ZARZĄDZENIE Nr WG.0050.16.2011 Wójta Gminy Górowo Iławeckie Z Dnia 25 Marca 2011 R

2730 ZARZĄDZENIE Nr WG.0050.16.2011 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3) informację o stanie mienia - zgodnie z załącznikiem 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 2, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 4) Samorządowe Instytucje Kultury - zgodnie z z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co załącznikiem Nr 3 i Nr 4, następuje: a) Biblioteka Publiczna Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3, § 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej b) Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z Iławeckim - zgodnie z załącznikiem Nr 4. wykonania budżetu gminy za 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 1) dochody w wysokości - 20.435.661,65 zł, Górowo Iławeckie. w tym majątkowe - 1.894.488,01 zł, Wójt Gminy Górowo Iławeckie 2) wydatki w wysokości - 28.035.350,65 zł, Bożena Olszewska-Świtaj w tym majątkowe - 8.662.867,26 zł,

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr WG.0050.16.2011 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 marca 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Rozdział 1 Dochody

1. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 - plan - 626.004,49 zł, wykonano 625.895,76 zł (99,99 %), w tym:

a) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - rozdział - 01010 - plan - 170.819,10 zł wykonano 170.819,10 zł (100 %) Wpłaty dotyczyły kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie prac,

b) Pozostała działalność - rozdział 01095 – plan - 455.185,39 zł wykonano 455.076,66 zł (99,98 %) - w tym: - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa) plan - 447.185,39 zł wykonano 447.185,39 zł (100 %), - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych - plan - 8.000,00 zł wykonano 7.891,27 zł (98,64 %).

2. Turystyka - dział 630 - rozdział – 63095 - plan - 510.000,00 zł wykonano 510.000,00 zł (100 %). W tym:

a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan - 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł (100 %).

b) środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin, pozyskane z innych źródeł - plan 500.000,00 zł wykonano 500.000,00 zł (100 %).

3. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 - plan - 1.276.510,00 zł wykonano 1.282.794,90 zł (100,50 %), w tym:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005 - plan - 342.610,00 zł wykonano 346.731,28 zł (101,21 %),

b) pozostała działalność - rozdział 70095 - plan - 933.900,00 zł wykonano 936.063,62 zł (100,24 %).

4. Administracja publiczna - dział – 750 - plan - 83.422,60 zł wykonano 83.399,66 zł (99,98 %) w tym:

a) Urzędy wojewódzkie - rozdział – 75011 - plan - 65.020,00 zł wykonano - 65.020,15 zł (100 %),

b) Kwalifikacja wojskowa - rozdział – 75045 - plan - 727,60 zł wykonano 727,60 zł (100 %),

c) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - rozdział - 75056- plan 16.175,00 zł wykonano 16.175,00 zł (100 %) (spis powszechny),

d) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - rozdział -75075 - plan 1.500,00 zł wykonano 1.476,91 zł (98,46 %).

5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751- plan - 46.938,00 zł wykonano 36.789,00 zł (78,38 %) w tym:

a) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - rozdział 75101- plan 1.212,00 zł wykonano 1.212,00 zł (100 %) (prowadzenie rejestru wyborców),

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - rozdział – 75107 - plan 21.149,00 zł wykonano 21.149,00 zł (100 %) (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej),

c) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - rozdział 75109 - plan 24.577,00 zł wykonano 14.428,00 zł (58,71 %) (Wybory do rad gmin, rat powiatów i sejmików województw wybory wójtów).

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział - 754- rozdział 75412 - plan 445.600,01 zł wykonano 445.600,01 zł.

7. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - dział 756 - plan - 3.812.389,00 zł wykonano 3.790.127,77 zł (99,42 %), w tym:

- podatek od nieruchomości – rozdział - 75615-75616 - plan - 1.097.303,40 zł, wykonano 1.091.447,03 zł, (99,47 %). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 1.515.947,23 zł, w tym od 3 podatników prawnych - 1.428.910,20 zł i od 253 osób fizycznych 87.037,03 zł. Łączna wartość umorzeń wyniosła 5.145,00 zł i dotyczy 23 osób fizycznych. Odroczenia podatków nie wystąpiły. - podatek rolny – rozdział - 75615-75616 – plan - 1.205.600,00 zł, wykonano - 1.220.021,97 zł, (101,20 %) Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 117.597,90 zł i dotyczy 4 podatników - 26.926,00 zł i 164 osób fizycznych - 90.671,90 zł. Łączna wartość umorzeń - 8.982,78 dotyczyła osób fizycznych. Odroczenia nie wystąpiły. - podatek leśny - plan - rozdział - 75615-75616 - plan 232.650,00 zł, wykonano - 232.920,82 zł, (100,12 %). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 2.592,10 zł, w tym 2 osoby prawne - 177,00 zł i 47osób fizycznych - 2.415,10 zł. Wartość umorzonego podatku wyniosła 109,00 zł i dotyczyła osób fizycznych. Odroczenia nie wystąpiły. - podatek od środków transportowych - rozdział - 75615-75616 - plan - 33.200,00 zł, wykonano - 34.728,40 zł, (104,61 %). Zadłużenie na 31 grudnia 2010 r. wynosi 11.334,00 zł i dotyczy 4 osób fizycznych. Umorzenia i odroczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. - podatek od spadku i darowizn - rozdział 75616- plan - 8.400,00 zł wykonano 2.627,00 zł (31,28 %). - podatek od czynności cywilnoprawnych - rozdział - 75615-75616 - plan - 62.507,00 zł, wykonano - 61.914,60 zł, (99,06 %). - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - rozdział – 75601 - plan 391,60 zł wykonano 811,60 zł (207,26 %). - odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział - 75615-75616-plan 36.000,00 zł wykonano 34.263,54zł (95,18 %). - wpływy z opłaty skarbowej - rozdział-75618 - plan - 17.000,00 zł, wykonano - 15.583,50 zł, co stanowi (91,67 %). - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu-rozdział - 75618- plan - 33.000,00 zł, wykonano - 28.627,30 zł, (86,75 %). - pozostałe odsetki - rozdział - 75618 - plan - 10,00 zł wykonano 10,00 zł (100 %). - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział 75619 - plan - 31.904,00 zł, wykonano - 10.235,35 zł (68,24 %). - odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 75619 - plan - 670,00 zł wykonano 670,00 zł (100 %). - udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych – rozdział – 75621 - plan - 1.050.753,00 zł wykonano 1.028.459,00 zł (97,88 %), - udziały w podatku dochodowego od osób prawnych - rozdział – 75621 – plan - 3.000,00 zł, wykonano - 3.109.96 zł, (103,67 %). - postępowanie egzekucyjne - w okresie sprawozdawczym wystawiono 315 tytułów wykonawczych na kwotę 179.217,47 zł. Były to zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny Urzędów Skarbowych zrealizował 193 tytuły wystawione w latach poprzednich i roku bieżącym, na kwotę 240.033,51 zł oraz odsetki w wysokości 21.232,18 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego.

8. Różne rozliczenia - dział - 758 – plan - 5.785.749,00 zł wykonano 5.800.247,51 zł (100,25 %), w tym:

a) subwencja oświatowa - rozdział - 75801- plan - 4.078.687,00 zł, wykonano - 4.078.687,00 zł, (100 %).

b) subwencja wyrównawcza - rozdział – 75807 - plan - 1.369.284,00 zł, wykonano - 1.369.284,00 zł, (100 %).

c) część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział - 75831- plan - 275.978,00 zł, wykonano - 275.978,00 zł, (100 %).

d) pozostałe odsetki - rozdział 75814 - plan - 60.000,00 zł wykonano - 74.517,36 zł (124,20 %).

e) wpływy z różnych dochodów - rozdział 75814 - plan - 1.800,00 zł wykonano - 1.781,15 zł (98,96 %).

9. Oświata i wychowanie - dział – 801 - plan - 228.726,00 zł wykonano - 221.336,99 zł (96,77 %), w tym:

a) Szkoły podstawowe - rozdział - 80101 - plan - 208.472,00 zł wykonano 206.887,57 (99,24 %), w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 11.975,00 zł wykonano 11.975,00 zł (100 %). - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - plan 179.300,00 zł wykonano 176.748,00 zł (98,58 %). - wpływy z różnych dochodów - plan 17.197,00 zł wykonano 18.164,57 zł (105,63 %).

b) Gimnazja - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - rozdział – 80110 - plan - 20.064,00 zł wykonano14.259,42 zł (71,07 %).

c) pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - rozdział 80195 - plan 190,00 zł wykonano 190,00 zł (100 %).

10. Pomoc społeczna - dział 852- plan - 5.963.336,11 zł wykonano 5.962.889,98 zł (100 %), w tym:

a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85212 - plan 3.901.946,09 zł wykonano - 3.901.507,23 zł (99,99 %). Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 - plan - 53.276,00 zł wykonano 52.590,68 zł (98,72 %), w tym: - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - plan - 23.003,00 zł, wykonano 22.613,87 zł (98,31 %). - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Plan 30.273,00 zł, wykonano 29.976,81 zł (99,03 %).

c) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - rozdział 85214. Plan - 807.965,02 zł wykonano - 807.955,18 zł (100 %) w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - plan 807.804,00 zł wykonano - 807.794,16 zł (100 %). - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - plan 161,02 zł wykonano161,02 zł (100 %).

d) zasiłki stałe- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział - 85216 - plan - 363.978,00 zł, wykonano - 361.227,75 zł (99,25 %).

e) Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219. Plan - 172.102,00 zł - wykonano - 172.102,00 zł (100 %). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

f) usługi opiekuńcze - rozdział - 85228. Plan - 34.550,00 zł - wykonano - 37.981,96 zł (109,94 %).

g) pozostała działalność- rozdział - 85295. Plan - 629.519,00 zł wykonano - 629.525,18 zł (100 %). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Plan 556.139,00 zł, wykonano - 556.139,00 zł (100 %). Środki na dofinansowanie zadań własnych - plan - 73.380,00 zł, wykonano 73.386,18 zł (100,01 %).

11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853- rozdział 85395. Plan - 386.859,73 zł wykonano 351.380,27 zł (90,83 %)- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

12. Edukacja opiekuńczo wychowawcza – dział – 854 - rozdział -85415. Plan - 603.607,00 zł - wykonano 337.655,16 zł (55,94 %)- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań.

13. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - dział -900. Plan - 226.841,00 zł wykonano - 227.573,31 zł (100,33 %), w tym: a) gospodarka ściekowa i ochrona wód- rozdział- 90001. Plan - 58.825,00 zł - wykonano 58.779,87 zł (99,93 %). Usługi za wywóz nieczystości oraz odsetki od nieterminowych płatności.

b) gospodarka odpadami - rozdział 90002. Plan - 73.884,00 wykonano 73.884,00 (100 %) zł. Wpłata dotyczy refundacji przedsięwzięcia (utworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

c) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- rozdział - 90019. Plan - 94.132,00 zł - wykonano, 94.909,44 zł (100,83 %).

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 - rozdział 92195 - plan 84.645,00 zł wykonano 84.645,00 zł (100 %).

15. Kultura fizyczna i sport – dział - 926 - plan - 675.326,33 zł wykonano, 675.326,33 zł (100 %) w tym:

a) wpłata kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie prac - plan 242.326,33 zł wykonano 242.326,33 zł (100 %).

b) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielnej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - plan 100.000,00 zł wykonano 100.000,00 zł (100 %).

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych – plan - 333.000,00 zł wykonano 333.000,00 zł (100 %).

Ogółem planowane dochody 20.755.954,27 zł, wykonano 20.435.661,65 zł, co stanowi 98,46 %, w tym: - dochody bieżące plan -18.858.615,26 zł, wykonano - 18.541.173,64 zł (98,32 %). - dochody majątkowe plan 1.897.339,01 zł, wykonano - 1.894.488,01 zł (99,85 %). - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan - 4.470.758,39 zł, wykonano - 4.459.409,31zł (99,75 %).

Rozdział 2 Wydatki

1. Rolnictwo i Łowiectwo - dział 010 - plan - 5.244.385,39 zł, wykonano - 5.099.392,68 zł,- 97,24 %, w tym:

a) infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - rozdział 01010 - plan - 4.726.500,00 zł wykonano 4.595.421,24 zł. (97,23 %).Wydatki bieżące - 17.218,82 zł, wydatki majątkowe - 4.578.202,42 zł. Z wydatków bieżących dokonano zapłaty za operaty wodno-prawne dla miejscowości Kiwajny, Pieszkowo, Wojmiany, Janikowo, Żołędnik, Worszyny i Kandyty- 12.810,00 zł, zakup materiałów 138,82 zł oraz wykonanie projektu prac geologicznych na likwidację studni w Lipnikach - 4.270,00 zł. Z wydatków inwestycyjnych wykonano: - budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Woryny Głamsiny, kolonia Dęby, kolonia Bukowiec, Sołtysowizna oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Piastach Wielkich - 3.717.380,33 zł, (w tym fundusz sołecki 12.120,73 zł), - budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Toprzyny, Żywkowo, Grądzik - 851.428,09 zł, - opracowanie projektu na budowę wodociągu dla miejscowości Krasnołąka - 9.394,00 zł.

b) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - rozdział 01022 - plan - 20.000,00 zł wykonano 14.999,00 zł (75 %). Wydatki dotyczyły wyłapywania bezpańskich psów i przekazanie do schroniska dla zwierząt oraz odbiór i koszty utylizacji padłych zwierząt.

c) izby rolnicze - rozdział 01030 - plan 29.400,00 zł – wykonano - 27.057,79 zł (92,04 %). Opłacono składki na rzecz Izby Rolniczej.

d) pozostała działalność - rozdział 01095 - plan 468.485,39 zł - wykonano - 461.914,65 zł (98,60 %). Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 438.417,05 zł, wydatki na obsługę zadania - 8.768,34 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły między zakupu do rad sołeckich nagród za konkurs,, czysta i estetyczna wieś' - 3.212,99 zł oraz realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu wokół krzyża przydrożnego we wsi Kandyty”, w celu poprawy estetyki terenu w centrum Kandyt. (murek kwietny oraz nasadzenia zieleni). Powyższy projekt dofinansowany był ze środków samorządu województwa, w ramach programu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur”. Łączna wartość zadania wyniosła 11.516,20 zł wkład własny 3.500,00 zł.

2. Drogi gminne - dział 600 rozdział 60016 - plan - 798.500,00 zł, wykonano - 457.161,34 zł (57,26 %). Grupa drogowa w okresie sprawozdawczym wykonała między innymi: - odśnieżanie dróg, chodników i placów, posypywanie zjazdów, - równanie dróg równiarką, utwardzanie nawierzchni poprzez gruzowanie, żwirowanie utwardzanie tłuczniem, - remonty przepustów w Żywkowie, Bukowcu, Sołysowiźnie, - wycinka drzew w Kamińsku, Żołędniku, Grotowie, - odtwarzanie dróg w wąwozach w Grotowie, Bukowcu, Ziębach, Wokielach, - udrażnianie melioracyjne w Wiewiórkach, Krasnołące, - załadunek i transport żwiru, gruzu, tłucznia, piachu, kręgów przepustowych oraz tarcicy, - utwardzanie dróg płytami betonowymi,, JOMB” w Piasku, Bądzach, - wykonanie betonowych podstaw pod nowe przystanki w Worławkach, Stedze Małej, Dwórznie, - cząstkowe przekładanie bruku drogi w Krasnołące, - wykonanie i montaż bariery mostu na rzece Elma w Piasecznie, - ustawianie znaków zakazu w Bądlach, w Paustrach.

Wydatki bieżące wyniosły 457.161,34 zł, w tym zakup oleju napędowego, etyliny, części zamiennych, tłucznia kamiennego, płyt drogowych, płyt chodnikowych, przystanków - 356.077,19 zł. W ww. zadaniu wydatkowano środki funduszu sołeckiego w wysokości - 94.412,32 zł. Wydatki na energię, wodę, gaz - 34.957,65 zł, naprawy sprzętu - 5.524,00 zł, opłaty telefoniczne, usługi (transport, zajęcie pasa drogowego) - 60.602,50 zł.

3. Turystyka - dział 630 rozdział 63095. Plan - 950.691,00 zł wykonano 930.670,08 zł (97,90 %). Z wydatków bieżących zakupiono gont bitumiczny do wiaty Piast Wielkich - 1.000,00 zł. Z wydatków inwestycyjnych wykonano: - budowę Gminnego Centrum Rekreacji, parku linowego, placu zabaw i obiektów towarzyszących w Kamińsku - 898.170,09 zł, - zakup i montaż drewnianych wiat w miejscowości Dęby, Wągniki, Wokiele - 18.499,99 zł (w tym fundusz sołecki 18.499,99 zł), - wzbogacenie infrastruktury wypoczynkowo- dydaktycznej na trasie ekologicznych ścieżek rowerowych w gminie Górowo Iławeckie (Bukowiec, Żywkowo) - 13.000,00 zł. (w tym realizacja funduszu sołeckiego - 3.000,00 zł).

4. Gospodarka mieszkaniowa - dział - 700 - plan - 1.468.035,00 zł, wykonano - 1.262.314,53 zł, (85,99 %) w tym:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami- rozdział 70005- plan 93.000,00 zł wykonano 72.991,86 zł (78,49 %). Wydatki bieżące dotyczyły: Zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 21.641,00 zł, koszty wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, nabycia praw własności (opłaty notarialne i sądowe), wyrysy map, ogłoszenia, podziały geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów- 51.350,86 zł.

b) pozostała działalność - rozdział 70095 - plan 1.375.035,00 zł wykonano 1.189.322,67 zł (86,50 %). Wydatki bieżące dotyczyły: Wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych- 983.385,83 zł. Na prace remontowe wydatkowano 36.415,43 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i zakup materiałów budowlanych do remontu budynków będących własnością gminy). Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 3.031,50 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów administrowania i eksploatacyjnych budynków mieszkalnych 166.489,91zł.

5. Administracja publiczna - dział 750 - plan - 2.643.968,17 zł, wykonano - 2.420.204,32 zł. (91,54 %) Wydatki bieżące - 2.420.204,32 zł w tym:

a) Urzędy Wojewódzkie rozdział 75011 – plan - 65.000,00 zł, wykonano - 65.000,00 zł, (100 %) w tym wynagrodzenia i pochodne 64.100,00 zł, odpis na FŚS 900,00 zł.

b) Rada Gminy rozdział 75022 - plan - 148.900,00 zł, wykonano - 121.686,90 zł, co stanowi (81,73 %). Diety - 119.668,26 zł. Wydatki rzeczowe - 2.018,64 zł. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 15sesji. Prace komisji: komisja budżetu i finansów odbyła 10 posiedzeń, komisja rolnictwa i ochrony środowiska 14, komisja oświaty i spraw społecznych 12, komisja rewizyjna 4 posiedzenia.

c) Urząd Gminy rozdział 75023 - plan - 2.269.868,15 zł, wykonano - 2.102.186,44 zł (92,62 %). Wydatki bieżące - 2.102.186,44 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 23 pracowników administracji oraz 10 pracowników obsługi wyniosły 1.623.306,47 zł, w tym wypłacono 8 nagród jubileuszowych. Odpis na FŚS - 71.729,56 zł, w (tym odpis dla emerytów rencistów nauczycieli). Wydatki rzeczowe wyniosły 407.150,41zł, w tym: - opłaty za opiekę autorska, hosting, abonament alarmowy, - zakup prasy, opłaty pocztowe, telefoniczne, ogłoszenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup etyliny i oleju napędowego, ubezpieczenia pojazdów, zakup części zamiennych do tych pojazdów oraz wydatki za wodę, gaz, energię elektryczną.

d) komisje poborowe - rozdział – 75045 – plan - 1.500,00 zł, wykonano - 745,20 zł, (49,68 %). Wydatki bieżące dotyczyły zwrotu kosztów podróży dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

e) spis powszechny - rozdział – 75056 - plan 16.175,02 zł wykonano 16.175,01 zł (100 %). Zadanie zlecone gminie. Wypłaty nagród, dodatków spisowych oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

f) promocja gminy - rozdział – 75075 - plan - 52.765,00 zł, wykonano - 35.375,63 zł, (67,05 %). Zakupiono materiały promocyjne, finansowano również druk kwartalnika „Nasza Gmina”. Opłacono wyjazd delegacji rolników i strażaków w ramach podpisanego porozumienia do Vergen (Niemcy). Zrealizowano również konkurs plastyczny zorganizowany przez WFOŚiGW w Olsztynie pn” EKO Świadomość 2010”. konkurs miał na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy. Ogółem na promocję wydatkowano 35.375,63 zł.

g) pozostała działalność - plan - 89.760,00 zł, wykonano - 79.035,14 zł, (88,06 %), w tym: - wypłata sołtysom prowizji za inkaso - 25.966,00 zł, - diety sołtysów i zwrot kosztów podróży -13.530,10 zł, - składki na rzecz ZGWM, ZGRP, Stowarzyszenie GMIN RP "Euroregion Bałtyk” Związek Gmin „Ekowod” oraz składki na rzecz "Warmiński Zakątek” - 39.539,04 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa (zadania zlecone) - dział 751 - plan 50.922,00 zł wykonano 38.198,84 zł, (75,02 %). Wydatki bieżące 38.198,84 zł, w tym:

a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - rozdział 75101 - plan - 1.212,00 zł wykonano 1.212,00 zł. Wydatki dotyczyły aktualizacji rejestru wyborców - zadanie zlecone gminie.

b) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozdział 75107 - planowana kwota 21.149,00 zł wykonano 21.149,00 zł, (100 %). Wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji, obsługi informatycznej, wydatków kancelaryjnych, opłat pocztowych oraz zwrotu kosztów podróży - 21.149,00 zł.

c) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów - rozdział - 75109 - plan 28.561,00 zł wykonano 15.837,84 zł (55,46 %). Wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji, obsługi informatycznej, wydatków kancelaryjnych, opłat pocztowych oraz zwrot kosztów podróży - 15.837,84 zł.

7. Bezpieczeństwo publiczne - dział – 754 – plan - 776.400,00 zł, wykonano - 715.538,25 zł (92,17 %). Wydatki bieżące -145.825,05 zł, wydatki majątkowe - 569.713,20, w tym:

a) ochotnicze straże pożarne - rozdział 75412 - plan - 771.400,00 zł, wykonano - 715.538,25 zł, (92,76 %) w tym: - wypłacono ekwiwalent pieniężny w wysokości - 28.221,25 zł, za udział w akcjach ratowniczych.

Pozostałe wydatki bieżące 117.603,80 zł dotyczyły: - zakupu paliwa, materiałów budowlanych, części zamiennych - 77.194,65 zł, (w tym fundusz sołecki 11.880,09 zł), - opłaty za gaz, energię elektryczną - 29.657,14 zł, - zakup usług - 5.270,56 zł, - usługi remontowe - 3.183,00 zł, - delegacje służbowe - 2.298,45 zł. Z wydatków inwestycyjnych zakupiono specjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP w Kamińsku - 569.713,20 zł.

b) obrona cywilna - rozdział 75414 - plan 3.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

c) zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421 - plan - 2.000,00 w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

8. Pobór podatków dział 756 - rozdział – 75647 - plan - 4.000,00 zł wykonano 4.000,00 zł (100 %). Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych i przesyłek listowych związanych z rozliczeniem podatków i opłat.

9. Obsługa długu publicznego - dział 757 - plan - 530.000,00 zł, wykonano - 97.169,24 zł, (18,34 %) w tym:

a) obsługa kredytów i pożyczek - rozdział - 75702 - plan 500.000,00 zł wykonano - 97.169,24 zł (19,44 %).

b) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - rozdział – 75704 - plan - 30.000,00 w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

10. Różne rozliczenia - dział 758 - plan - 63.000,00 zł, wykonano - 869,87 zł, (1,38 %). Wydatki bieżące 869,87 zł, w tym:

a) różne rozliczenia finansowe - rozdział - 75814 plan - 3.000,00 zł, wykonano - 869,87 zł, (29 %), wydatki dotyczyły prowadzenia kont bankowych.

b) rezerwa ogólna - rozdział – 75818 - plan 60.000,00 zł w tym 10.000,00 zł rezerwa celowa. W okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana.

11. Oświata i wychowanie - dział - 801- plan - 6.232.251,00 zł, wykonano - 5.983.094,99 zł, (96,01 %), Wydatki bieżące - 5.629.595,11 zł, wydatki inwestycyjne - 353.499,88 zł w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Kandytach - rozdział 80101 W 2010 r. w Szkole Podstawowej w Kandytach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 13,89 nauczycieli, 4 pracowników administracyjnych oraz 8,25 pracowników obsługi. Utworzonych było 8 oddziałów, do których uczęszczało 140 uczniów. Plan - 1.733.592,00 zł, wykonano - 1.680.897,16 zł, (96,96 %): - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.049.097,85 zł, - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 63.693,87zł, - odpis na FŚS - 50.830,70 zł, - zakup pomocy naukowych - 11.900,42 zł, - energia elektryczna, woda - 52.951,17 zł, - delegacje służbowe - 345,10 zł, Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 221.278,11 zł i dotyczyły zakupu miału na kwotę 80.512,68 zł. Zakupiono zestawy komputerowe na kwotę 6.483,00 zł, meble szkolne, szafki, stoliki, krzesła - 27.951,29 zł, pomoce dydaktyczne - 15.181,68 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, budowlanych, środków czystości, naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników - 91.149,46 zł. Z wydatków inwestycyjnych utworzono szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół - 230.799,94 zł. (Współfinansowany w ramach rządowego programu Radosna Szkoła).

b) Szkoła Podstawowa w Kamińsku - rozdział 80101 W Szkole Podstawowej w Kamińsku zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 9,75 nauczycieli, 1,0 pracowników administracji, 2,58 pracowników obsługi. Do 6 oddziałów uczęszczało 64 uczniów. Plan - 912.074,00 zł, wykonano - 859.349,55 zł, (94,22 %). W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 617.095,94 zł, - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 40.910,99 zł, - odpis na FŚS - 29.062,59 zł, - zakup pomocy naukowych, książek - 5.975,00 zł, - zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 144.201,40 zł, - delegacje służbowe - 318,13 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 21.785,50 zł i dotyczyły remontu sprzętu biurowego, zakupu materiałów biurowych, budowlanych, środków czystości, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, rozmów telefonicznych oraz szkoleń pracowników. c) Szkoła Podstawowa w Pieszkowie rozdział - 80101. W Szkole Podstawowej w Pieszkowie zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 9,17 nauczycieli, 1,0 pracowników administracji oraz 2,75 pracowników obsługi. Do 6 oddziałów uczęszczało 67 uczniów. Plan - 775.827,00 zł, wykonano - 754.561,68 zł, (97,26 %). W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 619.942,27 zł, - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 39.538,08 zł, - odpis na FŚS - 27.194,25 zł, - zakup pomocy naukowych, książek - 6.999,20 zł, - zakup energii, gazu, wody - 32.966,24 zł, - delegacje służbowe - 570,60 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe - 27.351,04 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych, budowlanych, opłaty za opiekę autorską, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu oraz szkolenia pracowników. d) Szkoła Podstawowa w Toprzynach rozdział 80101. W Szkole Podstawowej w Toprzynach zatrudnionych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy było 10,11 nauczycieli, 1,0 pracowników administracji, 2,50 etatów obsługi. Do 6 oddziałów uczęszczało 97 uczniów. Plan - 955.464,00 zł, wykonano - 936.131,10 zł, (97,98 %) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 679.671,61zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 41.827,21zł, - odpis na FŚŚ - 28.596,00 zł, - zakup pomocy naukowych i książek - 497,48 zł, - energia, woda - 8.218,29 zł, - delegacje służbowe - 1.598,42 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 53.022,15 zł i dotyczyły zakupu oleju opałowego na kwotę 19.508,00 oraz węgla na kwotę 8.710,31 zł. Za pozostałą 24.803,84 zł, dokonano opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i budowlanych, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych oraz szkolenia pracowników. Z wydatków inwestycyjnych utworzono szkolny plac zabaw - 122.699,94 zł (Współfinansowany w ramach rządowego programu Radosna Szkoła). e) oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych - rozdział - 80103 – plan - 402.379,00 zł, wykonano - 385.315,16 zł, (95,76 %), w tym:

Szkoła Podstawowa w Kandytach - oddział przedszkolny - plan - 91.886,00 zł, wykonano 86.886,05zł, (94,56 %). W 2010r funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne. Zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciel w wymiarze 0,6 etatu. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 43 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 76.198,32 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6.663,04 zł, odpis na FŚS - 4.024,69 zł.

Szkoła Podstawowa w Kamińsku - oddziały przedszkolne - plan - 140.441,00 zł, wykonano 137.553,31 zł, (97,95 %). W 2010r funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne, zatrudniono 2 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciela w wymiarze 0,6 etatu. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 45 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 121.788,72 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 9.476,01 zł, odpis na FŚS - 6.288,58 zł.

Szkoła Podstawowa w Pieszkowie - oddział przedszkolny - plan - 100.022,00 zł, wykonano 97.300,52 zł, (97,28 %). Funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne. Zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciel w wymiarze 0,6 etatu. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 19 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 86.049,79 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7.226,04 zł, odpis na FŚS - 4.024,69 zł.

Szkoła Podstawowa w Toprzynach - oddział przedszkolny - plan - 70.030,00 zł, wykonano 63.575,28 zł, ( 90,79 %). Funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciel w wymiarze 0,06 etatu Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 37 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 54.095,82 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 5.359,46 zł, odpis na FŚS - 4.120,00 zł. f) Gimnazjum Publiczne w Kandytach - rozdział 80110 - Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 17,23 nauczycieli. Utworzonych było 6 oddziałów do których uczęszczało 109 uczniów. Plan - 1.063.546,00 zł, wykonano 1.022.148,74 zł, (96,11 %). W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 897.178,05 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 78.168,87 zł, - delegacje służbowe - 1.524,08 zł, - odpis na FŚS - 45.277,74 zł. g) Dowożenie uczniów do szkół - rozdział – 80113 – plan - 360.000,00 zł, wykonano - 316.983,96 zł (88,06 %). Zwrotu kosztów dojazdu dokonywano na podstawie porozumień zawartych pomiędzy rodzicami dzieci dojeżdżających, dyrektorem szkoły oraz Wójtem. Przewoźnikami były firmy „Delux” Spółka cywilna przewozy turystyczno - pasażerskie handel - usługi Krzysztof Deluga i wspólnicy - Bartoszyce oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Bartoszyce. Dokonano zakupu biletów miesięcznych do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kandytach, Pieszkowie, Kamińsku, Gimnazjum NR 2 z Ukraińskim Językiem Nauczania i do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bartoszycach. Zakupu biletów dokonywano w PKS Bartoszyce. Dokonano zakupu biletów uczniom dojeżdżającym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niesłyszących w Olsztynie oraz w Żardenikach. h) dokształcanie nauczycieli - rozdział – 80146 - plan - 28.969,00 zł, wykonano - 27.307,64 zł, (94,27 %), w tym: Zespół Szkół w Kandytach (szkoła podstawowa i gimnazjum) - plan - 14.105,00 zł, wykonano - 14.021,51 zł, (99,41 %). Zakupiono materiały szkoleniowe, opłacono szkolenia w zakresie: „Przygotowanie raportu z ewaluacji wewnątrzszkolnej” oraz "Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego”- 3.520,51 zł Dokonano zwrotu czesnego za podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - 10.501,00 zł. Szkoła Podstawowa w Kamińsku - plan - 5.082,00 zł, wykonano - 3.630,00 zł, (71,43 %). Opłacono szkolenia w zakresie „Nadzór Pedagogiczny” "Udzielanie pierwszej pomocy”, "Stop dopalaczom”, „Praktyczne aspekty kontroli zarządczej”, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”. Szkoła Podstawowa w Pieszkowie - plan - 4.778,00 zł, wykonano - 4.652,13 zł, (97,37 %). Opłacono szkolenia w zakresie "Skuteczne nauczanie” „Wychowanie do życia”, "Nowelizacja statutu szkolnego”, „Rozpoznawanie dyslekcji” Szkoła Podstawowa w Toprzynach - plan - 5.004,00 zł, wykonano - 5.004,00 zł, (100 %). Opłacono szkolenia w zakresie „szkolenie kadry kierowniczej oświaty”, „Przygotowanie szkoły do oceny zewnętrznej”, „wychowanie do życia w rodzinie”, " Kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli, "Wykorzystanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia”, „Pierwsza pomoc”. i) pozostała działalność - plan - 400,00 zł wykonano 400,00 zł (100 %). Wypłacono w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

12. Ochrona Zdrowia - dział – 851 - plan - 68.000,00 zł wykonano - 42.658,16 zł, (62,74 %). Z tego przypada na: a) przeciwdziałanie narkomanii - rozdział – 85153 - na plan 2.000,00 zł, wykonano 2.000,00 zł, (100 %) - zorganizowano spektakl oraz zakupiono program o tematyce uzależnień. b) przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 - plan - 33.000,00 zł, wykonano - 19.348,29 zł, (58,64 %), w tym: - kierowanie osób uzależnionych i zwrot kosztów podróży, - organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno- edukacyjnej (zakup programów terapeutycznych, książek, broszur), - dofinansowanie wszelkiego rodzaju organizacji festynów rodzinnych. c) pozostała działalność - rozdział - 85195 - plan - 33.000,00 zł, wykonano - 21.309,87 zł, (64,58 %). Wydatki dotyczyły opłat za gaz, energię elektryczną, wywóz nieczystości budynków gminnych (Ośrodek Zdrowia w Kandytach i Pieszkowie) - 12.947,99 zł. Z wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu kotła gazowego wraz z montażem do budynku gminnego (Ośrodek Zdrowia w Pieszkowie) - 8.361,88 zł.

13. Opieka społeczna - dział - 852 plan - 7.454.999,11 zł, wykonano 7.341.954,00 zł, (98,49 %), w tym: a) opłaty za domy pomocy społecznej - rozdział - 85202- plan - 166.632,00 zł, wykonano - 166.631,93 zł,( 100 %). Do domów pomocy społecznej skierowano 11 osób wymagające całodobowej opieki. b) świadczenia rodzinne - rozdział - 85212 - plan - 3.893.816,09 zł, wykonano - 3.892.520,63 zł, (99,97 %). Finansowane zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i innych usług związanych z obsługą zadania. Wydatki dotyczyły: - świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców - 3.317.308,02 zł, - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 438.890,00 zł, - obsługa zadania -135.889,52 zł (w tym środki własne 20.441,49 zł) - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 400,00 zł, - zwrot odsetek od świadczeń nienależnie pobranych - 33,09 zł. Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco: - przyznano i wypłacono 15111 zasiłków rodzinnych - 1.306.169,00 zł, - przyznano i wypłacono 8902 dodatków do zasiłków rodzinnych - 892.356,90 zł z tytułu: - urodzenia dziecka 59 dodatków - 59.000,00 zł, - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 242 świadczenia - 95.226,90 zł, - samotnego wychowywania dziecka - wypłacono 984 świadczeń - 170.560,00 zł, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia i powyżej -1069 świadczeń- 82.740,00 zł, - rozpoczęcie roku szkolnego wypłacono 906 dodatków - 90.600,00 zł, - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2735 świadczeń na kwotę - 161.670,00 zł z tego (tj.; na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła - 623 świadczenia na kwotę - 56.070,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 2112 dodatków na kwotę - 105.600,00 zł), - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 2907 dodatków - 232.560,00 zł. - świadczenia opiekuńcze-wypłaconych zostało 4403 świadczeń - 963.999,50 zł, z tego: - zasiłki pielęgnacyjne - 3575 świadczeń - 546.975,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne - 828 świadczeń na kwotę - 417.024,50 zł. - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 84 świadczenia - 84.000,00 zł. - składki do ZUS na ubezpieczenie społeczne za - 71 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono 557 składek - 70.782,62 zł, - fundusz alimentacyjny - wypłacono 1700 świadczeń na kwotę 438.890,00 zł 145 osobom uprawnionym. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły - 135.889,52 zł z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 107.774,36 zł, - fundusz świadczeń socjalnych - 2.095,68 zł, - zakup materiałów biurowych, opłaty porto, znaczki pocztowe, zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji telefony, podróże służbowe, szkolenia - 26.019,48zł. - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek - 433,09 zł. Ogółem wydatki na świadczenia rodzinne i obsługę wyniosły - 3.892.520,63 zł. c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców - rozdział - 85213 - plan - 53.276,00 zł, wykonano 52.590,68 zł, (98,72 %). Zadanie finansowane z budżetu państwa, zlecone gminie. Składki zdrowotne były opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Ogółem opłacono 1198 składek w łącznej wartości - 52.590,68 zł, z tego: - za 103 osoby pobierających zasiłek stały 989 składek - 29.737,05 zł, - za 43 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 203 składek - 22.613,87 zł, - za 1 osobę realizującą kontrakt socjalny niepodlegającą ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu opłacono 6 składek na kwotę 239,76 zł. d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - rozdział – 85214 - plan - 888.965,02 zł, wykonano 888.585,51 zł, (99,96 %), w tym: zadanie własne finansowane z budżetu państwa - plan - 807.965,02 zł, wykonano 807.955,18 zł, (100 %). Świadczeniami pomocy społecznej objętych zostało 532 rodziny, którym przyznano zasiłek okresowy. Wypłacono 2614 świadczeń. Dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej - 161,02 zł. zadania własne gminy z dofinansowaniem - plan - 81.000,00 zł, wykonano - 80.630,33 zł, (99,55 %). W ramach zadań własnych z budżetu gminy zrealizowano świadczenia na łączną kwotę - 69.130,33 zł. Przyznane zostały zasiłki celowe. Zapłacono za żywność w ramach programu PEAD dostarczoną z Banku Żywności - 11.500,00 zł. e) dodatki mieszkaniowe - rozdział – 85215 - plan - 303.911,00 zł, wykonano - 303.910,11 zł, (100 %) W okresie sprawozdawczym pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 239 gospodarstw domowych. Wypłacono 2254 dodatków mieszkaniowych na kwotę 303.910,11 zł. f) zasiłki stałe - rozdział – 85216 - plan - 363.978,00 zł – wykonano - 361.227,75 zł, (99,25 %). Wypłaconych zostało dla 121 świadczeniobiorców 1132 świadczenia na kwotę 361.227,75 zł. g) ośrodek pomocy społecznej - rozdział 85219 - plan - 645.492,00 zł, wykonano - 584.296,49 zł, (90,52 %). GOPS zatrudniał 15 pracowników w tym: kierownik, główny księgowy, kasjer, 5 pracowników socjalnych, starszy referent d/s kadr i płac, inspektor d/s dodatku mieszkaniowego, inspektor d/s świadczeń rodzinnych, inspektor d/s funduszu alimentacyjnego, sprzątaczka. Łączne wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły - 584.296,49 zł z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 491.365,27 zł, - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.482,04 zł, - odpis na FŚS - 14.096,84 zł, - opłaty za energię, gaz - 14.839,65 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za opiekę autorska ZETO, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty porto, szkolenia pracowników, konserwacja pieca co, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, transport żywności. Ogółem wydatkowano - 62.512,69 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowany był z budżetu Państwa w wysokości - 172.102,00 zł. Pozostała kwota w wysokości - 412.194,49 zł to wydatki z budżetu gminy. h) Pomoc w formie usług opiekuńczych - rozdział – 85228 - plan - 337.160,00 zł, wykonano - 290.492,10 zł, (86,16 %). GOPS zatrudniał na umowę o pracę 54 opiekunki domowe i 6 osób do wykonania usług na umowę zlecenie, w tym część kosztów refundował PUP w Bartoszycach. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 261.055,46 zł, na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis FŚS - 29.436,64 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 58 osób. i) Pozostała działalność - plan rozdział – 85295 - 801.769,00 zł, wykonano - 801.698,80 zł, (100 %) Wydatki bieżące dotyczyły:

- Dożywianie dzieci - plan - 563.177,00 zł, wykonano - 563.177,00 zł (100 %). GOPS realizował pomoc w dożywianiu w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących. Dożywianiem objęto 728 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych. Opłacono 107.476 posiłki na kwotę 418.274,28 zł. Całodziennym wyżywieniem objęto - 74 osoby pełne obiady - 213 osób, 1 gorącego dania - 524 osób. W ramach programu 755 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę - 105.438,92 zł. Wypłacono 794 świadczenia.

- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - plan 108.792,00 zł wykonano 108.792,00 zł. (100 %). Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego środki finansowe wykorzystywane były na realizację potrzeb społecznych przedstawionych w strategii rozwiązywania problemów społecznych. Świadczone były usługi dla dzieci i młodzieży w zakresie rekreacyjno sportowym w formie aktywnych zajęć na basenie, pod kierunkiem instruktorów oraz warsztaty dziecięcego chóru gminnego w Niemczech.

- Aktywna integracja społeczna skutecznym sposobem rozwiązywania problemów społecznych - plan 29.820,00 zł wykonano 29.820,00 zł (100 %). Prace wykonywane były przez osoby uczestniczące w projekcie. Średnio 1 uczestnik wykonał 102 godziny prac społecznie użytecznych.

- Organizacja prac społecznie użytecznych na plan 99.980,00 zł wykonano 99.909,80 zł, (99,93 %). Organizowane były prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Wykonywane prace to: odśnieżanie, pomoc osobom starszym, prace porządkowe i remontowe.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział – 853 - rozdział - 85395 na plan 386.859,73 zł wykonano 351.380,27 zł, (90,83 %). Realizowane były dwa projekty przez GOPS i Urząd Gminy, w tym z programu EFS „Aktywna integracja społeczna skutecznym rozwiązywaniem problemów społecznych”. W projekcie uczestniczyło 72 osoby, w tym 48 osób z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne i 24 osoby to młodzież w wieku od 15 do 25 lat. Ogółem wydatkowano - 246.587,09 zł. Drugi projekt,, Dogonić peleton” - realizowany przez gminę dotyczył wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze szkół gminnych. Przeprowadzono we wszystkich szkołach podstawowych zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze. Podstawowe kategorie wydatków to: koszty płac nauczycieli prowadzących zajęcia, koszty zakupu niezbędnych materiałów, dowozu dzieci, koszty promocji, zarządzania, koszty pośrednie. Ogółem wydatkowano - 104.793,18 zł.

15. Edukacja opiekuńczo-wychowawcza - dział – 854 - plan - 866.799,00 zł, wykonano - 461.239,51 zł, co (53,22 %). W tym:

a) Świetlice szkolne - rozdział – 85401 - planowana kwota 44.302,00 zł wykonano 38.108,41 zł, (86,02 %). W 2010 r. w Zespole Szkół w Kandytach 1 nauczyciel prowadził zajęcia świetlicowe z których korzystało 140 dojeżdżających uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych w wysokości - 32.245,77 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 3.548,44 zł, odpis na FŚS - 2.314,20 zł.

b) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - rozdział - 85412 - planowana kwota - 11.000,00 zł wykonano 2.463,46 zł (22,40 %).

c) Pomoc materialna dla uczniów - rozdział – 85415 - plan - 811.497,00 zł, wykonano - 420.667,64 zł, (51,84 %). Pomoc materialną o charakterze socjalnym, w okresie od stycznia do czerwca otrzymało 495 uczniów, w okresie od września do grudnia 427 uczniów. Stypendia zostały przyznane i wypłacone zgodnie z kryteriami oraz wydanymi decyzjami określonymi w regulaminie. Ogółem wydatkowano 400.072,40 zł. Najlepszym uczniom ufundowano stypendia o łącznej wartości 2.998,00 zł. Dokonano również zakupu podręczników na kwotę17.597,24 uczniom do klas I-III. Zadanie to w całości finansowane z budżetu państwa.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział – 900 - planowana kwota 1.110.405,64 zł, wykonano 760.392,44 zł (68,48 %). Wydatki bieżące - 244.730,03 zł, wydatki majątkowe - 515.662,41 zł:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział – 90001 - plan 612.239,00 zł, wykonano - 454.470,72 zł, (74,23 %). Wydatki rzeczowe dotyczyły zakupu paliwa do ciągnika, części zamiennych, zakupu energii elektrycznej, remontu ciągnika, spust nieczystości do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz badanie ścieków, dokonano zakupu zbiornika szczelnego na nieczystości płynne. Ogółem wydatkowano 86.992,95 zł. (w tym z funduszu sołeckiego 3.450,00 zł) Nieczystości płynne wywożone były z miejscowości, Czyprki, Bądle Sigajny, Żywkowo, Wągródka, Wągniki, Lipniki, Paustry, Szkoła Podstawowa Pieszkowo, Szkoła Podstawowa Toprzyny, Żołędnik. Z wydatków inwestycyjnych wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kamińsk - 367.477,77 zł.

b) Gospodarka odpadami - rozdział – 90002 - planowana kwota 157.184,64 zł wykonano 148.184,64 zł, (94,28 %). Z wydatków inwestycyjnych: - utworzono punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Górowo Iław - 120.184,64 zł, - wniesiono udziały w sprawie przystąpienia Gminy do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie - 28.000,00 zł.

c) Oczyszczanie wsi – rozdział – 90003 - plan - 400,00 zł wykonano 28,51 zł (17,13 %). Dokonano zakupu worków na śmieci.

d) Utworzenie zieleni - rozdział – 90004 - planowana kwota 2.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

e) Oświetlenie uliczne - rozdział - 90015 - plan - 235.582,00 zł, wykonano - 131.737,19 zł, (55,92 %). Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia miejscowości położonych przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych wyniosły - 102.394,79 zł. Za przestawienie zegarów, naprawy lamp, przyłączy oświetleniowych, wymiana linii napowietrznej oświetlenia ulicznego zapłacono - 17.681,58 zł. Z wydatków inwestycyjnych dokonano: - wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w miejscowości Glądy, Paustry, Skarbiec - 11.660,82 zł. (w tym fundusz sołecki 11.660,82 zł).

f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozdział – 90019 - plan - 102.500,00 zł wykonano 25.971,38 zł, (25,34 %). Wydatki dotyczyły zakupu śmietników oraz wywozu śmieci z dzikiego wysypiska.(w tym fundusz sołecki 1.952,00 zł).

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział – 921 - plan - 809.586,00 zł, wykonano 494.546,90 zł, (61,09 %). Z tego:

a) dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury - rozdział – 92109 - plan - 704.210,00 zł wykonano - 389.171,09 zł (55,27 %) W tym: - dotacja podmiotowa - plan 224.810,00 zł wykonano 224.810,00 zł (100 %), - dotacje na remont świetlicy wiejskiej w Bukowcu i wyposażenie w podstawowy sprzęt oraz rozbudowę i adaptację na świetlicę budynku byłej remizy strażackiej W Piastach Wielkich i wyposażenie w podstawowy sprzęt - na plan 479.400,00 zł wykonano - 164.361,09 zł (34,29 %).

b) dotacje dla biblioteki Publicznej - rozdział – 92116 - plan - 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł (100 %)

c) pozostała działalność - rozdział – 92195 - plan - 20.376,00 zł - wykonano 20.375,81 zł (100 %). Z wydatków inwestycyjnych wykonano: - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej do budowy świetlicy wiejskiej w Lipnikach - 20.375,81 zł.

18. Kultura fizyczna i sport - dział – 926 - plan - 1.734.829,00 zł, wykonano - 1.574.565,23 zł, (90,77 %), w tym:

a) obiekty sportowe - rozdział - 92601- plan - 1.565.000,00 zł, wykonano - 1.429.917,58 zł (91,37 %). Zakupiono tabliczkę informacyjną - 19,98 zł. Z wydatków inwestycyjnych wykonano: - budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012” w Kandytach 1.429.897,60 zł.

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - rozdział – 92605 - plan - 52.493,00 zł, wykonano - 37.885,86 zł, (72,11 %). Opłacono ogłoszenie w prasie konkursu, zakupiono materiały, elementy ogrodzeniowe - 17.885,86 zł ( w tym fundusz sołecki 15.874,16 zł),udzielono dotacji w wysokości 20.000,00 zł na organizowanie imprez sportowych dzieciom i młodzieży.

c) pozostała działalność - rozdział – 92695 - plan - 117.336,00 zł wykonano - 106.761,79 zł (90,99 %). Dokonano zakupu placów zabaw oraz elementów towarzyszących - 25.299,72 zł (w tym fundusz sołecki 23.068,68 zł). Z wydatków inwestycyjnych wykonano: - bazę rekreacyjną najmłodszym mieszkańcom miejscowości Czyprki, Żołędnik, Lipniki - 40.619,98 zł, (w tym: fundusz sołecki 17.658,00 zł), - bazę rekreacyjną najmłodszym mieszkańcom miejscowości Dzikowo, Nowa Wieś Iławecka, Wiewiórki - 40.842,09 zł (w tym fundusz sołecki 17.880,07 zł).

Realizacja zadań inwestycyjnych

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Woryny Głamsiny, kolonia Dęby, kolonia Bukowiec, Sołtysowizna oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Piastach Wielkich - 3.717.380,33 zł,

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Toprzyny, Żywkowo, Grądzik - 851.428,09 zł,

- opracowanie projektu na budowę wodociągu dla miejscowości Krasnołąka - 9.394,00 zł,

- budowa Gminnego Centrum Rekreacji, parku linowego, placu zabaw i obiektów towarzyszących w Kamińsku - 898.170,09 zł,

- zakup i montaż drewnianych wiat w miejscowości Dęby, Wągniki, Wokiele - 18.499,99 zł,

- wzbogacenie infrastruktury wypoczynkowo-dydaktycznej na trasie ekologicznych ścieżek rowerowych w gminie Górowo Iławeckie (Bukowiec, Żywkowo) - 13.000,00 zł,

- zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego OSP w Kamińsku - 569.713,20 zł,

- utworzono szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół - 230.799,94 zł,

- utworzono szkolny plac zabaw w Toprzynach - 122.699,94 zł,

- zakup kotła gazowego wraz z montażem do budynku gminnego (Ośrodek Zdrowia w Pieszkowie) - 8.361,88 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kamińsk - 367.477,77 zł,

- wniesiono udziały w sprawie przystąpienia Gminy do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie - 28.000,00 zł,

- utworzono punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Górowo Iław - 120.184,64 zł,

- wykonano projekty oświetlenia ulicznego w miejscowości Glądy, Paustry, Skarbiec - 11.660,82 zł,

- remont świetlicy wiejskiej w Bukowcu i wyposażenie w podstawowy sprzęt 164.361,09 zł,

- opracowano dokumentację projektowo kosztorysową do budowy świetlicy wiejskiej w Lipnikach - 20.375,81 zł,

- budowa kompleksu sportowego,, Moje boisko - Orlik 2012” w Kandytach 1.429.897,60 zł,

- utworzono bazę rekreacyjną najmłodszym mieszkańcom miejscowości Czyprki, Żołędnik, Lipniki - 40.619,98 zł,

- utworzono bazę rekreacyjną najmłodszym mieszkańcom miejscowości Dzikowo, Nowa Wieś Iławecka, Wiewiórki- 40.842,09 zł.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na kwotę 9.552.835,64 zł wykonano 8.662.867,26 zł, (90,69 %.) Zrealizowane dochody na kwotę 20.435.661,65 zł oraz wydatki w wysokości 28.035.350,65 zł spowodowały, że wynik finansowy gminy wyniósł minus 7.599.689,00 zł. Niedobór został pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych, zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zadłużenie na 31 grudnia 2010 r wynosi 8.005.026,48 zł, co stanowi 39,18 % długu, pomniejszając pożyczkę otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.974.068,00 zł - dług stanowi 29,51 %. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 868.033,73 zł i dotyczą opłat bieżących, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Zobowiązania zostały opłacone w miesiącach styczeń - marzec 2011 r. Wartość nominalna należności ogółem wynosi 2.583.999,13 zł w tym wymagalna 2.581.350,20 zł.

Rozdział 3 Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11.118.079,00 zł przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr XL/254/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

dział - 010 - rozdział - 01010

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Woryny, Głamsiny, kolonia Dęby, kolonia Bukowiec, Sołtysowizna oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Piastach Wielkich - 7.900.000,00 zł, środki unijne 4.000.000,00 zł, (PROW), środki krajowe 3.900.000,00 zł

Dział – 630 - rozdział - 63095

- Gminne Centrum Rekreacji- budowa parku linowego, placu zabaw i obiektów towarzyszących w Kamińsku - 907.191,00 zł, środki unijne 500.000,00 zł, (PROW),środki krajowe 407.191,00 zł

dział – 754 - rozdział - 75412

- Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby jednostki Krajowego systemu Ratowniczo- Gaśniczego OSP w Kamińsku - 552.000,00 zł, środki unijne 441.600,00 zł (RPO), środki krajowe 110.400,00 zł

dział - 900 - rozdział - 90002

- Utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Górowo Iławeckie - 345.000,00 zł, środki unijne 200.000,00 zł, (PROW),środki krajowe 145.000,00 zł

dział – 900 - rozdział - 92601

- Budowa kompleksu sportowego "Orlik” 2012 w Kandytach - 1.200.000,00 zł, planowany środki unijne 500.000,00 zł. (PROW), środki krajowe 700.000,00 zł

dział – 852 - rozdział - 85295

- Usługi dla osób starszych, dzieci i młodzieży, dla rodzin, usługi łączone - 111.244,00 zł, (w całości finansowany z dotacji),

dział – 852 - rozdział - 85395

- dogonić peleton- program wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Górowo Iławeckie - 102.644,00 zł, środki unijne 87.248,00 zł( POKL), środki krajowe 15.396,00 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie gminy i uchwałą Rady Gminy Nr XLI/261/10 z dnia 25 lutego 2010 r. wprowadzono nowe zadania:

dział – 600 - rozdział - 60016

- Rewitalizacja przestrzeni około zabytkowej we wsi Pieszkowo kwotę 58.163,00 zł. Planowany środki unijne 24.999,00 zł. (PROW), środki krajowe 33.164,00 zł.

dział – 926 - rozdział - 92695

- Utworzenie bazy rekreacyjnej najmłodszym mieszkańcom miejscowości Czyprki, Żołędnik, Lipniki na kwotę 45.018,00 zł, środki unijne 24.999,00 zł (PROW),środki krajowe 20.019,00 zł, - Utworzenie bazy rekreacyjnej najmłodszym mieszkańcom miejscowości Dzikowo, Nowa Wieś Iławecka, Wiewiórki na kwotę 45.018,00 zł - środki unijne 24.999,00 zł (PROW), środki krajowe 20.019,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/266/10 z dnia 29 marca 2010 r. wprowadzono nowe zadanie:

dział – 853 - rozdział - 85395

- Aktywna integracja społeczna skutecznym sposobem rozwiązywania problemów społecznych na kwotę 281.902,10 zł, środki unijne 267.915,67 zł, środki krajowe 13.986,43 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/279/10 z dnia 9 lipca 2010r wprowadzono nowe zadanie:

dział – 600 rozdział - 60016

Ostateczny plan na wydatki i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ustalono Uchwałą Rady Gminy Nr IV/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r na kwotę 7.349.883,37 zł.

dział – 010 - rozdział - 01010

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Woryny, Głamsiny, kolonia Dęby, kolonia Bukowiec, Sołtysowizna oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Piastach Wielkich - 3.706.000,00 zł, wykonano 3.703.483,96 zł (środki unijne 2.069.670,00 zł,( PROW), środki krajowe - 1.633.813,96 zł.

Stopień zaawansowania - Zadanie zrealizowane w całości

Dział – 630 - rozdział - 63095

- Gminne Centrum Rekreacji - budowa parku linowego, placu zabaw i obiektów towarzyszących w Kamińsku - 907.191,00 zł, wykonano 898.170,09 zł (środki unijne 500.000,00 zł, (PROW), środki krajowe 398.170,09 zł.