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Annexes Au Budget De Fonctionnement 2020

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Annexes Au Budget De Fonctionnement 2020 deAnnexes fonctionnementCommuneau de Belmont-Broyebudget 2020 commune de Belmont-Broye //// conseil général Compte No. 020.301.00 Traitement personneladministratif Message du Conseil communal Création d'un nouveau poste au service technique (responsable) Pour donner suite au mandat attribué par le Conseil communal à Mme C.Rotzetter, de la société Reflex formation/coaching, le groupe de travail réunissant MessieursChristophe Lambert, Stéphane Morimann (Sébastien Formica) et Mme C. Rotzetter a pris notede son analyse. Cette analyse s'est déroulée de lamanière suivante : 1erphase : Visite de 3 administrations communales (Romont, Estavayer, Avenches)afin de prendre connaissance de leur fonctionnement. 2èmephase : Remise des résultats de la réflexion au Conseil communal pour décision. Suite aux différentes visites faites et aux nombreuses réflexions que nous avons eues au sein du groupe de travail, voici la recommandation que nous pouvonsfaire aujourd'hui. Tenant compte de la taille qu'atteint notre commune aujourd'hui, nous recommandons de créer un poste de responsable technique englobant les services suivants : Eaux et Voirie - STEP - Bâtiments - Constructions - Projets communaux -Sécurité Cette recommandation est appuyée par différentes visites faites au seind'administration dans lesquelles ce poste existant en tant que tel, soit Avenches (4'200habitants), Romont (5'300 habitants), Estavayer (10'000 habitants). De plus la commune de Moudon(6'000 habitants) réorganise également son administration dans ce sens. Nous constatons effectivement que passé 5'000 habitants, les servicesdes administrations communales sont regroupés sous deux entités soitl'administration comprenant les RH, les finances, le secrétariat, le contrôle deshabitants et les écoles et le service technique comprenant les services présentés ci-dessus Ci-après le nouvel organigramme prévu. Conseiller responsable : M. Sébastien Formica Nouvel organigramme prévu depuis juillet 2020 Service technique Responsable - Nouveau poste Secrétariat technique 1 personne SO 2 personnes (70 % 20 X) Sécurité Constructions Bâtiments Eaux & Voirie Nettoyage Entretien Fontainier Déchetterie Voirie Situation actuelle Romont Avenche Belmont-Broye Estavayer 10'000 Habitants 5'300 4'200 5'500 4.3 EPT BT 4.7 4 3.4 255 Demandes/an 120 100 130 y.c. SIT mais sans les bâtiments sans SIT y.c. SIT y.c. SIT (projets et rénovations) Professionnalisation de la fonction technique occupée par une personne de formation supérieure avec pour avantages les points suivants. - Augmentation des compétences techniques et managériales - Simplification des flux: 1 seul répondant pour le Conseil Communal et une seule porte d'entrée pour le bureau technique - Mise en place d'un pôle de secrétariat technique - Gain de temps pour l'opérationnel pour les gens du terrain - Vision d'ensemble des différents budgets, travaux, projets et questions techniques - Vision d'ensemble de la gestion RH du service technique. - Support de la charge face au prochain chantier de l'école de Dompierre. - Préparation à la restructuration du conseil communal pour la prochaine législature. Les cahiers des charges des collaborateurs actuels sont redéfinis en fonction du nouveau poste et de la nouvelle activité liée à la sécurité répondant ainsi auxprescriptions légales en matière de sécurité et protection incendie par un reportde charges. GENERALE 02 ADMINISTRATION Service des communes SCom Amt for Gemeinden GemA 020.311.00Achats de machines, mobilier Rue de Zaehringen 1, 1701 Fribourg ETAT DE FRIBOURG de bureau et logiciels STAAT FREIBURG T +41 26 305 22 42, F +41 26 305 22 44 secemefrch, www.fechiscom Fribourg, août 2019 MCH2 - Loi sur les finances communales Mise en oeuvre et délai L'entrée en vigueur du MCH2, par le biais de la loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo) (ROF 2018_021), est fixée par le Conseil d'Etat. La mise en oeuvre de cetteréforme suppose un certain nombre de documents,établis par le Service des communes, afin de faciliter les travaux que devront entreprendre les administrations des collectivités publiqueslocales. Les documents qui seront mis à disposition des collectivités locales peuvent êtrelistés comme suit : >ordonnance sur les finances communales ; > modèle de règlement communal des finances ; > plan comptable harmonisé pour toutes les collectivitéslocales, standardisé et figé ; >modèles de tableaux annexés aux comptes ; > modèle de comptabilité des immobilisations ; >directives relatives à la comptabilité, réglant notamment la problématique deréévaluation du patrimoine dans le bilan et de dissolution des préfinancements (réserves libres d'investissements). Dans le détail, la planification de la mise en oeuvre de la réforme MCH2 supposeles délais suivants : mi -juillet 2019 envoi du plan comptable mi -juillet â début septembre 2019 dernière consultation restreinte auprès de l'ACF de l'OFCo et du règlement communal des finances fin septembre 2019 soumission du projet OFCo au Conseil d'Etat pour adoption muet ànovembre 2019 informations thématisées aux administrations locales sous forme de Directives mi -novembre 2019 rédaction finalisée et envoi des Directives compilées mi -novembre - fin novembre 2019 inscription des administrations locales à la formation MCH2 ml -janvier -+ fin janvier 2020 formation des administratrices et administrateurs des finances printemps 2020 formation des exécutifs (conseiller/ère communal/e responsable des finances) et des membres des commissions financières été 2020 formation des organes de révision automne 2020 établissement du premier budget 2021 aux normes MCH2 Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts DIAF Direktion der (nstitutionen und der Land- und ForsMinschattILFD Service des communes SCom Page 2 de 2 f' janvier 2021 entrée en vigueur de la LFCo et des normes MCH2 printemps 2022 bouclement des premiers comptes 2021 aux normes MCH2 D'un point de vue technique, les administrationspubliques locales seront régulièrement informées par le biais de documentsspécifiques qui, avant fin 2019, seront compilés sous latitulature de « Directives ». Le plancomptable harmonisé, premier volet de ces directives, a étéenvoyé à mi - juillet 2019. Ces directives compilées auront également la fonctionde support de cours pour la formation des administrations publiques locales. Pilier essentiel de la réforme, cetteformation posera les jalons des bonnes pratiques en matière comptabilité publique etde gestion financière. A cet égard, les sessions de formation sont prévues en janvier 2020. L'aspect politique de la réforme n'est pas oublié, dansle sens où une formation reprenant les mêmes thèmes sera proposée aux membres des exécutifsresponsables des finances ainsi que des commissions financières dans le courant du printemps 2020.En complément, une formation similaire sera proposée aux organes de révision des comptespublics dans le courant de l'été 2020. Gilles %Maman Conseiller économique Commune Belmont-Broye Lausanne, le 08,10,2019 Progiciel Urbanus - devis pour la migration dela comptabilité standard MCH2 CHF [HT] Phase 1- Transposition des comptes surle modèle MCH2 tps [h] OPERATIONS : Préparation d'un modèle de plancomptable standard "Fribourg" 4 290,00 Accompagnement pour la mutation du plan comptable(selon besoin) 22, h NB. l'accompagnement différe de cas en cas,la prestation sera facturée selon le tpseffectif Phase 2 - Adaptation MCH2 des applicationsexistantes OPERATIONS : Agrégation des comptes, refonterègles de calcul, différenciation TVA Factures diverses & cycliques Comptabilité Débiteurs Comptabilité Créanciers Traitement salaires Gestion des impôts Planification financière 8 580,00 Prestations de refonte des comptes des applicationsexistantes 44, h Phase 3 - Applications manquantes pourla comptabilité MCH2 6, h 3 500,00 Gestion des immobilisations 8, h 2 800,00 Suivi financier des investissements et projets[préavis] 4, h 1 900,00 Situation des engagés [garanties hors bilan] 4, h 1 650,00 Tableaux des résultats et états de trésorerie -2 000,00 Conditions spéciales sur les licences communes Fribourg 7 850,00 Applications Urbanus - licences CHF [HT] Prestations de mise en oeuvre des applications tps [h] 2 530,00 Formation utilisateurs par groupe de 4 ou 5 communes(tarif groupe) 22, h 22, h 4 290,00 Installation et paramétrage standard des applicationsUrbanus 6 820,00 Prestations de mise en oeuvre 44, h 66, h -1320,00 (D Tarif spécial sur les prestations de projet MCH2 CHF [HT] 26 220,00 Total licences et prestations 2020 2021 Phase 4 - Consolidationdes comptes MCH2 8, h Mise en exploitation du plan comptablemodèle MCH2 début 2021 6, h Basculement du modèle MCH1 sur uneactivité historique, validation débiteurs, créanciers, de la Au bouclement 2020, consolidation des comptes 8, h comptabilité sur MCH2 22, h -440,00 CD Tarif spécial sur les prestations de projetMCH2 CHF [HT] 3 850.00 Consolidation des comptes MCH2 CLÉ DE RÉPARTITION HARMONISÉESERVICEIMPACTOFFICES SOCIAL DES FINANCIER DE CURATELLES COÛTS LA BROYE PARTICIPATIONS100.352.00 c'hobitants31.12.2017Nbrzeou r:aaitarzPrix per Tora;Cfr des 31.3964,/eabizarir; coûts par habitant ServiceMisesoit pour en desplace 2020 curatelles dès= 50% le 01.07.2020 de district ChâtillonBelmont-BroyeEstavayer 59462 425457 31,896431,3964 17330114 736644038 CheiryCugyCheyres-Châbles 12412 729278107 31,8964 13355572 141660309149 Delley-PortalbanLesGletterensFétigny Montets 1 439051044 32,396431,8964 4533 300899523 MontagnyMénièresLully 21415 161536 31,896431,8564 BO1337 032237839 SéyazPrévondavauxNuvilly 42429370 31,8964
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