COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION Melun Val De Seine

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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION Melun Val De Seine COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION Melun Val de Seine RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020 /a gg lo me lu nv al de se in e 29 7, r ue R ou ss ea u Va ud ra n 77 19 0 Da mm ar ie -l ès -L ys C ed ex ww w. me lu nv al de se in e. fr 15/11/2019 LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 (Conformément au décret n°2016-841 du 24 juin 2016) PREAMBULE 1. LES ELEMENTS DE CONTEXTE ............................................................................................................................. 4 1.1 LE CONTEXTE MACRO -ECONOMIQUE ..................................................................................................................... 4 1.1.1. PERSPECTIVES DE CROISSANCE MONDIALE ....................................................................................................... 4 1.1.2. LA SITUATION DE LA ZONE EURO ....................................................................................................................... 4 1.1.3. CROISSANCE FRANÇAISE .................................................................................................................................. 5 1.2 LE CONTEXTE DES FINANCES PUBLIQUES : LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2020 ................................................... 5 1.2.1. LES PRINCIPALES MESURES DU PROJET DE LOIS DE FINANCES ........................................................................... 5 1.2.2. LA SUPPRESSION DE LA TAXE D ’HABITATION ET LA REFORME DU FINANCEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ............................................................................................................................................................... 7 1.3 LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL ............................................................................................................................. 7 1.3.1 L’ EVOLUTION DES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE A PERIMETRE CONSTANT ............................................ 7 1.3.2 LA POURSUITE DU SCHEMA DE MUTUALISATION ............................................................................................... 8 1.3.3 1.3.4 DES FONDS EUROPEENS AU SERVICE DU TERRITOIRE ................................................................................ 9 2. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION POUR 2019 ............................... 12 2.1 LE BUDGET PRINCIPAL ......................................................................................................................................... 12 2.1.1 QUELQUES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE 2014-2019 ................................................................................... 12 · Des épargnes en progression sur la période ................................................................................................................. 12 · Permettant une amélioration du ratio malgré un désendettement modéré ................................................................... 12 · Des dépenses d’équipement financées majoritairement par les ressources propres ..................................................... 13 2.1.2 LES ORIENTATIONS POUR 2020 ....................................................................................................................... 14 2.1.2.1 Le maintien de l’autofinancement sans augmentation de la fiscalité ......................................................................... 14 2.1.2.2 Des recettes qui progressent sous le seul effet des bases fiscales dynamiques ....................................................... 14 · Les concours de l'Etat .................................................................................................................................................. 15 · La fiscalité directe ....................................................................................................................................................... 15 · La fiscalité indirecte .................................................................................................................................................... 16 · Les autres recettes ....................................................................................................................................................... 16 2.1.2.3 Une progression des dépenses de fonctionnement maitrisée pour prendre en compte de nouvelles actions au service du territoire ................................................................................................................................................................ 17 · Les reversements ......................................................................................................................................................... 18 · Les charges de personnel ............................................................................................................................................. 18 · Les autres charges de fonctionnement ......................................................................................................................... 18 2.1.3 LE PROGRAMME D ’INVESTISSEMENT 2020 ..................................................................................................... 21 2.1.4 LA DETTE ........................................................................................................................................................ 22 2.2 LES BUDGETS ANNEXES ....................................................................................................................................... 23 2.2.1 BUDGETS ANNEXES DE L ’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF .................................................... 24 · L’assainissement collectif ............................................................................................................................................ 24 · L’assainissement non collectif ..................................................................................................................................... 24 2.2.2 LE BUDGET ANNEXE « LES PRES D ’A NDY » ................................................................................................... 25 2.2.3 LE BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » .......................................................................................................... 25 3. DES POLITIQUES PUBLIQUES AU SERVICE DES HABITANTS ................................................................................ 26 1 Rapport d’orientations budgétaires 2020 de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 15/11/2019 PRÉAMBULE Le débat d’orientation budgétaire est régi par l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il s’agit d’une étape obligatoire et essentielle de la procédure budgétaire. Il doit se tenir dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget. Ce débat est une formalité substantielle mais il n’a pas de caractère décisionnel. Le débat porte sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, les caractéristiques de l’endettement de la communauté et les éléments concernant la masse salariale. Depuis 2014, les ambitions de l’exécutif communautaire – développement économique, développement universitaire et développement touristique – sont traduites dans les choix budgétaires et déclinées au travers de l’ensemble des politiques publiques menées par la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. Le rapport d’orientation budgétaire 2020 reste dans cette droite ligne. Ainsi, pour 2020, les actions en matière de développement économique se concentreront à nouveau sur la requalification des zones d’activités économiques afin d’augmenter leur attractivité, de favoriser les nouvelles implantations et d’attirer les investisseurs. La Communauté poursuivra également son soutien au formidable développement du site de Villaroche avec la fin de la commercialisation du Tertre de Montereau et du Marché des Grais. La Communauté Melun Val de Seine, avec l’appui du SYMPAV qu’elle préside, continuera à accueillir de nouvelles entreprises (elles sont passées de 25 à 41 sur ce site depuis mi-2015) et à créer de nombreux emplois (plus de 1200 créations nettes à la fin de l’année 2020). Ce sont plus d’1,5 millions d’euros d’investissement et 1 million d’euros de fonctionnement qui seront consacrés à l’économie en 2020. Pour l’enseignement supérieur, la Communauté conforte la position de pôle majeur de Melun Val de Seine en la matière. Depuis octobre 2019, la faculté de médecine est officiellement ouverte et accueille ses premiers étudiants. Grâce à l’appui de l’UPEC et de Paris II, elle sera au cœur de la réforme des études de santé et permettra de tester les passerelles entre les deux universités. Melun accueillera son premier Diplôme d’Université spécialisé en début d’année 2020. Par la voie des conventions signées avec Paris II et l’UPEC, la Communauté poursuivra son soutien indéfectible et maintiendra des investissements importants (plus de 1,1 million d’euros). Concernant le tourisme, l’EPIC de l’Office de Tourisme Melun Val de Seine a vécu une très bonne année en matière de fréquentation. C’est le résultat des actions nouvelles qu’il a menées et à une meilleure visibilité de l’offre touristique pour laquelle il a travaillé. En propre ou au travers de l’Office de Tourisme, la Communauté a apporté son soutien à des événements très importants. Le plus emblématique étant le meeting aérien Paris Air Legend à Villaroche qui, pour sa deuxième édition, a rassemblé plus de 40 000 spectateurs, faisant de lui l’un des cinq plus grands meetings du monde. Entre
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