12

UCHWAŁA Nr XXX/202/08

RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Nasielsk w wysokości 73.870.418zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2.1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nasielsk w wysokości 79.175.449zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 1.504.800zł zgodnie z załącznikiem 3a. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 w wysokości 40.721.269zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Łączne wydatki na inwestycje w wysokości 42.226.069zł zgodnie z załącznikami 3 i 3a. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 61.578.001zł, w tym w 2009r. w wysokości 34.626.431zł zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.305.031zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzący- mi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4 576 580zł, 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 728 451zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 10.072.402zł (kredyty 9.343.951zł, pożyczki 728.451zł), przeznacza się na sfinansowanie deficytu w wysokości 5.305.031zł oraz na rozchody w wysokości 4.767.371zł (z tytułu spła- ty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.819.919zł, pożyczek w wysokości 947.452zł), zgodnie z załącznikiem nr 5. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 493.000zł w tym: 1) ogólną w wysokości - 100.000zł, 2) celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkół i przed- szkoli w wysokości - 390.000zł, 3) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 3.000zł. § 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle- conych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jed- nostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6.1. Ustala się dochody w kwocie 220.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho- lowych oraz wydatki w kwocie 170.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciw- działania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla: zakładu budżetowego: Przychody - 7.799.820zł wydatki - 7.799.820zł zgodnie z załącznikiem nr 10a. 2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla: dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 474.145zł wydatki - 474.145zł zgodnie z załącznikiem nr 10b. § 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Nasielsku z tytułu dopłaty do m2 powierzchni remontowanych komunalnych zasobów mieszkaniowych w wysokości - 160.000zł zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 985.000zł zgodnie z załącznikiem nr 12. 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finan- sów publicznych na łączną kwotę – 120.000zł, zgodnie załącznikiem nr 13. § 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 60.000zł wydatki - 60.000zł zgodnie z załącznikiem nr 14 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 rok. § 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.305.031zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 4.767.371zł. § 11.1. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowa- ne ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikają- ce z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 3.000.000zł, c) wykraczający poza rok budżetowy i wynikający z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 2.000.000zł nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 1.000.000zł. 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b, 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wy- datków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000zł, 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000zł, 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank pro- wadzący obsługę budżetu gminy, 9) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek bu- dżetowych dla pracowników. 2. Upoważnia się Kierownika Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania w pla- nie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 110 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu. § 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata na- stępne. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr Dariusz Leszczyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych Dział Rozdział § Ŝródło dochodów Planowane dochody na 2009 rok Ogółem w tym : bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Planowane dochody w 2009 73 870 418 41 110 324 32 760 094 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 000 - 600 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 - 100 000 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 100 000 - 100 000 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso- wanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 500 000 - 500 000 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między 500 000 - 500 000 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso- wanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 020 Leśnictwo 2 500 2 500 - 02095 Pozostała działalność 2 500 2 500 - 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 500 2 500 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakte- rze 600 Transport i łączność 21 158 900 82 000 21 076 900 60014 Drogi publiczne powiatowe 82 000 82 000 - 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżą- 82 000 82 000 - ce realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 21 076 900 - 21 076 900 6260 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na 70 000 - 70 000 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6208 Dotacje rozwojowe 18 556 900 - 18 556 900 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między 200 000 - 200 000 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso- wanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 250 000 - 2 250 000 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wła- snych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 340 894 830 000 3 510 894 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 340 894 830 000 3 510 894 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000 20 000 - 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 60 000 60 000 - wieczyste nieruchomości 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Pań- 700 000 700 000 - stwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 50 000 50 000 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakte- rze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 563 000 - 563 000 oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości 6208 Dotacje rozwojowe 216 894 - 216 894 6260 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na 2 731 000 - 2 731 000 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 2 702 009 2 702 009 - 75011 Urzędy wojewódzkie 142 347 142 347 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 140 347 140 347 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związa- 2 000 2 000 - ne z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 85 000 85 000 - 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000 15 000 - 0920 Pozostałe odsetki 20 000 20 000 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 50 000 - 75095 Pozostała działalność 2 474 662 2 474 662 - 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000 30 000 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 100 - 6208 Dotacje rozwojowe 2 444 562 2 444 562 - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3 143 3 143 - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3 143 3 143 - kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 143 3 143 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 126 600 500 126 100 75414 Obrona cywilna 500 500 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 500 500 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 75495 Pozostała działalność 126 100 - 126 100 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa 126 100 - 126 100 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 11 589 216 11 589 216 - innych jednostek nieposiadających osobowości praw- nej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 500 35 500 - 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 35 000 35 000 - opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 500 500 - opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 2 149 000 2 149 000 - od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek orga- nizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 2 100 000 2 100 000 - 0320 Podatek rolny 2 500 2 500 - 0330 Podatek leśny 14 000 14 000 - 0340 Podatek od środków transportowych 16 000 16 000 - 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 14 000 14 000 - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 2 500 2 500 - opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 2 515 000 2 515 000 - od spadków i darowizn, podatku od czynności cywil- noprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 000 000 1 000 000 - 0320 Podatek rolny 725 000 725 000 - 0330 Podatek leśny 25 000 25 000 - 0340 Podatek od środków transportowych 140 000 140 000 - 0360 Podatek od spadków i darowizn 100 000 100 000 - 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000 10 000 - 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 45 000 45 000 - jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 450 000 450 000 - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 20 000 20 000 - opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedno- 300 100 300 100 - stek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 80 000 80 000 - 0480 Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 220 000 220 000 - alkoholu 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 100 100 - opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 6 589 616 6 589 616 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 559 616 6 559 616 - 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 30 000 30 000 - 758 Różne rozliczenia 19 265 256 19 265 256 - 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 11 987 674 11 987 674 - samorządu terytorialnego 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 11 987 674 11 987 674 - 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 211 285 7 211 285 - 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 7 211 285 7 211 285 - 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 66 297 66 297 - 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 66 297 66 297 - 801 Oświata i wychowanie 293 200 193 200 100 000 80101 Szkoły podstawowe 100 000 - 100 000 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 100 000 - 100 000 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wła- snych gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 157 700 157 700 - 0830 Wpływy z usług 157 700 157 700 - 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3 700 3 700 - 0920 Pozostałe odsetki 3 500 3 500 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 200 - 80195 Pozostała działalność 31 800 31 800 - 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 22 000 22 000 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakte- rze 0920 Pozostałe odsetki 6 800 6 800 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 3 000 - 852 Pomoc społeczna 6 427 500 6 427 500 - 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 5 710 000 5 710 000 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez- pieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 710 000 5 710 000 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 23 800 23 800 - osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 800 23 800 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze- 266 700 266 700 - nie społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 199 000 199 000 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 67 700 67 700 - realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 302 500 302 500 - 0920 Pozostałe odsetki 7 000 7 000 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 500 - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 295 000 295 000 - realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54 500 54 500 - 0830 Wpływy z usług 16 000 16 000 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 38 500 38 500 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 70 000 70 000 - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 70 000 70 000 - realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 313 200 - 7 313 200 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 783 100 - 5 783 100 6208 Dotacje rozwojowe 5 783 100 - 5 783 100 90002 Gospodarka odpadami 1 530 100 - 1 530 100 6208 Dotacje rozwojowe 1 530 100 - 1 530 100 926 Kultura fizyczna i sport 48 000 15 000 33 000 92601 Obiekty sportowe 48 000 15 000 33 000 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000 15 000 - 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa 33 000 - 33 000 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody ogółem 73 870 418 41 110 324 32 760 094

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 roku

w złotych Dział Rozdział § Nazwa Plan z tego: na 2009r. Wydatki w tym: Wydatki (6+12) bieżące Wynagrodzenia Pochodne od Dotacje Wydatki Wydatki majątkowe wynagrodzeń na z tytułu obsługę poręczeń długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Plan wydatków w 2009r. 79 175 449 36 949 380 16 162 301 3 048 950 1 265 000 1 000 000 - 42 226 069 010 Rolnictwo i łowiectwo 970 000 15 000 - - - - - 955 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i 305 000 ------305 000 sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 305 000 ------305 000 budżetowych 01030 Izby rolnicze 15 000 15 000 ------2850 Wpłaty gmin na rzecz izb 15 000 15 000 ------rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01041 Program Rozwoju Obszarów 650 000 ------650 000 Wiejskich 2007-2013 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 650 000 ------650 000 budżetowych 020 LEŚNICTWO 2 500 2 500 ------02095 Pozostała działalność 2 500 2 500 ------4210 Zakup materiałów i wyposaże- 2 500 2 500 ------nia 600 Transport i łączność 27 386 300 457 000 - - - - - 26 929 300 60014 Drogi publiczne powiatowe 82 000 82 000 ------4300 Zakup usług pozostałych 82 000 82 000 ------60016 Drogi publiczne gminne 27 304 300 375 000 - - - - - 26 929 300 4270 Zakup usług remontowych 200 000 200 000 ------4300 Zakup usług pozostałych 175 000 175 000 ------6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 100 000 ------5 100 000 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 18 556 900 ------18 556 900 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 272 400 ------3 272 400 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 705 569 ------3 705 569 70005 Gospodarka gruntami i nieru- 3 705 569 ------3 705 569 chomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 450 400 3 450 400 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 216 894 ------216 894 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 38 275 ------38 275 budżetowych 710 Działalność usługowa 185 000 185 000 ------71004 Plany zagospodarowania 170 000 170 000 ------przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 170 000 170 000 ------71095 Pozostała działalność 15 000 15 000 ------4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 ------4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 ------750 Administracja publiczna 7 146 287 7 136 287 3 767 558 703 300 - - - 10 000 75011 Urzędy wojewódzkie 420 000 420 000 343 000 58 000 - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe 318 000 318 000 318 000 - - - - - pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 25 000 25 000 25 000 - - - - - roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 50 000 50 000 - 50 000 - - - - społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000 8 000 - 8 000 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 5 000 5 000 ------nia 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 10 000 10 000 ------świadczeń socjalnych 75022 Rady gmin / miast i miast na 179 200 179 200 ------prawach powiatu 3030 Różne wydatki na rzecz osób 170 000 170 000 ------fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 2 000 2 000 ------nia 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 ------4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000 2 000 ------telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 ------75023 Urzędy gmin / miast i miast na 4 047 525 4 037 525 2 590 000 477 000 - - - 10 000 prawach powiatu 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 22 000 22 000 ------do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 390 000 2 390 000 2 390 000 - - - - - pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 200 000 200 000 200 000 - - - - - roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 380 000 380 000 - 380 000 - - - - społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 000 70 000 - 70 000 - - - - 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 20 000 20 000 ------Rehabilitacji Osób Niepełno- sprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000 27 000 - 27 000 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 83 000 83 000 ------nia 4260 Zakup energii 90 000 90 000 ------4270 Zakup usług remontowych 50 000 50 000 ------4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000 ------4300 Zakup usług pozostałych 376 725 376 725 ------4350 Zakup usług dostępu do sieci 20 000 20 000 ------Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 16 000 16 000 ------telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 90 000 90 000 ------telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 45 000 45 000 ------4430 Różne opłaty i składki 8 000 8 000 ------4440 Odpisy na zakładowy fundusz 70 000 70 000 ------świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów 3 300 3 300 ------jednostek samorządu teryto- rialnego 4610 Koszty postępowania sądowe- 1 500 1 500 ------go i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników 40 000 40 000 ------niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierni- 15 000 15 000 ------czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputero- 15 000 15 000 ------wych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyj- 10 000 ------10 000 ne jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu 18 000 18 000 1 000 - - - - - terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 1 000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 5 000 5 000 ------nia 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 12 000 ------75095 Pozostała działalność 2 481 562 2 481 562 833 558 168 300 - - - - 4018 Wynagrodzenia osobowe 828 558 828 558 828 558 pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia 148 000 148 000 148 000 społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 20 300 20 300 20 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 5 000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 15 000 15 000 ------nia 4218 Zakup materiałów i wyposaże- 300 000 300 000 nia 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 15 000 ------4308 Zakup usług pozostałych 1 147 704 1 147 704 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000 2 000 ------telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 751 Urzędy naczelnych organów 3 143 3 143 3 143 - - - - - władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa 75101 Urzędy naczelnych organów 3 143 3 143 3 143 - - - - - władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 143 3 143 3 143 - - - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i 364 300 209 500 27 000 - - - - 154 800 ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000 5 000 ------3000 Wpłaty jednostek na fundusz 5 000 5 000 celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 212 000 202 000 27 000 - - - - 10 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000 27 000 27 000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 60 000 60 000 ------nia 4260 Zakup energii 15 000 15 000 ------4270 Zakup usług remontowych 27 000 27 000 ------4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000 ------4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 600 600 ------telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 10 400 10 400 ------6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10 000 ------10 000 budżetowych 75414 Obrona cywilna 500 500 ------4210 Zakup materiałów i wyposaże- 500 500 ------nia 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000 2 000 ------4210 Zakup materiałów i wyposaże- 1 000 1 000 ------nia 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 ------75495 Pozostała działalność 144 800 ------144 800 6060 Wydatki na zakupy inwestycyj- 144 800 ------144 800 ne jednostek budżetowych 756 Dochody od osób prawnych, od 88 000 88 000 ------osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobo- rem 75647 Pobór podatków, opłat i 88 000 88 000 ------niepodatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno- 85 000 85 000 ------prowizyjne 4610 Koszty postępowania sądowe- 3 000 3 000 ------go i prokuratorskiego 757 Obsługa długu publicznego 1 000 000 1 000 000 - - - 1 000 000 - - 75702 Obsługa papierów wartościo- 1 000 000 1 000 000 - - - 1 000 000 - - wych, kredytów i pożyczek 8070 Odsetki i dyskonto od skarbo- 1 000 000 1 000 000 - - - 1 000 000 - - wych papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego 758 Różne rozliczenia 493 000 493 000 ------75818 Rezerwy ogólne i celowe 493 000 493 000 ------4810 Rezerwy 493 000 493 000 ------801 Oświata i wychowanie 16 418 500 16 194 500 10 901 000 2 019 000 - - - 224 000 80101 Szkoły podstawowe 8 397 000 8 173 000 5 580 000 1 040 000 - - - 224 000 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 240 000 240 000 ------do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 16 000 16 000 ------4010 Wynagrodzenie osobowe 5 050 000 5 050 000 5 050 000 - - - - - pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 390 000 390 000 390 000 - - - - - roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 890 000 890 000 - 890 000 - - - - społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 000 150 000 - 150 000 - - - - 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 2 000 2 000 ------Rehabilitacji Osób Niepełno- sprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 140 000 140 000 140 000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 380 000 380 000 ------nia 4240 Zakup pomocy naukowych, 14 000 14 000 ------dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 210 000 210 000 ------4270 Zakup usług remontowych 100 000 100 000 ------4300 Zakup usług pozostałych 136 000 136 000 ------4350 Zakup usług dostępu do sieci 11 000 11 000 ------Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 30 000 30 000 ------telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 33 000 33 000 ------4430 Różne opłaty i składki 18 000 18 000 ------4440 Odpisy na zakładowy fundusz 330 000 330 000 ------świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 8 000 8 000 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierni- 5 000 5 000 ------czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputero- 20 000 20 000 ------wych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 224 000 ------224 000 budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w 489 000 489 000 368 000 75 000 - - - - szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 25 000 25 000 ------do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 340 000 340 000 340 000 - - - - - pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 28 000 28 000 28 000 - - - - - roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 65 000 65 000 - 65 000 - - - - społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000 10 000 - 10 000 - - - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 21 000 21 000 ------świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 1 416 000 1 416 000 1 003 000 175 000 - - - - 2310 Dotacje celowe przekazane 8 500 8 500 ------gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 22 000 22 000 ------do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 920 000 920 000 920 000 - - - - - pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 75 000 75 000 75 000 - - - - - roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 150 000 150 000 - 150 000 - - - - społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 000 25 000 - 25 000 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 8 000 8 000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 37 000 37 000 ------nia 4240 Zakup pomocy naukowych, 4 000 4 000 ------dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 71 000 71 000 ------4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 ------4300 Zakup usług pozostałych 13 000 13 000 ------4350 Zakup usług dostępu do sieci 2 000 2 000 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 000 5 000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 5 000 ------4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 000 ------4440 Odpisy na zakładowy fundusz 59 000 59 000 ------świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 3 000 3 000 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierni- 2 000 2 000 czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputero- 3 500 3 500 wych, w tym programów i licencji 80110 Gimnazja 4 599 500 4 599 500 3 340 000 625 000 - - - - 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 105 000 105 000 ------do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 23 000 23 000 ------4010 Wynagrodzenia osobowe 3 050 000 3 050 000 3 050 000 - - - - - pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 250 000 250 000 250 000 - - - - - roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 540 000 540 000 - 540 000 - - - - społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 000 85 000 - 85 000 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 40 000 40 000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 40 000 40 000 ------nia 4240 Zakup pomocy naukowych, 2 500 2 500 ------dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 180 000 180 000 ------4270 Zakup usług remontowych 50 000 50 000 ------4300 Zakup usług pozostałych 18 000 18 000 ------4350 Zakup usług dostępu do sieci 4 000 4 000 ------Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 000 5 000 ------telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 5 000 ------4430 Różne opłaty i składki 2 000 2 000 ------4440 Odpisy na zakładowy fundusz 192 000 192 000 ------świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 2 000 2 000 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierni- 1 000 1 000 ------czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputero- 5 000 5 000 ------wych, w tym programów i licencji 80113 Dowożenie uczniów do szkoły 550 000 550 000 ------4300 Zakup usług pozostałych 550 000 550 000 ------80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- 479 000 479 000 350 000 60 000 - - - - administracyjnej szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe 295 000 295 000 295 000 - - - - - pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 25 000 25 000 25 000 - - - - - roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 52 000 52 000 - 52 000 - - - - społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000 8 000 - 8 000 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 30 000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 23 000 23 000 ------nia 4260 Zakup energii 12 000 12 000 ------4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 ------4350 Zakup usług dostępu do sieci 1 000 1 000 ------Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 000 4 000 ------telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 ------4440 Odpisy na zakładowy fundusz 8 000 8 000 ------świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 2 000 2 000 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierni- 2 500 2 500 ------czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputero- 4 000 4 000 ------wych, w tym programów i licencji 80146 Dokształcanie i doskonalenie 72 000 72 000 ------nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 16 000 16 000 ------nia 4300 Zakup usług pozostałych 36 000 36 000 ------4700 Szkolenia pracowników 20 000 20 000 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne 316 000 316 000 260 000 44 000 - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe 240 000 240 000 240 000 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 20 000 20 000 20 000 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 37 000 37 000 - 37 000 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000 7 000 - 7 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 12 000 12 000 - świadczeń socjalnych 80195 Pozostała działalność 100 000 100 000 ------4440 Odpisy na zakładowy fundusz 100 000 100 000 ------świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 220 000 220 000 91 300 3 450 - - - - 85153 Zwalczanie narkomanii 50 000 50 000 18 000 - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 18 000 18 000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 5 000 5 000 ------nia 4300 Zakup usług pozostałych 27 000 27 000 ------85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 170 000 170 000 73 300 3 450 - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe 17 000 17 000 17 000 - - - - - pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 1 300 1 300 1 300 - - - - - roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 3 000 3 000 - 3 000 - - - - społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 450 450 - 450 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000 55 000 55 000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 20 000 20 000 ------nia 4260 Zakup energii 550 550 ------4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 ------4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000 ------4350 Zakup usług dostępu do sieci 700 700 ------Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000 2 000 ------telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 ------4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 000 1 000 ------świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 4 000 4 000 ------niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierni- 1 000 1 000 ------czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 852 Pomoc społeczna 7 641 850 7 641 850 861 300 223 200 - - - - 85212 Świadczenia rodzinne oraz 5 710 000 5 710 000 103 500 82 200 - - - - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez- pieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 1 200 1 200 ------do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 5 480 500 5 480 500 ------4010 Wynagrodzenia osobowe 96 500 96 500 96 500 - - - - - pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 7 000 7 000 7 000 - - - - - roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 79 500 79 500 - 79 500 - - - - społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700 2 700 - 2 700 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 2 000 2 000 ------nia 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 ------4300 Zakup usług pozostałych 27 000 27 000 ------4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 800 1 800 ------telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 ------4440 Odpisy na zakładowy fundusz 5 000 5 000 ------świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1 000 1 000 ------niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierni- 2 000 2 000 ------czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputero- 3 000 3 000 ------wych, w tym programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie 23 800 23 800 ------zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze- nia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie 23 800 23 800 ------zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 486 700 486 700 ------składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 3110 Świadczenia społeczne 336 700 336 700 ------4330 Zakup usług przez jednostki 150 000 150 000 ------samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 240 000 240 000 ------3110 Świadczenia społeczne 240 000 240 000 ------85219 Ośrodki pomocy społecznej 793 650 793 650 587 000 109 000 - - - - 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 8 700 8 700 ------do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 540 000 540 000 540 000 - - - - - pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 41 000 41 000 41 000 - - - - - roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 95 000 95 000 - 95 000 - - - - społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000 14 000 - 14 000 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 6 000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 15 000 15 000 ------nia 4260 Zakup energii 14 000 14 000 ------4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 ------4280 Zakup usług zdrowotnych 250 250 ------4300 Zakup usług pozostałych 15 000 15 000 ------4350 Zakup usług dostępu do sieci 600 600 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000 2 000 ------telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 9 000 9 000 ------telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 ------4430 Różne opłaty i składki 2 000 2 000 ------4440 Odpisy na zakładowy fundusz 16 600 16 600 ------świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 2 500 2 500 ------niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierni- 2 500 2 500 ------czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputero- 4 000 4 000 ------wych, w tym programów i licencji 85228 Usługi opiekuńcze i specjali- 210 700 210 700 170 800 32 000 - - - - styczne usługi opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 6 000 6 000 6 000 - - - - - do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 150 000 150 000 150 000 - - - - - pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 11 000 11 000 11 000 - - - - - roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 28 000 28 000 - 28 000 - - - - społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000 4 000 - 4 000 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800 3 800 3 800 - - - - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 ------4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 7 000 7 000 ------świadczeń socjalnych 85295 Pozostała działalność 177 000 177 000 ------3110 Świadczenia społeczne 177 000 177 000 ------854 Edukacyjna opieka wychowaw- 395 000 395 000 291 000 67 000 - - - - cza 85401 Świetlice szkolne 395 000 395 000 291 000 67 000 - - - - 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 15 000 15 000 ------do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 260 000 260 000 260 000 - - - - - pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 31 000 31 000 31 000 - - - - - roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 57 000 57 000 - 57 000 - - - - społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000 10 000 - 10 000 - - - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 22 000 22 000 ------świadczeń socjalnych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 11 582 400 1 435 000 - - 160 000 - - 10 147 400 OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 8 297 200 ------8 297 200 wód 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 783 100 ------5 783 100 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 514 100 ------2 514 100 budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 1 800 200 ------1 800 200 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 530 100 ------1 530 100 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 270 100 ------270 100 budżetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 400 000 400 000 ------4300 Zakup usług pozostałych 400 000 400 000 ------90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 50 000 50 000 ------gminach 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 ------90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 775 000 725 000 - - - - - 50 000 4260 Zakup energii 510 000 510 000 ------4270 Zakup usług remontowych 205 000 205 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 ------6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 50 000 ------50 000 budżetowych 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 160 000 160 000 - - 160 000 - - - 2650 Dotacja przedmiotowa z 160 000 160 000 - - 160 000 - - - budżetu dla zakładu budżeto- wego 90095 Pozostała działalność 100 000 100 000 ------4300 Zakup usług pozostałych 100 000 100 000 ------6055 Wydatki inwestycyjne jednostek ------budżetowych 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek ------budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 985 000 985 000 - - 985 000 - - - narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, 600 000 600 000 - - 600 000 - - - świetlice i kluby 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu 600 000 600 000 - - 600 000 - - - dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 385 000 385 000 - - 385 000 - - - 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu 385 000 385 000 - - 385 000 - - - dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 588 600 488 600 220 000 33 000 120 000 - - 100 000 92601 Obiekty sportowe 443 600 343 600 220 000 33 000 - - - 100 000 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 2 600 2 600 ------do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 195 000 195 000 195 000 - - - - - pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 13 000 13 000 13 000 - - - - - roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 28 000 28 000 - 28 000 - - - - społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000 5 000 - 5 000 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 12 000 12 000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 18 000 18 000 ------nia 4260 Zakup energii 14 000 14 000 ------4270 Zakup usług remontowych 8 000 8 000 ------4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 ------4300 Zakup usług pozostałych 25 000 25 000 ------4350 Zakup usług dostępu do sieci 1 000 1 000 ------Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 000 5 000 ------telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4 000 ------4440 Odpisy na zakładowy fundusz 8 000 8 000 ------świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 2 000 2 000 ------niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierni- 1 000 1 000 ------czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputero- 1 000 1 000 ------wych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 100 000 ------100 000 budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury 120 000 120 000 - - 120 000 - - - fizycznej i sportu 2830 Dotacja celowa z budżetu na 120 000 120 000 - - 120 000 - - - finansowanie lub dofinansowa- nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednost- kom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 92695 Pozostała działalność 25 000 25 000 ------4210 Zakup materiałów i wyposaże- 15 000 15 000 ------nia 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 ------Ogółem wydatki 79 175 449 36 949 380 16 162 301 3 048 950 1 265 000 1 000 000 - 42 226 069

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania Łączne Nakłady Planowane wydatki Jednostka inwestycyjnego koszty poniesione rok z tego ŝródła finansowania 2010r. 2011r. organizacyjna i okres realizacji finansowe budżetowy realizująca (w latach) dochody kredyty środki środki program lub 2009 własne jst i pożyczki pochodzące wymienione (8+9+10+11) koordynująca z innych w art. 5 ust. wykonanie ŝródeł* 1 pkt 2 i 3 programu u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. 010 01010 6050 Budowa małych 917 782 17 782 300 000 50 000 150 000 A. - - 300 000 300 000 Wydział sieci wodociągo- B. - 100 000 Rozwoju wych na terenie C. - Regionalnego Miasta i Gminy Nasielsk 2007-2011 2. 010 01010 6050 Modernizacja SUW 4 168 900 - 5 000 5 000 - A. - - 4 163 900 - Wydział w Jackowie 2009- B. - Rozwoju 2010 C. - Regionalnego 010 5 086 682 17 782 305 000 55 000 150 000 100 000 - 4 463 900 300 000 3. 600 60016 Przebudowa 7 815 300 - 4 697 000 703 400 - A. - 3 993 600 3 118 300 - Wydział odcinków dróg B. Rozwoju gminnych: Konary - C. - Regionalnego , - Stare Pieścirogi oraz Nasielsk (ul. Nowa i Topolowa), Głodowo - Krzyczki Pieniążki w celu zespolenia układu komunikacyjnego z drogami wojewódz- kimi i powiatowymi w gminie Nasielsk 2009-2010 6058 6 644 900 - 3 993 600 - - - 3 993 600 2 651 300 - 6059 1 170 400 - 703 400 703 400 - - - 467 000 - 4. 600 60016 Poprawa konkuren- 13 289 400 197 500 7 861 300 592 720 585 580 A. - 6 683 000 5 230 600 - Wydział cyjności miejscowo- B. Rozwoju ści Nasielsk poprzez C. - Regionalnego przebudowę ulic na terenie miasta Nasielsk 2008-2010 6050 197 500 197 500 ------6058 11 128 000 - 6 683 000 - - - 6 683 000 4 445 000 - 6059 1 963 900 - 1 178 300 592 720 585 580 - - 785 600 - 5. 600 60016 Przebudowa dróg 15 661 000 223 000 9 271 000 1 390 700 - A. - 7 880 300 6 167 000 - Wydział gminnych w B. Rozwoju miejscowościach C. - Regionalnego Nowe i Stare Pieścirogi w gminie Nasielsk 2008-2010 6050 223 000 223 000 ------6058 13 121 800 - 7 880 300 - - - 7 880 300 5 241 500 - 6059 2 316 200 - 1 390 700 1 390 700 - - - 925 500 - 6. 600 60016 6050 Przebudowa dróg 12 560 000 60 000 4 500 000 - 2 150 000 A. - 2 250 - 4 000 000 4 000 000 Wydział gminnych w celu 000 Rozwoju zespolenia układu B. - 100 000 Regionalnego komunikacyjnego z C. - drogami powiato- wymi w gminie Nasielsk 2008-2011 600 49 325 700 480 500 26 329 300 2 686 820 2 735 580 2 250 000 18 556 900 18 515 900 4 000 000 7. 700 70005 Modernizacja 313 169 58 000 255 169 38 275 - A. - 216 894 - - Wydział SPZOZ Pieścirogi w B. Rozwoju celu pełnego C. - Regionalnego dostosowania do wymogów określo- nych w obowiązują- cych przepisach 2008-2009 6050 58 000 58 000 ------6058 216 894 - 216 894 - - - 216 894 - - 6059 38 275 - 38 275 38 275 - - - - - 8. 700 70005 6050 Wykorzystanie 4 470 500 79 900 3 450 400 408 149 311 251 A. - - 940 200 - Wydział odnawialnych B. - Rozwoju ŝródeł energii i C. - 2 731 Regionalnego termomodernizacja 000 obiektów Gminy Nasielsk 2008-2010 700 4 783 669 137 900 3 705 569 446 424 311 251 2 731 000 216 894 940 200 - 9. 754 75412 6050 Kontynuacja 93 000 63 000 10 000 10 000 - A. - - 10 000 10 000 Wydział budowy strażnicy B. - Rozwoju OSP Cieksyn 2003- C. - Regionalnego 2011 754 93 000 63 000 10 000 10 000 - - - 10 000 10 000 10. 801 80101 6050 Remont i rozbudo- 2 710 656 706 656 4 000 - 4 000 A. - - 2 000 000 Wydział wa Szkoły Podsta- B. - Rozwoju wowej w Pieścioro- C. - Regionalnego gach Starych 2005- 2010 11. 801 80101 6050 Remont bloku 402 000 202 000 200 000 100 000 A. - 100 000 - - - Wydział żywieniowego w B. - Rozwoju Szkole Podstawowej C. - Regionalnego w Nasielsku ul. Kościuszki 21 2008- 2009 12. 801 80101 6050 Budowa sali 2 410 000 - 10 000 - 10 000 A. - - 2 400 000 - Wydział gimnastycznej przy B. - Rozwoju Szkole Podstawowej C. - Regionalnego w Budach Siennic- kich2009-2010 13. 801 80101 6050 Budowa sali 1 510 000 - 10 000 - 10 000 A. - - 1 500 000 - Wydział gimnastycznej przy B. - Rozwoju Szkole Podstawowej C. - Regionalnego w Popowie Borowym 2009-2010 801 7 032 656 908 656 224 000 100 000 24 000 100 000 - 5 900 000 - 14. 900 90001 Budowa kanalizacji 16 589 600 22 000 8 297 200 700 000 1 814 100 A. - 5 783 100 8 270 400 - Wydział sanitarnej w B. Rozwoju miejscowościach C. - Regionalnego Stare i Nowe Pieścirogi gminie Nasielsk 2008-2010 6050 22 000 22 000 ------6058 11 547 500 - 5 783 100 - - - 5 783 100 5 764 400 - 6059 5 020 100 - 2 514 100 700 000 1 814 100 - - 2 506 000 - 15. 900 90002 Rekultywacja 2 232 000 - 19 100 - 2 900 A. - 16 200 2 212 900 - Wydział nieczynnego B. Rozwoju składowiska C. - Regionalnego odpadów komunal- nych w miejscowo- ści Kosewo 2009-2010 6058 1 897 100 - 16 200 - - - 16 200 1 880 900 - 6059 334 900 - 2 900 - 2 900 - - 332 000 - 16. 900 90002 Rozbudowa 2 958 500 - 1 781 100 - 267 200 A. - 1 513 900 1 177 400 - Wydział międzygminnego B. Rozwoju składowiska C. - Regionalnego odpadów komunal- nych innych niż niebezpieczne w Jaskółowie gmina Nasielsk 2009-2010 6058 2 514 700 - 1 513 900 - - - 1 513 900 1 000 800 - 6059 443 800 - 267 200 - 267 200 - - 176 600 - 17. 900 90015 6050 Dobudowa punktów 150 000 - 50 000 50 000 - A. - - 100 000 - Wydział świetlnych 2009- B. Rozwoju 2010 C. - Regionalnego 900 21 930 100 22 000 10 147 400 750 000 2 084 200 - 7 313 200 11 760 700 - Ogółem 88 251 807 1 629 838 40 721 269 4 048 244 5 305 031 5 181 000 26 086 994 41 590 700 4 310 000 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie ŝródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne ŝródła

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyj- Łączne koszty Planowane wydatki Jednostka nego finansowe rok 2009 z tego ŝródła finansowania organizacyjna realizująca program dochody kredyty środki środki lub koordynująca własne jst i pożyczki pochodzące wymienione wykonanie z innych w art. 5 ust. 1 programu ŝródeł* pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01041 6050 Realizacja zadań wynikają- 650 000 650 000 150 000 - A. - - Wydział Rozwoju cych z Planu Odnowy wsi B. - 500 000 Regionalnego Cieksyn C. - 010 650 000 650 000 150 000 - 500 000 - - 2. 600 60016 6050 Przebudowa i remonty dróg 600 000 600 000 430 000 - A. - - Wydział Rozwoju gminnych i chodników oraz B. - 100 000 Regionalnego budowa przystanków C. - 70 000 autobusowych 600 600 000 600 000 430 000 - 170 000 - - 3. 750 75023 6060 Zakup komputerów wraz z 10 000 10 000 10 000 - A. - - Wydział Admini- oprogramowaniem B. - stracji i Nadzoru C. - 750 10 000 10 000 10 000 - - - - 4. 754 75495 6060 Monitoring na terenie 144 800 144 800 18 700 - A. - - Wydział Zarządzania Miasta i Gminy Nasielsk B. - 126 100 Kryzysowego C. - 754 144 800 144 800 18 700 - 126 100 - - 5. 926 92601 6050 Przebudowa obiektu 100 000 100 000 67 000 A. - 33 000 - Wydział Rozwoju sportowego w Nasielsku B. - Regionalnego C. - 926 100 000 100 000 67 000 - 33 000 - Ogółem 1 504 800 1 504 800 675 700 - 829 100 - x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie ŝródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne ŝródła

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w tym: Planowane wydatki interwencji (dział, rozdział, w okresie Środki Środki 2009r. funduszy paragraf) realizacji z budżetu z budżetu UE strukturalnych Projektu Wydatki z tego: krajowego (całkowita razem Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE wartość (9+13) Projektu) Wydatki z tego, ŝródła finansowania: Wydatki razem z tego, ŝródła finansowania: (6+7) razem (14+15+16+17) pożyczki obligacje pozostałe** art. 5 ust. 1 pożyczki obligacje art. 5 (10+11+12) i kredyty pkt 2 uofp i kredyty ust. 1 pkt 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki x majątkowe razem: 1.1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: III Działanie: 3.1. Nazwa projektu: Przebudowa odcinków dróg gminnych: Konary - Cieksyn, Chlebiotki - Stare Pieścirogi oraz Nasielsk (ul. Nowa i Topolowa), Głodowo - Krzyczki Pieniążki w celu zespolenia układu komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi i powiatowymi w gminie Nasielsk Razem wydatki: 7 815 300 1 170 400 6 644 900 4 697 000 703 400 - - 703 400 3 993 600 3 993 600 - - - z tego: 2009r. 600 60016 605 4 697 000 703 400 3 993 600 4 697 000 703 400 703 400 3 993 600 3 993 600 2010r. 600 60016 605 3 118 300 467 000 2 651 300 1.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: III Działanie: 3.1. Nazwa projektu: Poprawa konkurencyjności miejscowości Nasielsk poprzez przebudowę ulic na terenie miasta Nasielsk Razem wydatki: 13 091 900 1 963 900 11 128 000 7 861 300 1 178 300 585 580 - 592 720 6 683 000 6 683 000 - - z tego: 2009r. 600 60016 605 7 861 300 1 178 300 6 683 000 7 861 300 1 178 300 585 580 592 720 6 683 000 6 683 000 2010r. 600 60016 605 5 230 600 785 600 4 445 000 1.3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: III Działanie: 3.1. Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowe i Stare Pieścirogi w gminie Nasielsk Razem wydatki: 15 438 000 2 316 200 13 121 800 9 271 000 1 390 700 - - 1 390 700 7 880 300 7 880 300 - - z tego: 2009r. 600 60016 605 9 271 000 1 390 700 7 880 300 9 271 000 1 390 700 - 1 390 700 7 880 300 7 880 300 2010r. 600 60016 605 6 167 000 925 500 5 241 500 1.4. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: VII Działanie: 7.1. Nazwa projektu: Modernizacja SPZOZ Pieścirogi w celu pełnego dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach Razem wydatki: 255 169 38 275 216 894 255 169 38 275 - - 38 275 216 894 55 200 - - - z tego: 2009r. 700 70005 605 255 169 38 275 216 894 255 169 38 275 - 38 275 216 894 55 200 1.5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: IV Działanie: 4.1. Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi gminie Nasielsk Razem wydatki: 16 567 600 5 020 100 11 547 500 8 297 200 2 514 100 1 814 100 - 700 000 5 783 100 5 783 100 - - - z tego: 2009r. 900 90001 605 8 297 200 2 514 100 5 783 100 8 297 200 2 514 100 1 814 100 700 000 5 783 100 5 783 100 2010r. 900 90001 605 8 270 400 2 506 000 5 764 400 1.6 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: IV Działanie: 4.2. Nazwa projektu: Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kosewo gmina Nasielsk Razem wydatki: 2 232 000 334 900 1 897 100 19 100 2 900 2 900 - - 16 200 16 200 - - - z tego: 2009r. 900 90002 605 19 100 2 900 16 200 19 100 2 900 2 900 - 16 200 16 200 2010r. 900 90002 605 2 212 900 332 000 1 880 900 1.7 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: IV Działanie: 4.2. Nazwa projektu: Rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w Jaskółowie gmina Nasielsk Razem wydatki: 2 958 500 443 800 2 514 700 1 781 100 267 200 267 200 - - 1 513 900 1 513 900 - - - z tego: 2009r. 900 90002 605 1 781 100 267 200 1 513 900 1 781 100 267 200 267 200 - 1 513 900 1 513 900 2010r. 900 90002 605 1 177 400 176 600 1 000 800 2 Wydatki bieżące x razem: 2.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Działanie: 9.1 Nazwa projektu: Chcę i potrafię Razem wydatki: 1 310 694 - 1 310 694 1 310 694 - - - - 1 310 694 1 310 694 - - - z tego: 2009r. 750 75095 1 310 694 - 1 310 694 1 310 694 - - - 1 310 694 1 310 694 2.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Działanie: 8.1 Nazwa projektu: Kurs na Nasielsk Razem wydatki: 1 808 950 - 1 808 950 1 033 980 - - - - 1 033 980 1 033 980 - - - z tego: 2009r. 750 75095 1 033 980 - 1 033 980 1 033 980 - - - 1 033 980 1 033 980 2010r. 750 75095 774 970 - 774 970 2.3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Działanie: 9.5 Nazwa projektu: Radiowa kuŝnia talentów Razem wydatki: 50 000 - 50 000 50 000 - - - - 50 000 50 000 - - - z tego: 2009r. 750 75095 50 000 - 50 000 50 000 - - - 50 000 50 000 2.4 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Działanie: 9.5 Nazwa projektu: Lokalna inicjatywa gminy Nasielsk Razem wydatki: 49 888 - 49 888 49 888 - - - - 49 888 49 888 - - - z tego: 2009r. 750 75095 49 888 - 49 888 49 888 - - - 49 888 49 888 Ogółem (1+2) x 61 578 001 11 287 575 50 290 426 34 626 431 6 094 875 2 669 780 - 3 425 095 28 531 556 28 369 862 - - -

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 rok § 1 2 3 4 1. Dochody 73 870 418 2. Wydatki 79 175 449 3. Wynik budżetu - 5 305 031 Przychody ogółem: 10 072 402 1. Kredyty § 952 9 343 951 2. Pożyczki § 952 461 251 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych § 903 267 200 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne ŝródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem: 4 767 371 1. Spłaty kredytów § 992 3 819 919 2. Spłaty pożyczek § 992 947 452 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z § 963 udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych Dział Rozdział §* Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem Wydatki w tym: Wydatki (6+10) bieżące wynagrodzenia pochodne od świadczenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 140 347 140 347 140 347 114 800 21 257 - - 75011 140 347 140 347 140 347 114 800 21 257 - - 2010 140 347 ------4010 - 102 800 102 800 102 800 - - - 4040 - 12 000 12 000 12 000 - - - 4110 - 18 200 18 200 - 18 200 - - 4120 - 3 057 3 057 - 3 057 - - 4440 - 4 290 4 290 - - - - 751 3 143 3 143 3 143 3 143 - - - 75101 3 143 3 143 3 143 3 143 - - - 2010 3 143 ------4170 - 3 143 3 143 3 143 - - - 754 500 500 500 - - - - 75414 500 500 500 - - - - 2010 500 ------4210 - 500 500 - - - - 852 5 971 300 5 971 300 5 971 300 134 550 87 750 - - 85212 5 710 000 5 710 000 5 710 000 103 500 82 200 - - 2010 5 710 000 ------3020 - 1 200 1 200 3110 - 5 480 500 5 480 500 - - - - 4010 - 96 500 96 500 96 500 - - - 4040 - 7 000 7 000 7 000 - - - 4110 - 79 500 79 500 - 79 500 - - 4120 - 2 700 2 700 - 2 700 - - 4210 - 2 000 2 000 - - - - 4280 - 300 300 - - - - 4300 - 27 000 27 000 - - - - 4370 - 1 800 1 800 - - - - 4410 - 500 500 4440 - 5 000 5 000 - - - - 4700 - 1 000 1 000 - - - - 4740 - 2 000 2 000 - - - - 4750 - 3 000 3 000 - - - - 85213 23 800 23 800 23 800 - - - - 2010 23 800 ------4130 - 23 800 23 800 - - - - 85214 199 000 199 000 199 000 - - - - 2010 199 000 ------3110 - 199 000 199 000 - - - - 85228 38 500 38 500 38 500 31 050 5 550 - - 2010 38 500 ------3020 - 900 900 4010 - 28 590 28 590 28 590 - - - 4040 - 2 460 2 460 2 460 - - - 4110 - 4 790 4 790 - 4 790 - - 4120 - 760 760 - 760 - - 4440 - 1 000 1 000 - - - - Ogółem 6 115 290 6 115 290 6 115 290 252 493 109 007 - -

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

w złotych Dział Rozdział §* Dotacje Wydatki z tego: Zakres ogółem ogółem Wydatki w tym: Wydatki porozumienia (6+10) bieżące wynagrodzenia pochodne od dotacje majątkowe wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 60014 2320 82 000 - - 4300 - 82 000 82 000 Utrzymanie dróg powiato- wych na terenie gminy Nasielsk Ogółem 82 000 82 000 82 000 - - - -

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku

w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa Kwota I. Dochody I.1 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo- 220 000 siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryto- 220 000 rialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 220 000 II. Wydatki II. 1 851 Ochrona zdrowia 170 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 170 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 450 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 4260 Zakup energii 550 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra- 1 000 ficznych

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2009 roku

w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa Kwota 851 Ochrona zdrowia 50 000 85153 Zwalczanie narkomanii 50 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 27 000 Razem 50 000

Załącznik nr 10a do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

w złotych Lp. Wyszczególnienie Stan środków Przychody* Wydatki Stan środków Rozliczenia obrotowych** ogółem w tym: ogółem w tym: obrotowych** z budżetem na początek roku na koniec roku z tytułu wpłat Dotacje z w tym: wpłata do budżetu nadwyżek budżetu*** § 265 na inwestycje środków za 2008r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady budżetowe 1 000 7 799 820 160 000 160 000 - 7 799 820 - 1 000 x z tego: 1 Zarząd Gospodarki Komunalnej i 1 000 7 799 820 160 000 160 000 7 799 820 1 000 x Mieszkaniowej Ogółem 1 000 7 799 820 160 000 160 000 - 7 799 820 - 1 000 -

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** ŝródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 10b do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

w złotych Lp. Wyszczególnienie Stan środków Dochody Wydatki Stan środków obrotowych** ogółem w tym: ogółem w tym: obrotowych** na początek na koniec dotacje w tym: wpłata do roku budżetu roku z budże- § 265 na inwesty- tu*** cje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II. Dochody własne jednostek - 474 145 - x x 474 145 x - budżetowych z tego: 1 Szkoła Podstawowa w Dębinkach 1 050 x x 1 050 x - 2 Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie 88 167 x x 88 167 x - 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w 106 570 x x 106 570 x - Starych Pieścirogach 4 Szkoła Podstawowa w Nasielsku 104 198 x x 104 198 x - 5 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w 59 520 x x 59 520 x - Nasielsku 6 Samorządowe Przedszkole w 95 400 x x 95 400 x - Nasielsku 7 Szkoła Podstawowa w Budach 13 240 x x 13 240 x - Siennickich 8 Urząd Miejski w Nasielsku (Inter- 6 000 x x 6 000 x - netowe Radio Nasielsk) Ogółem - 474 145 - - - 474 145 - -

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** ŝródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku.

w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa jednostki Zakres Ogółem kwota otrzymującej dotację dotacji

1 2 3 4 5 6 7 1 900 90017 2650 Zarząd Gospodarki Komunalnej i Dopłata do m2 remontowanej powierzch- 160 000 Mieszkaniowej w Nasielsku ni zasobów komunalnych w wysokości 21,46zł zgodnie z podjętą uchwałą Ogółem 160 000

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 921 92109 2480 Nasielski Ośrodek Kultury 600 000 2 921 92116 2480 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku 385 000 Ogółem 985 000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 926 92605 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 120 000 realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Ogółem 120 000

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 roku I. Stan środków obrotowych na początek roku 1 000 II. Przychody 60 000 1. § 0690 60 000 III. Wydatki 60 000 1. Wydatki bieżące 60 000 § 4210 15 000 § 4300 45 000 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 1 000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota Prognoza długu na Umorzenia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 dzień 31.12.2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Zobowiązania wg 12 848 901 22 921 303 18 153 932 12 940 026 8 772 493 6 331 349 4 817 665 3 503 981 2 335 987 1 167 993 tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 1.1 Zaciągnięte 11 848 901 12 848 901 15 130 389 10 624 009 6 810 239 4 722 858 3 562 937 2 603 015 1 735 343 867 671 zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu: 1.1.1 pożyczek 1 913 032 1 913 032 1 426 831 727 000 276 750 184 500 92 250 - - - 1.1.2 kredytów 9 935 869 10 935 869 14 057 321 9 897 009 6 533 489 4 538 358 3 470 687 2 603 015 1 735 343 867 671 1.1.3 obligacji 1.2 Planowane w roku 1 000 000 7 402 622 budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3): a pożyczki 461 251 b kredyty, w tym: 1 000 000 6 941 371 EBOiR c obligacje 1.3 Pożyczki, kredyty i 2 669 780 2 669 780 2 316 017 1 962 254 1 608 491 1 254 728 900 966 600 644 300 322 obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3): a Zaciągnięte 2 669 780 2 316 017 1 962 254 1 608 491 1 254 728 900 966 600 644 300 322 zobowiązania b Planowane 2 669 780 zobowiązania 2 Obsługa długu 5 607 611 5 767 371 7 013 906 5 467 533 3 291 144 2 143 684 1 793 684 1 517 994 1 387 994 1 277 993 (2.1+2.2+2.3) 2.1 Spłata rat 4 636 836 4 767 371 4 860 143 3 813 770 2 087 381 1 159 921 959 922 867 672 867 672 867 671 kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 a kredytów i 4 636 836 4 767 371 4 860 143 3 813 770 2 087 381 1 159 921 959 922 867 672 867 672 867 671 pożyczek, w tym: pożyczek 896 916 947 452 699 831 450 250 92 250 92 250 92 250 kredytów 3 739 920 3 819 919 4 160 312 3 363 520 1 995 131 1 067 671 867 672 867 672 867 672 867 671 b wykup papierów wartościowych c udzielonych poręczeń 2.2 Spłata rat 353 763 353 763 353 763 353 763 353 762 300 322 300 322 300 322 kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 2.3 Spłata odsetek i 970 775 1 000 000 1 800 000 1 300 000 850 000 630 000 480 000 350 000 220 000 110 000 dyskonta 3. Prognozowane 42 047 277 73 870 418 80 000 000 49 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 41 000 000 42 000 000 43 000 000 dochody budżeto- we 4. Prognozowane 39 295 931 79 175 449 75 139 857 45 186 230 37 912 619 38 840 079 39 040 078 40 132 328 41 132 328 42 132 329 wydatki budżetowe 5. Prognozowany 2 751 346 - 5 305 031 4 860 143 3 813 770 2 087 381 1 159 921 959 922 867 672 867 672 867 671 wynik finansowy 6. Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 19,53% 20,96% 12,84% 13,90% 11,81% 8,91% 6,51% 4,23% 2,07% 0,00% 1) (1-2.1.a-2.1.b- 2.2):3 6.2 długu po uwzględ- 19,53% 16,72% 9,50% 9,17% 6,90% 4,89% 3,37% 2,04% 0,64% -0,70% nieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a- 2.1.b):3 6.3 spłaty zadłużenia 13,34% 7,81% 8,77% 11,16% 8,23% 5,36% 4,48% 3,70% 3,30% 2,97% (art. 169 ust. 1) (2:3) 6.4 spłaty zadłużenia 13,34% 7,81% 8,33% 10,44% 7,34% 4,47% 3,60% 2,97% 2,59% 2,27% po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

Burmistrz: mgr inż. Bernard D. Mucha