2016 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS
Communauté de Communes de l’Oisans
Carte d’identité du territoire
Moyens humains et financiers
Economie et emploi
Service à la population
Education - Enfance - Jeunesse
Aménagement du territoire / Tourisme
Environnement
Gestion des déchets
Allemont • Auris-en-Oisans • Besse-en-Oisans • Clavans-en-Haut-Oisans • Huez • La Garde-en-Oisans Le Bourg-d'Oisans • Le Freney-d’Oisans • Les 2 Alpes • Livet-et-Gavet • Mizoën • Ornon • Oulles • Oz-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans • Vaujany • Villard-Notre-Dame • Villard-Reculas • Villard-Reymond Sommaire Edito
Les Ecoles de musique Carte d’identité du territoire Ecole de musique des 2 Alpes Je vous invite à parcourir notre p31 Le territoire de l’Oisans p4 bilan d'activité 2016 pour re- Ecole de musique intercommunale p32 trouver les étapes importantes Les instances décisionnelles de Bourg d’Oisans d'une année de travail inter- Le Conseil Communautaire communal tournée vers l'avenir p5 L’ ALSH p34 de l'OISANS son environnement son économie et le bien- Le bureau p6 (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) Le bonhomme de neige - 2 Alpes être de ses habitants. Les commissions thématiques p8 L'exercice avait débuté par le vote d'un budget rigoureux et La Médiathèque des 2 Alpes p36 le constat d'une bonne exécution des prévisions lors de la réalisation du compte 2015. Moyens humains et financiers Nos projets ont donc pu se concrétiser et le lancement des Finances Aménagement du territoire travaux de construction du nouveau siège administratif il- Budget principal p9 lustre la volonté des élus de consolider l'OISANS en orga- SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) p37 nisant de manière pérenne et rationnel le travail de tous. Budget Abattoir p13 Oisans Tourisme) Le choix des sites démontre le désir de mutualisation et de Budget CIAS p14 p38 confiance avec la commune du Bourg TOURISME (Projet de diversification et Espace valléen) p40 d'Oisans qui a mis à disposition un emplacement de choix Moyens humains p15 garantissant à long terme les meilleures options possibles Office de Tourisme des 2 Alpes p42 de coopération. SIG (Système d’Information Géographique) Cette année 2016 aura vu l'aboutissement du SCOT arrê- Economie et emploi p44 té par délibération du conseil du 20 décembre 2016 avant Oisans Sentiers Les MSAP de l’Oisans p18 p45 d'être soumis aux avis et enquêtes publics en 2017. C'est (Maisons de Services au Public) une étape majeure pour les orientations du développement VIC (Voiries d’Intérêt Communautaire) p46 économique et social uissan. Espace saisonnier 2 Alpes p19 TNT La délibération du conseil décidant du portage des études p47 de la liaison par câble entre les domaines skiables des Bâtiments CCO p48 Deux-Alpes et de l'Alpe d'Huez aura marqué les esprits en Service à la population exprimant un choix collectif majeur pour notre attractivité URBANISME – Service ADS p49 touristique. Le CPEF de l’Oisans p21 (Autorisation Droit des Sols) (Centre de Planification et d’Education Familiale) Enfin le terme de l'année 2016 a vu la création de la com- SEPEP p50 mune nouvelle des Deux-Alpes, résultat d'un mariage Le Collectif Santé Oisans p23 (Service Entretien des Paysages et des Espaces Publics) longuement mûri. Nous souhaitons une parfaite réussite à cette commune qui avait favorisé en 2010 la naissance Le CIAS de l’Oisans p25 de notre communauté de communes au bénéfice de tous. (Centre Intercommunal d’Action Sociale) Portage du DRE Environnement Je vous souhaite une très bonne lecture. (Dispositif de Réussite Educative) Le PCET ( Plan Climat Energie Territorial) p51
Christian PICHOUD, Education – Enfance – Jeunesse Gestion des déchets Président de la Communauté de Communes de l’Oisans Collecte et traitement des Ordures ménagères RAM de l’Oisans Relais Assistants Maternels p26 Collecte des déchets p53 Incinération – UIOM p55 Les Crèches Multi-Accueil Les Bambins de l’Oisans – p28 Bourg d’Oisans Collecte sélective Crèche Le bonhomme de neige – 2 Alpes p29 Le compostage p57 Garderie Le bonhomme de neige – 2 Alpes p30 Les déchèteries p59 CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE
Le territoire de l’Oisans Les instances décisionnelles
Le territoire de l’Oisans se situe au cœur de quatre grands L’Oisans, territoire agricole à ses débuts, s’est ensuite massifs de haute montagne oscillant entre 350 et 4000 largement développé grâce à l’industrialisation et à son Le conseil communautaire mètres d’altitude : la chaîne de Belledonne, les Grandes potentiel en matière de production d’énergie à travers Rousses, les Ecrins et le Taillefer. Son territoire se définit la houille blanche. • Aménagement, entretien et gestion de la Maison des par un caractère montagneux et rural. Les compétences exercées sur Aujourd’hui, l’Oisans s’est tourné vers le tourisme avec l’ensemble du territoire Services Publics et des saisonniers Le territoire de l’Oisans comprend 20 communes, s’étend la création de plusieurs stations de ski de renommée sur 840 km2 et possède une population permanente de internationale (l’Alpe d’Huez, les Deux Alpes). Les compétences obligatoires Une compétence 10 692 habitants. La population atteint environ 100 000 ha- au service des petites communes Les migrations de travailleurs saisonniers, la pluriacti- • Aménagement de l’espace (SCOT) bitants en pointe hivernale et 60 000 habitants en période vité, les flux de vacanciers exigent des réponses adap- • Actions de développement économique, promotion La communauté de communes de l’Oisans a mis en place estivale. tées à l’ensemble des attentes des personnes vivant en touristique de l’Oisans un service qui, à la demande et pour le compte des com- Oisans. Cela pose de nombreux défis pour l’ensemble munes membres ou de collectivités extérieures, peut réa- du territoire en matière de gestion et d’équipements. Les compétences optionnelles liser : • Protection et mise en valeur de l’environnement : col- • des prestations de services ou intervenir en tant que lecte et traitement des OM (Ordures Ménagères) maître d’ouvrage délégué • Création, aménagement et entretien de la voirie d’inté- • des prestations de services aux communes membres rêt communautaire en matière d’entretien des paysages et des espaces • Actions sociales diverses publics.
Les compétences facultatives Les compétences exercées sur • Action de soutien aux acteurs locaux dans les do- les 2 Alpes (Mont de Lans et Venosc) maines de l’éducation, de la formation, de la santé, du La compétence obligatoire sport et de la culture • Aménagement, gestion et entretien de la Maison Médi- Actions de promotion touristique et économique cale de l’Oisans Les compétences optionnelles • Aménagement, gestion et entretien des abattoirs • Construction, entretien et fonctionnement d’équi- • Aménagement et entretien des itinéraires de prome- pements culturels et sportifs et d’équipements de nades et de randonnées (PDIPR) l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire • Aménagement des émetteurs et équipements de diffu- • Politique du logement et du cadre de vie sion de la télévision • Contrat avec la Région Rhône Alpes pour le développe- Les compétences facultatives ment économique • Création, entretien et gestion des garderies, crèches, • Acquisitions foncières, aménagement et accès du cantines scolaires et du centre de loisirs nouveau collège • Transports scolaires et touristiques
4 5 CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE
Les instances décisionnelles Les instances décisionnelles
Les délégués communautaires 2016 Membres du bureau
Conformément à l’arrêté préfectoral n°2013284-0025 du 11 octobre 2013, le conseil communautaire est composé de 46 Le Président membres. La répartition du nombre de conseillers communautaires par communes est la suivante : OUGIER Jean-Rémy BESSE Animation des politiques du Service d’Entretien du Pay- nb Nombre Nombre de PICHOUD Christian Commune Nom Prénom Communes sage et des Espaces Publics (SEPEP), de la valorisation, sièges d’habitants sièges Maire du Freney d’Oisans animation et accès aux alpages GINIES Alain Allemont 1001 3 NOYREY Jean-Yves ALLEMONT 3 VIARD GAUDIN Murielle Auris 199 2 Les Vice-Présidents GACHET Edith Besse 137 2 HUEZ Animation des politiques de l’urbanisme, du Schéma de MOIROUX Yves Bourg d'Oisans 3225 4 GENEVOIS Yves AURIS 2 Cohérence Territoriale (SCOT), de la prospective et des VIEUX ROCHAZ Jean-Louis Clavans 109 2 VAUJANY études OUGIER Jean-Rémy Huez 1 367 3 Animation des politiques de l’économie et du tourisme BESSE 2 GANDIT Pierre GUILLAUME Jean-Paul La Garde 103 2 En l’absence du président de légaliser les signatures, au- SALVETTI André Livet et Gavet 1 265 3 thentifier les copies, délivrer tous les certificats et signer LA GARDE tous les documents administratifs relatifs au service, VERNEY Guy Le Freney 252 2 Du budget, de la dette et des actions relatives au patri- BOURG D’OISANS 4 chargé de la préparation et du suivi des conseils com- moine historique JOUVENCEL Renée Mont de Lans 1 169 3 munautaires CONSTANT MARMILLON Elise Venosc 756 3 SALVETTI André LAVAUDANT Jean Mizöen 197 2 Les Maires associés CLAVANS 2 BOURG D’OISANS GARNIER Gilbert Ornon 135 2 GINIES Alain ALLEMONT Animation des politiques de l’environnement PICHOUD Christian Oulles 10 2 LE FRENEY 2 MOIROUX Yves VEYRAT Robert Oz 244 2 AURIS GANDIT Pierre St Christophe en Oisans 105 2 BALME Pierre DUPONT Gilbert LIVET ET GAVET LA GARDE 2 PONCET Daniel Vaujany 290 2 VENOSC MICHEL Bernard MIZOEN NOYREY Jean-Yves Villard Notre Dame 25 2 Animation des politiques des finances, du personnel, et HUEZ (1 siège vide) 3 HUSTACHE Nadine Villard Reculas 62 2 de la gestion des déchets pour la communauté de com- SAUVEBOIS Stéphane MONT DE LANS munes de l’Oisans DUPONT Gilbert Villard Reymond 41 2 Suivi et de l’animation de la commission et du budget de GIRARD Stéphane OULLES LIVET ET GAVET 3 ŒILLET Sandrine Total 10 692 47 la zone d’activités des 2 Alpes BOUDINET Guy GENEVOIS André JOUVENCEL Renée OZ MICHEL Bernard MIZOEN 2 BOURG D’OISANS HOLLEVILLE Patrick SAINT CHRISTOPHE MICHEL Gilbert Le bureau Animation des politiques de la petite enfance (centre SAUVEBOIS Stéphane multi- accueil « Les Bambins de l’Oisans ») et de la santé BRUN Philippe VILLARD NOTRE DAME MONT DE LANS 3 ARLOT Maurice Composition du bureau (maison médicale de l’Oisans, les ADMR, et le centre de MARTIN Jocelyne planification et d’éducation familiale (CPEF)) Les membres du bureau sont élus, parmi les délégués Délégué spécial - Oisans sentiers FAURE Nicole ORNON 2 titulaires, par le conseil communautaire conformément LAVAUDANT Jean BARLERIN Francis VILLARD RECULAS SALVI Pierre aux dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des CLAVANS GIRARD Stéphane OULLES 2 Collectivités Territoriales. Il est composé du président, des Des travaux et des voiries d’intérêt communautaire CORRENOZ Clotilde vice-présidents et d’au moins un délégué communautaire GENEVOIS André de chaque commune non représentée par un vice-pré- OZ 2 LÊ QUANG Chrystel LÊ QUANG Chrystel sident. Ainsi, le bureau est composé au minimum de 20 HOLLEVILLE Patrick personnes. OZ SAINT CHRISTOPHE 2 Composition du bureau RODERON André Animation des politiques de l’éducation (centre inter- communal d’action sociale (CIAS), dispositif de réussite de la communauté de communes GENEVOIS Yves Le rôle du bureau VAUJANY 2 éducative (DRE), école de musique), et de l’emploi (éco- ARNAUD Marc En application de l’article L5211-10 du Code Général des Col- nomie de proximité et Relais Services Publics (RSP)) BALME Pierre lectivités Territoriales, le conseil communautaire peut délé- SALVI Pierre 1 Président VENOSC 3 ARGENTIER Agnès guer une partie de ses attributions au bureau. Le président ORNON BISI Jean-Luc rendra compte des travaux du bureau et des attributions Animation des politiques de l’agriculture 10 Vice-Présidents BRUN Philippe exercées par délégation du conseil communautaire, lors de VILLARD NOTRE DAME 2 BRUN Thierry chaque réunion du conseil communautaire ou au moins une Délégué Spécial RICHARD Julien fois par an. 1 VILLARD RECULAS 2 BARLERIN Francis THEYSSET Chantal 9 Maires associés VILLARD REYMOND 2 CANET Nicolas
6 7 MOYENSCARTE D’IDENTITÉ HUMAINS ET DU FINANCIERS TERRITOIRE MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
Les instances décisionnelles Finances
Les commissions thématiques Budget principal
Les commissions permanentes sont composées de représentants com- munautaires et de représentants des communes, soit le maire ou son représentant, membre du conseil municipal. Selon les ordres du jour, les commissions pourront être élargies à des représentants de l’Etat, Nombre de réunions en 2016 des socioprofessionnels et des acteurs en fonction du sujet traité et sur proposition d’un membre de la commission. Commissions thématiques 12 Les attributions des commissions sont multiples : • Le travail sur les différentes thématiques Bureau 5 • La constitution de comité de suivi plus restreint pour un travail plus détaillé CAO 9 • La proposition d’orientations au bureau de la CCO qui transmettra au conseil communautaire. Conseil communautaire 5 • Les sous commissions spécifiques sont définies avec des règle- ments propres. Sur proposition du bureau, des groupes de travail Total réunions 2016 31 Le budget 2016 à la loupe pourront être mis en place selon des thématiques spécifiques. Les chiffres clés du budget 2016 Le septième budget de la Communauté de communes a été voté début 2016. Les travaux du futur siège et la q 8 305 959 € de dépenses (fonctionnement + investisse- gestion des déchets en sont les deux axes forts. ment) dédiés à la gestion des déchets, dont : • 780 000 € pour les déchetteries Commission n°1 Plan climat territorial, déchèteries, traitement des déchets (incinérateur), col- L’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’inves- • 3 397 667 € pour l’incinération Environnement/ Déchets lecte, tri, valorisation, compostage, ressourcerie, plateforme logistique de Livet tissement se monte à 30 178 341 euros. Elargi* pour le Plan climat territorial • 3 727 501 € pour la collecte des déchets Pour cet exercice 2016, les deux principaux postes budgé- • 400 790 € pour le tri des déchets Travaux d’investissement et d’entretien sur les voiries d’intérêt communautaire, taires sont les travaux du futur siège des intercommuna- Commission n°2 suivi du planning SEPEP et travaux Oisans Sentiers (investissement et entre- lités et la gestion des déchets. Pour les travaux, 1 875 000 q 7 389 487 € de dépenses (fonctionnement + investisse- Voiries d’intérêt communautaire/ euros des 3 000 000 euros de coût total ont été budgétés ment) dédiés aux affaires générales du siège Travaux/ SEPEP/ Oisans Sentiers tien). Bâtiments. TNT cette année, le restant étant réparti sur les deux prochains exercices. Concernant les déchets, ils représentent 37% q 1 376 950 € de dépenses (fonctionnement + investisse- ment) dédiés au social Commission n°3 des dépenses totales. Sur ce point, il est à noter que les • Maison médicale de l’Oisans, CPEF, ADMR, intervenantes en anglais, actions continuent à porter leurs fruits. Le tonnage d’or- Santé/ Petite enfance/ Education/ q 540 153 € (fonctionnement + investissement) dédiés à Emploi dures ménagère continue à diminuer régulièrement et • CIAS (DRE) l’éducation Elargi* pour la Santé / CPEF Oisans permettra d’ici peu de fermer l’usine d’incinération et de la Sous-commission spécifique CIAS transformer en quai de transfert (voir page 10). Pour pour- q 861 234 € (fonctionnement + investissement) dédiés à la suivre cette dynamique, la CCO souhaite plus que jamais santé inciter à trier et composter. • 500 600 € pour l’extension de la Maison médicale de SCOT, urbanisme, foncier, SIG, nouvelles technologies, patrimoine historique de Commission n°4 l’Oisans Aménagement du territoire/ Urba- l’Oisans, culture Parallèlement à ces deux « poids lourds » du budget 2016, nisme / Patrimoine deux autres faits marquants sont à noter. 360 000 euros q 2 703 833 € (fonctionnement + investissement) dédiés à sont consacrés au projet d’espace valléen et plus préci- l’aménagement du territoire sément à l’embauche d’une chargée de mission tourisme Commission n°5 • Economie touristique, plan pastoral territorial de l’Oisans, filière Bois (énergie) et à la poursuite des études d’impact sur les voies vertes Economie/ Tourisme/ Agriculture q 87 000 € (fonctionnement) dédiés au tourisme et notam- avant travaux. ment à la diversification touristique et à l’embauche Elargi* pour le Plan Pastoral Territo- • Oisans Tourisme – actions de promotion touristique de l’Oisans rial et pour la filière Bois Dans le domaine de la santé, près de 500 000 euros d’in- d’une chargée de mission « Espace Valléen » Sous-commission spécifique : • Abattoirs de l’Oisans – commission consultative vestissement seront consacrés l’extension de la Maison - EPIC Oisans Tourisme q 340 282 € (fonctionnement + investissement) dédiés à - Abattoirs médicale de l’Oisans. l’urbanisme
q 101 000 € (fonctionnement + investissement) dédiés à Commission n°6 • Gestion de la zone d’activités des 2 Alpes l’économie et notamment à l’Assistance à Maîtrise d’Ou- Section 2 Alpes vrage (AMO) « co-working », au développement écono- mique et évolutions statutaires des zones d’activités et à un poste de chargé de mission
8 9 Dépenses de l'exercice 2016 Réalisé Evolution budgétaire 2011-2013 Budget 2013 CIAS de l'Oisans - Le réalisé - Recettes CIAS
MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS Budget 2014 CIAS de l'Oisans - Le réalisé - Dépenses CIAS Déficit antérieur reporté (3,29%) Charges à Produits de services Atténuation de charges 35000000 € € CCO Oisans 25000000 Frais d'études, caractère général (0,65%) (3.27%) Budgétisé RECETTES D'INVESTISSEMENT recherche 30000000 19,30 % Réalisé DEPENSES INVESTISSEMENT (0,82%) Finances 20000000 Finances CCO 2 Alpes RECETTES FONCTIONNEMENT 25000000 Budgétisé DEPENSES FONCTIONNEMENT Réalisé 15000000 20000000 TOTAL 15000000 Budgétisé 10000000 Réalisé 10000000 Budget principal (suite) Les subventions 2016 p 5000000 5000000 Repères Dépenses de fonctionnement 2016 par services q 1 233 902 € de subventions alloués par la Communauté Budget global de fonctionnement 0 0 de communes, dont : Fonctionnement Investissement23 390 732 € TOTAL CCO 2Alpesréalisé : 2011servicesréalisé A à 2012 G réalisé 2013 réalisé 2014 76,60 % 96.08% Dotations, subventions 955 952 € pour les établissements publics Charges (16 431 729 € Oisans – 6 959 003 € CCO Oisans : servcies H à T et participations (Oisans Tourisme, Abattoirs, Centre Intercommunal d’Ac- de personnel tion Sociale, gymnase du collège, Contrat de Développe- 2 Alpes) Bilan des recettes 2016 Réalisé BudgetDépenses de fonctionnement total : 23 2016 390 par services 732,18 € - Réalisé : 18 700 456,33 € (79,95%) Dépenses d'investissement 2016 par services ment Durable Rhône-Alpes…) Budget global d’investissement 7 032 003 € A - AFFAIRES GENERALES BP 2016 A - AFFAIRES GENERALES BP 2016 277 950 € pour les association B - SERVICES SCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE Réalisé 2016 B - SERVICES SCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE Réalisé 2016 • 48 900 € pour les associations oeuvrant dans le domaine (6 470 863 € Oisans – 561 140 € 2 Alpes) C - SERVICES CULTURELS C - SERVICES CULTURELS social D - SERVICES SOCIAUX ET PETITE ENFANCE D - SERVICES SOCIAUX ET PETITE ENFANCE • 136 200 € pour les associations oeuvrant dans le do- E - SERVICES DES SPORTS E - SERVICES DES SPORTS maine de la santé F - SERVICE TOURISTIQUE F - SERVICE TOURISTIQUE Dépenses de l'exercice 2016 Réalisé Evolution budgétaire 2011-2013 35000000 € BUDGET TOTAL : 30 422 735 € G - GOLF Budget 2013 CIAS de l'Oisans - Le réalisé - Recettes CIAS G - GOLF • 61 500 € pour les associations oeuvrant dans le domaine CCO Oisans Budgétisé H - DECHETERIES H - DECHETERIES 30000000 du patrimoine et du tourisme Réalisé I - INCINERATION I - INCINERATION • 31 350 € pour les associations oeuvrant dans le domaine J - COLLECTE DECHETS ET PFT J - COLLECTE DECHETS ET PFT 25000000 CCO 2 Alpes Budget 2014 CIAS de l'Oisans - Le réalisé - Dépenses CIAS de l’aménagement du territoire Dette : 11 409 305 € au 31/12/2016 Budgétisé K - TRI DES DECHETS K - TRI DES DECHETS Réalisé L - SERVICE A LA POPULATION L - SOCIAL 20000000 Déficit antérieur reporté (3,29%) Annuité 2016 : 1 599 848.09 € M - EDUCATION Charges à Produits de services Atténuation de charges M - EDUCATION 35000000 € € TOTAL CCO Oisans 25000000 Frais d'études, N - SANTE (0,65%) (3.27%) N - SANTE 15000000 (1 105 847.62 € capital/ 494 000.47 € Budgétisé caractère général Budgétisé RECETTES D'INVESTISSEMENT rechercheO - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE O - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 30000000 Réalisé 19,30 % Réalisé DEPENSES INVESTISSEMENT intérêts) (0,82%)P - TOURISME CULTURE PATRIMOINE P - TOURISME CULTURE PATRIMOINE 20000000 10000000 CCO 2 Alpes RECETTES FONCTIONNEMENT Q - AFFAIRES GENERALES SIEGE BO Q - AFFAIRES GENERALES SIEGE BO 25000000 Budgétisé DEPENSES FONCTIONNEMENT 5000000 R - URBANISME R - URBANISME Réalisé 15000000 S - ECONOMIE S - ECONOMIE 20000000 TOTAL 0 T - SERVICES COMMUNS T - SERVICES COMMUNS Fonctionnement Investissement TOTAL € € 15000000 Budgétisé 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 10000000 Réalisé 10000000 5000000 5000000 Dépenses d'investissement 2016 par services 0 0 Fonctionnement Investissement TOTAL réalisé 2011 réalisé 2012 réalisé 2013 réalisé 2014 CCO 2Alpes : services A 76,60à G % 96.08% Dotations, Charges subventions CCOde Oisanspersonnel : servcies H à T et participations
Bilan des recettes 2016 Réalisé Dépenses de fonctionnement 2016 par services BudgetDépenses d'investissement total : 72016 032 par services 002,92 € - Réalisé : 4 338 471,36 € (61,70%)
A - AFFAIRES GENERALES BP 2016 A - AFFAIRES GENERALES BP 2016 B - SERVICES SCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE Réalisé 2016 B - SERVICES SCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE Réalisé 2016 C - SERVICES CULTURELS C - SERVICES CULTURELS D - SERVICES SOCIAUX ET PETITE ENFANCE D - SERVICES SOCIAUX ET PETITE ENFANCE E - SERVICES DES SPORTS E - SERVICES DES SPORTS F - SERVICE TOURISTIQUE Taux de fiscalité additionnelle F - SERVICE TOURISTIQUE 35000000 € CCO Oisans G - GOLF G - GOLF Budgétisé H - DECHETERIES Taux de fiscalité 2016 H - DECHETERIES 30000000 Réalisé I - INCINERATION I - INCINERATION Contribution Foncière Contribution Foncière Entreprises de Zone J - COLLECTE DECHETS ET PFT Habitation Foncier Bâti Foncier non Bâti J - COLLECTE DECHETS ET PFT 25000000 CCO 2 Alpes Entreprises (Mont de Lans et Venosc) Budgétisé K - TRI DES DECHETS K - TRI DES DECHETS Réalisé L - SERVICE A LA POPULATION L - SOCIAL 20000000 TAUX 1.50 % 12.50 % 0.010 % 0.000 % 32.18 % M - EDUCATION M - EDUCATION TOTAL N - SANTE Base de recettes Base des recettes N - SANTE 15000000 Budgétisé BUDGET ABATTOIR 2013 - Section Exploitation - Dépenses CCO Oisans CCO 2 Alpes BUDGET ABATTOIR 2013 - Section d'investissement - Dépenses Evolution des principales recettes par nature 2011-2014 Réalisé O - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE O - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 10000000 P - TOURISME CULTURE PATRIMOINE P - TOURISME CULTURE PATRIMOINE Q - AFFAIRES GENERALES SIEGE BO Q - AFFAIRES GENERALES SIEGE BO Autres biens mobiliers 1069€ - 1,74% 5000000 R - URBANISME R - URBANISME Taxe d'usage 600€ - 0,98% Redevance fermier S - ECONOMIE S - ECONOMIE € Fiscalité (73) Virement à la section Maintenance 50€ - 0,08% 10000000 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0 T - SERVICES COMMUNS d'exploitation T - SERVICES COMMUNS CCO Oisans Fonctionnement Investissement TOTAL 10000€ € € 0 1000000 200000018727€ 3000000 4000000 5000000 6000000 0 500000Amortissement 1000000 1500000 2000000 2500000 CCO 2 Alpes Etudes 8,61 % subventions 5280€ 8000000 16,31 % 2000€ - 3,26% Dotation (74) CCO Oisans 30,55 % CCO 2 Alpes 10 Taxes Foncières 11 6000000 750€ - 1,22% Services publics facturés aux usagers (70) Fournitures 50,56 % 4000000 CCO Oisans d'entretien 39,76 % CCO 2 Alpes 5,71 % 2000€ - 3,26% 2000000 Intérêts d'emprunts 37,94 % 3500€ 0 Dotation réalisé 2011 réalisé 2012 réalisé 2013 amortissements Subvention CCO Excédent antérieur Dotation amortissements 23262,94 29,87 23262€ 31000€ reporté 24379€ Subvention Etat 3145 4,04 Subvention Région 3145 4,04 Virement de la section d'exploitation 18727,06 24,04 Couverture déficit investissement 29613,18 38,02 BUDGET ABATTOIR 2013 - Section Exploitation - Recettes BUDGET ABATTOIR 2013 - Section d'investissement - Recettes Evolution des principales recettes par nature 2012-2016
Fiscalité (73) Matériel et outillage 5000€ CCO Oisans Couverture déficit 10000000 € Amortissement Dotation CCO 2 Alpes subvention Immos en cours investissement 5000€ amortissements Dotation (74) 5280€ 6,78 % 6,42 % 29613,18€ 23262,94€ 8000000 CCO Oisans 6,42 % CCO 2 Alpes BUDGET ABATTOIR 2013 - Section Exploitation - Dépenses BUDGET ABATTOIR 2013 - Section d'investissement - Dépenses Evolution des principales recettes par nature 2011-2014 Services publics 6000000 facturés aux usagers (70) 38,02 % CCO Oisans Autres biens mobiliers 1069€ - 1,74% 29,87 % CCO 2 Alpes Taxe d'usage 600€ - 0,98% 4000000 Redevance fermier € Fiscalité (73) Virement à la section Maintenance 50€ - 0,08% 10000000 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 d'exploitation 10000€ CCO Oisans 18727€ Amortissement 42,37 % 38,02 % CCO 2 Alpes 2000000 Etudes 8,61 % subventions 5280€ 8000000 16,31 % 2000€ - 3,26% Dotation (74) CCO Oisans 24,04 % 0 30,55 % Taxes Foncières CCO 2 Alpes réalisé 2012 réalisé 2013 réalisé 2014 réalisé 2015 réalisé 2016 Déficit 6000000 Subvention Etat 750€ - 1,22% 3145€ - 4,04% Emprunts d'investissement ServicesVirement publics de la facturés aux usagers (70) Fournitures 33000€ 29613€ section d'exploitation CCO Oisans Subvention Région 50,56 % 4000000 18727,06€ d'entretien 39,76 % CCO 2 Alpes 3145€ - 4,04% 5,71 % 2000€ - 3,26% 2000000 Intérêts d'emprunts 37,94 % 3500€ 0 Dotation réalisé 2011 réalisé 2012 réalisé 2013 amortissements Subvention CCO Excédent antérieur Dotation amortissements 23262,94 29,87 23262€ 31000€ reporté 24379€ Subvention Etat 3145 4,04 Subvention Région 3145 4,04 Virement de la section d'exploitation 18727,06 24,04 Couverture déficit investissement 29613,18 38,02 BUDGET ABATTOIR 2013 - Section Exploitation - Recettes BUDGET ABATTOIR 2013 - Section d'investissement - Recettes Evolution des principales recettes par nature 2012-2016
Fiscalité (73) Matériel et outillage 5000€ CCO Oisans Couverture déficit 10000000 € Amortissement Dotation CCO 2 Alpes subvention Immos en cours investissement 5000€ amortissements Dotation (74) 5280€ 6,78 % 6,42 % 29613,18€ 23262,94€ 8000000 CCO Oisans 6,42 % CCO 2 Alpes
Services publics 6000000 facturés aux usagers (70) 38,02 % CCO Oisans 29,87 % CCO 2 Alpes 4000000
42,37 % 38,02 % 2000000
24,04 % 0 réalisé 2012 réalisé 2013 réalisé 2014 réalisé 2015 réalisé 2016 Déficit Subvention Etat Emprunts d'investissement Virement de la 3145€ - 4,04% 33000€ 29613€ section d'exploitation Subvention Région 18727,06€ 3145€ - 4,04% Dépenses de l'exercice 2016 Réalisé Evolution budgétaire 2011-2013 Budget 2013 CIAS de l'Oisans - Le réalisé - Recettes CIAS
Budget 2014 CIAS de l'Oisans - Le réalisé - Dépenses CIAS Déficit antérieur reporté (3,29%) Charges à Produits de services Atténuation de charges 35000000 € € CCO Oisans 25000000 Frais d'études, caractère général (0,65%) (3.27%) Budgétisé RECETTES D'INVESTISSEMENT recherche 30000000 19,30 % Réalisé DEPENSES INVESTISSEMENT (0,82%) 20000000 CCO 2 Alpes RECETTES FONCTIONNEMENT 25000000 Budgétisé DEPENSES FONCTIONNEMENT Réalisé 15000000 20000000 TOTAL 15000000 Budgétisé 10000000 Réalisé 10000000 5000000 5000000
0 0 Fonctionnement Investissement TOTAL réalisé 2011 réalisé 2012 réalisé 2013 réalisé 2014 76,60 % 96.08% Dotations, Charges subventions de personnel et participations
Bilan des recettes 2016 Réalisé Dépenses de fonctionnement 2016 par services Dépenses d'investissement 2016 par services
A - AFFAIRES GENERALES BP 2016 A - AFFAIRES GENERALES BP 2016 B - SERVICES SCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE Réalisé 2016 B - SERVICES SCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE Réalisé 2016 C - SERVICES CULTURELS C - SERVICES CULTURELS D - SERVICES SOCIAUX ET PETITE ENFANCE D - SERVICES SOCIAUX ET PETITE ENFANCE E - SERVICES DES SPORTS E - SERVICES DES SPORTS F - SERVICE TOURISTIQUE F - SERVICE TOURISTIQUE 35000000 € CCO Oisans G - GOLF G - GOLF Budgétisé H - DECHETERIES H - DECHETERIES 30000000 Réalisé I - INCINERATION I - INCINERATION J - COLLECTE DECHETS ET PFT J - COLLECTE DECHETS ET PFT 25000000 CCO 2 Alpes Budgétisé K - TRI DES DECHETS K - TRI DES DECHETS Réalisé L - SERVICE A LA POPULATION L - SOCIAL 20000000 M - EDUCATION M - EDUCATION TOTAL N - SANTE N - SANTE 15000000 Budgétisé Réalisé O - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE O - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 10000000 P - TOURISME CULTURE PATRIMOINE P - TOURISME CULTURE PATRIMOINE Q - AFFAIRES GENERALES SIEGE BO Q - AFFAIRES GENERALES SIEGE BO 5000000 R - URBANISME R - URBANISME S - ECONOMIE S - ECONOMIE 0 T - SERVICES COMMUNS T - SERVICES COMMUNS Fonctionnement Investissement TOTAL € € 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000
BUDGET ABATTOIR 2013 - Section Exploitation - Dépenses BUDGET ABATTOIR 2013 - Section d'investissement - Dépenses Evolution des principales recettes par nature 2011-2014
Autres biens mobiliers 1069€ - 1,74% Taxe d'usage 600€ - 0,98% Redevance fermier € Fiscalité (73) Virement à la section Maintenance 50€ - 0,08% 10000000 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 d'exploitation 10000€ CCO Oisans 18727€ Amortissement CCO 2 Alpes Etudes 8,61 % subventions 5280€ 8000000 16,31 % 2000€ - 3,26% Dotation (74) CCO Oisans 30,55 % CCO 2 Alpes Taxes Foncières 6000000 750€ - 1,22% MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS Services publics MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS facturés aux usagers (70) Fournitures 50,56 % 4000000 CCO Oisans d'entretien 39,76 % CCO 2 Alpes 5,71 % 2000€ - 3,26% 2000000 Intérêts Finances Finances d'emprunts 37,94 % 3500€ 0 Dotation réalisé 2011 réalisé 2012 réalisé 2013 amortissements Subvention CCO Excédent antérieur Dotation amortissements 23262,94 29,87 23262€ 31000€ reporté 24379€ Subvention Etat 3145 4,04 Subvention Région 3145 4,04 Virement de la section d'exploitation 18727,06 24,04 Couverture déficit investissement 29613,18 38,02 Budget abattoir Bourg d’Oisans 2016 BUDGET ABATTOIR 2013 - Section Exploitation - Recettes BUDGET ABATTOIR 2013 - Section d'investissement - Recettes Evolution des principales recettes par nature 2012-2016 Evolution des principales recettes par nature 2012-2016 L’abattoir de Bourg d’Oisans est le plus petit abattoir de Fiscalité (73) France. Depuis 2004 il est financé par la communauté de Matériel et outillage 5000€ CCO Oisans communes. Couverture déficit 10000000 € Amortissement Dotation CCO 2 Alpes subvention Immos en cours investissement Il est leBUDGET seul ABATTOIRéquipement 2015 collectif agricole du canton de 5000€ amortissements Dotation (74) 5280€ 6,78 % 6,42 % 29613,18€ l’Oisans. Il est essentiel de le préserver pour des raisons 23262,94€ 8000000 CCO Oisans 6,42 % CCO 2 Alpes d’ordre économique mais aussi social et environnemen- tal. GrâceSection à Exploitationlui, les petits éleveurs peuvent continuer à Section d'investissement Services publics 6000000 facturés aux usagers (70) Dépenses Dépenses 38,02 % faire abattre leurs bêtes dans de bonnes conditions. Cela CCO Oisans évite également à tous d’avoir à faire de trop longs trajets. 29,87 % CCO 2 Alpes Malgré sa petite taille, l’équipement a réussi à obtenir les 4000000 Charges diverses gestion courante 50 € 0,09 % Dépenses de l'exercice 2016 Réalisé Evolution budgétaire 2011-2013 Autres biens mobiliers 410,20 € 0,75 % Immos en cours - 10 000 € Budget 2013 CIAS de l'Oisans - Le réalisé - Recettes CIAS normes européennes. Honoraires 1 000 € 1,83% Entretien et réparations 500 € 0,91 % 13,29Emprunts % - 15 000 € p Intérêts d'emprunts 800 € 1,46 % Fournitures d'entretien 8,12 % 9,7415,61 % % Repères 42,37 % 38,02 % 2000000 2 000 € 3,65 % Etudes 3 000 € 23,42 % Les grands axes du budget 2016 Budget global de 118 833.5416,72 % €Amortissement (54 792.20 € Dotation 5,48 % subvention Budget 2014 CIAS de l'Oisans - Le réalisé - Dépenses CIAS • Budget stable,amortissements sans emprunt, avec une participation exploitation – 64 041.34 €9,81 investissement) % 6 282 € 24,04 % Dépenses de l'exercice0 2016 Réalisé Evolution budgétaire 2011-2013 23 460,94 € Déficit antérieur reporté (3,29%) Budget 2013 CIAS de l'Oisans - Le réalisé - Recettes CIAS Subvention Etat réalisé 2012 réalisé 2013 réalisé 2014 réalisé 2015 réalisé 2016 financière de 41 000 € de la CCO. Déficit Tonnage : Charges à Produits de services Atténuation de charges 35000000 € € 42,82 % Emprunts Virement de la 3145€ - 4,04% CCO Oisans 25000000 • Poursuite partenariat avec la SARL Abattoirs19,62 % Maintenancede Frais d'études, (0,65%) (3.27%) d'investissement 10 750 € • 50 tonnes/an en moyenne caractère général Budgétisé RECETTES D'INVESTISSEMENT 24,98 % recherche 33000€ 29613€ section d'exploitation Bilan des dépenses 2016 l’Oisans, qui continue d’exploiter l’équipement se- 26,17 % Subvention Région 30000000 Matériel et outillage Déficit Budget 2014 CIAS de l'Oisans - Le réalisé - Dépenses19,30 CIAS % Réalisé DEPENSES INVESTISSEMENT 16 000 € (0,82%) 18727,06€ 20000000 lon le contrat de délégation de service public jusque • 50 utilisateurs au total d'investissement 3145€ - 4,04% Budgétisé : 27 795 470,30 € • Réalisé : 20 031 964,54 € (72,07 %) BUDGET ABATTOIR 2015 16 759,34 € CCO 2 Alpes RECETTES FONCTIONNEMENT BUDGET ABATTOIR 2015 Déficit antérieur reporté (3,29%) 25000000 31/12/2017. 23,40 % Budgétisé DEPENSES FONCTIONNEMENT Virement à la section d'exploitation Charges à Produits de services Atténuation de charges 35000000 € € Réalisé 1500000025000000 12 821,06 € Frais d'études, 20000000 CCO Oisans caractère général (0,65%) (3.27%) Budgétisé RECETTES D'INVESTISSEMENT Section ExploitationTOTAL Section d'investissement Section d’exploitationSection Exploitation Section d'investissement recherche 30000000 19,30 % 15000000 Dépenses BudgétiséRéalisé Dépenses DEPENSES INVESTISSEMENT (0,82%) 1000000020000000 Recettes DépensesRecettes Dépenses CCO 2 RéaliséAlpes RECETTES FONCTIONNEMENT 25000000 Recettes Dépenses 10000000 Budgétisé DEPENSES FONCTIONNEMENT Charges diverses gestion courante 50 € 0,09 % Réalisé Charges diverses gestion courante 50 € 0,09 % Autres biens mobiliers 410,20 € 0,75 % 150000005000000 Immos en cours - 10 000 € 20000000 Honoraires 1 000 € 1,83% Autres biens mobiliers 410,20 € 0,75 % Immos en cours - 10 000 € 5000000 Entretien et réparations 500 € 0,91 % Excédent antérieur reporté Honoraires 1 000 € 1,83% TOTAL 13,29Emprunts % - 15 000 € 6 860,20 € Entretien et réparations 500 € 0,91 % Intérêts d'emprunts 800 € 1,46 % Fournitures d'entretien 8,12 % 9,7415,61 % % 13,29Emprunts % - 15 000 € DotationIntérêts d'emprunts 800 € 1,46 % FournituresVirement d'entretien 8,12 % 9,7415,61 % % 15000000 Budgétisé 2 000 € 3,65 % 10000000 amortissements 2 000de € la3,65 section % 0 Réalisé Etudes0 3 000 € 23,42 % 12,52 % 23 460,94 € Fonctionnement Investissement TOTAL réalisé 2011 réalisé 2012 réalisé 2013 réalisé 2014 Amortissement d'exploitationEtudes 3 000 € 23,42 % 76,60 % 96.08% Dotations, Dotation 16,72 % Amortissement 36,63 % 12 821,06 € Amortissement 5,48 % subvention Dotation9,74 % 20,02 % 16,72 % 10000000 amortissements 9,81 % subventions 6 282,00 € 16,72 %5,48 % subvention subventions 6 282 € amortissements 9,81 % Charges 23 460,94 € 11,47 % 6 282 € 5000000 Taxe d'usage 23 460,94 € de personnel et participations 5000000 600 € 11,47 % Redevance 42,82 % Maintenance Bilan des recettes 2016 19,62 % 42,82 % Maintenance Réalisé Dépenses de 10fonctionnement 750 € 2016 par services fermier 19,62 % Dépenses d'investissement 2016 par services 0 50 € | 0,09 % 10 750 € 0 24,98 % Fonctionnement Investissement TOTAL réalisé 2011 réaliséMatériel 2012 et outillageréalisé 2013 réalisé 201426,17 % Déficit 24,98 % 76,60 % 96.08% Dotations, Matériel et outillage 26,17 % Déficit 16 000 € d'investissement A - AFFAIRES GENERALES BP 2016 16 000 € d'investissement A - AFFAIRES GENERALES subventionsBP 2016 16 759,34 € Charges 43,35 % 16 759,34 € B - SERVICES SCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE BUDGET ABATTOIR 201574,83 % Réalisé 2016 B -de SERVICES personnel SCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE et participationsRéalisé 2016 23,40 % 23,40 % Virement à la section Cd'exploitation - SERVICES CULTURELS C - SERVICES CULTURELS Bilan des recettes 2016 Couverture déficitVirement investissement à la section 27 759,34 d'exploitation € Bilan des recettes 2016 12 821,06 € Réalisé DépensesD - SERVICES de fonctionnement SOCIAUX ET 2016 PETITE par services ENFANCE 12 821,06 € DépensesD - SERVICES d'investissement SOCIAUX ET2016 PETITE par services ENFANCE Budgétisé : 25 354 697,76 € • Réalisé : 26 330 554,05 € (103,85%) Subvention CCO 41 000 € E - SERVICES DES SPORTS Section Exploitation Section d’investissementSection d'investissement E - SERVICES DES SPORTS FA -- SERVICEAFFAIRES TOURISTIQUE GENERALES BP 2016 FA -- SERVICEAFFAIRES TOURISTIQUE GENERALES BP 2016 35000000 € Recettes RecettesDépenses RecettesDépenses Recettes CCO Oisans B - SERVICES SCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIREG - GOLF Réalisé 2016 B - SERVICES SCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIREG - GOLF Réalisé 2016 Budgétisé C - SERVICESH - DECHETERIES CULTURELS Recettes Dépenses C - SERVICESH - DECHETERIES CULTURELS 30000000 Réalisé D - SERVICES SOCIAUX ET IPETITE - INCINERATION ENFANCE Charges diverses gestion courante 50 € 0,09 % D - SERVICES SOCIAUX ET IPETITE - INCINERATION ENFANCE Excédent antérieur reporté Autres biens mobiliers 410,20 € 0,75 % Excédent antérieur reportéImmos en cours - 10 000 € 6 860,20 € J - COLLECTEE - SERVICES DECHETS DES SPORTS ET PFT Honoraires 1 000 € 1,83% J - COLLECTEE - SERVICES DECHETS DES SPORTS ET PFT CCO 2 Alpes Entretien et réparations 500 € 0,91 % 6 860,20 € 25000000 Dotation Virement 13,29Emprunts % - 15 000 € F - SERVICEK - TRI DES TOURISTIQUE DECHETS Intérêts d'emprunts 800 € 1,46 % Fournitures d'entretien 8,12 % 9,7415,61 % % Dotation Virement F - SERVICEK - TRI DES TOURISTIQUE DECHETS Budgétisé amortissements de la section 12,52 % 2 000 € 3,65 % amortissements de la section 35000000 € L - SERVICE A LA POPULATION 23 460,94 € d'exploitation 12,52 % L - SOCIAL CCO OisansRéalisé G - GOLF Etudes 3 000 € 23,42 % 23 460,94 € d'exploitation G - GOLF 20000000 Amortissement 36,63 % 12 821,06 € 9,74 % 20,02 % AmortissementAmortissement 36,63 % Budgétisé subventions 6 282,00 € H M- DECHETERIES - EDUCATION 16,72 % 16,72 % 9,74 % 20,02 % 12 821,06 € H M- DECHETERIES - EDUCATION TOTAL Dotation 5,48 % subventions 6 282,00subvention € 16,72 % 30000000 11,47 % amortissements 9,81 % 6 282 € Réalisé Taxe d'usage I - INCINERATIONN - SANTE 11,47 % I - INCINERATIONN - SANTE 15000000 Budgétisé 23 460,94 € Taxe d'usage 600 € 11,47 % O - AMENAGEMENTJ - COLLECTE DECHETS DU TERRITOIRE ET PFT 600 € 11,47 % O - AMENAGEMENTJ - COLLECTE DECHETS DU TERRITOIRE ET PFT CCO 2 RéaliséAlpes Redevance 25000000 Redevance fermier P - TOURISME CULTURE PATRIMOINE P - TOURISME CULTURE PATRIMOINE 10000000 Budgétisé K - TRI DES DECHETS 42,82 % Maintenance fermier K - TRI DES DECHETS 50 € | 0,09 % 19,62 % 10 750 € 50 € | 0,09 % Réalisé Q - AFFAIRESL - SERVICE GENERALES A LA POPULATION SIEGE BO Q - AFFAIRES GENERALESL SIEGE- SOCIAL BO 20000000 24,98 % 5000000 RM -- URBANISMEEDUCATION Matériel et outillage 26,17 % Déficit RM -- URBANISMEEDUCATION TOTAL 16 000 € d'investissement S - ECONOMIEN - SANTE 43,35 % S - ECONOMIEN - SANTE Budgétisé74,83 % 16 759,34 € 43,35 % 15000000 74,83 % 0 T - SERVICES COMMUNS T - SERVICES COMMUNS Réalisé O - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 23,40 % O - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Couverture déficit investissement 27 759,34 € € € Fonctionnement Investissement TOTAL Couverture déficit investissement 27 759,34 € 10000000 P - TOURISME CULTURE PATRIMOINE 0 1000000 2000000 Virement à 3000000la section d'exploitation 4000000 5000000 6000000 P - TOURISME CULTURE PATRIMOINE 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 Subvention CCO 41 000 € 12 821,06 € Q - AFFAIRES GENERALES SIEGE BO Subvention CCO 41 000 € Q - AFFAIRES GENERALES SIEGE BO R - URBANISME R - URBANISME 5000000 12 13 S - ECONOMIE Recettes Recettes S - ECONOMIE 0 T - SERVICES COMMUNS T - SERVICES COMMUNS Fonctionnement Investissement TOTAL € € 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 Excédent antérieur reporté 6 860,20 € Dotation Virement amortissements de la section 12,52 % 23 460,94 € d'exploitation Amortissement 36,63 % 20,02 % 12 821,06 € subventions 6 282,00 € 9,74 % 16,72 % 11,47 % Taxe d'usage 600 € 11,47 % Redevance fermier 50 € | 0,09 %
43,35 % 74,83 %
Couverture déficit investissement 27 759,34 €
Subvention CCO 41 000 €
BUDGET ABATTOIR 2013 - Section Exploitation - Dépenses BUDGET ABATTOIR 2013 - Section d'investissement - Dépenses Evolution des principales recettes par nature 2011-2014
Autres biens mobiliers 1069€ - 1,74% Taxe d'usage 600€ - 0,98% Redevance fermier Virement à la section Maintenance 10000000 € Fiscalité (73) BUDGET ABATTOIR 2013 - Section Exploitation - Dépenses 50€ - 0,08% Evolution des principales recettes par nature 2011-2014 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 d'exploitation 10000€ BUDGET ABATTOIR 2013 - Section d'investissement - Dépenses CCO Oisans 18727€ Amortissement CCO 2 Alpes Etudes 8,61 % subventions 5280€ 8000000 Autres biens mobiliers16,31 1069€% - 1,74% 2000€ - 3,26% Dotation (74) Taxe d'usage 600€ - 0,98% CCO Oisans 30,55 % Redevance fermier CCO 2 Alpes Virement à la section MaintenanceTaxes Foncières 100000006000000 € Fiscalité (73) 50€ - 0,08% CCO Oisans 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 d'exploitation 10000€ 750€ - 1,22% Services publics 18727€ Amortissement facturésCCO aux 2 usagers Alpes (70) EtudesFournitures 8,61 % subventions 5280€ 40000008000000 CCO Oisans 16,31 % 50,56 % Dotation (74) 2000€d'entretien - 3,26% 39,76 % CCO 2 Alpes 5,71 % 2000€ - 3,26% CCO Oisans 30,55 % Taxes Foncières CCO 2 Alpes 20000006000000 Intérêts750€ - 1,22% Services publics d'emprunts facturés aux usagers (70) Fournitures CCO Oisans 37,94 % 3500€ 50,56 % 40000000 Dotation d'entretien 39,76 % CCO 2 Alpes 5,71 % réalisé 2011 réalisé 2012 réalisé 2013 amortissements 2000€ - 3,26% Subvention CCO Excédent antérieur Dotation amortissements 23262,94 29,87 23262€ 31000€ reporté 24379€ Subvention Etat 3145 4,04 2000000 Intérêts Subvention Région 3145 4,04 d'emprunts Virement de la section d'exploitation 18727,06 24,04 3500€ 37,94 % Couverture déficit investissement 29613,18 38,02 0 Dotation réalisé 2011 réalisé 2012 réalisé 2013 BUDGETamortissements ABATTOIR 2013 - Section Exploitation - Recettes BUDGETSubvention ABATTOIR 2013 CCO - Section d'investissement - Recettes Excédent antérieur Dotation amortissements 23262,94 29,87 Evolution des principales recettes par nature 2012-2016 23262€ 31000€ reporté 24379€ Subvention Etat 3145 4,04 Subvention Région 3145 4,04 Fiscalité (73) Matériel et outillage 5000€ Virement de la section d'exploitation 18727,06 24,04 CCO Oisans Couverture déficit 10000000 € Amortissement Dotation Couverture déficit investissement 29613,18 38,02 CCO 2 Alpes BUDGET ABATTOIRsubvention 2013 - Section Exploitation - Recettes Immos en cours BUDGETinvestissement ABATTOIR 2013 - Section d'investissement - Recettes Evolution des principales recettes par nature 2012-2016 5000€ amortissements Dotation (74) 5280€ 6,78 % 6,42 % 29613,18€ 23262,94€ 8000000 CCO Oisans 6,42 % FiscalitéCCO (73) 2 Alpes Matériel et outillage 5000€ CCO Oisans Services publics Couverture déficit 100000006000000 € facturésCCO aux 2 usagers Alpes (70) Amortissement 38,02 % Dotation Immos en cours investissement CCO Oisans subvention amortissements Dotation (74) 6,42 % 5000€ 29613,18€ 29,87 % CCO 2 Alpes 5280€ 6,78 % 23262,94€ CCO Oisans 40000008000000 6,42 % CCO 2 Alpes
Services publics 6000000 facturés aux usagers (70) 42,37 % 38,02 % 38,02 % 2000000 CCO Oisans 29,87 % CCO 2 Alpes 24,04 % 40000000 réalisé 2012 réalisé 2013 réalisé 2014 réalisé 2015 réalisé 2016 Déficit Subvention Etat 3145€ - 4,04% Emprunts 42,37 % 38,02 %d'investissement Virement de la 2000000 33000€ 29613€ section d'exploitation Subvention Région 18727,06€ 3145€ - 4,04% 24,04 % 0 réalisé 2012 réalisé 2013 réalisé 2014 réalisé 2015 réalisé 2016 Déficit Subvention Etat Emprunts d'investissement Virement de la 3145€ - 4,04% 33000€ 29613€ section d'exploitation Subvention Région 18727,06€ 3145€ - 4,04% MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
Finances Moyens humains
Budget CIAS 2016 (portage du Dispositif de Réussite Educative) Formation
Le CIAS de l’Oisans a été créé pour mener une meilleure La politique de formation 2016 de la communauté de com- action sociale sur le territoire et notamment le suivi, Principales actions de l’année 2016 munes de l’Oisans s’est inscrite dans la stratégie de déve- loppement du territoire et des compétences. la gestion et l’animation du DRE (Dispositif de q Continuité des « ateliers jeux » dans les écoles primaires Réussite Educative) pour les enfants et jeunes du terri- avec pour objectif de rassembler enfants et parents autour Le coût annuel de la formation est de : 39 746.10€ toire. Voir page 25. d’une activité ludique, de restaurer la place du jeu dans la 71 agents ont bénéficié de formation en 2015, soit environ famille et enfin de renforcer le lien famille/école Composition du Conseil d’Administration 6 jours de formation par agent. q Continuité du projet de prévention des conduites addic- Le Conseil d’Administration est composé du Président de tives au collège, en collaboration avec l’infirmière scolaire 2016 a connu une augmentation de la technicité des la communauté de communes et comprend 12 membres fonctions support de ce développement dans plusieurs répartis en 2 collèges. q Réalisation de l’analyse des besoins sociaux annuelle domaines 1er collège : 6 représentants de la communauté de com- • Gestion financière munes élus parmi le conseil communautaire q Réalisation d’un diagnostic spécifique autour de l’aide alimentaire • Système d’information ème 2 collège : 6 membres nommés par le Président par • Génie technique Le service RH arrêté parmi les personnes participant à des actions de En 2016, l’IREPS (Institut Régional d’Education et de Promo- • Management des organisations prévention, d’animation ou de développement social. tion de la Santé) a organisé en lien avec la Communauté de Communes de l’Oisans un travail de coordination avec les • Gestion des ressources humaines p Repères acteurs de l’aide alimentaire du territoire. Notamment, un sé- 142 agents au 31/12/2016 Section exploitation Sectionminaire investissement d’une journée a été organisé.Section Ce exploitation séminaire a rassem- Section investissementUne attention particulière a été portée à l’amélioration Dépenses CIAS p Dépenses CIAS Dépenses CIAS Repères Dépensesblé CIASprès de 30 participants : élus et techniciens des CCAS des Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement des conditions de travail et à la sécurité des agents : Dépenses de personnel : 5 229 244.21 € Immos corporelles - Achat véhicule Budget global de 270 179 € Dotations aux communes,Immos corporelles -acteurs Achat véhicule de l’aide alimentaire, élusDotations et techniciens aux 43 agents formés sur cette thématique en 2016. amortissements Charges à amortissements Charges à (3 283 288.80 € partie Oisans et 1 945 955.41 € caractère de la Communauté deFrais Communes.d'études, Il a permis de construirecaractère Frais d'études, 2,94 % général 10,18 % recherche 2,94 % général 10,18 % recherche 26,4 % un diagnostic partagé de la situation sur le territoire,2 % 26,4 et % de Section exploitation : 250 524.122 % € 416 jours ont été consacrés à la formation pour 63 partie Deux Alpes) construire des pistes27,35 % d’action autour de la coordination. 27,35 % Section investissement : 19 654.88 € agents, soit environ 7 jours de formation par agent. Service RH 3 personnes q Projet bienveillance en famille : ateliers de parents et • 11.77 % pour concours et examens Une équipe de 5 agents conférences, en lien avec le RAM, le DCPEF, le multi-ac- • 76.92% pour formations obligatoires tout au long de la cueil Les Bambins 68,66 % 62,47 % 68,66 % 62,47carrière % • 11.31% formation de perfectionnement Charges de personnel Frais d'études, recherche Charges de personnel Frais d'études, recherche Le coût annuel formation 2016 : 30 608.60 € L’année 2016 Charges de personnel Déficit antérieur reporté Charges de personnel Déficit antérieur reporté 172 020,00 € 12 279,04 € 172 020,00 € 12 279,04 € Budget 2016 CIAS de l’Oisans Charges à caractère général Frais d'études, recherche Charges à caractère général ChaqueFrais d'études, annéerecherche est également proposé à l’ensemble du per- q Mutualisation 66 128,28 € 5 375,84 € 66 128,28 € 5 375,84 € Dotation aux amortissements Immos corporelles - Achat véhicule Dotation aux amortissements sonnelImmos corporelles les - formationsAchat véhicule SST recyclage (1ers secours) et ma- • La gestion des ressources humaines a été centralisée ; 7 375,84 € 2000 € 7 375,84 € nipulation2000 € d’extincteur. Section d’exploitationSubvention de fonctionnement Section d’investissementSubvention de fonctionnement le service ressources humaines de la communauté de 5 000 € 5 000 € communes de l’Oisans a repris la gestion des agents de la partie Deux Alpes, soit 48 agents. Dépenses Recettes Section exploitation SectionSection investissement exploitation Section investissementDépenses Recettes • L’année 2016 a également connu la création du service Dépenses CIAS Dépenses CIAS DépensesRecettes CIAS RecettesDépenses CIAS CIAS Recettes CIAS Recettes CIAS commun de secrétariat utilisé par les communes du Fre- Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Immos corporelles - Achat véhicule Immos corporelles - Achat véhicule Absences pour maladie ney, d’Ornon, Oulles et de Villard Reymond. Dotations aux Excédent Dotationsantérieur aux Dotation aux Excédent antérieur Dotation aux amortissements Charges à amortissements Charges à amortissements amortissements caractère Fraiscaractère d'études, Frais d'études, 2,94 % général 2,9410,18 % % recherchegénéral 10,18 % recherche et accidents du travail en 2016 2 % 26,4 % 2 % 26,4 % q Accompagnement des risques psycho sociaux et améliora- 16,18 % 27,35 % 37,53 %27,35 % 16,18 % 37,53 % tion de la qualité de vie au travail La communauté de communes de l’Oisans affiche : • En association avec le coordinateur, les assistants de • Un taux d’absentéisme maladie tout personnel confon- prévention et le centre de gestion de l’Isère, une démarche du de 5 % d’amélioration des conditions de vie au travail a été lancée
68,66 % 83,8262,4768,66 % % 62,47 % 83,82 % en 2016. 62,47 % • Un62,47 %taux d’absentéisme pour accident de travail de 0.30% : 6 accidents de travail soit 123 jours d’arrêt • Cette démarche vient compléter le travail déjà accompli Charges de personnel Dotations,Frais d'études,subventionsCharges derecherche personnelet participations Frais d'études, recherche Dotations, subventions et participations Couverture déficit Couverture déficit sur le programme annuel de gestion des risques profes-
Charges de personnel Dotations,DéficitCharges subventions antérieur de personnel reporté et participations CouvertureDéficit antérieur déficit reporté Dotations, subventions et participations Couverture déficit sionnels. 172 020,00 € 210 00012172 279,04€ 020,00 € € 1212 279,04 279,04 € € 210 000 € 12 279,04 € Charges à caractère général ExcédentFraisCharges antérieur d'études, à caractère recherche général DotationFrais d'études, aux amortissements recherche Excédent antérieur Dotation aux amortissements 66 128,28 € 40 524,12566 375,84 128,28 € € € 7 375,845 375,84 € € 40 524,12 € 7 375,84 € Dotation aux amortissements ImmosDotation corporelles aux amortissements - Achat véhicule Immos corporelles - Achat véhicule 7 375,84 € 20007 375,84 € € 2000 € Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement 5 000 € 5 000 €
Recettes CIAS RecettesRecettes CIAS CIAS 14 Recettes CIAS 15
Excédent antérieur Excédent antérieurDotation aux Dotation aux amortissements amortissements
16,18 % 16,18 % 37,53 % 37,53 %
83,82 % 83,82 % 62,47 % 62,47 %
Dotations, subventions et participations Dotations, subventions et participations Couverture déficit Couverture déficit
Dotations, subventions et participations Dotations,Couverture subventions déficit et participations Couverture déficit 210 000 € 21012 000 279,04 € € 12 279,04 € Excédent antérieur ExcédentDotation antérieur aux amortissements Dotation aux amortissements 40 524,12 € 40 7524,12 375,84 € € 7 375,84 € Répartition agents CCO par âge NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE au 31/12/2016 - général NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE au 31/12/2016 - Oisans NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE au 31/12/2016 - 2 Alpes PCET/SCOT/SIG 2,82 % PCET/SCOT/SIG 3,19 % 60 à 64 ans -25 ans Service commun Ecoles élémentaires, 25 à 29 ans Service d'entretien des locaux Service commun Ecoles élémentaires, Service SEPEP 4,26 % études surveillées MSAP et 2,82 % 1,41 % études surveillées 2,13 % Administratif Administratif 2,11 % Administratif d'entretien et intervenantes Service Logement Ecoles élémentaires, 55 à 59 ans 4,23 % 4,93 % Centre de plannification et intervenantes en anglais des locaux en anglais études surveillées 30 à 34 ans 3,52 % 3,19 % 3,52 % et intervenantes en anglais et d'Education familiale Restauration scolaire 8,33 % 6,25 % 14,79 % 2,82 % 8,97 %7,75 % Bibliothèque 1,41 % 8,51 % 14,08 % Centre de Ecole de musique 8,33 % plannification 8,33 % Bibliothèque 1,41 % Ecole de musique et d'Education Service déchets 8,33 % 11,70 % 4,17 % 9,15 % familiale Ecole de musique 24,65 % 4,26 % ADS Centre de Loisirs 4,17% ADS 1,06 % 10,42 % 50 à 54 ans 14,08 % 26,92 % 0,70 % 17,61 %
35 à 39 ans 20,21 % 34,62 % Crèche 35 % garderie 16,90 % RAM 10,56 % MSAP et 4,93 % 30,28 % Service déchets Service Logement 6050 % % 45 à 49 ans 40 à 44 ans Restauration scolaire Crèche-garderie-RAM 2,82 % MSAP et Service Logement 3,19 % Centre de Loisirs 3,52 % Crèche-garderie-RAM Répartition des agents par catégorie - général Répartition des agents par catégorie - hommes Répartition des agents par catégorie - femmes Répartition des agents par âge et par catégories
Agents Catégorie B Catégorie A Catégorie B Catégorie B Catégorie A 60 Cat A Catégorie A 3,85 % Cat B MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS50 Cat C 15,92 % 15,38 % MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 8,92 % 16,19 % 11,43 % 40
30
Moyens humains20 Moyens humains
10
0 80,77 % < 25 ans 25-39 ans 40-54 ans 55 ans et + 75,16 % 72,38 % Répartition agents CCO Organigramme général des services
Catégorie C Catégorie C Catégorie C Par âge Par âge et par catégorie Golf 4 agents saisonniers Répartition agents CCO par âge NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE au 31/12/2016 - général NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE au 31/12/2016 - Oisans NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE au 31/12/2016 - 2 Alpes
PCET/SCOT/SIG 2,82 % PCET/SCOT/SIG 3,19 % Service sportif Agents 60 à 64 ans -25 ans Cat A Service commun Ecoles élémentaires, 25 à 29 ans Service d'entretien des locaux Service commun Ecoles élémentaires, Service SEPEP 4,26 % études surveillées MSAP et 2,82 % 20 1,41 % études surveillées 2,13 % Administratif Administratif 2,11 % Administratif Catd'entretien B et intervenantes Service Logement Ecoles élémentaires, 55 à 59 ans 4,23 % 4,93 % Centre de plannification et intervenantes en anglais des locaux en anglais études surveillées 30 à 34 ans 3,52 % 3,19 % 3,52 % et intervenantes en anglais et d'Education familiale Cat C Restauration scolaire 8,33 % 6,25 % 14,79 % 2,82 % 8,97 %7,75 % Bibliothèque 1,41 % 8,51 % 14,08 % 15 Centre de Ecole de musique 8,33 % plannification 8,33 % Bibliothèque 1,41 % ATSEM
Ecole de musique l’Oisans et d'Education Service déchets 8,33 % 11,70 % 4,17 % Étude dirigée
familiale [email protected] - 06 74 01 51 9,15 % 6 Commissions Charline MARCHÉ, chargée de mission Charline MARCHÉ, Transport scolaire Transport
24,65 % Centre de Loisirs Ecole de musique (reprise de poste au 19 septembre 2016) 4,26 % ADS Service scolaire ADS 4,17% 10 1,06 % 10,42 % 50 à 54 ans 14,08 % 26,92 % 0,70 % territoriale (SCOT) de Cohérence Schéma
17,61 % ouvertes à l’ensemble des élus de Pascale LANGLOIS 35 à 39 ans 20,21 % [email protected] 5 34,62 % Crèche 35 % garderie
16,90 % RAM et 10,56 % MSAP et 4,93 % 30,28 % Service déchets 2 Alpes scolaire scolaire 2 agents Catherine JEANDON Directrice Service Logement Directrice
Garderie et Garderie 60 % Crèche des Crèche restauration restauration Responsable Responsable Responsable Valérie MAES Valérie 50 % Bibliothèque Emilie FRANCOIS
45 à 49 ans de Loisirs Centre Françoise RIVOIRA 0 service logement Colette SZEWCZYK École de musique 40 à 44 ans Restauration scolaire Crèche-garderie-RAM Accueil saisonnier -25 ans 25 à 292,82 ans % 30 à 34 ans 35 à 39 ans 40 à 44 ans 45 à 49 ans 50 à 54 ans 55 à 59 ans 60 à 64 ans MSAP et Service Logement 3,19Alpes des services générale Coordinatrice secteur 2 % Centre de Loisirs 3,52 % Service socio-culturel Crèche-garderie-RAM Répartition des agents par catégorie - général Répartition des agents par catégorie - hommes Répartition des agents par catégorie - femmes Répartition des agents par âge et par catégories Bureau 22 délégués Agents Catégorie B Catégorie A Catégorie B Catégorie B Catégorie A 60 Cat A Catégorie A 3,85 % Cat B humaines Nombre d’agents par services Accueil et Les maires et les vice-présidents ressources ressources Secrétariat SCHAPMAN Gestion des 50 comptabilité
Cat C 15,38 % Chantal FABRE 15,92 % Marie-Christine 16,19 % Céline CAMPAYO Sandra REYNAUD, responsable Sandra REYNAUD, 8,92 % Murielle DELCOURT
11,43 % et développement durable
40 Service administratif [email protected] - 06 80 13 62 20 Plan Climat Énergie Territorial (PCET) Territorial Plan Climat Énergie
30 Lisa BUTAVAND
Nombre agents CCO général Nombre d’agents partie Oisans [email protected]
Répartition agents CCO par âge NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE 20au 31/12/2016 - général NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE au 31/12/2016 - Oisans NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE au 31/12/2016 - 2 Alpes Répartition agents CCO par âge NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE au 31/12/2016 - général NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE au 31/12/2016 - Oisans NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE au 31/12/2016 - 2 Alpes bureau et conseil communautaire bureau
PCET/SCOT/SIG 3,19 % budgétaire, Gestion et coordination PCET/SCOT/SIG 2,82 % PCET/SCOT/SIG 3,19 % -25 ans 10 PCET/SCOT/SIG 2,82 % Ecoles élémentaires, 60 à 64 ans-25 ans 25 à 29 ans Service commun Ecoles élémentaires, Service SEPEP 4,26 % Service commun Ecoles élémentaires, MSAP et 60 à 64 ans 25 à 29 2,82ans % Service d'entretien des locaux Service commun Ecoles élémentaires, SEPEP 4,26 % Service 2,13commun % études surveillées Service d'entretien des locaux 2,11 % 1,41 % études surveillées Serviced'entretien Administratifétudes surveillées ServiceMSAP etLogement Administratif Ecoles élémentaires, 2,82 % 0 1,41 % Administratif 2,13 % Administratif et intervenantes 55 à 59 ans 2,11 % études surveillées d'entretien 80,77 % et intervenantes 72,38 % Service Logement Administratif Ecoles élémentaires, 4,23 % 4,93 % Centre de plannification< 25 ans 25-39 ans 40-54 ansAdministratif55 ans et + et intervenantes en anglais 75,16 % des locaux en anglais études surveillées 55 à 59 ans 4,93 % et intervenantes en anglais des locaux en anglais études surveillées 4,23 % 30 à 34 ans Centre deet plannification d'Education familiale 3,52 % 3,19 % 3,52 % et intervenantes en anglais 30 à 34 ans et d'Education familiale 3,52 % 3,19 % 3,52 % Restauration scolaire 8,33 % 6,25 % et intervenantes en anglais 14,79 % 2,82 % 8,97 %7,75 % Bibliothèque 1,41 % 8,51 % Restauration scolaire 8,33 % 6,25 %
1,41 % Florent MALTERRE 14,79 % 8,97 % Bibliothèque 8,51 % Christian PICHOUD 14,08 % 2,82 % 7,75 % Centre de Ecole de musique [email protected] 8,33 % Services 14,08 % Centre de 8,33 % au Public Ecole de musique communes de l’Oisans 8,33 % 1,41 % plannification Maison des Bibliothèque Ecole de musique plannification 8,33 % Bibliothèque 1,41 % Catégorie C Catégorie C Catégorie C France LOUBET 8,33 % Ecole de musique et d'Education 04 76 11 20 91 - 06 12 74 17 60 Service déchets 11,70 % des services général Directeur 4,17 %
et d'Education de la Communauté Président Service déchets 8,33 % 9,15 % familiale 11,70 % économique 4,17 %
9,15 % familiale Centre de Loisirs Développement Ecole de musique 24,65 % 4,26 % ADS 4,17%Ecole de musique 24,65 % ADS 4,26 % ADS 1,06 % Centre de Loisirs 10,42 % 4,17% 50 à 54 ans 14,08 % ADS 0,70 % 1,06 % 10,42 % 50 à 54 ans 14,08 % 26,92 % 0,70 % 17,61 % 26,92 % 17,61 %
35 à 39 ans Agents Cat A 20,21 % 35 à 39 ans 34,62 % Crèche 20 20,21 % 34,62 % Cat B Crèche valléen» 35 % garderie «espace directrice
16,90 % 35 % garderie Chargée de 10,56 % 4,93 % RAM 30,28 % Cat C Service déchets touristique 16,90 % MSAP et Caroline SILLON RAM Faustine ZUNINO Oisans tourisme 10,56 % MSAP et 4,93 % 30,28 % Service déchets mission tourisme Service Logement 60 % Service15 Logement 60 % Service promotion 50 % 45 à 49 ans 50 % 45 à 49 ans 40 à 44 ans Restauration scolaire Crèche-garderie-RAM site internet et informatique
40 à 44 ans [email protected] - 04 76 11 01 06 Restauration scolaire 2,82 % Crèche-garderie-RAM MSAP et Service Logement 3,19 % 2,82 % Centre de Loisirs 3,52 % MSAP et Service Logement 3,19 % Crèche-garderie-RAM 10 Centre de Loisirs 3,52 % Crèche-garderie-RAM Répartition des agents par catégorie - général Répartition des agents par catégorie - hommes Répartition des agents par catégorie - femmes Répartition des agents par âge et par catégories Répartition des agents par catégorie - général Répartition des agents par catégorie - hommes Répartition des agents par catégorie - femmes Clémence MERZEAU (arrivée au 18 juillet 2016)
Répartition des agents par âge et par catégories Système d’information (SIG), géographique 47 délégués titulaires
Répartition agents CCO par âge NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE au 31/12/2016 - général NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE au 31/12/2016 - Oisans NOMBRE D'AGENTS PAR SERVICE au 31/12/2016 - 2 Alpes Conseil Communautaire 5 Nombre d’agents partie 2 Alpes RAM CIAS Agents PCET/SCOT/SIG 3,19 % Catégorie B Catégorie A CPEF enfants PCET/SCOT/SIG 2,82 % Catégorie B anglais l’Oisans et social Catégorie B Catégorie A Médecin directrice Agents Catégorie B Catégorie A rmière infi
Catégorie B Ecoles élémentaires, Service -25 ans 60 Catégorie A 3,85 % Catégorie B Catégorie A Maison des coordonateur 60 à 64 ans CatService A commun Isabelle ROUX Service commun SEPEP 4,26 % Emilie ASTOUL 25 à 29 ans Ecoles élémentaires, Catégorie A MSAP et France LOUBET intercommunal Service Aurélie FAYOLLE 60 3,85 % directrice (60%) Intervenante en Les bambins de études surveillées chargée de mis-
Service d'entretien des locaux Cat A responsable DRE sion economique Crèche-Garderie Crèche-Garderie Christine VILLARD éducatrice jeunes socio-culturel
2,82 % 2,13 % Ecole de musique Françoise KNIPILER Emmanuel JULLIEN 2,11 % 1,41 % études surveillées d'entretien Cat B Administratif 0 Service Logement Administratif Ecoles élémentaires, Services au Public Administratif Cat B et intervenantes 55 à 59 ans 50 -25 ans 25 à 29 ans 30 à 34 ans 35 à 39 ans 40 à 44 ans 45 à 49 ans 50 à 54 ans 55 à 59 ans 60 à 64 ans 4,23 % 4,93 % Centre de plannification et intervenantes en anglais des locaux Cat C en15,92 anglais % 15,38 % études surveillées 50 Cat C 15,92 % 8,92 % 15,38 % 16,19 % 30 à 34 ans 3,52 % 3,19 % 3,52 % 16,19 et% intervenantes en anglais 11,43 % et d'Education familiale 8,92 % Restauration scolaire 8,33 % 6,25 % 11,43 % 14,79 % 2,82 % 8,97 %7,75 % Bibliothèque 1,41 % 40 8,51 % 14,08 % 40 Centre de Ecole de musique 8,33 % plannification 8,33 % Bibliothèque 1,41 % Ecole de musique 30 et d'Education Service déchets 8,33 % 30 11,70 % 4,17 % 9,15 % familiale Ecole de musique
24,65 % 20 Centre de Loisirs Pascal 4,26 % ADS SEPEP PIFFARD
4,17% Collecte ADS 20 1,06 % 10,42 % entretien et entretien déchets déchets Décheteries, Décheteries, chef d’équipe chef d’équipe
50 à 54 ans 14,08 % 0,70 % Marc POINSOT
26,92 % Service Gestion des Collecte 10 Responsable 17,61 % 10 Simon DECASTIAUX Environnement et 35 à 39 ans 0 20,21 % 80,77 % 72,38 % 34,62 % 0 < 25 ans 25-39 ans 40-54 ans 55 ans et + Crèche75,16 % 80,77 % < 25 ans 25-39 ans 40-54 ans 55 ans et + 75,16 % 72,38 % 35 % garderie 16,90 % RAM 10,56 % MSAP et 4,93 % 30,28 % Service déchets Service Logement 6050 % % 45 à 49 ans Catégorie C Catégorie C Catégorie C 40 à 44 ans Restauration scolaire Crèche-garderie-RAM Catégorie C Catégorie C Catégorie C 2,82 % MSAP et Service Logement 3,19 % responsable Karen TAILLEFER, Sabine budget
Centre de Loisirs 3,52 % Crèche-garderie-RAM Service (général) générale, générale, (formation)
Cat A : attachés, ingénieurs, infirmiers Communication interne et externe Répartition des agents par catégorie - général Répartition des agents par catégorie - hommes Répartition des agents par catégorie - femmes [email protected] - 04 76 11 20 92 TOMASZEWSKI administration administration Nadine CRESTO institutionnelle comptabilité et Répartition des agents par âge et par catégories Audrey REYNIER Fabienne ROCHE Communication Gestion des res- 04 76 11 01 09 Karen TAILLEFER Florence JOURNET Cat B : Rédacteurs, techniciens, éducateurs, assistants Humaines sources Entretien des bâtiments Entretien entretien de la maison Thérèse VERNET , médicale et du RSP entretien de la PFT et des Marie Josée GARCIA , locaux administratifs entretien à la crèche garderie CUBUK , Aysen entretien à la crèche garderie Nora AHAROUAY, Service adminsitratif Agents Cat C : adjoints, agents Agents Catégorie B Catégorie A Cat A Catégorie B Agents Catégorie B Catégorie A Cat A 60 Catégorie A 3,85 % 20 Cat A 20 Cat B Cat B Cat B Cat C 50 Cat C 15,92 % 15,38 % Cat C 8,92 % 15 16,19 % 11,43 % 15 16 17 40
30 10 10
20 5 5 10
0 0 80,77 % < 25 ans 25-39 ans 40-54 ans 55 ans et + 75,16 % 0 -25 ans 25 à 29 ans 3072,38 à 34 %ans 35 à 39 ans 40 à 44 ans 45 à 49 ans 50 à 54 ans 55 à 59 ans 60 à 64 ans -25 ans 25 à 29 ans 30 à 34 ans 35 à 39 ans 40 à 44 ans 45 à 49 ans 50 à 54 ans 55 à 59 ans 60 à 64 ans
Catégorie C Catégorie C Catégorie C
Agents Cat A 20 Cat B
Cat C
15
10
5
0 -25 ans 25 à 29 ans 30 à 34 ans 35 à 39 ans 40 à 44 ans 45 à 49 ans 50 à 54 ans 55 à 59 ans 60 à 64 ans ECONOMIE ET EMPLOI ECONOMIE ET EMPLOI
Maison de Services au Public Maison de Services au Public MSAP de l’Oisans MSAP de l’Oisans
Présentation du service, des actions et des compétences
La Maison de services au public de l’Oisans et son antenne de la vallée de l’Eau d’Olle sont situés sur deux communes du territoire : Bourg d’Oisans et Allemont (également Agence Postale Intercommunale). L’objectif de ces deux structures est d’offrir un service de proxi- mité aux habitants et aux entreprises du territoire. • Rapprocher les usagers des administrations : aide à la constitution de dossiers (PE, CAF, ect…), explication des dispositifs, aide à la navigation sur les espaces personnels des sites Internet des administrations. • Partenariat : accueil de permanences de partenaires institutionnels, montage de projets transversaux. • Missions de développement économique et social pour le territoire de l’Oisans. L’équipe de la Maison de services au public offre un premier niveau d’information et un accompagnement dans toutes les démarches administratives tous les jours, sans rendez-vous. L’accès à l’emploi est également l’un des axes fort du travail du service : prise des offres d’emploi pour les employeurs du territoire, aide à la rédaction des CV et lettres de motivation. Deux ordinateurs et une imprimante scanner sont également à disposition pour les démarches administratives et la recherche d’emploi, ainsi qu’un téléphone. La Maison de services au public, c’est également des permanences de proximité au Bourg d’Oisans, assurées par 14 partenaires tels que la CAF, le Pôle Emploi, la Mission Locale ou encore la Caisse de Retraite. Principales actions de l’année 2016
q 5ème édition de la « journée de l’emploi » de printemps, q Montée en puissance du « plan d’actions emploi sai- p Repères en complément du forum de l’emploi organisé par Pôle Em- sonnier » : accompagnement des employeurs dans leurs ploi tous les automnes. Cette journée a réuni 30 employeurs problématiques de mutualisation des emplois. Maison de services au public de l’Oisans et et 80 candidats autour d’un format « job dating ». son antenne de la vallée de l’Eau d’Olle q Espaces de travail partagés (co-working) : 1ère réunion de q 2ère édition du « rendez-vous des employeurs » à l’Alpe sensibilisation organisée au mois de juin 2016 qui a réuni • 6500 passages à l'année d’Huez, aux Deux Alpes et au Bourg d’Oisans. Pendant trois une quinzaine de personnes intéressées par la démarche. • 5 agents : 3 chargées d’accueil, une animatrice jours au mois de novembre, les entreprises du territoire ont emploi saisonnier et une coordinatrice. pu bénéficier d’ateliers pratiques pour préparer leur saison q Projet cycle Oisans : organisation d’un éductour à destina- d’hiver, autour de différentes thématiques. tion des entreprises grenobloises, en collaboration avec la Maison de services au public de l’Oisans et Chambre de Commerces et d’Industrie de Grenoble, pour son antenne de la vallée de l’Eau d’Olle q Formation « 3 semaines pour réussir sa saison » : grâce à présenter notre territoire et la place du vélo sur ce dernier. ses partenaires sur l’emploi et la formation (Fongecif, Pôle • Du lundi au samedi de 8h30 à 12h, le lundi et le Emploi, Agefos), les habitants de l’Oisans ont pu bénéficier q Réalisation d’un diagnostic sur les Zones d’Activités Econo- mercredi après-midi de 13h30 à 17h d’une formation de 3 semaines pour amorcer la saison d’hi- mique, suite au transfert de la compétence par la loi Notre. • 8937 passages à l’année ver pour améliorer leurs compétences en anglais, accueil client ou encore connaissance du territoire.
La Maison de services au public vous accueille Les partenaires Au Bourg d’Oisans Pôle Emploi, La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Isère Sud es lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mer- Initiative, la Caisse d’Assurance Retraite, l’Agence Départementale credi de 8h30 à 12h et de 13h00 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h. d’Information sur le Logement, La Fourmi, la Maison d’Informa- tion sur la Formation et l’Emploi, la Caisse d’Allocations Familiales, A Allemont : l’Ageden, la Mission Locale, la Direccte et le Service Pénitentiaire du lundi au samedi de 8h30 à 12h, le lundi et le mercredi après-mi- d’Insertion et de Probation, Mobil’emploi, Armée de terre. di de 13h30 à 17h.
18 19 ECONOMIE ET EMPLOI ECONOMIE ET EMPLOI
Espace saisonnier Espace saisonnier 2 Alpes 2 Alpes
Accueil Saisonnier Service Logement
Emploi, Formation, Logement, Santé et vie quotidienne : des réponses adaptées à l’activité saisonnière Le service logment a 15 ans d'existence. Structure référente pour les employeurs et les travailleurs saisonniers des 2 Alpes, l’Accueil Saisonnier est un lieu d’accueil, p Repères d’information, d’orientation et d’accompagnement dans les démarches administratives. Origine du service • Favoriser les recrutements saisonniers en facilitant la Ouvert toute l’année, L’objectif est d’apporter des réponses adaptées aux différentes problématiques de la saison, via le centre de ressources, un mise à disposition de logements à la location réseau de partenaires et des actions collectives gratuites pour les usagers. Mairie des 2 Alpes • Mobilisation collective des acteurs locaux sur la question du logement saisonniers 8h30 à 12h / 14h à 17h • Diagnostic partagé des besoins et de l’existant, enquête 100 employeurs bénéficiaires du service p Repères auprès des publics concernés Environ 500 personnes logées sur l’année Ouvert toute l’année, Principe 2016 (été/hiver) Mairie des 2 Alpes : 8h30 - 12h / 14h à 17h • Mobiliser les logements privés exclus de la location 252 propositions de location à la saison Permanences délocalisées (DIRECCTE) • Rapprocher l’offre de la demande pour 2016 Accès internet, dossier CAF, veille docu- • Sécuriser les locations mentaire et actualités juridiques • Médiation locative sur place • Service gratuit pour les bénéficiaires Démarches administratives Pertinence de l’action Aide à la recherche d’emploi par rapport au contexte local 4300 personnes accueillies en 2016 • Évite les nouvelles constructions en dynamisant l’exis- tant • Participe à la réhabilitation des logements • Évite la concentration, voire la ségrégation, favorise le logement mixte
Actions mises en place en 2016
q Ateliers Employeurs : 2 ateliers à l’automne « Management et conduites à risque au travail » et « Communiquer dans un contexte International et accueillir les clientèles étrangères pour booster vos ventes », 19 entreprises participantes. Un atelier ludique, pratique et gratuit, pour faciliter vos démarches : q 2 journées multi dépistages en janvier et mars
Pour favoriser l’accès aux services de santé et prévention, dépistages anonymes et gratuits. Hépatites, dermatologie et SIDA, bilans bucco-dentaire, entretien/consultation gynéco, réduction des risques alcool et drogues, mise à jour du carnet de vaccination. 160 personnes touchées.
Infos et Inscription : 04 76 79 08 65
q Forum emploi / formation de printemps, en mars Réalisé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
Forum d’organismes attachés à l’emploi et à la formation pour accompagner les saisonniers et employeurs dans la Affiche réalisée par soins, nos ne pas jeter sur la voie publique préparation de leur saison d’été et de leur projet professionnel à long terme, 80 personnes touchées.
q Atelier travailleurs indépendants en janvier information comptabilité, actualités administratives et fiscales, 10 personnes touchées.
20 21 SERVICE À LA POPULATION SERVICE À LA POPULATION
Le CPEF de l’Oisans (Centre de Planification et d’Education Familiale) (Centre de Planification et d’Education Familiale)Le CPEF de l’Oisans
Le Centre de Planification et d’Education Familial (CPEF) de l’Oisans est un établissement intercommunal. Il est fi- Principales actions de l’année 2016 nancé par le Conseil Départemental de l’Isère et la Com- munauté de Communes de l’Oisans. L’équipe est com- q posée d’un médecin directeur, d’une sage-femme, d’une Les journées de dépistage et permanences délocalisées • 4 journées de dépistage sur les stations de l’Alpe d’Huez et des Deux Alpes. secrétaire et d’une conseillère conjugale et familiale (CCF). • 12 permanences délocalisées sur les stations de l’Alpe d’Huez, des Deux Qu’est-ce qu’un CPEF ? Alpes et sur Rioupéroux. • 1 soirée dépistage et prévention en juillet. Le CPEF est un lieu d’accueil, d’information, d’écoute, de • ½ journée santé sur la Vallée de la Romanche. prévention et de soin, nécessaire à toutes personnes sur les questions liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle. • 1 journée sur le thème de la contraception. • 4 ateliers toucher-confort bébé. Il propose des consultations gynécologiques, des suivis • Participation à la Fête de la petite enfance. préventifs, le dépistage et le traitement des Infections Sexuellement Transmissibles (IST), le diagnostic de gros- Total 24 sesse, le suivi de grossesse, des informations, l’entretien pré et post IVG (Interruption Volontaire de Grossesse). Le CPEF a fait le choix de se déplacer sur le territoire à travers des actions, en partenariat avec le Collectif Santé. L’objectif est d’améliorer la visibilité du Il propose également des entretiens de conseil conjugal et CPEF, afin de favoriser et faciliter l’accès de la population à ses services. familial, d’action collective de sensibilisation et de préven- tion en santé. L'équipe du CPEF q Les Animations collectives à destination des publics • 30 animations d’information et de prévention auprès d’élèves de classe de La Conseillère Conjugale et Familiale est un profession- Pratique nel de la relation d’aide qui est spécialisé dans la relation 3ème, de 4ème et de 6ème du collège des 6 Vallées. de couple et les relations intra-familiales. Elle reçoit des Situé au 1er étage de la Maison Médicale de Bourg d’Oisans. personnes jeunes ou adultes, lors d’entretiens individuels, • Ouvert le lundi de 9h00 à 12h00 et le mercredi de 9h00 à 18h30. Total 30 en couple ou en famille, sur des thématiques conjugales, • Consultations de gynécologie gratuites jusqu’ à 21 ans et pour Les animations ont un objectif général de prévention et d’information. Elles familiales, et/ou plus généralement affectives et relation- les non assurés sociaux. Tiers payant pour les majeurs assurés visent plus spécifiquement à permettre un processus de réflexion autour des nelles. sociaux. questions liées à la vie relationnelle/affective et/ou sexuelle. Le CPEF adapte Son rôle est d’aider les personnes à faire le point, analyser • Entretiens avec la Conseillère Conjugale et Familiale gratuits son intervention en fonction de la demande, des thèmes à aborder, de l’âge des leur situation, exprimer leurs sentiments, leurs attentes pour tous, sans condition d’âge ni de ressources. participants, tout en veillant à respecter l’acquisition progressive de la maturité affective et sexuelle de chacun, composante essentielle dans la construction de et leurs besoins, apprendre à gérer les conflits et à mieux l’individu. communiquer, trouver des solutions concrètes, retrouver une nouvelle dynamique relationnelle, à travers une ré- flexion et un accompagnement personnalisé. p A qui s’adresse-t-il? Repères Ouvert à tous, sans condition d’âge, de ressource, ni de 163 personnes accueillies
Les différentes lieu de résidence. actions/animations Le CPEF propose des animations collectives en Horaires C.P 164 consultations médicales milieux scolaires, associatifs .E.F maisons de jeunes, point d’écoute,: établissements en groupes scolaires, de Le CPEF est ouvert au public : Un service de la communauté de commune de l’Oisans parole, soutien à la parentalité. Lundi de 9h00 à 12h00. Les personnes mineures n’ont pas besoin d’autorisation Mercredi de 9h00 à 18h30 (sans interruption). Nos actions délocalisées Les consultations médicales : 128 entretiens de conseil conjugal et familial 1 Le CPEF organise des permanences délocalisées Mercredi de 12h30 à 16h30 pour la sage-femme. sur les stations des Deux Alpes et de l’Alpe d’Huez, les parentale. La confidentialité est garantie.. lundis après-midi, en alternance entre les stations de Médecin sur rendez-vous uniquement. janvier à fin mars.
2 Le CPEF participe aux journées de dépistage Rue Saint-Antoine organisées par le Collectif Santé, sur janvier et mars. CPEF Contacts Parentalité
Montée du Belvédère Centre de Planification ptiste Gauthier Dépistage IST-VIH Collège Quai Dr Girard Écoute et d’Éducation Familiale de l’Oisans des Six Vallées Rue Gambetta Maison médicale 1 t Test de grossesse Avenue Jean Ba Contraception d’urgence 44 avenue Jean Baptisteer étage Gautier Rue de la Guillema Office Du Tourisme 38520 BOURG D’OISANS Sexualités
Rue Saint-Jean Tél : 04 76 79 22 69 / 06 40 75 39 38 Vie affective Mail : [email protected]
IVG Frottis Localisation Gare
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www.ccoisans.fr
22 23 SERVICE À LA POPULATION SERVICE À LA POPULATION
(CIAS) Centre Intercommunal d’Action Sociale Collectif Santé Oisans (DRE) Dispositif de Réussite Educative
Le collectif santé réunit des acteurs locaux et départementaux du territoire de l’Oisans (professionnels du médicaux p social, bénévoles, habitants, élus…). CIAS Repères Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Oisans porte L’objectif de ce collectif est d’améliorer l’accès aux services de santé prioritaires pour les habitants des communes éloignées 69 enfants et 65 familles bénéficient d’un le Dispositif de Réussite Educative, l’Analyse des Besoins du Bourg d’Oisans. Il permet aussi de garantir une offre de santé de proximité, de qualité et adaptée aux besoins de l’en- accompagnement individuel dispensé par Sociaux et l’ingénierie à l’attention des communes et des semble des habitants de l’Oisans. Aux actions de dépistages en saison d’hiver, s’ajoutent des actions en vallées tout au long associations. l’équipe du DRE. de l’année ainsi que des temps de sensibilisation pour les professionnels de proximité sur les questions de santé. 320 jeunes au total profitent des actions du DRE
In 5 agents dans l’équipe du DRE : 4 assis- P vitat ar le Collec ion tif Santé e n Oisans J’ai des tants d’éducation et un coordinateur beso ins Je voudrais ... participer ...
J’ai des w Une Analyse des Besoins Sociaux mis à idées ! ...... Depuis plusieurs années, le Collectif Santé met en place des actions jour chaque année « santé » sur le territoire de l’Oisans qui visent, entre autres, un meilleur accès à la prévention et aux soins pour tous.
Cette année, nous souhaiterions construire une nouvelle action santé mais . avec votre aide, pour répondre au mieux à vos besoins ! … Nous vous invitons donc à participer à un temps d’échanges, entre habitants de la Vallée de la Romanche, pour réfléchir ensemble ce nouveau projet autour d’un café.
Lundi 10 octobre 2016 — De 14h à 16h A la Mairie de Riouperoux L'équipe du DRE
+ d’infos : 04 76 00 63 42
l’action phare de l’action sociale de la Principales actions de l’année 2016 Le DRE,
communauté de communes de l’Oisans, portée q Continuité des « ateliers jeux » dans les écoles par le CIAS primaires avec pour objectif de rassembler enfants et parents autour d’une activité ludique, de restaurer
Et si on Lena parlaitsan ensemble ? • Le portage du DRE a été repris en 2013 lors de la création L té m la place du jeu dans la famille et enfin de renforcer le undi 1 en 3 ju ta in 20 le Principales actions de l’année 2016 16 d du CIAS de l’Oisans ? C’est un dispositif qui permet de ve- e 14 lien famille/école Te h à 1 mps 7h a d’é ux D Que ch eux-A ls o ang lpes nir en aide aux familles et enfants de l’Oisans en difficulté. b jec es Travailler surt lesif sreprésentations de ce qu’est la « mentale ? » pour chacun q 2 journées de dépistages multiples - Janvier 2016 q Permettre aux acteurs de poser leurs questions, de partager L’intervention est structurée autour de 4 axes : la scolari- Continuité du projet de prévention des conduites ad- leurs constats et leurs réflexions Identifier les besoins des acteurs autour de cette thématique Ces deux journées aux Deux-Alpes et à l’Alpe d’Huez ont sur le territoire de l’Oisans santé té, l’éducation, le social et la santé. L’action pend diffé- dictives au collège, en collaboration avec l’infirmière
permis de proposer un accès gratuit et anonyme à plu- scolaire rentes formes comme la prévention de l’absentéisme ou Avec la pa (Insta rticip nce ation sieurs professionnels de santé : Dépistage VIH, Hépatites et d Régi de l e P onale ’IREP romo d’Ed S du décrochage scolaire, l’accompagnement des appren- tion d ucat e la S ion anté B et C, IST (CeGIDD de Grenoble), dépistage du cancer de ) q Réalisation de l’analyse des besoins sociaux an- tissages, le soutien à la parentalité, l’aide à l’organisation Participation gratuite la peau (médecins dermatologues), bilans bucco-den- nuelle des parcours de soins en lien avec les professionnels. Il , sur inscription. taires (dentistes de l’UFSBD), mise à jour du carnet de
vaccinations (médecins CeGIDD), consultations gyné- s’agit d’apporter une prise en charge globale pour viser q Réalisation d’un diagnostic spécifique autour de cologiques (sage-femme du CPEF de Bourg d’Oisans), un mieux-être des personnes concernées. l’aide alimentaire conseils sur la contraception et des entretiens relation- • Après 9 années de fonctionnement, les résultats prouvent En 2016, l’IREPS (Institut Régional d’Education et de nels (conseillère conjugale et familiale du CPEF de Bourg que le dispositif apporte de vraies solutions aux problé- Promotion de la Santé) a organisé en lien avec la Com- d’Oisans) matiques repérées. munauté de Communes de l’Oisans un travail de coor- dination avec les acteurs de l’aide alimentaire du ter- • Le DRE concerne les enfants de 0 à 18 ans. q 3 demi-journées de sensibilisation et d’échanges sur ritoire. Notamment, un séminaire d’une journée a été les addictions organisé. Ce séminaire a rassemblé près de 30 parti- Aux 2 Alpes, Les 29 janvier, 11 mars et 25 mars 2016 cipants : élus et techniciens des CCAS des communes, acteurs de l’aide alimentaire, élus et techniciens de la Communauté de Communes. Il a permis de construire q Une demi-journée d’échange autour de la question de Le Volet ABS un diagnostic partagé de la situation sur le territoire, la santé mentale • L’analyse des besoins sociaux constitue une « photogra- et de construire des pistes d’action autour de la coor- Aux 2 Alpes, le 13 juin 2016 phie » annuelle du territoire, sous l’angle des besoins dination de ses habitants. L’objectif est de poser des constats et, q Invitation à participer au nouveau projet santé du q Projet bienveillance en famille : ateliers de parents Collectif en parallèle, de proposer les solutions existantes et les et conférences, en lien avec le RAM, le DCPEF, le A Rioupéroux, le 10 octobre 2016 pistes à mettre en œuvre. L’ABS est élaborée chaque année à partir des données de l’INSEE, des partenaires multi-accueil Les Bambins. (CAF, Département, Pôle Emploi…) mais également à par- tir d’éléments qualitatif. Sur demande de ces dernières, un zoom peut-être réalisé par commune.
24 25 EDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE EDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE
RAM de l’Oisans RAM de l’Oisans Relais Assistants Maternels Relais Assistants Maternels
Le RAM est un lieu d’accueil et de partage pour Coordination Petite enfance, enfance, jeunesse et famille les assistants maternels, les parents et les en- Dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) fants. de la CAF de l’Isère, la communauté de communes de l’Oisans a mis en œuvre un poste de coordinateur enfance jeunesse pour le territoire en Les missions d’une animatrice responsable 2016. d’un RAM sont : En effet, la mutiplicité des structures petite enfance, enfance et jeu- • Animer un lieu où professionnels de l’accueil indivi- nesse de l’Oisans, qu’elles soient institutionnelles ou associatives, est duel (les AssMats), enfants et parents se rencontrent une indéniable richesse qui nécessite de fait une coordination. s’expriment et tissent des liens sociaux. • Organiser un lieu d’informations et d’orientation, d’ac- Les objectifs et les missions : cès aux droits pour les parents, les professionnels ou • Créer des liens et une dynamique entre les structures du territoire les candidats à l’agrément. • Favoriser la cohérence entre tous les acteurs qui oeuvrent dans le • Contribuer à la professionnalisation de l’accueil indivi- champ de la petite enfance, l’enfance et jeunesse et famille duel. • Dévellopper et d’animer des partenariats • Participer à la fonction d’observation des conditions Actions 2016 • Conseiller techniquement et d’aide à la décision des élus d’accueil des jeunes enfants. • Pilotage, suivi et évaluation du cej 1 responsable animatrice du RAM à 0,80 ETP (augmenta- q Projet bienveillance en famille : conférences et ateliers (en • Référent administratif et tecnique du cej tion du temps de travail en avril 2016) partenariat avec les Bambins, le DRE et le CPEF)
Temps Collectifs : Mardi matin à Bourg d’Oisans et vendre- q Participation à la fête petite enfance avec les AssMats, à la di matin à Allemont (hors vacances scolaires) semaine des non-violence éducatives en Isère et à la « grande Les usagers (AssMats ou familles) ou les partenaires sont lessive » Les projets 2016 reçus sur rendez-vous. q Projet P’tit qui lit : fin de ce projet expérimental sur notre q Création de la brochure « Petite enfance en Oisans » regrou- territoire pant tous les modes d’accueil, les lieuxs d’accompagnements et de renseignements du territoire pour la petite enfance et q Intervention de la sage-femme du CPEF pour sensibiliser les même au-delà AssMats aux bienfaits des massages bébé q Coordination de la 1er fête petite enfance du territoire de q Continuité de la professionnalisation des AssMats et de l’in- l’Oisans formation délivrée aux familles q La participation au Projet de territoire Oisans sur le volet q Portes ouvertes des lieux de temps collectifs au Bourg d’Oi- social sans et à Allemont q Accompagnement de la MJOAigua d’Olle q Participation à la grande lessive, évènement biannuel interna- tional Nombre de Nombre Villages places à q Lien intergénérationnel tout au long de l’année avec le club d’AssMats temps plein Aigua d’Olle Le Bourg d’Oisans 28 99 Allemont 10 35 p Repères Livet-Gavet 6 18 6 Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE) : Bourg d’Oisans, Les Deux Le Freney d’Oisans 4 16 Alpes, Vaujany, l’Alpe d’Huez, Auris et Oz Mont de Lans 3 8 8 Centres ou Accueils de Loisirs sans Vaujany 2 6 Hébergement (CLSH ou ALSH) : Bourg Huez 1 7 d’Oisans, Les Deux Alpes, Vaujany, L’Alpe d’huez, Oz, Ornon, Auris et Mizoen Venosc 1 2 Le poste est financé par la CAF et la CCO. TOTAL 56 191
26 27 EDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE EDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE
« Les Bambins de l’Oisans » Crèche « Le bonhomme de neige » Multi-accueil du Bourg d’Oisans 2 Alpes
p Repères Crèche de 28 places accueillant des enfants de 3 mois Structure de 35 places Les enfants proviennent de villages de la à 2 ans pour les résidents et de 6 mois à 2 ans pour les communauté de communes de l’Oisans vacanciers (entre 8h30 et 17h30). Le personnel (Mont de Lans, Venosc et Venosc Village, Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h pendant l’intersaison Mizoën, Allemont et Bourg D’Oisans) • 1 directrice infirmière p Repères et en 7j/7jours de 8h à 19h pendant la saison d’hiver (décembre à • 1 directrice adjointe éducatrice avril) et la saison d’été (mi-juin à fin aout). La crèche a accueillis 68 enfants résidents • 1 EJE Accueil de 65 familles en 2016. Crèche labellisée Famille Plus : label national que la station et 364 enfants de vacanciers en 2016 • 3 auxiliaires de puériculture 28 enfants dans la section des grands (2/3 ans), a obtenu en 2009 suite à une démarche globale en faveur de Nombre de repas crèche* : 4483 l’accueil des familles (44 destinations montagne labellisées en • 1 monitrice éducatrice 21 enfants dans la section des moyens (18/24 France). Nombre de repas halte-garderie* : 529 • 7 animatrices petite enfance mois) et 18 enfants dans la section des bébés • 2 agents d’entretien (3/18 mois). Tarification : Nombre de jours d’ouverture total en • 1 apprenti 2016 : 313 jours Dépenses de fonctionnement de 580369.16 € Pour les résidents, la tarification en vigueur est en rapport à la réglementation de la CAF. *crèche : enfant résident dont les parents travaillent sur la station Montant de la prestation de service unique Pour les vacanciers, tarifs ½ journée ou journée votés par la com- *halte-garderie : enfant de vacanciers CAF : 209 341.63 € munauté de communes de l’Oisans service 2 Alpes. Actions 2016 Participation familiale pour l’année 2016 : L’équipe : 82 354.43 €. Ce qui représente 63 546 heures • 16 personnes en hiver • 8 personnes à l’année : q Chaque fin d’été, les parents sont invités à un goûter facturées et 59 106 heures réalisées (novembre à avril, direction >>1 directrice infirmière pour découvrir les différents moments et lieu de comprise) présence de leur enfant à la crèche Montant de la prestation de service unique >>1 adjointe infirmière DE • 12 personnes en été (juin à MSA : 12779.85 € >>1 éducatrice de jeunes q Interventions bimensuelles du personnel de la biblio- aout, direction comprise) enfants thèque des 2 Alpes • 1 personne en apprentis- >>1 auxiliaire de puéricul- sage en CAP petite enfance Effectif des enfants janv.-13 Effectif des enfants sept.-15 Provenance des enfants par commune 2014 ture ALSH 2 Alpes - Fréquentantion du centre par tranche d’âge Crèche 2 Alpes - Participation des familles 2016 en crèche et halte garderie Crèche 2 Alpes - Répartition des journées et demies-journées en crèche et halte garderie - 2016 depuis septembre 2014 Participation des familles 2016 >>4 CAP petite enfance enosc (1,37 %) O en crèche et halte garderie Crèche 2 ournée 6 mois-6 ans (2,74 %) - mois Allemont Livet (1,67 %) - 2 ans Halte garderie - mois Vie à la crèche : La Garde Ornon ournée (1,37 %) - ans 20 % (4,11 %) 8,22 % 8,22 % 3 % 24.59 % 2 % 21,67 % Les enfants sont encadrés par du personnel qualifié (conformé- Les Projets 2016 20,45 % Halte garderie ment à la réglementation en vigueur), nouvelle structure7 % depuis 2 ournée 16 % q Partenariats pour les activités : sorties organisées tout au long de 2009. l’année à la médiathèque de Bourg d’Oisans, échanges avec les écoles Les bébés sont suivis par le médecin de la crèche et une psycho- 60 % 68 % de Bourg d’Oisans et d’Allemont, par des demi-journées d’adaptation 31.15 % 30 % 32 % 79,55 % logue intervient auprès73,97 % de l’équipe et en soutien à la famille. pour les enfants scolarisés en septembre 2015, et une invitation à leur 42,62 % 50 % spectacle de fin d’année 26,67 % Les parents sont informés quotidiennement de la vie de leur bébé 62 %
à la crèche. Ils y font de nombreuses activités - manuelles, ans d’éveil, 6- ans 2 - 6 mois -2 mois Halte Garderie Crèche Crèche ournée q « La bienveillance en famille », en partenariat avec le RAM, DRE et de motricité,Bourg d Oisans de découverte… CPEF : mise en place d’ateliers de parents cofinancés par la CAF. Pro- Répartition des journées et demies-journées position de 3 conférencesEffectif des enfants janv.-13annuelles sur différents thèmes. AteliersEffectif des enfants de sept.-15 Provenance des enfants par commune 2014 LesALSH 2 Alpesenfants - Fréquentantion dupeuvent centre par tranche d’âge participer à des activitésCrèche 2 Alpes - Participation extérieures des familles 2016 en crèche etaisé halte garderie- Crèche 2 Alpes - Répartition des journées et demies-journées en crèche et halte garderie - 2016 parents nombre : 8 36 mois-6 ans ment du fait de 2 parcs attenants à la crèche à toute saison. en crèche et halte garderie enosc (1,37 %) O Crèche 2 ournée 6 mois-6 ans (2,74 %) - mois Allemont24-36 mois Livet (1,67 %) - 2 ans Halte garderie q « Le compostage» : sensibilisation auprès des - enfants mois du gaspillage La Garde Ornon ournée (1,37 %) - ans 20 % alimentaire et intérêt du compostage. (4,11 %) 8,22 % 8,22 % 3 % 24.59 % 15-24 mois 2 % 21,67 % 20,45 % Halte garderie 7 % 2 ournée q « L’éveil musical » : mise à disposition d’un intervenant spécialisé petite 0-15 mois enfance, par l’école de musique. 16 % 60 % 68 % q « Spectacle de Noël », en partenariat avec le RAM. 31.15 % 30 % 32 % 79,55 % 73,97 % 42,62 % 50 % q « Le projet P’tit qui lit » : fin de cette formation. 26,67 % 62 %