2730 ZARZĄDZENIE Nr WG.0050.16.2011 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3) informację o stanie mienia - zgodnie z załącznikiem 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 2, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 4) Samorządowe Instytucje Kultury - zgodnie z z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co załącznikiem Nr 3 i Nr 4, następuje: a) Biblioteka Publiczna Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3, § 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej b) Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z Iławeckim - zgodnie z załącznikiem Nr 4. wykonania budżetu gminy za 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 1) dochody w wysokości - 20.435.661,65 zł, Górowo Iławeckie. w tym majątkowe - 1.894.488,01 zł, Wójt Gminy Górowo Iławeckie 2) wydatki w wysokości - 28.035.350,65 zł, Bożena Olszewska-Świtaj w tym majątkowe - 8.662.867,26 zł, Załącznik nr 1 do zarządzenia nr WG.0050.16.2011 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. Rozdział 1 Dochody 1. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 - plan - 626.004,49 zł, wykonano 625.895,76 zł (99,99 %), w tym: a) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - rozdział - 01010 - plan - 170.819,10 zł wykonano 170.819,10 zł (100 %) Wpłaty dotyczyły kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie prac, b) Pozostała działalność - rozdział 01095 – plan - 455.185,39 zł wykonano 455.076,66 zł (99,98 %) - w tym: - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa) plan - 447.185,39 zł wykonano 447.185,39 zł (100 %), - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych - plan - 8.000,00 zł wykonano 7.891,27 zł (98,64 %). 2. Turystyka - dział 630 - rozdział – 63095 - plan - 510.000,00 zł wykonano 510.000,00 zł (100 %). W tym: a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan - 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł (100 %). b) środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin, pozyskane z innych źródeł - plan 500.000,00 zł wykonano 500.000,00 zł (100 %). 3. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 - plan - 1.276.510,00 zł wykonano 1.282.794,90 zł (100,50 %), w tym: a) gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005 - plan - 342.610,00 zł wykonano 346.731,28 zł (101,21 %), b) pozostała działalność - rozdział 70095 - plan - 933.900,00 zł wykonano 936.063,62 zł (100,24 %). 4. Administracja publiczna - dział – 750 - plan - 83.422,60 zł wykonano 83.399,66 zł (99,98 %) w tym: a) Urzędy wojewódzkie - rozdział – 75011 - plan - 65.020,00 zł wykonano - 65.020,15 zł (100 %), b) Kwalifikacja wojskowa - rozdział – 75045 - plan - 727,60 zł wykonano 727,60 zł (100 %), c) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - rozdział - 75056- plan 16.175,00 zł wykonano 16.175,00 zł (100 %) (spis powszechny), d) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - rozdział -75075 - plan 1.500,00 zł wykonano 1.476,91 zł (98,46 %). 5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751- plan - 46.938,00 zł wykonano 36.789,00 zł (78,38 %) w tym: a) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - rozdział 75101- plan 1.212,00 zł wykonano 1.212,00 zł (100 %) (prowadzenie rejestru wyborców), b) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - rozdział – 75107 - plan 21.149,00 zł wykonano 21.149,00 zł (100 %) (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), c) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - rozdział 75109 - plan 24.577,00 zł wykonano 14.428,00 zł (58,71 %) (Wybory do rad gmin, rat powiatów i sejmików województw wybory wójtów). 6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział - 754- rozdział 75412 - plan 445.600,01 zł wykonano 445.600,01 zł. 7. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - dział 756 - plan - 3.812.389,00 zł wykonano 3.790.127,77 zł (99,42 %), w tym: - podatek od nieruchomości – rozdział - 75615-75616 - plan - 1.097.303,40 zł, wykonano 1.091.447,03 zł, (99,47 %). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 1.515.947,23 zł, w tym od 3 podatników prawnych - 1.428.910,20 zł i od 253 osób fizycznych 87.037,03 zł. Łączna wartość umorzeń wyniosła 5.145,00 zł i dotyczy 23 osób fizycznych. Odroczenia podatków nie wystąpiły. - podatek rolny – rozdział - 75615-75616 – plan - 1.205.600,00 zł, wykonano - 1.220.021,97 zł, (101,20 %) Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 117.597,90 zł i dotyczy 4 podatników - 26.926,00 zł i 164 osób fizycznych - 90.671,90 zł. Łączna wartość umorzeń - 8.982,78 dotyczyła osób fizycznych. Odroczenia nie wystąpiły. - podatek leśny - plan - rozdział - 75615-75616 - plan 232.650,00 zł, wykonano - 232.920,82 zł, (100,12 %). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 2.592,10 zł, w tym 2 osoby prawne - 177,00 zł i 47osób fizycznych - 2.415,10 zł. Wartość umorzonego podatku wyniosła 109,00 zł i dotyczyła osób fizycznych. Odroczenia nie wystąpiły. - podatek od środków transportowych - rozdział - 75615-75616 - plan - 33.200,00 zł, wykonano - 34.728,40 zł, (104,61 %). Zadłużenie na 31 grudnia 2010 r. wynosi 11.334,00 zł i dotyczy 4 osób fizycznych. Umorzenia i odroczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. - podatek od spadku i darowizn - rozdział 75616- plan - 8.400,00 zł wykonano 2.627,00 zł (31,28 %). - podatek od czynności cywilnoprawnych - rozdział - 75615-75616 - plan - 62.507,00 zł, wykonano - 61.914,60 zł, (99,06 %). - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - rozdział – 75601 - plan 391,60 zł wykonano 811,60 zł (207,26 %). - odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział - 75615-75616-plan 36.000,00 zł wykonano 34.263,54zł (95,18 %). - wpływy z opłaty skarbowej - rozdział-75618 - plan - 17.000,00 zł, wykonano - 15.583,50 zł, co stanowi (91,67 %). - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu-rozdział - 75618- plan - 33.000,00 zł, wykonano - 28.627,30 zł, (86,75 %). - pozostałe odsetki - rozdział - 75618 - plan - 10,00 zł wykonano 10,00 zł (100 %). - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział 75619 - plan - 31.904,00 zł, wykonano - 10.235,35 zł (68,24 %). - odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 75619 - plan - 670,00 zł wykonano 670,00 zł (100 %). - udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych – rozdział – 75621 - plan - 1.050.753,00 zł wykonano 1.028.459,00 zł (97,88 %), - udziały w podatku dochodowego od osób prawnych - rozdział – 75621 – plan - 3.000,00 zł, wykonano - 3.109.96 zł, (103,67 %). - postępowanie egzekucyjne - w okresie sprawozdawczym wystawiono 315 tytułów wykonawczych na kwotę 179.217,47 zł. Były to zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny Urzędów Skarbowych zrealizował 193 tytuły wystawione w latach poprzednich i roku bieżącym, na kwotę 240.033,51 zł oraz odsetki w wysokości 21.232,18 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego. 8. Różne rozliczenia - dział - 758 – plan - 5.785.749,00 zł wykonano 5.800.247,51 zł (100,25 %), w tym: a) subwencja oświatowa - rozdział - 75801- plan - 4.078.687,00 zł, wykonano - 4.078.687,00 zł, (100 %). b) subwencja wyrównawcza - rozdział – 75807 - plan - 1.369.284,00 zł, wykonano - 1.369.284,00 zł, (100 %). c) część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział - 75831- plan - 275.978,00 zł, wykonano - 275.978,00 zł, (100 %). d) pozostałe odsetki - rozdział 75814 - plan - 60.000,00 zł wykonano - 74.517,36 zł (124,20 %). e) wpływy z różnych dochodów - rozdział 75814 - plan - 1.800,00 zł wykonano - 1.781,15 zł (98,96 %). 9. Oświata i wychowanie - dział – 801 - plan - 228.726,00 zł wykonano - 221.336,99 zł (96,77 %), w tym: a) Szkoły podstawowe - rozdział - 80101 - plan - 208.472,00 zł wykonano 206.887,57 (99,24 %), w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 11.975,00 zł wykonano 11.975,00 zł (100 %). - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - plan 179.300,00 zł wykonano 176.748,00 zł (98,58 %). - wpływy z różnych dochodów - plan 17.197,00 zł wykonano 18.164,57 zł (105,63 %). b) Gimnazja - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - rozdział – 80110 - plan - 20.064,00 zł wykonano14.259,42 zł (71,07 %). c) pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - rozdział 80195 - plan 190,00 zł wykonano 190,00 zł (100 %). 10. Pomoc społeczna - dział 852- plan - 5.963.336,11 zł wykonano 5.962.889,98 zł (100 %), w tym: a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85212 - plan 3.901.946,09 zł wykonano - 3.901.507,23 zł (99,99 %). Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.