Ortsgemeinde Wittgert

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan

• für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis Seite Haushaltssatzung 3 Bescheinigung 7 Vorbericht 9 Bilanz 15 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 17 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 19 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse 21 Übersicht über die Produkte 23 Investitionsübersicht 25 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 27 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Entfällt Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 29 Übersicht über den Stand der Schulden 31 Übersicht über den Stand der liquiden Mittel 33 Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen 35 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 37 Produktorientierte Buchungsstellenübersicht 43 Budgetplan - Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 129 Teilhaushalt 001 135 - Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen - Teilhaushalt 002 152 - Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 003 180 - Fachbereich 3 – Bürgerdienste - Teilhaushalt 004 191 - Zentrale Finanzleistungen

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wittgert für das Jahr 2016

Der Ortsgemeinderat Wittgert hat am 20.01.2016 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.Oktober 2015 (GVBl. S. 364), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis - und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 583.900 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 736.950 Euro der Jahresfehlbetrag auf -153.050 Euro

2. im Finanzhaush alt die ordentlichen Einzahlungen auf 502.050 Euro die ordentlichen Auszahlungen auf 612.850 Euro der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -110.800 Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 Euro die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 Euro der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 891.400 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 768.600 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 122.800 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2 auf 0 Euro die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit2 auf 12.000 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2 auf -12.000 Euro

1 Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre (§ 95 Abs.5 Satz 2 GemO) sind die einzelnen Jahresbeträge nebeneinander oder untereinander anzugeben. 2 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0 Euro

verzinste Kredite auf 0 Euro

zusammen auf 0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 300 v.H. - Grundsteuer B auf 365 v.H. - Gewerbesteuer auf 365 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund 25 Euro - für den zweiten Hund 50 Euro - für jeden weiteren Hund 100 Euro - für den ersten gefährlichen Hund 400 Euro - für den zweiten gefährlichen Hund 600 Euro - für jeden weiteren gefährlichen Hund 800 Euro

§ 5 Eigenkapital 4

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2013 = 3.178.460 € 31.12.2014 = 3.151.330 € 31.12.2015 = 2.962.460 € 31.12.2016 = 2.847.910 €

§ 6 Über - und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 10.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 100.000 € um 10 Prozent überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

5 a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb einesTeilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordnete n Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel).

2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

b) Zweckbindungsvermerke

Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

c) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderunge n wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.

2. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Wittgert, den …..

……………………………………………… (Thomas Hoffmann) Ortsbürgermeister

Bescheinigung

I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wittgert wurde am von der Bürgermeister ausgefertigt;

Sie trägt das Datum .

II. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),

Jahrgang ______, Nr.: ______, ausgegeben am Donnerstag, den ______, öffentlich bekannt gemacht.

III. Der Haushaltsplan mit allen Anlagen hat in der Zeit von ______,

den ______, bis einschließlich ______, den ______, während der Dienststunden im

Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Zimmer 213, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen.

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach Im Auftrag: (Siegel)

......

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 der Ortsgemeinde Wittgert

Allgemeine Vorbemerkung:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben, außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen geben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Dabei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Wittgert der Jahre 2015 bis 2019 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich. Die Ergebnisvorträge aus Vorjahren reichen nicht aus um dies zu kompensieren.

Siehe auch “Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge 2016

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 262.900 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 81.850 € Gewerbesteuer 62.300 € Grundsteuer A+B 54.950 € Familienleistungsausgleich 25.800 € Schlüsselzuweisung A 20.500 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2016

Kreisumlage 178.000 € Verbandsgemeindeumlage 158.000 € Abschreibungen 121.800 € Gemeindeanteil Kindergarten 49.100 € Unterhaltung der Straßen inkl. Beleuchtung/Oberflächenentwässerung 46.700 € Personal- und Versorgungsaufwendungen 36.000 € Sanierung Gaststätte (Saal) 25.000 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag spiegelt annähernd den früheren kameralen Haushalt wieder und stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen enthalten. Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

€ 2014 20.499,52 Rechnungsergebnis 2015 -219.578,03 Vorläufiges Ergebnis 2016 3.800 Haushaltsansatz 2017 1.300 Haushaltsansatz 2018 13.800 Haushaltsansatz 2019 16.400 Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2016 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 891.400 € erwartet. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 768.600 € veranschlagt. Größter Posten ist hierbei die Erweiterung des Neubaugebietes „Untere Dernbachswiese“ Zur Erschließung sollen jeweils die Straßen „Zu den Gärten“ sowie „Am Rödgesbach“ verlängert werden, was insgesamt mit 326.000 € veranschlagt wurde. In diesem Neubaugebiet entstehen voraussichtlich 23 neue Bauplätze, die sich alle in Gemeindeeigentum befinden. Aufgrund der höhen Nachfrage werden zur Finanzierung der Maßnahmen Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen von 615.000 € veranschlagt. Dabei sind nur die bisher bekannten Veräußerungen veranschlagt. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können in der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wittgert:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde wurden in 2015 vollständig aufgebraucht.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Wittgert:

01.01.2016 31.12.2016 a) Investitionskredite: 38.000,67 € 29.824,86 € b) Liquiditätskredite: 77.871,79 € 74.071,79 €

Zur Finanzierung der Investitionen in 2015 war dort ein Investitionskredit in Höhe von 309.200 € eingeplant. Nach dem vorläufigen Abschluss 2015 schließt der Finanzhaushalt mit einem Defizit von 219.578,03 € ab. Zur (Teil-) Finanzierung konnten vorhandene liquide Mittel von 141.706,24 € verwendet werden. Der Restbetrag von 77.871,79 € wurde zunächst aus Mitteln der Einheitskasse, quasi als Liquiditätskredit, vorfinanziert. Je nach Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 wird die Vorfinanzierung ggfls noch durch einen kurzfristigen Investitionskredit abgelöst. Wenn sich die Nachfrage an Grundstücken weiterhin so positiv entwickelt, kann der Fehlbetrag aber günstigstenfalls auch schon komplett in 2016 ausgeglichen werden.

Nähere Informationen können der Verbindlichkeitenübersicht entnommen werden.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wittgert:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Wittgert nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2019 entwickeln wird.

7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO sind, aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge im Jahr 2015, in Höhe von 38.500 € zu bilden. Diese werden bestimmungsgemäß im Jahr 2016 ertragswirksam aufgelöst.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Wittgert:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wittgert ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können. Das Eigenkapitel wird sich dadurch stetig verringern. Durch die Erschließung des Neubaugebietes wird es auch in den kommenden Jahren zu Einnahmen aus Grundstücksverkäufen kommen, die für eine Sicherung der liquiden Mittel sorgen. Ein besonnenes Wirtschaften ist auch für die Zukunft unvermeidlich.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Nach § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von lnvestitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2015 ist der Ergebnishaushalt, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zu entnehmen ist, unter Berücksichtigung der Haushaltsvorjahre 2011 bis 2015 nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag (Nr. 7 / Zwischensumme) insgesamt 274.282 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge zu entnehmen ist, unter Berücksichtigung der Haushaltsvorjahre 2009 bis 2015 ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss (Nr. 8 / vorzutragender Betrag) insgesamt - 31.242 € Die bereits verrechnete planmäßige Tilgung der lnvestitionskredite beträgt 8.200 €.

Der Haushalt 2016 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung insgesamt also nicht ausgeglichen.

Wie aus den vorgenannten Übersichten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2017 bis 2019, nach dem derzeitigen Stand der Planungen, voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

Bilanz zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Wittgert Aktiva Passiva 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 in € in € in € in €

1. Anlagevermögen 4.809.284,41 4.683.204,27 1. Eigenkapital 3.178.460,30 3.151.330,48 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 162.505,45 150.535,95 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 0,00 0,00 1.1 Kapitalrücklage 3.096.841,56 3.096.841,56 Rechten und Werten 0,00 0,00 1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 0,00 0,00 1.3 Ergebnisvortrag 154.845,77 81.618,74 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 162.505,45 150.535,95 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -73.227,03 -27.129,82 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 2. Sonderposten 1.782.710,15 1.683.303,21

1.2 Sachanlagen 4.646.678,96 4.532.568,32 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 0,00 1.2.1 Wald, Forsten 996.390,45 996.390,45 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 131.066,82 134.448,93 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 1.782.710,15 1.683.303,21 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 429.025,08 1.661.492,18 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 18.590,68 1.071.393,83 1.2.4 Infrastrukturvermögen 1.756.903,99 1.696.694,03 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 648.494,38 611.909,38 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund un Boden 0,00 0,00 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 1.115.625,09 0,00 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 21.888,78 21.842,78 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 12.871,10 11.483,10 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.708,84 10.216,85 1.2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.291.823,90 0,00 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 0,00 0,00 1.3 Finanzanlagen 100,00 100,00 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00 1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 1.3.3 Beteiligungen 100,00 100,00 2.7 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige 0,00 0,00 1.3.6 kommunale Stiftungen 0,00 0,00 3. Rückstellungen 0,00 10.416,00 1.3.7 Ausleihungena n Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 0,00 0,00 1.3.8 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 10.416,00 1.3.9 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 1.3.10 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 3.2 Steuerrückstellungen 0,00 0,00

2. Umlaufvermögen 208.167,93 218.345,56 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00

2.1 Vorräte 9.965,00 9.965,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 9.965,00 9.965,00 4. Verbindlichkeiten 57.269,91 57.474,11 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 198.202,93 208.380,56 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 4.198,60 21.949,47 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 53.711,50 45.960,99 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15.263,05 9.975,01 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 53.711,50 45.960,99 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätassicherung 0,00 0,00 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 174.754,13 141.717,00 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 448,00 0,00 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 3.987,15 34.739,08 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.090,41 9.214,99 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, 0,00 0,00 2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 0,00 4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00

3. Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00 4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen 0,00 0,00 Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 4. Rechnungsabgrenzungsposten 988,02 973,97 4.1 Disagio 0,00 0,00 4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 988,02 973,97 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 20,00 2.298,13 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 5. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00

Bilanzsumme 5.018.440,36 4.902.523,80 Bilanzsumme 5.018.440,36 4.902.523,80 15

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahresergebnis Eigenkapital lfd. Nr. Jahr in Eur in Eur 1 3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis 2013 -73.227 3.178.460 2 2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis 2014 -27.130 3.151.330 3 1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge 2015 -188.870 2.962.460

4 Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres 2016 -114.550 2.847.910 5 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2017 -81.450 2.766.460 6 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018 -76.550 2.689.910 7 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019 -68.850 2.621.060

3.500.000 3.178.460 3.151.330 2.962.460 3.000.000 2.847.910 2.766.460 2.689.910 2.621.060 2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ergebnis Betrag lfd. Nr. Jahr (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) in Eur

1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 104.424

2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 25.071

3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 -73.227

4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 -27.130

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2015 -188.870 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2016 -114.550 7 Zwischensumme -274.282

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2017 -81.450

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018 -76.550

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019 -68.850

11 Summe -501.132

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -Fehlbeträge

Saldo der ordentlichen und ./. = Jahr außerordentlichen Planmäßige vorzutragende lfd. Nr. Ergebnis Ein- und Tilgung Beträge Auszahlungen

in EUR 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: 144.292 2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 163.189 7.154 156.035

3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 57.122 7.347 49.775

4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 -58.031 7.546 -65.577 5 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 31.280 5.793 25.487

6 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2015 -151.770 8.000 -159.770 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2016 -110.800 8.200 -119.000 8 vorzutragender Betrag 31.242

9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2017 -40.300 8.400 -48.700 10 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018 -37.600 8.600 -46.200

11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019 -34.800 8.800 -43.600 12 Summe -107.258

P r o d u k t - Z u o r d n u n g i n d e n T e i l h a u s h a l t e n d e r O r t s g e m e i n d e W i t t g e r t

Produkte des Teilhaushaltes 1 Produkte des Teilhaushaltes 2 Produkte des Teilhaushaltes 3 Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen) = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) = Fachbereich 3 (Bürgerdienste) = Zentrale Finanzleistungen

Produkt- Produktbezeichnung Produkt- Produktbezeichnung Produkt- Produktbezeichnung Produkt- Produktbezeichnung Nummer Nummer Nummer Nummer 1.1.1.01 Verw altungsführung, -steuerung, 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuw eisungen, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit Umlagen 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste 5.1.1.01 Räumliche Planungs- und 3.6.5.01 Kindergärten 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzw irtschaft Entw icklungsmaßnahmen 1.2.1.01 Statistiken und Wahlen 5.4.1.01 Gemeindestraßen 4.2.4.02 Sportplätze

2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften 5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen

5.5.5.01 Kommunale Forstw irtschaft 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungsw esen

5.5.5.02 Feld-, Landw irtschaft- und Wirtschaftsw ege 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzw eckhalle

5.7.3.02 Grillhütten und Freizeitanlagen

5.7.3.03 Gemeindezentrum Brunnenstraße 14

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2016

Lfd.- Planungsstelle Bezeichnung der Investitionsmaßnahme Betrag Nr. Einzahlung Auszahlung 1 1.1.4.05/2000.685100 Grundstücksverkauf (Bauplätze) 615.000,00 2 1.1.4.05/2000.785100 Ankauf von Grundstücken im Bedarfsfall 8.000,00 3 1.1.4.05/2004.785100 Vermessung/Beiträge für gemeindeeigene Bauplätze 419.000,00 4 3.6.5.01/8000.781430 Beteiligung an den Invest.-Kosten des Kiga 600,00 5 4.2.4.02/8000.681430 Sportplatz - Investitionsanteil Haiderbachgemeinden 7.400,00 6 4.2.4.02/8000.781570 Sportplatz - Investition 10.000,00 7 5.4.1.01/4007.682500 Beiträge Dernbachswiese III Verlängerung "Zu den Gärten" 194.000,00 8 5.4.1.01/4007.781490 Straßenoberflächenentwässerung Verl. "Zu den Gärten" 18.700,00 9 5.4.1.01/4007.785330 Untere Dernbachswiese III Verlängerung "Zu den Gärten" 216.000,00 10 5.4.1.01/4008.682500 Beiträge Dernbachswiese III Verlängerung "Am Rödgesbach" 75.000,00 11 5.4.1.01/4008.781490 Straßenoberflächenentwässerung Verl. "Zu den Gärten" 7.300,00 12 5.4.1.01/4008.785330 Untere Dernbachswiese III Verlängerung "Am Rödgesbach" 84.000,00 13 5.4.1.01/4009.785330 Ausbau Brunnenstraße 5.000,00 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt: 891.400,00 768.600,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 122.800,00

Verbindlichkeitenübersicht Ortsgemeinde Wittgert

Stand zum Stand zum lfd. Art. 31.12. 2015 31.12. 2016 Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

in € 1 Anleihen 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 115.872 103.897 davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 3 Investitionen 38.001 29.825 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur 4 Liquiditätssicherung 77.872 74.072 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 5 Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 0 6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0

7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 0 8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0 0 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 9 Unternehmen 0 0 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit 10 denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen 11 Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 0 0 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen 12 öffentlichen Bereich 0 0 13 Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 14 Summe der Verbindlichkeiten 115.872 103.897

Schuldenübersicht

Stand zu voraussichtlicher voraussichtl. Zinsen Tilgung Beginn des Stand zu Beginn Schulden- Zinssatz Zinsbindung Zinsbetrag Tilgungsbetrag voraussichtlicher Darlehensgeber Darl.-Nr. Vorjahres des Jahres zugang im Jahr bis Stand Ende Verwendungszweck 2015 2016 2016 2016 2016 2016 € € € € € €

Deutsche Genossenschafts- Neubaugebiet "Untere Hypothekenbank 3300314600 45.960,99 38.000,67 2,68% 30.06.2020 936,71 8.175,81 29.824,86 Dernbachswiese"

vom inländischen Kreditmarkt 45.960,99 38.000,67 0,00 936,71 8.175,81 29.824,86

Gesamt: 45.960,99 38.000,67 0,00 936,71 8.175,81 29.824,86

Bestand der liquiden Mittel 2016

Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

Voraussichtlicher Abgang gem. Zugang gem. HH- Voraussichtlicher Bestand 01.01.2015 Abgang 2015* Zugang 2015* Bestand 31.12.2015 HH-Plan 2016 Plan 2016 Bestand 31.12.2016

141.706,24 € 141.706,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

* Ergebnis des vorläufigen Jahresabschluss

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2016

Gemeinde Einwohner Steuerkraftmeßzahl Schlüssel- Finanzkraft- Schlüssel- Umlage- Kreis- Verbandsge- am 30.06.2015 insgesamt pro Einw. zuweisung meßzahl zuweisung grundlage umlage meindeumlage A B 40,00% 35,50%

Verbandsgemeinde 14.807 148.070 (Einwohner x 10,00 EUR)

Investitionsschlüsselzuweisung 61.257

Verbandsgemeinde 14.807 1.009.489 1.009.489 403.795

Alsbach 606 396.254 653,88 29.051 425.305 0 425.305 170.122 150.983 Breitenau 698 415.901 595,85 73.967 489.868 0 489.868 195.947 173.903 Caan 707 480.374 679,45 15.815 496.189 0 496.189 198.475 176.147 Deesen 679 437.274 644,00 39.259 476.533 0 476.533 190.613 169.169 Hundsdorf 430 302.387 703,23 0 302.387 0 302.387 120.954 107.347 Nauort 2.247 1.571.577 699,41 5.415 1.576.992 0 1.576.992 630.796 559.832 Oberhaid 392 184.511 470,69 90.602 275.113 0 275.113 110.045 97.665 Ransbach-Baumbach; Stadt 7.592 8.960.228 1.180,22 0 8.960.228 250.173 9.210.401 3.684.160 3.269.692 Sessenbach 473 414.884 877,13 0 414.884 0 414.884 165.953 147.283 Wirscheid 349 202.044 578,92 42.892 244.936 0 244.936 97.974 86.952 Wittgert 634 424.432 669,45 20.522 444.954 0 444.954 177.981 157.958

Summen: 14.807 13.789.866 931,31 317.523 14.107.389 1.259.662 14.357.562 6.146.815 5.096.931

Veränderungen zum Vorjahr bei VG-Um- in v.H. 5,05% 3,76% -51,06% 2,40% 26,18% 2,52% 4,01% -2,95% lagehebesatz Zum Vergleich: Summen 2015 14.625 13.127.272 897,59 648.833 13.776.105 998.282 14.004.683 5.909.749 5.251.751 37,50% Summen 2014 14.627 13.500.209 922,96 704.381 14.204.590 768.724 14.422.331 5.989.323 5.408.369 37,50% Summen 2013 14.741 13.895.207 942,62 527.415 14.422.622 646.722 14.634.742 6.178.425 5.488.021 37,50% Summen 2012 14.694 12.856.939 874,98 659.226 13.516.165 613.234 13.715.256 5.793.048 5.554.674 40,50% Summen 2011 14.669 11.127.044 758,54 463.775 11.590.819 795.684 11.779.473 4.954.596 5.076.948 43,10% Summen 2010 14.707 12.194.021 829,13 668.597 12.862.618 466.409 13.046.455 5.331.610 4.892.421 37,50% Summen 2009 14.696 12.962.558 882,05 620.050 13.582.608 427.815 13.772.586 5.604.165 4.958.125 36,00% Summen 2008 14.668 11.538.916 786,67 569.469 12.108.385 467.624 12.285.174 5.030.398 4.803.497 39,10% Summen 2007 14.703 10.663.123 725,23 628.316 11.291.439 486.948 11.459.626 4.593.565 4.480.708 39,10% Summen 2006 14.725 11.161.954 758,03 404.432 11.566.386 291.701 11.724.749 4.624.648 4.678.170 39,90% Summen 2005 14.706 10.422.982 708,76 228.993 10.651.975 363.604 10.804.116 4.075.758 4.267.621 39,50%

Gesamt-Ergebnishaushalt

Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 404.221,23 361.400 413.850 428.400 443.650 459.650 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 176.518,00 76.000 65.950 70.400 70.300 70.300 - ----> davon Auflösung von Sonderposten 80.478,19 1.200 45.250 45.200 45.100 45.100 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 42.575,29 42.250 42.550 42.300 42.400 40.100 - ----> davon Auflösung von Sonderposten 36.585,00 36.600 36.600 36.250 36.250 33.850 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.379,30 34.200 24.500 35.550 35.600 35.650 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 13.795,93 17.550 20.450 20.750 21.100 21.450 7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0 0 0 0 0 750 - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0 0 0 0 0 8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 + Sonstige laufende Erträge 22.382,07 16.200 16.200 16.450 16.700 16.950 - ----> davon Auflösung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 700.871,82 547.600 583.500 613.850 629.750 644.100

11 - Personalaufwendungen 44.983,27 31.150 36.000 36.650 37.300 37.950 - ----> davon Zuführungen zu Rückstellungen 10.416,00 2.300 2.300 2.350 2.400 2.450 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 - ----> davon Zuführungen zu Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.163,21 267.900 213.850 162.250 163.850 165.450 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO 175.221,05 72.600 121.800 120.250 117.900 110.550 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO 0,00 0 0 0 0 0 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 362.741,07 351.950 351.800 363.350 374.600 386.550 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 12.106,38 11.970 12.450 12.500 12.550 12.600

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 727.214,98 735.570 735.900 695.000 706.200 713.100

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -26.343,16 -187.970 -152.400 -81.150 -76.450 -69.000

21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.056,01 400 400 400 400 400 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.842,67 1.300 1.050 700 500 250

23 Finanzergebnis -786,66 -900 -650 -300 -100 150

24 Ordentliches Ergebnis -27.129,82 -188.870 -153.050 -81.450 -76.550 -68.850 38

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -27.129,82 -188.870 -153.050 -81.450 -76.550 -68.850

29 - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzausgleich

30 + Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 0,00 0 38.500 0 0 0 Finanzausgleich

31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus -27.129,82 -188.870 -114.550 -81.450 -76.550 -68.850 dem kommunalen Finanzausgleich

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 386.470,36 361.400 413.850 428.400 443.650 459.650 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 96.039,81 74.800 20.700 25.200 25.200 25.200 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.990,29 5.650 5.950 6.050 6.150 6.250 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 46.668,62 34.200 24.500 35.550 35.600 35.650 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.794,65 17.550 20.450 20.750 21.100 21.450 7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0 0 0 0 0 750 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0 0 0 0 0 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 + Sonstige laufende Einzahlungen 16.966,86 16.200 16.200 16.450 16.700 16.950

10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 565.930,59 509.800 501.650 532.400 548.400 565.150

11 - Personalauszahlungen 34.594,62 28.850 33.700 34.300 34.900 35.500 12 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 124.937,25 267.900 213.850 162.250 163.850 165.450 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 362.692,47 351.950 351.800 363.350 374.600 386.550 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige laufende Auszahlungen 11.963,13 11.970 12.450 12.500 12.550 12.600

17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 534.187,47 660.670 611.800 572.400 585.900 600.100

18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 31.743,12 -150.870 -110.150 -40.000 -37.500 -34.950

19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.058,66 400 400 400 400 400 20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 1.521,62 1.300 1.050 700 500 250

21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -462,96 -900 -650 -300 -100 150

22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 31.280,16 -151.770 -110.800 -40.300 -37.600 -34.800

23 + außerordentliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 24 - außerordentliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 31.280,16 -151.770 -110.800 -40.300 -37.600 -34.800 40

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 71.128,59 0 7.400 0 0 0 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.530,24 180.000 269.000 200.000 0 0 29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 30 + Einzahlungen für Sachanlagen 0,00 458.500 615.000 140.000 60.000 60.000 31 + Einzahlungen für Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 34 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0

35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 72.658,83 638.500 891.400 340.000 60.000 60.000

36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.660,88 182.700 26.600 0 0 0 37 - Auszahlungen für Sachanlagen 75.985,16 765.000 742.000 290.000 0 0 38 - Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 41 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 77.646,04 947.700 768.600 290.000 0 0

43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.987,21 -309.200 122.800 50.000 60.000 60.000

44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 26.292,95 -460.970 12.000 9.700 22.400 25.200

45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 309.200 0 0 0 0 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 5.793,43 8.000 8.200 8.400 8.600 8.800

47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -5.793,43 301.200 -8.200 -8.400 -8.600 -8.800

48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 0,00 18.070 0 0 0 0 49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 0,00 0 0 0 0 0

50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 0,00 18.070 0 0 0 0

51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 0,00 141.700 0 0 0 0 52 - Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde 20.499,52 0 3.800 1.300 13.800 16.400

41 53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 20.499,52 -141.700 3.800 1.300 13.800 16.400

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -26.292,95 460.970 -12.000 -9.700 -22.400 -25.200

55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 0,00 0 0 0 0 0 56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 0,00 0 0 0 0 0

Ortsgemeinde Wittgert

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 874,24 550 350 350 350 350 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.007,70 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22,98 0 0 0 0 0 9 + Sonstige laufende Erträge 5.015,22 0 200 200 200 200

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.920,14 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050

11 - Personalaufwendungen 22.643,71 12.000 14.400 14.650 14.900 15.150 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.071,39 12.150 33.850 9.750 9.850 9.950 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 3.661,99 4.850 3.050 3.000 2.750 2.600 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 9.086,55 7.600 9.100 9.150 9.200 9.250

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 40.463,64 36.600 60.400 36.550 36.700 36.950

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -32.543,50 -34.550 -58.350 -34.500 -34.650 -34.900

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -32.543,50 -34.550 -58.350 -34.500 -34.650 -34.900

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -32.543,50 -34.550 -58.350 -34.500 -34.650 -34.900 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -32.543,50 -34.550 -58.350 -34.500 -34.650 -34.900 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -23.484,93 -27.950 -53.350 0 -29.500 -29.850 -30.200 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -23.484,93 -27.950 -53.350 0 -29.500 -29.850 -30.200 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -23.484,93 -27.950 -53.350 0 -29.500 -29.850 -30.200 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -23.484,93 -27.950 -53.350 0 -29.500 -29.850 -30.200 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

11 + Einzahlungen für Sachanlagen 0,00 458.500 615.000 0 140.000 60.000 60.000

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 458.500 615.000 0 140.000 60.000 60.000

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 182.000 0 0 0 0 0 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.428,07 540.000 427.000 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.428,07 722.000 427.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.428,07 -263.500 188.000 0 140.000 60.000 60.000

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -26.913,00 -291.450 134.650 0 110.500 30.150 29.800

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.01 Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit Beschreibung Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt, Unterhaltung und Bewirtschaftung Hauptstraße 28 Auftrag Zielgruppe Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse Bürgermeisters

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 9 + Sonstige laufende Erträge 5,39 0 200 200 200 200 1.1.1.01.462900 Sonstige 5,39 0 200 200 200 200

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5,39 0 200 200 200 200

11 - Personalaufwendungen 22.328,71 12.000 14.400 14.650 14.900 15.150 1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister - 8.962,50 8.000 9.500 9.700 9.900 10.100 1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete - 863,87 0 750 750 750 750 1.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 689,60 550 550 550 550 550 1.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 6,36 50 50 50 50 50 1.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 55,67 50 50 50 50 50 1.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 196,18 150 200 200 200 200 1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 1.138,53 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen 10.416,00 2.300 2.300 2.350 2.400 2.450 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.434,14 8.800 27.600 3.650 3.700 3.750 1.1.1.01.522110 Strombezugskosten 851,55 300 300 300 300 300 1.1.1.01.522130 Heizung 1.094,40 1.800 1.800 1.850 1.900 1.950 1.1.1.01.522150 Wasser / Abwasser 47,06 100 100 100 100 100 1.1.1.01.522170 Abfallbeseitigung 19,00 100 100 100 100 100 1.1.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 163,77 6.000 25.000 1.000 1.000 1.000 Gebäudeeinrichtungen

Sanierung Gemeindehaus Hauptstraße 28

1.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 27,77 200 200 200 200 200 Gebäudeeinrichtungen

1.1.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 230,59 100 100 100 100 100 1.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 0,00 100 0 0 0 0 Gebrauchsgegenstände

1.1.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 0,00 100 0 0 0 0 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 327,00 350 250 200 100 0 1.1.1.01.538500 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung 327,00 350 250 200 100 0 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 6.231,97 4.300 5.400 5.400 5.400 5.400 1.1.1.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 0,00 200 0 0 0 0 1.1.1.01.563100 Büromaterial 993,62 400 500 500 500 500 1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften 47 617,87 300 300 300 300 300 1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 1.013,71 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge 345,49 400 400 400 400 400 1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel 591,45 600 600 600 600 600 1.1.1.01.569300 Repräsentation 1.952,71 800 1.500 1.500 1.500 1.500 Ehrengaben, Kränze usw.

1.1.1.01.569900 Sonstige 717,12 500 1.000 1.000 1.000 1.000 Sitzungsaufwendungen

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 31.321,82 25.450 47.650 23.900 24.100 24.300

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -31.316,43 -25.450 -47.450 -23.700 -23.900 -24.100

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -31.316,43 -25.450 -47.450 -23.700 -23.900 -24.100

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -31.316,43 -25.450 -47.450 -23.700 -23.900 -24.100 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -31.316,43 -25.450 -47.450 -23.700 -23.900 -24.100 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -19.413,38 -22.800 -44.900 0 -21.150 -21.400 -21.650 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -19.413,38 -22.800 -44.900 0 -21.150 -21.400 -21.650 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -19.413,38 -22.800 -44.900 0 -21.150 -21.400 -21.650 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -19.413,38 -22.800 -44.900 0 -21.150 -21.400 -21.650 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -19.413,38 -22.800 -44.900 0 -21.150 -21.400 -21.650

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste Beschreibung Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw. Auftrag Zielgruppe Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 874,24 550 350 350 350 350 1.1.4.05.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 874,24 550 350 350 350 350 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.007,70 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten 2.007,70 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22,98 0 0 0 0 0 1.1.4.05.442500 vom privaten Bereich 22,98 0 0 0 0 0 9 + Sonstige laufende Erträge 5.009,83 0 0 0 0 0 1.1.4.05.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u 5.002,13 0 0 0 0 0 Vermöggstn d SachAnlavermög

1.1.4.05.462900 Sonstige 7,70 0 0 0 0 0

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.914,75 2.050 1.850 1.850 1.850 1.850

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.962,00 3.350 6.050 6.100 6.150 6.200 1.1.4.05.522110 Strombezugskosten 90,74 500 500 500 500 500 1.1.4.05.522150 Wasser / Abwasser 48,53 200 200 200 200 200 1.1.4.05.522170 Abfallbeseitigung 111,30 150 150 150 150 150 1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 293,49 800 3.000 3.050 3.100 3.150 Gebäudeeinrichtungen

Sanierung Backes

1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 774,45 800 800 800 800 800 Gebäudeeinrichtungen

1.1.4.05.523500 Fahrzeugunterhaltung 0,00 100 700 700 700 700 Anhänger

1.1.4.05.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 69,64 300 200 200 200 200 1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 373,81 300 300 300 300 300 Gebrauchsgegenstände

1.1.4.05.525500 an den privaten Bereich 200,04 200 200 200 200 200 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 3.334,99 4.500 2.800 2.800 2.650 2.600 1.1.4.05.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 1.561,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.1.4.05.534100 mit Wohnbauten 0,00 1.450 0 0 0 0 1.1.4.05.534700 AfA beb. Grundstücke Verwaltungsgebäude 807,00 850 850 850 850 850 1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude 51 98,00 100 100 100 100 100 1.1.4.05.538100 AfA Fahrzeuge 500,00 250 0 0 0 0 Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 1.1.4.05.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 368,99 250 250 250 100 50 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 2.854,58 3.300 3.700 3.750 3.800 3.850 1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge 2.511,85 2.800 3.200 3.250 3.300 3.350 Rechtschutz-, allgemeine Unfall-, KFZ-, Haftpflicht-, Glas- und Gebäudeversicherungen

1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und 342,73 500 500 500 500 500 Vereinen

Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 8.151,57 11.150 12.550 12.650 12.600 12.650

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236,82 -9.100 -10.700 -10.800 -10.750 -10.800

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -236,82 -9.100 -10.700 -10.800 -10.750 -10.800

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -236,82 -9.100 -10.700 -10.800 -10.750 -10.800 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -236,82 -9.100 -10.700 -10.800 -10.750 -10.800 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -3.081,30 -5.150 -8.250 0 -8.350 -8.450 -8.550 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.081,30 -5.150 -8.250 0 -8.350 -8.450 -8.550 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -3.081,30 -5.150 -8.250 0 -8.350 -8.450 -8.550 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -3.081,30 -5.150 -8.250 0 -8.350 -8.450 -8.550 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

11 + Einzahlungen für Sachanlagen 0,00 458.500 615.000 0 140.000 60.000 60.000 1.1.4.05/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und 0,00 33.500 615.000 0 140.000 60.000 60.000 grundstücksgleiche Rechte

1.1.4.05/2003.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und 0,00 75.000 0 0 0 0 0 grundstücksgleiche Rechte

Verkauf von Gewerbegrundstücken im GE Kirchenhahn

1.1.4.05/2004.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und 0,00 350.000 0 0 0 0 0 grundstücksgleiche Rechte

Grundstücksverkäufe

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 458.500 615.000 0 140.000 60.000 60.000

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 182.000 0 0 0 0 0 1.1.4.05/2003.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 180.000 0 0 0 0 0 Erschließungsbeiträge Kirchenhahn (Gemeindeanteil) siehe 5.4.1.01/4006.682430 1.1.4.05/7000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 2.000 0 0 0 0 0 Zuschuss zur Ausstattung des Feuerwehrfahrzeuges 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.428,07 540.000 427.000 0 0 0 0 1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und 3.428,07 0 8.000 0 0 0 0 grundstücksgleiche Rechte

Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall

1.1.4.05/2003.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und 0,00 340.000 0 0 0 0 0 grundstücksgleiche Rechte

Erschließung (Wasser/Abwasser) der Gewerbegrundstücke. 53

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Vermessung und Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Bauplätze Untere Dernbachswiese III

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.428,07 722.000 427.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.428,07 -263.500 188.000 0 140.000 60.000 60.000

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -6.509,37 -268.650 179.750 0 131.650 51.550 51.450

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen Beschreibung Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl Auftrag Zielgruppe Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 315,00 0 0 0 0 0 1.2.1.01.501800 Wahlhelfer 315,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 675,25 0 200 0 0 0 1.2.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 675,25 0 200 0 0 0 Landtagswahl 2016

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 990,25 0 200 0 0 0

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -990,25 0 -200 0 0 0

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -990,25 0 -200 0 0 0

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -990,25 0 -200 0 0 0 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -990,25 0 -200 0 0 0 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -990,25 0 -200 0 0 0 0 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -990,25 0 -200 0 0 0 0 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -990,25 0 -200 0 0 0 0 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -990,25 0 -200 0 0 0 0 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -990,25 0 -200 0 0 0 0

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 167,00 500 500 500 500 500 9 + Sonstige laufende Erträge 1.513,08 0 0 0 0 0

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.680,08 500 500 500 500 500

11 - Personalaufwendungen 1.749,29 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.495,87 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 269,00 650 550 550 550 550 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.400,00 1.500 2.800 2.900 3.000 3.100

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 6.914,16 6.450 7.650 7.750 7.850 7.950

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.234,08 -5.950 -7.150 -7.250 -7.350 -7.450

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -5.234,08 -5.950 -7.150 -7.250 -7.350 -7.450

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -5.234,08 -5.950 -7.150 -7.250 -7.350 -7.450 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -5.234,08 -5.950 -7.150 -7.250 -7.350 -7.450 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -5.545,16 -5.800 -7.100 0 -7.200 -7.300 -7.400 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -5.545,16 -5.800 -7.100 0 -7.200 -7.300 -7.400 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -5.545,16 -5.800 -7.100 0 -7.200 -7.300 -7.400 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -5.545,16 -5.800 -7.100 0 -7.200 -7.300 -7.400 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen 5.000,00 0 0 0 0 0 0

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0 0 0 0 0 0

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.000,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -5.545,16 -5.800 -7.100 0 -7.200 -7.300 -7.400

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 2.8 Heimat- / Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- / Kulturpflege Produkt 2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften Beschreibung Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonstige Heimat- und Kulturveranstaltungen Auftrag Zielgruppe Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 167,00 500 500 500 500 500 2.8.1.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen 167,00 500 500 500 500 500 9 + Sonstige laufende Erträge 1.513,08 0 0 0 0 0 2.8.1.01.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u 413,08 0 0 0 0 0 Vermöggstn d SachAnlavermög

2.8.1.01.462900 Sonstige 1.100,00 0 0 0 0 0

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.680,08 500 500 500 500 500

11 - Personalaufwendungen 1.749,29 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 1.339,78 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 25,45 50 50 50 50 50 2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 384,06 400 400 400 400 400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.495,87 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 179,18 500 500 500 500 500 Gebäudeeinrichtungen

2.8.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 150,00 0 0 0 0 0 siehe 2.8.1.01.524990

2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier 1.240,74 800 800 800 800 800 2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges 505,95 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sachaufwand für Dorffest, Kirmes, St. Martin usw.

2.8.1.01.525500 an den privaten Bereich 420,00 450 450 450 450 450 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 269,00 650 550 550 550 550 2.8.1.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 82,00 100 0 0 0 0 2.8.1.01.534400 AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen 20,00 50 50 50 50 50 2.8.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 167,00 500 500 500 500 500 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.400,00 1.500 2.800 2.900 3.000 3.100 2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich 2.400,00 1.500 2.800 2.900 3.000 3.100 Erhöhung der Zuweisungen an Vereine (Kulturverein/Willkommenskultur)

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 61 6.914,16 6.450 7.650 7.750 7.850 7.950

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.234,08 -5.950 -7.150 -7.250 -7.350 -7.450

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -5.234,08 -5.950 -7.150 -7.250 -7.350 -7.450

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -5.234,08 -5.950 -7.150 -7.250 -7.350 -7.450 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -5.234,08 -5.950 -7.150 -7.250 -7.350 -7.450 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -5.545,16 -5.800 -7.100 0 -7.200 -7.300 -7.400 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -5.545,16 -5.800 -7.100 0 -7.200 -7.300 -7.400 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -5.545,16 -5.800 -7.100 0 -7.200 -7.300 -7.400 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen 5.000,00 0 0 0 0 0 0 2.8.1.01/8000.681500 vom privaten Bereich 5.000,00 0 0 0 0 0 0 Spende Festzelt

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0 0 0 0 0 0

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.000,00 0 0 0 0 0 0 2.8.1.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u 5.000,00 0 0 0 0 0 0 Tiere u geringwertige Vermöggst

Festzelt

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -5.545,16 -5.800 -7.100 0 -7.200 -7.300 -7.400

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 200,00 300 200 200 200 200

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 200,00 300 200 200 200 200

11 - Personalaufwendungen 349,82 400 400 400 400 400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.196,77 55.400 52.100 52.850 53.600 54.350 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 1.486,00 1.750 1.900 1.850 1.800 1.550 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 400,00 600 600 600 600 600 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 71,88 100 100 100 100 100

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 22.504,47 58.250 55.100 55.800 56.500 57.000

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -22.304,47 -57.950 -54.900 -55.600 -56.300 -56.800

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -22.304,47 -57.950 -54.900 -55.600 -56.300 -56.800

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -22.304,47 -57.950 -54.900 -55.600 -56.300 -56.800 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -22.304,47 -57.950 -54.900 -55.600 -56.300 -56.800 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -20.818,47 -56.200 -53.000 0 -53.750 -54.500 -55.250 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -20.818,47 -56.200 -53.000 0 -53.750 -54.500 -55.250 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -20.818,47 -56.200 -53.000 0 -53.750 -54.500 -55.250 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -20.818,47 -56.200 -53.000 0 -53.750 -54.500 -55.250 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.660,88 700 600 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.660,88 700 600 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.660,88 -700 -600 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -22.479,35 -56.900 -53.600 0 -53.750 -54.500 -55.250

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit Beschreibung Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendteffs Auftrag Zielgruppe Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Kinder und Jugendliche Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 200,00 300 200 200 200 200 3.6.2.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 200,00 300 200 200 200 200 Beteiligung d. Haiderbachgemeinden am Jugendraum

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 200,00 300 200 200 200 200

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 260,28 700 700 700 700 700 3.6.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 17,98 100 100 100 100 100 Gebäudeeinrichtungen

Jugendraum

3.6.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 111,30 200 200 200 200 200 Gebäudeeinrichtungen

Jugendraum

3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 131,00 300 300 300 300 300 Gebrauchsgegenstände

3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 0,00 100 100 100 100 100 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 400,00 600 600 600 600 600 3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich 400,00 600 600 600 600 600

18 - Sonstige laufende Aufwendungen 71,88 100 100 100 100 100 3.6.2.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 71,88 100 100 100 100 100 Rundfunkbeitrag

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 732,16 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -532,16 -1.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -532,16 -1.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 67

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -532,16 -1.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -532,16 -1.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -532,16 -1.100 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -532,16 -1.100 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -532,16 -1.100 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -532,16 -1.100 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -532,16 -1.100 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen Produkt 3.6.5.01 Kindergärten Beschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern Auftrag Zielgruppe Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal Jugendhilfegesetzes, Kindertagesstättengesetz

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen Produkt 3.6.5.01 Kindergärten

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.189,67 52.900 49.100 49.850 50.600 51.350 3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände 19.189,67 52.900 49.100 49.850 50.600 51.350 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 1.210,00 1.450 1.600 1.550 1.500 1.250 3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 1.210,00 1.450 1.600 1.550 1.500 1.250

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20.399,67 54.350 50.700 51.400 52.100 52.600

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -20.399,67 -54.350 -50.700 -51.400 -52.100 -52.600

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -20.399,67 -54.350 -50.700 -51.400 -52.100 -52.600

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -20.399,67 -54.350 -50.700 -51.400 -52.100 -52.600 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -20.399,67 -54.350 -50.700 -51.400 -52.100 -52.600 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen Produkt 3.6.5.01 Kindergärten

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -19.189,67 -52.900 -49.100 0 -49.850 -50.600 -51.350 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -19.189,67 -52.900 -49.100 0 -49.850 -50.600 -51.350 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -19.189,67 -52.900 -49.100 0 -49.850 -50.600 -51.350 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -19.189,67 -52.900 -49.100 0 -49.850 -50.600 -51.350 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.660,88 700 600 0 0 0 0 3.6.5.01/8000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände 1.660,88 700 600 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.660,88 700 600 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.660,88 -700 -600 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -20.850,55 -53.600 -49.700 0 -49.850 -50.600 -51.350

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit Beschreibung Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze Auftrag Zielgruppe GemO, UVV, Beschlüsse Kinder und Jugendliche

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 349,82 400 400 400 400 400 3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 267,93 300 300 300 300 300 3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 5,09 0 0 0 0 0 3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 76,80 100 100 100 100 100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 746,82 1.800 2.300 2.300 2.300 2.300 3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 746,82 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Kinderspielplätze

3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 0,00 800 800 800 800 800 Gebrauchsgegenstände

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 276,00 300 300 300 300 300 3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 276,00 300 300 300 300 300

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.372,64 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.372,64 -2.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -1.372,64 -2.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -1.372,64 -2.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -1.372,64 -2.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -1.096,64 -2.200 -2.700 0 -2.700 -2.700 -2.700 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.096,64 -2.200 -2.700 0 -2.700 -2.700 -2.700 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -1.096,64 -2.200 -2.700 0 -2.700 -2.700 -2.700 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -1.096,64 -2.200 -2.700 0 -2.700 -2.700 -2.700 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -1.096,64 -2.200 -2.700 0 -2.700 -2.700 -2.700

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 79.316,95 0 44.250 44.250 44.250 44.250 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.742,95 15.100 18.100 18.350 18.650 18.950

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 93.059,90 15.100 62.350 62.600 62.900 63.200

11 - Personalaufwendungen 8.749,64 7.150 9.100 9.300 9.500 9.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.515,32 12.200 14.300 14.450 14.600 14.750 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 101.655,68 1.400 52.400 52.400 52.400 52.400 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.129,40 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 120.050,04 21.950 77.000 77.350 77.700 78.050

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -26.990,14 -6.850 -14.650 -14.750 -14.800 -14.850

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -26.990,14 -6.850 -14.650 -14.750 -14.800 -14.850

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -26.990,14 -6.850 -14.650 -14.750 -14.800 -14.850 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -26.990,14 -6.850 -14.650 -14.750 -14.800 -14.850 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -4.896,61 -5.450 -6.500 0 -6.600 -6.650 -6.700 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -4.896,61 -5.450 -6.500 0 -6.600 -6.650 -6.700 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -4.896,61 -5.450 -6.500 0 -6.600 -6.650 -6.700 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -4.896,61 -5.450 -6.500 0 -6.600 -6.650 -6.700 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen 66.128,59 0 7.400 0 0 0 0

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 66.128,59 0 7.400 0 0 0 0

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 67.557,09 0 10.000 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 67.557,09 0 10.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.428,50 0 -2.600 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -6.325,11 -5.450 -9.100 0 -6.600 -6.650 -6.700

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.02 Sportplätze Beschreibung Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze Auftrag Zielgruppe Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen Bürger, Schulen, Sportvereine

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.02 Sportplätze

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 79.316,95 0 44.250 44.250 44.250 44.250 4.2.4.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen 79.316,95 0 44.250 44.250 44.250 44.250 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.742,95 15.100 18.100 18.350 18.650 18.950 4.2.4.02.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 13.742,95 15.100 18.100 18.350 18.650 18.950

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 93.059,90 15.100 62.350 62.600 62.900 63.200

11 - Personalaufwendungen 8.749,64 7.150 9.100 9.300 9.500 9.700 4.2.4.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 6.331,36 5.000 6.500 6.650 6.800 6.950 4.2.4.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 95,10 200 200 200 200 200 4.2.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 514,12 450 600 600 600 600 4.2.4.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 1.809,06 1.500 1.800 1.850 1.900 1.950 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.515,32 12.200 14.300 14.450 14.600 14.750 4.2.4.02.522110 Strombezugskosten 2.110,58 4.000 4.000 4.050 4.100 4.150 4.2.4.02.522130 Heizung 1.566,52 1.800 2.300 2.350 2.400 2.450 4.2.4.02.522150 Wasser / Abwasser 615,04 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 4.2.4.02.522170 Abfallbeseitigung 130,30 200 200 200 200 200 4.2.4.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 984,61 2.000 4.000 4.050 4.100 4.150 Gebäudeeinrichtungen

4.2.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 1.725,69 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Gebäudeeinrichtungen

4.2.4.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 298,98 200 300 300 300 300 4.2.4.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 1.083,60 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Gebrauchsgegenstände

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 101.655,68 1.400 52.400 52.400 52.400 52.400 4.2.4.02.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 8.404,00 250 50 50 50 50 4.2.4.02.534500 mit Sportanlagen 84.997,00 0 51.200 51.200 51.200 51.200 4.2.4.02.538100 Afa Fahrzeuge 888,00 900 900 900 900 900 4.2.4.02.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.366,68 250 250 250 250 250 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.129,40 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.2.4.02.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 544,43 600 600 600 600 600 4.2.4.02.564100 Versicherungsbeiträge 584,97 600 600 600 600 600

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 120.050,04 21.950 77.000 77.350 77.700 78.050 80

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.02 Sportplätze

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -26.990,14 -6.850 -14.650 -14.750 -14.800 -14.850

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -26.990,14 -6.850 -14.650 -14.750 -14.800 -14.850

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -26.990,14 -6.850 -14.650 -14.750 -14.800 -14.850 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -26.990,14 -6.850 -14.650 -14.750 -14.800 -14.850 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.02 Sportplätze

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -4.896,61 -5.450 -6.500 0 -6.600 -6.650 -6.700 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -4.896,61 -5.450 -6.500 0 -6.600 -6.650 -6.700 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -4.896,61 -5.450 -6.500 0 -6.600 -6.650 -6.700 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen 66.128,59 0 7.400 0 0 0 0 4.2.4.02/4005.681420 vom Land 53.500,00 0 0 0 0 0 0 Landeszuschuss für den Sportplatzbau

4.2.4.02/4005.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 12.628,59 0 0 0 0 0 0 Zuweisung der Ortsgemeinden für Sportplatzbau (Planungskosten)

4.2.4.02/8000.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 7.400 0 0 0 0

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 66.128,59 0 7.400 0 0 0 0

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 67.557,09 0 10.000 0 0 0 0 4.2.4.02/4005.785330 Ausz f Baumaßnahmen 67.557,09 0 0 0 0 0 0 Sportplatzbau, Schlussabrechnung der Baumaßnahme (Planungskosten)

4.2.4.02/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u 0,00 0 10.000 0 0 0 0 Tiere u geringwertige Vermöggst

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 67.557,09 0 10.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.428,50 0 -2.600 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -6.325,11 -5.450 -9.100 0 -6.600 -6.650 -6.700

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 429,81 150 150 100 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 42.575,29 42.250 42.550 42.300 42.400 40.100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.371,60 32.700 23.000 34.050 34.100 34.150 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30,00 2.450 2.350 2.400 2.450 2.500 9 + Sonstige laufende Erträge 15.853,77 16.200 16.000 16.250 16.500 16.750

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 98.260,47 93.750 84.050 95.100 95.450 93.500

11 - Personalaufwendungen 11.490,81 10.050 10.550 10.750 10.950 11.150 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95.883,86 185.400 110.850 82.450 83.050 83.650 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 68.148,38 63.950 63.900 62.450 60.400 53.450 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 25,00 50 50 50 50 50 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.818,55 3.070 2.050 2.050 2.050 2.050

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 177.366,60 262.520 187.400 157.750 156.500 150.350

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -79.106,13 -168.770 -103.350 -62.650 -61.050 -56.850

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -79.106,13 -168.770 -103.350 -62.650 -61.050 -56.850

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -79.106,13 -168.770 -103.350 -62.650 -61.050 -56.850 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -79.106,13 -168.770 -103.350 -62.650 -61.050 -56.850 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -35.644,60 -141.570 -76.200 0 -36.550 -36.900 -37.250 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -35.644,60 -141.570 -76.200 0 -36.550 -36.900 -37.250 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -35.644,60 -141.570 -76.200 0 -36.550 -36.900 -37.250 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -35.644,60 -141.570 -76.200 0 -36.550 -36.900 -37.250 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.530,24 180.000 269.000 0 200.000 0 0

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.530,24 180.000 269.000 0 200.000 0 0

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 26.000 0 0 0 0 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 225.000 305.000 0 290.000 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 225.000 331.000 0 290.000 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.530,24 -45.000 -62.000 0 -90.000 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -34.114,36 -186.570 -138.200 0 -126.550 -36.900 -37.250

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.01 Räumlliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Beschreibung Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen Auftrag Zielgruppe GG,BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse Einwohner, Bauwillige

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30,00 50 50 50 50 50 5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 30,00 50 50 50 50 50 Kreiszuschuss zur Aktion Saubere Landschaft

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 30,00 50 50 50 50 50

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.282,14 90.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.1.1.01.529200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 1.282,14 90.000 5.000 1.000 1.000 1.000 Mittel für Planungen und Vermessungen im Bedarfsfall u.a. Umlegungsverfahren "Untere Dernbachswiese" Teil III (38.000 €) Vermessungskosten Gewerbegebiet Kirchenhahn (50.000 €)

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.282,14 90.000 5.000 1.000 1.000 1.000

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.252,14 -89.950 -4.950 -950 -950 -950

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -1.252,14 -89.950 -4.950 -950 -950 -950

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -1.252,14 -89.950 -4.950 -950 -950 -950 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -1.252,14 -89.950 -4.950 -950 -950 -950 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -1.252,14 -89.950 -4.950 0 -950 -950 -950 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.252,14 -89.950 -4.950 0 -950 -950 -950 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -1.252,14 -89.950 -4.950 0 -950 -950 -950 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -1.252,14 -89.950 -4.950 0 -950 -950 -950 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -1.252,14 -89.950 -4.950 0 -950 -950 -950

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen Beschreibung Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen Auftrag Zielgruppe GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse Einwohner

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 309,81 0 0 0 0 0 5.4.1.01.414410 vom Bund 309,81 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.585,00 36.600 36.600 36.250 36.250 33.850 5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen 36.585,00 36.600 36.600 36.250 36.250 33.850 9 + Sonstige laufende Erträge 15.853,77 16.200 16.000 16.250 16.500 16.750 5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben 15.671,98 16.000 16.000 16.250 16.500 16.750 5.4.1.01.462900 Sonstige 181,79 200 0 0 0 0

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 52.748,58 52.800 52.600 52.500 52.750 50.600

11 - Personalaufwendungen 7.614,84 6.250 6.650 6.800 6.950 7.100 5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 5.547,56 4.500 4.800 4.900 5.000 5.100 5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 114,48 50 50 50 50 50 5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 300,10 200 300 300 300 300 5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 1.652,70 1.500 1.500 1.550 1.600 1.650 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.107,66 46.400 46.700 42.050 42.400 42.750 5.4.1.01.522110 Strombezugskosten 4.797,90 6.000 6.000 6.100 6.200 6.300 5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 8.444,77 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst

5.4.1.01.525310 an Eigenbetriebe 15.705,03 15.400 15.700 15.950 16.200 16.450 Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen

5.4.1.01.525500 an den privaten Bereich 159,96 0 0 0 0 0 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 56.587,00 56.500 56.350 55.650 53.650 47.200 5.4.1.01.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden 300,00 150 0 0 0 0 5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze 56.232,00 56.250 56.250 55.550 53.550 47.100 5.4.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 55,00 100 100 100 100 100 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 15,32 20 50 50 50 50 5.4.1.01.564100 Versicherungsbeiträge 15,32 20 50 50 50 50

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 93.324,82 109.170 109.750 104.550 103.050 97.100 89

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -40.576,24 -56.370 -57.150 -52.050 -50.300 -46.500

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -40.576,24 -56.370 -57.150 -52.050 -50.300 -46.500

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -40.576,24 -56.370 -57.150 -52.050 -50.300 -46.500 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -40.576,24 -56.370 -57.150 -52.050 -50.300 -46.500 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -20.582,75 -36.470 -37.400 0 -32.650 -32.900 -33.150 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -20.582,75 -36.470 -37.400 0 -32.650 -32.900 -33.150 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -20.582,75 -36.470 -37.400 0 -32.650 -32.900 -33.150 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -20.582,75 -36.470 -37.400 0 -32.650 -32.900 -33.150 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.530,24 180.000 269.000 0 200.000 0 0 5.4.1.01/4004.682500 vom privaten Bereich 1.530,24 0 0 0 0 0 0 5.4.1.01/4006.682430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 180.000 0 0 0 0 0 Erschließungsbeiträge Kirchenhahn (Gemeindeanteil) siehe 1.1.4.05/2003.781430

5.4.1.01/4007.682500 vom privaten Bereich 0,00 0 194.000 0 0 0 0 5.4.1.01/4008.682500 vom privaten Bereich 0,00 0 75.000 0 0 0 0 5.4.1.01/4009.682500 vom privaten Bereich 0,00 0 0 0 200.000 0 0

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.530,24 180.000 269.000 0 200.000 0 0

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 26.000 0 0 0 0 5.4.1.01/4007.781490 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung 0,00 0 18.700 0 0 0 0 an VG-Werke

5.4.1.01/4008.781490 Investitionskostenanteil Oberflächenentwäserung 0,00 0 7.300 0 0 0 0 an VG-Werke

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 225.000 305.000 0 290.000 0 0 5.4.1.01/4006.785330 Ausz f Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 5.4.1.01/4007.785330 Ausz f Baumaßnahmen 0,00 25.000 216.000 0 0 0 0 5.4.1.01/4008.785330 Ausz f Baumaßnahmen 0,00 0 84.000 0 0 0 0 5.4.1.01/4009.785330 Ausz f Baumaßnahmen 0,00 0 5.000 0 290.000 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 225.000 331.000 0 290.000 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.530,24 -45.000 -62.000 0 -90.000 0 0 91

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.1 Öffentliche Grünflächen Produkt 5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen Beschreibung Pflege und Unerhaltung der städtischen Grünanlagen Auftrag Zielgruppe GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse Einwohner, Erholungssuchende

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 2.117,00 1.950 1.950 2.000 2.050 2.100 5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 1.706,98 1.500 1.500 1.550 1.600 1.650 5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 25,45 50 50 50 50 50 5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 384,57 400 400 400 400 400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.497,82 5.050 3.950 4.000 4.050 4.100 5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 1.945,24 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Gebäudeeinrichtungen

5.5.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 128,37 500 500 500 500 500 5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 268,58 200 100 100 100 100 Gebrauchsgegenstände

5.5.1.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.835,59 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 Kostenanteil Grünschnittsammelstelle in Breitenau

5.5.1.01.525500 an den privaten Bereich 320,04 350 350 350 350 350 Erstattung für Nutzung privater Arbeitsgeräte

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 2.777,00 2.850 2.850 2.850 2.850 2.750 5.5.1.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 232,00 250 250 250 250 150 5.5.1.01.534400 AfA mit Kulturanlagen 30,00 50 50 50 50 50 5.5.1.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 2.469,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5.5.1.01.537100 AfA Kunstgegenstände 46,00 50 50 50 50 50

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 9.391,82 9.850 8.750 8.850 8.950 8.950

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -9.391,82 -9.850 -8.750 -8.850 -8.950 -8.950

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -9.391,82 -9.850 -8.750 -8.850 -8.950 -8.950

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -9.391,82 -9.850 -8.750 -8.850 -8.950 -8.950 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -9.391,82 -9.850 -8.750 -8.850 -8.950 -8.950 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -8.211,75 -7.000 -5.900 0 -6.000 -6.100 -6.200 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -8.211,75 -7.000 -5.900 0 -6.000 -6.100 -6.200 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -8.211,75 -7.000 -5.900 0 -6.000 -6.100 -6.200 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -8.211,75 -7.000 -5.900 0 -6.000 -6.100 -6.200 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -8.211,75 -7.000 -5.900 0 -6.000 -6.100 -6.200

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen Beschreibung Verwaltung der kommunalen Friedhöfe Auftrag Zielgruppe GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse Einwohner

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.103,74 2.200 0 0 0 0 5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände 3.103,74 2.200 0 0 0 0 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 1.859,38 1.650 1.600 1.600 1.550 1.550 5.5.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 1.859,38 1.650 1.600 1.600 1.550 1.550 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 25,00 50 50 50 50 50 5.5.3.01.541500 an den privaten Bereich 25,00 50 50 50 50 50 Deutsche Kriegsgräberfürsorge

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.988,12 3.900 1.650 1.650 1.600 1.600

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4.988,12 -3.900 -1.650 -1.650 -1.600 -1.600

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -4.988,12 -3.900 -1.650 -1.650 -1.600 -1.600

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -4.988,12 -3.900 -1.650 -1.650 -1.600 -1.600 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -4.988,12 -3.900 -1.650 -1.650 -1.600 -1.600 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -3.128,74 -2.250 -50 0 -50 -50 -50 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.128,74 -2.250 -50 0 -50 -50 -50 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -3.128,74 -2.250 -50 0 -50 -50 -50 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -3.128,74 -2.250 -50 0 -50 -50 -50 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -3.128,74 -2.250 -50 0 -50 -50 -50

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Andreas Quirmbach Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft Beschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten Auftrag Zielgruppe Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

100

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 42.694,39 33.250 23.150 34.200 34.250 34.300

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.094,54 24.000 23.500 26.650 26.800 26.950 5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 10.911,68 11.600 12.000 15.000 15.000 15.000 Gebäudeeinrichtungen

5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 618,05 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Gebäudeeinrichtungen

5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 47,24 400 500 500 500 500 Gebrauchsgegenstände

5.5.5.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 51,71 300 0 0 0 0 5.5.5.01.525420 an das Land 5.893,12 5.700 6.000 6.100 6.200 6.300 Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald

5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände 14.572,74 5.000 4.000 4.050 4.100 4.150 Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald

18 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.540,29 2.800 1.550 1.550 1.550 1.550 5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge 39,00 50 50 50 50 50 5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und 1.501,29 2.750 1.500 1.500 1.500 1.500 Vereinen

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 33.634,83 26.800 25.050 28.200 28.350 28.500

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 9.059,56 6.450 -1.900 6.000 5.900 5.800

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 101

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 9.059,56 6.450 -1.900 6.000 5.900 5.800 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen 9.059,56 6.450 -1.900 6.000 5.900 5.800 Leistungsbeziehungen

102

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 16.071,38 6.450 -1.900 0 6.000 5.900 5.800 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 16.071,38 6.450 -1.900 0 6.000 5.900 5.800 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor 16.071,38 6.450 -1.900 0 6.000 5.900 5.800 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 16.071,38 6.450 -1.900 0 6.000 5.900 5.800 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts 16.071,38 6.450 -1.900 0 6.000 5.900 5.800

103

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.02 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege Beschreibung Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege Auftrag Zielgruppe GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse Einwohner, Landwirte, Forst

104

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 699,42 700 700 700 700 700 5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 535,80 550 550 550 550 550 5.5.5.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 10,19 0 0 0 0 0 5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 153,43 150 150 150 150 150 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 1.520,00 1.550 1.550 1.550 1.550 1.150 5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.520,00 1.550 1.550 1.550 1.550 1.150

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.219,42 3.250 3.250 3.250 3.250 2.850

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.219,42 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250 -2.850

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -2.219,42 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250 -2.850

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -2.219,42 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250 -2.850 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -2.219,42 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250 -2.850 Leistungsbeziehungen

105

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -699,42 -1.700 -1.700 0 -1.700 -1.700 -1.700 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -699,42 -1.700 -1.700 0 -1.700 -1.700 -1.700 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -699,42 -1.700 -1.700 0 -1.700 -1.700 -1.700 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -699,42 -1.700 -1.700 0 -1.700 -1.700 -1.700 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -699,42 -1.700 -1.700 0 -1.700 -1.700 -1.700

106

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle Beschreibung Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle Auftrag Zielgruppe BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse Einwohner, Nutzer

107

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 120,00 150 150 100 0 0 5.7.3.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen 120,00 150 150 100 0 0

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 120,00 150 150 100 0 0

11 - Personalaufwendungen 243,60 300 300 300 300 300 5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 178,93 200 200 200 200 200 5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 14,31 50 50 50 50 50 5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 50,36 50 50 50 50 50 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 469,71 500 0 0 0 0 5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 20,30 0 0 0 0 0 Gebäudeeinrichtungen

5.7.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände 449,41 500 0 0 0 0 Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 282,00 300 300 300 300 300 5.7.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 282,00 300 300 300 300 300

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 995,31 1.100 600 600 600 600

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -875,31 -950 -450 -500 -600 -600

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -875,31 -950 -450 -500 -600 -600

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -875,31 -950 -450 -500 -600 -600 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 108 0,00 0 0 0 0 0

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -875,31 -950 -450 -500 -600 -600 Leistungsbeziehungen

109

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -713,31 -800 -300 0 -300 -300 -300 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -713,31 -800 -300 0 -300 -300 -300 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -713,31 -800 -300 0 -300 -300 -300 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -713,31 -800 -300 0 -300 -300 -300 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -713,31 -800 -300 0 -300 -300 -300

110

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen Produkt 5.7.3.02 Grillhütten und Freizeitanlagen Beschreibung Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte Auftrag Zielgruppe BGB, GemO,Satzung, Beschlüsse Einwohner, Nutzer

111

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.847,50 2.000 2.300 2.350 2.400 2.450

11 - Personalaufwendungen 815,95 850 950 950 950 950 5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 599,31 600 650 650 650 650 5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 47,93 50 50 50 50 50 5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 168,71 200 250 250 250 250 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 762,95 3.350 2.100 2.100 2.100 2.100 5.7.3.02.522110 Strombezugskosten 453,39 2.000 800 800 800 800 5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser 57,23 100 100 100 100 100 5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 98,63 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Gebäudeeinrichtungen

Instandhaltungsmaßnahmen

5.7.3.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 0,00 50 0 0 0 0 Gebäudeeinrichtungen

5.7.3.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 53,74 100 100 100 100 100 Gebrauchsgegenstände

5.7.3.02.525500 an den privaten Bereich 99,96 100 100 100 100 100 Erstattung für Nutzung privater Arbeitsgeräte

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 1.124,00 1.100 1.050 500 500 500 5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude 1.036,00 1.050 1.050 500 500 500 5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 88,00 50 0 0 0 0 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 262,94 250 250 250 250 250 5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge 262,94 250 250 250 250 250

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.965,84 5.550 4.350 3.800 3.800 3.800

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.118,34 -3.550 -2.050 -1.450 -1.400 -1.350 112

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

24 Ordentliches Ergebnis -1.118,34 -3.550 -2.050 -1.450 -1.400 -1.350

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -1.118,34 -3.550 -2.050 -1.450 -1.400 -1.350 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -1.118,34 -3.550 -2.050 -1.450 -1.400 -1.350 Leistungsbeziehungen

113

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -164,41 -2.450 -1.000 0 -950 -900 -850 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -164,41 -2.450 -1.000 0 -950 -900 -850 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -164,41 -2.450 -1.000 0 -950 -900 -850 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -164,41 -2.450 -1.000 0 -950 -900 -850 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -164,41 -2.450 -1.000 0 -950 -900 -850

114

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 820,00 5.500 5.800 5.900 6.000 6.100

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.565,30 12.900 28.600 5.650 5.700 5.750 5.7.3.03.522110 Strombezugskosten 653,24 200 700 700 700 700 5.7.3.03.522130 Heizung 1.320,00 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 5.7.3.03.522150 Wasser / Abwasser 68,09 500 500 500 500 500 5.7.3.03.522170 Abfallbeseitigung 0,00 0 200 200 200 200 5.7.3.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 22.327,15 10.000 25.000 2.000 2.000 2.000 Gebäudeeinrichtungen

Sanierung Gaststätte (Saal)

5.7.3.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 196,82 200 200 200 200 200 Gebäudeeinrichtungen

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 3.999,00 0 200 0 0 0 5.7.3.03.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.999,00 0 200 0 0 0 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 0 200 200 200 200 5.7.3.03.564100 Versicherungsbeiträge 0,00 0 200 200 200 200

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 28.564,30 12.900 29.000 5.850 5.900 5.950

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -27.744,30 -7.400 -23.200 50 100 150

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -27.744,30 -7.400 -23.200 50 100 150

27 Außerordentliches Ergebnis 115 0,00 0 0 0 0 0

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -27.744,30 -7.400 -23.200 50 100 150 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -27.744,30 -7.400 -23.200 50 100 150 Leistungsbeziehungen

116

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -16.963,46 -7.400 -23.000 0 50 100 150 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -16.963,46 -7.400 -23.000 0 50 100 150 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -16.963,46 -7.400 -23.000 0 50 100 150 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -16.963,46 -7.400 -23.000 0 50 100 150 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -16.963,46 -7.400 -23.000 0 50 100 150

117

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 499.751,23 435.900 434.350 453.400 468.650 484.650

16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 359.916,07 349.800 348.350 359.800 370.950 382.800

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 359.916,07 349.800 348.350 359.800 370.950 382.800

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 139.835,16 86.100 86.000 93.600 97.700 101.850

21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.056,01 400 400 400 400 400 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.842,67 1.300 1.050 700 500 250

23 Finanzergebnis -786,66 -900 -650 -300 -100 150

24 Ordentliches Ergebnis 139.048,50 85.200 85.350 93.300 97.600 102.000

25 + außerordentliche Erträge 0,00 0 38.500 0 0 0

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 38.500 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 139.048,50 85.200 123.850 93.300 97.600 102.000 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen 139.048,50 85.200 123.850 93.300 97.600 102.000 Leistungsbeziehungen

118

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 122.132,89 86.100 86.000 0 93.600 97.700 101.850 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -462,96 -900 -650 0 -300 -100 150 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 121.669,93 85.200 85.350 0 93.300 97.600 102.000 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor 121.669,93 85.200 85.350 0 93.300 97.600 102.000 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 121.669,93 85.200 85.350 0 93.300 97.600 102.000 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts 121.669,93 85.200 85.350 0 93.300 97.600 102.000

119

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Andreas Quirmbach Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Beschreibung Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der Gesetze, Verordnungen und örtlichen Satzungen, für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge; Berechnung und Erhebung der Umlagen und Finanzzuweisungen Auftrag Zielgruppe GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien

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Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 404.221,23 361.400 413.850 428.400 443.650 459.650 6.1.1.01.401100 Grundsteuer A 1.796,02 1.800 1.850 1.850 1.850 1.850 6.1.1.01.401200 Grundsteuer B 49.212,33 49.200 53.100 53.800 54.500 55.200 6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer 70.076,64 32.400 62.300 64.150 65.900 67.900 6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 249.278,00 246.800 262.900 273.950 285.750 298.050 6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.463,18 5.200 5.400 5.600 5.800 6.000 6.1.1.01.403300 Hundesteuer 2.375,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich 26.020,06 23.500 25.800 26.550 27.350 28.150 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 95.530,00 74.500 20.500 25.000 25.000 25.000 6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A 95.530,00 74.500 20.500 25.000 25.000 25.000

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 499.751,23 435.900 434.350 453.400 468.650 484.650

16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 359.916,07 349.800 348.350 359.800 370.950 382.800 6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage 11.740,07 6.400 11.800 12.200 12.600 13.000 6.1.1.01.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit 2.241,00 1.800 550 550 550 550 6.1.1.01.544210 Landkreis 178.547,00 176.300 178.000 183.850 189.550 195.600 Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 %.

6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde 167.388,00 165.300 158.000 163.200 168.250 173.650 Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage reduziert sich von 37,5 auf 35,5 %.

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 359.916,07 349.800 348.350 359.800 370.950 382.800

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 139.835,16 86.100 86.000 93.600 97.700 101.850

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis 139.835,16 86.100 86.000 93.600 97.700 101.850

25 + außerordentliche Erträge 0,00 0 38.500 0 0 0 6.1.1.01.491100 Entnahmen a d SoPo f Belast a 0,00 0 38.500 0 0 0 121

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 139.835,16 86.100 124.500 93.600 97.700 101.850 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen 139.835,16 86.100 124.500 93.600 97.700 101.850 Leistungsbeziehungen

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Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 122.132,89 86.100 86.000 0 93.600 97.700 101.850 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 122.132,89 86.100 86.000 0 93.600 97.700 101.850 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor 122.132,89 86.100 86.000 0 93.600 97.700 101.850 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 122.132,89 86.100 86.000 0 93.600 97.700 101.850 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts 122.132,89 86.100 86.000 0 93.600 97.700 101.850

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Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Andreas Quirmbach Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Beschreibung Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten ect. Auftrag Zielgruppe GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

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Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.056,01 400 400 400 400 400 6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 53,13 100 100 100 100 100 Verzinsung liquider Mittel

6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 46,00 100 100 100 100 100 6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 952,25 100 100 100 100 100 6.1.2.01.479900 Sonstige 4,63 100 100 100 100 100 Dividenden aus Geschäftsanteilen

22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.842,67 1.300 1.050 700 500 250 6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2,41 100 100 0 0 0 6.1.2.01.575100 an inländische Kreditinstitute 1.362,01 1.200 950 700 500 250 Darlehenszinzen 6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 478,25 0 0 0 0 0

23 Finanzergebnis -786,66 -900 -650 -300 -100 150

24 Ordentliches Ergebnis -786,66 -900 -650 -300 -100 150

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -786,66 -900 -650 -300 -100 150 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 125 0,00 0 0 0 0 0

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -786,66 -900 -650 -300 -100 150 Leistungsbeziehungen

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Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -462,96 -900 -650 0 -300 -100 150 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -462,96 -900 -650 0 -300 -100 150 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -462,96 -900 -650 0 -300 -100 150 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -462,96 -900 -650 0 -300 -100 150 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -462,96 -900 -650 0 -300 -100 150

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Ortsgemeinde Wittgert

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-Budgetplan-

Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt-Finanzhaushalt

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Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 700.871,82 547.600 583.500 613.850 629.750 644.100

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 727.214,98 735.570 735.900 695.000 706.200 713.100

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -26.343,16 -187.970 -152.400 -81.150 -76.450 -69.000

21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.056,01 400 400 400 400 400 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.842,67 1.300 1.050 700 500 250

23 Finanzergebnis -786,66 -900 -650 -300 -100 150

24 Ordentliches Ergebnis -27.129,82 -188.870 -153.050 -81.450 -76.550 -68.850 130

Ortsgemeinde Wittgert Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -27.129,82 -188.870 -153.050 -81.450 -76.550 -68.850

29 - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzausgleich

30 + Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 0,00 0 38.500 0 0 0 Finanzausgleich

31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus -27.129,82 -188.870 -114.550 -81.450 -76.550 -68.850 dem kommunalen Finanzausgleich

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