DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 czerwca 2018 r.

Poz. 4429

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOŁCZA

z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 4429

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁCZA ZA 2017 ROK

MARZEC 2018

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 4429

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁCZA ZA 2017 ROK

1. DOCHODY I WYDATKI

Budżet Gminy Gołcza na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Gołcza dnia 21 grudnia 2016 roku na podstawie uchwały Nr XXX/181/16, przyjęto:

- prognozę dochodów, na kwotę - 26 654 067,00 zł, - limit wydatków, w wysokości - 27 751 108,80 zł.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany w planach budżetowych na podstawie podjętych 10 uchwał Rady Gminy Gołcza w sprawie zmian budżetu oraz wydanych 15 zarządzeń Wójta Gminy Gołcza w sprawie zmian w budżecie.

Plan wydatków i dochodów wielokrotnie ulegał zmianie w ciągu całego roku budżetowego 2017. Większość zmian dotyczyła przyjęcia dotacji na zadania zlecone i prace inwestycyjne oraz ponadplanowych wpływów przeznaczanych na realizację pojawiających się w ciągu roku nowych niezbędnych wydatków dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

Zmiany budżetu dotyczą przede wszystkim: - zwiększeń i zmniejszeń dotacji na zadania zlecone realizowane przez jednostki budżetowe; - przyjęcia dotacji na dopłaty do paliwa rolniczego, - przyjęcie dotacji z KBW na wyposażenie stanowiska do aktualizacji rejestru wyborczego; - przyjęcie grantu z Fundacji Wspomagania Wsi na pokrycie kosztów konsultacji MPZP; - przyjęcie dotacji na realizacje projektu „Sprawne Urzędy Małopolski”; - przyjęcie dotacji z WFOŚiGW na zakup odzieży ochronnej dla druhów OSP; - przyjęcie dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z OGR; - przyjęcie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych; - przyjęcie dotacji na realizacje projektu „Czas na aktywność”; - zabezpieczenie środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń; - przyjęcie dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników GOPS; - zmniejszenie poprzetargowe dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; - przyjęcie dotacji z programu „Bezpieczna Małopolska” na zakup sprzętu ppoż.; - zaktualizowanie kwotę dotacji na program „Małopolskie Remizy 2017”; - zaktualizowanie kwoty dotacji z WFOŚiGW na program „Likwidacja barszczu Sosnowskiego” - przyjęcie dotacji na realizację wieloletniego programu „Senior+”; - zwiększenie subwencji oświatowej; - przyjęcie środków z rezerwy budżetu państwa na realizację zadań oświatowych, - przyjęcie dotacji na realizację zadań oświatowych (na stypendia i podręczniki), - przyjęcie dotacji na realizację projektu oświaty „Modernizacja kształcenia zawodowego”; - wprowadzenie ponadplanowych dochodów; - wprowadzenia części „znaczonej” wolnych środków z 2016 roku; - wprowadzenia wolnych środków w kwocie dostosowanej do potrzeb realizacji budżetu; - zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu LIFE; - zmiany w przedsięwzięciach realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego; - przyjęcie wpłaty za sprzedaż mienia gminnego – grunt w Trzebienicach; - zawężenie realizacji w 2017 roku zadania „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe”; - wycofanie zabezpieczenia na realizację zadań: - budowę żłobka w Mostku, - budowa sieci kanalizacji i wodociągów, - instalacja urządzeń zasilanych z odnawialnych źródeł, - rewitalizacja centrów wiejskich w Czaplach Wielkich i Chobędzy,

2 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 4429

- wprowadzenie nowych zadań do realizacji: - modernizacja infrastruktury sołeckiej w Buku, Mostku, Czaplach Małych, Ulinie Wielkiej, Krępie, - modernizacja pawilonu handlowego w Gołczy, - rewitalizacja boisk sportowych w Wysocicach i Mostku, - wykonanie pokrycia pneumatycznego na boisku Orlik w Szreniawie; - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji; - zwiększenie zakresu modernizacji i remontów na drogach gminnych i powiatowych;

Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet kształtował się następująco: - plan dochodów - 25 073 424,96 zł nastąpiło zmniejszenie o 6 % - 1 580 642,04 zł - plan wydatków - 24 470 466,76 zł nastąpiło zmniejszenie o 12 % - 3 280 642,04 zł

W ciągu 2017 roku w/w plany zrealizowano na poziomie: - dochody – 25 232 345,73 co stanowi 101 % - wydatki – 23 665 293,67 co stanowi 97 %

2. NADWYŻKA LUB DEFICYT

Przewidywany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok deficyt budżetowy w kwocie 1 097 041,80 złotych przekształcił się w nadwyżkę w kwocie 602 958,20 złotych, z tytułu zmniejszenia przewidywanego zaciągnięcia zobowiązań dłużnych oraz zwiększenia ponad harmonogramowo spłaty długu. Okres sprawozdawczy zamknął się wykonaną nadwyżką w wysokości 1 567 052,06 zł, która stanowi różnicę między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami Budżetu Gminy za 2017 rok.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zaplanowano przychody ogółem na kwotę 2 400 000,00 zł, których źródłem był przewidywany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka. W trakcie realizacji budżetu obniżono planowana kwotę zwiększenia długu o 1 400 000,00 zł, z tytułu zniesienia planowanych zadań inwestycyjnych, które nie otrzymały wsparcia zewnętrznego, gdzie kredyt miał pokryć wkład własny gminy. Ostatecznie przychody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 1 000 000,00 zł, jako uruchomienie preferencyjnego kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację przebudowy drogi gminnej relacji Czaple Wielkie – Wysocice.

Zaplanowane rozchody budżetowe w kwocie 1 302 958,20 zł na harmonogramową spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zwiększono o 300 000,00 zł jako wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych dla zaoszczędzenia kosztów obsługi. Na koniec okresu sprawozdawczego rozchody zrealizowano w 100% na kwotę 1 602 958,20 zł.

Po zakończeniu realizacji Budżetu Gminy Gołcza na 2017 rok wygenerowane zostały wolne środki w kwocie 2 544 613,37 zł, które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Znaczący wpływ na wielkość wolnych środków miała wpłata za sprzedaż nieruchomość dokonana w grudniu b.r. Fakt ten nie miał więc wpływu na decyzje o zaciągnięciu planowanej pożyczki na realizacje zadania inwestycyjnego.

Analizę przychodów i rozchodów za 2017 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

3 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 4429

4. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Poziom zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosił 3 813 721,15 zł co stanowi 15 % obciążenia zrealizowanych dochodów budżetowych roku 2017 przy limicie 60% stosowanym w ocenie płynności finansowej gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada następujące zobowiązania długoterminowe według tytułów dłużnych: Kwota Tytuł dłużny Zadania Podmiot zaległa w zł Przebudowa sali gimnastycznej, budowa DnB obligacje komunalne kanalizacji i oczyszczalni 300 000,00 Nord przydomowych – II etap, I część Budowa kanalizacji i oczyszczalni kredyt preferencyjny z CEB, EIB BOŚ 370 000,00 przydomowych – II etap, II część Modernizacja drogi powiatowej Maków kredyt preferencyjny z CEB, EIB BOŚ 235 780,00 – Laski Dworskie Budowa kanalizacji i oczyszczalni kredyt preferen. z EFRWP EFRWP 88 235,28 przydomowych na wkład własny kredyt preferen. z EFRWP Odbudowa dróg popowodziowych EFRWP 69 705,87 Instalacja kolektorów, odbudowa dróg kredyt preferencyjny z EIB BGK 310 000,00 i termomodernizacja szkoły Współfinansowanie przebudowy drogi kredyt preferencyjny z EIB BGK 720 000,00 powiatowej Buk - Gołcza Współfinansowanie przebudowy drogi kredyt preferencyjny z EIB BGK 720 000,00 powiatowej Buk - Gołcza Przebudowa drogi relacji Czaple Wielkie kredyt preferen. z EFRWP EFRWP 1 000 000,00 - Wysocice RAZEM 3 813 721,15 W 2017 roku zaciągnięto 1 000 000,00 zł nowych zobowiązań dłużnych przy jednoczesnej spłacie wcześniej pozyskanych środków zwrotnych na kwotę 1 602 958,20 zł. W porównaniu do zeszłego roku kwota długu gminy Gołcza uległa zmniejszeniu o 602 958,20 zł co stanowi obniżenie jej o 14 punktów procentowych. Wszystkie harmonogramowe raty zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami zostały spłacone w terminie zgodnie z zawartymi umowami. Spłata zadłużenia i odsetek, przypadająca i dokonana w 2017 roku oraz spłata ponad harmonogramowa stanowi 7% przy limicie indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań dłużnych do poziomu 12% wykonanych dochodów budżetowych.

Z analizy sytuacji finansowej gminy Gołcza wynika, że zadłużenie możliwe jest do spłaty nawet w jednym roku obrotowym przy ograniczeniu wydatków inwestycyjnych. Jednak w obecnym czasie zadłużenie stało się niezbędnym czynnikiem rozwoju gminy. Gmina Gołcza w 2017 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 1 mln zł, a zrealizowała zadania inwestycyjne na kwotę niespełna 4,5 mln zł.

5. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wszystkich jednostek budżetowych gminy Gołcza według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 674 708,00 zł w tym: zobowiązania niewymagalne wobec pracowników dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń stanowią kwotę 586 179,61 zł. Natomiast zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów obejmujące faktury, których termin zapłaty upływa w 2018 roku, a zakupione towary i usługi dotyczą kosztu roku 2017 stanowią kwotę 88 528,39 zł.

4 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 4429

Określenie zobowiązania nie oznacza zaległości przeterminowanych, jedynie stanowi standardowe opłaty zachowania ciągłości działania jednostek. Ujęcie w/w zobowiązań w sprawozdawczości jest zgodne z zasadą memoriału, jednak nie powoduje utraty płynności finansowej oraz przekroczeń zaplanowanych wydatków zgodnie z zasadami finansowymi.

Szczegółowo zobowiązania dotyczą: - jednostki Urzędu Gminy („13”, oświetlenie uliczne i usługi bieżące) - 206 916,57 zł - jednostek oświatowych („13”, ZUS od wynagr. nauczycieli i koszty bieżące) - 436 501,34 zł - jednostki GOPS („13”, opłaty bieżące) - 31 290,09 zł.

Wszystkie zobowiązania są regulowane w ustalonym terminie płatności, więc gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

6. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan należności wszystkich jednostek budżetowych gminy Gołcza wyniósł 1 212 360,75 zł. Stanowią one zaległości krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz czynszów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów, również należne naszej gminie dochody od Urzędów Skarbowych oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu środków od dłużników alimentacyjnych, a także powiększone o należności w opłatach za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez zakład budżetowy. Szczegółowość należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela:

Treść Należność w zł Należności związane umowami: czynsze, dzierżawy, usł.opiek. 78 705,76 Podatki i opłaty lokalne 500 352,02 Urząd Skarbowy Miechów 7 619,46 Zaliczki i świadczenia alimentacyjne 559 653,75 Razem jednostki budżetowe 1 146 330,99 Opłaty za wodę i ścieki 64 532,63 Podatek VAT naliczony i inne rozliczenia 1 497,13 Razem zakład budżetowy 66 029,76 OGÓŁEM 1 212 360,75

Do należności wymagalnych prowadzi się windykację poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

Znaczną część należności gminy stanowią zaległości dłużników alimentacyjnych, których skuteczność działań egzekucyjnych jest bardzo słaba. W efekcie odzyskanie wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w większości jest niemożliwa. Przypisu tych należności dokonuje się miesięcznie na podstawie sporządzonych list wypłat świadczeń osobom uprawnionym do alimentów. Dlatego rosną one w zastraszającym tempie o około 46 tys. zł rocznie należnych gminie Gołcza środków finansowych.

W 2017 roku udało się wyegzekwować 31 166,03 zł zaległości, w tym 22 527,71 zł przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochód państwa a tylko 8 638,32 zł jako dochód gminy, co stanowi 1,5 % spłaty zadłużenia wobec gminy Gołcza. Gmina w ramach swoich uprawnień prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec 36 rodziców uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Złożono do prokuratury 2 wniosków o ściganie dłużników za przestępstwo tzw. uporczywej niealimentacji. Zwrócono się do Starosty o podjęcie działań wobec 3 dłużników w celu aktywizacji zawodowej. Wszczęto postepowanie dotyczące uznania 4-ech dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. 5 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 4429

7. ANALIZA FINANSOWA ZREALIZOWANYCH ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W BUDŻECIE

Finansowanie uchwalonego na 2017 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii przebiegło zgodnie z przyjętymi zasadami. Plan dochodów po zmianach z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uchwalono w kwocie 52 500,00 zł, został zrealizowany w 116% na kwotę 60 742,75 zł. Natomiast limity wydatków na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii uchwalono w ogólnej kwocie 97 151,00 zł, które zrealizowano w 79 % na kwotę 76 821,31 zł. Kwota 28 573 zł, jako niewykorzystana część uzyskanych wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych została wprowadzona do Budżetu 2018 roku z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

W 2017 roku plan dochodów po zmianach z wpływów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrealizowano w 101% na kwotę 30 411,50 zł z zaplanowanych na poziomie 30 240,00 zł. Zgromadzone środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, które wykonano na kwotę 37 133,40 zł, co stanowi 78% przyjętego planu w kwocie 47 629,00 zł. Niewykorzystana w 2017 roku kwota w wysokości 10 668 zł została wprowadzona do Budżetu 2018 roku na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2017 roku z opłaty za odbiór odpadów komunalnych wpłynęło na dochody 414 218,55 zł przy planie 420 000,00 zł, co stanowi 99%. Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku kształtowały się na poziomie 459 630,83 zł, co stanowi 99% planowanych w kwocie 462 993,00 zł wydatków przeznaczonych na ten cel. Z rozliczenia dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok wynika, że wpływy z opłat nie wystarczają na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji zadania wg nowo zawartej poprzetargowo umowy za odbiór odpadów komunalnych. Po szczegółowej analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gołcza, Rada Gminy podjęła decyzję o podwyższeniu stawek za odbiór śmieci dla prowadzenia racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szczegółowa analiza zrealizowanych wydatków na profilaktykę, ochronę środowiska oraz gospodarkę odpadami w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej jest zawarta w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Planowane dotacje celowe przeznaczone na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie zamknęły się na dzień 31 grudnia 2017 roku kwotą 6 390 435,52 zł, co stanowi 25 % w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych. Wykonanie otrzymanych dotacji przebiegało celowo i osiągnęło kwotę 6 383 808,37 złotych, co stanowi 100% przekazanych środków. Niewykorzystane dotacje zostały odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie. Zrealizowane dotacje na zadania zlecone stanowią 26 % ogółem wykonanych wydatków budżetowych gminy. Analiza wskazuje, że środki przeznaczone na pomoc społeczną mają dominujące znaczenie w dochodach gminy z tytułu dotacji na realizację zadań rządowej administracji zleconych ustawami gminie.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2017 roku w zakresie przewidzianym dotacjami celowymi a szczegółowa ich analiza jest zawarta w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania. 6 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 4429

8. ANALIZA FINANSOWA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 R.

Realizacja dochodów przebiegła prawidłowo według przyjętego harmonogramu. Dochody bieżące spływały bez większych zakłóceń. Dochody majątkowe wpływały według ustaleń umownych, w większości po zakończeniu realizacji zadań. Przyjęty w kwocie 25 073 424,96 zł plan dochodów po zmianach wykonano w 101 % co stanowi 25 232 345,73 zł, w tym wykonano dochody majątkowe na kwotę 2 339 618,49 zł co stanowi 100 % w stosunku do uchwalonego planu, natomiast dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 22 892 727,24 zł co stanowi 101 % planu.

Plan po Struk Wykon. Podział dochodów Wykonanie zmianach tura % Dochody Bieżące 22 734 118,98 91% 22 892 727,24 101% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 333 397,17 333 397,17 100% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody Majątkowe 2 339 305,98 9% 2 339 618,49 100% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 6 995,00 6 995,00 100% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 RAZEM DOCHODY 25 073 424,96 100% 25 232 345,73 101% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 340 392,17 1% 340 392,17 100% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Otrzymane dochody budżetowe można wyszczególnić według ważniejszych źródeł:

Udział Wykon Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) w % w % I. Subwencje ogólne 8 753 846,00 35% 8 753 846,00 100% w tym: 1) część oświatowa 5 033 137,00 5 033 137,00 100% 2) część wyrównawcza 3 720 709,00 3 720 709,00 100% II. Dotacje celowe 6 989 710,46 27% 6 966 153,70 100% w tym: 1) na zadania zlecone § 2010 § 2060 6 390 435,52 25% 6 383 808,37 100% - świadczenia GOPS 1 714 631,19 1 714 022,04 100% - świadczenia 500+ 4 056 520,00 4 054 580,00 100% - dopłaty do oleju napędowego 453 715,75 453 715,75 100% - administracja rządowa 80 624,00 76 684,00 95% - rejestr wyborców i obsługa wyborów 6 128,00 5 990,00 98% - szkolenie obronne ( akcja kurierska ) 920,00 920,00 100% - wspieranie dostępu do podręczników 77 196,58 77 196,58 100% 2) na zadania własne § 2030, §2040 599 274,94 2% 582 345,33 97% - świadczenia GOPS 296 188,79 279 259,18 94% - ośrodek wsparcia 35 250,00 35 250,00 100% - oddziały przedszkolne 149 856,00 149 856,00 100% - stypendia i wyprawki dla uczniów 17 022,00 17 022,00 100% - zwrot wydatków poniesionych w ramach 100 958,15 100 958,15 100% Funduszu Sołeckiego

7 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 9 – Poz. 4429

III. Dochody własne 7 529 943,00 30% 7 712 438,15 102% w tym: 1) udziały we wpływach z podatku dochodowym 2 520 000,00 2 577 929,26 102% 2) wpływy z podatków i opłat 2 383 945,00 2 385 299,81 100% 3) czynsze i dzierżawy 278 360,00 280 541,43 101% 4) opłata za odbiór odpadów komunalnych 420 000,00 414 218,55 99% 5) sprzedaż majątku gminy 1 321 421,00 1 321 751,00 100% 6) wpływ podatków z US 142 000,00 144 941,04 102% 7) koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych 52 500,00 60 742,75 116% 8) wpływy z kar pieniężnych za gospodarcze 101% korzystanie ze środowiska 30 240,00 30 411,50 9) opłata za wychowanie przedszkolne, żywienie, 100% dowóz niepełnosprawnych 291 500,00 291 204,95 10) pozostałe dochody 89 977,00 205 397,86 228% IV. Środki pomocowe na infrastrukturę gminną 1 799 925,50 8% 1 799 907,88 100% w tym z: 1) środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę 29 009,00 29 009,00 100% dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Buk - Zabiedrze 2) środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę 42 148,00 42 148,00 100% dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wysocice 3) środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę 7 307,00 7 307,00 100% dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Krępa 4) środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę 30 000,00 29 998,00 100% dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Maków – Przybysławice 5) dofinansowanie w ramach Narodowego Programu 694 491,00 694 491,00 100% Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanego przez MSWiA przebudowy drogi gminnej relacji Czaple Wielkie - Wysocice 6) dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 92 586,00 92 586,00 100% Administracji na dofinansowanie zadań, polegających na remoncie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej lub uszkodzonej podczas powodzi w miejscowości Rzeżuśnia 7) dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 171 982,00 171 982,00 100% Administracji na dofinansowanie zadań, polegających na remoncie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej lub uszkodzonej podczas powodzi w miejscowości Ulina Mała - Kondej 8) dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 46 385,00 46 385,00 100% Administracji na dofinansowanie zadań, polegających na remoncie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej lub uszkodzonej podczas powodzi w miejscowości Buk - Rędziny 9) dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 97 331,00 97 331,00 100% Administracji na dofinansowanie zadań, polegających na remoncie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej lub uszkodzonej podczas powodzi w miejscowości Wysocice 10) grant ze środków unijnych finansowany przez 15 602,00 15 602,00 100% Fundację Wspomagania Wsi na realizacje zadania pn. "Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach"

8 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 10 – Poz. 4429

11) środki z fundacji STIWEK na wdrożenie 6 000,00 6 000,00 100% informatycznego systemu w Urzędzie Gminy pn. "Sprawne Urzędy Małopolski" program finansowany ze środków unijnych 12) dotacja z WFOŚiGW na zakup odzieży ochronnej dla 3 655,00 3 654,87 100% OSP Czaple Wielkie 13) dotacja celowa jako wsparcie Województwa 38 041,00 38 041,00 100% Małopolskiego w modernizacji budynku remiz OSP Gołcza w ramach programu "Małopolskie Remizy" 14) dotacja celowa jako wsparcie Województwa 6 530,00 6 529,51 100% Małopolskiego w zakupie sprzętu (motopompa) niezbędnego do codziennej pracy strażaków-ochotników z OSP Wysocice w ramach programu "Bezpieczna Małopolska" 15) dotacja ze środków Regionalnego Programu 182 716,00 182 716,00 100% Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację przez GOPS projektu „Czas na aktywność” - zajęcia i kursy dla podopiecznych trwale bezrobotnych 16) środki otrzymane z Krajowego Funduszu 10 584,00 10 584,00 100% Szkoleniowego na kształcenie pracowników GOPS 17) dotacja z MUW na utworzenie Klubu SENIOR + 126 240,00 126 225,00 100% 18) środki otrzymane w formie dotacji na realizację 15 561,07 15 561,07 100% projektu w ramach programu MRPO na realizacje zadania pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w celu zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w gimnazjum 19) dotacja w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 163 128,51 163 128,51 100% Współpracy na realizację projektu partnerskiego "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" - gmina wiodąca Szczucin 20) dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu LIFE IP 6 995,00 6 995,00 100% MAŁOPOLSKA obejmującego działanie „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" - środki zostaną przekazane w 2017 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność

21) dotacja WFOŚiGW na realizacje zadania "Likwidacja 6 633,92 6 633,92 100% barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gołcza" 7 000,00 7 000,00 100% 22) dotacja z Województwa Małopolskiego na realizacje zadania pn.: "Konserwacja i restauracja zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena w Szreniawie"

DOCHODY OGÓŁEM 25 073 424,96 100% 25 232 345,73 101%

Większość dochodów została zrealizowana w około 100% zgodnie z planem. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych wynoszące 101% stanowi zadawalający wskaźnik otrzymanych dochodów w stosunku do założeń wynikających z uchwały budżetowej, świadczy to o prawidłowo realizowanych zadaniach w zakresie dochodów budżetowych.

Główny wpływ miała na to sprawnie przeprowadzana windykacja podatków oraz opłat czynszowych i za odbiór odpadów komunalnych. Na poziom realizacji dochodów własnych, a w efekcie również dochodów ogółem, wpływ miały środki pochodzące z optymalizacji podatku

9 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 4429

od towarów i usług otrzymanych po rozliczeniu inwestycji z lat ubiegłych oraz wpływ ze sprzedaży gruntu stanowiącego minie gminne.

Natomiast przekazane dochody z US z pozostałych dochodów, które należne są gminie, zostały wykonane w nieco wyższej kwocie niż przewidziano. Prognozowanie tych wpływów jest trudne, gdyż nie można przewidzieć ilości zdarzeń związanych z czynnościami cywilnoprawnymi, darowiznami czy spadkami, od których pobierane są stosowne podatki.

Na wielkość dochodów majątkowych mają wpływ transfery środków pomocowych, które w 2017 roku były znacznie ograniczone z przyczyn opóźnienia uruchomienia naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Nowej Perspektywy Finansowej UE na lata 2014 - 2020.

W stosunku do ubiegłego roku dochody budżetowe gminy wzrosły o ponad 4,1 mln złotych. Struktura zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów dochodów utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2016 roku. Udział pozyskanych środków pomocowych do dochodów ogółem wzrósł jedynie o 5 punktów procentowych.

W stosunku do wykonania dochodów w 2016 roku zanotowano wzrost wpływów udziałów gminy z podatku dochodowym od osób fizycznych o ponad 325 tys. złotych. Również subwencję wyrównawczą gmina otrzymała na wyższym poziomie. Dochody własne pomimo niezmiennego poziomu udziału wzrosły o pozycje wpływów ze sprzedaży mienia.

Niższe wykonane dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w stosunku do planów jest spowodowane dokonaną ich blokadą przez Małopolski Urząd Wojewódzki oraz zwrotami niewykorzystanych środków dotacji celowych.

Szczegółową analizę zrealizowanych dochodów w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Poniższy wykres obrazuje zrealizowane dochody budżetowe w podziale na źródła ich pochodzenia.

10 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 4429

9. ANALIZA FINANSOWA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 R.

Przyjęty plan wydatków po zmianach wykonano w 97% co stanowi 23 665 293,67 zł. W strukturze wydatków ogółem wykonane zostało 96% wydatków bieżących, a wydatków majątkowych 99% w stosunku do uchwalonego planu w kwocie 24 470 460,76 zł.

Realizacja wydatków przebiegła prawidłowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem z uwzględnieniem nieprzewidzianych zdarzeń. Wydatki bieżące w większości wykonane zostały średnio w 100% uchwalonego limitu planu. W planach wydatków zabezpieczono zobowiązania, które wg zasady memoriałowej zaliczone zostały do kosztów roku 2017.

W pozycjach dotyczących wydatków na zimowe utrzymanie dróg oraz na koszty wynagrodzenia i utrzymania administracji nastąpiło niższe niż planowano wykonanie z tytuł racjonalnego zaoszczędzenia środków publicznych.

Zaoszczędzono także środki przeznaczone na drobne remonty i konserwacje budynków komunalnych gminy, których koszty nie są w większości możliwe do przewidzenia. Niższe wykonanie zaobserwować można na zadaniach, których realizacja przesunęła się na lata przyszłe.

W Budżecie Gminy Gołcza uchwalono nieznacznie wyższe niż w roku 2016 limity na wydatki majątkowe, gdyż stanowią one aż 18 % w stosunku do przewidzianych wydatków ogółem. Jednak ilościowo zrealizowane przedsięwzięcia przewyższają lata ubiegłe. Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane w Budżecie 2017 roku zostały zrealizowane według ustalonego harmonogramu, co obrazuje powyższa szczegółowa tabela. Zakończone inwestycje oddano do użytkowania, a ich nieznacznie niższe wykonanie w stosunku do planowanego limitu zostało spowodowane oszczędnością kosztów.

W roku sprawozdawczym odbudowano lub zmodernizowano 18 odcinków dróg gminnych, a także przebudowano przepusty i utwardzono place – parkingi oraz wzmocniono rowy odwadniające w 9 miejscowościach. Zakończono proces modernizacji sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy oraz odnowiono sprzęt biurowy. Wykonano remonty kolejnych remiz oraz odnowiono budynki świetlic wiejskich. Zakupiono wiele niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP. Opracowano niezbędne dokumentacje do aplikowania o przyszłe środki unijne. Realizację wielu zadań umożliwiły pozyskane środki pomocowe.

Poniższa tabela obrazuje wykonanie planowanych wydatków budżetowych w podziale na poszczególne grupy.

Udział Wykonanie wyk Wyszczególnienie Plan (zł) w % (zł) % I. Wydatki bieżące 19 952 946,67 82 19 211 890,34 96 w tym: 1. wynagrodzenia i pochodne 7 262 404,92 7 137 373,14 98 2. zadania statutowe 5 255 598,57 4 777 116,37 91 3. dotacje udzielone z budżetu 558 480,00 558 224,46 100 4. świadczenia 6 395 099,96 6 355 413,31 99 5. wydatki na obsługę długu 120 000,00 115 430,41 96 6. programy unijne 361 363,22 268 332,65 74

11 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 13 – Poz. 4429

II. Wydatki majątkowe 4 517 520,09 18 4 453 403,33 99 1. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 60 890,00 60 887,18 100 rolnych w miejscowościach: Buk - Zabiedrze współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 2. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 88 474,00 88 464,18 100 rolnych w miejscowościach: Wysocice współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 3. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 15 400,00 15 336,36 100 rolnych w miejscowościach: Krępa współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 4. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 90 700,00 90 697,43 100 rolnych w miejscowościach: Maków - Przybysławice współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 5. Dokumentacja projektowa na przebudowę 25 000,00 25 000,00 100 drogi powiatowej Czaple Małe - Żarnowica 6. Pomoc finansowa dla Powiatu 24 500,00 24 500,00 100 Miechowskiego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących przygotowania dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej w Ulinie Wielkiej zgodnie z zawartym porozumieniem 7. Pomoc finansowa dla Powiatu 71 650,00 71 647,50 100 Miechowskiego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących przygotowania dokumentacji technicznej modernizacji drogi powiatowej relacji Czaple Małe - droga E7 zgodnie z zawartym porozumieniem 8. Przebudowa drogi gminnej w Krępie- 172 000,00 171 147,60 100 Celiny Przesławickie 9. Przebudowa drogi gminnej w Kamienicy 77 000,00 76 967,76 100 10. Przebudowa drogi gminnej w Laskach 29 600,00 29 512,78 100 Dworskich k. Bugaj 11. Wykonanie chodnika w pasie drogi w 19 900,00 19 823,91 100 Szreniawie 12. Przebudowa drogi Gołcza k. Nasiek 55 000,00 55 000,00 13. Przebudowa drogi gminnej relacji 1 699 000,00 1 694 930,10 100 Wysocice-Czaple Małe-Czaple Wielkie dofinansowanej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 14. Opracowanie mapy, planu mobilności i 83 800,00 83 799,40 100 programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gołcza"

12 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 14 – Poz. 4429

15. Modernizacja placu gminnego w 12 314,98 12 250,00 99 Wysocicach k. kościoła 16. Budowa drogi gminnej Wysocice za rzeką 7 000,00 6 999,97 100 17. Wbudowanie urządzeń infrastruktury 4 000,00 4 000,00 100 technicznej przy drodze gminnej w Gołczy 18. Zakup aplikacji do automatycznego 10 000,00 9 225,00 92 generowania dokumentów 19. Przebudowa sieci komputerowej w 5 000,00 3 754,20 75 Urzędzie Gminy 20. Zakup samochodu służbowego 35 300,00 35 300,00 100 21. Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia 2 000,00 2 000,00 100 Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Współuczestnictwo w zakupie pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie” 22. Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia 80 000,00 79 258,80 99 Powiatowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu zestawu poduszek ciśnieniowych oraz lekkiego samochodu ratowniczo- rozpoznawczego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie 23. Prace projektowe i budowlane przy 101 500,00 101 500,00 100 budynku remizy OSP w Gołczy w ramach programu "Małopolskie Remizy" 24. Zakup masztu pneumatycznego do 6 140,00 6 137,70 100 samochodu gaśniczego OSP Maków 25. Zakup pompy i selektywnego wybierania 13 060,00 13 059,03 100 dla OSP Wysocice w ramach programu "Bezpieczna Małopolska" 26. Dotacja dla OSP Maków na 82 343,00 82 342,90 100 dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 27. Realizacja I modułu programu wieloletniego 157 800,00 157 783,20 100 "SENIOR +" - przystosowaniu pomieszczeń na klub dla osób starszych 28. Budowa sieci wodociągów i kanalizacji 4 100,00 4 100,00 100 oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonano mapę do celów projektowych 29. Realizacja projektu: "Wymiana istniejących 49 993,00 28 420,00 57 źródeł ciepła na kotły gazowe i pompę ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Gołcza" przy współudziale środków z RPO - opracowanie analizy finansowej do wniosku o dofinansowanie oraz współfinansowanie wymiany pieców na gazowe 13 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 15 – Poz. 4429

30. Realizacja projektu: "Redukcja emisji 2 664,00 2 664,00 100 zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły węglowe V generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica" przy współudziale środków z RPO - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu 31. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ulinie 11 000,00 10 615,00 97 Małej - wykonano kosztorys inwestorski oraz projekt przebudowy 32. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mostku 19 000,00 18 758,88 99 33. Modernizacja pomieszczeń świetlicy 8 000,00 7 985,11 100 sołeckiej w Buku 34. Modernizacja sanitariatów w budynku 50 000,00 45 132,31 90 świetlicy wiejskiej w Kamienicy 35. Przebudowa dachu na domu sołeckim w 15 000,00 14 371,95 96 Czaplach Wielkich 36. Modernizacja pawilonu handlowego w 158 000,00 146 985,94 93 Gołczy 37. Modernizacja świetlicy sołeckiej w Ulinie 18 000,00 17 695,95 98 Wielkiej - wykonano modernizację instalacji elektrycznej i pomieszczeń socjalnych 38. Przebudowa pokrycia dachowego na 65 000,00 62 263,00 96 budynku świetlicy w Czaplach Małych 39. Modernizacja pomieszczenia technicznego 7 500,00 7 500,00 100 w Świetlicy wiejskiej w Wielkanocy 40. Modernizacja Sali w świetlicy wiejskiej w 7 500,00 7 380,00 98 Makowie 41. Dofinansowanie modernizacji 2 000,00 1 999,98 100 infrastruktury sołeckiej - brama wjazdowa zamontowana na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Krępie 42. Realizacja projektu związanego z 11 200,00 6 642,00 59 rewitalizacją centrum miejscowości Czaple Wielkie w ramach programu RPO - wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie 43. Realizacja projektu związanego z 60 000,00 58 142,00 97 rewitalizacją centrum miejscowości Chobędza w ramach programu RPO - wykonanie audytu energetycznego oraz opracowano wniosek o dofinansowanie i wykonano modernizację dachu 44. Montaż hali pneumatycznej na boisku 565 000,00 562 214,61 100 sportowym ORLIK w Szreniawie 45. Rewitalizacja boiska sportowego w 200 000,00 197 291,98 99 miejscowości Mostek w ramach dofinansowania ze środków Fundacji Promocji i Rozwoju Gmin Polskich

14 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 16 – Poz. 4429

46. Rewitalizacja boiska sportowego w 76 810,00 74 946,36 98 miejscowości Wysocice w ramach dofinansowania ze środków Fundacji Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Wykonanie ekspertyzy akustycznej hali 95 47. 6 500,00 6 150,00 sportowej w Gołczy Modernizacja stadionu sportowego w 100 48. 4 500,00 4 500,00 Wielkanocy Wydatki majątkowe 146 381,11 146 319,26 100 w ramach środków funduszu sołeckiego Przebudowa placu koło świetlicy wiejskiej 100 49. 8 462,75 8 440,21 w Rzeżuśni Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ulinie 100 50. 9 458,10 9 455,92 Wielkiej Modernizacja świetlicy wiejskiej w 100 51. 9 927,71 9 927,45 Żarnowicy Modernizacja świetlicy wiejskiej w 100 52. 15 266,98 15 266,97 Przybysławicach Modernizacja świetlicy wiejskiej w 100 53. 15 711,92 15 708,49 Makowie 54. Budowa altany drewnianej w Buku 9 000,00 9 000,00 100

55. Modernizacja altany w Szreniawie 7 000,00 7 000,00 100

56. Utworzenie placu zabaw w Chobędzy 11 429,38 11 425,45 100

Utworzenie placu w centrum Lasek 100 57. 9 121,25 9 100,00 Dworskich Modernizacja dachu na domu sołeckim w 100 58. 18 826,49 18 819,00 Czaplach Wielkich Modernizacja dachu budynku 100 59. 12 352,07 12 352,00 wielofunkcyjnego w Czaplach Małych Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej w 100 60. 4 919,00 4 918,77 Ulinie Wielkiej Budowa ogrodzenia placu zabaw przy 100 61. 14 905,46 14 905,00 świetlicy wiejskiej w Krępie

WYDATKI OGÓŁEM 24 470 466,76 100 23 665 293,67 97

Szczegółowy opis wykonanych wydatków w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki Budżetu Gminy Gołcza na 2017 rok obejmują przedsięwzięcia finansowane na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim w łącznej kwocie 295 189,37 zł, które zostały wykonane w 100% zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami.

Wyodrębnione środki i ich realizację w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

15 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 17 – Poz. 4429

Poniższy wykres obrazuje wielkość udziału w zrealizowanych ogółem wydatkach w podziale na rodzaj realizacji.

10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Plan Zmiana Plan po Wy L.p. Podział wydatków Wykonanie pierwotny planu zmianach k % I. Wydatki Bieżące 17 967 168,78 1 985 777,89 19 952 946,67 19 211 890,34 96 w tym na programy finansowane z udziałem 430 736,00 -69 372,78 361 363,22 268 332,65 74 środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3: "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" - realizacja projektu partnerskiego w 1. 30 000,00 -29 600,00 400,00 396,15 99 ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej UE - zmniejszenie planu wydatków związane z zakończeniem realizacji projektu i rozliczeniem go przez instytucję wiodącą na -29 600,00 podstawie Uchwały Nr XXXIX/251/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 roku 16 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 18 – Poz. 4429

"Czas na aktywność" - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2. 344 200,00 -88 400,63 255 799,37 191 978,34 75 Małopolskiego - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Gołcza - zwiększenie planu wydatków związane z wprowadzeniem środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2016 27 083,37 roku na podstawie Uchwały Nr XXXIV/213/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2017 roku - zmniejszenie planu wydatków związane ze zmianami harmonogramu realizacji projektu na -3 000,00 podstawie na podstawie Uchwały Nr XXXV/220/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 kwietnia 2017 roku - zwiększenie planu wydatków związane z wprowadzeniem wkładu własnego do projektu na 27 516,00 podstawie Zarządzenia Nr 54/2017 Wójta Gminy Gołcza z dnia 31 maja 2017 roku - zmniejszenie planu wydatków związane ze zmianą harmonogramu płatności na podstawie -140 000,00 Uchwały Nr XLII/286/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2017 roku „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” projekt 3. 56 536,00 9 692,00 66 228,00 47 453,74 72 współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków UE - poprawa jakości powietrza w Małopolsce

17 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 19 – Poz. 4429

- zwiększenie planu wydatków związane z wprowadzeniem środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2016 9 692,00 roku na podstawie Uchwały Nr XXXIV/213/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2017 roku "Sprawne Urzędy Małopolski" program finansowany ze środków 4. unijnych fundacji STIWEK 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100 na wdrożenie informatycznego systemu w Urzędzie Gminy - zwiększenie planu wydatków związane z rozpoczęciem realizacji projektu na podstawie 1 500,00 Uchwały Nr XXXIII/205/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 lutego 2017 roku - zwiększenie planu wydatków związane z otrzymaniem transzy środków od instytucji 1 500,00 finansującej na podstawie Uchwały Nr XXXV/220/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 kwietnia 2017 roku - zwiększenie planu wydatków związane z otrzymaniem transzy środków od instytucji 1 500,00 finansującej na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/240/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 sierpnia 2017 roku - zwiększenie planu wydatków związane z otrzymaniem transzy środków od instytucji 1 500,00 finansującej na podstawie Uchwały Nr XL/271/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 roku "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w celu zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów 5. 0,00 17 333,85 17 333,85 9 849,60 57 kształcących się w gimnazjum program finansowany w ramach środków MRPO

18 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 20 – Poz. 4429

- zwiększenie planu wydatków związane z rozpoczęciem realizacji projektu na podstawie 17 727,83 Uchwały Nr XXXIII/205/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 lutego 2017 roku - zmniejszenie planu wydatków związane ze zwrotem niewykorzystanych środków europejskich na -393,98 podstawie Uchwały Nr XLII/286/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2017 roku "Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi 6. i w małych miastach" - grant 0,00 15 602,00 15 602,00 12 654,82 81 ze środków unijnych finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi - zwiększenie planu wydatków związane z rozpoczęciem realizacji projektu na podstawie na 18 547,00 podstawie Uchwały Nr XXXV/220/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 kwietnia 2017 roku - zmniejszenie planu wydatków związane ze zmianą harmonogramu płatności na podstawie -2 945,00 Uchwały Nr XLII/286/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2017 roku II. Wydatki Majątkowe 9 783 940,02 -5 266 419,93 4 517 520,09 4 453 403,33 99 w tym na programy finansowane z udziałem 6 001 000,00 -5 793 343,00 207 657,00 179 667,40 87 środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3: Budowa wodociągów i kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni 1. 1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 0,00 0 ścieków - dotacja dla ZGK jako wkład własny w projekcie - zmniejszenie planu wydatków związane z zawężeniem realizacji projektu na podstawie -337 000,00

Uchwały Nr XXXVI/224/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 maja 2017 roku

19 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 21 – Poz. 4429

- zmniejszenie planu wydatków związane z zaniechaniem realizacji projektu, na który gmina nie otrzymała dofinansowania -658 900,00

na podstawie Uchwały Nr XXXVII/233/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 4 lipca 2017 roku - przeniesienie planu wydatków projektu na finansowanie własne dokumentacji zadania na -4 100,00 podstawie Uchwały Nr XXXIX/251/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 roku Wymiana w budownictwie mieszkaniowym kotłów węglowych na kotły gazowe 2. - ograniczenie zużycia 296 000,00 -267 580,00 28 420,00 28 420,00 100 energii projekt współfinansowany ze środków MRPO - zmniejszenie planu wydatków związane z przesunięciem terminu realizacji projektu na -155 237,00 podstawie Uchwały Nr XXXIX/251/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 roku - zmniejszenie planu wydatków związane ze zmianą harmonogramu płatności na podstawie -112 343,00 Uchwały Nr XLII/286/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2017 roku Wymiana w budownictwie mieszkaniowym kotłów węglowych na węglowe "V 3. klasy" - ograniczenie 285 000,00 -279 336,00 5 664,00 2 664,00 47 zużycia energii projekt - współfinansowany ze środków MRPO - zmniejszenie planu wydatków związane z przesunięciem terminu realizacji projektu na -279 336,00 podstawie Uchwały Nr XXXIX/251/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 roku

20 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 22 – Poz. 4429

Montaż paneli fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym w celu 4. ograniczenia zużycia energii 2 000 000,00 -1 981 427,00 18 573,00 0,00 0 i wytwarzania energii z odnawialnych źródeł projekt współfinansowany ze środków MRPO - zmniejszenie planu wydatków związane z przesunięciem terminu naboru wniosków o dofinansowanie na 2018 rok -1 981 427,00 na podstawie Uchwały Nr XXXIX/251/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 roku "Odnowa centrum wsi 5. Czaple Wielkie" w ramach 1 075 000,00 -1 075 000,00 0,00 0,00 środków RPO - zmniejszenie planu wydatków związane z przesunięciem terminu naboru wniosków o dofinansowanie na 2018 rok -1 075 000,00 na podstawie Uchwały Nr XXXIX/251/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 roku "Odnowa centrum wsi 6. Chobędza" w ramach 845 000,00 -773 800,00 71 200,00 64 784,00 91 środków RPO - zmniejszenie planu wydatków związane z przesunięciem terminu naboru wniosków o dofinansowanie na 2018 rok -745 000,00 na podstawie Uchwały Nr XXXIX/251/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 roku - zmniejszenie planu wydatków związane z przesunięciem terminu realizacji projektu na -28 800,00 podstawie Uchwały Nr XLII/286/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2017 roku Przystosowanie budynku komunalnego na utworzenie 7. żłobka przy wsparciu 500 000,00 -500 000,00 0,00 0,00 finansowym środków zewnętrznych

21 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 23 – Poz. 4429

- zmniejszenie planu wydatków związane z zaniechaniem realizacji projektu, na który gmina nie otrzymała dofinansowania -500 000,00 na podstawie Uchwały Nr XXXVI/224/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 maja 2017 roku "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców", dotyczy 8. budowy ścieżek 0,00 83 800,00 83 800,00 83 799,40 100 rowerowych na terenie gminy Gołcza projekt współfinansowany ze środków MRPO - zwiększenie planu wydatków związane z rozpoczęciem realizacji projektu na podstawie 83 800,00 Uchwały Nr XXXVI/224/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 maja 2017 roku RAZEM WYDATKI 27 751 108,80 -3 280 642,04 24 470 466,76 23 665 293,67 97 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 6 431 736,00 -5 862 715,78 569 020,22 448 000,05 79 mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Gołcza od 2012 roku realizowała wieloletni projekt partnerski pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. W czasie realizacji Projektu z 264 posesji na terenie gminy Gołcza zostało usunięte 880 ton odpadów zawierających szkodliwy azbestowych. Całkowity koszt realizacji projektu w latach 2012 – 2017 wyniósł 505 087,17 zł. Wieloletni program został w 2017 roku zakończony i rozliczony z liderem projektu gminą Szczucin, wobec czego dostosowano plan dochodów i wydatków do ostatecznie zrealizowanych kwot projektu.

Realizacja projektu pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, który jest współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków UE - poprawa jakości powietrza w Małopolsce rozpoczęła się w 2016 roku i zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym będzie trwała do 2020 roku. Obecnie wykonywanie zadań przebiega zgodnie z planem.

Projekt pn. „Czas na aktywność” realizowany jest od 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w celu aktywizacji społeczno- zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Gołcza. Obecnie wykonywanie zadań przebiega zgodnie z planem. Pierwszy z trzech lat realizacji zadania przebiegł bez zakłóceń.

22 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 24 – Poz. 4429

Kolejnym zadaniem wieloletnim wprowadzonym do budżetu jest projekt pn. "Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach". Na realizację zadania gmina otrzymała grant ze środków unijnych finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Realizacja jest uzależniona od instytucji zewnętrznych zatwierdzających kolejne etapy przygotowania zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach Wysocice i Laski Dworskie.

W ciągu roku budżetowego wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" współfinansowane ze środków europejskich w celu zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w gimnazjum. Realizacja zadania obejmuje trzy kolejne lata.

Negatywna ocena wniosku o dofinansowanie poniższych projektów stała się powodem rezygnacji z realizacji zadań wieloletnich:

- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków i infrastruktury publicznej w celu ograniczenia zużycia energii i wytwarzania energii z odnawialnych źródeł” dotyczący budowy żłobka w Mostku, - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Gołcza”, - „Utworzenie Parku Tematycznego w celu rozwoju turystyki i rekreacji”, - „Rozwój sieci komunikacji drogowej poprzez utrzymanie dróg w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń”, - „Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych w celu ograniczenia zużycia energii”, - „Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołcza w celu ograniczenia zużycia energii i wytwarzania energii z odnawialnych źródeł”, - „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji w celu działań informacyjnych, edukacyjnych i planistycznych”, - „Szkolenia o tematyce niskiej emisji w celu działań informacyjnych, edukacyjnych i planistycznych”, - „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków i infrastruktury publicznej w celu ograniczenia zużycia energii i wytwarzania energii z odnawialnych źródeł”, - „Rozwój sieci komunikacji drogowej poprzez budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury transportowej w celu ograniczenia zużycia energii”, - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołcza w celu ograniczenia zużycia energii i wytwarzania energii z odnawialnych źródeł”.

Powodem zniesienia z planu realizacji budżetu poniższych projektów było przesunięcie terminu naboru wniosków o dofinansowanie zadań:

- „Montaż kolektorów słonecznych w budownictwie mieszkaniowym w celu ograniczenia zużycia energii i wytwarzania energii z odnawialnych źródeł”, - „Montaż pomp ciepła w budownictwie mieszkaniowym w celu ograniczenia zużycia energii i wytwarzania energii z odnawialnych źródeł”.

Przesunięto na lata przyszłe realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym w celu ograniczenia zużycia energii i wytwarzania energii z odnawialnych źródeł” ze względu na odraczanie terminu naboru wniosków o dofinansowanie. Obecna realizacja obejmuje jedynie przygotowanie dokumentacji technicznej.

23 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 25 – Poz. 4429

Wprowadzono w katalog zadań wieloletnich projekty, na które gmina uzyskała umowne zapewnienie otrzymania dofinansowania. W 2017 roku wykonano niezbędne dokumentacje, jednak planowana realizacja poniższych zadań przeciągnie się do końca 2018 roku, tj.:

- "Wymiana istniejących źródeł ciepła na kotły gazowe i pompę ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gołcza" w celu ograniczenia zużycia energii; - "Wymiana istniejących źródeł ciepła na kotły węglowe V generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gołcza" w celu ograniczenia zużycia energii; - "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców", dotyczy budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Gołcza, - „Przebudowa drogi gminnej relacji Wysocice-Czaple Małe-Czaple Wielkie” dofinansowanej w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019, - „Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej relacji Czaple Małe-Czaple Wielkie-E7” dofinansowanej w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Kolejne zadanie wieloletnie realizowane w 2017 roku dotyczy pokrycia kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli matematyki z terenu gminy Gołcza. Przyjęty plan wykonania zadania na kwotę 1 680,00 zł został zrealizowany w 100%. Program obowiązuje od 2015 roku do 2018 roku i aktualnie poniesiono na jego przeprowadzenie nakłady w łącznej kwocie 3 920,00 zł.

Pozostałe zadania wieloletnie stanowią bieżącą działalność gminy Gołcza, a ich realizacja jest uzależniona od systemu zarządzania, aby zapewnić ciągłość i efektywności funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

12. ZAKOŃCZENIE

Ocenę sytuacji finansowej gminy Gołcza oznaczającej wielkość potencjału w rozwój społeczno-gospodarczy regionu określa analiza wskaźnikowa. Podstawą analizy wskaźnikowej są dane budżetowe przypadające na 1 mieszkańca, jak tabela poniżej:

Kwota w złotych Kwota w złotych przypadająca na przypadająca na 1 L.p. Dane budżetowe Dynamika 1 mieszkańca mieszkańca w 2016 w 2017 1. dochody ogółem 3 444 4 096 120% 2. dochody własne 1 039 1 252 121% 3. wydatki ogółem 3 358 3 842 115% wydatki 153% 4. 474 723 inwestycyjne 5. dług 720 619 -15%

24 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 26 – Poz. 4429

Informacje o sytuacji finansowej pozwalają organom stanowiącym i wykonawczym gminy Gołcza na racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi i właściwe wypełnianie obowiązków wobec społeczności lokalnej.

Dokonana analiza potwierdza, że realizacja Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową i jej zmianami, w sposób niezagrażający utracie płynności finansowej. Wiele faktów świadczy o korzystnej kondycji finansowej gminy. Najlepszym tego miernikiem jest w szczególności nadwyżka operacyjna wynosząca ponad 3,6 mln złotych, która umożliwiła dodatkowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługę długu.

Wraz ze „Sprawozdaniem rocznym z wykonania Budżetu Gminy Gołcza” za 2017 rok przekazuje się Radzie Gminy Gołcza potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych:

 Zakładu Budżetowego;  Instytucji Kultury ;  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Jednostki budżetowe gminy Gołcza nie posiadają utworzonych rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

25 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 27 – Poz. 4429

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok

Analiza przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok

Stan przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2017 r. przy wykonaniu Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Przychody Rozchody Deficyt / Opis Dochody Wydatki Kredyty Spłata pożyczek Nadwyżka Wolne Środki Spłaty Lokaty i pożyczki udzielonych

Plany uchwalone 26 654 067,00 27 751 108,80 -1 097 041,80 2 400 000,00 0,00 0,00 1 302 958,20 0,00

Zmiany -1 580 642,04 -3 280 642,04 1 700 000,00 -1 400 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 Plany po 25 073 424,96 24 470 466,76 602 958,20 1 000 000,00 0,00 0,00 1 602 958,20 0,00 zmianach Struktura zmian -6% -12% 155% -58% 23% planu Wykonanie 25 232 345,73 23 665 293,67 1 567 052,06 1 000 000,00 0,00 1 580 519,51 1 602 958,20 0,00 planu Struktura 101% 97% 100% 100% wykonania

2 580 519,51 1 602 958,20 Wolne środki pieniężne niewykorzystane w 2017 roku 2 544 613,37

Nadwyżka operacyjna za 2017 rok 3 680 836,90

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 28 – Poz. 4429

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok Analiza dochodów budżetowych

Plan po zmianach Wykonanie Dz. Roz. § Treść na 31.12.2017r. w złotych za 2017r. w złotych % Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe 010 ROLNICTWO 454 915,75 111 585,00 454 912,24 111 583,00 100 I ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność 454 915,75 111 585,00 454 912,24 111 583,00 100 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 1 200,00 1 196,49 100 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich polnych przekazanych przez Starostwa Powiatowe 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 3 121,00 3 121,00 100 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy środków za przedaż gruntów rolnych 2010 Dotacje celowe otrzymane 453 715,75 453 715,75 100 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 29 – Poz. 4429

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

- dotacja celowa na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania podniesionych przez gminę w sprawie jego zwrotu 6630 Dotacje celowe otrzymane 108 464,00 108 462,00 100 z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Buk - Zabiedrze, Wysocice, Krępa, Maków - Przybysławice 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 419 384,00 694 491,00 419 541,10 694 491,00 100 60016 Drogi publiczne gminne 11 100,00 694 491,00 11 257,10 694 491,00 100 0950 Wpływy z tytułu kar 11 100,00 11 257,10 101 i odszkodowań wynikających z umów - należna kara za nieterminowe wykonanie umów 6330 Dotacje celowe otrzymane 694 491,00 694 491,00 100 z budżetu państwa na realizację Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 30 – Poz. 4429

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dofinansowanie przebudowy drogi gminnej relacji Czaple Wielkie - Wysocice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanego przez MSWiA 60078 Usuwanie skutków klęsk 408 284,00 0,00 408 284,00 0,00 100 żywiołowych 2030 Dotacje celowe otrzymane 408 284,00 408 284,00 100 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie zadań remontowych, polegających na odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych podczas powodzi a dotyczących dróg w miejscowościach: Rzeżuśnia, Ulina Mała - Kondej, Buk - Rędziny i Wysocice 700 GOSPODARKA MIESZKANI 261 560,00 1 318 300,00 261 097,46 1 318 630,00 100 OWA 70005 Gospodarka gruntami 261 560,00 1 318 300,00 261 097,46 1 318 630,00 100 i nieruchomościami 0550 Wpływy z opłat z tytułu 1 000,00 1 037,47 104 użytkowania wieczystego nieruchomości - opłaty za użytkowanie wieczyste Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 31 – Poz. 4429

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 254 000,00 253 430,03 100 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłaty z czynszów mieszkalnych i lokali użytkowych oraz z dzierżawy mienia komunalnego 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 1 318 000,00 1 318 330,00 100 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływ środków ze sprzedaży 13 130,00 nieruchomości gruntowej w Ulinie Wielkiej - wpływ środków ze sprzedaży 2 300,00 nieruchomości gruntowej w Wielkanocy - wpływ środków ze sprzedaży 1 302 900,00 nieruchomości gruntowej w Trzebienicach 0870 Wpływ ze sprzedaży składników 300,00 300,00 100 majątkowych - sprzedaż złomu 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 032,44 103 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu, użytkowania wieczystego gruntów oraz zużycia energii 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 560,00 5 597,52 101 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 32 – Poz. 4429

- wpływ za zużytą energię 5 597,52 elektryczną przez lokatorów budynków komunalnych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 602,00 15 602,00 100 71004 Plan zagospodarowania 15 602,00 15 602,00 100 przestrzennego 2707 Środki na dofinansowanie 15 602,00 15 602,00 100 własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych) samorządów województw pozyskanych z innych źródeł - grant ze środków unijnych finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi na realizacje zadania pn. "Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach" 750 ADMINISTRACJA 101 241,00 0,00 202 399,30 0,00 200 PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 80 624,00 0,00 76 684,00 0,00 95 2010 Dotacje celowe otrzymane 80 624,00 76 684,00 95 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 33 – Poz. 4429

- środki otrzymane w formie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Małopolski zwrócił się o zwrot dotacji w kwocie 3.940 zł z tytułu przekazania dotacji w nadmiernej wysokości w stosunku do realizowanych spraw zleconych gminie Urzędy gmin (miast i miast na 75023 14 617,00 0,00 119 715,30 819 prawach powiatu) 0740 Wpływy z dywidend 15,00 15,60 104 - dywidenda z udziałów w KBS oddział w Gołczy 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 1 500,00 1 622,97 108 ubiegłych - zwroty nadpłat z lat ubiegłych 0950 Wpływy z tytułu kar 3 000,00 3 603,40 120 i odszkodowań wynikających z umów - wpływ odszkodowań przyznanych z firm ubezpieczeniowych jako likwidacja szkód powstałych w wyniku oddziaływania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na mienie komunalne 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 8 000,00 8 915,00 111 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny na rzecz gminy 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 102,00 105 558,33 5 022 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 34 – Poz. 4429

- należne wynagrodzenie płatnika 2 215,10 dodatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne - rozliczenia podatku VAT 103 343,23 naliczonego z lat ubiegłych 75095 Pozostałe działalność 6 000,00 6 000,00 100 2707 Środki na dofinansowanie 6 000,00 6 000,00 100 własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych) samorządów województw pozyskanych z innych źródeł - wpływ srodków fundacji STIWEK na wdrożenie informatycznego systemu w Urzędzie Gminy pn. "Sprawne Urzędy Małopolski" program finansowany ze środków unijnych 751 URZĘDY NACZELNYCH 6 128,00 0,00 5 990,00 0,00 98 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów 6 128,00 0,00 5 990,00 0,00 98 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane 6 128,00 5 990,00 98 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 35 – Poz. 4429

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja przeznaczona na koszty 1 200,00 1 200,00 100 związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców - środki dodatkowe dotacji na zakup 3 500,00 3 499,00 100 zestawu komputerowego- zaoszczędzone środki zwrócono do Delegatury KBW w Krakowie - środki dodatkowe dotacji na zakup 1 428,00 1 291,00 90 programu MS Ofice i niszczarki - zaoszczędzone środki zwrócono do Delegatury KBW w Krakowie 752 OBRONA NARODOWA 920,00 0,00 920,00 0,00 100 75212 Pozostałe wydatki obronne 920,00 0,00 920,00 0,00 100 2010 Dotacje celowe otrzymane 920,00 920,00 100 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia obronnego osób wyznaczonych do organizacji i przeprowadzenia akcji kurierskiej 754 BEZPIECZEŃSTWO 4 355,00 44 571,00 4 354,87 44 570,51 100 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 655,00 44 571,00 3 654,87 44 570,51 100 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 36 – Poz. 4429

2460 Środki otrzymane od pozostałych 3 655,00 3 654,87 100 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na relizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na zakup odzieży ochronnej dla OSP 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu 44 571,00 44 570,51 100 pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa jako wsparcie 38 041,00 38 041,00 100 Województwa Małopolskiego w modernizacji budynku remizy OSP Gołcza w ramach programu "Małopolskie Remizy" - dotacja celowa jako wsparcie 6 530,00 6 529,51 100 Województwa Małopolskiego w zakupie sprzętu (motopompa) niezbędnego do codziennej pracy strażaków-ochotników z OSP Wysocice w ramach programu "Bezpieczna Małopolska" 75414 Obrona cywilna 700,00 0,00 700,00 0,00 100 2010 Dotacje celowe otrzymane 700,00 700,00 100 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 37 – Poz. 4429

- dotacja na pokrycie kosztów zorganizowania szkolenia z zakresu OC i zakup materiałów do magazynu OC 756 DOCHODY OD OSÓB 5 098 445,00 0,00 5 168 912,86 0,00 101 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego 3 000,00 0,00 3 289,04 0,00 110 od osób fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności 3 000,00 3 289,04 110 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, 887 910,00 0,00 887 269,55 0,00 100 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od 789 000,00 787 894,55 100 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 6 700,00 6 710,00 100 0330 Wpływy z podatku leśnego 19 000,00 19 024,00 100 0340 Wpływy z podatku od środków 72 000,00 72 317,00 100 transportowych 0430 Wpływy z opłaty targowej 10,00 10,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 38 – Poz. 4429

0500 Podatek od czynności 1 000,00 1 144,00 114 cywilnoprawnych 0910 Wpływy z odsetek od 200,00 170,00 85 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, 1 597 480,00 0,00 1 601 502,71 0,00 100 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od 376 000,00 381 747,84 102 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 999 000,00 993 660,36 99 0330 Wpływy z podatku leśnego 5 000,00 5 373,00 107 0340 Wpływy z podatku od środków 76 000,00 76 682,00 101 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków 28 000,00 28 567,00 102 i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 420,00 420,00 100 0500 Wpływy z podatku od czynności 110 000,00 111 941,00 102 cywilnoprawnych 0910 Wpływy z odsetek od 3 060,00 3 111,51 102 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat 90 055,00 0,00 98 922,30 0,00 110 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 19 381,00 97 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000,00 7 758,58 111 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 52 500,00 60 742,75 116 sprzedaż napojów alkohol. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 39 – Poz. 4429

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 6 500,00 6 577,57 101 pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 4 400,00 110 0910 Wpływy z odsetek od 50,00 62,00 124 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 0,40 8 75621 Udziały gmin w podatkach 2 520 000,00 0,00 2 577 929,26 0,00 102 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego 2 449 298,00 2 504 889,00 102 od osób fizycznych - wpływy stanowiące udziały gminy Gołcza w wysokości 37,79% w podatku dochodowym od osób fizycznych będących dochodem budżetu państwa 0020 Wpływy z podatku dochodowego 70 702,00 73 040,26 103 od osób prawnych - wpływy stanowiące udział gminy Gołcza w wysokości 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych będących dochodem budżetu państwa 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 836 680,17 37 123,98 8 837 028,17 37 123,98 100 75801 Część oświatowa subwencji 5 033 137,00 0,00 5 033 137,00 0,00 100 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu 5 033 137,00 5 033 137,00 100 państwa - wpływy z tytułu subwencji 5 020 323,00 5 020 323,00 oświatowej z przeznaczeniem na Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 40 – Poz. 4429

finansowanie działalności edukacyjnej szkół - rezerwa subwencji na zakup 12 814,00 12 814,00 wyposażenia do klas zaadoptowanych na sale dla klas utworzonych po reformie gimnazjalnej 75807 Część wyrównawcza subwencji 3 720 709,00 0,00 3 720 709,00 0,00 100 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu 3 720 709,00 3 720 709,00 100 państwa - wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 75814 Różne rozliczenia finansowe 82 834,17 37 123,98 83 182,17 37 123,98 100 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 19 000,00 19 348,00 102 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych 2030 Dotacje celowe otrzymane 63 834,17 63 834,17 100 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z MUW na zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach Funduszu Sołeckiego 6330 Dotacje celowe otrzymane 37 123,98 37 123,98 100 z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 41 – Poz. 4429

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

- dotacja z MUW na zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach Funduszu Sołeckiego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 528 552,58 0,00 530 861,63 0,00 100 80101 Szkoły podstawowe 54 297,28 0,00 54 297,28 0,00 100 2010 Dotacje celowe otrzymane 54 297,28 54 297,28 100 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - środki otrzymane w formie dotacji na realizację zadania pn. „Wspieranie dostępu do podręczników”na zakup podręczników 80103 Oddziały przedszkolne 162 856,00 0,00 162 608,00 0,00 100 w szkołach podstawowych 0660 Wpływy z opłat za korzystanie 13 000,00 12 752,00 98 z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłaty za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane 149 856,00 149 856,00 100 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 42 – Poz. 4429

- środki otrzymane w formie dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego 80110 Gimnazja 22 899,30 0,00 22 899,30 0,00 100 2010 Dotacje celowe otrzymane 22 899,30 22 899,30 100 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - środki otrzymane w formie dotacji na realizację zadania pn. „Wspieranie dostępu do podręczników” na zakup podręczników 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 100 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy 5 500,00 5 500,00 100 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opłata za realizację zadania z zakresu dowozu osób niepełnosprawnych na podstawie zawartego porozumienia 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 195 000,00 0,00 194 339,00 0,00 100 0670 Wpływy z opłat za korzystanie 57 000,00 56 648,00 99 z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 43 – Poz. 4429

- wpływ odpłatności za żywienie przedszkolaków w stołówce szkolnej 0830 Wpływy z usług 138 000,00 137 691,00 100 - wpływ odpłatności za żywienie uczniów w stołówce szkolnej 80195 Pozostała działalność 88 000,00 0,00 91 218,05 0,00 104 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 8 800,00 11 438,46 130 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłaty za udostępnienie hali

szkolnej 0830 Wpływy z usług 78 000,00 78 613,95 101 - wpływy opłat za wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu gminy uczęszczających do placówek na terenie gminy Gołcza 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 165,64 97 - należne wynagrodzenie płatnika dodatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 851 OCHRONA ZDROWIA 306,00 306,00 100 85195 Pozostała działalność 306,00 306,00 100 2010 Dotacje celowe otrzymane 306,00 306,00 100 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 44 – Poz. 4429

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na zwrot kosztów wydania decyzji dla osób innych niż ubezpieczone 852 POMOC SPOŁECZNA 391 634,89 126 240,00 375 416,91 126 225,00 97 85202 Domy pomocy społecznej 12 000,00 0,00 12 465,75 0,00 104 0830 Wpływy z usług 12 000,00 12 465,75 104 - partycypowanie rodzin w kosztach pobytu osoby

niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 35 250,00 35 250,00 100 2030 Dotacje celowe otrzymane 35 250,00 35 250,00 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie prowadzenia zadania pn: "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą" 85213 Składki na ubezpieczenia 24 959,59 0,00 24 145,18 0,00 97 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane 6 622,00 6 622,00 100 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 45 – Poz. 4429

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 2030 Dotacje celowe otrzymane 18 337,59 17 523,18 96 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń stałych 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 13 451,00 0,00 12 461,00 0,00 93 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane 13 451,00 12 461,00 93 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych (zasiłki celowe, specjalne, okresowe) oraz opłacanie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 46 – Poz. 4429

85215 Dodatki mieszkaniowe 78,30 0,00 78,30 0,00 100 2010 Dotacje celowe otrzymane 78,30 78,30 100 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - środki otrzymane w formie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania 85216 Zasiłki stałe 206 477,00 0,00 195 204,80 0,00 95 2030 Dotacje celowe otrzymane 178 961,00 167 688,80 94 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych 2039 Dotacje celowe otrzymane 27 516,00 27 516,00 100 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 48 953,00 0,00 48 986,00 0,00 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 80,00 - należne wynagrodzenie płatnika dodatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 47 – Poz. 4429

2030 Dotacje celowe otrzymane 38 369,00 38 322,00 100 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy 2700 Środki na dofinansowanie własnych 10 584,00 10 584,00 100 zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników GOPS 85228 Usługi opiekuńcze 5 460,00 0,00 5 625,88 0,00 103 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 3 000,00 3 765,88 126 - wpływ środków z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane 2 400,00 1 800,00 75 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 48 – Poz. 4429

2360 Dochody jednostek samorządu 60,00 60,00 100 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% ze zwrotu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45 006,00 41 200,00 92 2030 Dotacje celowe otrzymane 45 006,00 41 200,00 92 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 0,00 126 240,00 0,00 126 225,00 100 6330 Dotacje celowe otrzymane 126 240,00 126 225,00 100 z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z MUW na utworzenie Klubu SENIOR + 853 POZOSTAŁE ZADANIA 170 761,07 0,00 170 761,07 0,00 100 W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 170 761,07 0,00 170 761,07 0,00 100 2057 Dotacje celowe w ramach 170 268,66 170 268,66 100 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 49 – Poz. 4429

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach 492,41 492,41 100 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki otrzymane w formie 15 561,07 dotacji na realizację projektu w ramach programu MRPO na realizacje zadania pn."Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w celu zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w gimnazjum (realizacja Szkoła Podstawowa w Gołczy - środki otrzymane w formie 155 200,00 dotacji na realizację projektu w ramach MRPO obejmującego działania „Czas na aktywność” - zajęcia i kursy dla podopiecznych trwale bezrobotnych (realizuje GOPS) EDUKACYJNA OPIEKA WY 854 17 022,00 0,00 17 022,00 0,00 100 CHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 022,00 0,00 17 022,00 0,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 50 – Poz. 4429

2030 Dotacje celowe otrzymane 16 672,00 16 672,00 100 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja przekazana przez Kuratorium Oświaty z rezerwy celowej „Narodowy Program Stypendialny” przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych 2040 Dotacje celowe otrzymane 350,00 350,00 100 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dotacja przekazana na zakup podręczników dla uczniów najuboższych w ramach programu "Wyprawka szkolna" 855 RODZINA 5 773 009,09 0,00 5 779 595,20 0,00 100 85501 Świadczenia wychowawcze 4 061 420,00 0,00 4 059 468,64 0,00 100 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz 400,00 388,64 97 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 51 – Poz. 4429

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2060 Dotacje celowe otrzymane 4 056 520,00 4 054 580,00 100 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - środki otrzymane w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Rodzina 500+" 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 4 500,00 4 500,00 100 płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wpływy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 85502 Świadczenia rodzinne, 1 709 332,11 0,00 1 717 877,62 0,00 100 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 52 – Poz. 4429

0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz 300,00 283,20 94 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wpływy odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2010 Dotacje celowe otrzymane 1 705 032,11 1 705 031,00 100 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - środki otrzymane w formie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych 2360 Dochody jednostek samorządu 0,00 8 638,32 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływ udziału gminy wierzyciela w zwrocie zasiłku lub funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 53 – Poz. 4429

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 4 000,00 3 925,10 98 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wpływy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 85503 Karta Dużej Rodzinny 192,78 184,74 96 2010 Dotacje celowe otrzymane 192,78 184,74 96 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 2 064,20 2 064,20 100 2030 Dotacje celowe otrzymane 2 064,20 2 064,20 100 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) GOSPODARKA KOMUNALNA 900 639 802,43 6 995,00 634 197,41 6 995,00 99 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 583 128,51 0,00 577 347,06 0,00 99 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 417 000,00 411 561,11 99 pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw - wpływy od mieszkańców z opłat za odbiór odpadów komunalnych Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 54 – Poz. 4429

0640 Wpływy z tytułu koszów 2 000,00 1 885,20 94 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwrot za koszty upomnienia od należności z tyt. opłaty za odbiór odpadów komunalnych 0910 Wpływy z odsetek od 1 000,00 772,24 77 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za odbiór odpadów komunalnych 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy 163 128,51 163 128,51 100 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na realizację projektu partnerskiego "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" – gminą wiodącą jest Gmina Szczucin 90005 Ochrona powietrza 0,00 6 995,00 0,00 6 995,00 100 atmosferycznego i klimatu 6202 Dotacje celowe w ramach 6 995,00 6 995,00 100 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 55 – Poz. 4429

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki planowane do pozyskania w formie dotacji z WFOŚiGW na realizację projektu LIFE IP MAŁOPOLSKA obejmującego działanie „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" - refundacja zakupu sprzętu komputerowego 90019 Wpływy i wydatki związane 30 240,00 30 411,50 101 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 30 240,00 30 411,50 101 -wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 26 433,92 0,00 26 438,85 0,00 100 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 40,00 37,69 94 ubiegłych 0950 Wpływy z tytułu kar 19 760,00 19 767,24 100 i odszkodowań wynikających z umów - kary za nieterminowe wykonanie zadania 2460 Środki otrzymane od pozostałych 6 633,92 6 633,92 100 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 56 – Poz. 4429

zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW na realizacje zadania "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gołcza" 921 KULTURA I OCHRONA 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 100 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 100 zabytkami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 7 000,00 7 000,00 100 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na realizacje zadania pn.: "Konserwacja i restauracja zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena w Szreniawie" 926 KULTURA FIZYCZNA 6 800,00 0,00 6 809,02 0,00 100 92601 Obiekty sportowe 6 800,00 0,00 6 809,02 0,00 100 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 6 800,00 6 809,02 100 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłaty za udostępnienie hali sportowej pneumatycznej Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 57 – Poz. 4429

DOCHODY OGÓŁEM w podziale Bieżące i Majątkowe 22 734 118,98 2 339 305,98 22 892 727,24 2 339 618,49 101 DOCHODY OGÓŁEM w podziale Plan i Wykonanie 25 073 424,96 25 232 345,73

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok

Analiza wydatków budżetowych

Plan po zmianach w zł Wykonanie w zł Dz. Rozdz Treść na 31.12.2017r. za 2017r. % Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 475 715,75 255 464,00 473 643,14 255 385,15 100 01030 Izby rolnicze 22 000,00 19 927,39 91 - wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 22 000,00 19 927,39 91 wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 453 715,75 255 464,00 453 715,75 255 385,15 100 - wypłata rolnikom zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju 444 819,36 444 819,36 100 napędowego wykorzystanego produkcji rolniczej - pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie 8 896,39 8 896,39 100 wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: 255 464,00 255 385,15 100 Buk - Zabiedrze, Wysocice, Krępa i Maków-Przybysławice współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 936 948,33 2 289 227,73 873 114,08 2 284 019,23 98 60014 Drogi publiczne powiatowe 74 750,00 121 150,00 74 704,38 121 147,50 100 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 58 – Poz. 4429

- pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na współfinansowanie 24 500,00 24 500,00 100 zadań inwestycyjnych dotyczących przygotowania dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej w Ulinie Wielkiej zgodnie z zawartym porozumieniem - pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na współfinansowanie 71 650,00 71 647,50 100 zadań inwestycyjnych dotyczących przygotowania dokumentacji technicznej modernizacji drogi powiatowej relacji Czaple Małe - droga E7 zgodnie z zawartym porozumieniem - pomoc finansowa dla powiatu miechowskiego na współfinansowanie 49 545,00 49 500,17 100 zadań bieżących dotyczących romontu drógi powiatowej Ulina Mała - Ostrysz zgodnie z zawartym porozumieniem - pomoc finansowa dla powiatu miechowskiego na współfinansowanie 25 205,00 25 204,21 100 zadań bieżących dotyczących romontu drógi powiatowej Przybysławice - Witowice zgodnie z zawartym porozumieniem - dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Czaple 25 000,00 25 000,00 100 Małe - Żarnowica - finansowana z własnych środków gminy 60016 Drogi publiczne gminne 321 614,33 2 168 077,73 258 645,11 2 162 871,73 97 - renowacje rowów odwodnieniowych umocnienie poboczy, roboty ziemne w miejscowościach Chobędza, Kamienica, Cieplice, Maków, 45 000,00 44 049,99 98 Zawadka, Wysocice, Trzebienice i Czaple Wielki - remont dróg w Makowie "Ogrodzieniec" oraz w Adamowicach - 98 2 650,00 2 610,00 Kopanina - remont cząstkowy dróg zniszczonych po zimie 3 000,00 3 000,00 100 - koszenie poboczy przy drogach gminnych 12 000,00 12 000,00 100 - przegląd stanu technicznego dróg i mostów 8 300,00 8 263,50 100 - wbudowanie zakupionej mieszanki mineralno-bitumicznej i znaków 14 400,00 14 352,39 100 drogowych - remont wiat przystankowych 1 350,00 1 314,56 97 - zimowe utrzymanie dróg gminnych 187 484,17 126 338,00 67 - wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 47 430,16 46 716,67 98 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 59 – Poz. 4429

- przebudowa placu w ramach Funduszu Sołeckiego 8 462,75 8 440,21 100 - przebudowa drogi gminnej w Krępie-Celiny Przesławickie 172 000,00 171 147,60 100 - przebudowa drogi gminnej w Kamienicy do lasu 77 000,00 76 967,76 100 - przebudowa drogi gminnej w Laskach Dworskich k. Bugaj 29 600,00 29 512,78 100 - wykonanie chodnika w pasie drogi w Szreniawie 19 900,00 19 823,91 100 - przebudowa drogi Gołcza k. Nasiek 55 000,00 55 000,00 100 - przebudowa drogi gminnej relacji Wysocice-Czaple Małe-Czaple 1 699 000,00 1 694 930,10 100 Wielkie dofinansowanej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - opracowanie mapy, planu mobilności i programu funkcjonalno- 83 800,00 83 799,40 100 użytkowego dla projektu pn "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gołcza" - modernizacja placu gminnego w Wysocicach k.Kościoła 12 314,98 12 250,00 99 - budowa drogi gminnej Wysocice za rzeką 7 000,00 6 999,97 100 - wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej przy drodze gminnej 4 000,00 4 000,00 100 w Gołczy 60017 Drogi wewnętrzne 18 000,00 0,00 17 775,72 0,00 99 - zakup kamienia i transport kruszywa oraz ziemi 13 800,00 13 593,72 99 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych z własnych środków 4 200,00 0,00 4 182,00 0,00 100 w miejscowości Gołcza i Cieplice 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 522 584,00 0,00 521 988,87 0,00 100 - remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej lub 515 884,00 0,00 515 380,02 0,00 100 uszkodzonej podczas ulewnych opadów i gradobicia w 2016 roku dofinansowany ze środków Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: - droga w miejscowości Rzeżuśnia 119 500,00 119 233,16 100 - droga w miejscowości Buk-Rędziny prze wieś 58 000,00 57 981,71 100 - droga w miejscowości Ulina Mała- Kondej 215 000,00 214 978,87 100 - droga w miejscowości Wysocice nad rzeką 123 384,00 123 186,28 100 - nadzór nad remontami oraz zakup tablic inforacyjnych 6 700,00 6 608,85 99 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 60 – Poz. 4429

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 162 700,00 0,00 158 915,72 0,00 98 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 162 700,00 0,00 158 915,72 0,00 98 - koszty związane z wynagradzaniem pracy pracowników w kotłowni CO 46 600,00 45 630,68 98 obsługującej budynki komunalne - zakup opału - ekogroszek, elementy kotlarskie 70 000,00 69 584,83 99 - remont pieca i nstalacji CO 4 000,00 4 000,00 100 - opłaty za wynajem pomieszczeń - KBS, Nadleśnictwo Miechów 2 100,00 1 774,96 85 - zakup energii elektrycznej 11 000,00 9 296,61 85 - regulacja stanu mienia komunalnego - operaty szacunkowe, usługi 18 500,00 18 448,62 100 geodezyjne, notarialne, prawne (zastępstwo procesowe), wypisy map, ogłoszenia prasowe, okresowe kontrole - roboty ogólnobudowlane w pomieszczeniu usługowym 3 700,00 3 700,00 100 - dostęp do serwisu GEOpl MPZP 2 800,00 2 706,00 97 - opłaty hipoteczne, notarialne, sądowe 4 000,00 3 774,02 94 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 53 602,00 50 110,78 93 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 53 602,00 50 110,78 93 - koszty konsultacji społecznych związane z opracowaniem Miejscowego 15 602,00 12 654,82 93 Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach Wysocice i Laski Dworskie finansowane środkami europejskimi z grantu otrzymanego od Fundacji Wspomagania Wsi - wykonanie II etapu zmian w MPZP wraz z ogłoszeniem prasowym 38 000,00 37 455,96 81 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 678 680,57 50 300,00 2 524 636,75 48 279,20 94 75011 Urzędy Wojewódzkie 80 624,00 76 684,00 95 - pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich 70 624,00 66 684,00 94 naliczonych w związku z wykonaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu: obrony cywilnej, bezpieczeństwa narodowego, spraw obywatelskich, rejestracji działalności gospodarczej oraz ewidencji ludnośći konkurencji rolnictwa i leśnictwa - renowacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego pokryta dodatkowymi 10 000,00 10 000,00 100 środkami dotacji Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 61 – Poz. 4429

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 108 000,00 103 442,26 96 - wypłata diet dla Przewodniczącego i Radnych uczestniczących 100 000,00 98 608,90 99 w sesjach i komisjach rady oraz zwrot kosztów podróży Radnych - zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obsługi Rady 8 000,00 4 833,36 60 Gminy 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 895 800,00 15 000,00 1 771 070,12 12 979,20 93 - koszty związane z wynagradzaniem pracy pracowników Urzędu Gminy 1 555 200,00 1 516 015,18 97 wraz z pochodnymi - wydatki osobowe - zakup okularów korekcyjnych i badania 2 800,00 2 178,00 78 profilaktyczne - usługi i prace zlecone: dostarczenie przesyłek, monitoring, ogłoszenia 41 000,00 10 663,31 26 w prasie, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego - usługi prawnicze wraz z zastępstwem procesowym 50 000,00 47 281,20 95 - art. biurowe (tonery, tusze, papier) 15 000,00 11 714,71 78 - środki czystości 5 000,00 4 117,02 82 - prasa, druki 4 000,00 2 725,49 68 - środki żywnościowe 4 000,00 3 508,44 88 - wyposażenie i sprzęt biurowy 35 000,00 31 600,23 90 - materiały na bieżące utrzymanie sekretariatu 1 800,00 1 093,67 61 - paliwo, serwis i akcesoria do samochodu służbowego 3 000,00 1 890,37 63 - usługi pocztowe 50 000,00 32 751,64 66 - opieka informatyczna, licencyjne oprogramowania i dostęp do portali 25 000,00 22 220,39 89 - opłaty prowizyjne od operacji bankowych 10 000,00 8 520,00 85 - koszty zużytej energii elektrycznej 23 000,00 16 843,55 73 - konserwacja sprzętu biurowego, prace i materiały remontowe 2 000,00 1 655,46 83 - opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych 12 000,00 11 294,86 94 - zwrot kosztów podróży delegowanych, ryczałty samochodowe 25 000,00 15 048,48 60 - ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, komornicze 5 000,00 4 143,00 83 - szkolenia pracowników 27 000,00 25 805,12 96 - zakup aplikacji do automatycznego generowania dokumentów 10 000,00 0,00 9 225,00 92 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 62 – Poz. 4429

- przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy 5 000,00 3 754,20 75 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 148 456,57 143 191,30 96 - biuletyn informacyjny, publikacja w prasie materiałów promujących 148 456,57 143 191,30 96 gminę, puchary, medale, upominki okazjonalne, materiały na zaproszenia i oferty, organizacja spotkań promocyjnych: "Dzień Kobiet", "Dzień Dziecka", "Targi Wielkanocne w Krakowie", "Turnieju Piłki Nożnej", "Żniwogranie", "Złote Gody", "Święto Niepodległości"oraz Dożynki Powiatowe 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 323 000,00 315 787,13 98 - wynagrodzenie pracowników ZEAS, umowy zlecenie, składki na 292 500,00 288 765,29 99 ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie dodatkowe oraz ZFŚS, świadczenia - materiały i sprzęt biurowy, papier, prenumerata literatury fachowej, 8 000,00 7 239,30 90 sprzęt i akcesoria komputerowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych - opłaty za korzystanie z sieci telekomunikacyjnych 2 500,00 1 929,32 77 - opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia, licencja, serwis 10 000,00 8 301,75 83 i aktualizacje oprogramowania, obsługa informatyczna, badania kierowców - zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia oraz ryczałt 9 500,00 9 101,47 96 samochodowy - ubezpieczenie wyposażenia - komputery 500,00 450,00 90 75095 Pozostała działalność 122 800,00 35 300,00 114 461,94 35 300,00 95 - wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Gminy 79 200,00 77 150,00 97 - wynagrodzenie z pochodnymi związane z dodatkiem specjalnym dla 6 000,00 6 000,00 100 pracownika wdrażającego system informatyczny w Urzędzie Gminy w ramach programu "Sprawne Urzędy Małopolski" - zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obsługi prac 4 000,00 1 435,15 36 sołtysów - prowizja dla inkasentów należności podatkowych 15 000,00 11 507,00 77 - opłata udziału członkowskiego gminy w stowarzyszeniach i związkach, 18 500,00 18 366,63 99 koszty egzekucyjne i pozostałe opłaty Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 63 – Poz. 4429

- podatek VAT od towarów i usług - kwota wydatku powstała w związku 100,00 3,16 3 z centralizacja podatku VAT należnego do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego - zakup samochodu służbowego 35 300,00 35 300,00 100 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOW 751 EJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW 6 128,00 5 990,00 98 A Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 6 128,00 5 990,00 98 prawa - pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie 1 200,00 1 200,00 100 społeczne oraz zakup materiałów biurowych w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - pokrycie kosztów zakupu zestawu komputerowego z oprogramowaniem 3 500,00 3 499,00 100 - pokrycie kosztów zakupu niszczarki i programu Office 1 428,00 1 291,00 90 752 OBRONA NARODOWA 920,00 920,00 100 75212 Pozostałe wydatki obronne 920,00 920,00 100 - przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności 920,00 920,00 100 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 754 147 533,00 285 043,00 130 722,75 284 298,43 96 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 100 - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację 2 000,00 2 000,00 100 zadania pod nazwą: „Współuczestnictwo w zakupie pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie” 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 80 000,00 79 258,80 99 - Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na 80 000,00 79 258,80 99 współfinansowanie zakupu zestawu poduszek ciśnieniowych oraz lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 146 833,00 203 043,00 130 022,75 203 039,63 95 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 64 – Poz. 4429

- zakup paliwa, oleje, części zamienne do sprzętu pożarniczego 30 000,00 26 272,06 88 i samochodów oraz usług remontowych sprzętu - umundurowanie i ubrania bojowe oraz uzupełnienie sprzętu 24 000,00 23 851,37 99 pożarniczego - materiały do remontu pomieszczeń socjalnych i boksów garażowych 6 000,00 5 502,95 92 OSP - koszty zużycia energii w boksach garażowych w remizach OSP 8 500,00 7 980,90 94 - przeglądy techniczne i ubezpieczenie sprzętu i druhów strażaków 13 000,00 11 403,00 88 - badania, kursy i szkolenia druhów strażaków 4 100,00 2 210,00 54 - wykonywanie konserwacji sprzętu bojowego, samochodów, 32 600,00 28 383,00 87 pomieszczeń i boksów garażowych OSP - koszty ogólne zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony 18 442,00 14 228,47 77 przeciwpożarowej - zakup zestawów odzieży ochronnej dla OSP Czaple Wielkie 8 991,00 8 991,00 100 dofinansowany ze środków pozyskanych z WFOŚiGW - zakup defibrylatorów oraz zestawów ratownictwa medycznego - wkład 1 200,00 1 200,00 100 własny na zadanie dofinansowane ze środków pozabudżetowych otrzymanych z Fundusz Sprawiedliwości - prace projektowe i budowlane przy budynku remizy OSP w Gołczy 101 500,00 101 500,00 100 w ramach programu "Małopolskie Remizy" - zakup masztu pneumatycznego do samochodu gaśniczego OSP Maków 6 140,00 6 137,70 100 - zakup pompy i selektywnego wybierania dla OSP Wysocice w ramach 13 060,00 13 059,03 100 programu "Bezpieczna Małopolska" - dotacja dla OSP Maków na dofinansowanie zakupu samochodu 82 343,00 82 342,90 100 pożarniczego 75414 Obrona cywilna 700,00 0,00 700,00 0,00 100 - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej 350,00 350,00 100 - realizacja zadania z zakresu problematyki obrony cywilnej 350,00 350,00 100 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 120 000,00 115 430,41 96 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 65 – Poz. 4429

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 120 000,00 115 430,41 96 samorządu terytorialnego - koszty obsługi zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji 120 000,00 115 430,41 96 komunalnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 89 000,00 0,00 0 - rezerwa celowa na wydatki związane z działalnością oświatową 35 000,00 0,00 0 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 54 000,00 0,00 0 kryzysowego: usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 330 276,80 0,00 6 201 812,91 0,00 98 80101 Szkoły podstawowe 3 168 481,39 0,00 3 111 546,50 0,00 98 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz godziny 2 795 027,11 2 772 813,03 99 ponadwymiarowe, dopłaty do mieszkań dla nauczycieli i dodatki wiejskie, nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenia oraz wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane - umowy zlecenia 7 000,00 5 979,00 85 - zakup druków oświatowych, materiałów biurowych, papieru, książek na 90 875,57 86 383,87 95 nagrody, środków czystości oraz paliwa do kosiarki, folderów itp. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60 700,71 57 757,31 95 - opłata za zużycie energii, gazu i wody 149 352,00 130 956,30 88 - drobne remonty sprzętu wraz z remontem schodów i chodnika przed 8 487,00 8 486,20 100 budynkiem szkoły w Wysocicach - opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, wywóz 37 902,00 35 848,33 95 nieczystości, dozór sanitarny, monitorowanie obiektów itp.. - opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych 5 543,00 4 120,45 74 - podatek VAT od towarów i usług 1 866,00 0,00 0 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 66 – Poz. 4429

- wyjazdy na konferencje i szkolenia 3 292,00 2 254,01 68 - ubezpieczenia budynków i wyposażenia 8 436,00 6 948,00 82 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 609 200,00 589 622,79 97 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz godziny 609 200,00 589 622,79 97 ponadwymiarowe, dopłaty do mieszkań dla nauczycieli i dodatki wiejskie, specjalistyczne, odpis ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenia oraz wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane 80110 Gimnazja 1 373 995,41 0,00 1 372 172,98 0,00 100 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w Gołczy: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz godziny 1 305 031,03 1 303 208,60 100 ponadwymiarowe, dopłaty do mieszkań, dodatki wiejskie i specjalistyczne, nagrody jubileuszowe, premie, ekwiwalent za urlop, odpis na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenia oraz wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane - zakup opału 35 819,17 35 819,17 100 - zakup druków oświatowych, papieru, środków czystości, materiałów 1 940,98 1 940,98 100 biurowych i akcesoriów komputerowych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 672,58 22 672,58 100 - opłaty pocztowe i bankowe, monitorowanie obiektów, dozór techniczny, 4 211,08 4 211,08 100 naprawy i konserwacja sprzętu oraz urządzeń, usługi kominiarskie, internetowe, transportowe, dzierżawa sprzętu biurowego, przegląd techniczny obiektu sportowego - opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych 1 414,96 1 414,96 100 - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, opłata za korzystanie ze 2 905,61 2 905,61 100 środowiska 80113 Dowożenie uczniów do szkół 437 000,00 0,00 410 665,27 0,00 94 - wynagrodzenie i pochodne kierowcy Gimbusa oraz opiekunów 59 400,00 55 199,84 93 przewozu - paliwo i części zamienne do Gimbusa 48 000,00 44 103,25 92 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 67 – Poz. 4429

- zapłata za usługi firmom przewozowym za dowożenie uczniów do szkół 240 600,00 239 253,05 99 oraz zwrot kosztów za dowóz osobisty - remont silnika i przeglądy gimbusa 25 000,00 18 890,18 76 - ubezpieczenia Gimbusa i podatek transportowy 4 000,00 3 320,00 83 - koszty dowozu młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia do 60 000,00 49 898,95 83 Stowarzyszenia osób z upośledzeniem (w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie, paliwo i części zamienne do Forda Transita dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych) 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 130,00 7 313,08 80 - częściowa refundacja opłaty za doskonalenie metodyczne nauczycieli 7 450,00 5 843,00 78 - współfinansowanie doradztwa metodycznego z zakresu matematyki dla 1 680,00 1 470,08 88 nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 372 600,00 366 435,75 98 - wynagrodzenia osobowe zasadnicze i dodatkowe pracowników, premie, 167 900,00 162 531,79 97 składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS i szkolenia - zakup środków żywnościowych do stołówki szkolnej 195 000,00 194 339,00 100 - zakup gazu, materiałów 9 700,00 9 564,96 99 80150 209 870,00 205 741,67 98 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 209 870,00 205 741,67 98 nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych 80195 Pozostała działalność 150 000,00 138 314,87 92 - zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy 150 000,00 138 314,87 92 Gołcza do publicznych i niepublicznych placówek przedszkolnych poza terenem gminy 851 OCHRONA ZDROWIA 97 457,00 0,00 77 127,31 0,00 79 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 68 – Poz. 4429

85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 4 800,00 96 - zorganizowanie wolnego czasu dzieciom z rodzin patologicznych: 5 000,00 4 800,00 96 zajęcia sportowe, kulturalne i dydaktyczne, turnieje, organizacja konkursów i zakup nagród 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 92 151,00 72 021,31 78 - przekazanie dotacji celowej do powiatu na współfinansowanie kosztów 4 800,00 4 800,00 100 zatrudnienia psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - zorganizowanie wolnego czasu dzieciom z rodzin patologicznych: 60 000,00 43 216,96 72 zajęcia sportowe, kulturalne i dydaktyczne, turnieje, organizacja konkursów i zakup nagród, doposażenie w sprzęt świetlic terapeutycznych, dożywianie dzieci z rodzin patologicznych oraz dofinansowanie pobytu terapeutycznego - prowadzenie świetlicy terapeutycznej, opiekuńczo wychowawczej 10 000,00 7 970,00 80 i zajęć psychoterapeutycznych oraz wydanie opinii o uzależnieniu od alkoholu; udzielanie rodzinom (w których występują problemy alkoholowe) pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - wynagrodzenie za uczestniczenie w pracach GKRPA, wyjazdy na 17 351,00 16 034,35 92 konferencje i szkolenia, zakup artykułów biurowych dla GKRPA, opłaty sądowe o zastosowanie obowiązku leczenia osoby uzależnionej 85195 Pozostała działalność 306,00 306,00 100 - zakup materiałów niezbędnych do wydania decyzji osobom innym niż 306,00 306,00 100 ubezpieczeni na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 852 POMOC SPOŁECZNA 1 222 574,89 157 800,00 1 133 040,33 157 783,20 94 85202 Domy Pomocy Społecznej 394 000,00 381 081,82 97 - opłacono koszty utrzymania 20 osób przebywających w domach 394 000,00 381 081,82 97 pomocy społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 44 250,00 44 250,00 100 - przekazanie dotacji stowarzyszeniu na realizację zadania pn: 44 250,00 44 250,00 100 "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży" - środki z dotacji celowej z budżetu państwa 35 250,00 35 250,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 69 – Poz. 4429

- środki własne gminy 9 000,00 9 000,00 100 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 750,00 750,00 100 - zakup materiałów biurowych oraz przeszkolenie pracowników 750,00 750,00 100 socjalnych 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 26 959,59 24 145,18 90 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej - środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych 6 622,00 6 622,00 100 od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych 20 337,59 17 523,18 86 od świadczeń stałych 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 108 451,00 68 673,35 63 ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłata zasiłków okresowych, celowych, specjalne i w naturze na 62 451,00 57 073,35 91 żywność, leczenie, przybory szkolne, odzież, opał, leki oraz opłacono schronienie w przytulisku - wypłata zasiłków okresowych dla uczestników projektu RPOWM „Czas 46 000,00 11 600,00 25 na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza” 85215 Dodatki mieszkaniowe 975,45 975,45 100 - świadczenia społeczne dla 1 rodziny jako dodatki mieszkaniowe 975,45 975,45 100 i energetyczne 85216 Zasiłki stałe 208 477,00 195 204,80 94 - wypłata zasiłków stałych dla osób samotnych i osób w rodzinie 180 961,00 167 688,80 93 - wypłata zasiłków stałych dla 4 uczestników projektu RPOWM „Czas 27 516,00 27 516,00 100 na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza” 85219 Ośrodki pomocy społecznej 334 672,85 324 618,66 97 - wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe, nagrody jubileuszowe oraz 265 574,00 264 727,04 100 pochodne i odpis na ZFŚS od pracowników GOPS-u - świadczenia 600,00 0,00 0 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 70 – Poz. 4429

- zakup wyposażenia , materiałów biurowych ,programów i niezbędnych 18 000,00 15 427,10 86 materiałów przemysłowych - prowizja bankowa, opłaty telefoniczne i internetowe, udział 50 498,85 44 464,52 88 w szkoleniach, kursach i konferencjach, usługi informatyczne i licencyjne, naprawy sprzętu biurowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń biurowych, opłata pocztowa, zwrot kosztów wyjazdów służbowych i ryczałty pracowników socjalnych

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43 033,00 37 773,79 88 - opłacenie wynagrodzenia i składek ZUS dla osób świadczących usługi 43 033,00 37 773,79 88 opiekuńcze 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 61 006,00 55 567,28 91 - wykorzystanie dotacji na wypłatę świadczeń w ramach programu 61 006,00 55 567,28 91 wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z posiłków korzystało 67 uczniów a zasiłki celowe otrzymały 36 rodzin 85295 Pozostała działalność 0,00 157 800,00 0,00 157 783,20 100 - realizacja I modułu programu wieloletniego "SENIOR +" polegającego 157 800,00 157 783,20 100 ma przystosowaniu pomieszczeń na klub dla osób starszych 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 199 617,22 0,00 162 711,94 0,00 82 POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 199 617,22 0,00 162 711,94 0,00 82 Realizacja przez GOPS projektu w ramach Regionalnego Programu 182 283,37 152 862,34 84 Operacyjnego Małopolski pn: "Czas na aktywność": - szkolenia - treningi dla beneficjentów, materiały promocyjne i biurowe, zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu, materiały biurowe, ulotki, plakaty, karty telefoniczne, wynagrodzenie dla specjalistów i personelu zarządzającego

Realizacja programu oświatowego "Modernizacja kształcenia 17 333,85 9 849,60 57 zawodowego w Małopolsce II": Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 71 – Poz. 4429

- wynagrodzenie doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia konsultacyjne oraz zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć szkolenia 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22 022,00 21 191,00 96 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 22 022,00 21 191,00 96 - wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 22 022,00 21 191,00 96 uczniów z najuboższych rodzin - z pomocy skorzystało 48 uczniów 855 RODZINA 5 831 009,09 5 825 424,45 100 85501 Świadczenie wychowawcze 4 061 420,00 4 059 468,64 100

- W 2017 roku wypłacono świadczenia wychowawcze na 667 dzieci 3 995 680,00 3 993 762,20 100 w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 plus, tj. na 62 dzieci więcej niż w stosunku do zeszłorocznego analogicznego okresu - koszty obsługi Programu Rodzina 500 plus 60 840,00 60 817,80 100 - przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 4 900,00 4 888,64 Rodzina 500 plus 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 1 717 332,11 1 716 604,02 100 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 4 300,00 4 208,30 98 rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz odsetki od nich naliczone - wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zaliczek i świadczeń 1 615 904,51 1 615 903,40 100 alimentacyjnych oraz jednorazowych zapomóg, dodatki za urodzenie dziecka, urlop wychowawczy, rodzicowi samotnie wychowującemu dzieci, za kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, wychowywanie w rodzinie zastępczej i wielodzietnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla 22 osób pobierających świadczenia opiekuńcze - wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe oraz pochodne i odpis na ZFŚS 95 729,00 95 093,72 99 od pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 72 – Poz. 4429

- zakup znaczków pocztowych, druków, prowizji bankowej, szkolenia 1 398,60 1 398,60 100 pracownika, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, koszty skarbowe od tytułów wykonawczych 85503 Karta Dużej Rodziny 192,78 184,74 96 - środki z dotacji przeznaczone na realizację programu dla rodzin 192,78 184,74 96 wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny 85504 Wspieranie rodziny 12 064,20 10 588,59 88 - wynagrodzenie asystenta rodziny 12 064,20 10 588,59 88 85508 Rodziny zastępcze 40 000,00 38 578,46 96 - zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy 40 000,00 38 578,46 96 zastępczej. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 144 262,02 626 875,36 1 038 929,07 578 535,17 91 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33 000,00 4 100,00 33 000,00 4 100,00 100 - dotacja przedmiotowa do 1 m3 odprowadzanych i przetwarzanych 33 000,00 33 000,00 100 ścieków przyznana dla samorządowego zakładu budżetowego - budowa sieci wodociągów i kanalizacji oraz przydomowych 4 100,00 4 100,00 100 oczyszczalni ścieków - wykonano mapę do celów projektowych 90002 Gospodarka odpadami 463 393,00 460 026,98 99 - realizacja projektu partnerskiego "Demontaż i bezpieczne składowanie 400,00 396,15 99 wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – wieloletni program został zakończony i rozliczony z liderem gminą Szczucin - realizacja ustawowego zadania gminy związanego z gospodarką 462 993,00 459 630,83 99 odpadami: - koszt usług świadczonych przez firmę zewnętrzną wyłonioną do 430 092,57 odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy - prowadzenie punktu PSZOK - rekultywacja - likwidacja dzikich wysypisk, zakup koszy na śmieci - koszty komornicze związane z prowadzeniem egzekucji należności 595,07 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 73 – Poz. 4429

- koszty aktualizacji programu GOK, druków, ulotek, pozostałych materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem biura, szkolenia oraz koszty windykacji - koszty wynagrodzenia pracowników i inkasenta 28 943,19 90003 Oczyszczanie miast i wsi 27 000,00 20 234,40 75 - usuwanie zanieczyszczeń terenu i dzikich wysypisk 8 500,00 8 160,00 96 - wyłapywanie bezdomnych psów (9szt.), utylizacja padłych zwierząt 18 500,00 12 074,40 65 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 629,00 16 899,00 82 - zakup sadzonek kwiatowych, nawozu i ziemi do gazonów, paliwa 20 629,00 16 899,00 82 i części zamiennych do kosiarek wykorzystanych do utrzymania zieleni w otoczeniu budynków komunalnych 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 66 228,00 52 657,00 47 453,74 31 084,00 66 - realizacja programu LIFE "Wdrożenie programu ochrony powierza dla 66 228,00 47 453,74 72 woj. Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze", w tym : - koszty wynagrodzenia Ekodoradcy 40 524,25 - koszty promocji (wydruk plakatów, woda, namioty, wiatraki 3 356,93 reklamowe) - szkolenia, koszty delegacji , ZFŚŚ 3 572,56 - realizacja projektu: "Wymiana istniejących źródeł ciepła na kotły gazowe i pompę ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Gołcza" przy współudziale środków 49 993,00 28 420,00 57 z RPO - opracowanie analizy finansowej do wniosku o dofinansowanie oraz współfinansowanie wymiany pieców na gazowe - realizacja projektu: "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły węglowe V generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, 2 664,00 2 664,00 100 Gołcza, Kozłów i Charsznica" przy współudziale środków z RPO - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 350 000,00 0,00 296 177,04 0,00 85 - zakup energii wykorzystanej do oświetlenia ulicznego 237 000,00 196 527,32 83 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 74 – Poz. 4429

- konserwacja punktów oświetleniowych 85 000,00 76 916,47 90 - dzierżawa słupów oświetleniowych, montaż i modernizacja oświetlenia 7 700,00 2 619,69 34 ulicznego - naprawa oświetlenia ulicznego zasilanego solarnie w Przybysławicach 1 000,00 982,08 98 - usługa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej w Chobedzy 500,00 479,48 96 - projekt budowlany i wykonanie sieci napowietrznej oświetlenia 10 800,00 10 800,00 100 drogowego w miejscowościach Ulina Wielka - Zawadka - zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego 8 000,00 7 852,00 98 90095 Pozostała działalność 184 012,02 570 118,36 165 137,91 543 351,17 94 - wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe pracowników gospodarczych, 52 820,00 44 675,42 85 zlecenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS i badania lekarskie pracowników - zakup materiałów i usług wykonanych w celu utrzymania gminnych 21 613,92 12 548,97 58 obiektów komunalnych oraz urządzeń użyteczności publicznej - zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych 5 000,00 3 555,39 71 - opłata za korzystanie ze środowiska, umieszczenie urządzeń w pasie 3 200,00 3 192,45 100 drogowym - realizacja zadania pn. "Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie 8 000,00 7 956,82 99 Gminy Gołcza" współfinansowana ze środków WFOŚiGW - zakup usług remontowych i materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego 93 378,10 93 208,86 100 - modernizacje i zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego 137 918,36 137 879,05 100 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Ulinie Małej - wykonano kosztorys 11 000,00 10 615,00 97 inwestorski oraz projekt przebudowy - modernizacja świetlicy wiejskiej w Mostku 19 000,00 18 758,88 99 - modernizacja pomieszczeń świetlicy sołeckiej w Buku 8 000,00 7 985,11 100 - modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Kamienicy 50 000,00 45 132,31 90 - przebudowa dachu na domu sołeckim w Czaplach Wielkich 15 000,00 14 371,95 96 - modernizacja pawilonu handlowego w Gołczy 158 000,00 146 985,94 93 - modernizacja świetlicy sołeckiej w Ulinie Wielkiej - wykonano 18 000,00 17 695,95 98 modernizację instalacji elektrycznej i pomieszczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 75 – Poz. 4429

- przebudowa pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Czaplach 65 000,00 62 263,00 96 Małych - modernizacja pomieszczenia technicznego w Świetlicy wiejskiej 7 500,00 7 500,00 100 w Wielkanocy - modernizacja Sali w Świetlicy wiejskiej w Makowie 7 500,00 7 380,00 98 - dofinansowanie modernizacji infrastruktury sołeckiej - brama 2 000,00 1 999,98 100 wjazdowa zamontowana na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Krępie - realizacja projektu związanego z rewitalizacją centrum miejscowości Czaple Wielkie w ramach programu RPO - wykonanie audytu 11 200,00 6 642,00 59 energetycznego oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie - realizacja projektu związanego z rewitalizacją centrum miejscowości Chobędza w ramach programu RPO - wykonanie audytu energetycznego 60 000,00 58 142,00 97 oraz zlecono opracowanie wniosku o dofinansowanie, modernizacja dachu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 312 500,00 312 500,00 100 92116 Biblioteki 300 000,00 300 000,00 100 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na 300 000,00 300 000,00 100 prowadzenie działalności statutowej 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 12 500,00 12 500,00 100 - realizacja zadania pn.: "Konserwacja i restauracja zabytkowej kapliczki 12 500,00 12 500,00 100 św. Jana Nepomucena w Szreniawie" dofinansowanego z dotacji ze środków Województwa Małopolskiego 926 KULTURA FIZYCZNA 122 000,00 852 810,00 105 669,70 845 102,95 98 92601 Obiekty sportowe 22 000,00 852 810,00 5 669,70 845 102,95 97 - nadzór oraz zakup usług i materiałów do utrzymania hali pneumatycznej 22 000,00 5 669,70 0,00 26 - montaż hali pneumatycznej na boisku sportowym ORLIK w Szreniawie 565 000,00 562 214,61 100 - rewitalizacja boisk sportowych w miejscowościach Mostek i Wysocice w ramach dofinansowania ze środków Fundacji Promocji i Rozwoju Gmin 276 810,00 272 238,34 98 Polskich - wykonanie ekspertyzy akustycznej hali sportowej w Gołczy 6 500,00 6 150,00 95 - modernizacja stadionu w miejscowości Wielkanoc 4 500,00 4 500,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 76 – Poz. 4429

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000,00 100 000,00 100 przekazane dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zadań publicznych - 100 000,00 100 000,00 100 działalności sportowej, w tym: - Akademia Piłkarska 40 000,00 40 000,00 100 - Klub Sportowy "Spartak" 15 000,00 15 000,00 100 - Klub Sportowy "Strażak" 15 000,00 15 000,00 100 - Klub Sportowy "Olimpia" 15 000,00 15 000,00 100 - Klub Sportowy "Czapla" 15 000,00 15 000,00 100 WYDATKI OGÓŁEM w podziale na bieżące i majątkowe 19 952 946,67 4 517 520,09 19 211 890,34 4 453 403,33 97 WYDATKI OGÓŁEM w podziale plan i wykonanie 24 470 466,76 23 665 293,67 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 77 – Poz. 4429

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok

Analiza zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki na Otrzymane dotacje Wykonane programy Plan po zmianach na Wyk Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie w 2017r. dotacji w 2017r. Wydatki Dotacje na Świadczenia finansow. 31.12.2017r. w złotych związane Obsługa w % w złotych w złotych Wynagrodz. i składki zadania na rzecz osób z udziałem z realizacją ich długu jst od nich naliczane bieżące fizycznych środków – statutowych art.5 ust.1 zadań pkt 2 i 3

ROLNICTWO I 010 453 715,75 453 715,75 453 715,75 7 875,36 445 840,39 0,00 0,00 0,00 0,00 100 ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność 453 715,75 453 715,75 453 715,75 7 875,36 445 840,39 0,00 0,00 0,00 0,00 100

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 453 715,75 453 715,75 453 715,75 7 875,36 445 840,39 100 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

ADMINISTRACJA 750 80 624,00 76 684,00 76 684,00 66 684,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie 80 624,00 76 684,00 76 684,00 66 684,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 78 – Poz. 4429

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 80 624,00 76 684,00 76 684,00 66 684,00 10 000,00 100 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA 751 ŃSTWOWEJ, KONTROLI 6 128,00 5 990,00 5 990,00 286,92 5 703,08 0,00 0,00 0,00 0,00 100 I OCHRONY PRAWA OR AZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 6 128,00 5 990,00 5 990,00 286,92 5 703,08 0,00 0,00 0,00 0,00 100 i ochrony prawa

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 6 128,00 5 990,00 5 990,00 286,92 5 703,08 100 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

752 OBRONA NARODOWA 920,00 920,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

75212 Pozostałe wydatki obronne 920,00 920,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 920,00 920,00 920,00 920,00 100 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 PRZECIWPOŻAROWA

75414 Obrona cywilna 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 79 – Poz. 4429

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 700,00 700,00 700,00 700,00 100 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OŚWIATA 801 77 196,58 77 196,58 77 196,58 0,00 77 196,58 0,00 0,00 0,00 0,00 100 I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 54 297,28 54 297,28 54 297,28 0,00 54 297,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 54 297,28 54 297,28 54 297,28 54 297,28 100 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

80110 Gimnazja 22 899,30 22 899,30 22 899,30 0,00 22 899,30 0,00 0,00 0,00 0,00 100

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 22 899,30 22 899,30 22 899,30 22 899,30 100 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

851 OCHRONA ZDROWIA 306,00 306,00 306,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

85195 Pozostała działalność 306,00 306,00 306,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 306,00 306,00 306,00 306,00 100 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

852 POMOC SPOŁECZNA 9 100,30 8 500,30 8 500,30 1 800,00 6 622,00 0,00 78,30 0,00 0,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 80 – Poz. 4429

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 6 622,00 6 622,00 6 622,00 0,00 6 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interacji społecznej

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 6 622,00 6 622,00 6 622,00 6 622,00 100 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

85215 Dodatki mieszkaniowe 78,30 78,30 78,30 0,00 0,00 0,00 78,30 0,00 0,00 100

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 78,30 78,30 78,30 78,30 100 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 2 400,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 opiekuńcze

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 2 400,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 100 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

855 RODZINA 5 761 744,89 5 759 795,74 5 759 795,74 134 527,30 15 602,84 0,00 5 609 665,60 0,00 0,00 100

85501 Świadczenia wychowawcze 4 056 520,00 4 054 580,00 4 054 580,00 48 181,57 12 636,23 0,00 3 993 762,20 0,00 0,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 81 – Poz. 4429

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 4 056 520,00 4 054 580,00 4 054 580,00 48 181,57 12 636,23 3 993 762,20 100 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 1 705 032,11 1 705 031,00 1 705 031,00 86 345,73 2 781,87 0,00 1 615 903,40 0,00 0,00 100 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 1 705 032,11 1 705 031,00 1 705 031,00 86 345,73 2 781,87 1 615 903,40 100 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 192,78 184,74 184,74 0,00 184,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 192,78 184,74 184,74 184,74 100 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

OGÓŁEM 6 390 435,52 6 383 808,37 6 383 808,37 211 173,58 562 890,89 0,00 5 609 743,90 0,00 0,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 82 – Poz. 4429

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok

Analiza realizacji Funduszu Sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI GMINY GOŁCZA NA 2017 ROK W PODZIALE NA SOŁECTWA Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe Wydatki jednostek Wydatki jednostek budżetowych budżetowych Kwota plan Kwota u w złotych Wydatki wykonania Wydatki Dz. Roz. Wyszczególnienie - Opis Zakupy Zakupy % na Wynagr. związane Inwestycje w złotych na Wynagr. związane Inwestycje 31.12.2017r. i składki z realizacją inwestycyjne 31.12.2017r. i składki z realizacją inwestycyjne od nich ich od nich ich naliczane statutowych naliczane statutowych zadań zadań

1. Sołectwo - Adamowice

TRANSPORT 600 8 370,42 0,00 8 370,42 0,00 0,00 8 299,97 0,00 8 299,97 0,00 0,00 99,16 I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 8 370,42 0,00 8 370,42 0,00 0,00 8 299,97 0,00 8 299,97 0,00 0,00 99,16 Wykonanie dwóch 3 000,00 2 999,97 100,00 placów przystankowych Wykonanie rowu 5370,42 5300,00 98,69 i udrożnienie przepustu

2. Sołectwo - Buk

GOSPODARKA KOMUNALNA 900 12 208,02 0,00 3 208,02 9 000,00 0,00 12 207,80 0,00 3 207,80 9 000,00 0,00 100,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 12 208,02 0,00 3 208,02 9 000,00 0,00 12 207,80 0,00 3 207,80 9 000,00 0,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 83 – Poz. 4429

Budowa altany 9 000,00 9 000,00 100,00 w centrum wsi Zakup materiałów na 3 208,02 3 207,80 99,99 ogrodzenie

3. Sołectwo - Cieplice

TRANSPORT 600 8 843,17 0,00 8 843,17 0,00 0,00 8 840,00 0,00 8 840,00 0,00 0,00 99,96 I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 8 843,17 0,00 8 843,17 0,00 0,00 8 840,00 0,00 8 840,00 0,00 0,00 99,96 Wymiana przepustów drogowych oraz

pogłębienie rowów drogowych

4. Sołectwo - Chobędza

GOSPODARKA KOMUNALNA 900 11 429,38 0,00 0,00 11 429,38 0,00 11 425,45 0,00 0,00 11 425,45 0,00 99,97 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 11 429,38 0,00 0,00 11 429,38 11 425,45 0,00 0,00 11 425,45 99,97 Utworzenie placu zabaw

5. Sołectwo - Czaple Małe

GOSPODARKA KOMUNALNA 900 16 852,07 0,00 4 500,00 12 352,07 0,00 16 845,00 0,00 4 493,00 12 352,00 0,00 99,96 I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów 90015 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 4 493,00 0,00 4 493,00 0,00 0,00 99,84 i dróg Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaple Małe 90095 Pozostała działalność 12 352,07 0,00 0,00 12 352,07 0,00 12 352,00 0,00 0,00 12 352,00 0,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 84 – Poz. 4429

Modernizacja dachu budynku

wielofunkcyjnego w Czaplach Małych

6. Sołectwo - Czaple Wielkie

GOSPODARKA KOMUNALNA 900 18 826,49 0,00 0,00 18 826,49 0,00 18 819,00 0,00 0,00 18 819,00 0,00 99,96 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 18 826,49 0,00 0,00 18 826,49 0,00 18 819,00 0,00 0,00 18 819,00 0,00 99,96 Modernizacja dachu

domu sołeckiego

7. Sołectwo - Gołcza

TRANSPORT I ŁĄC 600 4 951,50 0,00 4 951,50 0,00 0,00 4 951,50 0,00 4 951,50 0,00 0,00 100,00 ZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 4 951,50 0,00 4 951,50 0,00 0,00 4 951,50 0,00 4 951,50 0,00 0,00 100,00 Zakup z montażem wiaty

przystankowej GOSPODARKA KOMUNALNA 900 14 069,65 0,00 14 069,65 0,00 0,00 14 036,68 0,00 14 036,68 0,00 0,00 99,77 I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów 90015 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 2 469,00 0,00 2 469,00 0,00 0,00 98,76 i dróg Zakup z montażem 3 szt.

lamp oświetleniowych 90095 Pozostała działalność 11 569,65 0,00 11 569,65 0,00 0,00 11 567,68 0,00 11 567,68 0,00 0,00 99,98 Zakup tablicy ogłoszeniowej z trwałym 800,00 800,00 100,00 montażem Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zadanie 10 769,65 10 767,68 0,00 w trakcie realizacji

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 85 – Poz. 4429

8. Sołectwo - Kamienica

GOSPODARKA KOMUNALNA 900 12 486,11 0,00 12 486,11 0,00 0,00 12 419,83 0,00 12 419,83 0,00 0,00 99,47 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 12 486,11 0,00 12 486,11 0,00 0,00 12 419,83 0,00 12 419,83 0,00 0,00 99,47 Zakup kosy spalinowej 2 000,00 2 000,00 100,00 Zakup kosiarki 1 800,00 1 800,00 100,00 spalinowej Wyposażenie świetlicy 8 686,11 8 619,83 99,24 wiejskiej

9. Sołectwo - Krępa

GOSPODARKA KOMUNALNA 900 14 905,46 0,00 0,00 14 905,46 0,00 14 905,00 0,00 0,00 14 905,00 0,00 100,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 14 905,46 0,00 0,00 14 905,46 0,00 14 905,00 0,00 0,00 14 905,00 0,00 100,00 Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej

10. Sołectwo - Laski Dworskie

GOSPODARKA KOMUNALNA 900 9 121,25 0,00 0,00 9 121,25 0,00 9 100,00 0,00 0,00 9 100,00 0,00 99,77 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 9 121,25 0,00 0,00 9 121,25 0,00 9 100,00 0,00 0,00 9 100,00 0,00 99,77 Utworzenie placu w centrum Lasek Dworskich

11. Sołectwo - Maków Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 86 – Poz. 4429

GOSPODARKA KOMUNALNA 900 15 711,92 0,00 0,00 15 711,92 0,00 15 708,49 0,00 0,00 15 708,49 0,00 99,98 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 15 711,92 0,00 0,00 15 711,92 0,00 15 708,49 0,00 0,00 15 708,49 0,00 99,98 Modernizacja Sali w świetlicy wiejskiej - 15 711,92 15 711,92 15 708,49 15 708,49 99,98 zadanie w trakcie realizacji

12. Sołectwo - Mostek

TRANSPORT 600 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 5 751,50 0,00 5 751,50 0,00 0,00 95,86 I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 5 751,50 0,00 5 751,50 0,00 0,00 95,86 Zakup z montażem wiaty

przystankowej GOSPODARKA KOMUNALNA 900 9 767,53 0,00 9 767,53 0,00 0,00 9 762,66 0,00 9 762,66 0,00 0,00 99,95 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 9 767,53 0,00 9 767,53 0,00 0,00 9 762,66 0,00 9 762,66 0,00 0,00 99,95 Wyposażenie świetlicy

wiejskiej

13. Sołectwo - Przybysławice

GOSPODARKA KOMUNALNA 900 15 266,98 0,00 0,00 15 266,98 0,00 15 266,97 0,00 0,00 15 266,97 0,00 100,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 15 266,98 0,00 0,00 15 266,98 0,00 15 266,97 0,00 0,00 15 266,97 0,00 100,00 Modernizacja świetlicy

wiejskiej

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 87 – Poz. 4429

14. Sołectwo - Rzeżuśnia

TRANSPORT 600 12 462,75 0,00 4 000,00 8 462,75 0,00 12 191,71 0,00 3 751,50 8 440,21 0,00 97,83 I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 12 462,75 0,00 4 000,00 8 462,75 0,00 12 191,71 0,00 3 751,50 8 440,21 0,00 97,83 Przebudowa placu koło 8 462,75 0,00 8 440,21 0,00 0,00 świetlicy wiejskiej Zakup z montażem 4 000,00 3 751,50 93,79 1 wiaty przystankowej GOSPODARKA KOMUNALNA 900 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 3 890,00 0,00 3 890,00 0,00 0,00 97,25 I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów 90015 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 89,00 i dróg Zakup z montażem 1 lampy oświetlenia ulicznego 90095 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 100,00 Zakup pięciu tablic ogłoszeniowych z trwałym montażem

15. Sołectwo - Szreniawa

TRANSPORT 600 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 100,00 I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 100,00 Zamontowanie progu zwalniającego koło Szkoły Podstawowej GOSPODARKA KOMUNALNA 900 15 240,28 0,00 8 240,28 7 000,00 0,00 15 238,69 0,00 8 238,69 7 000,00 0,00 99,99 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 15 240,28 0,00 8 240,28 7 000,00 0,00 15 238,69 0,00 8 238,69 7 000,00 0,00 99,99 Modernizacja altany 7 000,00 7 000,00 w centrum wsi Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 88 – Poz. 4429

Remont łazienki 8 240,28 8 238,69 w świetlicy wiejskiej

16. Sołectwo - Trzebienice

GOSPODARKA KOMUNALNA 900 12 931,05 0,00 12 931,05 0,00 0,00 12 861,06 0,00 12 861,06 0,00 0,00 99,46 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 12 931,05 0,00 12 931,05 0,00 0,00 12 861,06 0,00 12 861,06 0,00 0,00 99,46 Zakup kosiarki 1 689,00 1 650,00 97,69 spalinowej Wyposażenie świetlicy 7 200,00 7 173,04 99,63 wiejskiej Zakup materiałów 4 042,05 4 038,02 99,90 budowlanych na altanę

17. Sołectwo - Ulina Mała

GOSPODARKA KOMUNALNA 900 10 066,75 0,00 10 066,75 0,00 0,00 10 046,12 0,00 10 046,12 0,00 0,00 99,80 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 10 066,75 0,00 10 066,75 0,00 0,00 10 046,12 0,00 10 046,12 0,00 0,00 99,80 Wyposażenie świetlicy

wiejskiej w Ulinie Małej

18. Sołectwo - Ulina Wielka

GOSPODARKA KOMUNALNA 900 14 377,10 0,00 0,00 9 458,10 4 919,00 14 374,69 0,00 0,00 9 455,92 4 918,77 99,98 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 14 377,10 0,00 0,00 9 458,10 4 919,00 14 374,69 0,00 0,00 9 455,92 4 918,77 99,98 Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy 9 458,10 9 455,92 99,98 wiejskiej w Ulinie W. Wyposażenie zaplecza 4 919,00 4 918,77 100,00 kuchennego w świetlicy Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 89 – Poz. 4429

wiejskiej w Ulinie Wielkiej

19. Sołectwo - Wielkanoc

TRANSPORT 600 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 749,64 0,00 749,64 0,00 0,00 99,95 I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 749,64 0,00 749,64 0,00 0,00 99,95 Zakup znaków drogowo-

informacyjnych GOSPODARKA KOMUNALNA 900 11 458,02 0,00 11 458,02 0,00 0,00 11 458,02 0,00 11 458,02 0,00 0,00 100,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 11 458,02 0,00 11 458,02 0,00 0,00 11 458,02 0,00 11 458,02 0,00 0,00 100,00 Wyposażenie świetlicy

wiejskiej

20. Sołectwo - Wysocice

TRANSPORT 600 7 257,00 0,00 7 257,00 0,00 0,00 7 257,00 0,00 7 257,00 0,00 0,00 100,00 I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 7 257,00 0,00 7 257,00 0,00 0,00 7 257,00 0,00 7 257,00 0,00 0,00 100,00 Zakup z montażem 2 szt.

wiat przystankowych

GOSPODARKA KOMUNALNA 900 9 650,69 0,00 9 650,69 0,00 0,00 9 647,00 0,00 9 647,00 0,00 0,00 99,96 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 9 650,69 0,00 9 650,69 0,00 0,00 9 647,00 0,00 9 647,00 0,00 0,00 99,96 Wyposażenie kuchni

w świetlicy wiejskiej

21. Sołectwo - Zawadka

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 90 – Poz. 4429

TRANSPORT 600 6 258,07 0,00 6 258,07 0,00 0,00 6 115,56 0,00 6 115,56 0,00 0,00 97,72 I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 6 258,07 0,00 6 258,07 0,00 0,00 6 115,56 0,00 6 115,56 0,00 0,00 97,72 Utwardzenie zatoczek przystankowych kostką 5 300,00 5 166,00 97,47 brukową Montaż barierek przy 958,07 949,56 99,11 przejściu drogowym GOSPODARKA KOMUNALNA 900 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 100,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 100,00 Zakup tablicy ogłoszeniowej z trwałym montażem

22. Sołectwo - Żarnowica

GOSPODARKA KOMUNALNA 900 9 927,71 0,00 0,00 9 927,71 0,00 9 927,45 0,00 0,00 9 927,45 0,00 100,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 9 927,71 0,00 0,00 9 927,71 0,00 9 927,45 0,00 0,00 9 927,45 0,00 100,00 Modernizacja świetlicy

wiejskiej FUNDUSZ SOŁECKI ŁĄCZNIE TRANSPORT 600 55 892,91 0,00 47 430,16 8 462,75 0,00 55 156,88 0,00 46 716,67 8 440,21 0,00 98,68 I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 55 892,91 0,00 47 430,16 8 462,75 0,00 55 156,88 0,00 46 716,67 8 440,21 0,00 98,68 GOSPODARKA KOMUNALNA 900 239 296,46 0,00 101 378,10 132 999,36 4 919,00 238 939,91 0,00 101 060,86 132 960,28 4 918,77 99,85 I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów 90015 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 7 852,00 0,00 7 852,00 0,00 0,00 98,15 i dróg Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 91 – Poz. 4429

90095 Pozostała działalność 231 296,46 0,00 93 378,10 132 999,36 4 919,00 231 087,91 0,00 93 208,86 132 960,28 4 918,77 99,91

RAZEM 0,00 148 808,26 141 462,11 4 919,00 0,00 147 777,53 141 400,49 4 918,77 295 189,37 294 096,79 99,63 OGÓŁEM 148 808,26 146 381,11 147 777,53 146 319,26

Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha