COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI RESPONSABILE DEL SETTORE MESE DI FEBBRAIO 2018 AI SENSI dell’ART.18 L.R. n. 22/2008 come modificato dall’art.6 comma 1 della L.R. n.11/15 DATA NUM. DATA OGGETTO ESTRATTO SETTORE PUBBLICITA’ NOTIZIA impegnare e liquidare, sugli stanziamenti del impegno e liquidazione quota associativa in bilancio 2018 in corso di formazione, la favore dell’Associazione “Unione degli “B” 120 28.02.2018 somma di € 200,00 in favore dell’Associazione Economico -- 01.03.2018 Assessorati alle politiche Socio-sanitaria e del “Unione degli Assessorati alle politiche Socio- Finanziario lavoro”. sanitaria e del lavoro”. “A” Amministrativo liquidare la somma di € 276,00 come da servizio d’integrazione lavorativa anziani. Socio-culturale e 119 28.02.2018 prospetto allegato in favore di un anziano per 01.03.2018 liquidazione spesa Servizi alla il servizio d’integrazione lavorativa Persona “A” Amministrativo annullamento determina n. 85 del 19 febbraio annullare la propria determinazione n. 85/18 Socio-culturale e 118 27.02.2018 01.03.2018 2018 generato per mero errore materiale per mero errore materiale Servizi alla Persona “A” Amministrativo liquidazione fatture in favore della GasNatural liquidare la complessiva somma di € 1783,04 Socio-culturale e 117 27.02.2018 Italia spa per fornitura gas per riscaldamento compreso IVA da versare all’erario, per saldo 01.03.2018 Servizi alla edifici comunali di n, 2 fatture della GasNatural Persona “A” Amministrativo liquidazione spesa di viaggio per alcuni soggetti liquidare la somma di €924,00 in favore di un Socio-culturale e 116 27.02.2018 portatori di handicap che frequentano centri di 01.03.2018 genitore di un soggetto portatore di handicap Servizi alla riabilitazione Persona “A” liquidare la somma di €1.250,00in favore Amministrativo liquidazione spesa in favore dell’Associazione dell’Associazione Banco delle opere di carità Socio-culturale e 115 27.02.2018 Banco delle opere di carità Sicilia occidentale 01.03.2018 Sicilia occidentale Onlus, sugli stanziamenti Servizi alla Onlus per progetto assistenziale del bilancio 2018 in corso di formazione Persona “A” liquidare il saldo della fattura n. 06/18 prot. Amministrativo liquidazione fattura all’Ing. Gioacchino Di Garbo 1054/18 di complessivi € 3999,99 per la Socio-culturale e 114 27.02.2018 per la redazione di un progetto di Servizio Civile 01.03.2018 redazione di un progetto di Servizio Civile Servizi alla Nazionale Nazionale Persona “A” affidamento del servizio di assicurazione RC auto Affidamento incarico servizio di assicurazione Amministrativo e conducente degli automezzi comunali RC auto e conducente, impegnare la somma Socio-culturale e 113 27.02.2018 all’Agenzia generale di Bagheria di Giuseppe 01.03.2018 di €6775,00 sugli stanziamenti del bilancio Servizi alla Pipia e C. SAS 2018 in corso di formazione Persona CIG: ZD922888F2 impegnare e liquidare la somma di € 228,00 riversamento I.MU. ai comuni di Altavilla Milicia per riversamento I.MU. ai comuni di Altavilla “B” 112 23.02.2018 (PA) e Trabia (PA) erroneamente versata al Economico -- 01.03.2018 Milicia (PA) e Trabia (PA) erroneamente comune di Vicari, Impegno e liquidazione Finanziario versata al comune di Vicari rimborso delle spese sostenute da alcuni rimborsare la complessiva somma di € 143,00 dipendenti per la partecipazione al corso per in favore di alcuni dipendenti e a ciascuno “B” 111 23.02.2018 Economico -- 01.03.2018 Messi Notificatori- Roccapalumba 23- ottobre per l’importo assegnato per la partecipazione Finanziario 201. al corso per Messi Notificatori “A” liquidazione all’autrice Sara Favarò per la Liquidare la somma di € 994,00 per la Amministrativo 110 23.02.2018 fornitura di libri per la biblioteca comunale. 01.03.2018 fornitura di libri per la biblioteca comunale. Socio-culturale e CIG: ZB9216B9F7 Servizi alla Persona “A” Amministrativo impegnare e liquidare la complessiva somma impegno e liquidazione spesa per procedura Socio-culturale e 109 23.02.2018 di € 22.000,00 per procedura transattiva in 01.03.2018 transattiva in favore del Sig. Antonino Colletti Servizi alla favore del Sig. Antonino Colletti Persona “A” Impegnare e contestualmente liquidare la Amministrativo impegno eliquidazione per diritti SIAE per uno somma di €74,77 compreso IVA da versare Socio-culturale e 108 23.02.2018 spettacolo teatrale dell’Associazione Sportiva e 01.03.2018 all’erario sugli stanziamenti del bilancio 2018 Servizi alla Culturale Heracles di Lercara Friddi per diritti SIAE Persona “A” liquidare la somma di €. 750,00, sugli Amministrativo liquidazione in favore della Agenzia TUA stanziamenti del bilancio 2018 in corso di Socio-culturale e 107 22.02.2018 Assicurazione di Valledolmo, per il servizio di formazione , per il servizio di copertura 01.03.2018 Servizi alla copertura assicurativa RCT assicurativa RCT in favore della Agenzia TUA Persona Assicurazione di Valledolmo avviare all’attività lavorativa l’anziano come “A” da prospetto e a scorrimento della Amministrativo servizio d’integrazione lavorativa anziani. graduatoria, per 30 gg- periodo febbraio Socio-culturale e 106 22.02.2018 01.03.2018 Avviamento e impegno di spesa marzo 2018,impegnare la somma di €260,00 Servizi alla sugli stanziamenti del bilancio 2018 in corso Persona di formazione acquisto Fuel Voucher esso presso la ditta Impegnare e contestualmente liquidare la Pellegrini spa per il funzionamento del parco somma di €7.500,000 sugli stanziamenti del “B” 105 22.02.2018 macchine comunale, Impegno e liquidazione di bilancio 2018 in corso di formazione per Economico -- 01.03.2018 spesa acquisto Fuel Voucher esso presso la ditta Finanziario codice CIG:Z692272B20 Pellegrini spa approvazione rendiconto delle spese per approvare il rendiconto delle spese per l’Elezione del presidente della Regione e complessivi € 12.321,35 sostenute per “B” 104 22.02.2018 Economico -- 01.03.2018 dell’assemblea Regionale Siciliana del 05 l’Elezione del presidente della Regione e Finanziario novembre 2017 dell’assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre 2017 Liquidazione fattura n. 38 del 01/01/2018 in favore della ditta TELESERVICE S.RL. per il Liquidare la somma di €.544,00 per saldo “C” 103 22.02.2018 canone di manutenzione ed assistenza tecnica fattura n. 38/18 Prot. 223/18 alla ditta Tecnico- 23.02.2018 per le apparecchiature telefoniche degli uffici TELESERVICE S.RL relativa al 1° semestre 2017 Manutentivo ed comunali relativa al 1° semestre 2018 Urbanistico CIG: Z091D08985 liquidare la somma di €.6.157,54 compreso liquidazione fatture n. FATTPA 154_18 del IVA da versare all’erario , sugli stanziamenti “C” 19/02/2018 in favore della ditta Eco Ambiente del bilancio 2018 in corso di formazione per il Tecnico- 102 22.02.2018 Manutentivo ed 23.02.2018 Italia srl. per il trattamento di biostabilizzazione trattamento di biostabilizzazione dei r.s.u. alla Urbanistico dei R.S.U. CIG: Z3C21CB41F ditta Eco Ambiente Italia srl. a saldo della fattura in oggetto prot. 1101/18 accogliere l’istanza della dipendente prot . “B” concessione permessi retribuiti ai sensi dell’art. 725/18, per assistere il proprio familiare …. Economico -- 101 21.02.2018 33 comma 3 della legge 104/92 e successive Consentire la fruizione dei permessi retribuiti Finanziario 23.02.2018 modifiche ed integrazioni previsti dell’art. 33 comma 3 della legge 104/92 e ss.mm.ii…. Determina a contrarre per la fornitura e collocazione degli impianti di videosorveglianza e Approvazione preventivo di spesa, prot. “C” d’allarme per i plessi archeologici relativi ai 7660/18, affidamento diretto ai sensi della Tecnico- lavori di “Completamento del Restauro del vigente normativa alla ditta COCOLUMO con Manutentivo ed 100 21.02.2018 Castello di Vicari, sistemazione dell’Area del sede in Palermo , impegnare la somma di € Urbanistico 23.02.2018 11.956,00 sugli stanziamenti del bilancio 2018 Castello, realizzazione di attrezzature in corso di formazione per i lavori di fornitura polifunzionali e servizi aggiuntivi” in oggetto della deliberazione CIG: Z36226A7B9 “A” acquistare dalla prefettura n. 50 carta Amministrativo d’identità, impegnare la somma di € 220,00 al Socio-culturale e 99 21.02.2018 acquisto modelli carta d’identità pertinente capitolo dell’esercizio finanziario 23.02.2018 pluriennale in corso di formazione 2018/2020 Servizi alla ed effettuare il pagamento Persona Liquidare alla ditta AST spa la somma “A” liquidazione alla ditta AST per il servizio di complessiva di € 4616,00 a saldo della Amministrativo 98 21.02.2018 trasporto alunni pendolari mese di febbraio 2018 fattura n 46/S5-2018 prot. 1095/18 per il Socio-culturale e 23.02.2018 CIG: Z9F2183E16 servizio di trasporto alunni per il mese di febbraio 2018 Servizi alla Persona “A” effettuare la variazione ai sensi della vigente Amministrativo variazione compensativa tra capitoli appartenenti normativa, per un complessivo di € 5.000,00 Socio-culturale e 97 21.02.2018 al macroaggregato all’interno dello stesso 23.02.2018 programma e dalle stessa missione tra capitoli appartenenti al medesimo Servizi alla macroaggregato Persona Impegno e liquidazione somma per pagamento Impegnare e contestualmente liquidare la “C” fatture n. 37-2018-61 del 26/01/2018 in favore somma di € 64.463,52 compreso IVA in favore Tecnico- 96 20.02.2018 della società siciliacque s.p.a per la fornitura della società siciliacque s.p.a per il servizio di Manutentivo ed 22.02.2018 d’acqua potabile fornitura d’acqua potabile Urbanistico Liquidare il saldo della fattura n n. 2/P-2018 “C” Liquidazione fattura n. 2/P del 12/02/18 in favore prot. 885/18 di € 2.684,00 compreso IVA da Tecnico- della ditta GEST per il servizio di foto lettura dei versare all’erario in favore della ditta GEST, di Manutentivo ed 95 20.02.2018 contatori d’acqua. 22.02.2018 S, Giovanni La Punta per il servizio di foto Urbanistico CIG: ZF62199917 lettura dei contatori d’acqua “A” Liquidazione alla ditta Muscarella Pietro per il Amministrativo Liquidare il saldo della fattura n.