COMUNE DI VICARI
ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI RESPONSABILE DEL SETTORE MESE DI FEBBRAIO 2018 AI SENSI dell’ART.18 L.R. n. 22/2008 come modificato dall’art.6 comma 1 della L.R. n.11/15
DATA NUM. DATA OGGETTO ESTRATTO SETTORE PUBBLICITA’ NOTIZIA impegnare e liquidare, sugli stanziamenti del impegno e liquidazione quota associativa in bilancio 2018 in corso di formazione, la favore dell’Associazione “Unione degli “B” 120 28.02.2018 somma di € 200,00 in favore dell’Associazione Economico -- 01.03.2018 Assessorati alle politiche Socio-sanitaria e del “Unione degli Assessorati alle politiche Socio- Finanziario lavoro”. sanitaria e del lavoro”. “A” Amministrativo liquidare la somma di € 276,00 come da servizio d’integrazione lavorativa anziani. Socio-culturale e 119 28.02.2018 prospetto allegato in favore di un anziano per 01.03.2018 liquidazione spesa Servizi alla il servizio d’integrazione lavorativa Persona
“A” Amministrativo annullamento determina n. 85 del 19 febbraio annullare la propria determinazione n. 85/18 Socio-culturale e 118 27.02.2018 01.03.2018 2018 generato per mero errore materiale per mero errore materiale Servizi alla Persona
“A” Amministrativo liquidazione fatture in favore della GasNatural liquidare la complessiva somma di € 1783,04 Socio-culturale e 117 27.02.2018 Italia spa per fornitura gas per riscaldamento compreso IVA da versare all’erario, per saldo 01.03.2018 Servizi alla edifici comunali di n, 2 fatture della GasNatural Persona
“A” Amministrativo liquidazione spesa di viaggio per alcuni soggetti liquidare la somma di €924,00 in favore di un Socio-culturale e 116 27.02.2018 portatori di handicap che frequentano centri di 01.03.2018 genitore di un soggetto portatore di handicap Servizi alla riabilitazione Persona
“A” liquidare la somma di €1.250,00in favore Amministrativo liquidazione spesa in favore dell’Associazione dell’Associazione Banco delle opere di carità Socio-culturale e 115 27.02.2018 Banco delle opere di carità Sicilia occidentale 01.03.2018 Sicilia occidentale Onlus, sugli stanziamenti Servizi alla Onlus per progetto assistenziale del bilancio 2018 in corso di formazione Persona
“A” liquidare il saldo della fattura n. 06/18 prot. Amministrativo liquidazione fattura all’Ing. Gioacchino Di Garbo 1054/18 di complessivi € 3999,99 per la Socio-culturale e 114 27.02.2018 per la redazione di un progetto di Servizio Civile 01.03.2018 redazione di un progetto di Servizio Civile Servizi alla Nazionale Nazionale Persona
“A” affidamento del servizio di assicurazione RC auto Affidamento incarico servizio di assicurazione Amministrativo e conducente degli automezzi comunali RC auto e conducente, impegnare la somma Socio-culturale e 113 27.02.2018 all’Agenzia generale di Bagheria di Giuseppe 01.03.2018 di €6775,00 sugli stanziamenti del bilancio Servizi alla Pipia e C. SAS 2018 in corso di formazione Persona CIG: ZD922888F2
impegnare e liquidare la somma di € 228,00 riversamento I.MU. ai comuni di Altavilla Milicia per riversamento I.MU. ai comuni di Altavilla “B” 112 23.02.2018 (PA) e Trabia (PA) erroneamente versata al Economico -- 01.03.2018 Milicia (PA) e Trabia (PA) erroneamente comune di Vicari, Impegno e liquidazione Finanziario versata al comune di Vicari rimborso delle spese sostenute da alcuni rimborsare la complessiva somma di € 143,00 dipendenti per la partecipazione al corso per in favore di alcuni dipendenti e a ciascuno “B” 111 23.02.2018 Economico -- 01.03.2018 Messi Notificatori- Roccapalumba 23- ottobre per l’importo assegnato per la partecipazione Finanziario 201. al corso per Messi Notificatori “A” liquidazione all’autrice Sara Favarò per la Liquidare la somma di € 994,00 per la Amministrativo 110 23.02.2018 fornitura di libri per la biblioteca comunale. 01.03.2018 fornitura di libri per la biblioteca comunale. Socio-culturale e CIG: ZB9216B9F7 Servizi alla Persona
“A” Amministrativo impegnare e liquidare la complessiva somma impegno e liquidazione spesa per procedura Socio-culturale e 109 23.02.2018 di € 22.000,00 per procedura transattiva in 01.03.2018 transattiva in favore del Sig. Antonino Colletti Servizi alla favore del Sig. Antonino Colletti Persona
“A” Impegnare e contestualmente liquidare la Amministrativo impegno eliquidazione per diritti SIAE per uno somma di €74,77 compreso IVA da versare Socio-culturale e 108 23.02.2018 spettacolo teatrale dell’Associazione Sportiva e 01.03.2018 all’erario sugli stanziamenti del bilancio 2018 Servizi alla Culturale Heracles di Lercara Friddi per diritti SIAE Persona
“A” liquidare la somma di €. 750,00, sugli Amministrativo liquidazione in favore della Agenzia TUA stanziamenti del bilancio 2018 in corso di Socio-culturale e 107 22.02.2018 Assicurazione di Valledolmo, per il servizio di formazione , per il servizio di copertura 01.03.2018 Servizi alla copertura assicurativa RCT assicurativa RCT in favore della Agenzia TUA Persona Assicurazione di Valledolmo
avviare all’attività lavorativa l’anziano come “A” da prospetto e a scorrimento della Amministrativo servizio d’integrazione lavorativa anziani. graduatoria, per 30 gg- periodo febbraio Socio-culturale e 106 22.02.2018 01.03.2018 Avviamento e impegno di spesa marzo 2018,impegnare la somma di €260,00 Servizi alla sugli stanziamenti del bilancio 2018 in corso Persona di formazione acquisto Fuel Voucher esso presso la ditta Impegnare e contestualmente liquidare la Pellegrini spa per il funzionamento del parco somma di €7.500,000 sugli stanziamenti del “B” 105 22.02.2018 macchine comunale, Impegno e liquidazione di bilancio 2018 in corso di formazione per Economico -- 01.03.2018 spesa acquisto Fuel Voucher esso presso la ditta Finanziario codice CIG:Z692272B20 Pellegrini spa approvazione rendiconto delle spese per approvare il rendiconto delle spese per l’Elezione del presidente della Regione e complessivi € 12.321,35 sostenute per “B” 104 22.02.2018 Economico -- 01.03.2018 dell’assemblea Regionale Siciliana del 05 l’Elezione del presidente della Regione e Finanziario novembre 2017 dell’assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre 2017
Liquidazione fattura n. 38 del 01/01/2018 in
favore della ditta TELESERVICE S.RL. per il Liquidare la somma di €.544,00 per saldo “C” 103 22.02.2018 canone di manutenzione ed assistenza tecnica fattura n. 38/18 Prot. 223/18 alla ditta Tecnico- 23.02.2018 per le apparecchiature telefoniche degli uffici TELESERVICE S.RL relativa al 1° semestre 2017 Manutentivo ed comunali relativa al 1° semestre 2018 Urbanistico CIG: Z091D08985 liquidare la somma di €.6.157,54 compreso liquidazione fatture n. FATTPA 154_18 del IVA da versare all’erario , sugli stanziamenti “C” 19/02/2018 in favore della ditta Eco Ambiente del bilancio 2018 in corso di formazione per il Tecnico- 102 22.02.2018 Manutentivo ed 23.02.2018 Italia srl. per il trattamento di biostabilizzazione trattamento di biostabilizzazione dei r.s.u. alla Urbanistico dei R.S.U. CIG: Z3C21CB41F ditta Eco Ambiente Italia srl. a saldo della fattura in oggetto prot. 1101/18 accogliere l’istanza della dipendente prot . “B” concessione permessi retribuiti ai sensi dell’art. 725/18, per assistere il proprio familiare …. Economico -- 101 21.02.2018 33 comma 3 della legge 104/92 e successive Consentire la fruizione dei permessi retribuiti Finanziario 23.02.2018 modifiche ed integrazioni previsti dell’art. 33 comma 3 della legge 104/92 e ss.mm.ii…. Determina a contrarre per la fornitura e collocazione degli impianti di videosorveglianza e Approvazione preventivo di spesa, prot. “C” d’allarme per i plessi archeologici relativi ai 7660/18, affidamento diretto ai sensi della Tecnico- lavori di “Completamento del Restauro del vigente normativa alla ditta COCOLUMO con Manutentivo ed 100 21.02.2018 Castello di Vicari, sistemazione dell’Area del sede in Palermo , impegnare la somma di € Urbanistico 23.02.2018 11.956,00 sugli stanziamenti del bilancio 2018 Castello, realizzazione di attrezzature in corso di formazione per i lavori di fornitura polifunzionali e servizi aggiuntivi” in oggetto della deliberazione CIG: Z36226A7B9 “A” acquistare dalla prefettura n. 50 carta Amministrativo d’identità, impegnare la somma di € 220,00 al Socio-culturale e 99 21.02.2018 acquisto modelli carta d’identità pertinente capitolo dell’esercizio finanziario 23.02.2018 pluriennale in corso di formazione 2018/2020 Servizi alla ed effettuare il pagamento Persona
Liquidare alla ditta AST spa la somma “A” liquidazione alla ditta AST per il servizio di complessiva di € 4616,00 a saldo della Amministrativo 98 21.02.2018 trasporto alunni pendolari mese di febbraio 2018 fattura n 46/S5-2018 prot. 1095/18 per il Socio-culturale e 23.02.2018 CIG: Z9F2183E16 servizio di trasporto alunni per il mese di febbraio 2018 Servizi alla Persona
“A” effettuare la variazione ai sensi della vigente Amministrativo variazione compensativa tra capitoli appartenenti normativa, per un complessivo di € 5.000,00 Socio-culturale e 97 21.02.2018 al macroaggregato all’interno dello stesso 23.02.2018 programma e dalle stessa missione tra capitoli appartenenti al medesimo Servizi alla macroaggregato Persona
Impegno e liquidazione somma per pagamento Impegnare e contestualmente liquidare la “C” fatture n. 37-2018-61 del 26/01/2018 in favore somma di € 64.463,52 compreso IVA in favore Tecnico- 96 20.02.2018 della società siciliacque s.p.a per la fornitura della società siciliacque s.p.a per il servizio di Manutentivo ed 22.02.2018 d’acqua potabile fornitura d’acqua potabile Urbanistico Liquidare il saldo della fattura n n. 2/P-2018 “C” Liquidazione fattura n. 2/P del 12/02/18 in favore prot. 885/18 di € 2.684,00 compreso IVA da Tecnico- della ditta GEST per il servizio di foto lettura dei versare all’erario in favore della ditta GEST, di Manutentivo ed 95 20.02.2018 contatori d’acqua. 22.02.2018 S, Giovanni La Punta per il servizio di foto Urbanistico CIG: ZF62199917 lettura dei contatori d’acqua “A”
Liquidazione alla ditta Muscarella Pietro per il Amministrativo Liquidare il saldo della fattura n. 06-2018-e servizio di refezione scolastica per la scuola Socio-culturale e prot. 884/18 di € 1758,87 compreso IVA da 94 19.02.2018 dell’infanzia, mese di Gennaio , a,s,2017/18 22.02.2018 versare all’erario in favore ditta Muscarella Servizi alla Cig: z33205929b Pietro con sede in Trabia Persona
“A” Liquidare come da prospetto allegato , e per Amministrativo Liquidazione indennità di reperibilità in favore del l’importo a ciascuno assegnato l’ indennità di Socio-culturale e 93 19.02.2018 22.02.2018 personale dei servizi tecnici , anno 2017 reperibilità per l’anno 2017, per complessivi € Servizi alla 1880,06 del personale dei servizi tecnici Persona
“A” Liquidare la somma di € 2.425,54 per Amministrativo Liquidazione indennità di rischio in favore di indennità di rischio in favore di alcuni Socio-culturale e 92 19.02.2018 22.02.2018 alcuni dipendenti anno 2017 dipendenti anno 2017 a ciascuno per l’importo Servizi alla assegnato come da prospetto allegato Persona
“A” Amministrativo Liquidare la somma di € 961,94 per indennità Liquidazione indennità di disagio in favore del Socio-culturale e di disagio , come da prospetto allegato e a 91 19.02.2018 personale dipendente anno 2017 22.02.2018 ciascuno per l’importo assegnato Servizi alla Persona
“A” Liquidare la complessiva somma di € 4936,71 Amministrativo Liquidazione indennità di turnazione in favore del in favore del personale di Polizia municipale Socio-culturale e 90 19.02.2018 22.02.2018 personale di Polizia municipale anno 2017 anno 2017 come da prospetto allegato e a Servizi alla ciascuno per l’importo assegnato Persona
“A” Amministrativo Liquidazione indennità per specifiche Liquidare la somma di €.720,00 per Socio-culturale e 89 19.02.2018 responsabilità art. 17, lettera f) C.C.N.L. del compenso in favore di alcuni dipendenti per 22.02.2018 01.04.1999, in favore di alcuni dipendenti l’anno 2017, per specifiche responsabilità Servizi alla Persona
“A” Liquidazione indennità per specifiche Liquidare la somma di € 600,00 per Amministrativo 88 19.02.2018 responsabilità art. 17, lettera f) C.C.N.L. del compenso in favore di alcuni dipendenti per Socio-culturale e 22.02.2018 01.04.1999, in favore di alcuni dipendenti l’anno 2017, per specifiche responsabilità Servizi alla Persona Liquidare come da prospetto allegato , e per “A” l’importo a ciascuno assegnato l’ indennità di Amministrativo reperibilità per l’anno 2017, per complessivi € Liquidazione indennità di reperibilità in favore del Socio-culturale e 1890,39 sugli stanziamenti del bilancio 87 19.02.2018 personale dei servizi demografici , anno 2017 22.02.2018 comunale, del personale dei servizi Servizi alla demografici come da prospetto e a ciascuno Persona per l’importo assegnato “A” Liquidazione indennità per specifiche Liquidare la somma di €. 16.625,00 quale Amministrativo responsabilità art. 17, lettera f) C.C.N.L. del compenso in favore di alcuni dipendenti per 86 19.02.2018 01.04.1999, in favore di alcuni dipendenti anno Socio-culturale e 22.02.2018 l’anno 2017, per specifiche responsabilità 2017 Servizi alla Persona “A” Liquidazione indennità per specifiche Amministrativo responsabilità art. 17, lettera f) C.C.N.L. del Liquidazione in favore di alcuni dipendenti per Socio-culturale e 85 19.02.2018 22.02.2018 01.04.1999, in favore di alcuni dipendenti anno l’anno 2017, per specifiche responsabilità Servizi alla 2017 Persona
liquidare la somma di € 520,00 in favore di n. “A” 2 soggetti e a ciascuno per l’importo Amministrativo legge 328/2000. Piano di zona 2013/2015. assegnato come da prospetto , per rimborso Socio-culturale e 84 19.02.2018 Azione V Progetto “Sostegno e 22.02.2018 spesa legge 328/2000. Piano di zona Servizi alla cura”.Liquidazione spesa 2013/2015. Azione V Progetto “Sostegno e Persona cura”. “A” Amministrativo liquidazione alla ditta Manfrè Antonino, per la liquidare la somma di € 1.446,75 in favore Socio-culturale e 83 19.02.2018 fornitura buoni libri agli studenti della scuola della ditta Manfrè Antonino con sede in Vicari, 22.02.2018 secondaria di primo grado a.s. 2017/2018 per la fornitura buoni libri agli studenti Servizi alla Persona
“A” Liquidare alla ditta AST spa la somma Amministrativo liquidazione alla ditta AST per il servizio di complessiva di € 4.268,70 per saldo della Socio-culturale e 82 19.02.2018 trasporto alunni pendolari mese di gennaio 2018 fattura n. 20/S5-2018 prot. 476/18 per il 22.02.2018 CIG: Z9F2183E16 servizio di trasporto alunni per il mese di Servizi alla gennaio 2018 Persona
“A” Amministrativo anticipare all’economo comunale la somma anticipazione somma all’Economo comunale 1° di € 3.650,00 nei vari capitoli del bilancio Socio-culturale e 81 12.02.2018 trimestre 2018 15.02.2018 2018 in corso di formazione Servizi alla Persona
liquidare la complessiva somma di € 7.965,35 “A” Elezioni regionali del 05/11/2017.liquidazione come da prospetto, in favore del personale Amministrativo 80 12.02.2018 compensi per lavoro straordinario al personale dell’ufficio elettorale per le elezione regionali Socio-culturale e 15.02.2018 dell’ufficio elettorale del 05/11/2017, e a ciascuno per l’importo Servizi alla assegnato Persona
spese di conferimento dei rifiuti solidi urbani Liquidare complessivi € 1.538,89 per saldo presso la RAP spa dal 16 dicembre al 26 “C” fattura n. 2018/FE/115 prot. 650/18 in favore dicembre 2017. Liquidazione fattura n. Tecnico- 79 09.02.2018 della RAP spa per il conferimento dei rifiuti 15.02.2018 2018/FE/115 del 31 gennaio 2017 Manutentivo ed solidi urbani CIG: Z1010474AE Urbanistico Approvazione preventivo di spesa, prot. determina a contrarre . Approvazione preventivo 499/18, affidamento diretto ai sensi della “C” di spesa per i lavori di manutenzione da eseguire vigente normativa alla ditta Lo Giudice Tecnico- nell’automezzo nissan Cabstar cestello. 78 09.02.2018 Francesco con sede in Vicari , impegnare la Manutentivo ed 15.02.2018 Affidamento alla ditta Lo Giudice Francesco somma di €3.500,00 sugli stanziamenti del Urbanistico CIG. ZE8223A502 bilancio 2018 in corso di formazione Approvazione verbale di constatazione danni, “A” art.163 del DLgs n. 50/2016. Approvazione redatto dal responsabile del settore “C”, Amministrativo preventivo di spesa relativo ai lavori di somma approvazione preventivo di spesa ed impegno Socio-culturale e urgenza da eseguirsi per la manutenzione della di spesa di € 14.152,08 per i lavori di somma 77 09.02.2018 condotta idrica comunale in alcune vie del centro urgenza per la manutenzione della condotta Servizi alla 15.02.2018 abitato idrica, affidamento diretto dei lavori ai sensi Persona CIG: ZD32239395 dell’art.163 del DLgs n. 50/2016 alla ditta Fina Giuseppe di vicari “A” liquidare la somma di complessivi € 3611,68 Amministrativo liquidazione fatture in favore della Naturalgas per saldo fatture per fornitura di gas per vendita Italia spa per fornitura di gas per Socio-culturale e 76 09.02.2018 riscaldamento edifici comunali in favore della 13.02.2018 riscaldamento edifici comunali Servizi alla Naturalgas vendita Italia spa Persona
“A” liquidazione fatture alla ditta Luigi Lombardi per il Amministrativo servizio di manutenzione per affrancatrice, liquidare la somma di € 1.175,96 per saldo Socio-culturale e 75 09.02.2018 bilancia, aggiornamenti tariffe e server e software fatture n. 02E/2018 prot. 118/18 e n. 13.02.2018 NEOMAIL , triennio 2017/2018 03E/2018 prot 119/18 Servizi alla CIG. Z6D1D4740A Persona
“A” impegno di spesa per le competenze dovute ai impegno somma di € 3648,00 sugli Amministrativo 74 09.02.2018 componenti di seggio per le elezioni politiche del stanziamenti del bilancio in corso di Socio-culturale e 13.02.2018 04 marzo 2018 formazione Servizi alla Persona
“A” impegnare e contestualmente liquidare la Amministrativo impegno e liquidazione fatture in favore delle somma complessiva di €255,45 per saldo Socio-culturale e 73 09.02.2018 Acque Potabili siciliane spa per fornitura di acque 13.02.2018 edifici comunali fatture in favore delle Acque Potabili siciliane Servizi alla spa Persona
liquidazione fattura n. 3_18 del 01/02/2018 in liquidazione somma per saldo fattura n. favore della ditta GSS sas di Roldan Teixeira “C” FATTPA 3_18 di €465,80 prot. 657/18 in 72 09.02.2018 Rosa Maria per il potenziamento del Tecnico- 13.02.2018 collegamento ad internet degli edifici comunali . favore della ditta GSS sas di Roldan Teixeira Manutentivo ed CIG:Z821FEE369 Rosa Maria di Palermo Urbanistico liquidare la somma di €.14.192,18 compreso liquidazione fatture n. FATTPA 70_18 e FATTPA IVA , sugli stanziamenti del bilancio 2018 in “C” 111_18 del 05/02/2018 in favore della ditta Eco corso di formazione per il trattamento di Tecnico- 71 09.02.2018 Ambiente Italia srl. per il trattamento di Manutentivo ed 13.02.2018 biostabilizzazione dei r.s.u. alla ditta Eco biostabilizzazione dei R.S.U. Urbanistico CIG: Z3C21CB41F Ambiente Italia srl. per saldo fatture in oggetto
liquidazione fattura n. 4 del 23/01/2018 in liquidare complessivi € 1000,00 a saldo della favore della ditta 3 periodico società in nome fattura n. 4 del 23/01/2018 prot. 453/18 per collettivo di Biondo Gaspare, Gesani Paolo, per l’aggiornamento della diagnosi energetica “C” l’aggiornamento della diagnosi energetica relativa ai lavori di manutenzione e riqualifica Tecnico- 70 09.02.2018 13.02.2018 relativa ai lavori di manutenzione e riqualifica energetica del Palazzo comunale sito in p.zza Manutentivo ed energetica del Palazzo comunale sito in p.zza Paolo Borsellino , in favore della ditta 3 Urbanistico Paolo Borsellino periodico società in nome collettivo di Biondo CIG: ZC121B393B Gaspare, Gesani Paolo, “A” Amministrativo liquidare la somma di € 500,00 in favore di Liquidazione contributo per assistenza Socio-culturale e 69 06.02.2018 A.G. quale contributo per assistenza 07.02.2018 economica in favore di un cittadino bisognoso Servizi alla economica Persona
liquidazione fattura n, 607 del 22.12.2017 in liquidare il saldo complessivo della fattura in “B” 68 02.02.2018 favore della SOLWEB per la fornitura della favore della SOLWEB per la fornitura della Economico -- 07.02.2018 licenza software entionline per gestione fondo licenza software entionline Finanziario risorse decentrate anno 2017- CIG: Z1C212EC34
liquidazione fattura n 4_18 Progetto “GIOART” liquidare il saldo fattura n 4_18 prot 530/18 di “C” in favore della ditta Bit Soft di Piazza Ignazio per complessivi € 4.496,80 sugli stanziamenti del Tecnico- 67 02.02.2018 07.02.2018 l’acquisto di attrezzature per laboratorio bilancio 2017 alla ditta Bit Soft di Piazza Manutentivo ed multimediale, CIG: Z69218346F Ignazio Urbanistico liquidare il saldo fattura n 3_18 prot 530/18 di liquidazione fattura n 3_18 in favore della ditta complessivi € 2.494,90 sugli stanziamenti del “C” Bit Soft di Piazza Ignazio per l’acquisto di Tecnico- 66 02.02.2018 bilancio 2017 alla ditta Bit Soft di Piazza 07.02.2018 attrezzature per gli uffici comunali, Manutentivo ed Ignazio per l’acquisto di attrezzature per gli CIG: Z2921834D5 Urbanistico uffici comunali Affidamento diretto incarico, ai sensi della vigente normativa, ed approvazione “A” affidamento e impegno di spesa per la preventivo prot. 525/18 all’Associazione Amministrativo realizzazione di uno spettacolo teatrale proposto Sportiva e Culturale Heracles di Lercara Friddi Socio-culturale e dall’Associazione Sportiva e Culturale Heracles 65 02.02.2018 per la realizzazione di uno spettacolo teatrale. 07.02.2018 di Lercara Friddi Servizi alla CIG: Z5621FDE22 Impegnare la somma di € 500,00 al pertinente Persona capitolo del bilancio di previsione 2018/2020 in corso di formazione “A” liquidazione fattura alla ditta Ciulla Salvatore per liquidare il saldo fattura n. 04/18 prot. Amministrativo il servizio di manutenzione impianto ascensore 107/2018 di € 244,00 IVA inclusa, alla ditta Socio-culturale e installato nel plesso della scuola elementare. 64 02.02.2018 Ciulla Salvatore per il servizio di 07.02.2018 Periodo Settembre- Dicembre 2017 Servizi alla manutenzione impianto ascensore CIG: Z5F1DC398F Persona
“A” Amministrativo Liquidazione alla ditta AST per il servizio di Liquidare la somma di €3.610,60 compreso Socio-culturale e 63 02.02.2018 trasporto alunni pendolari mese di Dicembre IVA, alla ditta AST spa di Palermo, per saldo 07.02.2018 Servizi alla 2017 CIG: Z4F2085A21 fattura n. 198/S5 prot. 8228/2017 Persona
“A” concessione contributo per assistenza impegnare la spesa di € 500,00 al pertinente Amministrativo 62 02.02.2018 economica in favore di un cittadino bisognoso. capitolo del bilancio di previsione 2018/2020 07.02.2018 Socio-culturale e Impegno di spesa in corso di formazione Servizi alla Persona
“A” Amministrativo liquidare la somma di € 276,00 in favore di sevizio di integrazione lavorativa anziani. Socio-culturale e 61 02.02.2018 un soggetto anziano beneficiario del servizio 07.02.2018 Liquidazione spesa Servizi alla come da prospetto allegato Persona
“A” Amministrativo liquidazione spesa di viaggio per alunni soggetti liquidare la spesa di € 490,00 in favore di un Socio-culturale e 60 02.02.2018 portatori di handicap che frequentano centri di genitore P:S: , per spese di viaggio sostenute 07.02.2018 Servizi alla riabilitazione per la frequenza di centri di riabilitazione Persona
determina a contrarre per ricorso a gara informale mediante procedura negoziata senza Prendere atto della premessa della bando da esprimere ai sensi dell’art. 63 comma determinazione.- che l’importo del contratto
6 del Dlgs. N. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento è pari ad €34739,49 oltre IVA… - “C” del servizio di direzione dei lavori, misure e approvare gli schemi della lettera d’invito e Tecnico- 59 01.02.2018 contabilità, coordinamento della sicurezza in del disciplinare d’incarico… Inviare a n. 5 Manutentivo ed 05.02.2018 fase di esecuzione, certificato di regolare soggetti in possesso della necessaria Urbanistico esecuzione per gli interventi per la messa in competenza selezionati nell’Albo unico sicurezza del sito della ex discarica di RSU di C.da regionale…-dare atto che nessun onere è a s.Ippolito carico del comune… CUP. H53J13001500002 CIG: Z6E21FB0A3