DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 marca 2021 r.

Poz. 915

UCHWAŁA NR XX/135/21 RADY GMINY

z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2021

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i litera i, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm. ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2021 roku poz. 305 ) Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje : § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 15.238,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 18.050.238,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.020.427,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.029.811,00 zł. § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.238,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 19.758.378,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.679.384,09 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.078.993,91 zł. § 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.708.140,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1.208.140,00 zł. § 4. Przychody budżetu w wysokości 2.358.140,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. § 5. Zestawienie ,, Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2021 roku'', zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. § 6. Zestawienie,, Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały. § 7. Zestawienie ,, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r " , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały. § 8. Zestawienie ,,Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały. § 9. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2021 rok, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały. § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 915

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze

mgr Barbara Ginkowska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 915 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/135/21 Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 1 marca 2021 r. dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 25 244,00 6 007,00 31 251,00 75011 Urzędy wojewódzkie 23 631,00 170,00 23 801,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 23 621,00 170,00 23 791,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75056 Spis powszechny i inne 0,00 5 837,00 5 837,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 5 837,00 5 837,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 758 Różne rozliczenia 5 073 289,00 -2 741,00 5 070 548,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 2 380 934,00 -2 741,00 2 378 193,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 380 934,00 -2 741,00 2 378 193,00 852 Pomoc społeczna 247 429,00 11 914,00 259 343,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 69 427,00 11 914,00 81 341,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków 69 427,00 11 914,00 81 341,00 powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 4 393 707,00 58,00 4 393 765,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 58,00 58,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 58,00 58,00 (związkom gmin, związkom -gminnym) ustawami Razem: 18 035 000,00 15 238,00 18 050 238,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 915 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/135/21 Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 1 marca 2021 r.

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 707 405,00 900,00 3 708 305,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 571 798,00 900,00 2 572 698,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 900,00 900,00 750 Administracja publiczna 2 153 084,06 10 007,00 2 163 091,06 75011 Urzędy wojewódzkie 23 621,00 170,00 23 791,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 621,00 170,00 23 791,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 90 800,00 0,00 90 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 -1 000,00 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 000,00 2 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 900 513,06 1 000,00 1 901 513,06 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 1 000,00 4 500,00 75056 Spis powszechny i inne 0,00 5 837,00 5 837,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 403,24 4 403,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 760,88 760,88 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 0,00 107,88 107,88 4210 ZakupSolidarnościowy materiałów i wyposażenia 0,00 465,00 465,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 100,00 100,00 75095 Pozostała działalność 124 700,00 3 000,00 127 700,00 4430 Różne opłaty i składki 99 000,00 3 000,00 102 000,00 757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 -19 518,08 80 481,92 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 100 000,00 -19 518,08 80 481,92 dłużnego – kredyty i pożyczki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 915

Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 100 000,00 -19 518,08 80 481,92 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 4 779 416,00 -33 119,08 4 746 296,92 80101 Szkoły podstawowe 3 552 033,00 -33 119,08 3 518 913,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 141 000,00 -6 741,00 134 259,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 4 000,00 11 500,00 4301 Zakup usług pozostałych 76 864,00 -30 378,08 46 485,92 851 Ochrona zdrowia 53 000,00 2 350,00 55 350,00 85195 Pozostała działalność 3 000,00 2 350,00 5 350,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 100,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 670,42 1 670,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 288,65 288,65 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 0,00 40,93 40,93 4210 ZakupSolidarnościowy materiałów i wyposażenia 0,00 50,00 50,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 200,00 200,00

852 Pomoc społeczna 965 812,00 11 914,00 977 726,00 85202 Domy pomocy społecznej 220 000,00 -17 000,00 203 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 220 000,00 -17 000,00 203 000,00 terytorialnego Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 517,00 17 000,00 47 517,00 3110 Świadczenia społeczne 30 517,00 17 000,00 47 517,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 89 427,00 11 914,00 101 341,00 3110 Świadczenia społeczne 89 427,00 11 914,00 101 341,00 855 Rodzina 4 440 808,00 58,00 4 440 866,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 58,00 58,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 58,00 58,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 286 405,00 43 646,16 1 330 051,16 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 520 000,00 36 000,00 556 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 10 000,00 36 000,00 46 000,00 90095 Pozostałabudżetowych działalność 400 700,00 7 646,16 408 346,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 -950,00 74 050,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 915

4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 596,16 16 596,16 926 Kultura fizyczna 56 800,00 -1 000,00 55 800,00 92601 Obiekty sportowe 39 600,00 -1 000,00 38 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 -1 000,00 19 000,00 Razem: 19 743 140,00 15 238,00 19 758 378,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 915 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/135/21 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 1 marca 2021 r.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2021r. L.p. Treść Klasyfikacja § Plan 2021r.

1 2 3 5 1. Planowane dochody 18 050 238,00 dochody bieżące 15 020 427,00 dochody majątkowe 3 029 811,00 2. Planowane wydatki 19 758 378,00 wydatki bieżące 14 679 384,09 wydatki majątkowe 5 078 993,91 Nadwyżka (1-2) 0,00 Deficyt (1-2) -1 708 140,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 708 140,00 Przychody ogółem: 2 358 140,00 1. Kredyty § 952 0,00 2. Pożyczki § 952 500 000,00 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 903 0,00 udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Przychody j.s.t.wynikajacych z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na 4. § 906 60 654,92 realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków

Przychody j.s.t.z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 5. z roazliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych § 905 1 263 298,00 zwiazanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 6. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 7. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 8. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 9. Obligacje skarbowe § 911 10. Inne papiery wartościowe( obligacje komunalne ) § 931 11. Inne źródła (wolne środki) § 950 534 187,08 Rozchody ogółem : 650 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 450 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 963 200 000,00 budżetu UE Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 915

4. Udzielone pożyczki § 991 0,00 5. Lokaty § 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych § 982 0,00 7. Wykup obligacji § 971 0,00 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 915 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/135/21 Rady Gminy Pozezdrze Załącznik Nr 8 zdo dnia Uchwały 1 marca Nr 2021 r. Rady Gminy Pozezdrze z dnia ZADANIA INWESTYCYJNE ( ROCZNE I WIELOLETNIE ) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 R. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne koszty rok budżetowy środki środki Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego realizująca zadanie finansowe 2021 dochody własne kredyty pochodzące wymienione lub koordynująca (8+9+10+11) j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 program źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i 1. 010 01010 6050 11 999 800,00 600 000,00 100 000,00 500 000,00 Gmina Pozezdrze doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze w tym :

Modernizacja stacji uzdatniania wody i przepompowni w m. 1a. 010 01010 6050 2 371 800,00 109 470,00 100 000,00 9 470,00 Gmina Pozezdrze Pozezdrze- wykonanie dokumentacji projektowej

Modernizacja oczyszczalni ścieków - 1b. 010 01010 6050 wykonanie dokumentacji 3 925 000,00 158 301,00 158 301,00 Gmina Pozezdrze projektowej

Budowa sieci wodno kanalizacyjnej 1c. 010 01010 6050 w Gminie Pozezdrze - wykonanie 5 703 000,00 332 229,00 0,00 332 229,00 Gmina Pozezdrze dokumentacji projektowej

Modernizacja przepompowni w m. 2. 010 01010 6050 Stręgielek - Rzadowy Fundusz 103 098,00 103 098,00 0,00 103 098,00 Gmina Pozezdrze Inwestycji Lokalnych ,6057, Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I 3. 600 60016 2 081 588,00 1 765 598,00 537 095,00 1 228 503,00 Gmina Pozezdrze 6059 Gmina Pozezdrze

Budowa miejsca parkingowego w m. 4. 600 60016 6050 Pozezdrze na dzialce nr geod. 6/14 335 000,00 335 000,00 0,00 335 000,00 Gmina Pozezdrze parkingu w m. Pozezdrze Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 915

Budowa miejsca parkingowego w m. 5. 600 60016 6050 Pozezdrze na dzialce nr geod. 188/5 285 200,00 275 200,00 0,00 275 200,00 Gmina Pozezdrze parkingu w m. Pozezdrze - Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wykonanie dokumentacji 6. 600 60016 6050 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Gmina Pozezdrze projektowej zadania - Budowa parku rowerowego w Gminie Pozezdrze. Wykonanie dokumentacji 7. 600 60016 6050 projektowej drogi w m. Pieczarki - 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Gmina Pozezdrze Sołectwo Pieczarki 6000,00

Roboty dodatkowe - zakup kruszywa 8. 600 60016 6050 do wykonania ścieżek spacerowych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Gmina Pozezdrze w ramach Mazurskiej Petli Rowerowej- środki własne Przebudowa drogi w m. Przytuły - 9. 600 60018 6050 wykonanie robót budowlanych 1 019 607,00 1 009 607,00 504 804,00 0,00 504 803,00 0,00 Gmina Pozezdrze Fundusz sołecki 9.281,81 6057 Zagospodarowanie plaży w m. 10. 630 63003 137 104,00 34 048,77 14 079,56 19 969,21 6059 Pozezdrze i Jakunówko 11 700 70005 6060 zakup gruntów 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Gmina Pozezdrze Adaptacja pomieszczeń budynku 12 700 70005 6050 przy ul. Pogodnej 2 na cele biurowe 625 000,00 25 000,00 25 000,00 Gmina Pozezdrze w m. Pozezdrze

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. J. Tresenberg w 13 801 80101 6050 600 000,00 600 000,00 50 000,00 550 000,00 Gmina Pozezdrze Pozezdrzu Fundusz Inwestycji lokalnych w kwocie 550.000,00 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im J. Tressenberg w Pozezdrzu w 14 801 80101 6050 3 041 644,21 18 700,00 18 700,00 Gmina Pozezdrze zakresie kształcenia ogólnego - roboty dodatkowe i zamienne Budowa ogrodzenia wokół cmentarza poniemieckiego we wsi 15 710 71035 6050 12 006,00 12 006,00 12 006,00 Gmina Pozezdrze Gębałka. - sołectwo Gębałka 12005,84 Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego - dla 16 754 75410 6170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Gmina Pozezdrze Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wegorzewie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 915

Zakup wyposażenia w tym : 6067, monitorów do pracowni językowej i 17 801 80195 47 156,14 47 156,14 7 073,54 40 082,60 Gmina Pozezdrze 6069 pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu zakup szaf sterowniczych do sieciowych przepompowni scieków 18 900 90001 6060 36 000,00 36 000,00 36 000,00 Gmina Pozezdrze w m. Radziszewodz o nr. geod. 6/17 i nr geod. 21/11 Przejęcie sieci wodno- 19 900 90001 6060 kanalizacjyjnych w Gminie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Gmina Pozezdrze Pozezdrze Zakup ciągnika - zmiatarki ulicznej 20 900 90095 6060 w celu utrzymania porządku na 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Gmina Pozezdrze terenie gminy Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - wykonanie 21 921 92109 6050 ogrodzenia, odwodnienia i 26 720,00 26 720,00 26 720,00 Gmina Pozezdrze wyrównania terenu Sołectwo - 26715,45 Adaptacja pomieszczenia świetlicy 22 921 92109 6050 na kuchnię - Sołectwo Radziszewo 11 170,00 11 170,00 11 170,00 Gmina Pozezdrze 11169,46 Budowa świetlicy wiejskiej w m. 23 921 92109 6050 - Sołectwo 34 000,00 17 790,00 17 790,00 Gmina Pozezdrze Kolonia Pozezdrze. Budowa ogrodzenia- Sołectwo 24 921 92195 6050 13 400,00 13 400,00 13 400,00 Gmina Pozezdrze 13.394,57 OGÓŁEM: 20 554 493,35 5 076 493,91 1 519 838,10 500 000,00 1768101,00 1 288 554,81 5 076 493,91 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 915 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/135/21 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 1 marca 2021 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/111/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 28 grudnia 2020 r. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021

Klasyfikacja Plan dochodów 2021 Plan wydatków na Lp Nazwa zadania r. 2021r. Dział Rozdział § 1 2 3 4 5 6 7 Dochody otrzymane z Funduszu 1. 758 75816 6290 Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach 0.00 Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. 010 01010 6050 Modernizacja przepompowni w m. Stręgielek 103 098,00

Budowa miejsca parkingowego w m. Pozezdrze 3. 600 60016 6050 335 000,00 na działce o nr ged. 6/14

Budowa miejsca parkingowego w m. Pozezdrze 4. 600 60016 6050 275 200,00 na działce o nr ged. 188/5

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej 5. 801 80101 6050 550 000,00 im. J. Tresenberg w Pozezdrzu 0.00 1 263 298,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 915 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/135/21 Załącznik Nr 3 doRady Uchwały Gminy Nr. Pozezdrze Radyz dnia Gminy 1 Pozezdrzemarca 2021 r. z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych z tego: Dochody w tym: państwa dochody -dotacje Wydatki Dział Rozdział §* związane z ogółem ogółem (6+10) Wydatki pochodne od świadczenia realizacją zadań bieżące wynagrodzenia

wynagrodzeń społeczne Wydatki zleconych majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

750 75011 0690 120,00 2010 23 791,00 ------4010 - 23 791,00 23 791,00 23 791,00 - - - - 750 75056 2010 5 837,00 4010 4 403,24 4 403,24 4 403,24 4110 760,88 760,88 760,88 4120 107,88 107,88 107,88 4210 465,00 465,00 4300 100,00 100,00 751 75101 2010 681,00 ------4010 - 681,00 681,00 681,00 - - - - 855 85501 2060 2 860 748,00 3110 2 815 484,00 2 815 484,00 2 815 484,00 4010 37 584,00 37 584,00 37 584,00 4110 6 756,00 6 756,00 6 756,00 4120 924,00 924,00 924,00 855 85502 0980 ------41 352,00 2010 1 395 877,00 ------3110 - 1 350 969,00 1 350 969,00 1 350 969,00 - 4010 - 36 768,00 36 768,00 36 768,00 - - 4110 - 6 100,00 6 100,00 6 100,00 - - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 915

4120 - 920,00 920,00 920,00 - - 4210 - 120,00 120,00 - - 4300 - 1 000,00 1 000,00 - - 855 85503 2010 58,00 4210 58,00 58,00 85504 2010 105 535,00 3110 101 275,00 101 275,00 101 275,00 4010 3 540,00 3 540,00 3 540,00 4110 - 630,00 630,00 - 630,00 - - - 4120 - 90,00 90,00 - 90,00 - - - 4210 - - 855 85513 2010 13 047,00 ------4130 - 13 047,00 13 047,00 - - - - - Ogółem 4 405 574,00 4 405 574,00 4 405 574,00 106 767,24 16 288,76 4 267 728,00 - 41 472,00

* ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 915 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/135/21 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 1 marca 2021Załącznik r. Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze żródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w tym: Planowane wydatki 2021 r. z tego: Wydatki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Kategoria w okresie Klasyfika interwen realizacji z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: cja cji Projektu Środki Lp. Projekt (dział, Środki funduszy (całkowita z budżetu Wydatki Wydatki pożyczki rozdział, z budżetu UE Wydatki struktu wartość krajowego razem (9+13) razem na paragraf) razem ralnych Projektu) pożyczki (14+15+16+17 prefinanso (10+11+12) obligacje pozostałe** obligacje pozostałe

(6+7) i kredyty ) wanie z pożyczki budżetu kredyty i państwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Wydatki majątkowe razem: 1 846 802,91 558 248,10 1 288 554,81 1 846 802,91 558 248,10 0,00 0,00 558 248,10 1 288 554,81 1 288 554,81 Program: RPOWiM 2014-2020 Priorytet: 6 Działanie: 6.2 1,1 Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa Etap I Gmina Pozezdrze Razem wydatki: 1 765 598,00 537 095,00 1 228 503,00 1 765 598,00 537 095,00 537 095,00 1 228 503,00 1 228 503,00 z tego: 2021 r. 1 765 598,00 537 095,00 1 228 503,00 2022 r. 60016- 0,00 2023.*** 6057,6059 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Warminsko Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: Młodzi odkrywcy w Pozezdrzu 1,2 Razem wydatki: 801 47 156,14 7 073,54 40 082,60 47 156,14 7 073,54 7 073,54 40 082,60 40 082,60 z tego: 2021 r. 47 156,14 7 073,54 40 082,60 2022 r. 80195 0,00 0,00 0,00 2023 r.*** 6067 6069 Program: Rybactwo i morze na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Zwiekszanie zatrudnienia i spólności terytorianej Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Zagospodarowanie plaży w m. Jakonówko i w miejscowości Pozezdrze 1,3 Razem wydatki: 34 048,77 14 079,56 19 969,21 34048,77 14079,56 14079,56 19969,21 19969,21 z tego: 2021 r. 34 048,77 14 079,56 19 969,21 2022 r. 2023 r.*** 2 Wydatki bieżące 389 754,08 47 832,08 341 922,00 347 669,95 47 832,08 0,00 0,00 47 832,08 299 837,87 299 837,87 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 915

1,1 Program: Regionalny Program Operacyjny Warminsko Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: Młodzi odkrywcy w Pozezdrzu Razem wydatki: 801 285 032,91 40 999,02 244 033,89 273 326,86 40 999,02 40 999,02 232 327,84 232 327,84 z tego: 2021 r. 80195 273 326,86 40 999,02 232 327,84 273 326,86 40 999,02 40 999,02 232 327,84 232 327,84 2022 r. 4…... 11 706,05 11706,05

1,2 Program operacyjny Erasmus + AKCJA KA229 Nazwa projektu: EMPATY -a way to the human being Razem wydatki: 91 033,00 0,00 91 033,00 60 654,92 0,00 0,00 60 654,92 60 654,92 z tego: 2021 r. 801 60 654,92 0,00 60 654,92 60 654,92 0,00 0,00 60 654,92 60 654,92 2022r. 80101 30 378,08 30378,08 4… 0,00 Program: Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Działanie: 4.4 1,3 Nazwa projektu: Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach Razem wydatki: 754 13 688,17 6833,06 6855,11 13 688,17 6 833,06 6 833,06 6 855,11 6 855,11 z tego: 2021 r. 75412 13 688,17 6833,06 6855,11 13 688,17 6 833,06 6 833,06 6 855,11 6 855,11 2022 r. 4217 0,00 4219 Ogółem: 2 236 556,99 606 080,18 1 630 476,81 2 194 472,86 606 080,18 0 0 606 080,18 1 588 392,68 1 588 392,68 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 915 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/135/21 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 1 marca 2021 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

1. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.15.2021 z dnia 11.02.2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 71/2019 z dn. 17.04.2020 r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2021. Po korekcie dotacje celowe ogółem na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych wynoszą 4.649.541 zł, w tym: - dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.398.998,00 zł. - dotacje celowe na realizacje zadań własnych w kwocie 250.543,00 zł.

2 Na podstawie pisma Nr OLS WRO 577.2.21 znak sprawy OLS-WRO.577.2.21.2 z dnia 09.02.2021 wprowadza się do budżetu na 2021 rok nowe środki w dziale 750 rozdziale 75056 w par. 2010 w wysokości 5.837,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań, na podstawie ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 ( Dz. U. poz. 1775 ze zm. ).

3 Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.9.2021 z dnia 03.02.2021 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 9/2021 z dnia 03.02.2021 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej: -zwiększył w dziale 855 rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 58,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o KDR.

4. Na podstawie otrzymanego pisma Nr ST.3 4750.2.2021 z MF F i PR z dnia 09.02.2021 roku zmniejsza się dochody Gminy w dziale 758 rozdziale 75801 par. 2820 o kwotę 2.741,00 zł w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin. Kwotę części subwencji ogólnej naliczono zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.12.2020 r. w sprawie sposobu podziału części subwencji oświatowej dla j. s. t. w roku 2021. ( Dz. U. poz. 2384 ). Podstawą naliczenia subwencji na 2021 rok stanowi liczba uczniów ( wychowanków) w roku szkolnym 2020/2021 wykazana w systemie informacji oświatowej wg. stanu na 30.09.2020 roku i na dzień 10.10.2020 r, oraz liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg. stanu na dzień 30.09.2020 roku i dzień 10.10.2020 r.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi 15.238,00 zł

Zmiany w planie wydatków

Dział 600

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się wydatki w par. 4170 w kwocie 900,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych.

Dział 750

W dziale 750 rozdziale 75011 zwiększa się wydatki w par. 4010 o kwotę 170,00 zł, na obsługę zadań zleconych.

W rozdziale 75011 dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000,00 zł z par. 4210 – wydatki rzeczowe na par. 4300 – usługi - wcześniej zaplanowanego wydatku dotyczącego transkrypcji mowy na tekst Sesji Rady Gminy.

W rozdziale 75023 zwiększa się par.4170 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zastępstwa. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 915

W rozdziale 75095 zwiększa się wydatki w par. 4430 o kwotę 3.000,00 zł na opłaty ubezpieczenia mienia gminnego.

W dziale 750 rozdziale 75056 zwiększa się wydatki o kwotę 5.837,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących NSP Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Dział 757

W rozdziale 75702 zmniejsza się wydatki w par. 8110 o kwotę 19.518,08 zł na obsługę długu.

Dział 801

W dziale Oświata rozdziale 80101 zwiększa się wydatki w par. 4170 kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę informatyczną.

W rozdziale 80101 zmniejsza się w par. 4301 planowane wydatki o kwotę 30.378,08 na realizację projektu Erasmus +. Projekt realizowany będzie częściowo w roku następnym.

Dział 851

W dziale 851 rozdziale 85195 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.350,00 zł z przeznaczeniem na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.

Dział 852

W dziale 852 rozdziale 85214 zwiększa się wydatki w par. 3110 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w pożarze.

Dział 852 rozdziale 85230 dokonuje się zwiększenia o kwotę 11 914,00 zł, na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu Posiłek w szkole i domu.

Dział 855

W dziale 855 rozdziale 85503 zwiększa się wydatki w par. 4210 o kwotę 58,00 zł na obsługę zadania zleconego.

Dział 900

W dziale 900 - w rozdziale Gospodarki Komunalnej i ochrony środowiska zwiększa się wydatki w par. 6060 o kwotę 36.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup szaf sterowniczych do przepompowni ścieków w m. Radziszewo na działkach o nr geod. Nr 21/11 i nr geod. 6/17.

W rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia wydatków w par. 4270 o kwotę 8.596,16 zł na remonty pojazdów gminnych.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 15.238,00 zł.