 71 576,00 66 461,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4 000,00 3 709,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 510,00 46 244,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 615,00 4 610,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 640,00 8 535,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 670,00 1 219,82 4300 Zakup usług pozostałych 125,00 125,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 016,00 2 015,94 80110 Gimnazja 1 101 251,00 1 079 762,97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 45 810,00 45 731,26 3240 Stypendia dla uczniów 10 350,00 10 350,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 593 707,00 586 745,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 630,00 52 629,58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 060,00 115 460,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 880,00 15 307,40 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 11 339,00 11 339,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 10 686,00 10 459,28

1 Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie 4260 Zakup energii 52 190,00 51 955,08 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 994,47 4280 Zakup usług zdrowotnych 530,00 523,25 4300 Zakup usług pozostałych 148 050,00 140 649,72 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 360,00 1 160,48 4410 Podró że słu żbowe krajowe 600,00 572,17 4430 Ró żne opłaty i składki 1 000,00 869,05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 34 459,00 34 458,71 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 600,00 557,45 słu żby cywilnej 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 123 669,00 121 771,67 4300 Zakup usług pozostałych 123 669,00 121 771,67 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 755,00 3 755,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 3 755,00 3 755,00 słu żby cywilnej Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 80149 przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach 38 000,00 35 327,45 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 2 000,00 1 529,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 000,00 29 396,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 3 853,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 548,52 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 643 832,00 619 471,58 szkołach podstawowych i gimnazjach

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 35 000,00 29 443,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 479 675,00 468 050,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 240,00 76 303,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 900,00 8 975,11 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 255,00 1 251,97 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 1 102,00 818,33 4260 Zakup energii 3 808,00 3 807,54 4270 Zakup usług remontowych 50,00 19,13 4300 Zakup usług pozostałych 12 111,00 12 110,36 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 18 691,00 18 690,62 80195 Pozostała działalno ść 27 315,00 24 720,91 4211 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 000,00 1 998,00 4301 Zakup usług pozostałych 2 900,00 1 200,00 4421 Podró że słu żbowe zagraniczne 4 900,00 4 007,91 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 17 515,00 17 515,00 851 Ochrona zdrowia 3 736,00 3 636,18 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 736,00 3 636,18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 536,00 521,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 74,48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 120,00 3 040,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 73 742,00 62 350,72 85401 Świetlice szkolne 66 650,00 55 259,90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 5 410,00 2 901,45

2 Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 580,00 37 137,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 700,00 4 625,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 545,00 7 947,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 450,00 833,88 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 815,00 1 814,13 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 85412 2 910,00 2 908,92 młodzie ży szkolnej, a tak że szkolenia młodzie ży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 308,00 307,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 45,00 44,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 757,00 757,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4 182,00 4 181,90 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 182,00 4 181,90 Razem: 3 870 957,00 3 779 692,69

3 Plan i wykonanie wydatków Zespołu Szkół w Redzikowie w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie

801 Oświata i wychowanie 3 957 111,00 3 919 054,03 80101 Szkoły podstawowe 1 522 454,00 1 516 985,85 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 54 640,00 54 469,19 3240 Stypendia dla uczniów 650,00 650,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 818 610,00 816 801,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 745,00 64 743,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 159 060,00 158 303,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 850,00 18 093,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 240,00 2 025,70 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 30 144,00 30 007,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 38 222,00 37 603,47 4260 Zakup energii 64 600,00 64 376,51 4270 Zakup usług remontowych 31 446,00 31 395,64 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 159 322,00 158 831,58 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 940,00 2 893,13 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 030,00 857,65 4430 Ró żne opłaty i składki 1 850,00 1 839,90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 40 790,00 40 789,43 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 33 315,00 33 305,00 słu żby cywilnej

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 119 035,00 116 745,13

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 6 420,00 6 416,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 970,00 71 044,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800,00 7 799,61 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 075,00 15 283,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 580,00 2 011,42 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 800,00 9 800,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 4 090,00 4 089,47

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 212 737,00 197 325,07 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 14 970,00 14 638,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 882,00 99 077,80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 565,00 8 315,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 500,00 20 951,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 890,00 1 844,45 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 000,00 953,58 4260 Zakup energii 17 600,00 17 555,16 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 330,00 22 988,68

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 10 800,00 10 799,66

1 Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie 80110 Gimnazja 1 644 125,00 1 635 399,21 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 77 870,00 77 314,16 3240 Stypendia dla uczniów 13 800,00 13 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 930 340,00 928 908,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 800,00 73 777,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 435,00 182 206,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 660,00 21 530,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 060,00 1 850,31 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 10 973,00 10 911,56 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 17 376,00 17 127,00 4260 Zakup energii 54 000,00 54 000,00 4270 Zakup usług remontowych 26 224,00 26 223,14 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 163 862,00 160 271,87

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 850,00 2 653,16

4410 Podró że słu żbowe krajowe 2 500,00 2 451,87 4430 Ró żne opłaty i składki 1 700,00 1 698,10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 59 675,00 59 674,03 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 500,00 500,00 słu żby cywilnej 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 242 140,00 240 380,07

4300 Zakup usług pozostałych 242 140,00 240 380,07 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 970,00 3 970,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 3 970,00 3 970,00 słu żby cywilnej Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 203 893,00 199 491,70 szkołach podstawowych i gimnazjach 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 12 340,00 11 052,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 575,00 153 294,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 660,00 25 187,80

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 830,00 3 472,09

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 341,00 340,81 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 76,00 75,02 4260 Zakup energii 1 405,00 1 404,22 4270 Zakup usług remontowych 647,00 646,38 4300 Zakup usług pozostałych 4 019,00 4 018,66 80195 Pozostała działalno ść 8 757,00 8 757,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 8 757,00 8 757,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 663,00 43 523,20 85401 Świetlice szkolne 46 918,00 41 778,40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 3 970,00 1 671,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 747,00 27 453,57 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 108,00 4 106,14

2 Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 860,00 5 524,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 980,00 770,44 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 103,00 2 102,33 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 745,00 1 744,80 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 745,00 1 744,80 Razem: 4 005 774,00 3 962 577,23

3 Plan i wykonanie wydatków Zespołu Szkół w Siemianicach w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 3 891 917,00 3 841 334,05 80101 Szkoły podstawowe 1 545 427,00 1 525 876,52 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 68 671,00 67 235,53 3240 Stypendia dla uczniów 520,00 520,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 924 738,00 911 940,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 007,00 60 006,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 176,00 170 674,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 540,00 21 518,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 4 785,74 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 55 681,00 55 681,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 33 585,00 33 491,02 4260 Zakup energii 14 250,00 13 235,10 4270 Zakup usług remontowych 36 542,00 36 533,55 4280 Zakup usług zdrowotnych 950,00 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 99 263,00 96 546,39 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 440,00 2 270,15 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 160,00 1 084,22 4430 Ró żne opłaty i składki 1 491,00 1 490,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 46 473,00 46 472,86 4580 Pozostałe odsetki 316,00 315,98 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 210,00 210,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 914,00 914,00 słu żby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 61 343,00 61 340,43 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 3 359,00 3 358,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 755,00 42 754,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 920,00 3 919,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 210,00 8 209,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 169,00 1 168,71 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 930,00 1 929,54 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 346 796,00 339 145,80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 11 280,00 10 718,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 583,00 192 293,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 739,00 19 738,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 950,00 37 646,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 690,00 4 623,10 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 10 000,00 10 000,00 4260 Zakup energii 4 000,00 3 476,14 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 992,34 4300 Zakup usług pozostałych 49 920,00 44 024,64 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 11 634,00 11 633,75 80110 Gimnazja 1 612 517,00 1 596 988,12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 74 100,00 70 407,38

1 Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie 3240 Stypendia dla uczniów 10 350,00 10 350,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 958 090,00 958 063,77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 083,00 83 081,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 210,00 189 273,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 680,00 26 483,55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 3 185,74 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 57 530,00 57 525,59 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 14 220,00 14 201,60 4260 Zakup energii 16 217,00 13 235,27 4270 Zakup usług remontowych 12 500,00 12 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 725,00 4300 Zakup usług pozostałych 108 190,00 102 480,18

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 490,00 2 270,29

4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 085,00 1 084,31

4430 Ró żne opłaty i składki 1 491,00 1 490,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 49 296,00 49 295,40 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 1 335,00 1 334,00 słu żby cywilnej 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 77 999,00 72 113,59 4300 Zakup usług pozostałych 77 999,00 72 113,59 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 680,00 9 680,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 9 680,00 9 680,00 słu żby cywilnej Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 207 629,00 205 666,49 szkołach podstawowych i gimnazjach 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 12 479,00 12 170,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 517,00 151 811,53 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 170,00 24 270,23 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 350,00 3 302,70 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 096,00 1 095,87 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 138,00 137,95 4260 Zakup energii 232,00 231,56 4270 Zakup usług remontowych 308,00 308,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 811,00 1 810,94 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 10 528,00 10 527,08 80195 Pozostała działalno ść 30 526,00 30 523,10 4219 Zakup materiałów i wyposa żenia 8 402,00 8 401,58 4301 Zakup usług pozostałych 6 817,00 6 816,09 4309 Zakup usług pozostałych 8 398,00 8 397,34 4421 Podró że słu żbowe zagraniczne 339,00 338,09 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 6 570,00 6 570,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 154 070,00 133 026,32 85401 Świetlice szkolne 151 930,00 130 886,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 7 760,00 5 619,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 419,00 90 634,44

2 Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 600,00 8 219,52 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 330,00 18 304,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 320,00 2 608,26 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 5 501,00 5 500,19 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 140,00 2 140,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 140,00 2 140,00 Razem: 4 045 987,00 3 974 360,37

3 Plan i wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Bierkowie w 2015 roku

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie

801 Oświata i wychowanie 1 710 437,00 1 685 093,55 80101 Szkoły podstawowe 1 286 895,00 1 269 971,11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 50 020,00 49 294,26 3240 Stypendia dla uczniów 3 120,00 3 120,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 707 091,00 700 614,11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 634,00 52 633,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 040,00 131 697,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 074,00 14 922,47 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 7 266,67 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 96 588,00 95 641,12 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 13 994,00 13 444,93 4260 Zakup energii 26 457,00 20 515,59 4270 Zakup usług remontowych 18 969,00 18 911,11 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 080,00 1 079,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 712,00 99 319,07

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 360,00 3 337,31

4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 680,00 1 612,75 4430 Ró żne opłaty i składki 3 150,00 3 149,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 44 066,00 44 066,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 410,00 397,70 słu żby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 8 950,00 8 948,83

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 98 099,00 93 603,23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 7 070,00 6 222,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 491,00 63 703,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 369,00 4 368,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 920,00 13 089,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 1 870,62 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 4 349,00 4 348,66 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 87 457,00 84 948,57 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 5 720,00 5 082,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 596,00 59 332,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 124,00 4 123,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 860,00 11 375,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 240,00 1 117,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 3 917,00 3 916,68

80113 Dowo żenie uczniów do szkół 131 388,00 131 388,00

4300 Zakup usług pozostałych 131 388,00 131 388,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 350,00 1 350,00

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 1 350,00 1 350,00 słu żby cywilnej

1 Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie

Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 88 828,00 87 412,64 szkołach podstawowych i gimnazjach

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 5 030,00 4 960,54

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 400,00 68 645,18

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 300,00 10 763,89

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 396,00 1 343,67

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 519,00 518,64

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 39,00 38,78

4260 Zakup energii 123,00 122,17

4270 Zakup usług remontowych 81,00 80,22

4300 Zakup usług pozostałych 940,00 939,55

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 0,00 0,00

80195 Pozostała działalno ść 16 420,00 16 420,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 16 420,00 16 420,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 007,00 42 309,64 85401 Świetlice szkolne 44 255,00 41 558,41 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 2 470,00 2 326,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 257,00 28 790,38 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 465,00 2 464,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 660,00 5 674,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 870,00 769,49 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 383,00 1 382,36 85415 Pomoc materialna dla uczniów 752,00 751,23 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 752,00 751,23 Razem: 1 755 444,00 1 727 403,19

2 Plan i wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Głobinie w 2015 roku

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie

801 Oświata i wychowanie 1 789 067,00 1 762 790,85 80101 Szkoły podstawowe 1 449 683,00 1 428 526,97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 58 827,00 56 222,01 3240 Stypendia dla uczniów 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 847 313,00 842 752,02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 309,00 64 308,74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151 170,00 150 886,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 050,00 16 868,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 750,00 2 647,47 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 105 129,00 99 305,81 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 19 008,00 18 934,68 4260 Zakup energii 25 100,00 20 123,52 4270 Zakup usług remontowych 20 517,00 20 508,58 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 280,50 4300 Zakup usług pozostałych 82 597,00 81 950,52 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 290,00 3 105,19 4410 Podró że słu żbowe krajowe 2 000,00 1 557,99 4430 Ró żne opłaty i składki 2 126,00 2 126,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 44 397,00 44 396,90 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 1 600,00 1 552,70 słu żby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 63 833,00 61 700,56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4 340,00 3 566,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 820,00 41 163,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 721,00 4 719,23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 040,00 8 915,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 660,00 1 204,88 4300 Zakup usług pozostałych 120,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 132,00 2 131,13 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 55 761,00 55 504,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4 130,00 4 111,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 044,00 36 886,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 852,00 2 851,62 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 450,00 7 390,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 030,00 1 009,64 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 3 255,00 3 254,30 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 79 539,00 78 621,24 4300 Zakup usług pozostałych 79 539,00 78 621,24 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 800,00 3 800,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 3 800,00 3 800,00 słu żby cywilnej

1 Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 80149 przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach 35 130,00 33 321,05 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 2 142,00 1 949,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 405,00 25 702,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 274,00 3 803,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 955,00 511,65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 354,00 1 353,56 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 80 522,00 80 517,38 szkołach podstawowych i gimnazjach 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4 474,00 4 473,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 740,00 58 739,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 700,00 10 699,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 533,00 1 532,97 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 797,00 1 796,90 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 13,00 12,23 4260 Zakup energii 369,00 368,51 4270 Zakup usług remontowych 397,00 396,66 4300 Zakup usług pozostałych 1 721,00 1 720,35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 778,00 777,58 80195 Pozostała działalno ść 20 799,00 20 799,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 20 799,00 20 799,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 853,00 31 175,43 85401 Świetlice szkolne 34 403,00 30 725,43 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 2 040,00 1 788,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 792,00 18 652,47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 153,00 3 151,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 030,00 4 101,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 940,00 583,96 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 448,00 2 447,92 85415 Pomoc materialna dla uczniów 450,00 450,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 450,00 450,00 Razem: 1 823 920,00 1 793 966,28

2 Plan i wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej we Włynkówku w 2015 roku

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 1 687 734,00 1 616 598,45 80101 Szkoły podstawowe 1 185 002,00 1 127 357,63 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 44 820,00 42 165,64 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 649 247,00 639 891,24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 206,00 60 205,21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 244,00 127 085,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 166,00 13 040,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 300,00 6 425,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 77 548,00 68 573,93 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 17 629,00 17 188,62 4260 Zakup energii 36 537,00 29 946,38 4270 Zakup usług remontowych 18 025,00 16 470,65 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 607,00 67 801,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 1 513,28 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 800,00 1 030,00 4430 Ró żne opłaty i składki 1 934,00 1 934,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 33 489,00 33 488,96 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 850,00 597,70 słu żby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 79 052,00 77 033,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 5 270,00 5 145,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 570,00 52 133,49 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 501,00 4 500,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 023,00 10 601,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 510,00 1 475,65 4300 Zakup usług pozostałych 125,00 125,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 3 053,00 3 052,70 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 56 524,00 54 323,09 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4 090,00 3 788,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 300,00 36 351,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 990,00 2 929,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 120,00 7 290,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 068,00 1 007,52 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 956,00 2 955,11

80113 Dowo żenie uczniów do szkół 68 500,00 64 349,77

4300 Zakup usług pozostałych 68 500,00 64 349,77 Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 330,00 9 330,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 9 330,00 9 330,00 słu żby cywilnej

1 Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 80149 przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach 22 964,00 22 955,18 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 153,00 152,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 432,00 18 431,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 192,00 3 184,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 454,00 453,91 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 733,00 732,93 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 256 510,00 251 396,89 szkołach podstawowych i gimnazjach 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 16 695,00 15 710,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 723,00 186 984,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 700,00 29 343,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 040,00 4 009,66 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 901,00 900,73 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 316,00 315,84 4260 Zakup energii 484,00 483,21 4270 Zakup usług remontowych 275,00 274,70 4300 Zakup usług pozostałych 1 193,00 1 192,67 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 12 183,00 12 182,02 80195 Pozostała działalno ść 9 852,00 9 852,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 9 852,00 9 852,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85 721,00 73 198,21 85401 Świetlice szkolne 82 790,00 70 973,21 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 7 800,00 7 508,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 720,00 47 056,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 118,00 3 117,47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 994,00 7 298,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 060,00 895,37 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 5 098,00 5 097,44 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 931,00 2 225,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 931,00 2 225,00 Razem: 1 773 455,00 1 689 796,66

2 Plan i wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej we Wrze ściu w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 1 704 657,00 1 632 479,59 80101 Szkoły podstawowe 1 177 334,00 1 155 925,70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 49 960,00 47 879,64 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 660 160,00 654 134,02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 159,00 53 158,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 661,00 126 141,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 300,00 13 921,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 400,00 14 042,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 81 738,00 78 334,80 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 14 353,00 13 101,39 4260 Zakup energii 14 827,00 14 005,35 4270 Zakup usług remontowych 15 714,00 15 204,13 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 1 110,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 824,00 84 133,58 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 080,00 2 697,49 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 500,00 1 196,70 4430 Ró żne opłaty i składki 2 005,00 2 005,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 33 953,00 33 952,61 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 1 300,00 907,70 słu żby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 72 517,00 66 328,94 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 7 170,00 4 606,44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 150,00 44 157,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 448,00 4 447,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 350,00 8 929,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 490,00 1 279,40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 909,00 2 908,71 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 267 966,00 248 787,64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 10 928,00 10 124,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 830,00 133 957,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 734,00 9 733,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 424,00 26 614,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 450,00 1 898,89 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 9 000,00 7 483,55 4260 Zakup energii 3 100,00 2 475,49 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 11 500,00 11 499,81 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 80 650,00 80 642,33 4300 Zakup usług pozostałych 80 650,00 80 642,33 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 266,00 4 266,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 4 266,00 4 266,00 słu żby cywilnej

1 Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 80149 przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach 17 500,00 9 354,80 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 800,00 672,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 700,00 7 410,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600,00 1 111,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 159,28 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych - - Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 77 856,00 60 606,18 szkołach podstawowych i gimnazjach 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 3 000,00 2 701,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 539,00 34 564,41 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 5 106,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 770,00 724,15 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 11 451,00 11 450,05 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 401,00 366,42 4260 Zakup energii 373,00 372,71 4270 Zakup usług remontowych 386,00 385,02 4300 Zakup usług pozostałych 2 401,00 2 400,47 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 535,00 2 534,32 80195 Pozostała działalno ść 6 568,00 6 568,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 6 568,00 6 568,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 43 425,00 37 626,26 85401 Świetlice szkolne 42 350,00 36 601,26 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 2 360,00 2 119,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 090,00 25 214,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 020,00 2 019,47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 929,00 4 745,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 820,00 371,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 131,00 2 130,92 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 400,00 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 350,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 675,00 675,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 675,00 675,00 Razem: 1 748 082,00 1 670 105,85

2 Plan i wykonanie wydatków Przedszkola Gminnego w Jezierzycach "Bajka" w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 739 345,00 707 480,72 80104 Przedszkola 705 510,00 673 650,12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 23 813,00 23 064,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 381 700,00 379 904,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 259,00 27 258,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 880,00 72 411,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 904,00 8 080,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 6 387,50 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 21 580,00 21 539,87 4220 Zakup środków żywno ści 73 740,00 59 429,42 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 1 000,00 992,24 4260 Zakup energii 43 500,00 34 779,78 4270 Zakup usług remontowych 1 080,00 975,18 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 854,10 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 13 305,50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 990,00 1 719,24 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 650,00 1 222,71 4430 Ró żne opłaty i składki 850,00 844,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 20 464,00 20 463,33 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 500,00 417,70 słu żby cywilnej 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 331,00 330,48 4300 Zakup usług pozostałych 331,00 330,48 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 262,00 2 262,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 2 262,00 2 262,00 słu żby cywilnej Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 80149 przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach 27 958,00 27 954,12 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 184,00 183,08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 594,00 21 593,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 715,00 3 714,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 512,00 511,83 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 396,00 395,55 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 17,00 16,90 4260 Zakup energii 572,00 571,53 4270 Zakup usług remontowych 31,00 30,96 4300 Zakup usług pozostałych 204,00 203,98 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 733,00 732,93

80195 Pozostała działalno ść 3 284,00 3 284,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 3 284,00 3 284,00

Razem: 739 345,00 707 480,72

1 Plan i wykonanie wydatków GAO w 2015 roku

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 758 780,00 744 872,88 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 758 780,00 744 872,88 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 800,00 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 543 962,00 543 593,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 374,00 35 373,17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 420,00 95 070,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 720,00 8 566,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 478,00 477,50 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 25 400,00 21 859,29 4260 Zakup energii 6 450,00 5 029,03 4270 Zakup usług remontowych 3 520,00 2 149,71 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 681,50 4300 Zakup usług pozostałych 10 010,00 6 631,76 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 600,00 600,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 4 100,00 4 091,40 4410 Podró że słu żbowe krajowe 4 000,00 2 301,56 4430 Ró żne opłaty i składki 1 130,00 386,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 12 216,00 12 215,55 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 5 400,00 5 045,70 słu żby cywilnej Razem: 758 780,00 744 872,88

1 Plan i wykonanie wydatków w Stra ży Gminnej w 2015 roku

Dział Rozdział § Tre ść Plan Wykonanie

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 1 520 000,00 1 396 691,82 przeciwpo żarowa 75416 Stra ż gminna (miejska) 1 520 000,00 1 396 691,82 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 16 352,00 15 718,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 628 328,00 619 415,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 759,00 43 759,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 000,00 118 504,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 900,00 14 853,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 972,00 18 528,58 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 55 000,00 30 298,33 4260 Zakup energii 17 400,00 14 165,75 4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 5 029,17 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 1 625,00 4300 Zakup usług pozostałych 523 231,00 462 274,03 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 260,00 11 092,20 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 3 650,00 3 305,40 pomieszczenia gara żowe 4410 Podró że słu żbowe krajowe 7 000,00 6 090,59 4430 Ró żne opłaty i składki 9 148,00 6 433,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 18 600,00 17 553,92 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 14 000,00 6 714,06 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 2 500,00 1 330,70 słu żby cywilnej Razem: 1 520 000,00 1 396 691,82

Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalno ść Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk za 2015 roku

Stan konta na 01.01.2015 rok 15.147,56 Otrzymana dotacja w 2015 roku 1.689.000,00 Dochody uzyskane w 2015 roku 97.137,42 Poniesione wydatki w 2015 roku 1.798.043,43 Stan konta na 31.12.2015 rok 3.241,55 Stan kasy wg Raportu Kasowego na 31.12.2015r. 0,00

Realizacja przychodów :

L.p. Wyszczególnienie Plan dochodów na zrealizowane dochody 2015 rok w 2015 roku 1. Dotacja podmiotowa na wydatki 1.689.000,00 1.689.000,00 bie żą ce 2. Dotacja z Biblioteki Narodowej 10.700,00 10.700,00 3. Projekt - Dotacja WBK "Tu mieszkam, tu zmieniam" 5.000,00 5.000,00 4. Dochody własne: 81.437,42 81.500,00

1) z najmu 54.423,53 54.450,00 2) pozostałe 27.013,89 27.050,00

Łącznie: 1.786.200,00 1.786.137,42

Realizacja wydatków:

Poniesione Poniesione L.p. Konto Wyszczególnienie koszty (zł/gr) wydatki Zobowi ą- Nale ż- Plan (zł) (zł/gr) zania no ści

1. 402 Zu życie materiałów 233.300,00 235.856,34 233.245,64 2. 403 Zakup energii, co 186.300,00 167.298,77 186.275,69 3. 404 Usługi remontowe 28.100,00 28.027,05 28.027,05

4. 405 Usługi telefoniczne, 17.169,16 17.200,00 17.169,16 internetowe 5. 406 Usługi pozostałe 217.434,20 217.450,00 217.845,43 6. 407 Wynagrodzenia 599.453,59 599.500,00 608.317,88 osobowe 7. 408 Wynagrodzenia 294.748,01 294.800,00 294.748,01 bezosobowe 8. 409 Świadczenia na rzecz 15.650,00 15.643,24 15.643,24 pracowników 9. 410 Ubezpieczenia 137.633,89 137.650,00 142.867,05 społeczne 10. 411 Ubezpieczenia 33.464,81 maj ątkowe, opłaty i 33.500,00 33.464,81 składki 11. 412 Podró że słu żbowe 13.339,34 13.350,00 13.339,34 krajowe 12. 415 Pozostałe koszty 11.608,90 11.650,00 11.608,90 13. 401 Amortyzacja 362.821,24 14. 011 Środki trwałe 10.000,00 9.999,91 15. 201 Rozrachunki 9.689,83 10.225,61 16. 231 Rozrachunki z pracownikami 33.973,43 18. 229 Zakład Ubezpiecze ń Społecznych 10.276,73 Razem: 1.798.450,00 2.149.007,22 1.798.043,43 53.939,99 10.225,61

2

Analiza wydatków i przychodów Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk za rok 2015

Podstawowym działaniem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk jest prowadzenie działalno ści kulturalnej polegaj ącej na organizacji zaj ęć w świetlicach wiejskich, przygotowaniu imprez kulturalnych, festynów, plenerów, przegl ądów na terenie gminy jak i udział w imprezach, konkursach ponadgminnych oraz wypo życzaniu ksi ąż ek, których w ubiegłym roku zostało wypo życzonych 23712 egzemplarzy dla 1344 czytelników. Ponadto zajmujemy si ę prowadzeniem czytelni, kawiarenki internetowej w bibliotekach mieszcz ących si ę w Jezierzycach i Bruskowie Wielkim oraz w punktach bibliotecznych usytuowanych w świetlicach wiejskich w Kusowie, Bruskowie Małym, Lubuczewie, Włynkowie, Warblewie, Red ęcinie oraz ZS Redzikowo i SP Wrze ście. Planowanie i przygotowanie zaj ęć dla dzieci i młodzie ży w świetlicach i bibliotekach poprzez propagowanie prac konkursowych, warsztatów tematycznych, imprez okoliczno ściowych i innych form kulturalnych to tak że wa żna cz ęść w upowszechnianiu działalno ści kulturalnej w Gminie Słupsk. W świetlicach Kusowo, Kr ępa, Bukówka, Gr ąsino, Gał ęzinowo, Siemianice, Bruskowo Małe, Bruskowo Wielkie, Kukowo, Gał ęzinowo, Rogawica i Włynkówko prowadzone s ą zaj ęcia środowiskowe w ramach programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Centrum Kultury posiada na dzie ń 31.12.2015 roku w u żytkowaniu 27 świetlic, 1 bibliotek ę i fili ę, w których ł ącznie jest zatrudnionych na umow ę o prac ę 15 osób w wymiarze 7,8 etatu, 13 osób zatrudnionych na umow ę zlecenie. Dodatkowo w świetlicach zatrudnionych było 10 instruktorów do prowadzenia zaj ęć tanecznych, teatralnych, ceramicznych i wokalnych. Na sezon grzewczy zostało zatrudnionych 10 palaczy. Centrum Kultury zatrudnia 6 pracowników administracyjno-merytorycznych, pracownika gospodarczego na umow ę o prac ę oraz 1 osob ę na umow ę zlecenie. Głównym przychodem Centrum Kultury jest dotacja podmiotowa. Dodatkowe dochody uzyskane przez CKiBP pochodz ą z najmu świetlic wiejskich, a tak że pozyskiwanych dotacji w ramach projektów.

3 Koszty poniesione na zorganizowanie imprez: 164.978zł

1. Organizacja imprez choinkowych w świetlicach 1.610zł 2. Powiatowy Konkurs KGW w Jezierzycach 2.347zł 3. Bal Integracyjny dla dzieci 3.781zł 4. Współorganizacja Dnia Kobiet 1.322zł 5. Powiatowy Przegl ąd Kol ęd i Pastorałek w Jezierzycach 6.773zł 6. Wyjazdy na konkury ta ńca, piosenki 2.230zł 7. Turniej sołectw 7.604zł 8. Kwietniowa Rewolucja w Breakdance 7.184zł 9. Gminny Turniej Futbolu Stołowego 705zł 10. Powiatowy Konkurs Piosenki "Idzie Wiosna" 4.332zł 11. Gminne Obchody Dnia Mieszka ńca 18.873zł 12. Noc Świ ętoja ńska w Wiklinie 4.350zł 13. Realizacja warsztatów w ramach projektu z dotacji WBK 4.999zł 14. Spotkanie Integracyjne KGW 12.787zł 15. Mistrzostwa Gminy w Strzelectwie 975zł 16. Gminny Turniej w Piłkarzyki 323zł 17. Organizacja Dnia Dziecka w świetlicach 2.314zł 18. Współorganizacja 100-lecia Jezierzyc 1.811zł 19. Konkurs ta ńca Breakdance w Bierkowie 3.015zł 20. Współudział w organizowanych festynach 3.691zł 21. Spotkanie autorskie z Ew ą Chotomsk ą 651zł 22. Współorganizacja Dni Seniorów 1.409zł 23. Współorganizacja organizacji 5-lecia świetlicy Red ęcin 1.242zł 24. Plener Malarski w Swołowie 4.579zł 25. Do żynki Wojewódzkie w Swołowie 49.189zł 26. Konkurs recytatorski „Bo ćki i Bocianki” 939zł 27. Powiatowy Marsz Nordic Walking Bydlino 1.984zł 28. Geocaching „Biegnij i Licz” 2.277zł 29. Współorganizacja spotkania z okazji 5-Lecia Chóru Pasjonata 1.687zł 30. Zimowy Marsz na Orientacj ę w Kr ępie 3.379zł 31. Organizacja przez świetlice zabaw Andrzejkowych, Mikołajek 683zł 32. Gminne Wigilie Seniorów 5.933zł ad. konta 402 Zakup materiałów: 233.246zł

- zakup artykułów- materiałów biurowych, prasy 13.945zł - zakup dla świetlic środków, materiałów i inne 15.662zł - opału (gaz, olej opałowy, drewno) 116.350zł - zakup materiałów, nagród na organizacj ę imprez 33.016zł - zakup wyposa żenia 12.185zł - pozostałe 15.853zł - materiały do biblioteki 7.702zł - ksi ęgozbiór 15.535zł - realizacja projektu WBK 2.998zł

Ad. konta 403 energia, co, woda 186.275zł

- energia 108.081zł - centralne ogrzewanie 62.282zł

4 - woda, ścieki 15.912zł

Ad. konta 404 usługi remontowe 28.027zł

- usługi remontowe 28.027zł

Ad. konta 405 usługi telefoniczne 17.169zł

- usługi telefoniczne 6.147zł - abonamenty internetowe 11.022zł

ad. konta 406 usługi pozostałe: 217.434 zł 217.434zł - usługi pralnicze, naprawcze , usługi komunalne, kominiarskie 26.237 zł - usługi w zakresie organizacji imprez 91.564 zł - czynsz 9.560 zł − inne 38.571 zł − wydanie gazety gminnej 50.222 zł − projekt WBK 1.280 zł

ad. konta 407 wynagrodzenia 599.454zł

- wynagrodzenia osobowe 536.948 zł - nagrody, premie 56.041 zł - chorobowe z funduszu płac, sta ż 6.465 zł

ad. Konta 408 umowy zlecenia i o dzieło 294.748 zł

- umowy zlecenia , o dzieło dla pracowników świetlic wiejskich 239.270 zł - pozostałe umowy 55.478 zł ad. Konta 409 świadczenia na rzecz pracowników 15.643 zł

- świadczenia urlopowe 15.643 zł ad Konta 410 ubezpieczenia społeczne 137.634 zł

- ubezpieczenia społeczne 137.634 zł ad. Konta 411 opłaty i składki 33.465 zł

- opłaty i składki - ubezpieczenia 33.465 zł ad. konta 412 podró że krajowe słu żbowe 13.339 zł

- podró że krajowe – kilometrówka, delegacje 13.339 zł

5 ad konta 415 pozostałe koszty 11.609 zł

- pozostałe koszty 11.609 zł ad konta 011 środki trwałe 10.000 zł

- środki trwałe-podesty 10.000 zł

Dochody: 97.138 zł a) najem i dzier żawa świetlic 54.424 zł b) projekt WBK 5.000 zł c) dotacja z Biblioteki Narodowej 10.700 zł d) odsetki 576 zł e) refundacja z PUP 18.887 zł f) dochody uzyskane tytułem odszkodowania 2.666 zł g) pozostałe 4.885 zł

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk na dzie ń 31.12.2015 roku nie posiada nale żno ści wymagalnych, ani zobowi ąza ń wymagalnych.

6 NADZÓR WŁA ŚCICIELSKI NAD SPÓŁKAMI PRAWA HANDLOWEGO

Gmina Słupsk posiada 100% udział w trzech gminnych spółkach: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach spółka z o.o.

Zakres działania:

‹ gospodarka wodno – ściekowa, ‹ gospodarka odpadami, ‹ dowo żenie uczniów do szkół, ‹ dostawa ciepła (Jezierzyce Osiedle + szkoły Gminy Słupsk, ‹ utrzymanie dróg i przystanków, ‹ utrzymanie terenów publicznych, ‹ utrzymanie kanalizacji burzowej, ‹ nadzór nad gminnymi inwestycjami drogowymi oraz wodno – kanalizacyjnymi.

Wynik finansowy za rok 2015:

Lp. wyszczególnienie kwota w zł 1. Przychody 10.577.828 2. Koszty 9.973.848 3. Wynik finansowy zysk 603.980 4. podatek dochodowy 103.017 5. Wynik finansowy netto zysk 500.963

Przeci ętna liczba zatrudnionych w 2015 roku: 64

2. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach spółka z o.o.

Zakres działania:

‹ budownictwo mieszkaniowe w ramach zasobów GTBS, ‹ administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, ‹ zarz ądca wspólnot mieszkaniowych

Wynik finansowy za rok 2015:

Lp. wyszczególnienie kwota w zł 1. Przychody 1.612.046 2. Koszty 1.545.578 3. Wynik finansowy 66.468 4. podatek dochodowy 29.999 5. Wynik finansowy netto zysk 65.823

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 1

Przeci ętna liczba zatrudnionych w 2015 roku: 5

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk w Redzikowie spółka z o.o.

Zakres działania: zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Słupsk

Lp. wyszczególnienie kwota w zł 1. Przychody 4.418.336 2. Koszty 4.384.636 3. Wynik finansowy 33.700 4. podatek dochodowy 0 5. Wynik finansowy netto zysk 33.700

przeci ętna liczba etatów w 2015 roku: 26,25

Wszystkie gminne spółki sporz ądziły sprawozdania finansowe oraz bilanse za rok 2015. Zarz ądy spółek przekazały opracowane sprawozdania Radom Nadzorczym i Zgromadzeniu Wspólników (Wójtowi Gminy Słupsk).

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 2

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁUPSK Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI W ROKU 2015

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XLI/458/2014 z dnia 28 pa ździernika 2014 roku w sprawie programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarz ądowymi na rok 2015, Wójt Gminy Słupsk przedkłada sprawozdanie z realizacji ww programu:

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej w śród dzieci i młodzie ży w roku 2015 Gmina Słupsk wspólnie z Klubami Sportowymi oraz Uczniowskimi Klubami Sportowymi realizowała program upowszechniania sportu, udzielaj ąc dofinansowania Klubom Sportowym w ł ącznej wysoko ści 243.506 zł w tym: ‹ Klub Sportowy SwePol Link Brukowo Wielkie – 39.120 zł ‹ Klub Sportowy D ąb Kusowo – 39.980 zł, ‹ Klub Sportowy Stal Jezierzyce – 50.880 zł, ‹ Klub Sportowy Szansa Siemianice – 22.200 zł ‹ Klub Sportowy Włynkówko – 17.330 zł, ‹ UKS Orlik Jezierzyce – 15.000 zł, ‹ UKS Albatros Redzikowo – 10.000 zł, ‹ UKS Piast Wrze ście – 24.000 zł, ‹ UKS Orliki Siemianice – 12.000 zł, ‹ UKS Start Głobino – 2.996 zł, ‹ SSTS CHEERLEDER MAXI w Redzikowie – 10.000 zł,

1. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin w celu utworzenia warunków wsparcia społecznego w środowisku została podpisana umowa z Towarzystwem Opieki Paliatywnej w Słupsku. Gmina na realizacj ę zada ń przeznaczyła z bud żetu gminy 5.000 zł.

2. W 2015 roku Gmina podpisała umow ę z Pomorskim Stowarzyszeniem „Nasze Środowisko” z Bierkowa na realizacj ę projektu: „Rozwój i promocja systemu sieciowego pn. „Szlaki turystyczne w Krain ę w Krat ę, poprzez oznakowanie nowego szlaku rowerowego, budow ę stacyjki rowerowej z wzorcow ą mał ą architektur ą

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 20151 proponowan ą dla szlaków turystycznych w Krainie w Krat ę oraz cykliczn ą imprez ę promuj ącą”. Projekt realizowany był przy udziale środków z UE. Na realizacj ę projektu Gmina Słupsk udzieliła z bud żetu dotacj ę na pokrycie wkładu własnego w kwocie 15.410 zł.

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 20152 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIE Ń 31.12.2015 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Słupsk został przedstawiony w tabeli nr 1. Tabela nr 2 zawiera warto ść mienia komunalnego Gminy Słupsk powi ększon ą o maj ątek nale żą cy do jednoosobowych spółek skarbu Gminy: Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach oraz O środka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk w Redzikowie. Ogólna warto ść mienia komunalnego pozostaj ącego w bezpo średnim zarz ądzie Gminy i pełnym prawie własno ści zamyka si ę kwot ą 332.869.222 zł . Warto ść maj ątku Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wynosi 18.227.357 zł , warto ść maj ątku Zakładu Gospodarki Komunalnej 4.801.339 zł oraz O środka Sportu i Rekreacji 110.227 zł. Na ogóln ą powierzchnię Gminy 26.058 ha składaj ą si ę grunty komunalne, Skarbu Pa ństwa oraz grunty stanowi ące własno ść osób fizycznych i prawnych. W bezpo średnim zarz ądzie Gminy znajduje si ę 917 ha o ł ącznej warto ści 29.222.214 zł.

Sposób u żytkowania gruntów komunalnych na 31.12.2015 roku przedstawia si ę nast ępuj ąco: 1. grunty zurbanizowane i zabudowane – 603 ha, 2. użytki rolne – 296 ha, 3. grunty le śne – 14 ha, 4. grunty pod wodami – 4 ha, Grunty przekazane w wieczyste u żytkowanie – 45,22 ha. Ponadto w zarz ądzie Gminy s ą grunty, których wła ścicielem jest Powiat Słupski i Skarb Pa ństwa. Grunty w uj ęciu na poszczególne miejscowo ści prezentuje tabela nr 3.

Na mienie komunalne znajduj ące si ę w bezpo średnim zarz ądzie Gminy, oprócz gruntów składa si ę tak że: 1. maj ątek uj ęty w ewidencji urz ędu gminy, 2. mienie jednostek o światowych, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej oraz stra ży gminnej. Jednostka – Urz ąd Gminy - dysponuje mieniem komunalnym o ł ącznej warto ści 222.296.627 zł, który obejmuje warto ść budynków 62.525.422 zł, obiektów in żynierii l ądowej i wodnej 149.090.321 zł, maszyn i urz ądze ń 7.728.300 zł, środków transportowych 939.984 zł,

1 Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 - Informacja o stanie mienia komunalnego oraz wyposa żenia na kwot ę 1.162.307 zł, a tak że warto ści niematerialne i prawne w kwocie 850.293 zł (w tym przede wszystkim projekty sieci wodno-kanalizacyjnych oraz zakupione programy komputerowe i licencje do tych programów). Mienie komunalne, którym zarz ądzaj ą jednostki organizacyjne Gminy Słupsk wynosi łącznie 39.693.242 zł. Obejmuje on maj ątek znajduj ący si ę w bezpo średnim zarz ądzie nast ępuj ących jednostek organizacyjnych gminy: ‹ Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Głobinie, ‹ Gminny O środek Pomocy Społecznej, ‹ Stra ż Gminna Gminy Słupsk, ‹ Zespół Szkół w Jezierzycach, ‹ Zespół Szkół w Redzikowie, ‹ Zespół Szkół w Siemianicach, ‹ Szkoła Podstawowa w Bierkowie, ‹ Szkoła Podstawowa w Głobinie, ‹ Szkoła Podstawowa we Włynkówku, ‹ Szkoła Podstawowa we Wrze ściu, ‹ Przedszkole Gminne w Jezierzycach ‹ Gminna Administracja O światy. Na mienie komunalne pozostaj ące w bezpo średnim zarz ądzie w/w jednostek bud żetowych składaj ą si ę przede wszystkim: - budynki i lokale o warto ści 32.800.546 zł, - obiekty in żynierii l ądowej i wodnej o warto ści 2.383.497 zł, - maszyny i urz ądzenia o warto ści 2.702.051 zł, - środki transportu o warto ści 244.461 zł, - narz ędzia i wyposa żanie o warto ści 1.308.846 zł, - warto ści niematerialne i prawne o warto ści 253.841 zł. Mienie komunalne Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. wynosi ł ącznie 18.244.326 zł w tym warto ść 9 budynków wielorodzinnych 16.726.399 zł, gruntów 976.890 zł, obiektów in żynierii l ądowej 398.178 zł, maszyn i urz ądze ń 52.601 zł, środków transportu 19.650 zł, narz ędzia o warto ści 4.916 zł, wyposa żenie o warto ści 16.969 zł oraz warto ści niematerialne i prawne w kwocie 48.723 zł. Mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach spółki z o.o. wynosi ł ącznie 5.213.016 zł w tym warto ść gruntów 568.200 zł, budynków 198.000 zł, na które składa si ę

2 Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 - Informacja o stanie mienia komunalnego budynek biurowy, zestaw gara ży i wiata magazynowa, warto ść maszyn i urz ądze ń 1.057.921 zł, środków transportu 2.717.337 zł, narz ędzia i przyrz ądy 200.136 zł, wyposa żenie 411.677 zł oraz warto ści niematerialne i prawne 59.745 zł. Mienie O środka Sportu i Rekreacji spółki z o.o. wynosi ł ącznie 110.227 zł, na które składa si ę warto ść maszyn, przyrz ądów i wyposa żenia.

Zmiany ilo ściowe i warto ściowe środków trwałych w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku

I. Grupa „0” Grunty – wzrost warto ści o 1.425.563 zł

Stan na 01.01.2015 r. – 27.796.651 zł zwi ększenie warto ści – 8.411.264 zł zmniejszenie warto ści – 6.985.701 zł Stan na 31.12.2015 r. – 29.222.214 zł

W okresie sprawozdawczym z gminnego zasobu sprzedano 37 działek niezabudowanych, w tym: • sprzeda ż 31 działek budowlanych o ł ącznej powierzchni 27.627 m 2 i warto ści 318.263 zł, • sprzeda ż 5 działek inwestycyjnych o powierzchni 12.129 m 2 o warto ści 173.781 zł, • sprzeda ż jednej działki rolniczej o powierzchni 2.188 m 2 i warto ści 875 zł. Ponadto w 2015 r. w mieniu komunalnym Gminy Słupsk nast ąpiły zmiany: • sprzeda ż nieruchomo ści zabudowanych o powierzchni 6.328 m2 i warto ści 66.519 zł, • przekazane na podstawie decyzji administracyjnych działki o powierzchni 2.891 m 2 i warto ści 39.029 zł, • wykupienie prawa wieczystego u żytkowania na własno ść , zmniejszenie o 1.354 m 2 i warto ść 38.100 zł, • w wyniku zamiany działek nast ąpiło zwi ększenie powierzchni o 4.787 m 2 oraz warto ści o kwot ę 163.278 zł, • otrzymane w formie darowizny działki o powierzchni 74.659 m2 i warto ści 629.709 zł, • nieodpłatnie przej ęto od ANR 14 działek o ł ącznej powierzchni 90.143 m 2 i warto ść 414.723 zł, • otrzymano w formie darowizny od WAM 2 działki w Redzikowie o pow. 1.112 m 2 i warto ści 22.240 zł z przeznaczeniem na cel publiczny,

3 Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 - Informacja o stanie mienia komunalnego

• w wyniku zakupu działek o powierzchni 16.665 m 2 i warto ści 515.480 zł.

W wyniku weryfikacji cen gruntów w zale żno ści od ich rodzaju zwi ększyła si ę warto ść gruntów o 240.497 zł.

II. Grupa „I” Budynki i lokale – wzrost warto ści o 4.641.236 zł

Stan na 01.01.2015 r. – 90.684.732 zł zwi ększenie warto ści – 4.831.028 zł zmniejszenie warto ści – 189.792 zł Stan na 31.12.2015 r. – 95.325.968 zł

Przyj ęcie na stan mienia komunalnego o ł ącznej warto ści 4.831.028 zł

• modernizacja hydroforni w Swochowie i Bierkowie 327.724 zł • budynki agregatów (SUW) 6 szt. 619.108 zł • gara ż blaszany w Kr ępie i Karzcinie 9.650 zł • zwi ększenie warto ści budynku UG w Słupsku (serwerownia) 11.734 zł • zbiorniki retencyjne wody pitnej szt. 5 (SUW) 772.530 zł • rozbudowa budynku OSP i świetlicy w Strzelinie 383.482 zł • rozbudowa budynku OSP w Strzelinku 85.804 zł • remont budynku we Wrze ściu (zwi ększenie warto ści) 56.612 zł • remont budynku mieszkalnego w Strzelinie (zwi ększenie 157.447 zł warto ści) • przejecie 28 lokali mieszkalnych w Redzikowie z WAM 1.273.635 zł • nowe wiaty przystankowe 15 szt. m.in. w Bydlinie, Włynkowie, 135.455 zł Siemianicach • zwiększenie warto ści budynku socjalnego w Wieszynie 997.847 zł

Zmniejszenia warto ści 189.792 zł • przekazanie placów zabaw we Włynkówku i Jezierzycach do UG Słupsk 50.902 zł (CKiBP) • sprzeda ż świetlicy w Lubuczewie i Gał ęzinowie 91.307 zł • sprzeda ż budynku gospodarczego we Włynkówku 30.300 zł • sprzeda ż lokali mieszkalnych 17.283 zł.

4 Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 - Informacja o stanie mienia komunalnego

III. Grupa „II” Obiekty in żynierii l ądowej i wodnej – stan maj ątku zwi ększył si ę o kwot ę 27.370.032 zł

Stan na 01.01.2015 r. – 146.993.753 zł zwi ększenie warto ści – 28.380.454 zł zmniejszenie warto ści – 1.010.422 zł Stan na 31.12.2015 r. – 174.363.785 zł

Przyj ęcie z inwestycji na ł ączn ą warto ść 28.380.454 zł w tym:

• oświetlenie drogowe 1.079.475 zł • modernizacja stacji uzdatniania wody w Swochowie 52.286 zł • modernizacja stacji uzdatniania wody w Głobinie 28.206 zł • budowa i remonty dróg gminnych, osiedlowych, ulic i chodników 15.677.162 zł • budowa, remont i modernizacja sieci wodoci ągowo - kanalizacyjnej 10.568.825 zł • modernizacja i remont placów zabaw, boisk miejsc rekreacyjnych itp. 493.100 zł • wiata szachulcowa w Swołowie 73.940 zł • boisko wielofunkcyjne SP w Głobinie 407.460 zł

Zmniejszenie warto ści ogółem: 1.010.422 zł

• likwidacja starego boiska przy SP Głobino 44.704 zł • likwidacja stacji uzdatniania wody w Głobinie 68.400 zł • likwidacja stacji uzdatniania wody we Swochowie 97.503 zł • przekazanie nakładów przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 210 799.815 zł. Słupsk – Głobino

IV. Grupa „III” Kotły i urz ądzenia energetyczne, Grupa „IV” Maszyny urz ądzenia, Grupa „V” Specjalistyczne maszyny i urz ądzenia, Grupa „VI” Urz ądzenia techniczne – zwi ększenie warto ści o kwot ę 3.992.688 zł

Stan na 01.01.2015r. – 6.437.663 zł zwi ększenie warto ści – 4.067.379 zł zmniejszenie warto ści – 74.691 zł Stan na 31.12.2015 r. – 10.430.351 zł

5 Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 - Informacja o stanie mienia komunalnego

Przyj ęcie na stan w ł ącznej kwocie 4.067.379 zł w tym:

• tablica interakcyjna w SP Bierkowo 8.949 zł • zestawy komputerowe ZS Redzikowo 2.020 zł • monitoring wizyjny boiska w Głobinie 16.726 zł • system alarmowy Rogawica 2.000 zł • switch do serwerowni 2 szt. 9.139 zł • serwer pocztowy 4.454 zł • serwer IBM 2.117 zł • maszyny i urz ądzenia na wyposa żenie SUW 2.840.200 zł • modernizacja i zakup komputerów w UG 27.156 zł • zakup drukarek komputerowych 5.203 zł • Agregaty pr ądotwórcze do wyposa żenia SUW 4 szt. 300.886 zł • szafy sterownicze SUW w Głobinie, Strzelinie, Swochowie, Bierkowie 776.615 zł • aparat powietrzny butlowy 1 szt. 4.536 zł • monitoring SUW Bierkowo 21.066 zł • monitoring OSP Włynkówko 2.770 zł • monitoring i system alarmowy OSP Kusowo 4.026 zł • motopompa po żarnicza 29.700 zł • zestawy komputerowye do GOPS 5.328 zł • zestaw komputerowy w CKiBP 4.488 zł

Ogółem zmniejszenia na kwot ę: 74.691 zł • zestawy komputerowe w SP Bierkowo 1.200 zł • zestawy komputerowe w CKiBP 36.711 zł • likwidacja drukarek UG 11.580 zł • likwidacja zestawów komputerowych w UG 19.601 zł • zasilacz UPS 2.672 zł • likwidacja kasy fiskalnej w CKiBP 2.927 zł.

6 Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 - Informacja o stanie mienia komunalnego

V. Grupa „VII” Środki transportu – zmniejszenie mienia o kwot ę 862.174 zł

Stan na 01.01.2015 r. – 2.046.619 zł zwi ększenie warto ści – 0 zł zmniejszenie warto ści – 862.174 zł Stan na 31.12.2015 r. – 1.184.445 zł

Zmniejszenia na ogóln ą kwot ę: 862.174 zł • sprzeda ż autobusu IRISBUS 50 Iveco do ZGK Jezierzyce 248.148 zł • sprzeda ż autobusu IRISBUS SFR do ZGK Jezierzyce 614.026 zł.

VI. Grupa „VIII” Narz ędzia i wyposa żenie – zwi ększenie o kwot ę 104.050 zł

Stan na 01.01.2015 r. – 2.367.103 zł zwi ększenie warto ści – 112.389 zł zmniejszenie warto ści – 8.339 zł Stan na 31.12.2015 r. 2.471.153 zł

Przyj ęcie na mienie komunalne o ł ącznej warto ści 112.389 zł w tym: • sprz ęt AGD i muzyczny do wyposa żenia świetlic 15.746 zł • kserokopiarka w ZS Jezierzyce 10.999 zł • siłownia zewn ętrzna w SHR Jezierzyce i Gał ęzinowie 31.624 zł • zjazdy linowe w Strzelinie 13.320 zł • altana ogrodowa w Rogawicy 21.508 zł • podest – podłoga drewniana na imprezy CKiBP 10.000 zł • wiaty drewniane szt. 2 w Lubuczewie i w Jezierzycach 9.192 zł

Zmniejszenie na ogólna kwot ę: 8.339 zł • likwidacja telefaksu w CKiBP 1.389 zł • komputery w SP Bierkowo 6.950 zł.

7 Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 - Informacja o stanie mienia komunalnego

Stan pozostałych środków trwałych (wyposa żenie):

‹ jednostki o światowe – 4.361.069 zł ‹ Gminny O środek Pomocy Społecznej – 141.994 zł ‹ instytucje kultury – 991.923 zł ‹ stra ż gminna – 82.291 zł ‹ urz ąd gminy – 1.789.576 zł ‹ ochotnicze stra że po żarne – 876.348 zł ‹ fundusz sołecki – 299.783 zł ‹ gminne spółki (ZGK, GTBS i OSiR) – 603.292 zł Razem: 9.146.276 zł

Udział Gminy w spółkach: wzrost o 3.852.000 zł

Stan na 01.01.2015 r. – 14.915.172 zł zwi ększenie warto ści – 3.852.000 zł zmniejszenie warto ści – 0 zł Stan na 31.12.2015 r. 18.767.172 zł

Zwi ększono udziały o kwot ę 3.852.000 zł w tym:

Podwy ższenie kapitału w GTBS – wkład pieni ęż ny 3.085.000 zł Podwy ższenie kapitału w spółce ZGK – wkład pieni ęż ny 567.000 zł Podwy ższenie kapitału do spółki OSiR Gminy Słupsk – wkład pieni ęż ny 200.000 zł

Stan udziałów Gminy na dzie ń 31.12.2015 r. wynosił 18.767.172 zł i przedstawiał si ę nast ępuj ąco:

1) w spółce z o.o. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 11.427.522 zł 2) w spółce akcyjnej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – 970.300 zł 3) w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej – 4.329.300 zł 4) w spółce OSiR Gminy Słupsk – 2.040.000 zł 5) w Spółdzielni „Bociek” – 50 zł

Wykonanie wpływów z gospodarowania gminnym zasobem w 2015 roku:

1. ze sprzeda ży mienia komunalnego 3.594.847 zł 2. z opłat za wieczyste u żytkowanie 261.061 zł 3. z przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego w prawo własno ści 2.399 zł 4. z czynszu dzier żawnego, najmu 1.189.604 zł Razem: 5.047.911 zł

8 Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 - Informacja o stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzie ń 31.12.2015 r.

Lp wyszczególnienie j/m ilo ść warto ść I. Grunty ha 917 29 222 214 II. Budynki i lokale 95 325 968 1. lokale mieszkalne szt. 266 10 976 813 2. budynki niemieszkalne szt. 34 11 392 021 3. obiekty o światowe szt. 9 19 484 552 4. świetlice i biblioteki szt. 28 15 435 071 5. budynki OSP szt. 10 1 669 023 6. ośrodki sportu szt. 8 33 427 636 7. obiekty słu żby zdrowia szt. 1 58 477 8. budynek GOPS szt. 1 456 510 9. inne x x 2 425 865 Obiekty in żynierii l ądowej III. 174 363 785 i wodnej 1. sie ć wodoci ągowa szt/km 169 28 179 568 2. oczyszczalnie + sie ć kanalizacyjna x x 36 357 975 3. sie ć deszczowa x x 7 126 973 4. chodniki, drogi x x 84 214 541 5. boiska i miejsca rekreacyjne szt. 65 6 090 773 6. oświetlenie drogowe szt. 168 6 069 390 7. ogrodzenie i place x x 2 975 175 8. inne x x 3 349 390 IV. Maszyny i urz ądzenia 10 430 351 V. Środki transportu 1 184 445 Narz ędzia, przyrz ądy VI. 2 471 153 i wyposa żenie Warto ści niematerialne VII. 1 104 134 i prawne VIII. Udziały w spółkach 18 767 172 Razem: 332 869 222

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 - Informacja o stanie mienia komunalnego tabela nr 2 Mienie komunalne, którym zarz ądzaj ą jednostki oraz spółki w 100% udziałem gminy tabela.2

Instytucje Jednostki Stra ż Wodoci ągi sp. ZGK Lp. Wyszczególnienie Urz ąd Gminy GOPS z o.o w razem GTBS OSiR Razem: Kultury oświatowe Gminna użyczeniu sp. z o.o 1. Grunty 29 222 214 29 222 214 976 890 568 200 30 767 304 2. Budynki i lokale 62 525 422 12 859 484 19 484 552 456 510 95 325 968 16 726 399 198 000 112 250 367 Obiekty in żynierii 3. 149 090 321 281 440 2 102 057 22 889 967 174 363 785 398 178 174 761 963 lądowej i wodnej

4. Maszyny i urz ądzenia 7 728 300 360 032 2 250 528 16 465 75 026 10 430 351 52 601 27 906 1 057 921 11 568 779

5. Środki transportu 939 984 56 411 188 050 1 184 445 19 650 2 717 337 3 921 432 Narz ędzia, przyrz ądy 6. 1 162 307 322 309 226 688 718 033 41 816 2 471 153 4 916 82 321 200 136 2 758 526 i wyposa żenia

Warto ści niematerialne 7. 850 293 9 766 199 701 12 330 32 044 1 104 134 48 723 59 745 1 212 602 i prawne x OGÓŁEM: 251 518 841 13 889 442 24 263 526 934 878 605 396 22 889 967 314 102 050 18 227 357 110 227 4 801 339 337 240 973 8. Udziały w spółkach 18 767 172 18 767 172 18 767 172 x Razem: 270 286 013 13 889 442 24 263 526 934 878 605 396 22 889 967 332 869 222 18 227 357 110 227 4 801 339 356 008 145 Inwestycje w trakcie 9. 2 363 712 2 363 712 4 899 2 368 611 realizacji

Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za 2015 rok - Informacja o stanie mienia komunalnego Tabela. Nr 3

Zestawienie powierzchni mienia Gminy Słupsk - stan na dzie ń 31.12.2015 r.

grunty grunty grunty Miejscowo ść zurbanizowane grunty rolne suma le śne pod wodami i zabudowane BIERKOWO 564 611 363 996 1 239 1 200 931 046 BRUSKOWO LE ŚNICTWO 2 802 0 0 0 2 802 BRUSKOWO MAŁE 114 004 108 729 0 0 222 733 BRUSKOWO WILEKIE 243 601 80 948 0 3 030 327 579 BUKÓWKA 137 169 11 215 0 0 148 384 BYDLINO 263 294 147 878 15 151 0 426 323 GA Ć 196 192 31 886 0 0 228 078 GAŁ ĘZINOWO 146 756 76 154 700 0 223 610 GŁOBINO 140 217 53 699 0 0 193 916 GR ĄSINO 135 144 44 356 0 1 323 180 823 JEZIERZYCE 248 055 242 065 0 0 490 120 KARZCINO 175 700 71 694 0 0 247 394 KR ĘPA SŁUPSKA 338 495 319 774 0 0 658 269 KRZEMIENICA 89 634 50 164 0 0 139 798 KUKOWO 22 419 1 726 7 369 0 31 514 LUBUCZEWO 135 367 73 073 11 331 0 219 771 LĘKWICA 61 997 30 629 0 0 92 626 PŁASZEWKO 789 443 98 428 4 007 1 700 893 578 RED ĘCIN 88 545 32 482 0 0 121 027 REDZIKOWO 197 108 145 198 6 100 0 348 406 ROGAWICA 56 119 13 013 0 0 69 132 SIEMIANICE 298 348 177 588 12 400 0 488 336 STANI ĘCINO 61 608 49 412 0 0 111 020 STRZELINKO 184 069 8 200 6 311 1 200 199 780 STRZELINO 145 621 47 539 0 1 859 195 019 SWOCHOWO 53 548 14 130 0 0 67 678 SWOŁOWO 125 529 110 225 0 3 900 239 654 WARBLEWO 93 432 13 242 6 134 9 681 122 489 WIELICHOWO 65 466 27 823 0 0 93 289 WIKLINO 217 576 136 312 49 860 0 403 748 WŁYNKOWO 104 737 37 335 0 0 142 072 WŁYNKÓWKO 178 756 47 517 16 083 19 700 262 056 WRZE ŚCIE - K ĘPNO 243 429 208 611 4 294 0 456 334 WIESZYNO 74 109 88 038 0 0 162 147 M. SŁUPSK 35 052 0 1 372 0 36 424 razem: 6 027 952 2 963 079 142 351 43 593 9 176 975

UWAGA: wielko ść powierzchni podano w m2 9 176 975