DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz. 3400

UCHWAŁA NR XLI/283/17 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2017 o kwotę 413.560,51 zł, zgodnie z zał. Nr 1. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.529.265,51 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 28.275.203,17 zł dochody majątkowe wynoszą 5.254.062,34 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2017 o kwotę 413.560,51 zł, zgodnie z zał. Nr 2. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 38.273.927,06 zł, z tego: 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 27.976.251,58 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.512.245,96 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.595.204,59 zł, c) dotacje na zadania bieżące 992.745,26 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.254.696,00 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 302.826,77 zł, f) wydatki na obsługę długu gminy 318.533,00 zł. 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.297.675,48 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.297.675,48 zł, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6.425.593,62 zł, - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 15.000,00 zł, - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 20.000,00 zł, - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3400

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2017 r. o kwotę 413.560,51 zł, zgodnie z zał. Nr 3. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 10.212.675,48 zł. § 4. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 4. 2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi - 321.883,57 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 321.883,57 zł. § 5. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 4.744.661,55 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z: - kredytów w kwocie - 2.310.000,00 zł, - pożyczek w kwocie - 2.036.232,00 zł, - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 398.429,55 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sępopolu

Beata Jarzynka Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3400

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/283/17 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 8 sierpnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 288 760,76 413 560,51 2 702 321,27 60016 Drogi publiczne gminne 2 288 760,76 413 560,51 2 702 321,27 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6290 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 1 832 590,76 413 560,51 2 246 151,27 pozyskane z innych źródeł Razem: 33 115 705,00 413 560,51 33 529 265,51 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3400

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/283/17 Rady MIejskiej w Sępopolu z dnia 8 sierpnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 6 666 827,67 413 560,51 7 080 388,18 60016 Drogi publiczne gminne 6 608 327,67 413 560,51 7 021 888,18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 542 877,56 413 560,51 2 956 438,07 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 860 967,44 - 4 612,97 1 856 354,47 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 33 636,97 - 5 112,97 28 524,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 524,00 - 500,00 28 024,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 612,97 - 4 612,97 0,00 90095 Pozostała działalność 832 509,41 500,00 833 009,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 500,00 25 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 010 202,24 4 612,97 1 014 815,21 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 727 642,56 16 660,17 744 302,73 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 955,86 16 660,17 126 616,03 92195 Pozostała działalność 117 884,68 - 12 047,20 105 837,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 287,68 - 12 047,20 104 240,48 Razem: 37 860 366,55 413 560,51 38 273 927,06 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3400

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/283/17 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 8 sierpnia 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. w zł

Planowane Planowane wydatki Jednostka wydatki w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycyjne realizująca Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie środki wymie- rok budżetowy zadanie lub przewidziane do dochody własne kredyty środki pocho-dzące nione 2017 (8+9+10+11) koordynująca realizacji w 2017 j.s.t. i pożyczki z innych źródeł w art. 5 ust. 1 program roku pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej Gaj - 35 000,00 Urząd Miejski

6057 Budowa sieci wodociągowej - - 2. 010 01010 500 000,00 21 850,00 160 000,00 318 150,00 Urząd Miejski 6059

Budowa studni głębinowej w msc. Stopki (do 3. 010 01095 6050 9 359,06 9 359,06 Urząd Miejski regulowania poziomu wody w stawku)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,00 509 359,06 31 209,06 160 000,00 - 318 150,00

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku DP-1565 4. 600 60016 6050 N koło miejscowości (Przebudowa 1 221 400,00 377 900,00 843 500,00 Urząd Miejski drogi na działce o nr ew. 18, obręb Domarady, Sępopol) Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku DW-512 Gulkajmy 5. 600 60016 6050 678 900,00 243 900,00 435 000,00 Urząd Miejski (Przebudowa drogi na działce o nr ew. 9/1 i 9/2, obręb Gulkajmy, gmina Sępopol)

Remont modernizacyjny drogi gminnej w 6. 600 60016 6050 8 044,07 8 044,07 Urząd Miejski Prętławkach Remont modernizacyjny części chodnika w 7. 600 60016 6050 5 442,73 5 442,73 Urząd Miejski msc. Liski Remont modernizacyjny chodnika w 8. 600 60016 6050 15 000,00 15 000,00 Urząd Miejski Dzietrzychowie Poprawa stanu nawierzchni ul. Mostowej, ul. 9. 600 60016 6050 Moniuszki, ul. Kościelnej, ul. Kościuszki w 50 000,00 50 000,00 Urząd Miejski mieście Sępopol Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3400

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo- 10. 600 60016 6050 153 502,79 153 502,79 Urząd Miejski jezdnych na działkach Nr 22/2 i 22/16 w msc. Wiatrowiec, gmina Sępopol

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo- 11. 600 60016 6050 59 887,92 59 887,92 Urząd Miejski jezdnego na działce Nr 1/2 w msc. Langanki, gmina Sępopol Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo- 12. 600 60016 6050 137 806,77 137 806,77 Urząd Miejski jezdnych na działkach Nr 5/9 i 5/16 obrębu Park, w msc. Park, gm. Sępopol Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo- 13. 600 60016 6050 jezdnych na działkach Nr 3/16 i 16/6 obrębu 109 327,12 109 327,12 Urząd Miejski Przewarszyty, w msc. Przewarszyty gm. Sępopol Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo- 14. 600 60016 6050 93 566,16 93 566,16 Urząd Miejski jezdnego na działce Nr 4/5 obrębu Domarady w msc. Domarady, gmina Sępopol

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo- 15. 600 60016 6050 33 027,19 33 027,19 Urząd Miejski jezdnego na działce Nr 13/4 w msc. Gaj, gm. Sępopol

Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 19, obręb 14 16. 600 60016 6050 380 533,32 380 533,32 Urząd Miejski Liski, gm. Sępopol

6057 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 17. 600 60016 681 044,65 Urząd Miejski 6059 drogi gminnej w Rygarbach

6057 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 18. 600 60016 996 931,10 Urząd Miejski 6059 drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępopolu 6050 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 19. 600 60016 6057 802 139,96 Urząd Miejski drogi gminnej - ul. Długa w Sępopolu 6059 6057 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 20. 600 60016 730 000,40 Urząd Miejski 6059 drogi gminnej - ul. Korszyńska w Sępopolu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 3400

Przebudowa drogi gminnej w Wiatrowcu na 6057 21. 600 60016 dz. Nr 328 wraz z budową kanalizacji 638 334,00 22 164,00 210 000,00 406 170,00 Urząd Miejski 6059 deszczowej

Dział 600 Transport i łączność 3 210 116,11 3 584 772,07 672 450,80 210 000,00 2 296 151,27 406 170,00

Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym 22. 700 70095 6050 - 25 000,00 25 000,00 - - - Urząd Miejski w Sępopolu

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - 25 000,00 25 000,00 - - -

6057 Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla 23. 750 75023 219 965,00 Urząd Miejski 6059 rozwoju e-Usług

24. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu 6 000,00 6 000,00 Urząd Miejski

Dział 750 Administracja publiczna 219 965,00 6 000,00 6 000,00 - - - Szkoła Wykonanie monitoringu zwewnętrznego 25. 801 80101 6050 8 600,00 8 600,00 Podstawowa w budynku Szkoły Podstawowej w Ponikach Ponikach Wykonanie monitoringu zwewnętrznego Szkoła 26. 801 80101 6050 budynku Szkoły Podstawowej w 10 100,00 10 100,00 Podstawowa w Dzietrzychowie wraz z boiskiem Dzietrzychowie

Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu - IV etap (w tym: termomodernizacja 6057 27. 801 80101 wraz z poprawą efektywności energetycznej 1 666 991,81 Urząd Miejski 6059 budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie)

Szkoła Adaptacja pomieszczenia w Szkole 28. 801 80101 6050 38 000,00 38 000,00 Podstawowa w Podstawowej w Wiatrowcu na salę lekcyjną Wiatrowcu

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 666 991,81 56 700,00 56 700,00 - - -

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do 29. 852 85219 6060 - 13 500,00 13 500,00 - - - MGOPS Sępopol MGOPS

Dział 852 Pomoc społeczna - 13 500,00 13 500,00 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 3400

Modernizacja sieci wodociągowej w Sępopolu 30. 900 90001 6050 9 724,00 9 724,00 Urząd Miejski przy ul. Mostowej, pod dnem rz. Guber

Budowa oświetlenia ulicznego w postaci 31. 900 90015 6050 latarni do budynków 29-30 w msc. 10 000,00 10 000,00 Urząd Miejski Dzietrzychowo Przebudowa i modernizacja budynku w msc. 32. 900 90095 6050 Masuny dz. Nr 11/6 (część nie obejmująca 131 729,00 131 729,00 Urząd Miejski świetlicy) Legalizacja sieci wodociągowej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej, 33. 900 90095 6050 Spółdzielczej, Włókienniczej i al. Wojska 35 000,00 35 000,00 Urząd Miejski Polskiego w Sępopolu wraz z rozbudową sieci wodociągowej

34. 900 90095 6060 Zakup używanej koparko-ładowarki 200 000,00 200 000,00 Urząd Miejski

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 386 453,00 386 453,00 - - -

Sporządzenie projektu instalacji ogrzewania w 35. 921 92109 6050 świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z 16 070,47 16 070,47 Urząd Miejski remontem modernizacyjnym

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 36. 921 92109 6050 11 213,65 11 213,65 Urząd Miejski Różynie wraz z zakupem wyposażenia Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 37. 921 92109 6050 9 439,82 Urząd Miejski Rusajnach

Remont modernizacyjny budynku poszkolnego 38. 921 92109 6050 11 500,00 Urząd Miejski w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę

Remont modernizacyjny elewacji świetlicy 39. 921 92109 6050 10 161,00 10 161,00 Urząd Miejski wiejskiej w msc. Długa Zagospodarowanie terenu przed świetlicą 40. 921 92109 6050 2 000,00 Urząd Miejski wiejską w miejscowości Długa Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 41. 921 92109 6050 9 370,92 9 370,92 Urząd Miejski Ostrym Bardzie Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 42. 921 92109 6050 11 547,20 11 547,20 Urząd Miejski Masunach Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 43. 921 92109 6050 5 112,97 5 112,97 Urząd Miejski Romankowie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 3400

Sporządzenie projektu budowy świetlicy 44. 921 92109 6050 10 000,00 10 000,00 Urząd Miejski wiejskiej w Liskach

Wykonanie systemu odwodnienia i izolacji 45. 921 92109 6050 fundamentów przy budynku świetlicy wiejskiej 25 200,00 25 200,00 Urząd Miejski oraz filii biblioteki gminnej w Wodukajmach

6057 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, 46. 921 92109 200 186,70 66 795,70 133 391,00 Urząd Miejski 6059 Gmina Sępopol

Wykonanie przyłącza energetycznego do 47. 921 92109 6050 5 000,00 5 000,00 Urząd Miejski świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie Renowacja zabytkowych kamienic 48. 921 92120 6050 27 675,00 27 675,00 Urząd Miejski Śródmieścia Miasta Sępopol Budowa altany rekreacyjnej i parkingu w msc. 49. 921 92195 6050 14 504,25 14 504,25 Urząd Miejski Gaj

50. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach 4 313,12 - - Urząd Miejski

51. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w Judytach 8 506,29 Urząd Miejski

Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu 52. 921 92195 6050 5 000,00 - - Urząd Miejski (dokończenie) Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw, 53. 921 92195 6050 boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej 7 540,49 7 540,49 Urząd Miejski we Lwowcu Urządzenie miejsca wypoczynku dla 54. 921 92195 6050 mieszkańców wsi ( w tym: 11 177,40 11 177,40 Urząd Miejski budowa altany)

55. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w Domaradach 6 831,38 Urząd Miejski

Urządzenie miejsca rekreacji i sportu w 56. 921 92195 6050 Stopkach-Osadzie poprzez zakup urządzeń 8 300,00 8 300,00 Urząd Miejski fitness

Urządzenie miejsca rekreacji przy ul. 57. 921 92195 6050 2 000,00 Urząd Miejski Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness)

Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w 58. 921 92195 6050 3 953,00 Urząd Miejski Stopkach-Osadzie na miejsce rekreacji Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości 59. 921 92195 6050 18 453,91 18 453,91 Urząd Miejski Dzietrzychowo Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 3400

Doposażenie placu zabaw w Turczu wraz z 60. 921 92195 6050 1 000,00 Urząd Miejski utwardzeniem gruntu (dokończenie)

Budowa altany rekreacyjnej wraz z naprawą 61. 921 92195 6050 przepustu przy altanie w msc. Stopki 1 200,00 Urząd Miejski (dokończenie)

62. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach 7 593,07 Urząd Miejski

63. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. 3 867,57 Urząd Miejski

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67 204,25 391 513,96 258 122,96 - - 133 391,00

64. 926 92601 6050 Urządzenie boiska sportowego w Romankowie 6 400,00 Urząd Miejski

Remont modernizacyjny budynku socjalnego 65. 926 92601 6050 25 200,00 25 200,00 Urząd Miejski na stadionie

66. 926 92601 6050 Urządzenie boisk sportowych w Gierkinach 8 500,22 8 500,22 Urząd Miejski

Dział 926 Kultura fizyczna 6 400,00 33 700,22 33 700,22 - - -

Ogółem 5 205 677,17 5 006 998,31 1 483 136,04 370 000,00 2 296 151,27 857 711,00 x Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 3400

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/283/17 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp. Dział Rozdział § Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota w zł

1 2 3 4 5 6 7 Remont modernizacyjny elewacji świetlicy wiejskiej 1. 921 92109 6050 Długa 10 161,00 w msc. Długa Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w 921 92109 6050 Długa 2 000,00 miejscowości Długa

Razem Długa 12 161,00

2. 600 60016 4270 Dzietrzychowo Remont dróg gminnych w sołectwie Dzietrzychowo 2 697,77

900 90004 4210 Dzietrzychowo Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki 500,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie w 921 92109 4210 Dzietrzychowo 1 500,00 stół do tenisa stołowego

921 92195 6050 Dzietrzychowo Budowa altany rekreacyjnej w msc. Dzietrzychowo 18 453,91

Razem Dzietrzychowo 23 151,68

Zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami, olejem i 3. 900 90004 4210 Gierkiny 2 300,00 paliwem do msc. Gierkiny Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w 921 92109 4210 Gierkiny 200,00 Gierkinach

921 92109 4270 Gierkiny Remont świetlicy wiejskiej w Gierkinach 300,00

926 92601 6050 Gierkiny Urządzenie boisk sportowych w Gierkinach 8 500,22

Razem Gierkiny 11 300,22

4. 750 75095 4210 Judyty Zakup tablicy informacyjnej do msc. Park 760,49

Zakup paliwa, oleju, materiałów eksploatacyjnych do 900 90004 4210 Judyty 1 400,00 kosiarek i wykaszarek

900 90004 4210 Judyty Zakup kosiarki do Judyt 2 500,00

Postawienie garażu (blaszak) stale 900 90095 4210 Judyty 2 192,13 nieprzytwierdzonego do gruntu w msc. Gulkajmy

921 92195 6050 Judyty Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach 4 313,12

921 92195 6050 Judyty Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty 8 506,29

Razem Judyty 19 672,03

5. 600 60016 4270 Kinwągi Remont dróg gminnych Nr 127 i 129 w Kinwągach 8 767,56

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 900 90004 4210 Kinwągi 500,00 wykaszarki w Kinwągach

Razem Kinwągi 9 267,56 Remont modernizacyjny części chodnika w msc. 6. 600 60016 6050 Liski 5 442,73 Liski Promocja miejscowości poprzez zakup tablicy 750 75075 4210 Liski 603,00 mającej przedstawiać historię Lisek Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 900 90004 4210 Liski 500,00 wykaszarki i koszty ewentualnych napraw Sporządzenie projektu budowy świetlicy wiejskiej w 921 92109 6050 Liski 10 000,00 Liskach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 3400

Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Liski pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 197,00 organizację spotkania mieszkańców

Razem Liski 17 742,73

7. 921 92195 6050 Lipica Budowa altany rekreacyjnej i parkingu w msc. Gaj 14 504,25

Razem Lipica 14 504,25

Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu 8. 921 92195 6050 5 000,00 (dokończenie) Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw, 921 92195 6050 Lwowiec boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej we 7 540,49 Lwowcu Razem Lwowiec 12 540,49

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i 9. 900 90004 4210 Masuny 700,00 agregatu prądotwórczego Zakup materiałów do konserwacji i modernizacji 900 90095 4210 Masuny stanicy wodnej i przystanku autobusowego w 500,00 Masunach Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 921 92109 6050 Masuny 11 547,20 Masunach Razem Masuny 12 747,20 Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 10. 921 92109 6050 Ostre Bardo 9 370,92 Ostrym Bardzie Razem Ostre Bardo 9 370,92 Remont modernizacyjny drogi gminnej w 11. 600 60016 6050 Prętławki 8 044,07 Prętławkach

900 90004 4210 Prętławki Zakup żyłki i paliwa do wykaszarki 300,00

Zakup impregnatu do konserwacji urządzeń placu 921 92195 4210 Prętławki 200,00 zabaw Razem Prętławki 8 544,07

12. 600 60016 4270 Remont drogi gminnej w Rogielkajmach 8 612,98

Razem Rogielkajmy 8 612,98

Zakup wykaszarki wraz z paliwem, olejem i 13. 900 90004 4210 2 500,00 akcesoriami do msc Romankowo Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 921 92109 6050 Romankowo 5 112,97 Romankowie

921 92195 6050 Romankowo Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna 3 867,57

926 92601 6050 Romankowo Urządzenie boiska sportowego w Romankowie 6 400,00

Razem Romankowo 17 880,54

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 14. 921 92109 6050 9 439,82 Rusajnach

Razem Rusajny 9 439,82

15. 900 90004 4210 Różyna Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki w Różynie 500,00

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 921 92109 6050 Różyna 11 213,65 Różynie wraz z zakupem wyposażenia

Razem Różyna 11 713,65

Zakup barierek ochronnych i odnowienie mostu 16. 600 60016 4270 8 991,95 prowadzącego przez drogę gminną w Rygarbach

Razem Rygarby 8 991,95 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 3400

Konserwacja, zakup paliwa i materiałów do 17. 900 90004 4210 Śmiardowo 523,71 wykaszarek Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w 921 92109 6050 Śmiardowo 11 500,00 Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę

Razem Śmiardowo 12 023,71 Zakup znaku informacyjnego w miejscu 18. 600 60016 4210 Smolanka 500,00 nieoświetlonym 900 90004 4210 Smolanka Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek 1 000,00

Sporządzenie projektu instalacji ogrzewania w 921 92109 6050 Smolanka świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z remontem 16 070,47 modernizacyjnym Razem Smolanka 17 570,47 Budowa studni głębinowej w msc. Stopki (do 19. 010 01095 6050 Stopki 9 359,06 regulowania poziomu wody w stawku) Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki 900 90004 4210 Stopki 500,00 w Stopkach

Budowa altany rekreacyjnej wraz z naprawą 921 92195 6050 Stopki 1 200,00 przepustu przy altanie w msc. Stopki - dokończenie

Razem Stopki 11 059,06

20. 750 75095 4210 Stopki-Osada Zakup tablicy informacyjnej do msc. Stopki-Osada 1 200,00

Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Stopkach- 900 90004 4210 Stopki-Osada 500,00 Osadzie Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w 921 92195 6050 Stopki-Osada 3 953,00 Stopkach-Osadzie na miejsce rekreacji Urządzenie miejsca rekreacji i sportu w Stopkach- 921 92195 6050 Stopki-Osada 8 300,00 Osadzie poprzez zakup urządzeń fitness

Razem Stopki-Osada 13 953,00

Zakup kosiarki żyłkowej (podkaszarki) Stihl do msc. 21. 900 90004 4210 Szczurkowo 2 000,00 Szczurkowo Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek w 900 90004 4210 Szczurkowo 500,00 Trosinach i Retowach Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców 921 92195 6050 Szczurkowo 11 177,40 wsi Szczurkowo (w tym: budowa altany)

Razem Szczurkowo 13 677,40

22. 600 60016 4270 Remont drogi gminnej w msc. Turcz 7 206,26

900 90004 4210 Turcz Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 200,00

Doposażenie placu zabaw w Turczu wraz z 921 92195 6050 Turcz 1 000,00 utwardzeniem gruntu (dokończenie)

Razem Turcz 8 406,26

23. 600 60016 4270 Wiatrowiec Remont dróg gminnych w sołectwie Wiatrowiec 17 525,06

900 90004 4210 Wiatrowiec Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 500,00

Upowszechnianie idei samorządowej oraz popieranie 921 92195 4210 Wiatrowiec aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie 200,00 warsztatów rękodzielniczych Razem Wiatrowiec 18 225,06

Utwardzenie terenu pod przystankiem autobusowym 24. 600 60016 4210 803,07 w Borytach Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosy spalinowej 900 90004 4210 Wodukajmy 300,00 w Domaradach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 3400

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w 900 90004 4210 Wodukajmy 300,00 Wodukajmach

921 92109 4210 Wodukajmy Doposażenie świetlicy w Wodukajmach 3 500,00

921 92195 6050 Wodukajmy Urządzenie placu zabaw w Domaradach 6 831,38

921 92195 6050 Wodukajmy Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach 7 593,07

Razem Wodukajmy 19 327,52

RAZEM 321 883,57 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 3400

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2017 r. o kwotę 413.560,51 zł. Zwiększa się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6290 o kwotę 33.027,19 zł z tytułu środków pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 13/4 w miejscowości Gaj, gm. Sępopol”. Zwiększa się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6290 o kwotę 380.533,32 zł z tytułu środków pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 19, obręb 14 Liski, gm. Sępopol”.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne: - doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 13/4 w miejscowości Gaj, gm. Sępopol - Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 33.027,19 zł, - przebudowa drogi na dz. Nr ew. 19, obręb 14 Liski, gm. Sępopol - Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 380.533,32 zł, - zakup kosiarki samobieżnej (tzw. traktorka) do msc. Romankowo – Dz. 900 90004 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 4.612,97 zł, - remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 5.112,97 zł, - remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Masunach – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 11.547,20 zł, - urządzenie placu zabaw w miejscowości Masuny – Dz. 921 92195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 12.047,20 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe wzrastają o kwotę 413.560,51 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków jednostek pomocniczych w ramach środków z funduszu sołeckiego. Zmiany wprowadza się w trybie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), zgodnie z którym, w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Zmiana dotyczy: - sołectwa Masuny, które zmniejszyło w całości środki przeznaczone na urządzenie placu zabaw w miejscowości Masuny, w Dz. 921 92195 § 6050 o kwotę 12.047,20 zł oraz przeniosło te środki na zadanie – remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Masunach, w Dz. 921 92109 § 6050 – kwota – 11.547,20 zł, oraz na zadanie – zakup materiałów do konserwacji i modernizacji stanicy wodnej i przystanku autobusowego – Dz. 900 90095 § 4210 - kwota - 500,00 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo. - sołectwa Romankowo, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zakup wykaszarki wraz z paliwem, olejem i akcesoriami do msc. Romankowo, w Dz. 900 90004 § 4210 o kwotę 500,00 zł, zmniejszyło w całości środki przeznaczone na zakup kosiarki samobieżnej (tzw. traktorka) do msc. Romankowo, w Dz. 900 90004 § 6060 o kwotę 4.612,97 zł oraz przeniosło te środki na zadanie - remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie, w Dz. 921 92109 § 6050 – kwota – 5.112,97 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.