ZARZĄDZENIE NR 13/09 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587, Nr 82 poz. 960, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2008 r., według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13.698.529 zł.

Wykonanie – 13.580.861,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi –14.395.529 zł.

Wykonanie – 13.295.206,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5. 4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

1) Radzie Gminy Sokoły; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Józef Zajkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/09 Wójta Gminy Sokoły z dnia 20 marca 2009 r.

Plan na rok Wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % wykonania 2008 2008

010 Rolnictwo i łowiectwo 385454 385814,59 100,1% Infrastruktura wodociągowa i 28000 28360,00 101,3% 01095 sanitacyjna wsi 0970 Wpływy z różnych dochodów 28000 28360,00 101,3% 01095 Pozostała działalność 357454 357454,59 100,0%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 13506 13506,88 100,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 343948 343947,71 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 600 Transport i łączność 65000 714,93 1,1% 60016 Drogi publiczne gminne 65000 714,93 1,1%

Wpływy z różnych opłat 714,93 #DZIEL/0! 0690

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 65000 0,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 020 Leśnictwo 3000 3055,31 101,8% 02095 Pozostała działalność 3000 3055,31 101,8%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3000 3055,31 101,8% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 700 Gospodarka mieszkaniowa 397899 396098,24 99,5% Gospodarka gruntami i 397899 396098,24 99,5% 70005 nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 12000 6633,12 55,3% i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 Plan na rok Wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % wykonania 2008 2008

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 118799 120551,27 101,5% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 0830 Wpływy z usług 818,26 0970 Wpływy z różnych dochodów 5100 5476,67 107,4% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 262000 262618,92 100,2% użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 750 Administracja publiczna 129920 124238,08 95,6% 75011 Urzędy wojewódzkie 76600 76541,5 99,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 76000 76000,00 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2010

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 600 541,50 90,3% zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 75023 Urzędy gmin 53320 47696,58 89,5% 0690 wpływy z różnych opłat 2500 436,00 17,4% 0830 wpływy z usług 6900 3250,00 47,1%

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją #DZIEL/0! zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 0970 Wpływy z różnych dochodów 43920 44010,58 100,2% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prow. 885 885 100,0% 751 org. sam.

Urzędy naczelnych organów władzy 885 885 100,0% państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 885 885,00 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2010

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 3 724 757 3790592,02 101,8% posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 Plan na rok Wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % wykonania 2008 2008

Wpływy z podatku dochodowego od 2 200 3 972 180,5% 75601 osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie 2 200 3972,00 180,5% karty podatkowej 0350 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 1782965 1670517,88 93,7% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615 0310 Podatek od nieruchomości 1765000 1651122,28 93,5% 0320 Podatek rolny 13000 13872,00 106,7% 0330 Podatek leśny 4350 4695,00 107,9%

Podatek od środków transportowych 615 562,00 91,4% 0340 Odsetki od nieterminowych wpłat z 29,60 #DZIEL/0! 0910 tytułu podatków i opłat

Podatek od czynności cywilnoprawnych 237,00 #DZIEL/0! 0500 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 830230 887772,74 106,9% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 0310 Podatek od nieruchomości 175750 172431,32 98,1% 0320 Podatek rolny 406000 435692,25 107,3% 0330 podatek leśny 68000 83243,80 122,4%

Podatek od środków transportowych 62000 72078,00 116,3% 0340 0360 Podatek od spadków i darowizn 14500 20161,00 139,0% 0430 wpływy z opłaty targowej 38000 38262,00 100,7%

Podatek od czynności cywilnoprawnych 64200 60774,42 94,7% 0500 Odsetki od nieterminowych wpłat z 1780 5129,95 288,2% 0910 tytułu podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 78 300 80 216,54 102,4% terytorialnego na podstawie ustaw 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 800 23965,40 100,7% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000 2697,34 269,7% Wpływy z opłat za zezwolenia na 53 500 53553,80 100,1% 0480 alkohol

Udziały gmin w podatkach 1031062 1148112,86 111,4% stanowiących dochód budżetu państwa 75621

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1013962 1124606,00 110,9% 0010 Plan na rok Wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % wykonania 2008 2008

Podatek dochodowy od osób prawnych 17100 23506,86 137,5% 0020 758 Różne rozliczenia 6 624 416 6 629 648,74 100,1% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 4268420 4268420,00 100,0%

Subwencja ogólna z budżetu państwa 4268420 4268420,00 100,0% 2920 Część rekompensująca subwencji 2191607 2191607,00 100,0% 75807 ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa 2191607 2191607,00 100,0% 2920 75814 Różne rozliczenia finansowe 29500 34732,74 117,7% 0920 Pozostałe odsetki 29500 34732,74 117,7% Część równoważąca subwencji ogólnej 134889 134889,00 100,0% 75831 dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa 134889 134889,00 100,0% 2920 801 Oświata i wychowanie. 23030 17816,36 77,4% 80101 Szkoły podstawowe 23030 17816,36 77,4% 0970 wpływy z różnych dochodów 5945,62 #DZIEL/0!

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2280,00 #DZIEL/0! zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 23030 9590,74 41,6% bieżących gmin (związków gmin) 2030 852 Pomoc społeczna 1862700 1753677,27 94,1%

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1536200 1477793,96 96,2% ubezpieczenia społecznego 85212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1536200 1476096,80 96,1% innych zadań zleconych gminie ustawami 2010

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 1697,16 #DZIEL/0! zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 5000 4076,82 81,5% świadczenia z pomocy społecznej 85213 Plan na rok Wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % wykonania 2008 2008

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 5000 4076,82 81,5% innych zadań zleconych gminie ustawami 2010

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 174000 126306,49 72,6% na ubezpieczenia społeczne 85214 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 50000 47267,90 94,5% innych zadań zleconych gminie ustawami 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 124000 79038,59 63,7% bieżących gmin (związków gmin) 2030 85219 Ośrodki pomocy społecznej 117500 115500,00 98,3%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 117500 115500,00 98,3% bieżących gmin (związków gmin) 2030 85295 Pozostała działalność 30000 30000,00 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 30000 30000,00 100,0% bieżących gmin (związków gmin) 2030 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72759 71647,60 98,5% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 72759 71647,60 98,5%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 72759 71647,60 98,5% bieżących gmin (związków gmin) 2030 Gospodarka komunalna i ochrona 500 0 0,0% 900 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 500

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 500 sektora finansów publicznych 2440 Kultura i ochrona dziedzictwa 402209 402209,00 100,0% 921 narodowego

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 402209 402209,00 100,0% 92109

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 402209 402209,00 100,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Plan na rok Wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % wykonania 2008 2008

852 Pomoc społeczna 6000 4464,39 74,4% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 6000 4464,39 74,4% 85228 usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 6000 4440,00 74,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2010

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 24,39 #DZIEL/0! zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 Ogółem 13 698 529 13 580 861,53 99,1%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/09 Wójta Gminy Sokoły z dnia 20 marca 2009 r.

plan na 2008 wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % rok 2008

010 Rolnictwo i łowiectwo 519 548 453 052,81 87,2% Infrastruktura wodociągowa i 117 000 70 881,15 60,6% 01010 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 117 000 70 881,15 60,6% 6050 budżetowych 01030 Izby rolnicze 9 100 9003,62 98,9% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych 9 100 9003,62 98,9% 2850 wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 393 448 373 168,04 94,8%

Składki na ubezpieczenia społeczne 271 271,29 100,1% 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 44,50 98,9% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 800 1 800,00 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 337 204337203,64 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 7193069,61 82,5% 4300 Zakup usług pozostałych 50 40930779,00 61,1% 600 Transport i łączność 1938179 1582306 81,6% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 33700 33688,47 100,0% plan na 2008 wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % rok 2008

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 33700 33688,47 100,0% porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2330 60014 Drogi publiczne powiatowe 30000 0,00 0,0%

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 30000 0,0% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 60016 Drogi publiczne gminne 1874479 1582306,00 84,4% Nagrody i wydatki osobowe nie 850 843,58 99,2% 3020 zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 37400 35110,52 93,9% 4010 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1770 1762,56 99,6% 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 7300 6209,91 85,1% 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 1108 1007,60 90,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37800 12345,51 32,7% 4270 Zakup usług remontowych 728183 516197,85 70,9% 4280 zakup usług zdrowotnych 200 75,50 37,8% 4300 Zakup usług pozostałych 72000 71354,36 99,1% Odpisy na zakładowy fundusz 868 868,00 100,0% 4440 swiadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 972000 923971,79 95,1% 6050 budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne 15000 12558,82 83,7% 6060 jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 387 553 377 564,18 97,4% Gospodarka gruntami i 387553 377564,18 97,4% 70005 nieruchomościami Nagrody i wydatki osobowe nie 720 572,44 79,5% 3020 zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 38065 37533,20 98,6% 4010 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1185 1181,29 99,7% 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 6300 5203,82 82,6% 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 870 844,33 97,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69000 64707,84 93,8% 4260 Zakup energii 15500 15340,37 99,0% 4270 Zakup usług remontowych 3000 2269,20 75,6% 4280 zakup usług zdrowotnych 100 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 84000 82763,00 98,5% plan na 2008 wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % rok 2008

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1000 882,49 88,2% 4360 komórkowej 4430 Różne opłaty i składki 945 79,20 8,4% Odpisy na zakładowy fundusz 868 868,00 100,0% 4440 swiadczeń socjalnych 4480 podatek od nieruchomości 166000 165319,00 99,6% 750 Administracja publiczna 1599951 1482003,6 92,6% 75011 Urzędy wojewódzkie 76000 76000,00 100,0% Wynagrodzenia osobowe 55000 55000,00 100,0% 4010 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4842 4841,63 100,0% 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 9200 9200,00 100,0% 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 1320 1320,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1914 1914,37 100,0% 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 700 700,00 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 888 888,00 100,0%

szkolenia pracowników nie będących 400 400,00 100,0% członkami korpusu służby cywilnej 4700 Odpisy na zakładowy fundusz 1736 1736,00 100,0% 4440 swiadczeń socjalnych 75022 Rady Gmin 107500 89052,91 82,8% Różne wydatki na rzecz osób 97500 80090,00 82,1% 3030 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000 6674,41 95,3% 4300 Zakup usług pozostałych 3000 2288,50 76,3% 4410 Podróże służbowe krajowe #DZIEL/0! 75023 Urzędy gmin 1355451 1262904,69 93,2% Nagrody i wydatki osobowe nie 4000 2590,04 64,8% 3020 zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 690000 681172,28 98,7% 4010 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45510 45485,63 99,9% 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 114940 102704,34 89,4% 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 18600 17748,64 95,4% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 6000 4143,64 69,1% 4140 Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 23000 21569,00 93,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136580 121918,98 89,3% 4260 Zakup energii 18000 17804,45 98,9% 4270 Zakup usług remontowych 8720 3314,74 38,0% 4280 zakup usług zdrowotnych 800 489,50 61,2% 4300 Zakup usług pozostałych 95820 65934,69 68,8% plan na 2008 wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % rok 2008

4350 zakup usług dostępu do Internet 8820 5576,77 63,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 7200 6434,93 89,4% 4360 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 15000 13475,97 89,8% 4370 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 21500 19586,88 91,1% 4430 Różne opłaty i składki 10500 9616,00 91,6% Odpisy na zakładowy fundusz 22000 22000,00 100,0% 4440 swiadczeń socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług 42000 41151,66 98,0%

szkolenia pracowników nie będących 15500 14733,20 95,1% członkami korpusu służby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 9600 8252,83 86,0% 4740 kserograficznych

zakup akcesoriów komputerowych, w 7000 3310,54 47,3% tym programów i licencji 4750 wydatki na zakupy inwestycyjne 34361 33889,98 98,6% 6060 jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu 33000 28356,92 85,9% 75075 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 13516,42 90,1% 4300 Zakup usług pozostałych 18000 14840,50 82,4% 75095 Pozostała działalność 28000 25689,08 91,7% 4300 Zakup usług pozostałych 20000 19200,00 96,0% 4430 Różne opłaty i składki 8000 6489,08 81,1% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prow. 885 885 100,0% 751 org. sam. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prow. 885 885,00 100,0% 75101 org. sam. 4170 wynagrodzenia bezosobowe 631 631,00 100,0%

Składki na ubezpieczenia społeczne 95 95,29 100,3% 4110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 143,25 99,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 15,46 103,1% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 224355 215419,82 96,0% 754 przeciwpożarowa 75403 Jednostki terenowe Policji 3000 2989,22 99,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 2989,22 99,6% komendy powiatowe Państwowej 5000 5000,00 100,0% 75411 Straży Pożarnej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000,00 100,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 215655 207430,60 96,2% plan na 2008 wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % rok 2008

Nagrody i wydatki osobowe nie 500 270,88 54,2% 3020 zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób 2500 0,0% 3030 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 44861 43602,87 97,2% 4010 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2460 2449,14 99,6% 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 7650 6953,85 90,9% 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 1420 943,07 66,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28000 27733,59 99,0% 4260 Zakup energii 2700 2558,66 94,8% 4270 Zakup usług remontowych 2000 1158,09 57,9% 4280 zakup usług zdrowotnych 400 400,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1800 1494,60 83,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 300 268,40 89,5% 4360 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 700 686,95 98,1% 4370 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 800 705,50 88,2% 4430 Różne opłaty i składki 6000 4641,00 77,4% Odpisy na zakładowy fundusz 3564 3564,00 100,0% 4440 swiadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne 110000 110000,00 100,0% 6060 jednostek budżetowych 75414 Obrona cywilna 700 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 0,0% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 82600 79799,60 96,6% posiadających osobowości prawnej 756 oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 82600 79799,60 96,6% 75647 budżetowych

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 68000 67992,84 100,0% 4100 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6700 5825,00 86,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500 1188,89 47,6% 4300 Zakup usług pozostałych 5000 4543,07 90,9% Koszty postępowania sądowego i 400 249,80 62,5% 4610 prokuratorskiego 757 Obsługa długu publicznego 6000,00 3944,03 65,7% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 6000 3944,03 65,7% 75702 samorządu terytorialnego rozliczenie z bankami związane z 6000 3944,03 65,7% 8010 obsługą długu publicznego 758 Różne rozliczenia 45000 0,00 0,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 45000 0,00 0,0% plan na 2008 wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % rok 2008

4810 Rezerwy ogólne i celowe 45000 0,0% 801 Oświata i wychowanie 5446988 5345710,31 98,1% 80101 Szkoły Podstawowe - Sokoły 2770678 2706184,00 97,7% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 211660 211660,22 100,0% 2540 oświaty Nagrody i wydatki osobowe nie 121742 120772,64 99,2% 3020 zaliczane do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 7600 7600,00 100,0% Wynagrodzenia osobowe 1596723 1567489,30 98,2% 4010 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122875 120022,45 97,7% 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 270408 268185,60 99,2% 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 43719 42039,99 96,2% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9000 6250,00 69,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 163400 151462,01 92,7% Zakup pomocy naukowych 3050 2352,55 77,1% 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 25260 24989,85 98,9% 4270 Zakup usług remontowych 62200 57743,28 92,8% 4280 zakup usług zdrowotnych 2100 1644,50 78,3% 4300 Zakup usług pozostałych 14650 13863,08 94,6% 4350 zakup usług dostępu do Internet 2550 2094,71 82,1% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4170 3735,87 89,6% 4370 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4100 3336,40 81,4% 4430 Różne opłaty i składki 2950 2468,00 83,7%

szkolenia pracowników nie będących 1550 0,0% członkami korpusu służby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 2100 849,75 40,5% 4740 kserograficznych

zakup akcesoriów komputerowych, w 3580 2332,80 65,2% tym programów i licencji 4750 Odpisy na zakładowy fundusz 95291 95291,00 100,0% 4440 świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach 154552 153072,53 99,0% 80103 podstawowych Nagrody i wydatki osobowe nie 9455 9395,67 99,4% 3020 zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 108515 107715,50 99,3% 4010 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6872 6790,27 98,8% 4040 plan na 2008 wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % rok 2008

Składki na ubezpieczenia społeczne 18201 17893,10 98,3% 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 3002 2970,99 99,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 500,00 71,4% Odpisy na zakładowy fundusz 7807 7807,00 100,0% 4440 świadczeń socjalnych 80110 Gimnazja 1886490 1862559,35 98,7% Nagrody i wydatki osobowe nie 87415 87292,99 99,9% 3020 zaliczane do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 7200 7200,00 100,0% Wynagrodzenia osobowe 1209686 1203694,42 99,5% 4010 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89187 88093,80 98,8% 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 209446 207399,50 99,0% 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 33588 32876,91 97,9% 4220 zakup środków żywności 1000 0,0% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2600 300,00 11,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93850 88717,51 94,5% Zakup pomocy naukowych 1650 1645,35 99,7% 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 18350 18332,45 99,9% 4270 Zakup usług remontowych 35600 35544,94 99,8% 4280 zakup usług zdrowotnych 2000 1777,00 88,9% 4300 Zakup usług pozostałych 7000 6241,94 89,2% 4350 zakup usług dostępu do Internet 1600 1217,94 76,1% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4000 2815,88 70,4% 4370 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3650 3631,59 99,5% 4430 Różne opłaty i składki 4402 4402,00 100,0%

szkolenia pracowników nie będących 1500 1455,00 97,0% członkami korpusu służby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 2000 508,57 25,4% 4740 kserograficznych

zakup akcesoriów komputerowych, w 3000 1645,56 54,9% tym programów i licencji 4750 Odpisy na zakładowy fundusz 67766 67766,00 100,0% 4440 świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 321718 321566,81 100,0%

Składki na ubezpieczenia społeczne 1638 1633,59 99,7% 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 304 261,36 86,0% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10720 10665,00 99,5% 4300 Zakup usług pozostałych 306356 306309,86 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 2700 2697,00 99,9% plan na 2008 wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % rok 2008

Dokształcanie i doskonalenie 23253 14320,00 61,6% 80146 nauczycieli

szkolenia pracowników nie będących 23253 14320,00 61,6% członkami korpusu służby cywilnej 4700 80195 Pozostała działalność 290297 288007,62 99,2% Nagrody i wydatki osobowe nie 950 919,83 96,8% 3020 zaliczane do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 6975 6640,00 95,2% Wynagrodzenia osobowe 187069 187037,29 100,0% 4010 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10242 9428,50 92,1% 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 23100 23052,07 99,8% 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 3749 3712,75 99,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8150 8092,78 99,3% 4270 Zakup usług remontowych #DZIEL/0! 4280 zakup usług zdrowotnych 320 309,50 96,7% 4300 Zakup usług pozostałych 500 129,00 25,8% opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych z telefonii #DZIEL/0! 4370 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 600 451,90 75,3% 4430 Różne opłaty i składki 1100 695,00 63,2%

szkolenia pracowników nie będących 820 817,00 99,6% członkami korpusu służby cywilnej 4700 4170 wynagrodzenie bezosobowe 6400 6400,00 100,0% Odpisy na zakładowy fundusz 40322 40322,00 100,0% 4440 świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 53500 41534,64 77,6% 85153 zwalczanie narkomanii 700 0 0,0% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 700 0,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52800 41534,64 78,7% dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 3000 1500,00 50,0% 2630 finansów publicznych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9000 8129,60 90,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37900 30799,64 81,3% 4300 Zakup usług pozostałych 2300 1105,40 48,1%

szkolenia pracowników nie będących 600 0,0% członkami korpusu służby cywilnej 4700 852 Pomoc społeczna 2037167 1891073,42 92,8% 85202 Domy pomocy społecznej 50000 33171,01 66,3% 4300 Zakup usług pozostałych 50000 33171,01 66,3% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1536200 1476096,80 96,1% 85212 ubezpieczenia społecznego plan na 2008 wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % rok 2008

3110 Świadczenia społeczne 1484920 1424879,80 96,0% Wynagrodzenia osobowe 26235 26235,00 100,0% 4010 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1434 1433,97 100,0%

Składki na ubezpieczenia społeczne 4444 4443,65 100,0% 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 678 677,94 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13954 13953,09 100,0% Nagrody i wydatki osobowe nie 250 250,00 100,0% 3020 zaliczane do wynagrodzeń 4300 Zakup usług pozostałych 2350 2349,10 100,0% opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych z telefonii 282 281,21 99,7% 4370 stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz 868 868,00 100,0% 4440 świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 176 176,04 100,0% 4740 kserograficznych

zakup akcesoriów komputerowych, w 609 549,00 90,1% tym programów i licencji 4750 4410 Podróże służbowe krajowe #DZIEL/0! Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre 5000 4076,82 81,5% świadczenia z pomocy społecznej 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5000 4076,82 81,5% 4130 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 199000 144686,66 72,7% składki na ubezpieczenia społeczne 85214 3110 Świadczenia społeczne 199000 144686,66 72,7% 85215 Dodatki mieszkaniowe 1100 540,30 49,1% 3110 Świadczenia społeczne 1000 477,34 47,7% 4300 Zakup usług pozostałych 100 62,96 63,0% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 200867 194588,97 96,9% Nagrody i wydatki osobowe nie 2000 1560,27 78,0% 3020 zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 144699 143308,73 99,0% 4010 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8417 8417,04 100,0% 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 24310 24309,32 100,0% 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 3901 3708,42 95,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3640 1215,11 33,4% 4270 Zakup usług remontowych #DZIEL/0! 4280 zakup usług zdrowotnych 600 99,50 16,6% 4300 Zakup usług pozostałych 3200 2237,48 69,9% plan na 2008 wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % rok 2008

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych z telefonii 1300 997,20 76,7% 4370 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4600 4535,90 98,6% Odpisy na zakładowy fundusz 4200 4200,00 100,0% 4440 świadczeń socjalnych 85295 Pozostała działalność 45000 37912,86 84,3% 3110 Świadczenia społeczne 45000 37912,86 84,3% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 77759 75084,15 96,6% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 77759 75084,15 96,6% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6917 5805,60 83,9% Stypendia oraz inne formy pomocy 70842 69278,55 97,8% 3240 dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona 390000 163371,98 41,9% 900 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30000 10000,00 33,3% 90001 Wydatki inwestycyjne jednostek 30000 10000 33,3% 6050 budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 50000 0,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 50000 0 0,0% 6050 budżetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 25000 22641,69 90,6% 4300 Zakup usług pozostałych 25000 22641,69 90,6% Utrzymanie zieleni w miastach i 8000 0,00 0,0% 90004 gminach 4300 Zakup usług pozostałych 8000 0,0% 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów 155000 115333,89 74,4% 4260 Zakup energii 119000 98475,58 82,8% 4270 Zakup usług remontowych 21000 16858,31 80,3% 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek 15000 0,0% 6050 budżetowych

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 1000 0 0,0% za korzystanie ze środowiska 90019 4430 Różne opłaty i składki 1000 0,0% 90095 Pozostała działalność 121000 15396,40 12,7% 4300 Zakup usług pozostałych 16000 0,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 105000 15396,40 14,7% 6050 budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 1542044 1513296,39 98,1% 921 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i 1410044 1381342,77 98,0% 92109 kluby Wydatki inwestycyjne jednostek 719050 690355,36 96,0% 6050 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 402209 402209,00 100,0% 6058 budżetowych plan na 2008 wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % rok 2008

Wydatki inwestycyjne jednostek 114585 114585,00 100,0% 6059 budżetowych dotacja podmiotowa z budżetu dla 174200 174193,41 100,0% 2480 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 112000 111953,62 100,0% dotacja podmiotowa z budżetu dla 112000 111953,62 100,0% 2480 samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad 20000 20000,00 100,0% 92120 zabytkami 2720 20000 20000,00 100,0% 926 Kultura fizyczna i sport 38000 32032,01 84,3% 92695 Pozostała działalność 38000 32032,01 84,3% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 30000 27443,84 91,5% zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 1756,78 58,6% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1350 1350,00 100,0% 4300 Usługi pozostałe 3650 1481,39 40,6% 852 Pomoc społeczna 6000 4440,00 74,0% 85228 Usługi opiekuńcze 6000 4440,00 74,0% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 6000 4440,00 74,0% Ogółem 14 395 529 13 295 206,41 92,4%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/09 Wójta Gminy Sokoły z dnia 20 marca 2009 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie

Obok zadań własnych gminy realizowane były w roku 2008 zadania zlecone przez administrację rządową. Zaplanowana kwota dotacji jak również wydatków związanych z realizacją tych zadań ogółem wyniosła 2.018.033 zł, z czego wpłynęło 1.952.714,23 zł, co stanowi 96,80 %.

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wysokość dotacji przyznanej i wykorzystanej na roku 2008 to 343.948 zł plan, wykonanie 343.947,71 zł, - Zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdział 75011 to głównie sprawy związane z urzędem stanu cywilnego, obroną cywilną, ewidencją ludności oraz działalnością gospodarczą. Na utrzymanie pracowników zajmujących się tymi sprawami otrzymano obok środków własnych dotację w wysokości 76.000 zł, wykorzystano 76.000 zł, na plan 76.000 zł; - Na aktualizację rejestru wyborców na plan 885 zł, wpłynęło i wydatkowano 881 zł,. (dział 751 rozdział 75101) - Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z przekazanymi upoważnieniami przez Wójta Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy w 2008 roku realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw przekazanych do realizacji Ośrodka. Wysokość wydatkowanych środków w roku 2008 roku kształtowała się następująco według poszczególnych rozdziałów podanych jak niżej:

- rozdział 85212 § 2010 - Świadczenia rodzinne i opiekuńcze plan 1.536.200 wpływ dotacji 1.476.096,80 zł, wykorzystano 1.476.096,80 zł - rozdział 85213 § 2010 – składka na ubezpieczenie zdrowotne * przewidziany budżet - 5.000 zł. * kwota dotacji otrzymanej - 4.076,82 zł. * poniesione wydatki - 4.076,82 zł. - rozdział 85214 § 2010 * budżet - 50.000 zł. * kwota dotacji otrzymanej - 47.267,90 zł. * poniesione wydatki - 47.267,90 zł - rozdział 85228 § 2010 * budżet - 6.000 zł * kwota dotacji otrzymanej - 4.440 zł * poniesione wydatki - 4.440 zł

Szczegółowe wykorzystanie zawarte jest w informacji opisowej załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta.

Strona dochodowa Strona wydatkowa Dział Rozdział § Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 01095 2010 343.948 343.947,71 100,00 4110 271 271,29 100 4120 45 44,50 100 4170 1.800 1.800 100 4210 1.219 1.219,28 100 4300 3.409 3.409 100 4430 337.204 337.203,64 100 750 75011 2010 76.000 76.000 100,00 4010 55.000 55.000 100 4040 4.842 4.841,63 100 Strona dochodowa Strona wydatkowa Dział Rozdział § Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 4110 9.200 9.200 100 4120 1.320 1.320 100 4210 1.914 1.914,37 100 4300 700 700 100 4410 888 888 100 4440 1.736 1.736 100 4700 400 400 100 751 75101 2010 885 881 100 4170 631 631 100 4110 95 95,29 100 4120 15 15,48 100 4210 144 143,25 100 852 85212 2010 1.536.200 1.476.096,80 96,1 3110 1.484.920 1.424.879,80 96 4010 26.235 26.235 100 4040 1.434 1.433,97 100 4110 4.444 4.443,65 100 4120 678 677,94 100 4210 13.954 13.953,09 100 3020 250 250 100 4300 2.350 2.349,10 100 4370 282 281,21 99,70 4440 868 868 100 4740 176 176,04 100 4750 609 549 90,1 852 85213 2010 5.000 4.076,82 81,5 4130 5.000 4.076,82 81,5 852 85214 2010 50.000 47.267,90 94,50 3110 50.000 47.267,90 94,50 852 85228 2010 6.000 4.440 74,0 4170 6.000 4.440 74,0 Razem 2.018.033 1.952.714,23 96,8 2.018.033 1.952.714,23 96,8

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 750 75011 0690 12.000 10.830

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 13/09 Wójta Gminy Sokoły z dnia 20 marca 2009 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOKOŁACH

Strona dochodowa Strona wydatkowa Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % 5:4 Plan Wykonanie % 8:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 921 92109 2480 174.200 174.193,41 100 3020 287 286,29 100 4010 61.410 61.407,85 100 4110 11.781 11.780,54 100 4120 1.797 1.797,19 100 4210 38.520 38.516,68 100 4260 4.850 4.849,37 100 4280 60 60 100 4300 21.520 21.520 100 4410 212 212 100 4440 2.000 2.000 100 4740 109 108,99 100 4170 30.584 30.584 100 4370 948 948,50 100 4430 122 122 100 RAZEM 174.200 174.193,41 100 174.200 174.193,41 100

Część opisowa Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach za 2008 rok Do końca maja 2008 roku pracownikiem merytorycznym była p. o. dyrektora pani Monika Żukowicz, od maja 2008 roku dyrektorem GOK został pan Lech Mazurek. styczeń - Koncert kolęd MOBS –grupy młodszej w kościele parafialnym w Sokołach - Koncert kolęd MOBS –grupy młodszej w kościele w Szkole Podstawowej w Sokołach - Koncert kolęd MOBS –grupy młodszej w Dworakach Staśkach w Ośrodku Opiekuńczo- Pielęgnacyjnym „Podlasie” z okazji „Dnia Babci i Dziadka” oraz występ koła teatralnego z GOK w Sokołach - Koncert kolęd MOBS – grupy młodszej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach - Koncert MOBS – gr. starsza w Czyżewie podczas „Przeglądu Kolęd i Zespołów Kolędniczych luty - Akcja Ferie 2008 – zajęcia plastyczne i hafciarskie prowadzone w szkolnej Bibliotece w Sokołach marzec - „Dzień Kobiet” zorganizowany wspólnie z Biblioteką Publiczną i Zespołem Doradztwa Rolniczego w Sokołach: projekcja filmu o Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach, koncert Młodzieżowej Orkiestry Braci Sokolskiej – grupy starszej i młodszej, prelekcja „Savoire vivre na co dzień i od święta” - kurs ozdób wielkanocnych – wykonywanie palm wielkanocnych, stroików i kompozycji kwiatowych - I Dzień Wiosny – przedstawienie „Wszystko w jednym” z młodzieżą klas I w Gimnazjum w Sokołach kwiecień - Cały miesiąc – kurs haftu krzyżykowego - Koncert Młodzieżowej Orkiestry Braci Sokolskiej – grupy młodszej w Szkole Podstawowej w Bruszewie - Udział Młodzieżowej Orkiestry Braci Sokolskiej w XV Regionalnym Konkursie Piosenki - Grajewo 2008

Sukcesy: I miejsce (kat. 7-13 lat) KAROLINA MŁYNARSKA II miejsce (kat. (14-21 lat) PRZEMYSŁAW IDŹKOWSKI wyróżnienie – MAGDALENA ŚLIWOWSKA wyróżnienie – za artystyczny wkład w rozwój kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży – instruktor Lech Mazurek maj - Dzień Mamy i Taty - koncert Młodzieżowej Orkiestry Braci Sokolskiej – grupy starszej i młodszej w Urzędzie Gminy w Sokołach - Dzień Dziecka dla uczestników Młodzieżowej Orkiestry Braci Sokolskiej – wyjazd do siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie; zwiedzanie muzeum i ścieżek edukacyjnych, konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży - Wyjazd na imprezę wystawienniczo-promocyjną „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie”; prezentacja rękodzieła ludowego i fotografii atrakcyjnych miejsc w gminie, wyrobów z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach, artykuły spożywcze z gospodarstwa ekoturystycznego „Niezapominajka” p. Hryc w Jeńkach oraz wędlin z PPM „Smakowita” p. Jakim czerwiec - Festyn letni „SOKOLIADA” - przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy w Sokołach zawody strażackie (boisko przy Zespole Szkół w Sokołach), uroczyste otwarcie festynu przy siedzibie GOK, prezentacje: Szkoły Podstawowej w Sokołach, Gminazujm w Sokołach, Szkoły podstawowej w Bruszewie, koncert Młodzieżowej Orkiestry Braci Sokolskiej – grupy młodszej, prezentacje: Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie, Zespołu Szkół w Krzyżewie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach, koncert Młodzieżowej Orkiestry Braci Sokolskiej – grupy starszej, w przerwach konkursy dla dzieci, wspólne wykonanie hymnu mistrzostw Europy Euro 2012 „Hej, sokoły”, koncert „Sejneńskiej Kapeli Kresowej”, koncert zespołu „Nocny kwartet”, dyskoteka. lipiec / sierpień - Festyn rodzinny z Klanzą przy wsparciu PSPiA KLANZA – Oddział w Białymstoku. - Wakacyjne warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży. - Warsztaty gry na instrumentach perkusyjnych i akompaniujących – instruktor Szymon Ryś i Lech Mazurek - Sokolska „Biesiada muzyczna” dla dorosłych. - Warsztaty muzyczne prowadzące do stworzenia stałej grupy muzycznej – instruktor Lech Mazurek - II Festiwal Muzyki Ludowej „Dawne pieśni – młode głosy” Waniewo nad Narwią wspólnie z WOAK w Białymstoku i Towarzystwem Muzycznym SŁOPIEWNIE - przy wsparciu pracowników UG w Sokołach - Festyn „Waniewo - Odpust - Natura” przy wsparciu pracowników UG w Sokołach, Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie i lokalnej społeczności –Waniewa wrzesień - Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, trzy grupy dzieci kl. I-III; jedna grupa kl. IV- VI; jedna grupa młodzieży - Instruktor Lech Mazurek - „Biesiada sokolska” muzyczna grupa dorosłych - „Animacja środowiska lokalnego Gminy Sokoły przy wykorzystaniu Metody KLANZY” (od VI 08’ - I 09’) - Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. - Rozwijanie umiejętności animacji środowiska 20 aktywnych mieszkańców Gminy Sokoły listopad - Dni Sokół 7-16 listopad - Dwa koncerty „Dzień niepodległości” 7-12 listopad - Święto Sokół zw. z Dniem Niepodległości 11 listopad - Koncert jesienny w „Saloniku szlacheckim” 16 listopad - Dzień otwarty GOK w Sokołach 15 listopad - Koncert zespołu „Biesiada sokolska” w Jeńkach - Otwarcie nowej drogi i jej poświęcenie grudzień - Spotkanie opłatkowe na zakończenie XIX Sesji Rady Gminy Sokoły w budynku GOK w Sokołach. W programie „Pójdziemy bracia w drogę z wieczora” wystąpiła grupa kolędnicza dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Sokołach oraz kapela zespołu „Biesiada sokolska” - HERODY SOKOLSKIE – powrót do tradycji związanej z Bożym Narodzeniem - grudzień 2008 / styczeń 2009. Projekt na rzecz środowiska lokalnego przy wsparciu PSPiA KLANZA Oddział Białystok. Przez grudzień i styczeń trwały intensywne: − warsztaty muzyczne − warsztaty teatralne − warsztaty twórcze (plastyczne, scenograficzne)

Ponadto pracownicy GOK w Sokołach uczestniczyli bezpośrednio lub pośrednio (udostępniając salę widowiskową) w następujących imprezach:

- Uroczystość 50-sięciolecia pożycia par małżeńskich z Gminy Sokoły - sierpień wspólnie z kierownikiem USC Bogusławą Szabłowską i przewodniczącą Rady Gminy Hanną Kurzyną - XIV Bieg Niepodległości - październik organizowany przez Urząd Gminy Sokoły przy wsparciu Zespołu Szkół w Sokołach i GOK w Sokołach - Przegląd Pieśni Biesiadnej w wykonaniu osób niepełnosprawnych „Jesień z biesiadą” - wrzesień wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach - Otwarcie kładki edukacyjnej Waniewo- Śliwno – wrzesień wspierając inicjatywę wójta Sokół oraz Narwiańskiego Parku Narodowego i Gminy Choroszcz - Spotkanie opłatkowe organizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej - Starych Raciborach - grudzień - Spotkanie opłatkowe organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach W programie „Jasełka” wystawiane przez dzieci chodzące do koła plastycznego w GOK w Sokołach – grudzień

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 13/09 Wójta Gminy Sokoły z dnia 20 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2008 BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SOKOŁY

% % Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie Plan Wykonanie 5:4 8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 921 92116 2480 112.000 111.953,62 100 3020 290 286,78 100 4010 86.504 86.303,43 100 4110 12.600 12.540,16 100 4120 1.884 1.873,82 100 4210 2.650 2.642,62 100 4240 4.300 4.299,99 100 4280 64 63,50 100 4370 1.005 1.002,82 100 4440 2.500 2.500 100 % % Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie Plan Wykonanie 5:4 8:7

4410 364 364 100 4430 39 39 100 RAZEM 112.000 111.953,62 100 112.000 111.916,12 100

Sprawozdanie opisowe z rozwoju czytelnictwa bibliotek gminy Sokoły za rok 2008

W gminie Sokoły funkcjonuje Biblioteka Publiczna z siedzibą w Sokołach ul. Kościelna 5 i Filia Biblioteki w Bruszewie.

Status formalno – prawny: Biblioteka jest instytucją kultury wpisano do rejestru instytucji kultury Gminy Sokoły pod Nr 2.

W 2008 roku do bibliotek zakupiono 451 woluminów, zapisano w bibliotece Sokoły 467 czytelników, którzy wypożyczyli 7.795 książek, a w bibliotece w Bruszewie 114 czytelników i 2.841 wypożyczeń.

W tym okresie czytelnię internetową odwiedziło 1.189 osób. Na miejscu w bibliotece przeczytano 2.074 czasopisma, natomiast do domu wypożyczono 486. Wykonywane były również wystawki okolicznościowe – wystawa książek i albumów pt „Ocalić od zapomnienia” i gazetki Pt „Biblioteka proponuje – Nowości dla dzieci i młodzieży”, „Nowości dla dorosłych”, a także z okazji 100 rocznicy urodzin Astrit Lindgren Pt”Astrit Lindgren jakiej nie znamy” – promująca książki autorki mało nam znane. Wykonano wystawkę książek o Janie Pawle II i gazetkę z okazji Dnia Kobiet.

Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły uczestniczyła w promocji gmin wyjeżdżając do Warszawy, wykonała wystawkę najciekawszych miejsc naszej gminy – Gmina Sokoły, Turystyka, Zabytki, Waniewo. Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły uczestniczy w organizowaniu festynu w Sokołach i Waniewie.

Komputeryzacja bibliotek – w BPG Sokoły jest zakupiony program Mak, w którym rejestrowany jest księgozbiór biblioteczny. Stan techniczny komputerów jest dobry. Komputery i program MAK był zakupiony ze środków samorządowych. Przy bibliotece funkcjonuje czytelnia multimedialna wyposażona w trzy komputery otrzymano z Fundacji Nowoczesna Polska. Z czytelni chętnie korzysta młodzież jak również dorośli.

Sytuacja zawodowa bibliotekarzy:

- w Bibliotece Publicznej Gminie Sokoły są zatrudnione 3 osoby - jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy – wykształcenie wyższe bibliotekarskie. - druga osoba na ¾ etatu – wykształcenie średnie. - trzecia osoba na ½ etatu – wykształcenie średnie biblioteczne Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 13/09 Wójta Gminy Sokoły z dnia 20 marca 2009 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2008

Budżet gminy Sokoły na rok 2008 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Sokoły Nr XI/61/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w wysokości po stronie dochodów 15.579.951 zł w tym dochody bieżące 11.878.275 zł majątkowe 3.701.676 zł oraz wydatków 15.451.451 zł w tym wydatki bieżące 9.921.607 zł, majątkowe 5.529.844 zł.

Plan ten był zmieniany w roku 2008 uchwałami Rady Gminy: Nr XII/68/08 z dnia 28.02.2008 r., Nr XIII/74/08 z dnia 22.04.08 r., Nr XIV/79/08 z dnia 26.06.2008 r., Nr XV/80/08 z dnia 24.07.2008, Nr XVI/83/08 z dnia 09.09.2008 r. Nr XVII/86/08 z dnia 30.10.2008 r., Nr XIX/93/08 z dnia 30.12.2008 r. oraz zarządzeniem Wójta: Nr 20/08 z dnia 21.05.2008 r. i Nr 38/08 z dnia 30.09.2008 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2008 wynosił:

- plan dochodów - 13.698.529 zł; - plan wydatków - 14.395.529 zł. Na dzień 31.12.2007 roku wolne środki wynosiły 128.500 zł, natomiast nadwyżka budżetowa wyniosła 618.568,87 zł, które przeznaczono na spłatę pożyczek z lat ubiegłych oraz sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach.

W roku 2008 roku spłacono 128.500 zł pożyczek, zaciągnięto nową pożyczkę na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Bruszewie w wysokości 88.000 zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty następować będą od roku 2009. Nie pozostały zobowiązania wymagalne na 2009 rok.

Plan dochodów po zmianach na rok 2008 roku ustalono w wysokości 13.698.529 zł zrealizowano w wysokości 13.580.861,53 zł, co stanowi 99,10 %.

Realizacja planu dochodów w działach przedstawiała się następująco:

% Dział Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 385.454 385.814,59 100,1

020 Leśnictwo 3.000 3.055,31 101,8

600 Transport i łączność 65.000 714,93 1,1 700 Gospodarka mieszkaniowa 397.899 396.098,24 99,5 750 Administracja publiczna 129.920 124.238,08 95,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 885 885 100,0 ochrony prawa 756 Doch. od os. pr., os. fiz. i od jedn. nie pos. osobowości 3.724.757 3.790.592,02 101,8 % Dział Plan Wykonanie prawnej 758 Różne rozliczenia 6.624.416 6.629.648,74 100,1 801 Oświata i wychowanie 23.030 17.816,36 77,4 852 Opieka społeczna 1.862.700 1.753.677,27 94,1

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72.759 71.647,60 98,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 402.209 402.209 100,0 Ogółem 13.698.529 13.580.861,53 99,1

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział Plan Wykonanie % 519.548 453.052,81 87,2 010 Rolnictwo i łowiectwo

600 Transport i łączność 1.938.179 1.582.306 81,6

387.553 377.564,18 97,4 700 Gospodarka mieszkaniowa

750 Administracja publiczna 1.599.951 1.482.003,6 92,6

885 885 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 224.355 215.419,82 96,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

757 Obsługa długu publicznego 6.000 3.944,03 65,7

758 Różne rozliczenia 45.000

801 Oświata i wychowanie 5.446.988 5.345.710,31 98,1

851 Ochrona zdrowia 53,500 41.534,64 77,6

2.043.167 1.895.513,42 92,8 852 Pomoc społeczna

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 77.759 75.084,15 96,6

390.000 163.371.98 41,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.542.044 1.513.296,39 98,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 82.600 79.799,60 96,6 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 38.000 32.032,01 84,3 926 Kultura fizyczna i sport Ogółem 14.395.529 13.295.206,41 92,4

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2008.

Dochody realizowane są bezpośrednio przez gminny aparat finansowy oraz na rzecz gminy przez urzędy skarbowe.

Udział % Plan Wykonanie wykonania w dochodach ogółem

Dochody ogółem 13.698.529 13.580.861,53 100 % Razem dochody własne 3.206.514 3.234.400,39 23,80 Dotacje celowe 2.866.037 2.626.939,14 19,30 Udział w pod. doch. 1.031.062 1.124.606 8,30 Subwencja ogólna 6.594.916 6.594.916 48,60

Realizacja poszczególnych dochodów w roku 2008 kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wpłaty kanalizacji sanitarnej i wodociągów bieżące i zrealizowane w latach ubiegłych na plan 28.000 zł wpłynęły w wysokości 28.360 zł, co stanowi 101,3 %, - dochodem tego działu jest również dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wysokość dotacji przyznanej i wykorzystanej w roku 2008 to 343.948 zł plan, wykonanie 343.947,71zł. Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowana kwota wpływów dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 3.000 zł wpłynęła w wysokości 3.055,31 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane dochody 397.899 zł wpłynęło 396.098,24 zł, co stanowi 99,50 %, w tym:

- z dzierżawy, czynszu – na plan 118.799 zł, wpływ 120.551,27 zł, co stanowi 101,50 %; - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz różne opłaty plan 12.000 zł, wpływ 6.633,12 zł, co stanowi 55,3 %. - wpływ ze sprzedaży na plan 262.000 zł, wpłynęło 262.618,92 zł, co stanowi 100,2 %. Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości będących własnością gminy: a) działki o pow. 0,0540 ha położonej w Bruszewie, b) działki o pow. 0,7800 ha wraz z budynkami po byłej szkole w Truskolasach Niwisku, c) działki o pow. 0,2640 ha położonej w Kowalewszczyźnie, d) działki o pow. 0,0992 ha położonej w Sokołach przy ul. Ogrodowej, e) działki o pow. 0,0824 ha położonej we wsi Perki Lachy, f) działki o pow. 0,0990 ha położonej w Roszkach Ziemakach, g) działki o pow. 0,9550 ha położonej w obrębie wsi Kruszewo Głąby dla użytkownika wieczystego, h) w drodze zamiany dokonano zbycia działki o pow. 0,2898 ha i nabycia działki o pow. 0,2635 ha we wsi Kruszewo Wypychy. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym występują dochody:

- plan 885 zł, wykonanie 885 zł, co stanowi 100,00 %, z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dochody tego działu ustalono w wysokości 3.724.757 zł, stanowią one 27,20 % planowanych dochodów ogółem. Wykonane zostały na kwotę 3.790.592,02 zł, co stanowi 101,80 %. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędu skarbowego oraz przez aparat finansowy gminy.

Urząd skarbowy odprowadził na rachunek budżetu gminy na zaplanowane 98.000 zł, kwotę w wysokości 108.414,28 zł, co stanowi 110,60 % wykonania. Składają się na nie:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej plan 17.100 zł, wpływ 23.506,86 zł, co stanowi 137,50 %; - podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej plan 2.200 zł, wykonanie 3.972 zł, co stanowi 180,5 %. - podatek od spadków i darowizn plan 14.500 zł, wykonanie 20.161 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 64.200 zł, wpływ 60.774,42 zł Dochody realizowane w tym dziale przez gminny aparat finansowy na plan 2.612.795 zł, zrealizowano na kwotę 2.557.334,74 zł, co stanowi 97,80 %. Ich wykonanie przedstawia się następująco: - wpływy z podatku rolnego na plan 419.000 zł, realizacja 449.564,25 zł, co stanowi 107,30 %. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wpływ niższy o 338.705 zł, udzielonych umorzeń, wpływ był niższy o kwotę 5.275,60 zł, rozłożenie na raty, odroczenie 395 zł; - podatek od nieruchomości na plan 1.940.750 zł, wpłynęło 1.823.553,60 zł, co stanowi 93,90 %. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 992.112,00 zł, a udzielanie ulg 225.899 zł i skutki wydanych decyzji 19.170,80 zł; - podatek leśny na plan 72.350 zł, wpływ 87.938,80 zł, co stanowi 121,50 %, skutki udzielonych ulg zmniejszyły dochody o 658,50 zł; - opłata targowa – na plan 38.000 zł, wpłynęło 38.262,00 zł, co stanowi 100,70 %; - wpływy z podatku od środków transportowych planowane w wysokości 62.615 zł zrealizowane zostały w wysokości 72.640,00 zł, co stanowi 116,00 %. Obniżenie górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy spowodowało uzyskanie mniejszych dochodów o 85.540,42 zł, umorzenie zaległości 440 zł. - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności uzyskano w wysokości 5.159,55 zł, - wpływy z opłaty skarbowej na plan 23.800 zł, wpłynęło 23.965,40 zł, co stanowi 100,70 % - wpływy z opłat na wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 53.500 zł, wykonanie 53.553,80 zł, co stanowi 100,10 %; - wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano 2.697,34 zł, na plan 1.000 zł. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 1.124.606 zł, na plan 1.013.962 zł, co stanowi 110,90 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano w wysokości 6.624.416 zł, wpłynęło 6.629.648,74 zł co stanowi 100,10 %.

Wpływały one terminowo i mają największy udział w budżecie gminy, który wynosi 48,40 %. Planowana jest tu subwencja ogólna z budżetu państwa, składająca się z części:

- rekompensującej – plan 2.191.607 zł, wykonanie 2.191.607 zł, co stanowi 100,00 %; - oświatowej - plan 4.268.420 zł, wykonanie 4.268.420 zł, co stanowi 100,00 %; - równoważącej – plan 134.889 zł, wykonanie 134.889,00, co stanowi 100,00 %, - odsetki od lokat terminowych na plan 29.500 zł, wpłynęło 34.732,74 zł, co stanowi 117,70 %. O przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje rada gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie od 1 stycznia 2008 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych otrzymano dotację w wysokości 9.590,74 zł, na plan 23.030 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Wielkość dochodów z tytułu dotacji ustalono w wysokości 1.868.700 zł, wpłynęło 1.758.117,27 zł, co stanowi 94,10 %. Na kwoty te składają się: - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze na plan 174.000 zł, wpływ 126.306,49 zł, co stanowi 72,60 %; - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 117.500 zł, wpływ 115.500 zł, co stanowi 98,30 %; - na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych zasiłkami pomocy społecznej na plan 5.000 zł, wpłynęło 4.076,82 zł, co stanowi 81,50 %; - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach na plan 30.000 zł, wpłynęła w wysokości 30.000 zł, co stanowi 100,00 %, - dotacja celowa na realizację zadań zleconych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - na plan 1.536.200 zł wpłynęło 1.476.096,80 zł, co stanowi 96,1 % Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę w wysokości 72.759 zł na pomoc materialną dla uczniów, otrzymano 71.647,60 zł, co stanowi 98,50 %.

Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Obowiązek realizacji tego zadania wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę w wysokości 500 zł, jako wpływy z opłaty produktowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę w wysokości 402.209 zł jako dotacja na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury, która wpłynęła w 100 %.

Wydatki budżetowe w roku 2008

Plan wydatków budżetowych na rok 2008 ustalono na kwotę 14.395.529 zł, zrealizowano 13.295.206,41 zł, co stanowi 92,40 %.

Wydatki przeznaczone były na realizacje zadań określonych w Ustawach, a w szczególności są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane są na działalność Urzędu Gminy, szkół, ośrodka opieki społecznej, instytucji kultury, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych. Dlatego też przy opracowywaniu planu wydatków zostały uwzględnione procedury ostrożnościowe.

Plan Wykonanie % udz. w wykon

Wydatki ogółem 14.395.529,00 13.295.206,41 100,00 Wydatki majątkowe 2.714.205,00 2.383.847,50 13,90 Wydatki bieżące 11.681.324,00 10.911.358,91 86,10

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę 519.548 zł, wydatkowano 453.052,81 zł, co stanowi 87,20 %.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- obowiązkowy odpis z wpływów podatku rolnego 2% jako wpłata na rzecz izby rolniczej na plan 9.100 zł, wykonano 9.003,62 zł, co stanowi 98,90 % - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 117.000 zł, wydatkowano 70.881,15 zł, co stanowi 60,60 %. Wykonano sieć wodociągową z przyłączami do 3 gospodarstw domowych oraz włączenie istniejącej sieci wodociągowej do nowo powstałej w miejscowości Czajki wodociąg we wsi Porośl Kije – zabudowa kolonijna, o długości 438 mb do czterech gospodarstw domowych.

Zadanie zlecone realizowane w ramach tego działu to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki w całości pokryte były dotacją i wyniosły 343.947,71 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę w wysokości 1.938.179 zł, wydatkowano w roku 2008 1.582.306 zł, co stanowi 81,60 %. Roboty na drogach były wykonywane w II półroczu 2008 r. Dokonywano drobnych napraw nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych do pól oraz utrzymywany jest pracownik zajmujący się sprzątaniem ulic.

W zakresie drogownictwa wykonano następujące roboty:

Wykonano modernizację dróg gminnych poprzez asfaltowanie:

- we wsi Waniewo o długości 0,733 km, - w Sokołach ul. Kolejowa o dł. 0,080 km, - w Sokołach ul. Mazowiecka o dł. 0,086 km, - w Jeńkach o dł. 1,225 km. Łączna długość w/w odcinków to 2,154 km. Wykonawcą była firma „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Wykonano powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych:

- trzech odcinków we wsi Kowalewszczyzna Folwark o łącznej dł. 1,242 km, - trzech odcinków we wsi Idźki Wykno o łącznej dł. 1,113 km, - we wsi Jamiołki Piotrowięta o dł. 0,169 km Łączna długość powyższych odcinków, to: 2,524 km. Wykonawcą była firma „Budomost” Sp. z o.o. ul. Szosa Baranowicka 37, 15- 522 Białystok. Wykonano remont dróg gminnych poprzez żwirowanie:

- Kowalewszczyzna- Kowalewszczyzna Kolonia o dł. 2,200 km, - Mojsiki- Waniewo o dł. 1,412 km, Łączna dł. 3,612 km., wykonawcą była firma Usługi Transportowe Józef Kropiewnicki, Jeńki 90, 18-218 Sokoły.

Wykonano bieżące remonty dróg gminnych i dojazdowych do pól poprzez dostawę pospółki (żwiru) w ilości 4 000 m³. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „DUDA” Włodzimierz Duda, ul. Cegielniana 27, 17-100 Bielsk Podlaski.

Pospółkę nawieziono na następujące drogi: - we wsi Perki Wypychy (dz. nr 120, 122) w ilości: 82 m3 - we wsi Jeńki (dz. nr 674) w ilości: 332 m3 - Chomice – Mojsiki Borzyska (dz. nr 114, 103) w ilości: 507 m3 - we wsi Bruszewo (dz. nr 575) w ilości: 200 m3 - we wsi Nowe Racibory (dz. nr 108) w ilości: 82 m3 - we wsi Truskolasy Lachy (dz. nr 272) w ilości: 60 m3 - we wsi Bujny (dz. nr 22) w ilości: 200 m3 - we wsi Truskolasy Stare (dz. nr 113) w ilości: 36 m3 - we wsi Jamiołki Piotrowięta (dz. nr 401) w ilości: 96 m3 - we wsi Truskolasy Wola (dz. nr 157) w ilości: 106 m3 - we wsi Jamiołki Kowale (dz. nr 129) w ilości: 48 m3 - we wsi Chomice (dz. nr 105) w ilości: 47 m3 - we wsi Perki Lachy (dz. nr 110) w ilości: 106 m3 - we wsi Dworaki Pikaty (dz. nr 40) w ilości: 12 m3 - we wsi Porośl Kije (dz. nr 108) w ilości: 156 m3 - we wsi Porośl Kije (dz. nr 106) w ilości: 516 m3 - we wsi Idźki Młynowskie (dz. nr 92) w ilości: 50 m3 - we wsi Idźki Młynowskie (dz. nr 93) w ilości: 153 m3 - we wsi Perki Mazowsze (dz. nr 91) w ilości: 811 m3 - we wsi Perki Franki (dz. nr 67) w ilości: 200 m3 - we wsi Jabłonowo Kąty (dz. nr 142) w ilości: 200 m3 Razem: 4000 m3

Dokonano remontu dróg dojazdowych do pól poprzez nawiezienie pospółki w ilości 1463 m², gdzie wykonawcą była firma Usługi Transportowe Józef Kropiewnicki Jeńki 90, 18-218 Sokoły.

- Perki Wypychy – Gasówka Skwarki w ilości 200 m3 - Roszki Chrzczony – Roszki Wodźki w ilości 465 m3 - Dworaki Staśki – Brzozowo Solnik w ilości 360 m3 - we wsi Roszki Chrzczony (dz. nr 97) w ilości 24 m3 - we wsi Jabłonowo Kąty (dz. nr 142) w ilości 24 m3 - we wsi Perki Karpie (dz. nr 68) w ilości 24 m3 - we wsi Porośl Kije (dz. nr 100) w ilości 24 m3 - we wsi Jamiołki Piotrowięta (dz. nr 404) w ilości 84 m3 - w miejscowości Sokoły (dz. nr 256, 257) w ilości 144 m3 - we wsi Nowe Racibory (dz. nr 107) w ilości 24 m3 - we wsi Perki Franki (dz. nr 66) w ilości 12 m3 - we wsi Bruszewo (dz. nr 573) w ilości 54 m3 - w miejscowości Sokoły (dz. nr 252) w ilości 24 m3 Razem: 1463 m3 Wykonano dokumentację projektową modernizacji dróg gminnych: - Sokoły- Kruszewo Wypychy, - Alejki w miejscowości Krzyżewo, - Przebudowa ciągu pieszego w Sokołach (ul. Szkolna- ul. Targowa), - Przebudowa drogi Kowalewszczyzna- Kolonia, - Przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w Sokołach i Kruszewie Głąbach. - Utwardzono plac pomiędzy ul. Sikorskiego - ul. Mazowiecką w Sokołach w tym: chodnik z polbruku 52,40 m² i nawierzchnie jezdne z polbruku 131,63 m². Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 387.553 zł, wykorzystano 377.564,18 zł, co stanowi 97,40 %, w tym:

- zakup opału dla ogrzania budynku po weterynarii, opłaty za dzierżawę kontenerów i wywóz śmieci, ubezpieczenie i modernizacja budynków komunalnych oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, opłacanie decyzji architektonicznych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wielkość wydatków w tym dziale zaplanowano na kwotę 224.355 zł, wykonano 215.419,82 zł, co stanowi 96,00 %. Wydatki te przeznaczono na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku. Zakupiono samochód strażacki dla OSP Bruszewo marki Daimler - Benz 1017 AF, nr podwozia 38018114340672, rok produkcji 1977 za kwotę 110.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale po zmianach ustalono w wysokości 5.446.988 zł, zrealizowano 5.345.710,31 zł, co stanowi 98,10 %.:

Z kwoty ogólnej tego działu środki przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych – plan 2.770.678 zł, wykonanie 2.706.184 zł, co stanowi 97,70 %; Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez „Caritas” Łomża w Raciborach Nowych to zaplanowana kwota 211.660 zł, zrealizowano w roku 2008 211.660,22 zł, co stanowi 100,00 %. Zapewnione są tylko niezbędne środki na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od nich, wypłatę dodatków mieszkaniowych, opłaty za zakup opału, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów, drobne remonty i naprawy w szkołach. Ważniejsze wydatki na oświatę przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Bruszewie – 499.934,00

Do szkoły uczęszcza 54 uczniów. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli, w tym: 6 dyplomowanych na 5,5 etatu, 2 mianowanych na 1,5 etatu, 1 stażysta na 0,67 etatu. Pracownicy obsługi: 2 osoby na 1,25 etatu.

- Wynagrodzenia z pochodnymi - 431.568,00 - Zakup materiałów i wyposażenia - 49.299,00 w tym:

∗ olej opałowy 7.450 l - 19.188,00

∗ kosiarka spalinowa - 1.421,00

∗ deski szalówki, listwy, wełna, płyty, folia, 20.906,00

∗ środki czystości, materiały kancelaryjne opłaty za wodę i energię naprawa instalacji alarmowej - ogłoszenie do prasy o konkursie na dyrektora, wywóz nieczystości, opieka medyczna uczniów, dostęp do internetu , usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia budynków, zakup materiałów papierniczych, stypendia motywacyjne .

Szkoła Podstawowa w Kowalewszczyźnie - 403.348,00

Do szkoły uczęszcza 34 uczniów. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli, w tym 5 dyplomowanych na 4,44 etatu, 1 mianowany na 0,53 etatu, 3 stażystów na 2,58 etatu. Pracownicy obsługi: 1 osoba na ¾ etatu.

- Wynagrodzenia z pochodnymi - 366.002,00 - Zakup materiałów i wyposażenia - 21.251,00 w tym:

∗ rolety, olej opałowy 4.127 litrów 10.638 zł, meble, środki czystości, materiały kancelaryjne, artykuły przemysłowe, pomoce naukowe, woda i energia, naprawa sprzętu elektronicznego, badania lekarskie pracowników, opłata za ogłoszenie do prasy o konkursie na dyrektora, wywóz nieczystości, dostęp do Internetu, usługa telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia budynków, zakup artykułów papierniczych i programów komputerowych.

Szkoła Podstawowa w Sokołach – 1.591.242,00

Do szkoły uczęszcza 272 uczniów. Zatrudnionych jest 24 nauczycieli, w tym: 18 dyplomowanych na pełny etat, 5 mianowanych na 4,44 etatu, 1 kontraktowy na 0,67 etatu Pracownicy obsługi: 5 osób na pełny etat

- Wynagrodzenia z pochodnymi - 1.422.480,00 - Stypendia motywacyjne - 6.700,00 - Zakup materiałów i wyposażenia 80.912,00 w tym:

- olej opałowy 23.007 l - 58.285 - telefon systemowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata, ekran projekcyjny, biurko, pomoce naukowe, woda i energia, malowanie barier schodowych, naprawy sprzętu elektronicznego, remont i malowanie klasy, roboty elektryczne, osłony do grzejników, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty za ogłoszenie o konkursie, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynków, zakupiono papier do drukarki, akcesoria komputerowe, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 153.073,00

2 oddziały przedszkolne w Sokołach z liczbą 26 dzieci – 2 nauczycieli dyplomowanych na pełny etat,

1 oddział przedszkolny w Bruszewie z liczbą 8 dzieci – 1 nauczyciel mianowany na pełny etat

- Wynagrodzenia z pochodnymi - 152.573,00 - Zakupiono gry i zabawki - 500,00 Gimnazja - 1.862.559,00

Do gimnazjum uczęszcza 246 uczniów

Zatrudnionych jest 28 nauczycieli, w tym 23 dyplomowanych na 22,28 etatu, 4 mianowanych na 3,56 etatu, 1 stażysta na 0,22 etatu

Pracownicy obsługi: 8 osób na pełny etat

- Wynagrodzenia z pochodnymi - 1.687.424,00 - Stypendia motywacyjne - 7.200,00 - Zakup materiałów i wyposażenia - 88.715,00 w tym:

∗ olej opałowy 23.008 l - 58.285,00 , nagłośnienie, oprawy świetlne, środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, prenumeraty, pomoce naukowe, woda i energia, remont szorowarki, modernizacja systemu sygnalizacji włamania, malowanie klasy, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, zgrupowanie sportowe, za ogłoszenie w prasie, dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników, zakup papieru do drukarki, akcesoria komputerowe.

Dowożenie uczniów - 158.429,00

Dowożonych jest 351 uczniów w tym:

- Szkoły Podstawowe 170 uczniów - Gimnazjum 167 uczniów - Oddział przedszkolny 14 uczniów - Wynagrodzenia i pochodne - 12.560,00, dowóz dzieci, bilety dzieci dojeżdżających, ubezpieczenie autobusu. Pozostała działalność - 288.008,00

- Wynagrodzenia i pochodne - 230.550,00, zakup materiałów i wyposażenia, części do Lublina, olej napędowy, badania lekarskie pracowników, badanie techniczne samochodu, szkolenie BHP, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, ZFŚS nauczycieli emerytów, zapomogi zdrowotne nauczycieli, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. - Dopłaty do czesnego nauczycieli dokształcających się - 14.320,00 Dział 851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia (dział 851) kwota wydatków 41.534,64 zł co na plan w kwocie 53.500,00 zł stanowiło 77,60 %. Wydatki ujęte w tym dziale sklasyfikowano jako „przeciwdziałanie alkoholizmowi” (rozdział 85154) i związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zagadnienie to unormowane jest w ustawie z dnia 26.10.1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zmianami).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 2.043.167 zł, wydatkowano 1.895.513,42 zł, co stanowi 92,80 %. Środki te zostały przeznaczone na:

- rozdział 85212 § 2010 - Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, Fundusz alimentacyjny przewidziany budżet - 1.528.000 zł. kwota dotacji otrzymanej - 1.492.000 zł. poniesione wydatki - 1.467.896,80 zł zwrócono kwotę - 24.103,20 zł. rozdział 85212 § 2010 - wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewidziany budżet - 8.200 zł. poniesione wydatki - 8.200 zł.

W zakresie prowadzonych zadań dotyczących świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wydano 480 decyzji administracyjnych w przypadku 417 świadczeniobiorców.

Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1.433.938 zł. oraz 43.017 zł. na wydatki związane z obsługą tych świadczeń.

Realizacja wymienionego zadania kształtowała się następująco, wypłacono 16.630 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 1.230.846 zł. oraz 1109 świadczeń opiekuńczych na kwotę 170.232 zł.

Wypłata świadczeń rodzinnych realizowana była następująco:

* 10488 zasiłków rodzinnych na kwotę - 664.712 zł. * 44 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka - 44.000 zł. * 98 dodatków z tytułu nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 37.034 zł. * 208 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 35..360 zł. * 352 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji - 26.300 zł. * 618 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 61. 800 zł. * 1904 dodatków z tytułu dojazdów - 95.200 zł. * 156 dodatków z tytułu zamieszkiwania - 14.040 zł. * 2705 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 216.400 zł. * 57 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) - 57.000 zł.

Wypłata świadczeń opiekuńczych realizowana była następująco:

* 946 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę - 144.738 zł. * 63 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę - 25.494 zł. Zaliczka alimentacyjna * 144 świadczeń na kwotę - 21.420 zł. Fundusz alimentacyjny * 60 świadczeń - 11.440 zł. - rozdział 85213 § 2010 – składka na ubezpieczenie zdrowotne * przewidziany budżet - 5.000 zł. * kwota dotacji otrzymanej - 4.600 zł. * poniesione wydatki - 4.076,82 zł. * kwota do zwrotu - 523,18 zł.

Powyższą formą pomocy objęto 11 świadczeniobiorców, opłacono 121 należnych składek zdrowotnych na kwotę 4.0076,82 zł.

- rozdział 85214 § 2010 * budżet - 50.000 zł. * kwota dotacji otrzymanej - 48.600 zł. * poniesione wydatki - 47.267,90 zł. * kwota do zwrotu - 1.332,10 zł. § 2030 – dotacja Wojewody * budżet - 124.000 zł. * kwota dotacji otrzymanej - 90.000 zł. * poniesione wydatki - 79.038,59 zł. * kwota do zwrotu - 10.961,41 zł. - ze środków własnych gminy budżet - 20.000 zł. poniesione wydatki - 18.380,17 zł.

W zakresie zadań własnych gminy poniesiono następujące wydatki:

- przyznano 1 osobie pomoc w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 522 zł. - udzielono 42 świadczenia celowe na kwotę 17.858 zł. z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, podręczników szkolnych oraz dofinansowania do wykupu leków. W zakresie zadań dotowanych z budżetu najczęściej stosowanymi formami pomocy był zasiłek okresowy oraz zasiłek stały, wypłacono następujące świadczenia:

* specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę - 4.440 zł. * 12 zasiłków stałych o liczbie świadczeń 127 na kwotę - 47.260 zł. * 36 zasiłków okresowych o liczbie świadczeń 190 na kwotę 79.039 zł. w tym: - z tytułu bezrobocia 27 zasiłków o liczbie świadczeń 129 na kwotę - 54.275 zł. - z tytułu długotrwałej choroby 8 zasiłków o liczbie świadczeń 31 na kwotę - 11.735 zł. - z tytułu niepełnosprawności 1 zasiłek o liczbie świadczeń 4 na kwotę - 1.102 zł. Ogólnie objęto pomocą finansową 163 osób o liczbie osób w rodzinach 307, oraz udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 31 środowiskom o liczbie osób w rodzinie 82. Przy realizacji powyższych zadań wydano łącznie 297 decyzji administracyjnych z zakresu prowadzonych prac zleconych i własnych gminy. rozdział 85295 § 2030 - dożywianie

Na powyższą formę pomocy wydatkowano kwotę - 37.912,86 zł.

- z budżetu Wojewody - 30.000 zł. - ze środków własnych gminy - 7.912,86 zł. Wymienioną formą objęto pomocą 140 osób w tym: - 17 dzieci w wieku od 0 – 7 lat - 96 uczni Szkół Podstawowych i Gimnazjum - 27 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych Zakupiono 13595 posiłków na kwotę 28.593 zł. oraz przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku na kwotę 9.320 zł. Średni koszt posiłku kształtował się w granicach 2,10 zł.

Dożywianie prowadzono w następujących szkołach:

- w Zespole Szkół w Sokołach oraz w Szkołach Podstawowych w Kowalewszczyźnie Bruszewie w Łupiance Starej i Płonce Kościelnej. rozdział 85228 § 2010 - specjalistyczne usługi opiekuńcze budżet - 6.000 zł., kwota dotacji otrzymanej - 5.000 zł. poniesione wydatki - 4.440 zł. kwota do zwrotu - 560 zł. rozdział 85202 § 2030 - Domy Pomocy Społecznej budżet - 50.000 zł. poniesione wydatki - 33.171,01 zł.

W ramach wykonywanych zadań współpracowano z:

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kierowano osoby na leczenie odwykowe) - KRUS-em - ZUS-em - Powiatowym Urzędem Pracy – aktywizacja osób bezrobotnych w celu poszukiwania pracy - Domami Pomocy Społecznej (DPS w Uhowie) - szkołami (podstawowymi, gimnazjum i ponadgimnazjalna) znajdującymi się - na terenie gminy – dożywianie dzieci, zakup podręczników i przyborów szkolnych - służbą medyczną (lekarz rodzinny, lekarz specjalista, pielęgniarka środowiskowa), w przypadku osoby niepełnosprawnej, chorej, które wymagały fachowej pomocy medycznej i pomocy w załatwianiu spraw. - Centrum Pomocy Rodzinie – uzyskanie stopnia niepełnosprawności do - otrzymania zasiłku stałego i pielęgnacyjnego - Policją ( wyjazdy w teren, wspólne rozwiązywanie konfliktów w rodzinach - dotkniętych patologią społeczną (alkoholizm, powracający z Zakładów Karnych) - sołtysami, mieszkańcami, z rodziną w rozwiązywaniu trudnych sytuacji - losowych i życiowych. - Sądami i Prokuraturą - prowadzono ścisłą współpracę z kuratorami sądowymi, mającymi nadzór nad środowiskami z terenu naszej gminy, - przeprowadzano wywiady alimentacyjne u rodzin zamieszkujących na terenie naszej gminy, których osoby zobowiązane ubiegają się o pomoc w OPS właściwych ze względu na miejsce ich zamieszkania. - wydawano opinię dla opiekunów prawnych, - zorganizowano paczki świąteczne dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. - udzielano pomocy klientom w wypełnianiu dokumentów, pisaniu podań, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2008 r. wydano 171 decyzji w sprawie stypendium szkolnego na ogólną kwotę 70.808,00 zł. Na wypłatę stypendiów otrzymano dotację w wysokości 65.278,55 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 70.842, wydatkowano 69.278,55 zł, co stanowi 97,8 %.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na utrzymanie GOK- u wydatkowano dotację w wysokości 174.193,41 zł, na plan 174.200 zł, co stanowi 100 %. - na utrzymanie biblioteki - wydatkowano dotację w wysokości 111.953,62 zł, na plan 112.000 zł, co stanowi 100 %. Wykonywany był I etap remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach. Inwestycja polegała na kapitalnym remoncie budynku, tj.:

- przebudowa ścian; wymiana instalacji elektrycznej; wykonanie sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych; wykonanie kotłowni olejowej i instalacji c.o.; wykonanie wentylacji mechanicznej,; wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż. i alarmowej; wymiana posadzek, sufitu w sali kinowej oraz malowanie ścian i sufitów. Inwestycja współfinansowana była z programu „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. Następnie w II etapie Wykonano rozbudowę i elewację Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach. Wykonawcą był Zakład Budowlany Stanisław Mączyński, Plac Odrodzenia 21, 18- 200 Wysokie Mazowieckie. Łącznie wydatkowano na inwestycję w roku 2008 1.207.149,36 zł na plan 1.235.844 zł, co stanowi 97,70 %. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano w tym dziale kwotę 38.000 zł, wydatkowano 32.032,01 zł, co stanowi 84,30 %, z czego dotacja w kwocie 27.443,84 zł dla Klubu Sportowego przyznana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej na rok 2008, pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z imprezami sportowymi tzw. masowymi (festyn).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale zaplanowany na kwotę 1.599.951 zł, wykonanie 1.482.003,6 zł, co stanowi 92,60 %, i 11,10 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki te sklasyfikowano następująco:

- urząd wojewódzki (rozdział 75011) – kwota 76.000 zł, wykonanie 76.000 zł, co wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pozostałe wydatki takie, jak zakup materiałów, usług i delegacji. Rada Gminy (rozdział 75022) – plan 107.500 zł, wykonanie 89.052,91 zł w tym diety 15 radnych i sołtysów to kwota 80.090,00 zł. Wysokość diet uchwaliła Rada uchwałą Nr VIII/40/07 z 26 lipca 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły i uchwałą Nr VIII/41/07 z 26 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotów kosztów podróży sołtysom biorącym udział w obradach sesji Rady Gminy.

W okresie 2008 roku Rada Gminy obradowała na 8 sesjach dniach: 28.02.2008 r., 22.04.2008 r., 26.06.2008 r., 24.07.2008 r., 09.09.2008 r., 30.10.2008 r., 02.12.2008 r., 30.12.2008 r. Sesje zwoływane były w miarę potrzeb i uwzględniały tematykę określoną w ramowym planie pracy rady oraz inne zagadnienia wynikające z bieżących potrzeb, które wymagają określonego stanowiska, opinii lub uchwały rady. W wymienionym okresie rada podjęła 38 uchwał.

Podczas obrad sesji wiele miejsca poświęcono gospodarce finansowej gminy, realizacji zadań inwestycyjnych, przygotowaniu infrastruktury na nowe inwestycje, utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, opiniowaniu wniosków niezbędnych do realizacji zadań wynikających z bieżących potrzeb, ochronie zdrowia, edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej, zagospodarowaniu mienia komunalnego.

Frekwencja radnych podczas obrad sesji wynosiła w minionym okresie ok. 92 %.

W celu usprawnienia prac rady zostały powołane 4 komisje tj.: Rewizyjna, Finansowo Gospodarcza i Rozwoju Gminy, Rolna oraz Oświaty Kultury i Spraw Społecznych.

Działalność komisji rady opierała się o zadania wynikające z ramowych planów pracy jak też bieżących potrzeb. W omawianym okresie Komisja Rewizyjna obradowała na 15 posiedzeniach, Finansowo Gospodarcza i Rozwoju Gminy na 12 posiedzeniach, Rolna na 12 posiedzeniach oraz Oświaty Kultury i Spraw Społecznych na 12 posiedzeniach. Tematyka posiedzeń komisji była różnorodna i dotyczyła spraw związanych m.in.: z opiniowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrady sesji, gospodarką finansową gminy, propozycjami zadań inwestycyjnych, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, ochroną środowiska, ochroną zdrowia, edukacją, gospodarką komunalną, zagospodarowaniem obiektów i nieruchomości mienia gminnego, kulturą i kulturą fizyczną oraz innymi zadaniami zgłaszanymi przez społeczność a wymagającymi opinii komisji.

Frekwencja członków komisji podczas posiedzeń wyniosła ok. 94 %.

W obradach sesji Rady Gminy biorą udział również sołtysi. Frekwencja sołtysów podczas obrad sesji była bardzo zróżnicowana i wynosiła średnio ok. 60 %.

Urząd Gminy (rozdział 75023) kwota planowanych wydatków na 2008 rok 1.355.451, zł, wykonanie 1.262.904,69 zł, z czego wynagrodzenia wraz pochodnymi i narzutami to kwota 847.110,89 zł, pozostałe wydatki dotyczyły miedzy innymi:

- zakup materiałów (§ 4210) – kwota 121.918,98 zł dotyczyła zakupu środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego. - zakup pozostałych usług (§ 4300) – kwotę 65.934,69 zł wydatkowano na usługi pocztowo-telekomunikacyjne, konserwację sprzętu, ogłoszenia w prasie itp. - szkolenia pracowników (§ 4700 - 14.733,20 zł,) - Podatek VAT – zapłacono kwotę 41.151,66 zł - promocja j.s.t. (rozdział 75075) – kwotę 28.356,92 zł wydatkowano na sporządzenie folderu Gminy, promowanie Gminy w publikatorach, zakup nagród za udział w konkursach, festynach i.t.p. Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały poniesione w rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Koszty, jak wynika z wyżej prezentowanych danych głównie dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od tych świadczeń oraz środków przeznaczonych na zabezpieczenie techniczne funkcjonowania urzędu. W rozdziale tym rejestrujemy wydatki związane z opłatą za energię elektryczną i wodę, za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi informatyczne. Do prawidłowej pracy urzędu potrzebne są również zakupy urządzeń biurowych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz konserwacja urządzeń technicznych, komputerów, zakup prasy, prenumerata dzienników urzędowych.

Korespondencja z instytucjami w zakresie przekazywania informacji statystycznych, sprawozdań finansowych oraz rozliczeń z ZUS prowadzona jest przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Wydatki na administrację stanowią znaczny udział we wszystkich ponoszonych nakładach, ale analizując kolejne lata funkcjonowania urzędu nasuwa się wniosek, że z każdym rokiem przybywa nowych obowiązków, natomiast sporadycznie mamy do czynienia z zadaniami, których nie musimy już realizować.

Pozostała działalność (rozdział 75095) – kwota 25.689,08 zł dotyczyła wydatków tj. obsługa bankowa zgodnie z umową z BS i składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Wiejskich RP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Kwota wydatków 79.799,60 zł, w tym: - prowizji za inkaso zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej - 67.992,84 zł., koszty zakupu materiałów – 1.188,89 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 6.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zrealizowane inwestycje. Wykorzystano w roku 2008 3.944,03 zł, co stanowi 65,70 %.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwota wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców – 885 zł, wykorzystano roku 2008 r. w 100 %. Gospodarka komunalna (dział 900)

Plan 390.000 zł, wykonanie 163.371,98 zł, co stanowiło 41,90 % ogółu wydatków.

Na zakup energii elektrycznej służący oświetleniu ulic, placów i mostów wydatkowano w roku 2008 98.475,58 zł.

W toku realizacji budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.

Kwota 45.000 zł z rezerwy ogólnej nie została w roku 2008 rozdysponowana.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rada Gminy Sokoły uchwałą Nr XI/61/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku ustaliła plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok, który zamykał się: - po stronie przychodów kwotą 16.000 ,00 zł - po stronie wydatków kwotą 26.500,00 zł - stanem środków obrotowych na początek roku 2008 w kwocie 13.383,38 zł - stanem środków obrotowych na koniec roku 2008 w kwocie 11.970,50 zł. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2008 r. zamyka się kwotą 17.546,54 zł, co stanowi 109,70 % planu, a składa się na nią: - opłata przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku 17.546,54 zł Z planowanych wydatków na 2008 rok wykorzystano w roku 2008 r. 18.973,76 zł tj. 71,60 % , z czego: - na utylizację odpadów - 6.473,50 zł - zagrodowe oczyszczalnie – 6.522,31 zł - pozostałe wydatki zagospodarowanie odpadów – 5.977,95 Środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 11.970,50 zł, które odpowiadają środkom pieniężnym na rachunku bankowym. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 r. wynoszą 448.809,25 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 88.000 zł, z czego ostateczna spłata nastąpi do końca 2010 roku. Ponadto na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości: - „rachunek podstawy budżetu gminy” – 1.362.207,42 zł - „rachunki środków funduszu specjalnego przeznaczenia” ZFŚS–5.322,88, - „rachunki środków funduszu specjalnego przeznaczenia” GFOŚ– 11.970,50 zł, - „inne rachunki bankowe”, depozyty –32.718,12 zł