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Rapport D'activité 2018

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Rapport D'activité 2018 2 0 1 8 RAPPORT D’ACTIVITE SOMMAIRE La CCB3F : Fonctionnement L’organigramme des agents 5 Le conseil communautaire en 2017 6 Commissions 7 Les budgets Vue d’ensemble des budgets 8 Budget principal 9 Fiscalité 10 Nomenclature des opérations 11 Etat de la dette 14 Budget Ordures ménagères 15 Budget ZA Ecopôle 17 Budget Bâtiment-relais 18 Les activités 19 Les déchets ménagers La collecte des ordures ménagères 20 Les déchetteries communautaires 20 Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques D3E 21 La collecte du verre 21 La petite enfance 22 Maison de la Nature 23 Rapport d’activité 2017 - Communauté de Communes BouzonvilloisTrois Frontières L’organigramme des services Fonctionnement DGS DGA Fonctionnement La CCB3F : Fonctionnement Benjamin BAUMANN Bernard FOULIGNY Administration générale Environnement Petite enfance Urbanisme 43 communes, un territoire Siège Directrice Secrétaire Karine MATZ Françoise CADIC ORDURES MÉNAGÈRES Auxiliaire Accueil de puériculture Martine LEYNIAC SCHNEIDER Coordinateur Responsable de service Anaïs BENFERHAT Nathalie REY urbanisme-habitat Charline HERT FAUL Christelle MANCINELLI Fabienne WOLFF Franck DAILLY OM Particuliers Corinne MARTIN Communication Instructeur AU Bouzonvillois Solène NICOLAS Loriane MAINVILLE Joël OCHEM Laura BAZZO Blandine PAGES Comptabilité Magali STEIN Chef de projet AMI Agents techniques Régine HELD Laura KIEFFER centre-bourg Catherine SALA Denis CAGIN Agent de service Christelle GODAR Gaëtan FERRERA Entretien Sandie CHAIGNEAU Technicienne habitat Eric LAFITTE Josiane LANFRIT Jennifre LAMBINET Sarah BRAHIMI Alain SCHITTULLI Delphine REYNAUD Anne-Sophie CUVILLIER Christian MATHIS Chantal TRITZ Centre aquatique Rémy KUMM Frédéric ZANELLA Laura ZOWIEDZKI Relais Assitants Maison de la Nature Maternels Directrice Anne JOLAS Accueil-animation Responsable de service Sandra GUIRKINGER Cyrille GODFROY Animation Agent accueil PE Lucie GRATACOS Harmony MARCHAL Salomé WAHL Fatiha MESSIROW Agnès OESTREICHER 4 5 L’organigramme politique 2017 Répartition des délibérations 2018 Présence aux conseils communautaires Fonctionnement La fusion de la Communauté de Communes du Bouzonvillois et de celle des Trois Frontières a été actée par NOUVELLES COMPÉTENCES : 5 Séance Conseillers présents arrêté préfectoral n°2016-DCTAJ/1 050 du 16 septembre 2016. ADMINISTRATIF : 5 er Elle a pris effet au 1 janvier 2017. La nouvelle collectivité est composée de 43 communes pour une popula- ZONE ECOPOLE : 3 11 janvier 2018 49 tion totale de 25 632 habitants. Ainsi, le nouveau conseil communautaire issu de cette fusion est composé de INTERCOMMUNALITÉ : 32 07 mars 2018 47 59 membres répartis comme suit : FINANCES : 36 URBANISME : 45 12 avril 2018 51 Fonctionnement ORDURES MÉNAGÈRES : 3 19 juin 2018 41 CENTRE AQUATIQUE : 4 26 septembre 2018 45 Les membres du bureau Les conseillers communautaires PETITE ENFANCE : 2 05 décembre 2018 44 PRESIDENT : Laurent STEICHEN Françoise ALLAIN DALSTEIN (Bouzonville) Marie-Jo LICHT (Ebersviller) VICE-PRESIDENTS : Bernard ALTMAYER (Bouzonville) Yves LICHT (Contz-lès-Bains) René BREIT (Merschweiller) Pierre LOUNISSI (Hestroff) Denis PAYSANT (1er vice-président) Claude BRIGNON (Dalstein) Alphonse MASSON (Rémelfang) Danielle NIEDERCORN (2ème vice-présidente) Pascal BUCHHEIT (Sierck-les-Bains) Edmond MORITZ (Ebersviller) Jean-Paul DOR (3ème vice-président) Robert CHAMPLON (Bouzonville) Jean-Jacques NENNIG (Filstroff) Jean-Paul TINNES (4ème vice-président) Lucien DAROS (Freistroff) Danielle NIEDERCORN (Waldweistroff) Frédérique WEHR (5ème vice-présidente) Jean-Luc DAUENDORFER (Guerstling) Jean-Luc NIEDERCORN (Kirschnaumen) Jérôme DEVELLE (6ème vice-président) Jérôme DEVELLE (Rustroff) Jean-Claude NOEL (Brettnach) Alain PIERROT (7ème vice-président) Jean-Paul DOR (Colmen) Maurice OCHEM (Chémery-lès-Deux) Bureau et commissions Rémi SCHWENCK (8ème vice-président) Jean-Marie EGLER (Alzing) Guy OLLINGER (Bouzonville) Emilie FELTZ (Apach) Cédric PAYNON (Hunting) Bernard FRITZINGER (Waldwisse) Denis PAYSANT (Bouzonville) Les commissions Roger GERARDON (Bibiche) Alain PIERROT (Anzeling) Roland GLODEN (Bouzonville) Jean-Paul PIGNON (Schwerdorff) Esther GOELLER (Bouzonville) Michelle RIGAUD (Bouzonville) Sur proposition du Président, huit commissions permanentes et une sous-commission ont été créées. Joël GONNET (Sierck-les-Bains) Roland SCHNEIDER (Flastroff) Ce sont des groupes de travail chargés de préparer les dossiers qui seront ensuite présentés au bureau et au conseil Joseph GRAFF (Holling) Jean-Michel SCHUTZ (Grindorff) Francis GRAUSEM (Menskirch) Christian SCHWEITZER (Launstroff) communautaire dans le prolongement des orientations budgétaires et des choix des élus. Patrick GUTIERES (Apach) Rémi SCHWENCK (Rettel) Elles concernent les différents domaines de compétences de la collectivité : Hélène HAMMOND (Sierck-les-Bains) Christian SOMMEN (Halstroff) Jean-Claude HAUBERT (Saint-François-La- Laurent STEICHEN (Sierck-les-Bains) croix) Marie-José THILL (Haute-Kontz) 1) Commission transfrontalier Patrick HEIN (Ritzing) Jean-Paul TINNES (Montenach) 2) Commission cadre de vie - logement Jean-Michel HIRTZ (Kerling-lès-Sierck) Jean-Paul TINNES (Rémeling) 3) Commission finances Roland KOHN (Kirsch-lès-Sierck) Gilbert TRITZ (Laumesfeld) Gabriel KOPP (Vaudreching) Michèle WANGON (Bouzonville) 4) Commission environnement René KUPPERSCHMITT (Filstroff) Frédérique WEHR (Freistroff) 5) Commission tourisme, bilinguisme, développement éolien Roland LANFRIT (Neunkirchen-lès-Bou- zonville) 6) Commission compétences nouvelles - mutualisation Clément LARCHER (Bouzonville) 7) Commission aménagement de l’espace Barthélémy LEMAL (Heining-lès-Bouzon- 59 conseillers communautaires ville) 8) Commission sport – vie associative – culture 9) Sous -commission centre aquatique Les compétences L’article 7 de l’arrêté préfectoral n°2016/DCTAJ/1-050 du 16 septembre 2016 portant fusion des communautés de communes du Bouzonvillois et des Trois Frontières précise que les compétences exercées par cette nouvelle collec- tivité sont celles cumulées des deux anciens EPCI. Le conseil communautaire s’est réuni à six reprises en 2018. Au cours de ces réunions, 135 points ont été abordés aboutissant à des délibérations reparties de la façon suivante : INTERCOMMUNALITÉ : URBANISME : Approbation des comptes rendus Cartes communales Election du président et des vice-présidents PLU Election des membres du bureau Projet de SCoT Organisation de l’intercommunalité (élus, représenta- Chemins de randonnée tions, commissions, délégations) ORDURES MÉNAGÈRES : Conventions avec les organismes extérieurs Redevance des ordures ménagères (particuliers et ADMINISTRATIF : professionnels) Tableau des emplois, régime indemnitaire Déchetteries FINANCES : CENTRE AQUATIQUE : Décisions modificatives Équipements Admissions en non-valeur ZONE ARTISANALE : Budgets Bâtiment Relais, Zone écopôle Indemnité du comptable Taux d’imposition NOUVELLES COMPÉTENCES : Compensation de la part salaire Groupement de commande Subventions 6 7 La CCB3F : les budgets Budget principal SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d’ensemble des budgets Dépenses de fonctionnement Le budget principal et le budget annexe des ordures ménagères sont le cumul des budgets de chaque ancienne communauté. Chapitre Libellé Réalisations 2018 Taux 011 Charges à caractère général 488 045,39 € 7,24 % Budget principal 012 Charges de personnel 1 853 557,00 € 27,51 % 739111 Attribution de compensation TPU 2 552 028,74 € 37,88 % FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 042 Dotations aux amortissements 633 719,20 € 9,41 % Dépenses 6 737 744,27 € 5 274 961,15 € 65 Autres charges de gestion 723 914,87 € 10,74 % Recettes 7 470 493,86 € 3 341 590,16 € 658 Reversement part salaires aux communes 271 025,66 € 4,02 % Résultat de l’exercice 732 749,59 € -1 933 370,99 € 66 Charges financières 159 194,86 € 2,36 % RAR* - 2 239 551,00 € 6748 Subventions budgets OM et ZA 56 258,55 € 0,84 % Report 2017 1 389 469,55 € 4 143 984,24 € TOTAL 2 122 219,14 € - 28 937,75 € TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 737 744,27 € 100,00 % RÉSULTAT DE CLÔTURE 2 093 281,39 € Les charges de fonctionnement les plus importantes sont bien inférieures à la moyenne de la strate qui est Budget Ordures ménagères l’attribution de compensation de la taxe professionnelle respectivement de 79 €* et 109 €/h*. (chapitre 739111) et le reversement de la part salaire Les intérêts de la dette (6,21 €/h) sont légèrement FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT (chapitre 658) aux communes membres (41,9%). Les supérieurs à la moyenne de la strate (5 €/h*) en raison Dépenses 3 014 494,99 € 38 366,57 € charges de gestion (chapitre 65) comprenant notamment de la réalisation d’emprunts récents pour la construction les subventions de fonctionnement à diverses structures du nouveau centre aquatique et la fibre. Budgets Recettes 3 015 965,65 € 121 329,56 € (Multi-accueil, ULIS, associations diverses) restent Résultat de l’exercice 1 470,66 € 82 962,99 € maitrisées pour être inférieures à 11% des dépenses. * source : les finances des groupements à fiscalité propre en 2017 Budgets RAR* 0,00 € - 125 000,00 € Les charges à caractère général (19,04 €/h) et Report 2017 192 085,87 € 109 650,24 € de personnel (72,30 €/h) sont faibles et restent TOTAL 193 556,53 € 67 613,23 € RÉSULTAT DE CLÔTURE 261 169,76 € Recettes de fonctionnement Budget ZA Ecopôle Chapitre Libellé Réalisations 2018 Taux 002 Report 2017 1 389 469,55 € 15,68 % FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 013 Remboursement sur rémunérations 77 803,32 € 0,88 % Dépenses 1 699 846,04 € 1 711 979,71 € 042 Quote-part
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