UCHWAŁA Nr XXXI/183/10 RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego.

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), a także art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Śro- dowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) - Rada Powiatu w Siedlcach postanawia, co następuje: § 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na: 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 1.070.035,54zł, zgodnie z tabelą nr 1, 2) Zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 70.895zł, zgodnie z tabelą nr 1, 3) Zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 150.473,35zł, zgodnie z tabelą nr 2, 4) Zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 1.149.613,89zł, zgodnie z tabelą nr 2. 2. Ustala się po zmianach: 1) Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 49.606.494,54zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 30.242.134,54zł, - dochody majątkowe w kwocie 19.364.360,00zł. 2) Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie 52.828.973,54zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 24.355.718,54zł, - wydatki majątkowe w kwocie 28.473.255,00zł. 3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne Powiatu Siedleckiego w 2010 roku określony w tabeli nr 2, a do uchwały nr XXX/180/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2010r. zwiększa się o kwotę 182.066zł i otrzymuje brzmienie tabeli nr 2a do niniejszej uchwały o łącznych wydatkach do poniesienia w 2010 roku w kwocie 28.473.255zł. 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXX/180/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2010r. zwiększa się kwotę 268.413zł otrzymują brzmienie załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o łącznych nakładach w kwocie 74.967.228zł. 5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Struktural- nych i Funduszu Spójności określony w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2010 rok Powiatu Sie- dleckiego nr XXIX/177/09 z dnia 18 grudnia 2009r. zwiększa się o kwotę 779.073,89zł i otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej wysokości 14.521.332,89zł. 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych dochodów w łącznej kwocie 429.733zł zgodnie z tabelą nr 2/10 do niniejszej uchwały. § 2. Plan dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora fi- nansów publicznych określony w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego nr XXIX/177/09 z dnia 18 grudnia 2009r. zwiększa się kwotę 68.423zł i otrzymuje on brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 3.312.135zł. § 3.1. Uchyla się plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego nr XXIX/177/09 z dnia 18 grudnia 2009r. 2. Przychody i wydatki likwidowanego funduszu w kwocie 238.940zł włącza się do dochodów i wydat- ków budżetu powiatu. 3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym PFOŚiGW wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w kwocie 190.793zł przekazuje się do budżetu jako dochody powiatu. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady: inż. Kazimierz Prochenka

Tabela nr 1 do uchwały nr XXXI/183/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2010r.

Zwiększyć dochody

Dział Roz- § Nazwa Ogółem w tym: dział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 851 Ochrona zdrowia 500,00 500,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 500,00 500,00 0,00 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada- 500,00 500,00 0,00 nia bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 8 160,00 8 160,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 8 160,00 8 160,00 0,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali- 8 160,00 8 160,00 0,00 zację bieżących zadań własnych powiatu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 631 182,54 631 182,54 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2 000,00 2 000,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada- 2 000,00 2 000,00 0,00 nia bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno- 21 304,00 21 304,00 0,00 sprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 304,00 21 304,00 0,00 85395 Pozostała działalność 607 878,54 607 878,54 0,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 580 743,69 580 743,69 0,00 Wspólnej Polityki Rolnej /UE/ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 27 134,85 27 134,85 0,00 Wspólnej Polityki Rolnej /BP/ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 460,00 460,00 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 460,00 460,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżą- 460,00 460,00 0,00 ce realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 429 733,00 429 733,00 0,00 90095 Pozostała działalność 190 793,00 190 793,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 190 793,00 190 793,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 238 940,00 238 940,00 0,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 176 100,00 176 100,00 0,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 62 840,00 62 840,00 0,00 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz- nych razem: 1 070 035,54 1 070 035,54 0,00

Zmniejszyć dochody

Dział Roz- § Nazwa Ogółem w tym: dział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 758 Różne rozliczenia 70 895,00 70 895,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 70 895,00 70 895,00 0,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 70 895,00 70 895,00 0,00 razem: 70 895,00 70 895,00 0,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XXXI/183/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2010r.

Zmniejszyć wydatki

Dział Roz- § Nazwa Ogółem w tym: dział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 801 Oświata i wychowanie 38 746,00 38 746,00 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 13 646,00 13 646,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 646,00 8 646,00 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- 3 000,00 3 000,00 0,00 mów i licencji 80111 Gimnazja specjalne 5 169,00 5 169,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 669,00 3 669,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek 500,00 500,00 0,00 4260 Zakup energii 500,00 500,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 0,00 telefonii komórkowej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- 300,00 300,00 0,00 mów i licencji 80120 Licea ogólnokształcące 1 557,00 1 557,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 057,00 1 057,00 0,00 80123 Licea profilowane 8 862,00 8 862,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek 500,00 500,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 862,00 4 862,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 500,00 500,00 0,00 służby cywilnej 80130 Szkoły zawodowe 4 447,00 4 447,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 447,00 447,00 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 5 065,00 5 065,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 065,00 4 065,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek 500,00 500,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- 500,00 500,00 0,00 mów i licencji 852 Pomoc społeczna 71 315,35 71 315,35 0,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 31 787,35 31 787,35 0,00 3110 Świadczenia społeczne 31 787,35 31 787,35 0,00 85204 Rodziny zastępcze 39 528,00 39 528,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 39 528,00 39 528,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 412,00 40 412,00 0,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 23 119,00 23 119,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 119,00 16 119,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- 2 000,00 2 000,00 0,00 mów i licencji 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 17 293,00 17 293,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 693,00 1 693,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek 2 500,00 2 500,00 0,00 4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 0,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 0,00 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 3 000,00 3 000,00 0,00 służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- 1 500,00 1 500,00 0,00 mów i licencji razem: 150 473,35 150 473,35 0,00

Zwiększyć wydatki

Dział Roz- § Nazwa Ogółem w tym: dział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 46 600,00 0,00 46 600,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 600,00 0,00 46 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 46 600,00 0,00 46 600,00 budżetowych 801 Oświata i wychowanie 8 263,00 8 263,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 8 263,00 8 263,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicz- 8 263,00 8 263,00 0,00 nej jednostki systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 500,00 500,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 500,00 500,00 0,00 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 500,00 500,00 0,00 852 Pomoc społeczna 179 475,35 79 475,35 100 000,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 131 787,35 31 787,35 100 000,00 3119 Świadczenia społeczne 31 787,35 31 787,35 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 8 160,00 8 160,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 8 160,00 8 160,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85204 Rodziny zastępcze 39 528,00 39 528,00 0,00 3119 Świadczenia społeczne 39 528,00 39 528,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 631 182,54 631 182,54 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnospraw- 2 000,00 2 000,00 0,00 ności 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2 000,00 2 000,00 0,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł- 21 304,00 21 304,00 0,00 nosprawnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00 15 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 2 500,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 370,00 370,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 234,00 234,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 250,00 250,00 0,00 nych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 250,00 250,00 0,00 nych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 150,00 150,00 0,00 służby cywilnej 85395 Pozostała działalność 607 878,54 607 878,54 0,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 556,40 103 556,40 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 838,60 4 838,60 0,00 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 675,91 9 675,91 0,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 452,10 452,10 0,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 185,24 18 185,24 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 849,69 849,69 0,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 2 876,77 2 876,77 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 134,41 134,41 0,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 25 985,83 25 985,83 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 214,17 1 214,17 0,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 9 527,46 9 527,46 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 445,16 445,16 0,00 4308 Zakup usług pozostałych 403 485,03 403 485,03 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 18 852,57 18 852,57 0,00 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 764,29 764,29 0,00 nych telefonii komórkowej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 35,71 35,71 0,00 nych telefonii komórkowej 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 747,09 747,09 0,00 nych telefonii stacjonarnej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 34,91 34,91 0,00 nych telefonii stacjonarnej 4438 Różne opłaty i składki 955,36 955,36 0,00 4439 Różne opłaty i składki 44,64 44,64 0,00 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 1 050,90 1 050,90 0,00 nych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 49,10 49,10 0,00 nych 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 433,04 1 433,04 0,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 66,96 66,96 0,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 500,37 2 500,37 0,00 programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 116,83 116,83 0,00 programów i licencji 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35 926,00 460,00 35 466,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 35 466,00 0,00 35 466,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 466,00 0,00 35 466,00 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 460,00 460,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 460,00 460,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 197 667,00 197 667,00 0,00 90095 Pozostała działalność 197 667,00 197 667,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 35 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 157 167,00 157 167,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 500,00 1 500,00 0,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 000,00 3 000,00 0,00 programów i licencji 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00 50 000,00 0,00 92114 Pozostałe instytucje kultury 50 000,00 50 000,00 0,00 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 50 000,00 50 000,00 0,00 dofinansowanie prac remontowych i konserwa- torskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych razem: 1 149 613,89 967 547,89 182 066,00

Tabela nr 2a do uchwały nr XXXI/183/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2010r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok w złotych Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka Planowane wydatki organizacyjna Plan rok z tego źródła finansowania realizująca budżetowy dochody kredyty środki dotacje Inne źródła program lub 2010r. koordynująca własne jst i pożyczki, wymienione wykonanie obligacje w art. 5 ust. 1 programu pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Starostwo 450 810,00 290 810,00 60 000,00 100 000,00 nr 3634W Wołyńce - Mościbrody Powiatowe długości 2 km w Siedlcach 2. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Starostwo 604 225,00 504 225,00 100 000,00 nr 2258W Kuflew- Jeruzal - Borki- Powiatowe Seroczyn długości 2,86 km w Siedlcach 3. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Starostwo 373 515,00 213 515,00 60 000,00 100 000,00 nr 3646W Dąbrówka Stany-Kłódzie- Powiatowe Dobrzanów długości 2,1 km w Siedlcach 4. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Starostwo 252 800,00 152 800,00 100 000,00 nr 3614W Suchożebry - Brzozów Powiatowe długości 0,8 km w Siedlcach 5. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Starostwo 801 458,00 251 458,00 550 000,00 nr 3637W Zbuczyn-Łęcznowola- Powiatowe granica woj.(Gołowierzchy) długości w Siedlcach 3,6 km 6. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Starostwo 550 972,00 150 972,00 400 000,00 nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Powiatowe - Wyczółki długości 2,4 w Siedlcach km 7. 600 60014 6050 Przebudowa mostu w ciągu drogi Starostwo 1 763 440,00 881 720,00 881 720,00 powiatowej nr 3659W Kotuń - Powiatowe Oleksin - Bojmie w m. Oleksin w Siedlcach (projekt + wykonanie) 8. 600 60014 6050 Przebudowa mostu w ciągu drogi Starostwo 1 163 440,00 581 720,00 581 720,00 powiatowej nr 3631 W Pruszynek - Powiatowe Stok Ruski - w m. Wólka w Siedlcach Leśna (projekt+ wykonanie) 9. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Starostwo 1 710 917,00 1 710 917,00 0,00 6058 nr 3622W Mordy - Przesmyki w Powiatowe 10 711 457,00 0,00 10 711 457,00 Powiecie Siedleckim długości 9,3 km w Siedlcach 10. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Starostwo 6 795 412,00 2 745 412,00 3 000 000,00 1 050 000,00 nr 3617W - Korczew długości Powiatowe 10,1 km na odcinkach: Golice - w Siedlcach Golice Kolonia dł. 1,7km, Paprotnia - Łozy dl. 1,7 km w m. Trębice dł 1,5km od m. Stary Bartków do m. Korczew dł. 5,2km 11. 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w ciągu drogi Starostwo 184 960,00 184 960,00 powiatowej 3635W Siedlce- Domani- Powiatowe ce - granica woj. (Wólka Zastawska) w Siedlcach w m. Wołyńce 12. 600 60014 6050 Przebudowa ulicy Ossolińskich Starostwo 400 000,00 250 000,00 150 000,00 w Mokobodach w ciągu drogi Powiatowe powiatowej nr 3662 W Mokobody - w Siedlcach Zaliwie Piegawki - Niwiski długości 0,6 km 13. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Starostwo 250 000,00 50 000,00 200 000,00 nr 3665 W Mordy - Klimonty - Powiatowe - Bejdy - Próchenki długości 1,04 km w Siedlcach 14. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Starostwo 100 000,00 100 000,00 nr 3607 W Broszków - Żuków Powiatowe długości 4983 mb w Siedlcach 15. 600 60014 6050 Budowa chodnika w Skórcu, Starostwo 100 000,00 100 000,00 ul. Kameckiego Powiatowe w Siedlcach 16. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Starostwo 150 000,00 100 000,00 50 000,00 nr 3610 W Nowe Opole - Wyłazy - Powiatowe Niwiski w m. Niwiski długości 0,4 km w Siedlcach OGÓŁEM INWESTYCJE DROGOWE x 26 363 406,00 8 268 509,00 0,00 10 711 457,00 4 583 440,00 2 800 000,00 POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE X 1 684 999,00 715 536,00 0,00 969 463,00 0,00 0,00 17. 150 15011 6639 „Przyspieszenie wzrostu konkuren- Starostwo 132 681,00 132 681,00 cyjności Województwa Mazowiec- Powiatowe kiego przez budowanie społeczeń- w Siedlcach stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworze- nie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zw. „Projektem BW” 18. 750 75020 6050 Rozwój E-usług w Powiecie Siedlec- Starostwo 142 534,00 142 534,00 0,00 6058 kim Powiatowe 969 463,00 0,00 969 463,00 w Siedlcach 19. 750 75095 6639 „Rozwój elektronicznej administracji Starostwo 24 855,00 24 855,00 w samorządach województwa Powiatowe Mazowieckiego wspomagającej w Siedlcach niwelowanie dwudzielności poten- cjału województwa” zw. „Projektem EA” 20. 852 85201 6050 Wykonanie instalacji solarnej z Dom na 100 000,00 100 000,00 dokumentacja techniczną Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 21. 854 85403 6050 Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- SOSzW Stok L. 195 466,00 195 466,00 Parkowego w Stoku Lackim I etap - moderniz. wewnętrzn. 160 000,00 160 000,00 ciągów komunikac. 35 466,00 35 466,00 II etap - pielęgnacja i odtworzenie drzewostanu 22. 854 85406 6050 Budowa obiektu edukacyjno- PPPP Stok L. 120 000,00 120 000,00 wychowawczego PPPP w Stoku Lackim służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzie- ży wiejskiej ZAKUPY INWESTYCYJNE x 176 600,00 176 600,00 0,00 0,00 0,00 23. 600 60014 6060 Zakup samochodu osobowo- Starostwo 100 000,00 100 000,00 ciężarowego Powiatowe w Siedlcach 24. 600 60014 6060 Zakup pługa wirnikowego Starostwo 46 600,00 46 600,00 Powiatowe w Siedlcach 25. 750 75020 6060 Zakup kserokopiarki Starostwo 20 000,00 20 000,00 Powiatowe w Siedlcach 26. 854 85403 6060 Zakup pieca c.o. SOSzW Stok L. 10 000,00 10 000,00 DOTACJE x 248 250,00 248 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27. 600 60014 6610 Remont drogi gminnej Olędy - Starostwo 15 000,00 15 000,00 Krynki - Hołubla długości 2.525 mb, Powiatowe od drogi powiatowej nr 3626W w Siedlcach Mordy - Paprotnia do drogi powia- towej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinkach; Olędy-Krynki nr 360506W do granicy Miasta i Gminy Mordy długości 1225 mb Olędy-Krynki nr 360606W do granicy Miasta i Gminy Mordy długości 1300 mb remont skrzyżowania drogi gminnej nr 360606 Olędy-Krynki-Hołubla z drogą powiatową nr 3617W Siedlce- Korczew w miejscowości Hołubla w ramach NPPDL 28. 600 60014 6610 Przebudowa drogi powiatowej Starostwo 70 000,00 70 000,00 nr 3611W Mokobody - Suchożebry Powiatowe w m. Wola Suchożebrska długości w Siedlcach 630 mb 29. 921 92114 6220 Modernizacja, remont i odtworzenie DPT „Reymon- 163 250,00 163 250,00 zabudowań gospodarczych na tówka” terenie zabytkowego parku DPT w Chlewiskach „Reymontówka” w Chlewiskach Ogółem X 28 473 255,00 9 408 895,00 0,00 11 680 920,00 4 583 440,00 2 800 000,00

Wydatki majątkowe ogółem 28 473 255,00 w tym: 1) wydatki na inwestycje 28 296 655,00 w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których 11 680 920,00 mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 uofp - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 248 250,00 inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. 2) wydatki na zakupy inwestycyjne 176 600,00 3) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/183/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2010r.

Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Siedleckiego w latach 2010-2013

w złotych Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka Łączne koszty Koszty i okres realizacji (w latach) organizacyjna finansowe poniesio- rok budżetowy z tego źródła finansowania 2011r. 2012r. 2013 2010 realizująca ne do roku dochody kredyty środki środki (10+11+12 program lub 2010 własne jst i pożyczki pochodzące wymienione +13) koordynująca z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu 600 60014 6050 1. Poprawa regionalnego układu Starostwo 27 004 552 1 599 766 19 217 786 4 456 329 0 4 050 000 10 711 457 2 601 000 3 586 000 0 komunikacyjnego poprzez Powiatowe przebudowę dróg nr 3622W, nr w Siedlcach 2044W, nr 3617W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa - Korczew - Siedlce w powiecie siedleckim 1. 1 a) Opracowanie kompleksowej 157 380 157 380 0 0 0 0 0 0 0 0 dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wyko- nawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa w km 0+000 - 9+300 o długości 9300 mb 2. 1 b) opracowanie studium 21 960 21 960 wykonalności dla drogi powiatowej nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa w km 0+000 - 9+300 o dł. 9300 mb 3. 6050 1 c) Przebudowa drogi powiatowej nr 12 601 714 179 340 1 710 917 1 710 917 0 0 0 0 0 0 3622W Mordy - Przesmyki w 6058 0 10 711 457 0 10 711 457 powiecie siedleckim. 4. 1 d) Opracowanie kompleksowej 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 0 dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wyko- nawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa o dł. ok. 8470 mb 5. 1 e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1 191 086 1 191 086 0 0 0 0 0 0 0 0 3622W Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa o dł. ok. 8470 mb (mosty w m. Kamianki Lackie i Czabaje) (projekt i wykonanie) 6. 1 f) Opracowanie kompleksowej 91 000 0 0 0 0 0 0 91 000 0 0 dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wyko- nawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej nr 2044W Dąbrowa - Korczew o dł. ok. 5200 mb 7. 1 g) Przebudowa drogi powiatowej 1 960 000 0 0 0 0 0 0 1 960 000 0 0 2044W Dąbrowa-Korczew o dł. ok. 5200 mb 8. 1h) Opracowanie kompleksowej Starostwo 390 000 0 0 0 0 0 0 390 000 0 0 dokumentacji projektowej w studium Powiatowe projektu budowlanego i wyko- w Siedlcach nawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej nr 3617W Korczew - Łozy o dł. ok. 8600 mb 9. 1 i) Przebudowa drogi powiatowej nr 3 586 000 0 0 0 0 0 0 0 3 586 000 0 3617W Korczew - Łozy o dł. ok. 8600 mb 10. 1 j) Przebudowa drogi powiatowej nr 6 795 412 0 6 795 412 2 745 412 0 4 050 000 0 0 0 3617W Siedlce-Korczew długości 10100 mb na odcinkach: Golice - Golice Kolonia długości 1700 mb, Paprotnia - Łozy długości 1700 mb w miejscowości Trębice długości 1500 mb od miejscowości Stary Bartków do miejscowości Korczew długości 5200mb. 11. 1 k) Opracowanie projektu 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na długości 8400 mb. (w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót) 2. Poprawa regionalnego układu 17 959 848 936 090 0 0 0 0 0 14 761 758 2 262 000 0 komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi nr 3666W Stok Lacki - Olszanka w powiecie siedleckim 12. 2 a) Opracowanie kompleksowej 294 020 294 020 0 0 0 0 0 0 0 0 dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wyko- nawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Cielemęc - Radzików Wielki. Początek projektowanego odcinka na skrzyżowaniu drogi nr 3666W z drogą powiatową 3638W Zbuczyn - Choja - Czuryły, w kierunku Radzikowa od km 0+000 do km 7+200 o dł. 7200 mb + opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej. 13. 2 b) Przebudowa drogi powiatowej nr 12 372 958 0 0 0 0 0 0 12 372 958 0 0 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Cielemęc - Radzików Wielki 14. 2 c) Przebudowa drogi + chodnika w 642 070 642 070 0 0 0 0 0 0 0 m. Stok Lacki dł. 1800 mb chodnika +300 mb krawężnika + 450 mb nawierzchni w ciągu drogi nr 3666 W Stok Lacki - Tarcze -Radzików Wielki Szydłówka - Olszanka + (dokumenta- cja) 15. 2 d) Opracowanie kompleksowej 420 800 0 0 0 0 0 0 420 800 0 0 dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wyko- nawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Stok Lacki - Tarcze oraz Radzików Wielki - gr. powiatu o dł. ok. 10086 mb + opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej. 16. 2 e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1 968 000 0 0 0 0 0 0 1 968 000 0 0 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Radzików Wielki - gr. powiatu o dł. ok. 5055 mb 17. 2 f) Przebudowa drogi powiatowej nr 2 262 000 0 0 0 0 0 0 0 2 262 000 0 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Stok Lacki - Tarcze o dł. ok. 5031 mb 3. Poprawa regionalnego układu Starostwo 13 657 993 4 429 993 600 000 450 000 0 150 000 0 2 788 000 0 5 840 000 komunikacyjnego poprzez Powiatowe przebudowę dróg nr 3615W, nr w Siedlcach 3612W, nr 3662W, nr 3607W, nr 3604W, nr 3647W, nr 3645W, nr 3605W Mordy - Suchożebry - Mokobody - Kotuń - Skórzec w powiecie siedleckim 18. 3. a) Wykonanie dokumentacji na 54 900 54 900 0 0 0 0 0 0 0 przebudowę drogi nr 3662W Męczyn - Niwiski w m. Ziomaki wraz z wykonaniem odwodnienia dł. 1000mb 19. 3. b) Wykonanie dokumentacji na 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 przebudowę drogi nr 3662W Męczyn - Niwiski odcinek Żuków - Ziomaki o dł. ok. 1370 mb 20. 3. c) Przebudowa drogi nr 3662W 1 284 279 484 279 0 0 0 800 000 0 Męczyn - Niwiski odcinek Żuków - Ziomaki o dł. ok. 2370 mb 21. 3. d) Wykonanie dokumentacji na 73 200 73 200 0 0 0 0 0 0 przebudowę drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków dł. 4983mb 22. 3. e) Przebudowa drogi powiatowej 2 058 000 0 100 000 100 000 0 0 0 1 958 000 0 0 nr 3607W Broszków - Żuków dł. 4983mb 23. 3. f) Przebudowa drogi powiatowej nr 1 021 476 1 021 476 0 0 0 0 0 0 0 0 3615W Suchożebry - Mordy w m. 24. 3. g) Przebudowa drogi powiatowej 429 251 429 251 0 0 0 0 0 0 0 0 nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny dł. 1470 mb 25. 3. h) Wykonanie powierzchniowego 50 829 50 829 0 0 0 0 0 0 0 0 utrwalenia drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry - Mordy dł. 1500mb 26. 3. i) Wykonanie powierzchniowego 88 103 88 103 0 0 0 0 0 0 0 0 utrwalenia drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny dł. 2600 mb 27. 3.j) Przebudowa dróg nr 3615W, 5 840 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 840 000 nr 3612W, nr 3662W, nr 3607W, nr 3604W, nr 3647W, nr 3645W, nr 3605W w ramach zakończenia ciągu drogowego Mordy - Suchożebry - Mokobody - Kotuń - Skórzec 28. 3. k) Przebudowa drogi nr 3662W 484 279 484 279 0 0 0 0 0 0 0 0 Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski w m. Ziomaki dł. 1000 mb 29. 3.l) Przebudowa mostu w ciągu drogi 1 743 676 1 743 676 0 0 0 0 0 0 0 0 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski (projekt + wykonanie + inspektor nadzoru) 30. 3.ł) Przebudowa ulicy Ossolińskich w 400 000 0 400 000 250 000 150 000 0 0 0 0 Mokobodach w ciągu drogi powiatowej nr 3662 W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski długości 0,6 km 31. 3.m) Przebudowa chodnika w ciągu 100 000 0 100 000 100 000 drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska -Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) - ulica Kameckiego w Skórcu 4. Poprawa regionalnego układu 3 920 000 1 922 501 0 0 0 0 0 1 997 499 0 0 komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg nr 3627W i 3628W Głuchów - Cierpigórz - Zawady - Majówka dł. ok. 9400 mb 32. 4. a) Wykonanie dokumentacji na 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 0 przebudowę dróg powiatowych nr 3627W i 3628W Głuchów - Cierpigórz - Zawady - Majówka dł. ok. 9400 mb 33. 4. b) Przebudowa dróg powiatowych 3 760 000 1 922 501 0 0 0 0 0 1 837 499 0 0 nr 3627W i 3628W Głuchów - Cierpigórz - Zawady - Majówka dł. ok. 9400 mb 5. Poprawa regionalnego układu Starostwo 3 610 000 0 0 0 0 0 0 146 000 3 464 000 0 komunikacyjnego poprzez Powiatowe przebudowę dróg nr 3667W od drogi w Siedlcach Stok Lacki - Olszanka - Kosny - Kośmidry - Krzesk dł. ok. 8660 mb 34. 5. a) Wykonanie dokumentacji na 146 000 0 0 0 0 0 0 146 000 0 0 przebudowę drogi powiatowej nr 3667W od drogi Stok Lacki - Olszanka - Kosny - Kośmidry - Krzesk dł. ok. 8660 mb 35. 5. b) Przebudowa drogi powiatowej 3 464 000 0 0 0 0 0 0 0 3 464 000 0 nr 3667W od drogi Stok Lacki - Olszanka - Kosny - Kośmidry - Krzesk dł. ok. 8660 mb Wydatki inwestycyjne dz.600 66 152 393 8 888 350 19 817 786 4 906 329 0 4 200 000 10 711 457 22 294 257 9 312 000 5 840 000 6. Inne wydatki inwestycyjne 8 814 835 173 853 1 684 999 715 536 0 0 969 463 3 998 396 2 757 587 200 000 36. 630 63003 6050 Regionalny Projekt Turystyczny Starostwo 69 867 3 105 0 0 66 762 0 Wschodniego Mazowsza Powiatowe w Siedlcach 37. 854 85403 6050 Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- SOSz-W 1 967 713 12 200 195 466 195 466 0 0 0 920 780 639 267 200 0000 Parkowego w Stoku Lackim Stok Lacki I etap - modernizacja wewnętrznych 1 109 027 9 760 160 000 160 000 0 0 0 500 000 439 267 ciągów komunikacyjnych 0 II etap - pielęgnacja i odtworzenie 187 906 2 440 35 466 35 466 0 0 0 150 000 0 drzewostanu w zabytkowym Zesp. 0 Pał. Parkowym III etap - wykonanie małej architektu- 670 780 0 0 0 0 0 0 270 780 200 000 200 000 ry, ogrodzenie, oświetlenie terenu 38. 854 85406 6050 Budowa obiektu edukacyjno- PPPP 4 895 020 130 000 120 000 120 000 0 0 0 2 645 020 2 000 000 0 wychowawczego PPPP w Stoku w Stoku Lackim służącego wyrównywaniu Lackim szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej 39. 750 75020 6050 Rozwój E-usług w Powiecie Starostwo 1 140 545 28 548 142 534 142 534 0 0 0 0 0 0 Siedleckim Powiatowe 6058 0 969 463 0 0 0 969 463 0 0 0 w Siedlcach 40. 750 75095 6639 „Rozwój elektronicznej administracji Starostwo 39 405*) 24 855 24 855 8 730 5 820 0 w samorządach województwa Powiatowe Mazowieckiego wspomagającej w Siedlcach niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zw. „Projektem EA” 41. 150 15011 6639 „Przyspieszenie wzrostu konkuren- Starostwo 402 285**) 132 681 132 681 157 104 112 500 0 cyjności Województwa Mazowieckie- Powiatowe go przez budowanie społeczeństwa w Siedlcach informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zw. „Projektem BW” 42. 852 85201 6050 Wykonanie instalacji solarnej z Dom na 300 000 0 100 000 100 000 0 200 000 dokumentacją techniczną w Domu na Zielonym Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Wzgórzu w Kisielanach Ogółem 74 967 228 9 062 203 21 502 785 5 621 865 0 4 200 000 11 680 920 26 292 653 12 069 587 6 040 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MI, MSWiA, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/183/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w tym: Planowane wydatki (w zł) interwencji (dział, w okresie Środki Środki 2010r. funduszy rozdział, realizacji z budżetu z budżetu UE struktural- paragraf) Projektu Wydatki razem z tego: krajowego nych (całkowita (9+13) Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE wartość Projektu) Wydatki z tego, źródła finansowania: Wydatki z tego, źródła finansowania: (6+7) razem razem pożyczki obligacje pozostałe** pożyczki na pożyczki obligacje pozostałe (10+11+12) (14+15+16+17) i kredyty prefinansowa- i kredyty ne z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki x 13 742 259 2 061 339 11 680 920 13 391 837 1 710 917 1 710 917 11 680 920 11 680 920 majątkowe razem: 1.1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet: III. Regionalny system transportowy Działanie: 3.1. Infrastruktura drogowa Nazwa Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Mordy - Przesmyki w powiecie siedleckim projektu: Razem wydatki: 600, 60014, 12 601 714 1 890 257 10 711 457 12 422 374 1 710 917 1 710 917 10 711 457 10 711 457 §6050, z tego: 2010r. 12 422 374 1 710 917 10 711 457 12 422 374 1 710 917 1 710 917 10 711 457 10 711 457 §6058 2011r. 2012r. 2013r. 1.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet: II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie: 2.2. Rozwój e-usług Nazwa Rozwój e-usług w powiecie siedleckim projektu: Razem wydatki: 750, 75020, 1 140 545 171 082 969 463 969 463 969 463 969 463 §6058 z tego: 2010r. 969 463 969 463 969 463 969 463 969 463 2011r. 2012r. 2013r. 1.3 ...... 2 Wydatki x 779073,89 71315,35 707758,54 779073,89 71315,35 71315,35 707758,54 707758,54 bieżące razem: 2.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Nazwa Nowa szansa na przyszłość projektu: Razem wydatki: 853, 85395, 679 193,89 71 315,35 607 878,54 679 193,89 71 315,35 71 315,35 607 878,54 607 878,54 §2008, z tego: 2010r. 679 193,89 71 315,35 607 878,54 679 193,89 71 315,35 71 315,35 607 878,54 607 878,54 §2009, 852, 85201, §3119, 85204, §3119 2011r. 2012r. 2013r. 2.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Nazwa Zawód kobieta - pozostań kobietą projektu: Razem wydatki: 854, 85395, 49 880 0 49 880 49 880 0 49 880 49 880 §2008, z tego: 2010r. 49 880 0 49 880 49 880 0 49 880 49 880 §2009 2011r. 2012r. 2013r. 2.3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa Społeczność szkolna w działaniu - pobudzanie do poszukiwania drogi rozwoju zawodowego projektu: Razem wydatki: 854, 85406, 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 §2008, z tego: 2010r. 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 §2009 2011r. 2012r. 2013r. 2.4 ...... Ogółem (1+2) x 14 521 332,89 2 132 654,35 12 388 678,54 14 170 910,89 1 782 232,35 1 782 232,35 12 388 678,54 12 388 678,54

Tabela nr 2/10 do uchwały nr XXXI/183/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2010r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków finansowanych z tych dochodów na 2010 rok

Dział Roz- § Nazwa Dochody Wydatki dział Plan z tego: Plan z tego: dochodów Dochody Dochody wydatków Wydatki Wydatki ogółem bieżące mająt- ogółem bieżące majątkowe na 2010r. kowe na 2010r. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 900 Gospodarka komunalna i ochrona 429 733,00 429 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska 90095 Pozostała działalność 190 793,00 190 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 190 793,00 190 793,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gro- 238 940,00 238 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 madzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 176 100,00 176 100,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy 62 840,00 62 840,00 celowych na realizację zadań bieżą- cych jednostek sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 46 600,00 0,00 46 600,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 46 600,00 0,00 46 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 46 600,00 46 600,00 jednostek budżetowych 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 100 000,00 100 000,00 budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 0,00 35 466,00 0,00 35 466,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno- 0,00 0,00 0,00 35 466,00 0,00 35 466,00 wychowawcze 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 35 466,00 35 466,00 budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona 0,00 0,00 0,00 197 667,00 197 667,00 0,00 środowiska 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 197 667,00 197 667,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 157 167,00 157 167,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1 500,00 1 500,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 3 000,00 3 000,00 w tym programów i licencji 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 narodowego 92114 Pozostałe instytucje kultury 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 2730 Dotacje celowe z budżetu na finan- 50 000,00 50 000,00 sowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom OGÓŁEM 429 733,00 429 733,00 0,00 429 733,00 247 667,00 182 066,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/183/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2010r.

Plan dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp. Dział Roz- § Treść Nazwa Jednostki - zadanie Plan dotacji na 2010 rok dział podmioto przed- celowej wej mio towej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki należące do sektora finansów publicznych 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naro- Dom Pracy Twórczej „Rey- 600 000,00 0,00 213 250,00 dowego montówka” w Chlewiskach 92114 Pozostałe instytucje kultury 600 000,00 0,00 213 250,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 600 000,00 0,00 samorządowej instytucji kultury 2730 Dotacje celowe z budżetu na finan- 50 000,00 sowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych 6220 Dotacja celowa z budżetu na finan- 163 250,00 sowanie kosztów realizacji inwesty- cji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora finansów publicznych 2 600 Transport i łączność Zimowe utrzymanie dróg 0,00 0,00 225 473,00 60014 Drogi publiczne powiatowe powiatowych powierzone 225 473,00 gminom: 2310 Dotacje celowe przekazane gminie 0,00 0,00 140 473,00 Korczew - 14.345,-, na zadania bieżące realiz. na pdst. Kotuń - 18.738,-, porozumień /umów/ między j.s.t. Paprotnia - 12.798,- 6610 Dotacje celowe przekazane gminie Przesmyki - 16.415,- 85 000,00 na inwestycje i zakupy inwestyc. Skórzec - 9.665,- realiz. na pdst. porozumień /umów/ Suchożebry-13.988,- między j.s.t. Wiśniew - 9.704,- Zbuczyn - 22.033,- Miasto-Gm Mordy - 22.787,-, Dotacje celowe na wydatki inwestyc: Suchożebry - 70.000zł, Gmina Paprotnia - 15.000zł 3 750 Administracja publiczna Mazowiecki 24 855,00 75095 Pozostała działalność Urząd Marszałkowski 24 855,00 6639 Dotacje celowe przekazane do 24 855,00 samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. 4 150 Przetwórstwo przemysłowe Mazowiecki 132 681,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski 132 681,00 6639 Dotacje celowe przekazane do 132 681,00 samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. 5 801 Oświata i wychowanie Miasto Siedlce - dotacja na 0,00 0,00 3 286,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie na- zadanie powierzone z zakresu 3 286,00 uczycieli doskonalenia nauczycieli 2320 Dotacje celowe przekazane dla 3 286,00 powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. 6 852 Pomoc społeczna Koszty utrzymania wycho- 0,00 0,00 555 971,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wanka domu dziecka w 470 487,00 innych powiatach 2320 Dotacje celowe przekazane dla 470 487,00 powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. 85204 Rodziny zastępcze Koszty utrzymania dzieci w 85 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla rodzinach zastępczych na 85 000,00 powiatu na zadania bieżące realiz. terenie innych powiatów na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. 85233 Dokształcanie i doskonalenie na- Miasto Siedlce - dotacja na 484,00 uczycieli zadanie powierzone z zakresu 2320 Dotacje celowe przekazane dla doskonalenia nauczycieli 484,00 powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. 7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki Miasto Siedlce - dotacja na 0,00 0,00 936 084,00 społecz. zadanie powierzone z zakresu 85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób Rehabilitacji zawodowej i 18 084,00 niepełnospr. społecznej osób niepełno- sprawnych Caritas Diecezji 2320 Dotacje celowe przekazane dla 18 084,00 Siedleckiej - WTZ powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełno- Miasto Siedlce - dotacja na 118 000,00 sprawności zadanie powierzone z zakresu 2320 Dotacje celowe przekazane dla orzekania o niepełnospraw- 118 000,00 powiatu na zadania bieżące realiz. ności na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. 85333 Powiatowe urzędy pracy Miasto Siedlce - dotacja na 800 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla współfinansowanie Urzędu 800 000,00 powiatu na zadania bieżące realiz. Pracy na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. 8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Miasto Siedlce - dotacja na 0,00 0,00 2 230,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie na- zadanie powierzone z zakresu 2 230,00 uczycieli doskonalenia nauczycieli 2320 Dotacje celowe przekazane dla 2 230,00 powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. 9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naro- Miasto Siedlce - dotacja na 75 000,00 dowego zadanie powierzone z zakresu 92116 Biblioteki Biblioteki Powiatowej 75 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla 75 000,00 powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Ogółem 600 000,00 0,00 2 168 830,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1 630 Turystyka PTTK Oddział „Podlasie” 0,00 0,00 12 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechn. Siedlce - dotacja na realizację 0,00 0,00 12 000,00 turystyki zadań z zakresu upowszech- niania turystyki 2820 Dotacja celowa z budżetu na finan- 12 000,00 sowanie lub dofinans. zadań zleco- nych do realizacji stowarzyszeniom 2 801 Oświata i wychowanie Niepubliczna Szkoła Zawo- 89 925,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe dowa w Mokobodach 89 925,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 89 925,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 852 Pomoc społeczna Stowarzyszenie Osób z 0,00 0,00 87 060,00 85202 Domy pomocy społecznej Chorobą Alzhaimera - Dom 0,00 0,00 46 560,00 Pomocy Społecznej w Ptasz- 2820 Dotacja celowa z budżetu na finan- 46 560,00 kach sowanie lub dofinans. zadań zleco- nych do realizacji stowarzyszeniom 85295 Pozostała działalność Stowarzyszenia PKPS, Bank 0,00 0,00 40 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finan- Żywności - Pomoc mieszkań- 40 500,00 sowanie lub dofinans. zadań zleco- com powiatu nych do realizacji stowarzyszeniom 4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki Caritas Diecezji Siedleckiej - 49 320,00 0,00 0,00 społecz. WTZ w Skórcu 85311 Rehabilit. zawodowa i społecz. osób 49 320,00 0,00 0,00 niepełnospr. 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 49 320,00 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 926 Kultura fizyczna i sport Stowarzyszenia kultury 0,00 0,00 305 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej fizycznej: WLKS Siedlce- 0,00 0,00 305 000,00 Iganie Nowe, PSzZwS, Pow. 2820 Dotacja celowa z budżetu na finan- 305 000,00 Zrzesz. LZS, Lud. Klub Sport. sowanie lub dofinans. zadań zleco- „Grodzisk” Krzymosze, Okr. nych do realizacji stowarzyszeniom Zw. Lekkiej Atletyki: - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej Ogółem 139 245,00 0,00 404 060,00 Razem 739 245,00 0,00 2 572 890,00

Przewodniczący Rady: inż. Kazimierz Prochenka