ZARZĄDZENIE NR 13/09 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 r. Na podstawie art. 199 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587, Nr 82 poz. 960, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2008 r., według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13.698.529 zł. Wykonanie – 13.580.861,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi –14.395.529 zł. Wykonanie – 13.295.206,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5. 4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać: 1) Radzie Gminy Sokoły; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Józef Zajkowski Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/09 Wójta Gminy Sokoły z dnia 20 marca 2009 r. Plan na rok Wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % wykonania 2008 2008 010 Rolnictwo i łowiectwo 385454 385814,59 100,1% Infrastruktura wodociągowa i 28000 28360,00 101,3% 01095 sanitacyjna wsi 0970 Wpływy z różnych dochodów 28000 28360,00 101,3% 01095 Pozostała działalność 357454 357454,59 100,0% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 13506 13506,88 100,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 343948 343947,71 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 600 Transport i łączność 65000 714,93 1,1% 60016 Drogi publiczne gminne 65000 714,93 1,1% Wpływy z różnych opłat 714,93 #DZIEL/0! 0690 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 65000 0,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 020 Leśnictwo 3000 3055,31 101,8% 02095 Pozostała działalność 3000 3055,31 101,8% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3000 3055,31 101,8% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 700 Gospodarka mieszkaniowa 397899 396098,24 99,5% Gospodarka gruntami i 397899 396098,24 99,5% 70005 nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 12000 6633,12 55,3% i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 Plan na rok Wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % wykonania 2008 2008 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 118799 120551,27 101,5% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 0830 Wpływy z usług 818,26 0970 Wpływy z różnych dochodów 5100 5476,67 107,4% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 262000 262618,92 100,2% użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 750 Administracja publiczna 129920 124238,08 95,6% 75011 Urzędy wojewódzkie 76600 76541,5 99,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 76000 76000,00 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 600 541,50 90,3% zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 75023 Urzędy gmin 53320 47696,58 89,5% 0690 wpływy z różnych opłat 2500 436,00 17,4% 0830 wpływy z usług 6900 3250,00 47,1% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją #DZIEL/0! zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 0970 Wpływy z różnych dochodów 43920 44010,58 100,2% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prow. 885 885 100,0% 751 org. sam. Urzędy naczelnych organów władzy 885 885 100,0% państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 885 885,00 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 3 724 757 3790592,02 101,8% posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 Plan na rok Wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % wykonania 2008 2008 Wpływy z podatku dochodowego od 2 200 3 972 180,5% 75601 osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie 2 200 3972,00 180,5% karty podatkowej 0350 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 1782965 1670517,88 93,7% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615 0310 Podatek od nieruchomości 1765000 1651122,28 93,5% 0320 Podatek rolny 13000 13872,00 106,7% 0330 Podatek leśny 4350 4695,00 107,9% Podatek od środków transportowych 615 562,00 91,4% 0340 Odsetki od nieterminowych wpłat z 29,60 #DZIEL/0! 0910 tytułu podatków i opłat Podatek od czynności cywilnoprawnych 237,00 #DZIEL/0! 0500 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 830230 887772,74 106,9% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 0310 Podatek od nieruchomości 175750 172431,32 98,1% 0320 Podatek rolny 406000 435692,25 107,3% 0330 podatek leśny 68000 83243,80 122,4% Podatek od środków transportowych 62000 72078,00 116,3% 0340 0360 Podatek od spadków i darowizn 14500 20161,00 139,0% 0430 wpływy z opłaty targowej 38000 38262,00 100,7% Podatek od czynności cywilnoprawnych 64200 60774,42 94,7% 0500 Odsetki od nieterminowych wpłat z 1780 5129,95 288,2% 0910 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 78 300 80 216,54 102,4% terytorialnego na podstawie ustaw 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 800 23965,40 100,7% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000 2697,34 269,7% Wpływy z opłat za zezwolenia na 53 500 53553,80 100,1% 0480 alkohol Udziały gmin w podatkach 1031062 1148112,86 111,4% stanowiących dochód budżetu państwa 75621 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1013962 1124606,00 110,9% 0010 Plan na rok Wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % wykonania 2008 2008 Podatek dochodowy od osób prawnych 17100 23506,86 137,5% 0020 758 Różne rozliczenia 6 624 416 6 629 648,74 100,1% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 4268420 4268420,00 100,0% Subwencja ogólna z budżetu państwa 4268420 4268420,00 100,0% 2920 Część rekompensująca subwencji 2191607 2191607,00 100,0% 75807 ogólnej dla gmin Subwencja ogólna z budżetu państwa 2191607 2191607,00 100,0% 2920 75814 Różne rozliczenia finansowe 29500 34732,74 117,7% 0920 Pozostałe odsetki 29500 34732,74 117,7% Część równoważąca subwencji ogólnej 134889 134889,00 100,0% 75831 dla gmin Subwencja ogólna z budżetu państwa 134889 134889,00 100,0% 2920 801 Oświata i wychowanie. 23030 17816,36 77,4% 80101 Szkoły podstawowe 23030 17816,36 77,4% 0970 wpływy z różnych dochodów 5945,62 #DZIEL/0! Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2280,00 #DZIEL/0! zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 23030 9590,74 41,6% bieżących gmin (związków gmin) 2030 852 Pomoc społeczna 1862700 1753677,27 94,1% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1536200 1477793,96 96,2% ubezpieczenia społecznego 85212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1536200 1476096,80 96,1% innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 1697,16 #DZIEL/0! zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 5000 4076,82 81,5% świadczenia z pomocy społecznej 85213 Plan na rok Wykonanie za rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % wykonania 2008 2008 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 5000 4076,82 81,5% innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 174000 126306,49 72,6% na ubezpieczenia społeczne 85214 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 50000 47267,90 94,5% innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 124000 79038,59 63,7% bieżących gmin (związków gmin) 2030 85219 Ośrodki pomocy społecznej 117500 115500,00 98,3% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 117500 115500,00 98,3% bieżących gmin (związków gmin) 2030 85295 Pozostała działalność