DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 czerwca 2020 r.

Poz. 2711

UCHWAŁA NR XIX/349/20 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala - co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 55.750,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 37.831.602,42 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 32.644.618,81 zł dochody majątkowe wynoszą 5.186.983,61 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 55.750,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 39.416.757,56 zł, z tego: 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 32.369.170,85 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.895.456,78 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.260.218,07 zł, c) dotacje na zadania bieżące 1.225.876,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.408.647,00 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 166.292,00 zł, f) wydatki na obsługę długu gminy 412.681,00 zł. 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.047.586,71 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.047.586,71 zł, w tym: ᠆ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5.194.156,32 zł, ᠆ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 10.892,00 zł, ᠆ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 98.664,00 zł, ᠆ dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 131.292,56 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2711

§ 3. 1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2020 r. o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.806.738,15 zł. § 4. 1. Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi o kwotę 55.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4. 2. Wysokość wydatków po zmianie pozostaje wynosi 5.360.448,32 zł. § 5. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 5. 2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi ᠆ 411.385,37 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 411.385,37 zł. § 6. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z zał. Nr 6 i 7. 2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie pozostaje bez zmian i wynosi 10.469.976,81 zł. § 7. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 1.585.155,14 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z: ᠆ kredytów w kwocie - 1.065.601,89 zł. ᠆ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 291.591,73 zł, ᠆ niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 31.292,00 zł, ᠆ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 196.669,52 zł. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu

Krzysztof Siudek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2711

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/349/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 maja 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 530 525,00 55 000,00 585 525,00 80195 Pozostała działalność 60 000,00 55 000,00 115 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 0,00 115 000,00 115 000,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 60 000,00 -60 000,00 0,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna 1 148 396,00 750,00 1 149 146,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 307 173,00 750,00 307 923,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 750,00 750,00 Razem: 37 775 852,42 55 750,00 37 831 602,42 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2711

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/349/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 maja 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 030 986,81 0,00 1 030 986,81 01095 Pozostała działalność 975 126,81 0,00 975 126,81 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 39,20 -4,90 34,30 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 787,20 4,90 19 792,10 600 Transport i łączność 5 241 272,49 0,00 5 241 272,49 60016 Drogi publiczne gminne 5 233 472,49 0,00 5 233 472,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 728,00 3 500,00 84 228,00 4270 Zakup usług remontowych 124 408,00 -3 500,00 120 908,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 641 888,00 -58,00 641 830,00 70095 Pozostała działalność 100 800,00 -58,00 100 742,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 -58,00 342,00 750 Administracja publiczna 2 701 286,36 -2 872,00 2 698 414,36 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 384 002,00 2 157,00 2 386 159,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 000,00 -3 404,00 104 596,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 739,00 6 061,00 47 800,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 -500,00 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 96 981,00 -5 029,00 91 952,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 -600,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 -1 179,00 10 821,00 4220 Zakup środków żywności 7 850,00 -250,00 7 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 720,00 -3 000,00 64 720,00 801 Oświata i wychowanie 10 508 182,00 64 609,00 10 572 791,00 80101 Szkoły podstawowe 7 616 843,00 11 442,00 7 628 285,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 209 000,00 -200,00 208 800,00 4430 Różne opłaty i składki 13 200,00 200,00 13 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 305 634,00 11 442,00 317 076,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 488 091,00 195,00 488 286,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 949,00 195,00 15 144,00 80104 Przedszkola 591 256,00 395,00 591 651,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 240,00 395,00 10 635,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2711

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 138 252,00 -1 934,00 136 318,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 963,00 -1 934,00 3 029,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 557 499,00 -81,00 557 418,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 -500,00 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 908,00 419,00 2 327,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 755 397,00 2 582,00 757 979,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 760,00 2 582,00 14 342,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 234 869,00 10,00 234 879,00 szkołach podstawowych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 838,00 10,00 848,00 80195 Pozostała działalność 75 800,00 52 000,00 127 800,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 115 000,00 115 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 200,00 -3 000,00 6 200,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 -60 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 733 520,00 0,00 3 733 520,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 947 657,00 0,00 947 657,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 760,00 -8 357,00 46 403,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 890,00 8 357,00 24 247,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 352 871,00 78,00 352 949,00 85401 Świetlice szkolne 202 871,00 78,00 202 949,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 979,00 78,00 6 057,00 855 Rodzina 9 649 767,00 0,00 9 649 767,00 85504 Wspieranie rodziny 318 252,00 0,00 318 252,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 896,00 -279,00 2 617,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 271,00 279,00 1 550,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 381 950,09 -6 007,00 3 375 943,09 90095 Pozostała działalność 550 787,00 -6 007,00 544 780,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 -1 100,00 10 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 -3 000,00 23 000,00 4270 Zakup usług remontowych 13 177,00 -2 000,00 11 177,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 255,00 93,00 15 348,00 Razem: 39 361 007,56 55 750,00 39 416 757,56 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2711

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/349/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 maja 2020 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w zł i gr

Planowane wydatki

Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka inwestycyjne organizacyjna Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie realizująca zadanie rok budżetowy 2020 środki wymie-nione przewidziane do dochody własne kredyty środki pocho-dzące z lub koordynująca (8+9+10+11) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i realizacji w 2020 roku j.s.t. i pożyczki innych źródeł program 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa drogi gminnej Pl. Wolności w 1. 600 60016 6050 Sępopolu w ramach Funduszu Dróg 583 183,46 291 591,73 291 591,73 Urząd Miejski Samorządowych Remont modernizacyjny drogi gminnej w 2. 600 60016 6050 11 771,91 - Urząd Miejski Rygarbach

Remont modernizacyjny drogi gminnej w 3. 600 60016 6050 10 660,05 Urząd Miejski Prętławkach

Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 4. 600 60016 6050 15 996,14 15 996,14 Urząd Miejski 30-29/19 w Stopkach-Osadzie

Przebudowa dróg oznaczonych na mapie i w ewidencji gruntów obrębu 5. 600 60016 6050 90 499,01 90 499,01 Urząd Miejski geodezyjnego nr 7 Gulkajmy, działki nr 5/21 oraz 5/23 na odcinku ok. 68 m Przebudowa drogi oznaczonej na mapie i w ewidencji gruntów obrębu 6. 600 60016 6050 25 789,28 25 789,28 Urząd Miejski geodezyjnego nr 1 miasto Sępopol, działka nr 3/3 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego 7. 600 60016 6050 461 600,00 461 600,00 Urząd Miejski zlokalizowanego w granicach działki nr 29/19 obr. 31 -Osada

Wykonanie projektu modernizacji drogi 8. 600 60016 6050 11 000,00 11 000,00 Urząd Miejski gminnej w msc.

6057 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 9. 600 60016 579 126,24 10 081,24 200 000,00 369 045,00 Urząd Miejski 6059 drogi na działce Nr 131 w Dzietrzychowie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2711

Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol w ramach Programu Współpracy Transgranicznej "Polska - Rosja, w tym: 6057 - droga Nr 121005N - 10. 600 60016 3 193 710,40 Urząd Miejski 6059 - 1.388.200,28 zł - droga Nr 121035N w Romankowie - 1.283.180,61 zł - droga Nr 121031N w Różynie - 522.329,51 zł

Dział 600 Transport i łączność 3 216 142,36 1 767 194,13 328 669,11 200 000,00 869 480,02 369 045,00

Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na 11. 700 70095 6050 100 000,00 - - Urząd Miejski cmentarzu

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 100 000,00 - - - - -

12. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu 10 500,00 10 500,00 Urząd Miejski

Dział 750 Administracja publiczna - 10 500,00 10 500,00 - - -

Wykonanie sieci wodociągowej na terenie 13. 900 90001 6050 100 000,00 Urząd Miejski Śródmieścia Sępopola

6050 Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi 14. 900 90001 6057 klientów i kontrahentów sieci wodno- 935 808,00 Urząd Miejski 6059 kanalizacyjnej Gminy Sępopol

Ochrona bioróżnorodności z budową 6057 15. 900 90008 ścieżki dydaktycznej nad Łyną w 459 576,09 Urząd Miejski 6059 Sępopolu

16. 900 90095 6050 Budowa skweru prz ul. Prusa w Sępopolu 15 000,00 15 000,00 Urząd Miejski

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 495 384,09 15 000,00 - - 15 000,00 -

Remont modernizacyjny budynku 17. 921 92109 6050 poszkolnego w Śmiardowie z 15 276,29 Urząd Miejski przeznaczeniem pod świetlicę Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2711

Remont modernizacyjny budynku 18. 921 92109 6050 12 619,59 12 619,59 Urząd Miejski świetlicy w Szczurkowie Remont modernizacyjny świetlicy 19. 921 92109 6050 11 817,01 11 817,01 Urząd Miejski wiejskiej w msc. Ostre Bardo

20. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Kinwągach 11 542,53 11 542,53 Urząd Miejski

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 21. 921 92195 6050 8 000,00 Urząd Miejski wiejskiej w Dzietrzychowie

22. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. 10 358,25 10 358,25 Urząd Miejski

23. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty 9 462,93 Urząd Miejski

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 24. 921 92195 6050 wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno- 11 282,22 Urząd Miejski sportowy Zagospodarowanie terenu wokół stawu w 25. 921 92195 6050 20 000,00 20 000,00 Urząd Miejski miejscowości Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 26. 921 92195 6050 20 145,62 20 145,62 Urząd Miejski wiejskiej w Smolance

27. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki 13 277,32 Urząd Miejski

Urządzenie miejsca rekreacji dla 28. 921 92195 6050 14 000,00 14 000,00 Urząd Miejski mieszkańców wsi Gaj

29. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. 4 735,81 Urząd Miejski

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 62 034,57 100 483,00 100 483,00 - - -

Remont modernizacyjny budynku 30. 926 92601 6050 40 000,00 40 000,00 Urząd Miejski socjalnego na stadionie

Dział 926 Kultura fizyczna - 40 000,00 40 000,00 - - -

Ogółem 4 873 561,02 1 933 177,13 479 652,11 200 000,00 884 480,02 369 045,00 x Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2711

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/349/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w zł i gr w tym: Planowane wydatki Wydatki 2019 r. w okresie Kategoria Klasyfi- realizacji z tego: interwencji kacja (dział, Projektu Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Lp. Projekt Środki funduszy rozdz. (całkowita z budżetu Wydatki razem z budżetu UE Wydatki razem strukt. para-graf) wartość Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania krajowego (9+13) (14+15+16) Projektu) razem (6+7) (10+11+12) pożyczki pożyczki obligacje pozostałe** obligacje pozostałe i kredyty i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Wydatki majątkowe razem: x 7 373 589,12 1 158 343,38 6 215 245,74 5 194 156,32 920 486,00 500 000,00 0,00 420 486,00 4 273 670,32 0,00 0,00 4 273 670,32

Program: Program Współpracy Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk - Federacja Rosyjska, w tym: Transgranicznej "Polska - Rosja" 2014-2020, w tym: 1. droga - droga Nr 121005N Domarady-Wodukajmy - 1.388.200,28 zl- 2020 r. Priorytet 3 Dostępne regiony oraz trwały - droga Nr 121035N w Romankowie - 1.283.180,61 zł - 2020 r. transgraniczny transport i komunikacja - droga Nr 121031N w Różynie - 522.329,51 zł - 2020 r. Wspólny rozwój i poprawa jakości i - droga Nr 121030N w Różynie - 427.207,20 zł - 2021 r. bezpieczeństwa istniejących połączeń - droga Nr 121012N w Smolance - 639.085,91 zł - 2021 r. komunikacyjnych 1.1 - ul. Grodzickiego w Sępopolu Nr 121506N - 1.082.040,69 zł - 2021 r. Nazwa projektu:

Razem wydatki: Dz. 600 5 342 044,20 534 204,42 4 807 839,78 0,00 0,00 0,00 z tego: 2019 r. i wcześniejsze R. 60016 § 3 193 710,40 319 371,04 2 874 339,36 3 193 710,40 319 371,04 300 000,00 0,00 19 371,04 2 874 339,36 0,00 0,00 2 874 339,36 2020 r. 605

2021 r. 2 148 333,80 214 833,38 1 933 500,42

Program: PROW 2014-2020 Działanie: 8.2.7.M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce Nr 131 w Dzietrzychowie ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 1.2 inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 600 579 987,24 210 942,24 369 045,00 z tego: 2019 r. i wcześniejsze 861,00 861,00 0,00 R. 60016 579 126,24 210 081,24 369 045,00 2020 r. 579 126,24 210 081,24 200 000,00 0,00 10 081,24 369 045,00 0,00 0,00 369 045,00 § 605 0,00 0,00 0,00 2021 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2711

Program: RPO WWM 2014-2020

Oś III Cyfrowy Region

Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych 1.3 Nazwa projektu:

Razem wydatki: Dz. 900 741 287,03 111 193,05 630 093,98

z tego: 2019 r. i wcześniejsze 9 500,00 1 425,00 8 075,00 R. 90001 731 787,03 109 768,05 622 018,98 731 787,03 109 768,05 0,00 0,00 109 768,05 622 018,98 0,00 0,00 622 018,98 2020 r. § 605 0,00 0,00 0,00 2021 r.

Program: RPO WWM 2014-2020

Oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu

Działanie: 5.3 Ochrona bioróżnorodności biologicznej

1.4 Nazwa projektu: Dz. 900 480 314,09 72 047,11 408 266,98 Razem wydatki:

z tego: 2019 r. i wcześniejsze 20 738,00 20 738,00 0,00

R. 90008 459 576,09 51 309,11 408 266,98 459 576,09 51 309,11 0,00 0,00 51 309,11 408 266,98 0,00 0,00 408 266,98 2020 r. § 605

0,00 0,00 0,00 2021 r.

Program: RPO WW-M 2014-2020

Działanie : 04.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępopolu (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) Poddziałanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 1.5 odnawialnych

Nazwa projektu:

Razem wydatki: Dz. 921 98 664,00 98 664,00 0,00

z tego: 2019 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 R. 92109 98 664,00 98 664,00 0,00 98 664,00 98 664,00 0,00 0,00 98 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 r. § 622 2021 r. 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2711

Program: RPO WW-M 2014-2020 Działanie : 6.1 Infrastruktura kultury Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej 1 w Sępopolu Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury Nazwa projektu: 1.6 Razem wydatki: Dz. 921 131 292,56 131 292,56 0,00 z tego: 2019 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 R. 92120 131 292,56 131 292,56 0,00 131 292,56 131 292,56 0,00 0,00 131 292,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 r. § 657

2021 r. 0,00 0,00 0,00 2 265 000,00 0,00 265 000,00 166 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 292,00 0,00 0,00 166 292,00 Wydatki bieżące razem:

Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 2.1 Nazwa projektu: Dz. 801 60 000,00 0,00 60 000,00 Razem wydatki: 0,00 0,00 0,00 z tego: 2019 r. i wcześniejsze R. 80195 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 2020 r. § 424 0,00 0,00 0,00 2021 r. Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 2.2 przepustowościach Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 801 55 000,00 0,00 55 000,00 z tego: 2019 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 R. 80195 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 2020 r. § 424 55 000,00 0,00 55 000,00 2021 r. 0,00 0,00 0,00

Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa Nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Akademia Kompetencji Cyfrowych - Sępopol Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz

2.3 Nazwa projektu: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2711

2.3 Dz. 853 150 000,00 0,00 150 000,00 Razem wydatki:

z tego: 2019 r. i wcześniejsze 98 708,00 0,00 98 708,00 R. 85395 51 292,00 0,00 51 292,00 51 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 292,00 0,00 0,00 51 292,00 2020 r. § 4307

2021 r. 0,00 0,00 0,00

Ogółem (1+2) x 7 638 589,12 1 158 343,38 6 480 245,74 5 360 448,32 920 486,00 500 000,00 0,00 420 486,00 4 439 962,32 0,00 0,00 4 439 962,32

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2711

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/349/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 maja 2020 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp. Dział Rozdział § Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota w zł

1 2 3 4 5 6 7 1. 600 60016 4210 Długa Remont dróg gminnych w sołectwie Długa 6 331,19

750 75095 4210 Długa Zakup tablicy ogłoszeń 1 500,00 Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w msc. 921 92109 4170 Długa 1 000,00 Długa Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w msc. 921 92109 4210 Długa 2 000,00 Długa Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w 921 92109 4210 Długa 2 000,00 msc. Długa Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w 921 92109 4270 Długa 3 000,00 msc. Długa

Razem Długa 15 831,19

2. 010 01095 4210 Zakup znaków informacyjnych do msc. Wanikajmy 1 189,44

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i 900 90004 4210 Dzietrzychowo wykaszarek oraz koszty ich ewentualnych napraw w 750,00 soł. Dzietrzychowo Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i 900 90004 4300 Dzietrzychowo wykaszarek oraz koszty ich ewentualnych napraw w 750,00 soł. Dzietrzychowo Remont świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie wraz z 921 92109 4210 Dzietrzychowo 7 000,00 zakupem wyposażenia Remont świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie wraz z 921 92109 4270 Dzietrzychowo 6 000,00 zakupem wyposażenia Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Dzietrzychowo pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 000,00 zorganizowanie spotkań mieszkańców

921 92195 4210 Dzietrzychowo Zagospodarowanie miejsca do rekreacji w Dobrotach 3 000,00

921 92195 4300 Dzietrzychowo Zagospodarowanie miejsca do rekreacji w Dobrotach 500,00

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 921 92195 6050 Dzietrzychowo 8 000,00 w Dzietrzychowie Razem Dzietrzychowo 28 189,44 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i 3. 900 90004 4210 300,00 kosiarki w msc. Gierkiny 900 90004 4210 Gierkiny Zakup kosiarki do msc. Gierkiny 2 500,00 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 921 92109 4210 Gierkiny 10 174,23 Gierkinach Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Gierkiny 2 000,00 zorganizowanie warsztatów kulinarnych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców Razem Gierkiny 14 974,23

4. 010 01095 4210 Judyty Zakup lamp solarnych do msc. Park 1 536,07

600 60016 4210 Judyty Remont dróg gminnych w msc. Przewarszyty 5 322,84

754 75412 4210 Judyty Doposażenie remizy strażackiej w Judytach 5 000,00 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 900 90004 4210 Judyty Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach oraz 1 100,00 ich naprawy Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 900 90004 4300 Judyty Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach oraz 600,00 ich naprawy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2711

Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w msc. 921 92195 4210 Judyty 2 732,03 Gulkajmy

921 92195 6050 Judyty Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty 9 462,93

Razem Judyty 25 753,87 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i 5. 900 90004 4210 Kinwągi 300,00 kosiarki

900 90004 4300 Kinwągi Naprawy i serwis kosiarki i kosy 200,00

921 92109 6050 Kinwągi Budowa świetlicy wiejskiej w Kinwągach 11 542,53

Razem Kinwągi 12 042,53 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 6. 900 90004 4210 Liski 700,00 wykaszarki w Liskach

921 92195 4210 Liski Konserwacja placu zabaw w msc. Liski 696,65

Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Liski pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 200,00 organizację spotkań mieszkańców Zagospodarowanie terenu wokół stawu w 921 92195 6050 Liski 20 000,00 miejscowości Roskajmy

Razem Liski 22 596,65

Wyremontowanie przystanku autobusowego we wsi 7. 600 60016 4210 Lipica 1 221,65 Gaj

900 90004 4210 Lipica Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 400,00

Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności 921 92195 4210 Lipica 2 600,00 publicznej we wsi Lipica Urządzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi 921 92195 6050 Lipica 14 000,00 Gaj

Razem Lipica 18 221,65

8. 010 01095 4210 Lwowiec Zakup kwietników i roślin ozdobnych 600,00 Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej w 600 60016 6050 Lwowiec 11 000,00 msc. Lwowiec Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz 900 90004 4210 Lwowiec 300,00 koszt jej napraw Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki we 900 90004 4300 Lwowiec 201,81 Lwowcu oraz koszt jej napraw Doprowadzenie energii elektrycznej do altany 900 90095 4270 Lwowiec 3 000,00 integracyjnej we Lwowcu Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Lwowiec pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 000,00 zorganizowanie spotkania mieszkańców

Razem Lwowiec 16 101,81

Wykonanie znaków informacyjnych do miejscowości 9. 010 01095 4300 Masuny 1 500,00 Masuny

900 90004 4210 Masuny Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek 500,00

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 921 92109 4210 Masuny 2 000,00 Masunach Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności 921 92195 4210 Masuny 1 000,00 publicznej w sołectwie Masuny

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 921 92195 6050 Masuny 11 282,22 w Masunach na plac rekreacyjno -sportowy

Razem Masuny 16 282,22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2711

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. 10. 921 92109 6050 Ostre Bardo 11 817,01 Ostre Bardo Razem Ostre Bardo 11 817,01 Remont modernizacyjny drogi gminnej w 11. 600 60016 6050 Prętławki 10 660,05 Prętławkach

900 90004 4210 Prętławki Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 300,00

Razem Prętławki 10 960,05

12. 600 60016 4210 Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy 3 500,00

600 60016 4270 Rogielkajmy Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy 4 460,05

600 60016 4270 Rogielkajmy Naprawa przystanku autobusowego w msc. Poniki 2 000,00

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz 900 90004 4210 Rogielkajmy 500,00 koszt jej napraw Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz 900 90004 4300 Rogielkajmy 500,00 koszt jej napraw

Razem Rogielkajmy 10 960,05

13. 600 60016 4270 Remont dróg gminnych w msc. Romankowo 15 000,00

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 900 90004 4210 Romankowo 500,00 wykaszarki w Romankowie Zakup drzew, krzewów, kwiatów,trawy, ziemi i 900 90004 4210 Romankowo 1 315,74 nawozów do msc. Romankowo Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Romankowo 500,00 zorganizowanie warsztatów kulinarnych w sołectwie Romankowo Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Romankowo 500,00 zorganizowanie spotkania mieszkańców w sołectwie Romankowo

921 92195 6050 Romankowo Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna 4 735,81

Razem Romankowo 22 551,55 Wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem 14. 921 92109 4270 Rusajny 2 000,00 świetlicy wiejskiej w Rusajnach

921 92195 6050 Rusajny Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rusajny 10 358,25

Razem Rusajny 12 358,25

15. 600 60016 4210 Różyna Remont dróg gminnych w sołectwie Różyna 9 793,82

900 90004 4210 Różyna Nasadzenie roślinności na terenie sołectwa Różyna 1 000,00

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 900 90004 4210 Różyna 600,00 Różynie oraz koszty ewentualnych napraw Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 921 90004 4300 Różyna 400,00 Różynie oraz koszty ewentualnych napraw

921 92195 4210 Różyna Zakup ławek i stołu do altany 1 000,00 Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Różyna 500,00 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4300 Różyna 1 500,00 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców Razem Różyna 14 793,82 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2711

16. 600 60016 6050 Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach 11 771,91

Razem Rygarby 11 771,91 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i 17. 900 90004 4210 Śmiardowo 400,00 ewentualne naprawy Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w 921 92109 6050 Śmiardowo 15 276,29 Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę Zakup impregnatu do drewna na plac zabaw do 921 92195 4210 Śmiardowo 200,00 Pasławek

Razem Śmiardowo 15 876,29

18. 900 90004 4210 Smolanka Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek 500,00 Wymiana drzwi prowadzących do kotłowni w 921 92109 4270 Smolanka 1 000,00 budynku świetlicy wiejskiej Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Smolanka pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 500,00 zorganizowania spotkania mieszkańców Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 921 92195 6050 Smolanka 20 145,62 w Smolance

Razem Smolanka 22 145,62

19. 600 60016 4270 Stopki Remont drogi gminnej w miejscowości Stopki 13 000,00

Zakup paliwa oleju i akcesoriów do wykaszarki i 900 90004 4210 Stopki 400,00 kosiarki w Stopkach oraz ich ewentualne naprawy

Zakup paliwa oleju i akcesoriów do wykaszarki i 900 90004 4300 Stopki 176,03 kosiarki w Stopkach oraz ich ewentualne naprawy

Razem Stopki 13 576,03 Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 30-29/19 20. 600 60016 6050 Stopki-Osada 15 996,14 w Stopkach-Osadzie

900 90004 4210 Stopki-Osada Zakup kosiarki do sołectwa Stopki-Osada 2 000,00

Razem Stopki-Osada 17 996,14

21. 600 60016 4210 Zakup kruszywa na drogę gminną do msc. 2 100,00

Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Trosinach, 900 90004 4210 Szczurkowo 900,00 Retowach i Szczurkowie

921 92109 4210 Szczurkowo Remont świetlicy we wsi 700,00

Remont modernizacyjny budynku świetlicy w 921 92109 6050 Szczurkowo 12 619,59 Szczurkowie

921 92195 4210 Szczurkowo Zakup kosza na plac zabaw w Szczurkowie 500,00

Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Szczurkowo pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 500,00 organizację spotkań mieszkańców Razem Szczurkowo 17 319,59

22. 600 60016 4210 Remont dróg gminnych w sołectwie Turcz 8 960,05

900 90004 4210 Turcz Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 200,00

900 90004 4210 Turcz Nasadzenie roślinności na terenie msc. Turcz 500,00 Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w 921 92195 4210 Turcz 700,00 Turczu Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Turcz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 600,00 zorganizowanie spotkania mieszkańców Razem Turcz 10 960,05

23. 010 01095 4210 Wiatrowiec Zakup toalety przenośnej 2 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 2711

600 60016 4270 Wiatrowiec Remont drogi gminnej w Wiatrowcu 14 447,68

900 90004 4210 Wiatrowiec Zakup paliwa , oleju i akcesoriów do wykaszarki 600,00

921 92195 4210 Wiatrowiec Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu 5 000,00 Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Wiatrowiec 1 000,00 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkań integracyjnych mieszkańców Razem Wiatrowiec 23 047,68

24. 600 60016 4210 Wodukajmy Remont dróg gminnych w Wodukajmach 6 997,79 Zakup paliwa do msc. Domarady, Langanki i 900 90004 4210 Wodukajmy 982,63 Wodukajmy

921 92109 4210 Wodukajmy Zakup wyposażenia do świetlicy w Wodukajmach 4 000,00

921 92195 6050 Wodukajmy Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki 13 277,32

Razem Wodukajmy 25 257,74

RAZEM 411 385,37 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 2711

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/349/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 maja 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 962 300,81 0,00 962 300,81 01095 Pozostała działalność 962 300,81 0,00 962 300,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 962 300,81 0,00 962 300,81 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 42 634,00 0,00 42 634,00 75011 Urzędy wojewódzkie 42 634,00 0,00 42 634,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 42 634,00 0,00 42 634,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 14 588,00 0,00 14 588,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 1 300,00 0,00 1 300,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 1 300,00 0,00 1 300,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13 288,00 0,00 13 288,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 13 288,00 0,00 13 288,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 850,00 0,00 1 850,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 850,00 0,00 1 850,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 2711

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 1 850,00 0,00 1 850,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 9 448 604,00 0,00 9 448 604,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 346 120,00 0,00 5 346 120,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 5 346 120,00 0,00 5 346 120,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 3 854 954,00 0,00 3 854 954,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 3 854 954,00 0,00 3 854 954,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 377,00 0,00 377,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 377,00 0,00 377,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 198 160,00 0,00 198 160,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 198 160,00 0,00 198 160,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 2711

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 48 993,00 0,00 48 993,00 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 48 993,00 0,00 48 993,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 10 469 976,81 0,00 10 469 976,81 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 2711

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/349/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 962 300,81 0,00 962 300,81 01095 Pozostała działalność 962 300,81 0,00 962 300,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 580,80 0,00 4 580,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 787,44 0,00 787,44 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 39,20 -4,90 34,30 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 461,20 4,90 13 466,10 4430 Różne opłaty i składki 943 432,17 0,00 943 432,17 750 Administracja publiczna 42 634,00 0,00 42 634,00 75011 Urzędy wojewódzkie 42 634,00 0,00 42 634,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 691,00 0,00 32 691,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 0,00 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 965,80 0,00 5 965,80 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 549,75 0,00 549,75 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 427,45 0,00 1 427,45 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 14 588,00 0,00 14 588,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 1 300,00 0,00 1 300,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00 0,00 1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,90 0,00 171,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128,10 0,00 128,10 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13 288,00 0,00 13 288,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60,00 0,00 60,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 790,76 0,00 790,76 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 60,03 0,00 60,03 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 600,00 0,00 4 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 967,21 0,00 2 967,21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 2711

4220 Zakup środków żywności 200,00 0,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 550,00 0,00 4 550,00 4410 Podróże służbowe krajowe 60,00 0,00 60,00 852 Pomoc społeczna 1 850,00 0,00 1 850,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 850,00 0,00 1 850,00 3110 Świadczenia społeczne 1 814,00 0,00 1 814,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36,00 0,00 36,00 855 Rodzina 9 448 604,00 0,00 9 448 604,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 346 120,00 0,00 5 346 120,00 3110 Świadczenia społeczne 5 300 629,00 0,00 5 300 629,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 544,00 0,00 29 544,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 601,00 0,00 3 601,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 708,00 0,00 5 708,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 812,00 0,00 812,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 055,00 0,00 4 055,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 271,00 0,00 1 271,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 3 854 954,00 0,00 3 854 954,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 739 423,00 0,00 3 739 423,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 965,00 0,00 67 965,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 426,00 0,00 5 426,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 638,00 0,00 12 638,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 1 798,00 0,00 1 798,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 973,00 0,00 2 973,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 917,00 0,00 20 917,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 814,00 0,00 3 814,00 85503 Karta Dużej Rodziny 377,00 0,00 377,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322,00 0,00 322,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55,00 0,00 55,00 85504 Wspieranie rodziny 198 160,00 0,00 198 160,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 2711

3110 Świadczenia społeczne 192 000,00 0,00 192 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 178,00 0,00 4 178,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 719,00 0,00 719,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 102,00 0,00 102,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 461,00 0,00 461,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 0,00 700,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 48 993,00 0,00 48 993,00 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 48 993,00 0,00 48 993,00 Razem: 10 469 976,81 0,00 10 469 976,81 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 2711

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2020 r. o kwotę 55.750,00 zł. Zwiększa się planowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Dz. 852 85214 § 0940 o kwotę 750,00 zł, tj. o zwroty zasiłków. Zmienia się paragraf dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w Dz. 801 80195 kwota 60.000,00 zł z paragrafu 6257 na paragraf 2057 (zadanie bieżące). Jest to dotacja na projekt grantowy „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zmiany wprowadza się w związku z ukazaniem się Wytycznych do realizacji tego projektu. Gmina zawarła umowę na realizację projektu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2020 r. Zwiększa się dochody w Dz. 801 80195 § 2057 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla szkół w ramach nowego projektu grantowego „Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- Zakup laptopów do szkół – Dz. 801 80195 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 0,00 zł. Nastąpiła zmiana nazwy zadania na „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i będzie ono realizowane w ramach zadań bieżących.

Zwiększa się wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych. Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278) wprowadzono nową podstawę wymiaru odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r. W tym roku odpisu na ZFŚS należy dokonać od przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2018 r., tj. od kwoty 4.134,02 zł. Zmianie uległa też wysokość odpisu na ten fundusz dla nauczycieli. W przypadku tej grupy zawodowej do ustalenia wysokości odpisów należy stosować kwotę bazową obowiązującą 1 stycznia 2018 r., tj. 2.752,92 zł. Ustawa wprowadzająca wskazane zmiany obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 r.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków jednostek pomocniczych w ramach środków z funduszu sołeckiego. Zmiana dotyczy sołectwa Rogielkajmy, w którym rozbito zadanie – remont dróg gminnych wiejskiej w sołectwie Rogielkajmy w Dz. 600 60016 na dwa paragrafy - § 4210 – 3.500,00 zł, § 4270 – kwota 4.460,05 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.