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Dati Sui Pagamenti Comune Di Porto Cesareo

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Dati Sui Pagamenti Comune Di Porto Cesareo COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 2 10/01/2018 Trasferimenti correnti 598,00 FILONI TIZIANA CONCESSIONE BENEFICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - 2017 4^ TRIMESTRE 2017 3 10/01/2018 Trasferimenti correnti 588,00 BASSO LUCIA CONCESSIONE BENEFICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - 2017 4^ TRIMESTRE 2017 4 10/01/2018 Trasferimenti correnti 598,00 BOVE GENNY CONCESSIONE BENEFICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - 2017 4^ TRIMESTRE 2017 5 10/01/2018 Trasferimenti correnti 598,00 LECCI GESSICA CONCESSIONE BENEFICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - 2017 4^ TRIMESTRE 2017 riscuotere c/o sportello bancario 6 10/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.439,60 CLIO S.P.A. MANTENIMENTO MANUTENZIONE HOSTING SITO WEB 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 1001729/2017 7 10/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.289,80 CLIO S.P.A. CANONE MANTENIMENTO, ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1001730/2017 8 10/01/2018 Acquisto di beni e servizi 828,00 SER.CAR. S.A.S. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 5/2017 9 10/01/2018 Trasferimenti correnti 592,00 MARTINA DANIELA BENEFICIO ECONOMICO PER MINORE RICONOSCIUTO DALLA SOLA MADRE (EX BALIATICO) 4^ TRIMESTRE 2017 RISCUOTERE C/O SPORTELLO BANCARIO 10 10/01/2018 Acquisto di beni e servizi 15.060,19 AMBIENTE E SVILUPPO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA GESTISTA DA AMBIENTE E SVILUPPO PAGAMENTO FATTURA N. 251/2017 11 10/01/2018 Acquisto di beni e servizi 200.813,28 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DA GIUGNO A SETTEMBRE PAGAMENTO FATTURE NN: 852/2017; 899/2017; 1063/2017; 1108/2017 12 10/01/2018 Acquisto di beni e servizi 25.257,30 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI - SETTEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1108/2017 13 10/01/2018 Altre spese correnti 2.800,00 ALFIERI ALBERTO LIQUIDAZIONE SINISTRO ALFIERI A. C/COMUNE 14 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 160,00 PROVINCIA DI LECCE DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI 15 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 40,00 PROVINCIA DI LECCE DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI 16 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 80,00 PROVINCIA DI LECCE DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI 17 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.289,65 TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 2017 1^ BIM 2018 PAGAMENTO PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00503638/2017; 8S00504577/2017; 8S00503392/2017 18 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 417,03 TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: 7X05725676/2017; 8S00503150/2017 19 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 79,24 TELECOM ITALIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00503150/2017 20 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 811,28 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI - NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 8717395479/2017 21 11/01/2018 Trasferimenti correnti 5.800,00 COMITATO TORRE LAPILLO ASSOCIAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DEL 9 E 12 AGOSTO PRESSO CULTURALE T.LAPILLO 22 11/01/2018 Trasferimenti correnti 2.740,00 COMITATO TORRE LAPILLO ASSOCIAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DEL 9 E 12 AGOSTO PRESSO CULTURALE T.LAPILLO 23 11/01/2018 Trasferimenti correnti 90,00 CARAMUSCIO ANGELO INTERVENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - LIQUIDAZIONE C/O SPORTELLO BANCARIO 300,00 GRECO DANIELE LIQUIDAZIONE C/O SPORTELLO BANCARIO Pagina 1 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 24 11/01/2018 Trasferimenti correnti 110,00 CARAMUSCIO ANGELO INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' LIQUIDAZIONE C/O SPORTELLO BANCARIO - LIQUIDAZIONE C/O SPORTELLO BANCARIO 300,00 ORLANDO ANNA RITA LIQUIDAZIONE C/O SPORTELLO BANCARIO 297,00 PALLARA ORNELLA LIQUIDAZIONE C/O SPORTELLO BANCARIO 25 11/01/2018 Trasferimenti correnti 106,50 BEN MBAREK ADIL CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 LIQUIDAZIONE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 156,25 BERGAMO DARIO 261,00 BONANNO DANIELE 218,00 BOTRUGNO DEBORAH 264,60 CAGNAZZO ANTONELLA 38,40 CALCAGNILE MANUELA 294,00 CESARI ALESSIO 225,35 CITIOLO MARIA CADIA 166,70 DE LUCIA SONIA N.2 324,95 DE MATTEIS GIULIANA 442,00 DE PACE LUIGI N.2 444,50 DE VITIS LOREDANA N.2 370,20 DIOP MODY 211,40 FANIZZI EMANUELA 176,50 FERRARI FRANCESCA 105,50 GEMMA ANGELA 79,45 GRASSO FRANCESCO 134,50 GRECO DANIELE 164,00 GRECO SONIA 158,50 GRECO STEFANIA 193,00 GUEYE SALIOU 40,40 IMPERIALE LUCIA 261,25 KUMAR NAVEEN 343,60 LECCI VICKJ 125,25 LIACI TONIA EMANUELA 221,00 MANCA GIANLUCA 310,50 MARGIOTTA STEFANIA 74,30 MARRAZZO MARIA 173,60 MARTINA MAURIZIO Pagina 2 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 29,60 MORLEO CATIUSCIA 99,50 ORLANDO ANNA 264,00 ORLANDO BARBARA 209,30 PALADINI MANOLA 378,95 PARENTE ANNA 249,30 PARENTE PATRIZIA 75,40 PELUSO PAOLA 48,00 PRESICCE ANGELICA 173,60 RIZZATO MARIA ROSARIA 179,50 ROSA PRINCIPIA 123,70 RUBINACCI ROBERTA 117,00 RUSSO ELVIRA 120,00 SABETTA CONSIGLIA 241,60 SABETTA GRAZIELLA 81,15 SALENTE ADRIANA 132,00 SARICA MARIANNA 114,20 SCATIGNA PATRIZIA 89,50 SPAGNOLO MARCO 56,80 TARANTINO CHIARA STEFANIA 276,55 TORSELLO KRISTIAN 297,40 TREDICI MARIANGELA 62,40 VALENTINO ALESSIA 261,10 VALENTINO ELISABETTA N. 2 118,25 YACINE NADIA 26 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 551,04 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. CANONE PER LOCAZIONE, RICOVERO AUTOMEZZE COMUNALI ECC. - NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 104/2017 27 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 298,90 CELNETWORK SRL FORNITURA SOFTWARE PROGRAMMA DI OO.PP. PAGAMENTO FATTURA N. 1358/2017 28 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.393,03 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 140/2017 29 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 610,00 SOFTWARE STUDIO SRL GIORNATA FORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO PAGAMENTO FATTURA N. 39/2017 30 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 2.110,60 SOFTWARE STUDIO SRL CANONE ANNUALE PER LICENZA SAAS E SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 01/06/2017 AL 31/05/2018 - ODA n. 3668959 PAGAMENTO FATTURA N. 28/2017 31 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 MELLO LUCIO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STACCIONATE IN ALCUNI TRATTI DELLA RISERVA PALUDE DEL CONTE PAGAMENTO FATTURA N. 64/2017 Pagina 3 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 32 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 947,17 F.LLI DE CARLO S.N.C. RIMOZIONE TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI E ANIMALI PAGAMENTO FATTURE NN: 1012/2017; 1389/2017; 1533/2017; 1670/2017 33 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 2.522,96 MAGGIOLI EDITORI SERVIZIO CONCILIA SERVICE - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PAGAMENTO FATTURE NN: 2145732/2017; 2145528/2017 34 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 3.576,20 MAGGIOLI EDITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS ANTICIPATE DA MAGGIOLI PAGAMENTO FATTURE NN: 1134853/2017; 1134481/2017 35 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 7.564,34 PARSEC SISTEMI INFORMATICI SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI VARI UFFICI E SETTORI, DENOMINATO S.E.P. - ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1795/2017 36 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 844,96 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 136/2017 37 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 163,34 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PAGAMENTO FATTURE NN: 500000458/2017; 500000457/2017 38 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 86,67 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURA N. 500000471/2017 39 12/01/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 22.000,00 BIEFFE COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE DELLE VIE ROSSINI, DONIZETTI E RESPIGHI PAGAMENTO FATTURA N. 5/2017 40 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 328,45 DE BENEDITTIS LUCIA CATERINA COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINATA PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 41 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 273,71 ALOISIO ROBERTO COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINATA PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE 42 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 273,71 GUIDA MIRELLA ROSARIA COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINATA PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE 43 18/01/2018 Trasferimenti correnti 38,92 CARTOLIBRERIA LIDIA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 17/2017 44 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 36,00 ZECCA ROCCO FERNANDO FORNITURA DI FIORI PER ORGANIZZAZIONE INTITOLAZIONE PIAZZA A RAFFAELE SAMBATI PAGAMENTO FATTURA N.
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